Proyecto de Truchas

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA
MOLINA
CURSO DE ESPECIALIZACION
PROFESIONAL
FORMULACION Y EVALUACIONDE
PROYECTOS DE INVERSION
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN
PRODUCCIN Y FOMENTO PISCCOLA

REGIONAL"
Cajamarca, Septiembre del 2007
NDICE
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
IDENTIFICACION
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.
Nombre del Proyecto

Unidad Formuladora y Ejecutora
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
Marco de Referencia
Diagnstico de la Situacin Actual

Definicin del Problema y sus Causas
Objetivos del Proyecto
Alternativas de Solucin
FORMULACION Y EVALUACION
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Costos de Inversin
III.4.1.
Costos de Produccin Sin Proyecto
III.4.2.
Costos con Proyecto
III.4.3.
Costos Incrementales
III.5. Beneficios
III.6. Evaluacin Social
III.7. Anlisis de Sensibilidad
III.8. Plan de Negocios
III.9. Sostenibilidad
III.10. Impacto Ambiental
III.11. Seleccin de Alternativas
III.12. Matriz del Marco Lgico
IV.
CONCLUSIN
V.
ANEXOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
NOMBRE DEL PROYECTO
PRODUCCION Y FOMENTO PISCICOLA REGIONAL"

I.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
EL presente proyecto es formulado por la Direccin Regional de la Produccin
Cajamarca, a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, quienes tienen a su
cargo el estudio de preinversin a nivel de perfil.
Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora, tambin es la Direccin Regional de la Produccin Cajamarca, que
asume la redaccin del Expediente Tcnico y ejecucin de las actividades programadas en
coordinacin con el Gobierno Regional, a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
Las competencias y funciones de la unidad ejecutora se enmarcan dentro de las acciones
de fomento, ejecucin, y supervisin de las actividades extractivas, productivas, y de
transformacin pesquera; adems promueve la competitividad y el incremento de la
produccin, el uso racional de los recursos y la proteccin el medio ambiente, en busca de
un desarrollo sostenible de nuestra Regin, promoviendo la inversin privada y estatal
segn la Ley Orgnica N 27779.
La Direccin Regional de la Produccin Cajamarca, dispone de recursos humanos
capacitados y con experiencia en la promocin y produccin truchcola, as como de
infraestructuras pisccolas ubicadas en los distritos de Namora y Baos del Inca
escasamente implementada para cumplir acciones de produccin y fomento acucola en
nuestra Regin.
RESPOSANBLES :
Sr. FELIPE PITA GASTELUMENDI
Ing. ANTERO SANCHEZ CABRERA
Ing. IVAN MORALES ESPINAR :
Ing. DENIS SILVA RODRIGUEZ :
Direccin
Telfono
Jr. Wiracocha N 143 Baos del Inca

:
(076) 83-8390
Correo Electrnico
I.3.
PARTICIPACIN DE
BENEFICIARIOS.
LAS
Presidente del Gobierno

Regional - Cajamarca
:
Director Regional de la
Produccin
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Formulador Perfil
mimpes_cajamarca@
terra.com.pe.
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Entidades Involucradas
Gobierno Regional de Cajamarca .- Por intermedio de la Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico, realizar la gestin de los recursos econmicos, y la
supervisin - evaluacin de las actividades programadas en el Proyecto :
Implementacin, capacitacin, etc.
Direccin Regional de la Produccin Cajamarca .Responsable de gestionar, coordinar, programar y ejecutar las actividades
propuestas dentro del marco del proyecto, de acuerdo a especificaciones tcnicas y
tiempos previstos, en coordinacin directa con la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
Beneficiarios
Participacin activa en eventos de capacitacin, desarrollados en el marco del proyecto.
Brindar facilidades a los encargados de prestar asistencia tcnica especializada.
Difundir los conocimientos adquiridos en materia pesquera.
Participacin en convocatorias, y organizacin de Asociaciones de Piscicultores, con

fines de gestin, produccin, y comercializacin.
Promover el consumo de productos hidrobiolgicos continentales.
Fomentar el turismo como actividad de recreacin y sano esparcimiento.
I.4.
MARCO DE REFERENCIA
En el mbito de la Regin Cajamarca, existen recursos hdricos continentales con

caractersticas fsico qumicas y biolgicas adecuadas para la actividad pisccola; sin
embargo el bajo nivel tecnolgico de personas interesadas en la actividad, no permite el uso

racional de este importante potencial productivo. La Direccin Regional de la Produccin
Cajamarca, enmarcado dentro de sus lineamientos de produccin y fomento acucola,
formula el presente proyecto, con la finalidad de aprovechar al 100% las unidades
productivas : Centro Pisccola Namora, y Baos del Inca como entes prototipos de difusin
pesquera, que permitan promover la produccin y consumo de recursos hidrobiolgicos a
mayor escala fortaleciendo las Piscigranjas de Subsistencia.
En el marco de apoyo Interinstitucional, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la
Direccin Regional de la Produccin, ser posible ejecutar el Proyecto : Produccin y
Fomento Pisccola Regional, orientado a implementar con insumos necesarios los
Centros Pisccolas Estatales de nuestra Regin, acorde al potencial existente, para cumplir
acciones de capacitacin, asistencia tcnica, organizacin y comercializacin adecuadas,
financiado por el Tesoro Pblico a travs de nuestro Gobierno Regional.
A partir del ao 1998, la actividad Truchcola en la Regin Cajamarca, se viene
incrementando, a travs de pequeos inversionistas privados, debido a la importante
aceptacin en nuestros mercados, con demandas insatisfechas del 71.21%
aproximadamente (DIREPE Cajamarca); obligando a la Direccin Regional de Pesquera
Cajamarca aprovechar con mayor eficiencia los recursos hdricos de la Regin, en
coordinacin directa con piscicultores e interesados.
La escasa inversin en actividades pisccolas, limita el fomento acucola Regional. El ente
promotor de la funcin pesca, en la Regin Cajamarca, est empeado en orientar cultivos
y crianzas de productos hidrobiolgicos a travs de sistemas y normas de ordenamiento
pesquero, que aseguren la sostenibilidad productiva y optimizada de los beneficios
econmicos y sociales, en concordancia con las competencias del Ministerio de la
Produccin y las funciones en materia pesquera, del Gobierno Regional Ley Orgnica
27867 responsable
de
formular,
aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y polticas de produccin acucola Regional, promoviendo adems
la inversin
privada con nfasis en las medianas PYMES y Unidades Productivas; as mismo el
proyecto est enmarcado en los Lineamientos de Poltica del Plan Estratgico Sectorial
para el perodo 2004 2006 (SNIP 11), que promueve el cultivo y crianza de productos
hidrobiolgicos, a travs de la aplicacin de sistemas y planes de ordenamiento pesquero,
con el fin de incrementar el consumo per cpita de recursos hidrobiolgicos con la
participacin del Estado y el Sector Privado, destacando las cualidades nutritivas de dichos
recursos y sus diferentes formas de presentacin, para lo cual es necesario desarrollar
programas de capacitacin y extensin.
II.
IDENTIFICACION
II.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
II.1.1.
Antecedentes
Motivos que Generaron la Propuesta :

