Transformacion Durazno

CE EP PR RO OD DE EM M C
SECRETARIADEAGRICULTURA,GANADERIA, DESARROLLORURAL,PESCAYALIMENTACION
SECRETARIADEDESARROLLOAGROPECUARIODEL GOBIERNODELESTADODEMXICO COMITEESTATALDELSISTEMAPRODUCTODURAZNO
TRANSFORMACINYCOMERCIALIZACION DEDURAZNOENELEDO.DEMXICO
PROCESADORADEFRUTAS PRODUCTORESRURALESINDUSTRIALESS.C. DER.L.DEC.V.
Temascaltepec,Mx.,Mayodel2006.
TransformacinyComercializacindeDurazno
CONTENIDO
CAPITULO PGINA
04 09 1.RESUMENEJECUTIVO... 2.OBJETIVOSYMETAS. 3.ANLISISYDIAGNSTICODELASITUACINACTUAL YPREVISIONESSINELPROYECTO.. 4.ASPECTOSORGANIZATIVOS.. Antecedentes.. Tipodeconstitucindelaorganizacin..... ConsejoDirectivo... Perfilrequeridoycapacidadesdelosdirectivosyoperadores.. Relacindesocios.... InventariodeActivosFijos... Descripcindeestrategiasqueseadoptarnparafacilitarla integracinalacadenaproductivaycomercial. 5.ANLISISDEMERCADOS.
11 13 13 13 14 14 16 16 17 21
Materiasprimas,productosysubproductos..21 Caractersticasdelosmercadosdelosprincipalesinsumos yproductos.... 25 Canalesdedistribucinyventa... 26 Condicionesymecanismosdeabastodeinsumosymaterias primas. 26 Planyestrategiadecomercializacin... 27 Anlisisdecompetitividad... 28 6.INGENIERADELPROYECTO... Localizacinydescripcinespecficadelsitiodelproyecto... Infraestructurayequipoactual.... Descripcintcnicadelproyecto.... Componentesdelproyecto Procesosytecnologasaemplear.. Capacidaddeprocesosyprogramasdeproduccin ymantenimiento 2 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V. 29 29 31 31 31 34 41
Escenarioscondiferentesvolmenesdeproceso... Programasdeejecucin,administrativos, decapacitacinyasistenciatcnica... CumplimientodeNormasSanitarias,Ambientalesyotras..... 7.ANLISISFINANCIERO.. Presupuestosyprogramadeinversionesyfuentes definanciamiento. Proyeccinfinancieraanual..... Programadeventas.. Costos... Flujodeefectivomensualydeterminacin decapitaldetrabajo. Puntodeequilibrio. Apalancamiento... Anlisisderentabilidad..... RelacinUtilidad/Costo.... TIR.... VAN.. Anlisisdesensibilidad.. 8.DESCRIPCINYANLISISDELOSIMPACTOS. Incrementodelasutilidadesanualesdela organizacinylossocios... Decrementodeloscostosdeproduccin.. Incrementoenlosvolmenesdeproduccin. Empleosgenerados Comparativodelvalordelaproduccingenerada conysinelproyecto... 9.CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES Anexos..
42 43 43 48
48 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 52
52 52 52 52 53 54 55
3 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
1.RESUMENEJECUTIVO
Considerando que existe una demanda insatisfecha de durazno en Mxico con todo y los grandes volmenes de importacin anuales, la problemtica de los durazneros nacionalessiguesiendolacomercializacin. Lo anterior sedebe entre otras causas a que eldurazno tiene un costo de produccin elevado por el manejo tan especfico al que tiene que someterse. Para su desarrollo ptimoelduraznorequieredecondicionesmuyespecialesdeclimaysuelo,ademsde ser muy susceptible a daos fsicos por fenmenos metereolgicos y el manejo poscosecha. La industria del proceso del durazno es incipiente y la existente en la actualidadesprcticamenteaniveldemaquiladora. Ascomotambininfluyenlosgrandesvolmenesdeimportacindeduraznoquetiene Mxico de pases que subsidian a sus productores y que con un producto asegurado, tienen la posibilidad de ofrecer dicha fruta a un precio muy por debajo de la oferta nacional,durante9delos12mesesdelao. Un grupo de diez productores de durazno, de la poblaciones de Sn. Andrs de los Gamma y Rincn de Sn. Andrs del municipio de Temascaltepec en el Estado de Mxico,anteeldesnimoporlasnadahalagadorasexpectativasdecolocarconbuenos precios la fruta cosechada, especialmente la de calidad industrial, deciden iniciar un proyecto que les permita no solamente disminuir las desventajas por la calidad de la produccin primaria, sino que adems logren agregarle valor mediante su proceso, beneficiando adems a los productores de otras regiones del Estado, quienes sern sociosindirectosalserproveedoresdepartedelamateriaprima. La totalidad de la superficie con que cuentan estos productores con fruta de calidad industrialenTemascaltepec,esactualmentede80hectreas.Tienenuncostototalde cultivo por ha. de $35,000.00. Tienen un rendimiento promedio de 11.0 toneladas por hectreaysuproduccinalcanzaunvalorde$4400,000.00,conunautilidadbrutade $1600,000.00enpromedio. Lacomercializacindelafrutalahanvenidorealizandoalascentralesdeabastodelas ciudadesdeMxicoydeToluca,recibindolesactualmentelaproduccintotaldelas80 hectreas,aunpreciode4.80pesoselkilopuestaenlabodega. Cabe sealar que uno delos socios, el Ing.Pedro Mijares Oviedo es directivo de una empresaquemanejaunempaquededuraznoubicadoenlapoblacindeSn.Andrsde los Gama denominada Rancho la Labor, la cual se constituir en el soporte tcnico y financiero de la nueva empresa, y recientemente nombrado Presidente del Consejo Estatal y Tesorero Nacional de Productores de Durazno as como Representante no gubernamentaldelComitdelSistemaProductoDuraznodelEstadodeMxico.
Laempacadoradestinafundamentalmenteelduraznoqueadquiere,paraelconsumoen fresco va tiendas de autoservicio y la central de abastos as como una mnima parte para la industria de productos terminados y semi terminados, segn las diversas calidades. Actualmente en el mercado se pueden encontrarunagran cantidad depresentaciones con base de durazno, entre ellas las mermeladas, duraznos en almbar enteros y en mitades, nctares, concentrados, ates, etc., elaboradas en su mayora por agroindustrias nacionales. Sin embargo el durazno procesado como base de esos productos, prcticamente en su totalidad es de importacin de pases como Chile, Grecia,EspaaylosEstadosUnidos. Como ya se dijo, los productores obtienen en promedio de $ 4.80 pesos por cada kilogramo de durazno que venden, sin embargo los industriales de productos terminados venden a un precio promedio de $ 21.35 pesos el kilogramo de durazno procesadoensusproductosdepresentacionesdelata,bolsa,frascoytetrapack.Esto quiere decir que de acuerdo con la relacin industrial de que en promedio 1.4 kg de duraznofrescoesigualaunkgdefrutaprocesada,alaproduccinprimariaseleest agregandounvalorde14.63pesosporKilo. Esteplanteamiento,laexperienciaproductivaylaconstantepromocinalosprogramas y apoyos gubernamentales que se hacen en los diferentes foros agropecuarios, as como su reciente incursin en los Comits del SistemaProducto, anim a los diez productoresdeTemascaltepecaconstituirseenunaSociedadCooperativadeRecursos Limitados y Capital Variable y solicitar los apoyos de la Secretara de Agricultura, ganadera, desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin. Esta sociedad se denomina ProductoresRuralesIndustrialesS.C.deR.L.deC.V. El proyecto consiste fundamentalmente en procesar durante los meses de Enero a Septiembre880toneladasdeduraznodeTemascaltepecpropiedaddelossocios,329 toneladas de Coatepec Harinas, y 81 toneladas ms que se recibirn de productores indirectosdelazonadelaGoleta,segncartasdeintencindeproveedurademateria prima, para obtener 1,555 toneladas de productos de durazno procesado en almbar (enteros, mitades y rajas), mermelada, nctar, ate y purepack para venderlas a las empresasTiendasGarcsS.A.deC.V.,SuperkomprasS.A.deC.V.yGARIS,segn acuerdos verbales sostenidos por el Ing. Mijares con dichos establecimientos con la siguiente propuesta de precios (los cuales pueden modificarse una vez que los compradoresanalicenlaspruebasdeproductosprocesadosdedurazno).
ESTRUCTURADEPRECIOSPROPUESTOS PRODUCTO PRESENTACION PRECIO LATADE0.50KG. 10.00 ALMIBAR(ENTERO) BOLSADE1.0KG. 16.00 FRASCODE1.0KG. 21.00 LATADE0.50KG. 14.00 ALMIBAR(ENRAJAS) BOLSADE1.0KG. 18.00 FRASCODE1.0KG. 23.00 BOLSADE1.0KG. 14.00 MERMELADA FRASCODE0.50KG 13.00 NECTAR BOLSADE0.25KG. 3.00 ATE RECIPIENTEDE1.0KG. 13.00 PUREPACK TETRAPACKDE0.25KG. 3.50
Elproyectoestcnicayfinancieramenteviableyaqueademsdecontarconelcienpor ciento de la materia prima asegurada, existe disponible en el mercado el equipo especializado para el proceso, as como una tecnologa exprofeso definida. Existen ademscomoyasedijo,laspromesasdecompraverbalesdelascadenasdetiendas deautoservicio. Seprevcapacitacinparatodoslossociosyoperariosreferentealprocesamientodela fruta del durazno en las diferentes lneas, as como asistencia tcnica para la implantacin de un programa de Buenas Prcticas de Manufactura. La empresa contratar adems un Despacho profesional con fines de asesoramiento en acciones encaminadasalaadministracinycomercializacin. Paraelestablecimientodelaplantaindustrial,ProductoresRuralesIndustrialesS.C.de R.L.deC.V.,cuentaconunterrenoencomodatoaquinceaos,conunasuperficiede 2 10,000. m . (80.00 x 120.00 metros), con algunas construcciones como son nave industrial,cisternayoficinas. En resumen para el logro de las metas de la empresa, se requieren inversiones del ordende$30069,129.27paralossiguientesconceptos:
CONCEPTO EQUIPO INFRAESTRUCTURA ASISTENCIATECNICA CAPACITACION CAPITALDETRABAJO MONTO 13552,642.87 11813,811.00 150,000.00 50,000.00 4502,675.40
TOTAL
30,069,129.27
Conelapoyodelafuentedefinanciamientosetendralasiguienteestructurafinanciera:
APORTACIONES CONCEPTO FINANCIAMIENTO CREDITO S.C. TOTAL
EQUIPO INFRAESTRUCTURA ASIST.TECNICA CAPACITACION CAPITALDETRABAJO TOTAL
6776,321.44 5906,905.50 25,000.00 25,000.00 0.0 12733,226.94
0.0 0.0 0.0 0.0 4500,079.94 4500,079.94
6776,321.44 5906,905.50 25,000.00 25,000.00 0.0 12733,226.94
13552,642.87 11813,811.00 50,000.00 50,000.00 4500,079.94 29966,533.81
Elprocesode1,290toneladasdefrutafrescadeduraznotendrademsuncostototal anual de 20313,291.00, requirindose capital de trabajo por 4502,675.40 para dos meses,queseraportadoporlossociospormediodefinanciamientovacrdito. Delanlisisderentabilidaddelproyectoseobtienenlossiguientesparmetros:
INDICADORESDEEVALUACION VALORDEVENTAS UTILIDAD PUNTODEEQUILIBRIO RELACIONBENEFICIOCOSTO VALORACTUALNETO TASAINTERNADERETORNO PERIODODERECUPERACIN 32,343,998.54 6,187,211.58 14.5% 1.59 12049,330.92 21.94 3.65AOS
Procesar un kilogramo, en promedio, de los productos: durazno fresco seleccionado y empacado, almbar, mermelada, nctar, ate y deshidratado de durazno, cuesta 14.50 pesos,elcualsevenderaunpreciopromediode21.35pesosalasempresasTiendas GarcsS.A.deC.V.,SuperkomprasS.A.deC.V.yGARIS. Para lograr la inocuidad en el durazno procesado ser necesaria la adopcin de un sistemacomoelHACCP(AnlisisdeRiesgosyControldePuntosCrticos),yelmanejo dedichosproductosenbaseaBuenasPrcticasdeManufactura(BPMs). La puesta en marcha del proyecto no representa ningn riesgo de perturbaciones ambientales.Porlanaturalezadeestaactividadnohayemisionesdecontaminantes,los restos de hueso y cscara de durazno son utilizados para formacin de composta que fertilizar los huertos de los socios. Los residuos de sosa utilizados en el pelado del durazno son neutralizados con cido muritico antes de su eliminacin no se afectan fuentes de abastecimiento de agua, pues se contar con toma municipal comercial el 7 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
equiporequeridoessilenciosoyporestardiseadosuestablecimientoenelRanchola Labornoalteraelpaisajenielusodelsuelo. De su anlisis FODA se desprende que la nica amenaza de consideracin ser la competencia desleal de pases como Chile, Espaa, estados Unidos y Grecia que pudieranseguirintroduciendoaMxicounduraznoprocesadoconmejorespreciosque eldeestaempresa,talycomohavenidoocurriendoconlafrutaparamesa.
2.OBJETIVOSYMETAS
Objetivogeneral
IncorporaralosProductoresRuralesIndustrialesS.C.deR.L.deC.V.,comovehculo detransformacindelproductoprimarioduraznoagregndolevalorenbeneficiodelos productoresdeduraznoanivelestatalysusfamilias.
Objetivosespecficos
En el marco del Plan Rector de los Comits Nacional y Estatal del Sistema Producto, fortalecer y consolidar la Cadena Productiva Agroalimentaria del Durazno. IncrementarlosingresosdelosproductoresdeProductoresRuralesIndustriales S.C.deR.L.deC.V.,ydesussociosindirectosquesernlosproductoresde durazno de diferentes regiones del Edo. de Mxico, as como la mejora del bienestarsocialdesusfamilias.
Metas
Conlapuestaenmarchadelpresenteproyectoseprevnlassiguientesmetas: Darvaloragregadoalaproduccinde80hectreasdeduraznoconproduccin de calidad industrial con que cuenta los Productores Rurales Industriales S. C. deR.L.deC.V.,y50hectreasmsdeproductoresdelEdo.deMxico. Procesaranualmente1,290toneladasdefrutafrescadedurazno. Proveer al mercado 1,555 toneladas de durazno procesado en los siguiente productos: a) 1,030 toneladas de durazno en almbar (entero, mitades y en rajas), en presentacionesdelata,bolsayfrasco. b) 130 toneladas de mermelada de durazno en presentaciones de bolsa y frasco. c) 130toneladasdenctardeduraznoensupresentacindebolsa d) 55toneladasdeatededuraznoensupresentacinderecipiente. e) 190toneladasdeduraznofrescoseleccionadoempacado
