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CODIGO

PLAN DE AUDITORIAS

FECHA
Versin

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PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO: RECONOCER Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, MEDIANTE UN PROCESO DE AUDITORIA Y ESTABLECER
LAS NO CONFORMIDADES DE LOS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES PARA SU POSTERIOR PLAN DE ACCION.
ALCANCE: TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES ES SU TOTALIDAD, ES DECIR MANTENCION, LIMPIEZA Y SEGURIDAD.
CRITERIOS: ISO 9001 REQUISITOS PARA LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD.
Tcnicas y Procedimientos: PLAN AUDITORA INTERNA
EQUIPO AUDITOR:
LDER EQUIPO AUDITOR: RUDOLF GALLEGOS FUENTEALBA
SCARLETTE BARRUETO CHAMORRO
YOBET DIEDRICHS IBACACHE
EXPERTO TCNICO: SOLEDAD RIVERA LERSUNDI
RESPONSABLE DEL PUNTO AUDITADO: NELSON OSSES
TIPO AUDITORIA: AUDITORIA INTERNA
FECHA: 15/ 06/ 2016
SITIO: INACAP, SEDE PUERTO MONTT
REUNIN DE APERTURA: 15-06-2016.
HORA: 7:40 A.M
REUNIN DE CIERRE: 15-06-2016.
HORA: 14:00 P.M
EXCLUSIONES: CLAUSULA 8.3 DE DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIO

HORA: 7:30 HRS

PROCESO Y/O
ACTIVIDAD

REQUISITO POR AUDITAR

(Norma ISO 9001:2015 y
Legales)

Control de
Documentacin y
Solicitudes

Se auditaran todos los

requisitos de las Norma

Mantencin y
Reparacin de
Infraestructura

Se auditaran todos los

requisitos de las Norma

AUDITADOS
CARGO Y NOMBRE
-

SERVICIOS GENERALES
NELSON OSSES, Jefe de
Servicios Generales
ZOILO GONZALES Y LUIS
ASTORGA, Encargados de
Supervisin en Servicios
Generales.
NELSON OSSES, Jefe de
Servicios Generales
ZOILO GONZALES Y LUIS
ASTORGA, Encargados de
Supervisin en Servicios

AUDITOR

FECHA

HORA

LUGAR

Scarlette
Barrueto Ch.

8:00
15-06-2016 Hrs

Oficina de Servicios
Generales

Yobet
Diedrichs I.

15-06-2016 8:30
Hrs

Oficina de Servicios
Generales

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PLAN DE AUDITORIAS

Supervisin de
actividades de
Seguridad, Limpieza y
Aseo

Se auditaran todos los

requisitos de la Norma

Comunicacin de
Actividades al
Personal por parte de
Encargadas

Se auditaran todos los

requisitos de la Norma

Recepcin y Orden de Se auditaran todos los

materiales de limpieza requisitos de la Norma
en Bodega

Limpieza de
Se auditaran todos los
Infraestructura (Pisos, requisitos de la Norma
ventanas, baos,
salas de clase, etc.)

Comunicacin de
Actividades al
Personal por parte de
Encargados

Se auditaran todos los

requisitos de la Norma

Realizar la Inspeccin
del rea asignada
Controlar las zonas
con mayor Riesgo y
mantener el Orden

Se auditaran todos los

requisitos de la Norma
Se auditaran todos los
requisitos de la Norma

Generales.
NELSON OSSES, Jefe de
Servicios Generales
ZOILO GONZALES Y LUIS
ASTORGA, Encargados de
Supervisin en Servicios
Generales.
ASEO Y LIMPIEZA
INGRID WINNER, ANA
VARGAS Y ISABEL
VELASQUEZ, Encargadas de
Aseo y Limpieza por Turnos
de Maana, tarde y Noche
Respectivamente
INGRID WINNER, ANA
VARGAS Y ISABEL
VELASQUEZ, Encargadas de
Aseo y Limpieza por Turnos
de Maana, tarde y Noche
Respectivamente.
INGRID WINNER, ANA
VARGAS Y ISABEL
VELASQUEZ, Encargadas de
Aseo y Limpieza por Turnos
de Maana, tarde y Noche
Respectivamente
SEGURIDAD
LUIS MANSILLA, Encargado
de Seguridad.

LUIS MANSILLA, Encargado

de Seguridad.
LUIS MANSILLA, Encargado
de Seguridad.

FECHA
Versin

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Scarlette
Barrueto Ch.

15-06-2016 9:00
Hrs

Oficina de Servicios
Generales

Yobet
Diedrichs I.

15-06-2016 9:30
Hrs

Oficina de Aseo y
Limpieza

Scarlette
Barrueto Ch.

15-06-2016 10:00
Hrs

Oficina de Aseo y
Limpieza

Yobet
Diedrichs I.

15-06-2016 10:30
Hrs

Oficina de Aseo y
Limpieza

Scarlette
Barrueto Ch.

15-06-2016 11:00
Hrs

Oficina de Seguridad

Yobet
Diedrichs I.
Scarlette
Barrueto Ch.

15-06-2016 11:30
Hrs
15-06-2016 12:00
Hrs

Oficina de Seguridad
Oficina de Seguridad

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PLAN DE AUDITORIAS

FECHA
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OBSERVACIONES:

Elaborado por: Rudolf Gallegos F.

Revisado por: Yobet Diedrichs I.

Aprobado por: Soledad Rivera L.