Presencia de recursos suelo y agua de buena calidad para desarrollar la actividad
pesquera en la Regin Cajamarca.
Recursos humanos interesados en actividades pisccolas.
Presencia de mercados para el consumo de productos hidrobiolgicos continentales

(trucha).
La actividad pisccola genera trabajo y alimento de buena calidad.
Diversificar la produccin, como una alternativa que genera ingresos econmicos
satisfactorios.
Elevar el consumo per cpita de productos hidrobiolgicos.
Caractersticas de la Situacin Negativa
Bajo grado tecnolgico de los piscicultores
Escaso apoyo tcnico econmico de entidades Pblicas y Privadas.
Centros de Produccin y Fomento Pisccola Estatal no cumplen satisfactoriamente su
funcin en el mbito Regional, por falta de equipamiento y apoyo logstico adecuado
para la operatividad eficiente y eficaz de los Centros Pisccolas Namora y Baos del
Inca.
Baja produccin pisccola, en relacin a los recursos agua, suelo y mano de obra
existente para la actividad pesquera.
Reducidos mrgenes de ganancia producto de la baja productividad pisccola.
CUADRO N 01
PRODUCCION HIDROBIOLGICA CONTINENTAL, SEGN DEPARTAMENTO TM.
AO 2002
REGIN
- Loreto
- Ucayali
- Amazonas
- Ancash
- Apurmac
- Arequipa
- Ayacucho
PRODUCCIN
17,545.86
9,335.56
23.77
38.85
285.43
415.21
103.39
- CAJAMARCA
- Cuzco
- Junn
- La Libertad
- Madre de Dios
- Moquegua
- Puno
- San Martn
- Tacna
- Ica
36.83
183.57
1,219.03
22.50
315.49
174.94
2,868.84
168.04
47.36
0.89
FUENTE : Anuario Estadstico 2002 Ministerio de la Produccin
GRFICO N 01
CUADRO N 02
PRODUCCION DE TRUCHA SEGN DEPARTAMENTO TM. AO 2002
REGION
- Amazonas
- Ancash
- Apurmac
- Cuzco
- Arequipa
- Ayacucho
- CAJAMARCA
- Huancavelica
- Huanuco
- Junn
PRODUCCION/UTILIZACION
FRESCO
CONGELADO
5.25
38.85
121.20
97.43
68.98
103.39
1.90
49.11
68.33
708.83
-.-.-.-.-.-.-.-.-.510.20
- La Libertad
- Moquegua
- Piura
- Puno
22.50
165.27
7.68
1,206.35
-.-.-.-.-
FUENTE : Anuario Estadstico 2002 Ministerio de la Produccin
Inters para la Comunidad en Ejecutar el Proyecto :

Para mejorar los ingresos econmicos de los piscicultores, generar mayores fuentes de
trabajo, y disponer de un recurso alimenticio de buena calidad.
Diversificar la produccin, como alternativa econmica que busca el bienestar social de
los beneficiarios.
Asegurar el fortalecimiento continuo de las cadenas productivas pesqueras.
Incrementar la afluencia turstica a los Centros de Produccin pesquera manejadas
tcnicamente.
Intervencin del Estado
La Ley General de Pesca 25977 y su Reglamento D.S. N 012-2001-PE, as como la Ley de
Promocin y Desarrollo de la Acuicultura 27460 con su Reglamento D.S. N 030-2001-PE,
consideran como Rol Fundamental del Estado Regular y Promover la Actividad Acucola
como Fuente de Alimentacin, Empleo e Ingresos, en Armona con la Preservacin del
Medio Ambiente y la Biodiversidad, concordantes con las Competencias del Ministerio de la
Produccin Ley Orgnica 27779 y Ley Orgnica de Gobiernos Regionales 27867.
II.1.2.
Zona y Poblacin Afectada
Piscicultores y Poblacin de la Regin Cajamarca, especialmente de las provincias de