f) 20toneladasdeduraznodeshidratado Obtener ingresos brutos por temporada del orden de $ 32343,998.54 por conceptodeventas Generar47empleostemporalesy8permanentes.
3.ANLISISYDIAGNSTICODELASITUACIN ACTUALYPREVISIONESSINELPROYECTO
Como parte del diagnstico general de los Planes Rectores Nacional y Estatal del SistemaProductoDuraznoseestablecequeexisteunademandanacionalinsatisfecha aproximadade33,000toneladasanualesdedurazno,noobstantelaimportacinesde casi 70,000 toneladas al ao. Esto significara un escenario muy atractivo para los duraznerosenMxico.Sinembargotalsupuestonoesdeltodociertoparalamayora de los productores, quienes siguen enfrentando como su principal problemtica a la comercializacin. Como no es posible frenar las citadas importaciones derivadas de los acuerdos comerciales internacionales que llegan a Mxico con precios muy por debajo de los correspondientesalaofertanacional,lasalternativasdelosduraznerosmexicanosson lasdeexplotarsuspropiasfortalezasyoportunidades:lacalidadintrnsecadeldurazno nacional,elmejoramientodesucalidadyelfomentodelaagroindustria. En el estado de Mxico se reconocen tres zonas productoras de durazno: Coatepec Harinas,TemascaltepecyAmatepec.EnalgunaszonasdeCoatepecyTemascaltepec, lascondicionesclimticashanmantenidoendesventajaalosproductoresdedurazno todavezquederivadodelapresenciadeheladasygranizadasquesepresentanalo largodelciclo,dichosproductoressolopuedenofertarunproductodesegundacalidad, conalgndaoyconpocasposibilidadesdecompetirenelmercadoconelduraznode mesaqueseproduceenlazonatemplada. Actualmente y no obstante la buena calidad del durazno que se produce en la zona templada, sus productores enfrentan muchas dificultades para su colocacin en el mercado, sobre todo la clase denominada de segunda, propia de la industria, debido entreotrascausasalaofertadelosestadosdelnorteylaimportacindefrutadeotros pasescomoChileyGreciaconbuenosprecios. Existen el estado de Mxico 10 mquinas empacadoras de durazno con diferentes especificaciones. Un grupo de diez productores de durazno, de la poblacin de Sn. Andrs de los Gama del municipio de Temascaltepec, ante el desnimo por las nada halagadoras expectativas de colocar con buenos precios la fruta cosechada, especialmente la de calidad industrial y la daada proveniente de la zona fra, deciden iniciarunproyectoquelespermitanosolamentedisminuirlasdesventajasporlacalidad delaproduccinprimaria,sinoqueademslogrenagregarlevalormediantesuprocesoy seconstituyenenProductoresRuralesIndustrialesS.C.deR.L.deC.V. LaSociedadCooperativadeResponsabilidadLimitadadeCapitalVariableProductores RuralesIndustrialesestconstituidaporlosdiezproductoresdeduraznomencionados, contandocon80hectreasenlalocalidaddeSn.AndrsdelosGamadelmunicipiode
Temascaltepec y 50 hectreas ms en diferentes localidades del Estado de Mxico, parauntotalde130hectreas. Losrendimientospromediodeduraznoquetienensus80hectreasenTemascaltepec son de 11.0 toneladas por hectrea de fruta de diferentes clases algunas ocasiones presentandodaoexteriorporsecuelasdeheladasygranizadas,fenmenospropiosde lazonafraparalaproduccindedurazno. Estadesfavorablecondicinhavenidodificultandolacomercializacindelafrutaalno alcanzar los estndares de calidad como durazno de mesa, por lo que se ven precisadosavenderlealosintermediariosqueintermedianlasclasesdemenorcalidad conlosagroindustrialesquelaprocesan,pagndoleselkilogramoenpromedioa$4.80 pesos, puesta la fruta en el empaque, o bien a ofertar su producto al menudeo en tiendasymercados. El costo de produccin actual del durazno en Temascaltepec es de $ 35,000.00 por hectrea,porloqueconsiderandounrendimientode11.0toneladasporhectreayun preciode$4.80porkilogramo,puestoelproductoenelempaque,setieneunvalorde laproduccinporha.de$55,000.00unautilidadde20,000.00porhectrea.. Considerando la superficie total que tiene la sociedad en Temascaltepec, se tiene actualmente un costo de cultivo de 2800,000.00, un rendimiento promedio de 11.0 toneladasporhectrea,unvalordelaproduccinde$4400,000.00,unautilidadde$ 1600,000.00. Como se observa la rentabilidad del cultivo de durazno que tiene la Sociedad Cooperativa Productores Rurales industriales no es tan importante como para que les permitiera incorporarse con la sola actividad primaria a un nivel de desarrollo socioeconmico sostenido, sobre todo cuando se sabe que los industriales estn importando la mayor parte de la fruta procesada para la elaboracin de los diferentes productosderivadosdeldurazno. Mientras que no exista un incentivo que permita a los productores de durazno de Productoresruralesindustriales,sociedadcooperativaderecursoslimitadosdecapital variable,aspiraramejoresingresosconaccionespostcosechatalescomolageneracin de valor agregado va elproceso, yquepermita adems a los sociosindirectos delas diferentes regiones productoras del Estado de Mxico colocar a precios aceptables su materia prima, el futuro de su produccin primaria estar condicionado por los intermediarios,losacopiadores,lasimportacionesdeslealesylosgrandesindustriales.
4.ASPECTOSORGANIZATIVOS
Antecedentes
Desdelosaos90stiene operacin en el Mpio. de Temascaltepeclas organizaciones deproductoresdeRincndeSn.AndrsydeProductoresdeSn.AndrsdelosGama, como Sociedades de produccin Rural en el Estado de Mxico, constituyndose jurdicamentecomolaempresaProductoresRuralesIndustrialesS.C.deR.L.yC.V., dedicada a la actividad de comercializacin y empaque de fruta fresca principalmente durazno. El Ing. Mijares y muchos otros productores del estado han venido sorteando toda la problemtica que el cultivo ha experimentado a lo largo de varios aos, llegando a la conclusin que seguir apostando solo a la produccin primaria no les ofrecer expectativasrealesdedesarrollo.
Tipodeconstitucindelaorganizacin
Porconsiderarqueeslafiguraasociativaquemsconvienealosinteresesyobjetivos delaorganizacin,estadecidiconstituirunaSociedadCooperativadeResponsabilidad LimitadayCapitalVariable,lacualdenominProductoresRuralesIndustrialesS.C.de R.L.ydeC.V.. El objeto social que tendr la Sociedad en el siguiente: La produccin, explotacin, industrializacin, compra, venta, importacin, exportacin, comercializacin y distribucin de toda clase de productos agropecuarios y forestales. La celebracin de actos,contratos,gestionestodaclasedeactividadeslcitastendientesalaconsecucin de los fines planteados. La produccin, importacin , exportacin, compra, venta, maquila, distribucin, industrializacin y comercio en general de las materias primas, equipo, herramientas, maquinaria, partes, refacciones y componentes en general, necesariosparalogros delos objetivos mencionados. La contratacin y adquisicin de servicios tcnicos, cientficos, y de cualquier otra naturaleza, necesarios para la consecucin de los objetivos sociales. El capital social mnimo de la empresa es de $30,000.00. La organizacin tiene previsto contratar a un despacho profesional con fines de asesoramientoenaccionesencaminadasalaadministracinycomercializacin.
ConsejoDirectivo
ASAMBLEAGENERALDE SOCIOS
ING.PEDROMIJARES OVIEDOPRESIDENTE DELASOCIEDAD.
C.ISMAELBARRUETA BARNSECRETARIO DELASOCIEDAD.
C.ABDIELAGUIRRE AGUIRRE TESORERODELA SOCIEDAD.
C.TOMSBARRUETA CRZVOCALDELA SOCIEDAD.
La mxima autoridad de la empresa ser la asamblea general de socios, siendo el apoderadolegalelIng.PedroMijaresOviedoensucalidaddePresidentedelConsejo deAdministracin. ElgrupoProductoresRuralesIndustrialesS.C.deR.L.ydeC.V.,esintegrantedelos ComitsNacionalyEstataldelSistemaProductoDurazno.
Perfilrequeridoycapacidadesdelosdirectivosyoperadores
El Ing. Pedro Mijares Oviedo Presidente de la Sociedad adems de ser un productor sobresaliente de durazno, es tambin un Tcnico reconocido nacionalmente en este y otroscultivoscomoaguacate,habindosedesempeadocomoAsesorTcnicoenotros Estadosdelpasyenelextranjero. Recientemente el Ing. Pedro Mijares Oviedo fue nombrado Representante no gubernamentaldelComitEstatalenelEdo.deMx.delSistemaProductoDurazno. Comosemencion,enelao2006crealaempresaProductoresRuralesIndustrialesS. C.deR.L.ydeC.V.,lacualdesplazaactualmentehasta4,000toneladasdedurazno frescoportemporada. Adems de la experiencia acumulada, esta actividad le redita al Ing. Mijares una importante cartera de relaciones con los directivos de importantes cadenas de autoserviciocomoWaltmart,Soriana,ComercialMexicanaGiganteyvariasbodegasde centralesdeabastosdeGuadalajara,MonterreyyelD.F.principalmenteascomocon
algunosdeindustriasimportantescomoHerdez,yLacostea,yotrasestatalescomo TiendasGARCSyGaristodasellasdemandantesdefrutafrescayprocesada. A partir de la idea del presente proyecto la empresa ha venido estableciendo acercamiento con un grupo de expertos en materia de procesamiento de alimentos dirigidos por el Ing. Cuauhtmoc Balboa que es el Director Agropecuario de HERDEZ. Losexpertosenprocesodealimentosestndispuestosacomenzaratrabajarencuanto seestablezcalaplanta. Sinembargolosdirectivosyoperadoresdelaempresadeberntenerclarasydefinidas lacalidadycaractersticasespecificadasparaelproductoaobtener,ascomoeltrabajo y el tiempo ptimo para lograrlo, por lo que para ello se requieren de amplios conocimientos sobre cada una de las etapas del proceso del durazno, desde la recepcin de la fruta, directamente de las huertas, hasta el envo congelado de los diferentes productos y presentaciones a los compradores. Esto implica estar capacitados en la operacin de los diferentes equipos, tecnologas y normas involucradasenelproceso. Adems los directivos debern estar capacitados enla administracin del proyecto,es decir saber planear, organizar y realizar el seguimiento de las tareas del proyecto, as comoidentificaryprogramarlosrecursosparaqueserealicendichastareas. Paralaoperacindelproyectosetieneconsideradaunaplantilladetrabajadoresde55 personasenbasealsiguienteesquema: CONSEJO DIRECTIVO ADMINISTRADOR 1 CONTADOR 1
PROCESO 47
MANTENIMIENTO 2
SERVS.GRALES. 4
ORGANIGRAMADELAPLANTILLADELPERSONALDELAEMPRESA
Setienenconsideradosdurantecuatroaos,eventosdecapacitacinsobreelproceso del durazno y Buenas Prcticas de Manufactura, adems que con el apoyo de la Fundacin Salvador Snchez Coln y los Comits Nacional y Estatal del Sistema Producto Durazno, podrn contratar asesora tcnica tanto para el proceso como en aspectosdeAdministracinyComercializacin.
Paraelprimeraoeltemariopropuestoparalacapacitacinprogramadaenelmesde enerodel2007,eselsiguiente: TEMARIO DESARROLLODELPROCESODECONSERVACIONDELAFRUTA MANEJOYPROPIEDADESDELOSDIFERENTESANTIOXIDANTES PROBLEMTICACOMUNDELPRODUCTOYSOLUCIONES OPTIMIZACIONDELRENDIMIENTODELAFRUTA OPTIMIZACIONDELPROCESODEPRODUCCION BUENASPRACTICASDEMANUFACTURA(BPMS) CONTROLESDECALIDAD
Relacindesocios
Para el presente proyecto se cuenta con dos tipos de socios:los que forman parte de ProductoresRuralesIndustrialesS.C.deR.L.ydeC.V.yquesonlossiguientes: 1. PEDROMIJARESOVIEDO 2. ISMAELBARRUETABARN 3. ABDIELAGUIRREAGUIRRE 4. MARIOFAUSTOBARRUETACASTILLO 5. LEONARDODAZPEGUEROS 6. VENUSTIANOALONSONOVA 7. ODILNEFRANDENOVAMILLN 8. JOSARTEMIOPERALTACOLN 9. ZENNCASIQUEMOLINA 10. TOMSBARRUETACRZ As como los socios que aportaran su materia prima y que son productores de varias regionesdelEdo.deMx.,asociadosenConsejosRegionalesyenelConsejoEstatal. Dichossociosson: 1. ConsejoRegionaldeProductoresdeDuraznoIxtapandelaSal 2. ConsejoRegionaldeProductoresdeDuraznoTejupilco
InventariodeActivosFijos
Lossociosporsucuentasonpropietariosdesusrespectivasparcelas. Existeuncontratodecomodatoporuntrminode15aosafavordelaSociedad,del 2 terrenode10,000M ,(120.00x80.00metros)signadoporelpropietariodelinmuebley elapoderadolegaldelaorganizacin.Esteterrenosegnelltimoavalotieneunvalor de$1000,000.00.
Adems los socios han adquirido equipo y realizado algunas construcciones con un montototalde$4410,000.00,mismasquesedetallanacontinuacin: ACTIVOSFIJOS
EQUIPO
CONCEPTO EQUIPOSDESELECCINDEFRUTA TRANSFORMADORELCTRICO SUBTOTAL MONTO 240,000.00 70,000.00 310,000.00
INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO CISTERNAS NAVEINDUSTRIALDE750M2 OFICINAS,BAOSYSERVICIOS SUBTOTAL TOTAL MONTO 800,000.00 3,000,000.00 300,000.00 4,100,000.00 4,410,000.00
Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadenaproductivaycomercial

