Presupuesto por Resultados El Programa Estratgico

Febrero 2010 L. Cordero

En los ltimos 3 aos se observa una reduccin concreta de la pobreza, tanto en las poblaciones urbanas como en las rurales:

11.1%

12.5% 13.6%

No obstante, los pobres de Lima y de las zonas urbanas cuentan con mayores capacidades para aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento econmico. La pobreza rural es estructural y se perpetua de generacin en generacin, romperla requiere intensificar la participacin del Estado mediante la implementacin de intervenciones de probada eficacia Lima Metropolitana Resto Urbano Rural

24% 12% 26%

Evolucin del Gasto Promedio Real Per Capita Mensual en el 10% de la poblacin mas pobre de:

Por ello, objetivo central del presupuesto es la reduccin de la pobreza, particularmente en las zonas de incidencia estructural
Objetivo
Capital humano reducido Reducido acceso a los servicios 1

REDUCIR LA POBREZA
Desempleo Bajos ingresos Pocas oportunidades 2 Exclusin social Dbil organizacin de los pobres 3 Altos riesgos Inseguridades en sus propiedades

Diagnstico

Ejes estratgicos

Desarrollo de capacidades
01 Programa Articulado Nutricional 02 Salud Materno Neonatal 03 Logros de Aprendizaje 04 Acceso al Identidad

Oportunidades y acceso para los pobres

Con nfasis en la poblacin rural: 05 Acceso a servicios sociales y oportunidades de mercado 06 Acceso al agua y disposicin de excretas 07 Acceso a telecomunicaciones 08 Acceso a Energa 09 Gestin ambiental 13 Mejora sanidad agraria 14 Incremento productividad en pequeos agricultores 15 Incremento productividad en las MYPEs

Proteccin Social
12 Vigencia de los derechos humanos .. otras acciones que se ejecutan bajo la funcin Proteccin Social

Programas Estratgicos

4 Programas
Presupuesto 2010

8 Programas S/. 1,564 M Total: S/. 6,346 M

Modernizacin

1 Programa S/. 1,620 M

S/. 3,162 M
Presupuesto por Resultados

Instrumentos

Descentralizacin

.... para romper la transmisin intergeneracional de la pobreza, es prioritario reducir la prdida de las capacidades de la nueva generacin y para ello debemos privilegiar la atencin de la mujer gestante y de los nios y de las nias con un enfoque de ciclo de vida, pues el beneficio, la naturaleza y el costo de las intervenciones a una edad posterior dependen del impacto de las intervenciones efectuadas a edades mas tempranas.

Presupuesto (millones soles)

Programas Estratgicos 01 Articulado Nutricional 02 Salud Materno Neonatal 03 Logros de Aprendizaje Total 2009 1,052 359 928 2,339 2010 1,594 447 1,092 3,133
Variacin

52% 25% 18% 34%

Elementos en el Diseo de un Programa Estratgico 1 Diagnstico Sntesis del estado conocimiento

Diseo Intervenciones + Resultados+ indicadores Implementacin presupuesto+costos+gestin

Monitoreo y Evaluacin

Diseo: Modelo

Lgico del Programa Estratgico

Jerarquizacin de caminos causales crticos Priorizacin de intervenciones

Diseo de la Estrategia Diseo del Programa

Insumos

Actividades

Productos

Inmediato

Intermedio

Final

PRODUCTOS
Diseo de la Implementacin Diseo de Procesos

RESULTADOS
Priorizacin de poblaciones Procesos crticos

Cules son las Intervenciones para lograr la meta en Mortalidad Materna? INTERVENCIONES Productos [Servicios] Atencin del parto complicado
Prcticas clave Acude al Serv Salud
Gestantes

RESULTADOS RESULTADOS inmediatos intermedios

finales

Hemorragia
posparto
Gestantes

Mortalidad
Materna
Gestantes

Atencin Prenatal Reenfocada

1. La atencin del parto complicado en FONB reduce la Hemorragia Posparto 2. La atencin prenatal reenfocada educa a las madres en el reconocimiento de signos y sntomas, promueve el plan de parto y el uso de los servicios de salud para la atencin del parto

Qu se requiere para que las madres de hogares pobres adopten las prcticas claves?
Hogares Pobres Afiliados al SIS y al Programa Juntos Mujeres DNI