Cajabamba, San Marcos,
Cajamarca,
Celendn, San Miguel, y Cutervo
vienen
incrementando el cultivo intensivo de trucha arco iris, con tcnicas de manejo que limitan
su produccin.
La poblacin afectada, se caracteriza por disponer de recursos : agua, suelo, mano de
obra. Su capacidad de inversin en nuevas actividades se limita por la falta de
conocimiento y convencimiento de alternativas viables de ingresos econmicos asentados
en la acuicultura, sin embargo algunos piscicultores manejan sus crianzas con los pocos
conocimientos adquiridos espordicamente a travs de nuestra Direccin Regional,
generando limitados ingresos econmicos. Actualmente se tiene registrada 24 Piscigranjas
Particulares y una Concesin debidamente autorizada
Las personas involucradas en la cadena productiva de trucha, tienen un alto grado de
inters por el mejoramiento de la productividad del Centro Pisccola Namora, y Piscigranjas
de Subsistencia, por ser fuentes generadoras de trabajo, ubicadas estratgicamente en un
importante corredor econmico, que garantiza la comercializacin, promocin y difusin

pisccola.
La falta de Centros de Produccin y Fomento Pisccola en nuestro medio, est perdiendo la
oportunidad de masificar el uso del potencial productivo acucola en la Regin Cajamarca,
corriendo el riesgo de abandonar las pocas unidades productivas ya instaladas, e
incrementar la desocupacin Regional, desperdiciando los recursos agua, suelo y mano de
obra.
Durante los ltimos 04 aos, se han realizado constantes y oportunas gestiones ante
Organismos Estatales, para conseguir financiamiento econmico que permita fortalecer el
Centro Pisccola Namora, como ente promotor de la acuicultura, pero por mltiples razones
de ndole econmico nuestra peticin fue postergada, dando lugar a bajos volmenes de
produccin con infraestructura desocupada y mano de obra escasamente aprovechada.
II.2.
II.2.1.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Problema Central
Baja Produccin Pisccola en la Regin Cajamarca
ARBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS

EFECTO FINAL
Bajos Niveles
Socio Econmicos de la
Poblacin
EFECTO INDIRECTO
Limitado Consumo de
Productos hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Poblacin con Bajos
Rendimientos Fsicos e
Intelectuales
EFECTO INDIRECTO
Aumentan Precios de
Productos
Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Niveles Nutricionales
de la Poblacin
Disminuidos
EFECTO DIRECTO
Escasa Oferta de
Productos
Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO DIRECTO
Deficiente
Diversificacin
Alimenticia
BAJA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION - CAJAMARCA
CAUSA DIRECTA
Decientes Centros de
Promocin Pisccola Estatal
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
Operatividad del
C.P. Namora
II.3.
CAUSA DIRECTA
Bajo Grado Tecnolgico de
Los Piscicultores
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
Disponibilidad de
Agua para el C.P.
Baos del Inca
CAUSA
INDIRECT
A
Escasa
Capacitacin
CAUSA
INDIRECTA
Limitada
Asistencia
Tcnica
OBJETIVO DEL PROYECTO
Produccin Pisccola en la Regin Cajamarca se Promueve

Sosteniblemente
e Incrementa
ARBOL DE MEDIOS OBJETIVOS -FINES

EFECTO FINAL
Mejores Niveles
Socio Econmicos de la
Poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incrementa el Consumo
de Productos
Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Mejores Rendimientos
Fsicos e Intelectuales
de los Beneficiarios
EFECTO INDIRECTO
Precios competitivos de
Productos Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Aumentan Niveles
Nutricionales de la
Poblacin Beneficiada
EFECTO DIRECTO
Oferta de Productos
Hidrobiolgicos
Continentales Incrementada
EFECTO DIRECTO
Mejor
Diversificacin
Alimenticia
OBJETIVO CENTRAL
PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION CAJAMARCA SE PROMUEVE E

INCFREMENTA SOSTENIBLEMENTE
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Centros de Produccin y
Promocin Pisccola Estatal
Funcionan Eficientemente
MEDIO
FUNDAMEN
TAL
Adecuada
Operatividad
del C.P.
Namora
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Elevado Grado Tecnolgico
de los Piscicultores
Piscicultores
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente
Disponibilidad de Agua
para el
C.P. Baos del Inca
MEDIO
FUNDAMENT
AL
Adecuados
Programas de
Capacitacin
MEDIO
FUNDAMENTAL
Oportuna
Asistencia
Tcnica
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
RELACION DE
COMPLEMENTARIEDAD
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 :
Adecuada Operatividad
del Centro Pisccola
Namora
Suficiente Disponibilidad
de Agua para el C.P.
Baos del Inca
Adecuados Programas de
Capacitacin y Asistencia
Tcnica en Piscicultura
Accin 1 :
Implementacin
Del C..P.
Namora
Accin 2a :
Gestin del
Servicio de
Agua para el
C.P.
Baos
Accin
2b del
:
Inca
Construccin
de un Sistema
para
Abastecimiento
de Agua al C.P.
Baos del Inca
Accin 3 a :
Desarrollar
Programas de
Capacitacin
en Piscicultura
Accin 3b :
Brindar
Oportuna
Asistencia
Tcnica en
Piscicultura
2.4
Alternativas de Solucin
2.4.1.
Implementacin del C:P. Namora

Capacitacin y Asistencia Tcnica en Piscicultura
2.4.2.
Proyecto Alternativa 1 :
Proyecto Alternativa 2 :
Gestin del Servicio de agua y construccin de sistemas de abastecimiento para el C:P.

Baos del Inca.
Capacitacin y Asistencia Tcnica en Piscicultura.
PROYECTO ALTERNATIVO 1 :
a)
Caractersticas
El Centro Pisccola Namora, administrado directamente por la Direccin Regional de la

Produccin Cajamarca, se encuentra ubicado en el distrito Namora, a 30 km. de la
ciudad de Cajamarca.
En 1983 se instal el C.P. Namora, como un prototipo de produccin y fomento acucola

en el departamento, destinado al cultivo de trucha arco iris.
La infraestructura del C.P. Namora, est construido a base de concreto, con un espejo
de agua de 1,275 m2 aproximadamente, una Sala de Incubacin, oficinas para
labores administrativas, un ambiente para atender venta de platos preparados a
base de trucha.
Las aguas que abastecen a este Centro Pisccola, son captadas del ro Namora, a
travs de una infraestructura de concreto, en volmenes que fluctan entre 100
250 lt/seg.
Actualmente el C.P. Namora, opera al 12.5% de su capacidad instalada con 9,620

ejemplares de trucha en diferentes estados de crecimiento.
EL C:P. Namora, esta ubicado estratgicamente en el corredor econmico Cajabamba

