PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PROGRESO

EL PROGRESO
DEPENDENCIA SOLICITANTE:
SOLICITA ENTREGAR A
:
CON DESTINO A
ACT/AI/Obra
RENGLON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RESPONSABLE DEL PVL

MARILUZ VENTURA TUPIA

LUGAR Y

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

ARTICULOS SOLICITADOS
CANT.

UND. MED.

DESCRIPCION

970.00

UNIDAD

LECHE EVAPORADA ENTERA en caja de 48 Unidades x 410 g, corresponde a los meses

1100.00

UNIDAD

ARROZ POR 50 Kg

1000.00

UNIDAD

ARROZ POR 80Kg

970.00

UNIDAD

ACEITE GALON POR 5 Litros

300.00

UNIDAD

TERNOS PARA VARON

300.00

UNIDAD

CAMISAS PARA VARON

300.00

UNIDAD

CONJUNTO PARA DAMAS

1000.00

UNIDAD

PAPEL BOND A4 de 8'0 gr.

1000.00

UNIDAD

PaPEL BOND A3 de 80 gr.

10000.00

GALONES

Gasolina de 90 octanos

ARTICULOS DESPACHADOS
MARCA
GLORIA

COD.

O/C N

CANT.

23.11.11

152
152
152
152
152

970.00

SAMAN
PAISANA
FRIOL
BARRINGTON
BROTHER

23.11.12

CASSIMIR
ATLAS
ATLAS
90/octanos

23.12.11

23.11.13
23.11.14
23.12.11
23.12.11
23.12.11
23.12.11
23.13.11

152
152
152
152
152

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON (12) INCLUSIVE

..
SOLICITANTE

1100.00
1000.00
970.00
300.00
300.00
300.00
1000.00
1000.00
10000.00

TOTAL

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

..
JEFE DE ALMACEN

152

27 de diciembre de 2013
LUGAR Y FECHA

VALORES
UNIT.

TOTAL
97,000.00

100.00

132,000.00
95,000.00
97,000.00
90,000.00
90,000.00

120.00
95.00
100.00
300.00
300.00

60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00

200.00
80.00
100.00
12.00

TOTAL

S/.

961,000.00

..
RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Seor (es) :
Direccin

AGROINDUSTRIAS DEL VALLE S.R.L.

AV. JAVIER HERAUD N 867, SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO

PLAZA PRINCIPAL S/N, SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacen en :
Lo siguiente:
HARINAS DE QUINUA AVENA KIWICHA SOYA AZUCARADA, PRESENTACIN DE kg
REQUERIMIENTO N 001-2014-MDS/GDSSP/UPPS-PVL.
Referencia :
Solicitante :

Tipo de Proceso:

Cargo: RESPONSABLE DEL PVL

MARILUZ VENTURA TUPIA

Facturar a nombre de

Telf./ Cel del Proveedor

N de Contrato:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

ARTI C U LO S
a

Unidad

Clasif. Gastos

Cantidad

Medida

2.2.2.3.1.1

1,550.29

UNIDAD

D E SC R I PC I O N
HARINAS DE QUINUA AVENA KIWICHA SOYA AZUCARADA en bolsa de 50 kg x 500 g, corresponde a
los meses SETIEMBRE - OCTUBRE, segn cronograma:

PLAZO DE ENTREGA: Tres (03) das calendario de recepcionado la Orden de Compra.

PROGRAMA
SUB PROG.
ACT.
FUNCION
DIVISION FUNC.
GR. FUNC.
FINALIDAD
SEC.FUNC.

9002
3999999
5001059
23
051
0115
01496
032

AFECTACION PRESUPUESTAL :
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
SIN PRODUCTO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROTECCION SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL
PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

AFECTACION PRESUPUESTAL:
SEC_FUNC.

PROGRAMA

PROD/PROY

ACT/AI/Obra

FUNCION

DIV. FUNCIONAL

GRUP. FUNCIONAL

META

0032

9002

3999999

5001059

23

051

0115

00001

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTISIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES

Resumen de Especificas

ORDENACION DE LA COMPRA

2.2.2.3.1.1

Jefe de Adquisiciones

Unidad de Logstica y Control Patrimonial

RECIBI CONFORME

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimientos y el Jefe
de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos
copias y remitirlas a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad. Nos reservamos el derecho
de devolver la mercadera que no esta de acuerdo a nuestras especificaciones.

DIA

MES

AO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimientos y el Jefe
de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos
copias y remitirlas a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad. Nos reservamos el derecho
de devolver la mercadera que no esta de acuerdo a nuestras especificaciones.

REG. SIAF
DIA

MES

AO

29

09

2014

Pag. 1 - 1

151

20494595991

RUC N

Telf./ Cel del Proveedor

ADS N 001-2014-MDS/CEP

966896062

042-2014-MDS-GM-BS/ULCP
RUC:

20190606164

OS

VALO R
Marca

P.Unitario

P.Total

DVALLE

6.90

10,697.00

FINALIDAD

RUBRO

PPTO

01496

00

2014

TOTAL S/.
Resumen de Especificas

10,697.00

Distribucin Contable
10,697.00

42

Cuentas por Pagar

S/. 10,697.00

Jefe de Almacn

AFECTACION PRESUPUESTAL:
SEC_FUNC.