Toda vez que por definicin, una cadena productiva y comercial es el Itinerario que sigue un producto agrcola, pecuario o forestal a travs de las actividades de produccin, transformacin e intercambio hasta llegar al consumidor final, Productores RuralesIndustrialesS.C.deR.L.ydeC.V.,adoptarlassiguientesestrategiaspara integrarelduraznoprocesadoalacadenaproductivadurazno. Obviarloseslabonesdeacopiadores,empacadoreseindustrialesysuministrarel durazno procesado a las grandes cadenas de autoservicio para sus marcas propias. Los diez socios que integran este proyectopondrn a disposicin del mismo, el 61.5%delamateriaprima(durazno)quesevaaprocesar,adquiriendomediante compraconotrasregionesdelEdo.deMxicoelresto,porloquesuabastoest garantizado.Secuentaconcartascompromisodeproveedurademateriaprima.
Sellevaracabounprocesoapegadoalatecnologadisponibleycontandocon un equipo de trabajo altamente capacitado, con la finalidad de ofrecer un productoapegadoalasnormasdecalidadyalasespecificacionesdelmercado. Con la disponibilidad del producto de durazno congelado a los demandantes durante todo el ao, se rompe la estacionalidad de la produccin que generalmente ocasiona problemas de oferta fluctuante, almacenamiento y distribucindelaszonasproductorasalasconsumidoras.
Otrasestrategiassern: Hacer alianza con la Fundacin Salvador Snchez Coln que es una institucin consolidada, con la finalidad de aprovechar en beneficio de la procesadora su experiencia,sustcnicosysusrelaciones,ascomoconlosComitsnacionaly EstataldelSistemaProductoDurazno. Signarcontratosconlosproveedoresdelamateriaprimaadicional,ascomocon los compradores de los productos de durazno considerando las condiciones de comprayventacomopreciosyvolmenesavariosaos. Toda vez que no se tiene un registro oficial de las empresas que se dedican a este ramo, iniciar con el apoyo del Comit Nacional del SistemaProducto Durazno, su identificacin para que en el corto plazo se pudieran establecer relacionesyalianzasparahomogenizarcondicionesdelmercado.
Acontinuacinsepresentanlosesquemasdelacadenaproductivacomercialactualya laquesepretendellegarconlapuestaenmarchadelproyecto:
PRODUCTORESDE TEMASCATEPECY C.HARINAS
EMPACADORES
ACOPIADORES
EMPACADORES
INDUSTRIA
CENTRODE DISTRIBUCION DECADENAS COMERCIALES
CENTRALESDE ABASTOS
CENTROS COMERCIALES
TIANGUIS
CONSUMIDOR
CADENAPRODUCTIVACOMERCIALDELDURAZNOACTUALDE PRODUCTORES RURALESINDUSTRIALESS.C.DER.L.YDEC.V.
PRODUCTORESDE TEMASCALTEPECY C.HARINAS
PRISCODER.L. DEC.V.
PROCESAMIENTO DELDURAZNO
CONSUMIDORES
TIENDASDE AUTOSERVICIO
CADENAPRODUCTIVACOMERCIALDELDURAZNOPROPUESTADE PRODUCTORES RURALESINDUSTRIALESS.C.DER.L.YDEC.V.
5.ANLISISDEMERCADOS
Materiasprimas,productosysubproductos Materiasprimas
Segn datos del ao 2000 de la FAO Y ASERCA, se encuentran establecidas en el mundo 1.7 millones de hectreas de durazno, que con rendimientos promedio de 7 toneladas por hectrea, estiman una produccin mundial de 12 millones de toneladas anuales.LosmayoresnivelesdeproduccinseencuentranenEuropa,AsiayAmrica delNorte,siendoChinaelprincipalproductorconel24%deltotalmundial. Mxico tiene una superficie de 44,137 hectreas con una produccin de 189,112 toneladas anuales derivadas de un rendimiento promedio de 4.28 toneladas por hectrea.(SIAP2002). En estas cifras se engloban duraznos criollos, mejorados, con riego, de temporal, de reastempladasyfrasascomodelosdiferentesnivelesdeaplicacindeunpaquete tecnolgicoadecuado.
25,000.00
ZACATECAS MICHOACAN
20,000.00
SUPERFICIE(HA S)
EDO.DEMEXICO
15,000.00
PUEBLA CHIAPAS
10,000.00
GUERRERO CHIHUAHUA
5,000.00
NUEVOLEON OAXACA
ESTADOS
SUPERFICIEDELOSPRINCIPALESESTADOSPRODUCTORESDE DURAZNO.FUENTE:SIAP2002.
ElEstadodeMxicoocupaeltercerlugarnacionalensuperficieestablecidadedurazno con3,578hectreas,querepresentanel10%nacional. 21 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
DeacuerdoconcifrasdelServiciodeInformacinAgroalimentariayPesquera(SIAP)de laSAGARPAdel2004,elsegundolugarloocupaenelrubrodeproduccincon40,434 toneladas,esdecirel22%nacional.Enamboscasoselprimerlugarnacionalloocupa elestadodeZacatecas. ElEdo.deMxicotienerendimientospromediode11.0toneladasporhectrea.
50,000.00
PRODUCCION(TON)
45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00
ZACATECAS MICHOACAN EDO.DEMEXICO PUEBLA CHIAPAS GUERRERO CHIHUAHUA NUEVOLEON OAXACA
ESTADOS
PRODUCCIONDELOSPRINCIPALESESTADOSPRODUCTORESDEDURAZNO FUENTESIAPDELASAGARPA(2002).
Lasexportacionesdeduraznodenuestropashansidohastaelao2000muypobres, segn datos de BANXICO por va de ASERCA, pues apenas alcanzaron las 345 toneladas, las cuales tuvieron como destino los Estados Unidos y algunos pases de Centro y Sudamrica, mientras que las importaciones de este fruto fueron de 11,409 toneladasprocedentesdeChileylosmismosEstadosUnidos. En cuanto al durazno procesado, principalmente almbares, las exportaciones mexicanasfueronenel2000deapenas118toneladas,mientrasquelasimportaciones de este mismo producto fueron de 96,853 toneladas procedentes principalmente de Chile,Grecia,EspaaylosEstadosUnidos.Actualmenteenelmercadolamayorade los productosprocesados de duraznotienen en su leyenda que son deimportacin o quesubaseesprocesadaenalgunodelospasesmencionados. EnMxicoelconsumoaparenteypercpitadeduraznohanexperimentadovariaciones muysimilaresasucomportamientoenlosnivelesdeproduccin,considerndosehasta el ao 2000 un mximo consumo aparente nacional de 200,000 toneladas y un per 22 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
cpita de 4.0 kilogramos por habitante. Estas cifras dan cuenta que considerando una produccinenMxicode189,112toneladas,lademandanacionalnoestsatisfecha. Acontinuacinsepresentanlasprincipalescaractersticasdeldurazno. El durazno Prunus persica, es un caducifolio de la familia de las rosceas de origen chino,cuyofrutoesunadrupadegrantamao. Tieneunrequerimientodefrode350horasysuperiododefloracinacosechaoscila entre120y130das.rbolesdesieteaosdeedadconunbuenmanejoproducenen promedio15toneladasporhectrea. Elfrutopesaalrededorde90gramos,esdeformaredondaconpuntaysuturavisibles y madura de manera homognea. Presentamucha firmeza, caracterstica principal de lasvariedadesparalaindustria,talqueencondicionesdetemperaturaambientetiene unavidadeanaquelde8a12das. Presentaunacoloracinexternatotalmenteamarillaenlamadurezlapulpaposeealto contenido de azucares con un sabor dulce o ligeramente agridulce y tiene el hueso pegado. Elduraznoesricoencarbohidratosypobreenprotenasygrasas.Contienenumerosos elementosmineralesyvitaminasesenciales. VALORNUTRICIONALPOR100gm.DESUSTANCIACOMESTIBLE Agua(g) Protenas(g) Lpidos(g) Carbohidratos(g) Caloras(Kcal.) VitaminaA(U.I.) VitaminaB1(mg) VitaminaB2(mg) VitaminaB6(mg) cidonicotnico(mg) cidopantotnico(mg) VitaminaC(mg) 86.6 0.6 0.1 11.8 46 880 0.02 0.05 0.02 1 0.12 7 cidomlico(mg) cidoctrico(mg) Sodio(mg) Potasio(mg) Calcio(mg) Magnesio(mg) Manganeso(mg) Hierro(mg) Cobremg) Fsforo(mg) Azufre(mg) Cloro(mg) 370 370 1 160 9 10 0.11 0.5 0.01 19 7 5
Lavidapostcosechaesafectadasignificativamenteporelmanejodelatemperatura.La vidatilmximaseobtienecuandolafrutaesalmacenadaaproximadamentea0C.
Lavidatilmximavaraentre1y5semanas.Porserladegradacininternaelfactor limitante para la vida til, la vida de postcosecha es minimizada cuando la fruta se almacenaa5C.
Productos
Los productos a obtener como resultado del proceso motivo del presente proyecto, sernlossiguientes: 1. DURAZNO FRESCO SELECCIONADO Y EMPACADO. En caja de cartn de 14.0Kg. 2. DURAZNO ENTERO EN ALMBAR. En presentaciones de lata de 0.50 Kg., bolsade1.0Kg.yfrascode0.1Kg. 3. MITADESYRAJASDEDURAZNOENALMBAR.Enpresentacionesdelatade 0.50Kg.,bolsade1.0Kg.yfrascode1.0Kg. 4. MERMELADA DE DURAZNO. En presentaciones de bolsa de1.0 Kg. yfrasco de0.50Kg. 5. NCTARDE DURAZNO. En presentaciones de lata de 0.50 Kg., bolsa de0.25 Kg.yfrascode1.0Kg.
6. ATEDEDURAZNO.Ensupresentacinderecipienteplsticode1.0Kg. 7. DURAZNODESHIDRATADO.Ensupresentacinenbolsade1.0Kg.
Subproductos
Noexistenparaesteproyecto.
Caractersticasdelosmercadosdelosprincipalesinsumosyproductos Insumos
Para la obtencin de 569 toneladas de almbar de duraznos enteros y en rajas, se requierenlossiguientesinsumosbsicos: Azcar Acidoctrico Benzoatodesodio Pectina
El mercado del azcar de caa es un producto que el los ltimos aos se ha visto impactado ante la introduccin al pas de endulzantes derivados de otras fuentes, especialmente la fructuosa, con lo cual la oferta del dulce emanado de los ingenios mexicanossehaincrementadosignificativamentesobretodoenelmercadonacional. Elazcarenvolumenestdisponibleconcualquierdistribuidormayorista. Elcidoctrico,elBenzoatodeSodioylapectinasonproductosdeadquisicinunpoco ms limitada pero que sin embargo existen en el pas y en el estado suficientes establecimientosdedicadosalaventadesustanciasqumicasparalaindustria. Estosignificaquenoexistenenelcortoymedianoplazoposibilidadesdedesabastodel producto,niincrementossubstancialesenlosprecios.
Productos
ElduraznoprocesadoengeneralesunaactividadnuevaenMxico,sehablyadeque la mayor parte del consumo nacional es importado principalmente de Chile por lo que paralaelaboracindelosdiferentesproductosabasededurazno,laindustriamexicana ha tenido que importar durazno procesado en volmenes cercanos a las cien mil toneladasporquenoexistenempresasquemaquilenoprocesenparcialmentelafrutaex profesoparalosindustrialesoparalasmarcaspropiasdelascadenasdeautoservicio. De manera domstica el durazno tambin es utilizado como ingrediente de productos derivadosdeactividadescomolarepostera,paralaelaboracindegelatinas,pasteles, 25 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
pays,etc.Existentambinindustrialesmodestosqueelaboransusproductosabasede durazno, denominados caseros y cuya distribucin se considera eminentemente regional. Comoyasemencion,laproduccindeduraznoprocesadoenMxicoesincipiente,por loquederivadodesuvolumendeimportacionessepresumeunmercadoatractivo,sin queexistansuficientesdatosestadsticosoficialesparacorroborarlo.