San Marcos Cajamarca, junto a la longitudinal de la sierra en proceso de asfaltado.
Se dispone de personal tcnico contratado, y profesionales nombrados para la

conduccin del Centro Pisccola.
La produccin obtenida se comercializa principalmente en los restaurantes de

Cajamarca y Baos del Inca, as como en el C.P. Namora, a travs de platos
preparados con la finalidad de promover el turismo y el consumo de este importante
recurso pesquero.
Este Centro Pisccola, es visitado constantemente por personas interesadas en la

crianza de trucha, adems que el sistema productivo utilizado, facilita el desarrollo
de eventos de capacitacin y asistencia tcnica, por ser un espacio estratgico para
fomentar la piscicultura a nivel regional, como fuente de ingresos econmicos y
generacin de empleo.
b)
Las caractersticas fsico qumicas del agua que abastecen el C.P. Namora, han
demostrado bondades de buena calidad, para el proceso de crecimiento y engorde
de trucha, as como para incubacin temporal de ovas embrionadas en su ltima
fase.
Componentes :
Implementacin con bienes e insumos productivos al C.P. Namora, para su

fortalecimiento, dirigido a prestar servicios tcnicos de produccin y fomento
acucola en la Regin Cajamarca, como unidad prototipo en su genero.
Programas de capacitacin, a personal encargado de conducir el C.P. Namora, con la

finalidad de brindar un servicio eficiente a personas interesadas en replicar la
actividad pisccola.
Programas de capacitacin, terica prcticas en Piscicultura a interesados de la Regin

Cajamarca, a travs del C.P. Namora.
Asistencia Tcnica en Cultivo de Trucha a nivel Regional.
c)
Metas :
Elaboracin De Expediente Tcnico
Implementar al Centro Pisccola Namora, con capacidad para producir en forma

sostenida 8 T.M. anual de carne de trucha arco iris.
Desarrollar anualmente un programa de capacitacin, para profesionales, piscicultores e

interesados de la Regin Cajamarca : 06 Cursos en relacin al Cultivo, y
Comercializacin de Trucha en el C.P. Namora.
Asistencia Tcnica oportuna a Piscicultores : 06 Visitas anuales al C.P. Namora.
Formar 02 Organizaciones de Productores de Trucha, de acuerdo a su relacin social y

cercana geogrfica.
Brindar facilidades en el C.P. Namora para desarrollar 02 Pasantas anuales a partir del
ao 2006, para estudiantes y/o piscicultores e interesados.
Producir 40,000 alevines de trucha anual, destinando 10,000 ejemplares a venta para
satisfacer necesidades de piscicultores privados.
d)
Niveles de Produccin :
El C.P. Namora, como Unidad de Produccin y Fomento Acucola, tiene capacidad fsica
para producir sosteniblemente 8 T.M. de carne de trucha anual, y demostrar a
personas interesadas en piscicultura, la forma tcnica de utilizar racionalmente
nuestros potenciales productivos pesqueros, para generar trabajo e ingresos
econmicos.
a)
Caractersticas :
El Centro Pisccola Baos del Inca, est ubicado en el distrito del mismo nombre, a 6
km. de distancia de la ciudad de Cajamarca, interconectadas a travs de una
carretera asfaltada en buenas condiciones de operatividad.
Este Centro de produccin y Promocin Pesquera, se instala durante el ao 1954, con

el nombre de Estacin de Piscicultura Baos del Inca, para cumplir funciones de
fomento pisccola principalmente.
A partir del ao 1983, el Centro Pisccola Baos del Inca, es trasladado funcionalmente
al distrito de Namora, por desabastecimiento de agua para el cultivo de trucha.
Las aguas que abastecan a este Centro Productivo, eran captadas del canal Remonta
I- Ro Chonta, en volmenes que fluctuaban entre 15 a 20 lt/seg.
La infraestructura del Centro Pisccola Baos del Inca, esta construida a base de
concreto, con un espejo de agua
de 420 m2 en promedio, y ambientes
administrativos donde actualmente funciona la Sede Tcnico Administrativa de la
Direccin Regional de Pesquera.
Este Centro Pisccola est ubicado en una zona estratgica, para cumplir acciones de
fomento acucola, con frecuentes visitas diarias con fines tursticos y tcnicos.
Se dispone de personal profesional capacitado para la conduccin tcnica de este

Centro Pisccola, as como de personal para guardiana diurna y nocturna.
Actualmente, se encuentra inoperante, por falta de abastecimiento continuo de agua , y

ausencia de un adecuado sistema de captacin, conduccin y distribucin de agua
para la actividad Truchcola
b)
Componentes :
Gestionar ante la Comisin de Regantes del ro Chonta, el servicio permanente de agua

para el cultivo de trucha.
Construir un sistema de abastecimiento de agua, para el Centro Pisccola Baos del

Inca, que permita el desarrollo de la actividad pisccola.
Desarrollar programas de capacitacin, dirigido al personal que conduce el Centro

Pisccola Baos del Inca, para garantizar un servicio eficiente a interesados en
piscicultura.
Elaborar programas de capacitacin, para piscicultores de la Regin Cajamarca,

desarrollados en el C.P. Baos del Inca.
Promover la asistencia tcnica oportuna en cultivo de trucha a nivel regional, en base al

modelo funcional de este Centro Productivo.
c)
Metas :
Elaboracin de Expediente Tcnico
Abastecer al Centro Pisccola Baos del Inca, con una dotacin permanente de agua de
20 lt/seg.
Instalacin y funcionamiento de un sistema adecuado de abastecimiento de agua al