PROGRAMA

PROD/PROY

ACT/AI/Obra

FUNCION

0015

9001

3999999

5000003

03

DIV. FUNCIONAL

006

PRESUPUESTAL:
GRUP. FUNCIONAL

META

FINALIDAD

RUBRO

PPTO

0008

00001

00886

18

2012

GERENCIAR RECURSOS MATE

META

ENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

DIA
01

HUAMANGA - AYACUCHO

ORDEN

DE

SERVICIO

Seor (es) :

DIOMEDES TINCO CURI

Direccin

SECTOR MORRO DE ARICA MZA C LOTE 24, AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Facturar a nombre de

RUC N

SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ULCP

Le agradeceremos realizar el servicio de :

INFORME N 001-2013-MDS-ULCP-ADQ/DTC
Referencia :
CHARLES CONGA LAURA
CARGO
Solicitante :

N de RECIBO :

JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

RUC:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

ARTI C U LO S
a
Clasif. Gastos

b
Cantidad

Unidad
Medida

D E SC R I PC I O N
SE EMITE LA PRESENTE ORDEN POR CONCEPTO DE :

2.3.2.7.2.6

01

PROGRAMA
SUB PROG.
ACT.
FUNCION
DIV. FUNC.
GR. FUNC.
SEC FUNC.

SERVICIO

9001
3999999
5000003
03
006
0008
015

LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y

CONTROL PATRIMONIAL, SEGUN CONTRATO N 142-2013-MDS/GM, POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE LOS
CORRIENTES.

AFECTACION PRESUPUESTAL :
ACCIONES CENTRALES
SIN PRODUCTO
GESTION ADMINISTRATIVA
PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
GESTION ADMINISTRATIVA
ASESORAMIENTO Y APOYO
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

AFECTACION PRESUPUESTAL:
SEC_FUNC.

PROGRAMA

PROD/PROY

ACT/AI/Obra

FUNCION

DIV. FUNCIONAL

GRUP. FUNCIONAL

META

FINALIDAD

0015

9001

3999999

5000003

0003

006

0008

00001

00886

SON: NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES

Resumen de Especificas

ORDENACION DEL SERVICIO

2.3.2.7.2.6

Jefe de Adquisiciones

1,200.00

Jefe de Abastecimientos
FMP

RECIBI CONFORME
NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de
Abastecimientos y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de
Servicio debe facturar por separado en original y dos copias y
remitirlas a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad.

DIA

MES

AO

MES
04

AO
2014

198

10407217794

IO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ULCP

208
20190606164

VALO R
a
Unitario

b
Total

1,200.00

1,200.00

RUBRO

PPTO

07

2013

TOTAL S/.

1200.00

Distribucin Contable
42

Cuentas por Pagar

S/. 1,200.00

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23

PROVEEDOR

RUC

HORTENSIA HUAMAN DE LIRA

ELECTROCENTRO S.A
TELEFNICA MOVILES S.A
GREGORIO CARRION VENTURA
PABLO HUAMAN CISNEROS
MULTISERVICIOS HERMANOS FAVI
GROVER VENTURA JANAMPA
TELEFONICA DEL PERU S.A.A
ECAM SOLUCIONES EIRL
CARMEN ROSA RIVERA INGA
PETROVENTAS SAC.
AGROINDUSTRIA MOLINERA SEOR DE
AGROINDUSTRIAS DEL VALLE S.R.L.
CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L.

20129646099
20100177774
10282763058
10282636935
20495018386
6
20100017491
20494984971
10199069107
20431674999
20365127507
20494595991
20452631858

10282476385

23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33

DIRECCION
JR. 28 DE JULIO N 133-HUAMANGA-AYACUCHO

AV. DEL DEPORTE N 490-AYACUCHO

JAVIER PRADO ESTE 3190 SAN BORJA-LIMA
JR. PISCO MZA "W" LOTE 05-HUAMANGA- AYACUCHO
JR. MARIANO MELGAR N 1012-AYACUCHO
PJE ROMERO N 133-SAN JUAN BAUTISTA -AYACUCHO
G
AV SHELL N 310-LIMA -LIMA
URB. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ. "D" LT. 6
JR. GARCILA DE LA VEGA N 361 HUAMANGA - AYACUCHO
JR. CIRO ALEGRIA N 375 JESUS NAZARENO HUAMANGA - AYACUCHO
JR. TUPAC AMARU N 102 (BARRIO PUCA CRUZ), AYACUCHO-HUAMANGA-AY
AV. JAVIER HERAUD N 867, SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO
JR. MARIANO MELGAR S/N, JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA

TEF/CEL. DEL PROVEEDOR

966153834

9669245121
966761924
949887975- #870206

#0363002
*610821
066-317133
066311833 - 066311225
966896062
9666875826 - #830960

10875