NADAAAA

LIQUIDACION DE VIATICOS NACIONALES
Empleado:
Cargo:
Centro de Costos:
WILSON EDGARDO ALARCON CAMPOS

VIDEOREPORTERO
SERVICIO LOCAL DE NOTICIAS
N Solicitud de Anticipo ( ERC ) :

Fecha Salida:
Destino (s):
Motivo del Viaje:
Observaciones:
Fecha Anticipo:
12/4/2015
Retorno:
12/6/2015
CHIMBOTE
BEATIFICACION DE SACERDOTES POLACOS EN CHIMBOTE
Concepto
Tope - S/.
1
Impuesto Salida por Vuelo de acuerdo a Tarifa

Alojamiento por persona
Alimentacion por dia completo
Movilidad Domicilio /Centro Trabajo a Aeropuerto Lima( * )
Movilidad Aeropuerto Lima a Domicilio/ Centro Trabajo( * )
Movilidad Aeropuerto a Hotel/Oficina/Vivienda en Provincia ( * )
Movilidad Hotel/Oficina/Vivienda a Aeropuerto en Provincia( * )
Movilidades en Ciudad de Visita (**)
03/12/15
04/12/15
05/12/15
70.00
50.00 50.00
50.00
50.00 50.00
50.00
20.00 20.00
20.00
20.00 20.00
20.00
100.00 50.00
50.00
70.00
65.00
Total
95.00
95.00
520.00 260.00 210/150

170.00 100.00
Dias
06/12/15 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015
49.00
184.00
-
Gasolina
Combustible Grupo Electrogeno
Peajes
Otros y Extraordinarios (Explicar)

Total
0.00
70.00
65.00
144.00
( * ) Por grupo de personas

(**) Diario por grupo personas debe detallarse cada ruta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
305.00
Saldo por Devolver
26.00
VB
Empleado
Gerencia/Jefatura Gerencia Central
Explicacin otros y extraordinarios:

DETALLE OTROS GASTOS Y EXTRAORDINARIOS
COMISIONES BANCARIAS
COCHERA
CAMBIO DE ARO EN TRUJILLO
03/12/15
-
04/12/15
-
05/12/15
06/12/15 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015
279.00
Total Entregado
Polticas Especficas de Viticos:

No se reembolsarn los gastos en exceso al importe autorizados
Los sustentos de movilidades deben indicar el motivo y el detalle de la ruta utilizada y los de alimentacin deben contener el detalle del consumo
Los topes estn definidos de acuerdo a las siguientes categoras, y los excesos sobre el tope diario no sern aceptados (no son compensables con otros das o conceptos)
Categora 1 : Directores, Gerente General, Gerente Corporativo, Gerente Programacion, Gerente Comercial, Gerente Imagen y TV.
Categora 2 : Gerentes, Jefes de Areas, Administradores Filiales, CONDUCTORES
Categora 3 : Colaboradores que no esten dentro de las categorias anteriores
No se aceptarn gastos por bebidas alcohlicas, propinas ni efectos personales
Los documentos deben cumplir las directivas generales sobre documentos sustentatorios que figuran en el RECIBO DE ENTREGA A RENDIR CUENTAS

Los sustentos de movilidades deben indicar el motivo y el detalle de la ruta utilizada y los de alimentacin deben contener el detalle del c
Los topes estn definidos de acuerdo a las siguientes categoras, y los excesos sobre el tope diario no sern aceptados (no son compen
Categora 1 : Directores, Gerente General, Gerente Corporativo, Gerente Programacion, Gerente Comercial, Gerente Imagen y
Los documentos deben cumplir las directivas generales sobre documentos sustentatorios que figuran en el RECIBO DE ENTREGA A RE
ntacin deben contener el detalle del consumo

o no sern aceptados (no son compensables con otros das o conceptos)
Gerente Comercial, Gerente Imagen y TV.
uran en el RECIBO DE ENTREGA A RENDIR CUENTAS
LIQUIDACION DE VIATICOS INTERNACIONALES

Empleado:
Cargo:
Centro de Costos:
N Solicitud de Anticipo ( ERC ) :
Fecha Salida:
Destino (s):
Motivo del Viaje:
Observaciones:
Fecha Anticipo:
Retorno:
TIPO DE CAMBIO
Concepto
1
Tope - USD
2
3
Dias
18/09/15
19/09/15
20/09/15
21/09/15
Total
0.00
Impuesto Salida por Vuelo o Peaje de acuerdo a Tarifa
0.00
Alojamiento por persona