Centro Pisccola Baos del Inca, para la produccin y fomento de trucha arco iris.
Producir tcnicamente 1,000 kg. de carne de trucha anual en las instalaciones de este
Centro Pisccola.
Desarrollar anualmente un programa de capacitacin para profesionales, piscicultores e

interesados de la Regin Cajamarca : 06 Cursos, en Manejo y Comercializacin de
Trucha dentro de las instalaciones del C.P. Baos del Inca.
Formular y desarrollar un programa de asistencia tcnica a piscicultores : 06 Visitas

anuales a este Centro Pisccola.
Desarrollar 02 pasantas anual, a partir del ao 2006 al interior del Centro Pisccola
Baos del Inca, brindando las facilidades del caso para una adecuada transferencia
tecnolgica.
Formar 02 organizaciones de Productores de Trucha.
Producir 5,000 alevines de trucha anual, para autosostenimieto del Centro Pisccola.
d)
Niveles de Produccin
La produccin promedio anual que podra obtenerse del C.P. Baos del Inca, es 1,000
kg. de carne de trucha, con ejemplares de 250 gr. cada uno, siempre y cuando se
disponga en forma permanente de 20 lt. de agua/seg., permitiendo convertirla a este
Centro Pisccola en un prototipo de produccin y fomento acucola a nivel regional.
CURSOS DE CAPACITACIN
NOMBRE DEL CURSO
DE CAPACITACION
OBJETIVOS
PERFIL DEL
EXPOSITOR
PERFIL DE
ASISTENTES
TEMARIO
DURACION
COSTO
S/.
LUGAR DEL
EVENTO
1. Desarrollo Acucola Re
gional y Aspectos Lega
Les
-Uso Racional de los Re

cursos Hidrobiolgicos
en la Regin Cajamarca
-Apoyar la Generacin
de Fuentes de Trabajo
a travs de la Piscicul
tura.
-Contribuir a Mejorar
los Ingresos Econmicos de los Piscicultores
-Piscicultores de la Re
gin Cajamarca Cono
cen sus Derechos y
Obligaciones para De
sarrollo Pisccola
Bilogo Pes quero Espe cialista en Ma

nejo de Tru cha
- Piscicultores
- Estudiantes
- Interesados
en Piscicultura
- Importancia de la Acui
cultura
- Recursos Hdricos en
la Regin Cajamarca
y Uso Racional en Pisc
cultura.
- Ley General de Pesca y
su Reglamento
- Ley de Promocin y De
sarrollo de la Acuicultu
ra ,y su Reglamento
- Organizacin de Piscicultores
02 Das
1,000
Centro Pisci
cola Namora
2. Diseo y Construccin de Infraestructuras Pis

ccolas
-Participantes Ubican y
Disean Infraestructu
ras Pisccolas Adecua damente
Bilogo Pes quero y/o Ingeniero Pes quero con Ex

periencia en
Piscicultura
Personas Interesadas en las

Actividades Pisccolas
- Captacin y Conduccin
de agua
- Canales de Abasteci miento y Evacuacin
de Agua
- Diseo y Trazo de Es
tanque
- Materiales de Construc
cin.
01 Da
500.00
Centro Pisci
cola Namora
3. Alimentacin y Manejo
de Peces (Trucha)
Piscicultores de la Regin Cajamarca Capaci

tados en Tcnicas y
Manejo de Alimento -
Bilogo Pes quero con Ex

periencia en
Manejo de -
Piscicultores e
Interesados
- Importancia de la Ali
mentacin de Peces
- Almacenamiento de Concentrado
01 Da
500.00
Centro Pisc
cola Namora
NOMBRE DEL CURSO
DE CAPACITACION
OBJETIVOS
PERFIL DEL
EXPOSITOR
PERFIL DE
ASISTENTES
TEMARIO
DURACION
COSTO
S/.
LUGAR DEL
EVENTO
en Piscicultura
Piscigranjas
- Manejo de Tablas Ali

menticias
- Formas de Alimenta cin
4. Diagnstico y Tratamien
to de Enfermedades en
Peces (Trucha).
-Piscicultores Previe nen y Controlan las Enfermedades que Potencialmente Limitan la Produccin de Trucha
en las Piscigranjas
-Reducir las Prdidas
Econmicas Causadas por Enfermedades en
Piscicultura
Patlogo Acu
cola
- Piscicultores
e Interesados
- Profesionales
- Factores que Afectan

la Salud de los Peces
en Cultivo
- Enfermedades Comu nes en Trucha.
- Mtodos de Tratamien
to
- Diagnostico de Enferme
dades
02 Das
1,000
Centro Pisccola Namora
5. Aspectos Biolgicos y
Requerimientos Ambientales para la Reproduc
cin de Trucha
-Piscicultores con Capa

cidad de Seleccionar e
Identificar Reproducto
res Trucha en Madurez
Sexual.
-Participantes a Curso
de Capacitacin Realizan Satisfactoriamente
Desoves e Incubacin
de Huevos de Trucha.
Bilogo Pesquero con Ex

periencia en
Manejo de Reproducto res Trucha
- Piscicultores
y Profesiona les dedicados
al Cultivo de
Trucha
- Seleccin de Reproduc
tores Trucha
- Alimentacin de Repro
ductores
- Captura y Desove de
Reproductores Trucha.
- Incubacin de Ovas
- Limpieza y Desinfec
cin de Ovas
- Alimentacin y Manejo
de Alevines
02 Das
1,000
Centro Pisc
cola Namora
y CAT Porcn
6. Preservacin y Comercia
lizacin de Productos Hi-
-Mejorar el Manipuleo
y preservacin de Pro-
Bilogo Pesquero y/o In
-Piscicultores y Familiares -
- Problemtica de la Co
mercializacin Pesquera
01 Da
500.00
Centro Pisc
cola Namora
NOMBRE DEL CURSO
DE CAPACITACION
drobiolgicos
OBJETIVOS
ductos Hidrobiolgicos-Fomentar la Comercia

lizacin Directa de Pro ductos Pesqueros
-Mejorar los Actuales
Sistemas de Comercia
lizacin
PERFIL DEL
EXPOSITOR
PERFIL DE
ASISTENTES
geniero Pesquero con Ex

periencia en
Preservaciny Comerciali
zacin de Pro
ductos Hidro
biolgicos
que Manipulan
La Produccin Hidrobiolgica
TEMARIO
- Costos de Produccin
- Prcticas Adecuadas en el Manipuleo y Pre servacin de Trucha
- Necesidades de Bajas
Temperaturas
- Clculo de la Cantidad
de Hielo para TransPorte
- Higiene y Sanidad
DURACION
COSTO
S/.
LUGAR DEL
EVENTO
TABLA 1 : CRONOGRAMA DE METAS FISICAS :