Canalesdedistribucinyventa
La distribucin y venta de los productos obtenidos del durazno, se har directamente con los clientes, adquiriendo stos el producto libre a bordo en el poblado de Temascaltepecoalaplazaquedichoclientelodemande. El precio promedio propuesto por los compradores es de 21.35 por kilogramo de los diferentesproductosconunplazodepagode30dasdespusdelafacturacin.
Condicionesymecanismosdeabastodeinsumosymateriasprimas
De la materia prima que ser el durazno, el 68.2 % de la fruta para el proceso ser aportadaporlossociosyel31.8%restanteseraportadoypuestoenlaempresapor los productores de los Consejos regionales del Estado de Mxico. En ambos casos el preciopromedioconsideradoparaelproyectoesde$4.80pesoselkilogramo. Los pagos de los insumos y de la fruta proveniente de los Consejos Regionales asociados sern efectuados a los 21 das de su recepcin y facturacin. El precio del duraznopropiedaddelaSociedadsereflejarenelvalorqueseobtengadelproceso. Paraelabastodelosinsumosrequeridos,azcar,cidoctrico,pectinayBenzoatode Sodionohabrcondicionesespeciales,seadquirirndirectamenteconlosdistribuidores paracubrirlasnecesidadesmensuales,efectundoseelpagoalmomentodeobtenerel producto. ElpreciodelduraznoenMxicosehacomportadodemanerairregularatravsdelos ltimos aos, sujeto siempre a la oferta y lademanda. Zacatecas y el Edo. de Mxico que son los estados con mayor produccin en el pas son tambin los que ejercen mayorinfluenciadesdeelpuntodevistadelduraznonacionalenelprecio. El Estado de Mxico contribuye con su fruta desde el mes de enero hasta agosto, mientras que Zacatecas se integra a los mercados durante los meses de Agosto a Noviembre.Esprecisamentealinicioyterminacindecadaperiodocuandoeldurazno adquieresumejorprecio.Elfrutodelduraznoestclasificadodeacuerdoasucalidady calibreenlossiguientesgrupos:SUPER,EXTRA,PRIMERA,SEGUNDAyCANICA. LascalidadesSper,ExtrayPrimerasonrequeridasporelmercadocomoduraznode mesa, mientras quela calidadSegunda generalmente es requerida porlaindustria. La segunda categora, segn registros de la Marca Registrada La Labor, adquiere un 26 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
preciomedioruralpuestalafrutaenelempaqueequivalenteal70%delpromediodelas demscalidades. Sinembargoconsiderandotambinlasestadsticasdel2005paraelduraznodemesa delostresprincipalesmercadosdeabastocomosonelDistritoFederal,Guadalajaray Monterrey,elpreciodelduraznoalmayoreoesdenuevepesosenpromedio. PRECIODELDURAZNODEMESA CENTRALDEABASTOS PRECIO MEXICOD.F. 6.00 GUADALAJARA 7.00 MONTERREY 8.00 PROMEDIO 7.00
Toda vez que el comportamiento del precio del durazno en general para El Edo. de Mxico segn los registros de la la Marca Registrada La Labor para el 2005, fue de $4.80 por kilogramo y de 9.00 en los principales mercados de abasto, el promedio de ambos es de 7.00 pesos, porloque aplicndoleel porcentaje que estadsticamente le corresponde a la Segunda clase que es el 70%, se establece un precio promedio de $4.80porkilogramodelduraznoquesevaautilizarenelproceso.
Planyestrategiadecomercializacin Estructuradepreciosdelosproductosysubproductosypolticasdeventa
El precio delosdiferentes productos a base de durazno ha sido pactado verbalmente, mientrasserecibenlasprimerasmuestrasdeproductoprocesado,conlasGerenciasde comprasdelasempresasTiendasGarcsS.A.deC.V.,SuperComprasS.A.deC.V. yGARISdelamanerasiguiente:
ESTRUCTURADEPRECIOSPROPUESTOS PRODUCTO PRESENTACION FRESCOSELECCIONADO CAJADE14.0KG. LATADE0.50KG. ALMIBAR(ENTERO) BOLSADE1.0KG. FRASCODE1.0KG. LATADE0.50KG. ALMIBAR(ENRAJAS) BOLSADE1.0KG. FRASCODE1.0KG. BOLSADE1.0KG. MERMELADA FRASCODE0.50KG NECTAR BOLSADE0.25KG.
PRECIO 140.00 10.00 16.00 21.00 14.00 18.00 23.00 14.00 13.00 3.00
ATE DURAZNO DESHIDRATADO
RECIPIENTEDE1.0KG. BOLSADE1.0KG.
13.00 55.00
Adems se realiz una consulta de precios en cada uno de los productos y presentacionesquelaempresaproducir,enlasprincipalestiendasdeautoserviciode la ciudad de Toluca como Comercial Mexicana, Bodega Aurrera (Walmart) e ISSSTE, cuyos precios aplican nacionalmente, encontrndose que en promedio los precios propuestosporlaempresaseencuentraal70%delosconsultados,locualestableceun ampliomargendeutilidadalastiendascompradoras. As mismo los precios propuestos son aceptables para la empresa, toda vez que producir un Kilo de producto de durazno cuesta en promedio 12.82 pesos por lo que derivado de la evaluacin financiera del proyecto con dicho precio se obtiene una relacincostobeneficiode1.59.
Anlisisdecompetitividad
Noexisteoficialmenteestadsticasobreempresasdedicadasexprofesoalprocesodel durazno en el pas y de las que se tiene conocimiento, como ya se dijo, estas se conviertenendemandantespotencialesdelproductoenvezdecompetenciapornoser el durazno su giro principal. Adems conociendo el dato de que en el ao 2000 se llegaron a importar hasta 96,853 toneladas de durazno procesado, no existir presumiblemente competencia nacional importante y apegados a un Programa de Buenas Prcticas de Manufactura para la obtencin de un producto de alta calidad la empresadeberseraltamentecompetitiva. Comoyasedijosecuentaconacuerdosverbalesdeintencindecompraporpartede lasempresasTiendasGarcsS.A.deC.V.,SuperComprasS.A.deC.V.yGARIS.y ensuoportunidadsecelebraranloscontratoscorrespondientes. El compromiso para proveer de la materia prima a la empresa por parte de los socios directos,seestableceenlaescrituramodificadadelactaconstitutivadelaSociedaden dondeademsseestablecelaaceptacindelproyectoporpartedetodoslossocios. Paragarantizarelsuministrodelafrutaenfrescoporpartedelossociosindirectosque son los consejos estatales de Aguascalientes, estado de Mxico, Morelos, Puebla y Zacatecassecuentaconcartascompromisodeproveedurademateriaprima.
6.INGENIERADELPROYECTO
Localizacinydescripcinespecficadelsitiodelproyecto.
Mpio.deTemascaltepec
MACROLOCALIZACION
Temascaltepec selocaliza al suroeste delestado de Mxico, con unaaltura sobreel niveldelmarde1,950metros.SudistanciaaToluca,lacapitaldelestadoesde70Km. decarreterapavimentada. El sitio del proyecto se encuentra especficamente ubicado en el Rancho La Labor, domicilioconocido,Sn.AndrsdelosGama,Mpio.deTemascaltepec,Edo.deMxico.
N
A
ATOLUCA
W S
T O L U C A
RANCHOLA LABOR 9.0Km.
AVALLEDEBRAVO
MPIO. TEMASC.
ASN.ANDRESDELOSG.
T E J U P I L C O
MICROLOCALIZACION
ElterrenoseencuentradentrodelRanchoLaLabordelMpio.deTemascaltepecymide 2 10,000.00m .(120.00x80.00mts.).Tienelassiguientescolindancias: AlnorteconelcascodelaHacienda AlsurconlacarreteraaSn.AndrsdelosGama AlesteconhuertasdeaguacatedelranchoLaLabor Aloesteconcaminointeriordelrancho Tiene suelo franco, plano, sin pedregosidad ni problemas de drenaje y apto para la construccin. La eleccin del sitio para el establecimiento de la planta procesadora se defini en funcindelossiguientescriterios: 1. Aprovecharlainfraestructuradeempaqueyelsoportetcnicoadministrativodel RanchoLaLabor 2. Temascaltepeceslasegundaregindurazneradelestado.
3. Temascaltepeccuentavasdecomunicacin,carreteras,yseencuentraamenos de1horadellaciudadyelaeropuertodeTolucaya2horasdelD.F. 4. Muchasdelasempresaspotencialmentecompradorasseencuentranenlaregin orientedelEstadodeMxico.
Infraestructurayequipoactual
Laempresacuentaactualmenteconpartedelequiporequeridoypartetambindelas instalaciones de lo que ser la planta industrial. Dichas inversiones se resumen a continuacin:
EQUIPO
EQUIPODEPURIFICACION SELECCIONADORADEDURAZNO TRANSFORMADOR
INFRAESTRUCTURA
CISTERNA NAVEINDUSTRIAL
Descripcintcnicadelproyecto Componentesdelproyecto(infraestructura,equiposyotros)
Deunduraznoenteroyenfrescoseobtieneenpromediorendimientosdiferentesde pulpaptimaparalaelaboracindecadaunodelosproductos,todavezqueexisteuna prdida en promedio del fruto del 15% al momento de escaldar, de un 25% al deshuesadoyun10%pordeshidratacin,ademscadaunodelosproductosrequiere deunporcentajediferentedefrutaensuproceso.Porloanterior,paraprocesar1,555 toneladasdeproductosserequierede1,290toneladasdefrutafresca.
Infraestructura
Elproyectorequiereparasuoperacindelaconstruccindelassiguientesreas: REHABILITACION DE LA NAVE INDUSTRIAL. Se tiene una construccin 2 actual de 1,000 M , la cual requiere de ser adecuada y rehabilitada para el procesomotivodelpresenteproyecto
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE CONGELACION. Se debern construir 2 enunvolmende610M losespaciosendondeseinstalarnlosequiposde lascmarasdefro,requeridasporelpresenteproyecto. CONSTRUCCIONDECUARTODEMAQUINAS.Enestareaseconstruirn 2 96M paraalbergarmaquinascomocaldera,blancher,purificacindeagua, etc.mismasquedesencadenanelprocesodeldurazno. CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO. El equipo para el proceso de los diferentes productos de durazno requerir de un 2 mantenimientocorrectivo,paralocualseconstruirestetallerde60M .
2 REHABILITACIONDESERVICIOSGENERALES.Estahabilitacinde345M serefierealoslaboratorios,vestidores,sanitariosycomedor.
MEJORAMIENTO DE OFICINAS. Para una mejor funcionalidad de la empresa,serequieredemejorarlasoficinasexistentes. MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y AREAS EXTERIORES. Este concepto serefierealasreasdeacceso,estacionamiento,banquetas,etc.
Equipo
En las reasantes mencionadas seinstalar el equipo requerido para el proceso, que eselsiguiente: MONTACARGASPARAELREADEPROCESO.MarcaNISSANUSA,modelo PE50Y, con una capacidad de 5000 libras sistema elctrico de 36 volts., altura mximadehorquillas4.75mts.Ylongituddelequipode2.19mts.+tarima+20 cm.detolerancia. LINEA DE EMPAQUE PARA DURAZNO FRESCO. Consta de volteadora de cajas fabricada al carbn, elevador con guardas y bajada, mesa de seleccin, cepilladora, seleccionadora de mangueras y bsculas electrnicas con tara adaptadaaseleccin. 2 CAMARAS DE REFRIGERACION PARA CONGELADO. Fabricada con panel Frigowall de 5 con medidas de 5.5 por 12.1 por 11.1 por 17.6 metros y una capacidadparamantenerelproductocongeladoa20Cdetemperatura.Incluye equipototal. CAMION TORTON. Marca KENWORTH modelo T 300 ao 2007, 6x4 (doble diferencial),motorcuminsde315HP.,de10velocidades,suspensinmecnica, volantedeposiciones,calefaccin,alarmadereversaysinequipoadicional.