Comunidad / hogar Individuo Signos y Sntomas

Organizacin comunal y agentes comunitarios actividades educativas a travs de medios masivos con mensajes armonizados y consistentes con la cultura local Reducir el tiempo de acceso fsico a menos de 30 a establecimientos de salud

Entorno + facilitador

APN

Usa el Servicio

Gobierno Local
Municipio Saludable (MS) Comunidad Saludable(CS) Familia Saludable Presupuesto Participativo(PP)

Transferencia Condicionada 4 Juntos

Descentralizacin municipal de los programas sociales y de la promocin salud

1. Para la adopcin de una prctica se requiere de dos elementos: la educacin y un entorno facilitador 2. A travs de los establecimientos de salud a las madres durante el APN se realiza las sesiones educativas y consejerias. 3. En el Programa Salud Materno Neonatal incluye tres lneas presupuestales directamente vinculadas con el Gobierno Local (municipio, comunidad y familia saludable) orientado a desarrollar el entorno.

3 Paso 1
Resultados
Final

IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto Resultados Reducir la Mortalidad Materna Reducir la morbilidad y las complicaciones Cadena Funcional

Programa Estratgico Funcin

Intermedio

Programa SubProgra Actividad/ Proyecto Componente

Inmediato

Madres acceden y usan servicios de salud para atender El parto y las Emerg Obstet

Producto

Atencin del Parto complicado [20 Intervenciones]

Finalidad

IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE? Nios con CRED completo de acuerdo a su edad

Se presupuesta productos en base a una estructura

de costos
Recurrente Indirecto

Paso 3

Bienes y Servicios que recibe el ciudadano

Diseo entrega Producto

Protocolo atencin

Directo

Capital

3 IMPLEMENTACION: Cmo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE? Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje comn Paso 4 Tcnico
MINSA [Protocolo]

Estructura de costos Planificador Logstico

MEF [Esp Gasto]

Proveedor [Catalogo B/S]

MONITOREO Y EVALUACION

Monitoreo y Evaluacin

[Indicadores]

Monitoreo

Evaluacin [Agenda]

4 Paso 1

MONITOREO Y EVALUACION

SEGUIMIENTO [MONITOREO]
Medir peridicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que se ubican sobre la lnea que conecta el Insumo con el Resultado Final del modelo lgico del Programa

Insumos

Actividades

Producto

Resultado Inmediato

Resultado Intermedio

Resultado Final

Mensual Trimestral [Disponibilidad de Insumos]

Mensual Trimestral [Meta fsica] [gasto]

1-2 Aos

2-3 Aos

4-5 Aos

Pliegos y Unidades Ejecutoras [Registros Administrativos]

Nacional y Regional [Encuestas]

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD ENESA 2009

ENESA RESULTADOS FINALES

ESTABLECIMIENTOS FONB

ESTABLECIMIENTOS FONI

ESTABLECIMIENTOS FONE

RESULTADOSFINALESFONB

MONITOREO: Cules son las bases de datos claves?

Insumos Actividades Productos

Metas Fsicas

SNIP

Proceso Presupuestario Proceso Logstico

Programacin

Formulacin

Ejecucin

Evaluacin

[Universal]

SIAF

Disponibilidad de Personal

Disponibilidad de Bienes y Servicios

[Universal]

SIGA

Provisin de Servicio

SERVICIO FINAL [producto/finalidad]

[Especifico]

SIS

Poblacin con mayor bienestar Poblacin

Tiempo

MODELO LOGICO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO y EVALUACION

Examinar la relacin de causalidad de cada una de las flechas que conectan los Insumos con el Resultado Final

EVALUACION

Insumos

Actividades

Productos

Resultado Inmediato

Resultado Intermedio

Resultado Final

Azules: evaluar la efectividad del Producto [Cortas/anuales] para lograr el resultado inmediato. Orientado a mejorar la seleccin de las intervenciones Azules y Rojas: evaluar la efectividad del Programa Estratgico [cada 3 a 4 aos]. Orientado a revisar el abordaje estratgico del programa Grises: evaluar la eficiencia y productividad de los procesos para producir los PRODUCTOS [de 3 a 4 meses /muy cortas]. Orientado a mejorar la gestin de la entrega de los servicios de las Unidades Ejecutoras