1.1.
Fase de Inversin :
CUADRO N 03
METAS
UNIDAD
MEDIDA
- Elaboracin de Expediente Tcnico

- Producir Alevines de Trucha
- Producir Carne de Trucha en C.P. Namora
- Desarrollar Programas de Capacitacin
- Asistencia Tcnica a Piscicultores e Interesados
1.2.
CANTIDAD
Expediente
Millar
T.M.
Cursos
Visitas
MESES AO 2004
1
x
1
40
8
6
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fase Operacin y Mantenimiento
CUADRO N 04
METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
AOS
5
Millar
40
40
40
40
40
40
40
40
40
- Producir Carne de Trucha en el C.P. Namora
T.M.
08
08
08
08
08
08
08
08
08
.- Desarrollar Programas de Capacitacin
Curso
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Visitas
06
06
06
06
06
06
06
06
06
- Constituir Organizaciones de Productores de Trucha
Asociacin
--
01
--
01
--
--
--
--
--
- Programar y Desarrollar Pasantas en el C.P. Namora
Pasanta
--
02
02
02
02
02
02
02
02
2.1.
Fase de Inversin :
CUADRO N 05
METAS
2.2.
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
Expediente
- Gestionar Abastecimiento de Agua al C.P. B. del Inca

- Instalar Sistema de Abastec. De Agua C.P B. Del Inca
- Producir Carne de Trucha en C.P. Baos del Inca
Lt/seg.
Sistema
T.M.
Cursos
Visitas
Millar
20
1
1
6
6
5
MESES AO 2004
1
x
x
x
x
x
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AVANC
7
%
0
0
0
0
10
10
0
x
x
x
Fase Operacin y Mantenimiento
CUADRO N 06
METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
AOS
5
- Producir Carne de trucha en el C. P. Baos del Inca
T.M.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Curso
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Visitas
06
06
06
06
06
06
06
06
06
- Constituir Organizacin de Productores de Trucha
Asociacin
--
01
--
01
--
--
--
--
--
- Programar y Desarrollar Pasantas
Pasantas
--
02
02
02
02
02
02
02
02
Millar
05
05
05
05
05
05
05
05
05
TABLA 1 b : CRONOGRAMA DE GASTOS SEGN METAS

1.1.
Fase de Inversin : Precios de Mercado
CUADRO N 07
METAS
UNIDAD
MEDIDA

- Producir 40,000 Alevines de Trucha
- Producir 8 T.M. de Carne de Trucha en el C.P. Namora
TOTAL
1.2.
MESES AO 2004
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,500.00
S/.
2500
3,500.00
6,000.00
1,000.00
160.00
10,660
-.700.00
4,000.00
500.00
160.00
-.-.6,000.00
500.00
160.00
-.-.6,000.00
1,000.00
160.00
-.-.11,000.00
1,000.00
160.00
-.-.8,934.70
500.00
200.00
5,360
6,660
7,160
12,160
9,634
Fase Operacin y Mantenimiento : Precios de Mercado
CUADRO N 08
METAS
- Producir 8 T.M. de Carne de Trucha

en C.P. Namora
- Produccin de 40,000 Alevines Trucha
- Asistencia Tcnica a Piscicultores
- Programar y Desarrollar Pasantas en
Centro Pisccola Namora
- Constituir Organizaciones de Producto
res de Trucha.
TOTAL
1.3.
S/. :
A O S (S/.)
5
58,072
58,072
58,072
60,976
5,250.00
4,500.00
1,000.00
-.-
5,250.00
4,500.00
1,000.00
1,000.00
5,250.00
4,500.00
1,000.00
1,000.00
5,512.50
4,725.00
1,050.00
1,050.00
10
60,976
60,976
63,879
63,879
63,879
63,879
5,512.50
4,725.00
1,050.00
1,050.00
5,512.50
4,725.00
1,050.00
1,050.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
-.-
500.00
-.-
525.00
--
--
--
--
--
--
68,822
70,322
69,822
73,838
73,313
73,313
76,804
76,804
76,804 76,804
Fase Operacin y Mantenimiento : Precios Sociales
CUADRO N 09
METAS
1
A O S (S/.)
5
6
10
- Producir 8 T.M. de Carne de Trucha en C.P. Namora

- Programar y Desarrollar Pasantas en
- Centro Pisccola Namora
- Constituir Organizaciones de Productores de Trucha
T O T A L S/. :
46,718
4,412
3,162
893
-.-
46,718
4,412
3,162
893
840
46,718
4,412
3,162
893
840
49,054
4,632
3,320
938
882
49,054
4,632
3,320
938
882
49,054
4,632
3,320
938
882
51,390
4,853
3,478
982
924
51,390
4,853
3,478
982
924
51,390
4,853
3,478
982
924
51,390
4,853
3,478
982
924
-.55,184
446
56,471
-.469
56,025 59,295
-.58,826
-.58,826
-.61,627
-.61,627
-.61,627
-.61,627
PROYECTO ALTERNATIVO 2
2.1.
Fase de Inversin : Precios de Mercado
CUADRO N 10
METAS