CAJA DE FRIO PARA EL CAMION TORTON. Carrocera isotrmica, marca FRIMAX modelo MAXAC 242004, largo de 7.30 MT. Exterior, ancho 2.60 MT. Exterioryalturade2.40MT.Exterior,conforrointerioryexterior,pisoacanalado de aluminio, aislantes, sistema de navegacin, puerta trasera y debidamente instaladoachasisindicado. EQUIPO DE FRIO PARA EL CAMION TORTON. Marca Carrier, modelo supra 944 con sistema autnomo a Diesel y sistema de operacin elctrica, para temperaturas de 0C hasta 29C. incluye instalacin, y todo lo necesario para unacorrectaejecucin. EQUIPOAUXILIARDEPROCESO.Queincluyedespulpadorconpotenciade10 HP. , mallas de 1/4 y 3/16 con capacidad de 1.0 ton. por hora, fabricado en acero inoxidable, rodamiento embalado, guardas y tolvas., agitador raspador, sistemadeabatimientoneumtico,6canastillas,llenadotadepistn,etiquetadora ytapadoraderosca. MOLINO. Con potencia de 7.5 HP., mallas de 0.1, 0.2 y 0.05 milmetros, malla principal de 1/4", con capacidad de 1.0 ton. Por hora, fabricado en acero inoxidable,rodamientoembalado,guardasytolvas. LINEADEENLATADO. Constadetodoelequipoqueserutilizadoenlalnea deproduccindealmbares,aexcepcindeladeshuesadora,todavezqueser utilizadoelequipodelalneadecubos. RACKS PARA LAS CAMARAS. cargas de diseo: carga unitaria de 1,100 Kg., cantidad de cargas 144 tarimas, carga en cubierta 50 Kg. /m2., carga por instalaciones 70 Kg. /m2., velocidad del viento 180 Km. /HR., normas de fabricacin AISC y calidad de fabricacin ISO9000:2000., acero rolado en fri calidad hightensil a57 con limite elstico de 3,516 Kg./cm2. y acabado galvanizadoelectroltico. RECUBRIMIENTO DEL REA DE PROCESO. Sistema KOMNKERSTONE cscaradenaranjaHCRcolorgrismediopara1,221m2.,KONKERSTONEliso HCR1,121m2ysistemaparamuroKONKERCOAT4,6001.0MT.,laaplicacin de este producto, incluye preparacin mecnica de la superficie mediante maquina desbastadora con discos de diamante para dejar una base adecuada deanclajeysonsistemasdealtaresistenciaqumica. EQUIPOPARA LABORATORIO. Todo el equipo requerido paralaoperacin de treslaboratorios:eldecontroldecalidad,eldedesarrollosyeldemicrobiologa. MARMITA.Deaceroinoxidableconcapacidadpara500litros.Incluyecontroles paravapor,agitadorconmotorde5H.P.,salidade3yvlvulademariposa.
EVAPORADOR. De acero inoxidable con sistema de agitacin con rampa de aceleracinpararegularvelocidad,bombadevacoyequipodecontrol. HORNODESHIDRATADORDECONVEXINELECTRNICO.
Procesosytecnologasaemplear
El proceso a emplear consisteen obtener de la fruta fresca de duraznolos productos: duraznosfrescosseleccionadosyempacadosduraznosenalmbar,enterosyenrajas mermeladadedurazno,nctardeduraznoyatededurazno.Lapresentacindeestos productosser:Duraznosfrescosencajasdecartn,almbaresenlata,bolsayfrasco mermeladaenbolsayfrasconctarenbolsayateenrecipienteplstico.Losproductos industrializados estarn provistos de una aplicacin de azcar y soluciones antioxidantesyneutralizantescomocidoctrico,pectinaybenzoatodesodio.Estees unprocesocontinuo. Descripcindelproceso ACCIONESPREVIAS Antesdelprocesoesfundamentaltenerprevistoelabastoylapurificacindelaguaque serutilizadaparatalfin.Elaguaautilizardeberserpurificadayfiltrada.Paraelloser utilizadountanqueclorinador(paralaaplicacindecloro)delaguaunfiltrodecarbn activado para la purificacin de la misma y un filtro de lecho profundo para eliminar impurezas. El proceso requiere adems la provisin de los servicios de un tanque de agua, un tanquesuavizadordelaguaparaelretirodearenas,ascomountanquededieselyuna caldera, todo este equipo que servir para proporcionar el vapor requerido por el blancheropeladordefruta. RECEPCIONDELAFRUTA El proceso se inicia con la recepcin de la fruta que proviene de las huertas de los socios,delmunicipiodeTemascaltepec.Serecibirn1,555toneladasportemporada,es decir 6.9 toneladas diarias en promedio, 25 das al mes durante 9 meses. Los excedentesdefrutaquepidierantener,sernalmacenados.Lafrutaesbajadaencajas deplsticode18kilogramosytransportadaalreaderevisinenpatines. Prcticamente desde el momento en que se comienza a descargar la fruta, sobre las cajas se selecciona para cada uno de los procesos. El durazno de segunda y tercera serutilizadoenlosalmbaresydeshidratadosyaseanenterosoenrajaslosduraznos daados,losllamadoscanicasylossobrantesdelosalmbares,sernutilizadospara losprocesosdemermelada,ateynctar.
PREPARACIONDELAFRUTA Unavezrecibidalafrutaesconducidaalreadepreparacin,dondeesdepositadapara su lavado inicial mediante inmersin en una tina ex profeso. Aqu le ser retirado el exceso de tierra y otros contaminantes que la fruta pudiera traer del campo. El agua utilizadadeberestartratadaconcloro. Yalimpioeldurazno,espasadoatravsdeunatolvaalblancher,queeselequipopara peladodeldurazno,abasedecalentamientodeaguade80a90Cabasedelvapor suministrado por la caldera y con una aplicacin de sosa al 2% en dosis de 25 kilogramos por 450 litros de agua, para una tonelada de fruta. El blancher retirar mecnicamente toda la piel del durazno. Ya pelado el durazno pasa por una banda alimentadoraaunasegundatinaparamedianteotrainmersindarlesulavadofinal. Luegodeestasactividades,serealizaunarevisinparadeterminarlacalidaddelpelado del fruto y todo aquel durazno que no rena la condicin de un pelado total, ser regresadoalblancherencajasdeplstico. PROCESAMIENTO Peladoylimpioelfrutoesconducidoenbotesde13kilogramos,limpiosydesinfectados concloroyantibacterianoalreadeproceso.Llenoslosbotesconlosduraznosleses aplicadaunasolucindecidoctricoenunadosisde0.80kilogramosen200litrosde agua. Esta preparacin deber de alcanzar para una tonelada de fruta y le servir ademspararetirarexcedentesdesosa. En el rea de proceso el durazno es depositado en cinco mesas para su deshuesado manual con pinzas adheridas a las mesas llamadas perros, en las cuales adems le son retiradas partes de la pulpa manchadas y de poca consistencia. No se consider deshuesadomecnicoporelelevadocostodelasmaquinasespecializadas,lascuales solo se pueden adquirir en el mercado europeo. Solamente el durazno que ser procesadoenteroenalmbarnoesdeshuesado. Despus de esta actividadla pulpa del durazno y los enteros son depositados en otro bote limpio en el que se vuelve a aplicar la solucin de antioxidante con el mismo mtodoycantidades.Losbotessonconducidosatravsdeunabandadeinspeccinen la que se determina la calidad para ser procesada. A excepcin de los almbares y el deshidratado,todoslosproductossonmolidosyelaboradosenlamarmita Posteriormente toda la fruta seleccionada es pasada a las mquinas especializadas paracadaprocesolascualessoncalibradasparaatenderlasdemandasdelosclientes encuantoalascaractersticasdetextura.
ENVASADO Una vez llenos los diferentes envases, son pesadas en una bscula para que cada presentacin, lata, bolsa y recipiente plstico, contenga el peso correspondiente. Cerradas y selladas son etiquetadas y depositadas en tarimas, listas para pasar medianteelmontacargasalreadealmacnyrefrigeracin. Adems de las 1,290 toneladas de fruta para la obtencin de las 1,555 toneladas de productosdedurazno,serequierenlossiguientesinsumos: 239.52toneladasdeazcar 1.51toneladasdecidoctrico 39.91toneladasdebenzoatodesodio 0.54toneladasdepectina 258.25toneladasdeagua
De la informacin anterior se desprende que de las 1,555 toneladas de productos procesadosdeduraznolasproporcionesdefrutaeinsumossonlassiguientes:
65.30%
ACIDO BENZOATO CITRICO SODIO AZUCAR
34.70%
TIEMPODELPROCESO El tiempo que dura el proceso de un durazno para transformarlo en cualquiera de los seisproductosesdedoshoras,desdesurecepcinhastasupuestaenelalmacnoen lacmaraderefrigeracin.Esunprocesocontinuo. Comoyasedijoseprocesarn6.9toneladasdiariasdeduraznofrescoendosturnosde 8horascadauno(unavezquelacalderasehayaencendidodoshorasantes),bajoel siguienteesquema: SECUENCIADELPROCESOENUNTURNODETRABAJO HORARIO 5:007:00 ACTIVIDAD PRODUCTO CALDERAENOPERACION 2.58TON.DEFRUTA SELECCIONADA 3.12TON.DEPROCESO 2.58TON.DEFRUTA SELECCIONADA 3.12TON.DEPROCESO PREPARACIONDELACALDERA RECEPCIONYSELECCINDELA 7:0011:00 FRUTA 8:0015:00 PROCESODELAFRUTA RECEPCIONYSELECCINDELA 15:0019:00 FRUTA 16:0023:00 PROCESODELAFRUTA
De manera general eldiagrama de flujo que Productores Rurales Industriales S. C.de R. L. y de C. V., tendr como base para elproceso del duraznoen cada uno de sus productosserelsiguiente:
PROCESOPARAPRODUCIRALMIBAR RECEPCIONDELAFRUTA LAVADODELAFRUTA BLANQUEADO ENFRIADO/LAVADO NEUTRIALIZACION DURAZNOENTERO ENMITADES ALMIBARES ENFRASCO ESCALDEFRUTA LLENADO AGREGARLIQ.GOBIERNO AGOTADOYRELLENADO SELLADO ESTERILIZACION ATEMPERADO ENBOLSA DESHUESADO ENRAJAS
Tanto el almbar de duraznos enteros como el de mitades y rajas se envasar en las siguientespresentaciones: Latade0.50Kg. 37 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
Bolsade1.00Kg. Frascode1.00Kg.
PROCESOPARAPRODUCIRMERMELADA RECEPCIONDELA FRUTA LAVADODELAFRUTA BLANQUEADO ENFRIADO/LAVADO NEUTRIALIZACION DESHUESADO TROCEADO FORMULACION TRATAMIENTOTERMICO ADICIONDEAZUCAR ADICIONDEPECTINA AJUSTEDELpH ENVASADO ETIQUETADO ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION DESPULPADO
Elproductomermeladaseenvasarenlassiguientespresentaciones: Bolsade1.00Kg. Frascode0.50Kg. 38 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
PROCESOPARAPRODUCIRNECTARYATE RECEPCIONDELAFRUTA
LAVADODELAFRUTA BLANQUEADO ENFRIADO/LAVADO NEUTRIALIZACION DESPULPADO FORMULACION TTPULPA ADICIONDEAZUCAR EVAPORACION AJUSTEDELpH ENVASADO ETIQUETADO ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION
Elnctarserenvasadoenlasiguientepresentacin: Bolsade0.25Kg. Mientrasquealatesehaproyectadoenvasarloconlapresentacinsiguiente: Recipienteplsticode1.0Kg.
PROCESOPARAPRODUCIRDURAZNODESHIDRATADO RECEPCIONDELAFRUTA
LAVADODELAFRUTA BLANQUEADO ENFRIADO/LAVADO NEUTRALIZACION DESHIDRATADO
ENVASADO
ETIQUETADO
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCION
Elproductodeshidratadoserenvasadoconlasiguientepresentacin: Bolsadeplsticode1.0Kg.
Este es partedel equipo querequiere el proyecto y que ser utilizado para el proceso deldurazno:
Capacidaddeprocesosyprogramasdeproduccinymantenimiento
Lacapacidadinstaladaqueproponeelpresenteproyectoesparaunvolumende1,555 toneladasdeproductoprocesadoalao,durantenuevemeses,25dasalmesy1turno de8horasdiarias. 41 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
CAPACIDADDEPROCESOS
ENE FEB. MAR. MESES DIAS 25 25 25 8 8 HORAS/DIA 8 PRODUC. 172.7 172.7 172.7 (TON.) ABR. MAY. JUN JUL. AGO. SEP.
TOTAL AO 225 1,800 1,555
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
172.7
172.7 172.7 172.7 172.7 172.7
Elequipoqueserutilizadoparaelprocesosolorequieredeunmantenimientodetipo correctivoqueseraplicadoenelmomentorequerido. De acuerdo con la capacidad instalada del proyecto que es de 6.9 toneladas de fruta procesada diariamente, durante los nueve meses que durar el proceso se comercializarnlas1,555toneladasdeduraznoprocesado,bajoelsiguienteesquema: Elpromediomensualdeprocesoserde172.7toneladas,paralocualsecontarcon una cmara de congelacin con capacidad para congelar 11 toneladas durante 48 horasyotracmaradeconservacinconcapacidaddemantenimientode22toneladas.
ENE 172.7 FEB 172.7 COMERCIALIZACIONPORMES(TONELADAS) MAR ABR MAY JUN JUL 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 AGO 172.7 SEP 172.7
FLUJODELACOMERCIALIZACIONPOR MES
CAMARA PARA CONGEL ACION 11TON. CAMARAS PARA CONSERVACION 22TON.C/U
172.7TONELADAS
Escenarioscondiferentesvolmenesdeproceso
Todavezqueladisponibilidaddelamateriaprimaqueeselduraznoestgarantizada, las posibilidades de escenarios con volmenes de proceso diferentes solo podrn ser con base en su incremento, sin embargo se plantea tambin el posible escenario con menoresvolmenesdeproceso. 42 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.
Programasdeejecucin,administrativos,decapacitacinyasistenciatcnica
Elsiguienteeselprogramageneralpropuesto,enanexosseespecificacadaunodelos conceptos. CONCEPTO
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CAPACITACION ASIST.TECNICA P.ENMARCHA OPERACION
2006/2007
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUL AGO SEP
CumplimientodeNormasSanitarias,Ambientalesyotras
Laelaboracindelosdiferentesproductosdeduraznoestarregidaporlasnormasde higiene impuestas por la Secretara de Salud para el procesamiento de alimentos. La empresa deber solicitar el permiso y registro correspondiente de acuerdo con la normatividaddeesadependencia. Por otro lado un alimento inocuo es aquel que no causa dao a la salud humana mediante algn riesgo de contaminacin, sea este fsico, qumico o biolgico. Para lograr lainocuidaden eldurazno procesadoser necesariala adopcin deun sistema comoelHACCP(AnlisisdeRiesgosyControldePuntosCrticos),yelmanejodedicho producto en base a Buenas Prcticas de Manufactura (BPMs) cuya gua considera aspectoscomo: Recepcin Tratamientopostcosecha Enfriamientoylavado Almacenamiento Transporteempaquecomprador Mantenimientodelasinstalaciones Sanidaddelostrabajadoresenempaqueyproceso
La puesta en marcha del proyecto no representa ningn riesgo de perturbaciones ambientales.Porlanaturalezadeestaactividadnohayemisionesdecontaminantes,los restos de hueso y cscara de durazno son utilizados como materia orgnica va la formacindecompostaquefertilizarloshuertosdelossocios.Esteprocesoessimple, los desechos incluyendo los huesos y corteza de pino como material nitrificante son molidos y depositados a cielo abierto en el terreno. Se cubre con plstico y se riega constantemente.
Los residuos de sosa al 2%utilizados en elpelado del durazno son neutralizados con cidomuriticoantesdesueliminacin.Altrminodelajornadaserealizaunamedicin del potencial Hidrogeno (pH) y dependiendo de la lectura se adicionar la cantidad suficientedecidomuriticoparacontrarrestarsualcalinidadyneutralizarloenunvalor de7. Noseafectanfuentesdeabastecimientodeagua,puessecontarcontomapropiael equiporequeridoessilenciosonoalteraelpaisajenielusodelsuelo. Elpresenteproyectoestdiseadodeformaintegralysecomponededosetapas: PRIMERAETAPA Acopio, seleccin y empaque en cajas de cartn de durazno fresco de calidad Extra, Super y Primera para mesa. Durazno en almbar cortado en cubos y deshidratado de duraznodesegundacalidadenteroyconhueso,queserempacadoenbolsasde1.0 kg. La inversin para esta primera etapa en cuanto a equipo se refiere, es de $ 3,028,480.00,quesernutilizadosparalaadquisicindelossiguientesequipos: LINEA DE EMPAQUE PARA DURAZNO FRESCO. Consta de volteadora de cajas fabricada al carbn, elevador con guardas y bajada, mesa de seleccin, cepilladora, seleccionadora de mangueras y bsculas electrnicas con tara adaptadaaseleccin(vercotizacinAnexa). 1 CAMARAS DE REFRIGERACION CON CAPACIDAD DE 10 TON. Fabricada conpanelFrigowallde5paramantenerelproductorefrigeradoamenosde5.0 C.detemperatura.Incluyeequipototal. CALDERACONCAPACIDADPARAPROCESAR7TONELADAS TINADELAVADODEFRUTADEACEROINOXIDABLE MAQUINA ESCALDADORA PELADORA DE FRUTA CON GUSANO HELICOIDAL BANDATRANSPORTADORA EQUIPOPARACORTARFRUTAENCUBOSURGHELLCROGZLV RACKS PARA LAS CAMARAS. cargas de diseo: carga unitaria de 1,100 Kg., cantidad de cargas 144 tarimas, carga en cubierta 50 Kg. /m2., carga por instalaciones 70 Kg. /m2., velocidad del viento 180 Km. /HR., normas de fabricacin AISC y calidad de fabricacin ISO9000:2000., acero rolado en fro
calidad hightensil a57 con limite elstico de 3,516 Kg./cm2. y acabado galvanizadoelectroltico. HORNODESHIDRATADORDECONVEXINELECTRNICO MOLINOPARAPULVERIZARALIMENTOSDESIDRATADOS PATINESPARACARGARTARIMASCONCARGA EMPACADORADEATMSFERAMODIFICADADECAMPANA MESASDEACEROINOXIDABLEDEGRADOALIMENTICIO
Equipo Cantidad PrecioNetoUnitario 1 $477,250.00 Lneadeempaqueparadurazno fresco 1 $322,000.00 Cmaraderefrigeracincon capacidadde10ton. 1 $575,000.00 calderaconcapacidadparaprocesar 7toneladas Tinadelavadodeaceroinoxidable Escaldadorapeladoradefruta bandatransportadora Equipoparacortarfrutaencubos Racksparalascmarasfrigorficas Hornodeshidratadordeconvexin electrnico Molinoparapulverizaralimentos deshidratados Patinesparacargartarimascon carga Empacadoradeatmsfera modificadadecampana mesasdeaceroinoxidabledegrado alimenticio TOTAL= 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 $69,000.00 $287,500.00 $28,750.00 $264,500.00 $28,750.00 $552,000.00 $126,500.00 $10,350.00 $207,000.00 $9,890.00 Total $477,250.00 $322,000.00 $575,000.00
$69,000.00 $287,500.00 $28,750.00 $264,500.00 $28,750.00 $552,000.00 $126,500.00 $20,700.00 $207,000.00 $69,230.00
$3,028,180.00
SEGUNDAETAPA Acopio, seleccin y procesamiento del durazno fresco de segunda y tercera calidad, para elaboracin de producto en almbar, mermelada, ate y nctar, que sern empacados en diferentes presentaciones, para lo cul se requieren los siguientes equipos. MONTACARGASPARAELREADEPROCESO.MarcaNISSANUSA,modelo PE50Y, con una capacidad de 5000 libras sistema elctrico de 36 volts., altura mximadehorquillas4.75mts.Ylongituddelequipode2.19mts.+tarima+20 cm.detolerancia. 2 CAMARAS DE REFRIGERACION PARA CONGELADO. Fabricada con panel Frigowall de 5 con medidas de 5.5 por 12.1 por 11.1 por 17.6 metros y una capacidadparamantenerelproductocongeladoa20Cdetemperatura.Incluye equipototal. CAMION TORTON. Marca KENWORTH modelo T 300 ao 2007, 6x4 (doble diferencial),motorcuminsde315HP.,de10velocidades,suspensinmecnica, volantedeposiciones,calefaccin,alarmadereversaysinequipoadicional. CAJA DE FRIO PARA EL CAMION TORTON. Carrocera isotrmica, marca FRIMAX modelo MAXAC 242004, largo de 7.30 MT. Exterior, ancho 2.60 MT. Exterioryalturade2.40MT.Exterior,conforrointerioryexterior,pisoacanalado de aluminio, aislantes, sistema de navegacin, puerta trasera y debidamente instaladoachasisindicado. EQUIPO DE FRIO PARA EL CAMION TORTON. Marca Carrier, modelo supra 944 con sistema autnomo a Diesel y sistema de operacin elctrica, para temperaturas de 0C hasta 29C. incluye instalacin, y todo lo necesario para unacorrectaejecucin. EQUIPOAUXILIARDEPROCESO.Queincluyedespulpadorconpotenciade10 HP. , mallas de 1/4 y 3/16 con capacidad de 1.0 ton. por hora, fabricado en acero inoxidable, rodamiento embalado, guardas y tolvas., agitador raspador, sistemadeabatimientoneumtico,6canastillas,llenadotadepistn,etiquetadora ytapadoraderosca. MOLINO. Con potencia de 7.5 HP., mallas de 0.1, 0.2 y 0.05 milmetros, malla principal de 1/4", con capacidad de 1.0 ton. Por hora, fabricado en acero inoxidable,rodamientoembalado,guardasytolvas. LINEADEENLATADO. Constadetodoelequipoqueserutilizadoenlalnea deproduccindealmbares,aexcepcindeladeshuesadora,todavezqueser utilizadoelequipodelalneadecubos.
RACKS PARA LAS CAMARAS. cargas de diseo: carga unitaria de 1,100 Kg., cantidad de cargas 144 tarimas, carga en cubierta 50 Kg. /m2., carga por instalaciones 70 Kg. /m2., velocidad del viento 180 Km. /HR., normas de fabricacin AISC y calidad de fabricacin ISO9000:2000., acero rolado en fri calidad hightensil a57 con limite elstico de 3,516 Kg./cm2. y acabado galvanizadoelectroltico. RECUBRIMIENTO DEL REA DE PROCESO. Sistema KOMNKERSTONE cscaradenaranjaHCRcolorgrismediopara1,221m2.,KONKERSTONEliso HCR1,121m2ysistemaparamuroKONKERCOAT4,6001.0MT.,laaplicacin de este producto, incluye preparacin mecnica de la superficie mediante maquina desbastadora con discos de diamante para dejar una base adecuada deanclajeysonsistemasdealtaresistenciaqumica. EQUIPOPARA LABORATORIO. Todo el equipo requerido paralaoperacin de treslaboratorios:eldecontroldecalidad,eldedesarrollosyeldemicrobiologa. MARMITA.Deaceroinoxidableconcapacidadpara500litros.Incluyecontroles paravapor,agitadorconmotorde5H.P.,salidade3yvlvulademariposa. EVAPORADOR. De acero inoxidable con sistema de agitacin con rampa de aceleracinpararegularvelocidad,bombadevacoyequipodecontrol.