Alimentacion por dia completo
21.44
Movilidad Domicilio /Centro Trabajo a Aeropuerto Lima ( * )
16.13
140.20
41.15
50.00
293.89
16.13
Movilidad Aeropuerto Lima a Domicilio/ Centro Trabajo ( * )

Movilidades en Ciudad de Visita (**)
91.10
70.00
80.00
16.13
16.13
100.00
300.00
0.00
Gasolina
0.00
Peajes
Otros y Extraordinarios ( Explicar )
TOTAL TOPE POR DIA COMPLETO Y POR PERSONA
300
250
200
10.00
52.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97.57
262.20
181.15
223.36
0.00
0.00
0.00
( * ) Por grupo de personas

(**) Diario por grupo personas debe detallarse cada ruta
122.00
0.00
764.28
Total Entregado
1,870.00
Saldo por Devolver
1,105.72
VB
Empleado
Gerencia/Jefatura Gerencia Central
Explicacin otros y extraordinarios:

DETALLE OTROS GASTOS Y EXTRAORDINARIOS
COMPRA DE VISA DE TURISTA
INTERNET
PAGO A GUIA EN LA CIUDAD
PAGO TRALADO Y TELEFONIA
COMPRA DE TRAJETAS PARA LLAMADAS
18/09/15 19/09/15 20/09/15 21/09/15 30/12/99 30/12/99 30/12/99 30/12/99
TOTAL
32.00
10.00
10.00
20.00
52.00
60.00
60.00

Los sustentos de movilidades deben indicar el motivo y el detalle de la ruta utilizada y los de alimentacin deben contener el detalle del consumo
Los topes estn definidos de acuerdo a las siguientes categoras, y los excesos sobre el tope diario no sern aceptados (no son compensables con otros das o conceptos)
Categora 1 : Directores, Gerente General, Gerente Corporativo, Gerente Programacion, Gerente Comercial, Gerente Imagen y TV.
Los documentos deben cumplir las directivas generales sobre documentos sustentatorios que figuran en el RECIBO DE ENTREGA A RENDIR CUENTAS
DECLARACIN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS

POR VIAJES AL EXTERIOR
YSABEL SANCHEZ ROMERO con DNI N 25773479, trabajador(a) de Compaia Peruana de
Radiodifusin S.A. nmero de RUC N 20100049008, declaro bajo juramento haber realizado el viaje al
exterior a la ciudad de BUENOS AIRES en el pas de ARGENTINA durante el perodo comprendido desde
01/09/15 hasta 04/09/15, incurriendo en los gastos que se detallan a continuacin, los cuales no han podido
ser sustentados de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago con documentos emitidos por el
prestador del servicio:
I. Gastos de Alojamiento:
FECHA
Monto del gasto incurrido diariamente (USD)
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
9/21/2015
TOTAL
II. Gastos de Alimentacin:

FECHA
9/1/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/4/2015
-12.15
140.20
41.15
91.10
260.30
TOTAL
III. Gastos de Movilidad:

FECHA
9/1/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/4/2015
50.00
70.00
80.00
200.00
TOTAL
IV. Resumen:
Gastos incurridos
Total Alojamiento
Total Movilidad
Total Alimentacin
TOTAL GASTO INCURRIDO
Total de gastos incurridos (USD)

260.30
200.00
460.30
Se
*Va
*Do
PER
*Do
raz
SA
Los desembolsos anteriormente sealados han sido necesarios para la realizacin de la labor encomendada a
mi persona.
Lima, 30 de setiembre del 2015
Ysabel Sanchez Romero

DNI:25773479

GUNTER RAVE ZEGARRA
con DNI N 23941330 , trabajador(a) de COMPAA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.
con RUC N 20100049008, declaro bajo juramento haber realizado el viaje al exterior a la ciudad de
CUIDAD DE MEXICO
en el pas de MEXICO durante el perodo comprendido desde 05/10/15
hasta 08/10/15 , incurridos en los gastos
que se detalla a continuacion, los cuales no han podido ser sustentados de acuerdo al reglamento de comprobantes
de pago con documentos emitidos por el prestador del servicio:
FECHA
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
9/21/2015

-
TOTAL

FECHA
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
9/21/2015

140.20
41.15
91.10
272.45
TOTAL

FECHA
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
9/21/2015

50.00
70.00
80.00
100.00
300.00
TOTAL
IV. Resumen:
Gastos incurridos
Total Alojamiento
Total Movilidad
Total Alimentacin

272.45
300.00
572.45
Se pr
*Vale
*Docu
PERU
*Docu
razon
SA
Los desembolsos anteriormente sealados han sido necesarios para la realizacin de la labor encomendada a mi
persona.
Lima, 30 de setiembre del 2015
GUNTER RAVE ZEGARRA