- Gestionar Abastecimiento 20 lts de Agua C.P. B. Inca
UNIDAD
MEDIDA
S/.
S/.
MESES AO 2004
1
3000
3
200
-.-
4
-.-.-
5
-.-.-
6
-.-.-
7
-.-.-
- Instalar Sistema de Abastecimiento de Agua

- Producir 1 T.M. de Carne de Trucha en el C.P. B. Inca
- Producir 5,000 alevines de trucha
TOTAL
2.2.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3000
15000
-.1000
160
490
16850
10000
1500
500
160
-.12160
-.1500
500
160
-.2160
-.2000
1000
160
-.3160
-.4000
1000
160
-.5160
-.726
500
200
-.1426
Fase de Operacin y Mantenimiento : Precios de Mercado
CUADRO N 11
METAS
1
Producir 1 T.M/Ao Carne de Trucha en el C.P. Baos del Inca
- Desarrollar Programas de Capacitac.
- Brindar Asistencia Tcnica
Programar y Desarrollar Pasantas en el Centro Pisccola Baos del
Inca
16,065
4,500
1,000
-.-
2
16,065
4,500
1,000
1,000
3
16,065
4,500
1,000
1,000
4
16,869
4,725
1,050
1,050
A O S (S/.)
5
6
16,869
4,725
1,050
1,050
16,869
4,725
1,050
1,050
17,672
4,950
1,100
1,100
17,672
4,950
1,100
1,100
9
17,672
4,950
1,100
1,100
10
17,672
4,950
1,100
1,100
Constituir Organizaciones de Productores de Trucha

- Producir 5,000 Alevines de Trucha
T O T A L : S/.
2.3.
-.-
500
640
23,705
640
22,205
-640
23,205
500
672
24,866
-672
24,366
-672
24,366
--
--
704
25,526
--
704
25,526
--
704
25,526
704
25,526
Fase Operacin y Mantenimiento : Precios Sociales
CUADRO N 12
METAS
A O S (S/.)
1
Producir 1 T.M. de Carne de Trucha en C.P. Baos del Inca

Programar y Desarrollar Pasantas en C. P. Baos del Inca
Constituir Organizaciones de Productores de Trucha
T O T A L S/. :
10
10896
538
3162
893
-.-
10896 10896 11440

538
538 565
3162 3162 3320
893
893 938
840
840 882
11440
565
3320
938
882
11440
565
3320
938
882
11985
592
3478
982
924
11985
592
3478
982
924
11985
592
3478
982
924
11985
592
3478
982
924
-.15488
446
16775
-.17145
-.17145
-.17961
-.17961
-.17961
-.17961
-.469
16328 17614
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
EL Horizonte de evaluacin del Proyecto, tendr una duracin de 10 aos, que abarca la
fase de inversin 07 meses durante el ao 0, y post inversin 10 aos, de acuerdo a los
cronogramas de metas fsicas e inversin : Tablas 1a, 1b.
La fase de operacin y mantenimiento sostenible de los proyectos alternativos, se
garantizan en base a la reinversin tcnica y planificada de los recursos econmicos
generados, para estabilizar su produccin a un costo promedio de 9.16 Nuevos Soles/kg.
III.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA
CUADRO N 13
PISCIGRANJAS E INTERESADOS QUE DEMANDAN
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION PESQUERA A NIVEL
REGIONAL
DESCRIPCION
- Piscigranjas Estatales
- Piscigranjas Autorizadas
- Piscigranjas en Regularizacin
- Piscigranjas Informarles
- Interesados Potenciales
- Profesionales y asesores
TO TAL :
N
PISCIGR.
E INTERES.
RESPONS.
MANEJO
PISCIGR.
UBICACION
GEOGRAF.
02
24
02
10
40
20
08
48
04
20
80
20
Cajamarca
Regin-Cajam
Regin-Cajam
Regin-Cajam
Regin-Cajam
Regin-Cajam
98
180
Fuente : DIREPE CAJAMARCA 2003
Las Piscigranjas Estatales son conducidas por personal obrero y tcnico que labora para la
Direccin Regional de la Produccin Pesquera Cajamarca, siendo necesario la
actualizacin permanente de nuestros recursos humanos para garantizar un mejor servicio
de capacitacin, promocin, y asistencia tcnica a los interesados en la actividad pesquera.
Las Unidades Productivas autorizadas resolutivamente en nmero de 24 son conducidas
directamente por piscicultores y su entorno familiar, aplicando tcnica productivas poco
eficientes que originan bajos ingresos econmicos. El inters por mejorar el nivel
tecnolgico, se manifiesta a travs de peticiones verbales, reforzadas con documentos que
transmiten el deseo de capacitarse, al igual que piscicultores informales y otros en vas de
regularizacin, para mejorar su produccin pesquera solicitando como base fundamental la
capacitacin, promocin, asistencia tcnica, y venta de alevines que deben recibir de
entidades creadas para cumplir esta funcin.
La Direccin Regional de la Produccin Pesquera Cajamarca, es objeto de visitas
constantes por personas interesadas en la actividad pisccola, para recabar informacin
tcnica y tomar conocimiento de la importancia de esta actividad, dejando la clara
sensacin que representan un futuro potencial pisccola, disponible a capacitarse e
implementarse para emprender la actividad pesquera.
En la Regin Cajamarca existen Instituciones Estatales (Municipios, PRONAMACHCS) y
Privadas (ONGs) interesadas en promocionar la actividad pisccola como parte de sus
polticas de desarrollo, sin embargo no estn capacitados tcnicamente para cumplir una
labor pisccola satisfactoria, razn que visitan frecuentemente a la Direccin Regional de la
Produccin Pesquera en busca de asesoramiento tcnico para replicar la actividad
pesquera en sus reas de trabajo. Esta labor de transferencia tecnolgica, debe
fortalecerse continuamente con programas de capacitacin, asistencia tcnica, y promocin
dirigida a profesionales y asesores de entidades interesadas en piscicultura.
CUADRO N 14
RESUMEN DE SERVICIOS DEMANDADOS POR PISCICULTORES,
INTERESADOS Y CONSUMIDORES
DE TRUCHA:
DESCRIPCION
2004
2005
2006
AOS
2007
2008
2009 - 2013
- Carne de Trucha (T.M).
56.46
69.88
71.49
73.19
81.37
83.26 104.33
- Alevines Trucha (Unid.)
10,000
10,000
20,000
30,000
30,000
40,000
- Capacitacin (Cursos)
06
06
06
08
08
10
- Asistencia Tcnica (Vist)
06
06
06
08
08
10
- Pasantas
-.-
-.-
02
02
02
03
- Constituir Organizacin
de Productores
-.-
-.-
01
-.-
01
01
III.1.1. Diagnstico de la Situacin Actual de la Demanda