7.ANLISISFINANCIERO
Presupuestosyprogramadeinversionesyfuentesdefinanciamiento
Para la puesta en marcha del presente proyecto se requiere una inversin total de $30069,129.27paralossiguientesconceptos:
CONCEPTO EQUIPO INFRAESTRUCTURA ASISTENCIATCNICA CAPACITACION CAPITALDETRABAJO
MONTO 13552,642.87 11813,811.00 150,000.00 50,000.00 4502,675.40
TOTAL
30069,129.27
Las fuentes de Financiamiento identificadas sern los propios productores, banca comercialyelGobiernoFederal,bajolasiguienteestructurafinanciera:
CONCEPTOSDEINVERSION
TOTAL
OTROS
FUENTES FIRCO
PRODUCTOR
GEM
INVERSIONFIJA:
TERRENO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO SUB'TOTAL 11,813,811.00 13,552,642.87 25,366,453.87 3,000,000.00 7,063,811.00 4,750,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 7,177,642.87 875,000.00 8,563,811.00 4,000,000.00 14,927,642.87 875,000.00
INVERSIONDIFERIDA:
DISEODELPROYECTO ASESORIATECNICAYCONSULTORIA CAPACITACION SUB'TOTAL 180,000.00 150,000.00 50,000.00 380,000.00 25,746,453.87 180,000.00 150,000.00 50,000.00 380,000.00
TOTALDELASINVERSIONES
8,563,811.00 4,380,000.00 14,927,642.87 875,000.00
Elcalendariodeejecucindelasinversionessepresentaenelapartadodeanexosen elcuadroFuentesdeFinanciamientoyCalendariodeEjecucin.
Proyeccinfinancieraanual
LaproyeccinFinancieraanualsereflejaenelsiguienteresumen:
PROYECCIONFINANCIERA SITUACIONACTUAL INGRESOS EGRESOS UTILIDAD INGRESOS PRIMERAO EGRESOS UTILIDAD 12018,335.10
6,192,000.00 4,392,000.00 1,800,000.00
32,343,998.50 20,325,663.50
Como se muestra en el cuadro, existe un diferencial de 10218,335.10 a favor de la utilidadconproyectodesdeelprimeraodeoperacin.Mayordetallesepresentaenel cuadrodeProyeccindeIngresosyEgresos. Elpreciodelafrutaporkilogramoseestaconsiderandoa$4.80puestaenelempaque.
Programadeventas
Por la temporada de proceso que ser de nueve meses se tiene programado un volumendeventasde1,555toneladasdeproductosdedurazno.Significandoestoque mensualmenteseestarncomercializandounvolumende172.7toneladasenpromedio. Estadistribucinseresumeenelsiguientecuadro:
ENE 172.7 FEB 172.7 COMERCIALIZACIONPORMES(TONELADAS) MAR ABR MAY JUN JUL 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 AGO 172.7 SEP 172.7
EnelapartadodeanexossepresentaencuadroelProgramadeventasconunmayor detalle.
Costos
Para la operacin del proyecto se debern tener costos anuales del orden de $20325,663.50,divididosenfijosyvariablesdelasiguientemanera:
COSTOSDEPRODUCCIONANUALES FIJOS VARIABLES TOTAL 276,897.50 20048,766.00 20325,663.50
EldetalleporconceptosepresentaenelcuadroCostosdeOperacin.
Flujodeefectivomensualydeterminacindecapitaldetrabajo
ElFlujodeefectivomensualparalosprimerosdosmesesesde()2252,137.70porlo quederivadodelascondicionesdeventadelproductoqueserna30dasdespusde la entrega y facturacin, se requerir para los dos primeros meses de operacin un capital de trabajo de 4502,675.40, que ser aportado por los socios por la va de financiamientocrediticio. UnmayordetalleseobservaenelcuadrodeFlujodeEfectivoyClculodelCapitalde Trabajo.Enelapartadodeanexosseincluyelacartadeautorizacindelcrdito.
Puntodeequilibrio
Se obtiene un Punto de Equilibrio de 14.5 %, lo cual indica que a una capacidad de produccinconeseporcentajelosbeneficiossonigualesaloscostos.Esdecirquesila Empresaoperaralacapacidaddeproduccinal14.5%nosetendrangananciaspero tampocoprdidas.
Apalancamiento
Toda vez que el apalancamiento financiero se refiere a la proporcin que guardan los recursosajenosenrelacinconlospropios,deuntotalde45,779,744.87queincluye inversionesycostosparalaoperacindelaempresaenunaoel37.0%sonrecursos ajenos derivados del apoyo del Gobierno federal y la banca, mientras que el restante 63.0%sonrecursosdelaempresa.Estoquieredecirquedecadapesoqueelproyecto requiere0.37pesossonajenosy0.63sonpropios.
Anlisisderentabilidad
La evaluacin financiera nos arroja los siguientes resultados de los principales parmetrosderentabilidad:
RelacinUtilidad/Costo
Con la operacin del proyecto se tiene una Relacin Utilidad Costo de 1.59 lo cual quieredecirquelosbeneficiossonmayoresqueloscostos,demaneratalqueporcada pesoinvertidoserecuperarn1.59considerandounatasadeactualizacindel12%que essuperioralvalordeoportunidaddelcapital. El cuadro correspondiente a la relacin beneficio costo se presenta en el capitulo de anexos.
TIR
Se obtuvo una Tasa de Rentabilidad Financiera de 21.94, la que nos indica que la inversin se recupera y adems se obtiene una utilidad del 21.94 % al cabo de los 3 aosdeevaluacindelproyecto,queessuperioralvalordeoportunidaddelcapitalde losCETES,queactualmentenorebasanel10%. UnmayordetallesobrelosclculosdelaTIRseobservaenelcuadrocorrespondiente.
VAN
El Valor Actual Neto del proyecto a una tasa de actualizacin del 12% es de $12,049,330.92locualsignificaqueeseeselvaloractualquetendrnlasutilidadesen diezaos.
Anlisisdesensibilidad
Las variaciones en los ingresos y los costos de operacin pueden repercutir en los valores de los indicadores financieros, por lo que se hace necesario un anlisis para observarsucomportamiento. Seanalizarondosescenarios,unoconelincrementodeloscostosdemateriaprimaen un 10% y otro con un decremento en el precio de venta del producto en un 10% tambin,arrojandolossiguientesresultados: RESUMENDELANALISISDESENSIBILIDAD DECREMENTO INCREMENTODE PARAMETROS PROYECTADO DEINGRESOS COSTOS(10%) (10%) TIR 21.94 18.08 13.07 VAN 12,049,330.92 7,245,495.23 1,246,173.87 P.E. 14.5% 16.4% 19.6% R.B.C. 0.48 0,29 0.05 P.R.C. 3.65AOS 4.16AOS 5.03AOS Como se aprecia el proyecto es sensible a la variacin de los precios y los costos de operacin,noobstantepordrsticaquesealaposibilidaddevariacin,stanoimpacta demaneraquepongaenriesgolarentabilidad. Unmayordetalleseencuentraenloscuadroscorrespondientescondichosescenarios enelapartadodeanexosensuparmetrocorrespondiente.
8.DESCRIPCINYANLISISDELOSIMPACTOS
Incrementodelasutilidadesanualesdelaorganizacinylossocios
Por ser una empresa nueva el comparativo delincremento de las utilidades se realiza conlaactividadprimariacontralasituacinproyectada. INCREMENTODELASUTILIDADES SINPROYECTO CONPROYECTO TOTAL PORSOCIO TOTAL PORSOCIO 1800,000.00 180,000.00 6187,211.58 618,721.16
INCREMENTO PORSOCIO 438,721.16
Decrementodeloscostosdeproduccin
Noaplicaparaelpresenteproyectotodavezqueelproyectonotieneinjerenciadirecta con los costos de la produccin primaria y en la situacin del proyecto el costo de produccindelprocesoestenrelacindirectaalosvolmenesprocesados.
Incrementoenlosvolmenesdeproduccin
Comoyasedijoestaesunaempresanuevaquenotieneantecedentesdevolmenes deproduccin,enestecasodeduraznoprocesado.
Empleosgenerados
Paralaoperacindelpresenteproyectoserequieredelacontratacinde55empleados paratodaslasetapasdelprocesodeproduccin.Delos55empleos47seconsideran temporalesy8permanentestodavezquelosprimerosseencontrarncontratadospor los nueve meses que es lo que dura la temporada del proceso de durazno, mientras que los ltimos debern permanecer todo el ao por sus responsabilidades administrativas. EMPLEOS TIPO PERMANENTES TEMPORALES NMERO 8 47
Acontinuacinsesealanlasreasdetrabajoyelnmerodeempleadosquerequiere cadaunadeellas:
JORNALESREQUERIDOS ACTIVIDAD RECEPCION PELADOYLAVADO DESHUESADO INSPECCION MOLIENDA SERVS.GRALES. NUMERO 1 3 25 8 6 4 ACTIVIDAD ENVASADO CALDERA TRANS.INTERNO ADMINISTRACION MANTENIMIENTO NUMERO 2 1 1 2 2
Comparativodelvalordelaproduccingeneradaconysinelproyecto
Este comparativo se realiza tomando en consideracin parala situacin actual el valor delaproduccindelduraznofrescoenunvolumende1,290toneladasaunpreciode$ 4.80 por kilogramo Libre a Bordo en la procesadora, contra las 1,555 toneladas de duraznoprocesadodelproyectoaunpreciopromediode$20.80porkilogramo. VALORDELAPRODUCCION SINPROYECTO $6,192.000.00 CONPROYECTO $32,346,998.50
AnlisisFODA
DEBILIDADES FORTALEZAS
ELDURAZNOESUNPRODUCTOSUJETOALA LOS SOCIOS APORTAN EL 58.6 % DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, POR LO QUE SU MATERIAPRIMA PRECIO ES MUY VARIABLE, PUDIENDO EXPERIMENTARALZASIMPREVISTAS. SE TIENE UNA ALIANZA CON LA CORPORACION PRODUCTORES RURALES INDUSTRIALESS.C.DER.L.YDEC.V. QUE ES LA AMPACADORA MAS IMPORTANTE DE DURAZNOENELESTADO SECUENTACONELAPOYODELOSCOMITES NACIONAL Y ESTATAL DEL COMIT SISTEMA PRODUCTODURAZNO
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
IMPORTACIONESDEPRODUCTOPROCESADO NO EXISTE REGISTRO OFICIAL DE OTRAS APRECIOSMSBAJOSQUELAEMPRESA. EMPRESAS QUE EX PROFESO SE DEDIQUEN ALPROCESODEDURAZNO. EN EL MEDIANO PLAZO SE PODRAN PROCESAR OTRAS FRUTAS Y OTRAS PRESENTACIONES
9.CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
Conclusiones
El proyecto es tcnicamente viable y desde el punto de vista financiero altamente rentabledeacuerdoconlossiguientesparmetros: TIRde21.94 RelacinBeneficioCostode1.59 ValorActualNetode12049,330.92 PuntodeEquilibriode14.5% Generavaloragregado,Integraalosproductoresalacadenaagroalimentariaypermite unacomercializacinmsdirectaporpartedelaempresa. Desde el punto de vista social tiene impacto por los empleos directos que generan, el arraigo de los productores en la regin, y la mejora en el bienestar econmico de las familiasdelossociosyengeneralenlaeconomadelaregin. Asegura mnimo la comercializacin para su transformacin de 1,555 toneladas de duraznoalao.
Recomendaciones
Apoyar institucionalmente el proyecto para su puesta en marcha a partir de enero del 2007. Una vez consolidada la empresa deber crecer y a diversificar sus productos a otras presentacionesdeprocesodeduraznoyaotrasespeciesaprocesarcomozarzamoray mangoentreotros.
10.ANEXOS