DNI
23941330

JUAN CARLOS ALCANTARA con DNI N 40607595 , trabajador(a) de COMPAA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.
con RUC N 20100049008, declaro bajo juramento haber realizado el viaje al exterior a la ciudad de NUEVA YORK
en el pas de EEUU durante el perodo comprendido desde 24/09/15
hasta 25/09/15 , incurridos en los gastos
FECHA
9/24/2015
9/25/2015

-
TOTAL

FECHA
9/24/2015
9/25/2015

14.70
47.91
62.61
TOTAL

FECHA
9/24/2015
9/25/2015

140.00
140.00
TOTAL
IV. Resumen:
Gastos incurridos
Total Alojamiento
Total Movilidad
Total Alimentacin

62.61
140.00
202.61
Los desembolsos anteriormente sealados han sido necesarios para la realizacin de la labor encomendada a
mi persona.
Se p
*Vale
*Doc
PERU
*Doc
razo
SA
Lima, 22 de octubre del 2015
JUAN CARLOS ALCANTARA

DNI
40607595

GUNTER RAVE ZEGARRA
con DNI N 23941330 , trabajador(a) de COMPAA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.
con RUC N 20100049008, declaro bajo juramento haber realizado el viaje al exterior a la ciudad de
CUIDAD DE MEXICO
en el pas de MEXICO durante el perodo comprendido desde 05/10/15 hasta 08/10/15 , incurridos en los gastos
FECHA
10/5/2015
10/6/2015
10/7/2015
10/8/2015
10/9/2015

-
TOTAL

FECHA
10/5/2015
10/6/2015
10/7/2015
10/8/2015

5.00
24.35
41.98
28.33
99.66
TOTAL

FECHA
10/5/2015
10/6/2015
10/7/2015
10/8/2015

71.28
20.00
-
91.28
TOTAL
IV. Resumen:
Gastos incurridos
Total Alojamiento
Total Movilidad
Total Alimentacin

99.66
91.28
190.94
Los desembolsos anteriormente sealados han sido necesarios para la realizacin de la labor encomendada a mi
persona.
Lima, 11 DE NOVIEMBRE del 2015
GUNTER RAVE ZEGARRA

DNI
23941330
Se presenta para:
*Vales (Gastaros pero no les dieron comprobante)
*Documentos que no tengan la razon social de COMPAA
PERUANA DE RADIODIFUSION SA
*Documentos que tenga el nombre del trabajador y no la
razon social de COMPAA PERUANA DE RADIODIFUSION
SA

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LIQUIDACION DE VIATICOS NACIONALES

WILSON EDGARDO ALARCON CAMPOS

N Solicitud de Anticipo ( ERC ) :

Impuesto Salida por Vuelo de acuerdo a Tarifa

520.00 260.00 210/150

Otros y Extraordinarios (Explicar)

( * ) Por grupo de personas

Saldo por Devolver

Gerencia/Jefatura Gerencia Central

Explicacin otros y extraordinarios:

06/12/15 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015 0/12/2015

Polticas Especficas de Viticos:

Polticas Especficas de Viticos:

ntacin deben contener el detalle del consumo

uran en el RECIBO DE ENTREGA A RENDIR CUENTAS

LIQUIDACION DE VIATICOS INTERNACIONALES

Impuesto Salida por Vuelo o Peaje de acuerdo a Tarifa

Alojamiento por persona

Movilidad Domicilio /Centro Trabajo a Aeropuerto Lima ( * )

Movilidad Aeropuerto Lima a Domicilio/ Centro Trabajo ( * )

( * ) Por grupo de personas

Saldo por Devolver

Gerencia/Jefatura Gerencia Central

Explicacin otros y extraordinarios:

18/09/15 19/09/15 20/09/15 21/09/15 30/12/99 30/12/99 30/12/99 30/12/99

Polticas Especficas de Viticos:

DECLARACIN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

II. Gastos de Alimentacin:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

III. Gastos de Movilidad:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

Total de gastos incurridos (USD)

Ysabel Sanchez Romero

DECLARACIN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

II. Gastos de Alimentacin:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

III. Gastos de Movilidad:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

Total de gastos incurridos (USD)

GUNTER RAVE ZEGARRA

DECLARACIN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

II. Gastos de Alimentacin:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

III. Gastos de Movilidad:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

Total de gastos incurridos (USD)

Lima, 22 de octubre del 2015

JUAN CARLOS ALCANTARA

DECLARACIN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

II. Gastos de Alimentacin:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

III. Gastos de Movilidad:

Monto del gasto incurrido diariamente (USD)

Total de gastos incurridos (USD)

GUNTER RAVE ZEGARRA

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