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CE EP PR RO OD DE EM M C

EQUIPO INFRAESTRUCTURA ASIST.TECNICA CAPACITACION CAPITALDETRABAJO TOTAL

6776,321.44 5906,905.50 25,000.00 25,000.00 0.0 12733,226.94

0.0 0.0 0.0 0.0 4500,079.94 4500,079.94

6776,321.44 5906,905.50 25,000.00 25,000.00 0.0 12733,226.94

13552,642.87 11813,811.00 50,000.00 50,000.00 4500,079.94 29966,533.81

ING.PEDROMIJARES OVIEDOPRESIDENTE DELASOCIEDAD.

C.ISMAELBARRUETA BARNSECRETARIO DELASOCIEDAD.

C.ABDIELAGUIRRE AGUIRRE TESORERODELA SOCIEDAD.

C.TOMSBARRUETA CRZVOCALDELA SOCIEDAD.

Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadenaproductivaycomercial

PRODUCTORESDE TEMASCATEPECY C.HARINAS

CENTRODE DISTRIBUCION DECADENAS COMERCIALES

CADENAPRODUCTIVACOMERCIALDELDURAZNOACTUALDE PRODUCTORES RURALESINDUSTRIALESS.C.DER.L.YDEC.V.

PRODUCTORESDE TEMASCALTEPECY C.HARINAS

CADENAPRODUCTIVACOMERCIALDELDURAZNOPROPUESTADE PRODUCTORES RURALESINDUSTRIALESS.C.DER.L.YDEC.V.

ElEstadodeMxicoocupaeltercerlugarnacionalensuperficieestablecidadedurazno con3,578hectreas,querepresentanel10%nacional. 21 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.

DeacuerdoconcifrasdelServiciodeInformacinAgroalimentariayPesquera(SIAP)de laSAGARPAdel2004,elsegundolugarloocupaenelrubrodeproduccincon40,434 toneladas,esdecirel22%nacional.Enamboscasoselprimerlugarnacionalloocupa elestadodeZacatecas. ElEdo.deMxicotienerendimientospromediode11.0toneladasporhectrea.

45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00

ZACATECAS MICHOACAN EDO.DEMEXICO PUEBLA CHIAPAS GUERRERO CHIHUAHUA NUEVOLEON OAXACA

ATE DURAZNO DESHIDRATADO

RANCHOLA LABOR 9.0Km.

3. Temascaltepeccuentavasdecomunicacin,carreteras,yseencuentraamenos de1horadellaciudadyelaeropuertodeTolucaya2horasdelD.F. 4. Muchasdelasempresaspotencialmentecompradorasseencuentranenlaregin orientedelEstadodeMxico.

De la informacin anterior se desprende que de las 1,555 toneladas de productos procesadosdeduraznolasproporcionesdefrutaeinsumossonlassiguientes:

ACIDO BENZOATO CITRICO SODIO AZUCAR

Elproductomermeladaseenvasarenlassiguientespresentaciones: Bolsade1.00Kg. Frascode0.50Kg. 38 PROCESADORAPRISCODER.L.DEC.V.

Elnctarserenvasadoenlasiguientepresentacin: Bolsade0.25Kg. Mientrasquealatesehaproyectadoenvasarloconlapresentacinsiguiente: Recipienteplsticode1.0Kg.

LAVADODELAFRUTA BLANQUEADO ENFRIADO/LAVADO NEUTRALIZACION DESHIDRATADO

TOTAL AO 225 1,800 1,555

172.7 172.7 172.7 172.7 172.7

CONCEPTO EQUIPO INFRAESTRUCTURA ASISTENCIATCNICA CAPACITACION CAPITALDETRABAJO

MONTO 13552,642.87 11813,811.00 150,000.00 50,000.00 4502,675.40

8,563,811.00 4,380,000.00 14,927,642.87 875,000.00

6,192,000.00 4,392,000.00 1,800,000.00

COSTOSDEPRODUCCIONANUALES FIJOS VARIABLES TOTAL 276,897.50 20048,766.00 20325,663.50

INCREMENTO PORSOCIO 438,721.16

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