A partir del ao 1954, la Estacin de Piscicultura Baos del Inca, inicia sus funciones de
produccin y promocin pesquera y se convierte en la nica entidad proveedora de carne
de trucha y asistencia tcnica a interesados, hasta el ao 1983 que por serias deficiencias
en el abastecimiento de agua se implement la instalacin y funcionamiento del Centro
Pisccola Namora, convertido hasta 1997 como alternativa nica de produccin y
fomento pisccola en la Regin Cajamarca. Durante los ltimos seis aos se viene
incrementando en forma muy interesante la instalacin de Piscigranjas Particulares de
Subsistencia con bajos niveles productivos por falta de capacitacin y asistencia tcnica
oportuna.
Los conductores directos de Piscigranjas, con su respectivo ncleo familiar y dems
interesados en actividades pesqueras, representan inicialmente 180 personas que
demandan programas de capacitacin, promocin, asistencia tcnica, y venta de alevines,
para fortalecer sostenidamente el cultivo de sus Unidades Productivas (DIREPRO
Cajamarca 2003); adems la cadena productiva de trucha con mayor incidencia en el
corredor econmico Cajabamba, San Marcos, y Cajamarca exige un abastecimiento
continuo de carne fresca de trucha para establecer en forma permanente sus actividades
comerciales, razones que ameritan tecnificar nuestra produccin pisccola para garantizar el
abastecimiento en cantidades suficientes y con la calidad requerida por los interesados.
El fortalecimiento del Centro Pisccola Namora y/o Baos del Inca, representara la base
fundamental para cumplir acciones de transferencia tecnolgica a los piscicultores,
incorporando paulatinamente un mayor nmero de interesados dispuestos a recibir

paquetes tecnolgicos en bien de su produccin.
La cobertura de la demanda actual por carne de trucha alcanza a satisfacer el 28.79% de
las necesidades de los consumidores, y al 10% de interesados en capacitacin y asistencia
tcnica (DIREPRO CAJAMARCA 2003).
La produccin y abastecimiento con carne de trucha en nuestro medio es intermitente, por
los bajos volmenes obtenidos en los Centros Productivos. Esto ha motivado que los
demandantes sean atendidos bajo el sistema de pre-ventas, para su entrega directa en
ferias, restaurantes y familias, segn requerimiento. El acceso a los pocos Centros de
Produccin, resulta un tanto difcil por estar ubicados en zonas alejadas a las reas de
consumo, a pesar que en su mayora tienen vas de comunicacin vehicular en buen estado
de conservacin.. Organizacionalmente los Piscicultores de la Regin Cajamarca, no han
logrado organizarse por falta de coordinacin y desconocimiento de las ventajas que
traera trabajar en torno a intereses comunes de abastecimiento,
capacitacin
y
comercializacin; sin
embargo la Direccin Regional de Pesquera Cajamarca, ha logrado recientemente la
financiacin del Proyecto :
Fortalecimiento Productivo de Piscigranjas, ubicadas en el corredor econmico
Cajabamba, San marcos Y Cajamarca, a travs de PRODELICA y el Gobierno Regional,
en el cual existe un rubro especfico para organizar y capacitar temporalmente a 09
piscicultores, como primera etapa de transferencia tecnolgica, que termina en Julio del
presente ao, con fines de incrementar su produccin y mejorar la comercializacin.
Estadsticamente, la baja produccin pisccola regional a nivel de subsistencia se
demuestra en el cuadro siguiente :
CUADRO N 15
DESCRIPCIN
Kg./m2
TEMPERAT.
PROMEDIO
DEL AGUA
PESO PROMED
POR ANIMAL
(Gr.)
- Crianza Intensiva de Trucha
20 - 25
10C.
200
10 14
12C.
154
5-7
15C.
200
- Piscicultores de Sub
sistencia Regin Cajamarca
III.1.2.
Poblacin de Referencia.
FUENTE
- B. Cachafeiro 1984-La Trucha

- Universidad del Altiplano .La Trucha.
- DIREPE Caja
Marca - 2003
Para determinar la oferta y demanda de productos hidrobiolgicos continentales en las

provincias de mayor influencia de los proyectos alternativos.
Segn tasas de crecimiento intercensal :
CUADRO N 16
PROVINCIA
POBLACION
CENSADA
1993
TASA DE
CRECIMIENTO
(%)
POBLACION
DE
REFER. 2004
- CAJAMARCA
230,049
2.6
305,100
- SAN MARCOS
48,632
1.5
57,286
- CAJABAMBA
69,236
0.9
76,407
TOTAL :
347,917
-.-
438,793
Fuente : INEI Censos Nacionales de Poblacin 1993
III.1.3.
Poblacin de Referencia segn Horizonte de Evaluacin para las Tasas de

Crecimiento Descritas
CUADRO N 17
PROVINCIA
2005
2006
2007
2008
- CAJAMARCA
313,033
321,172
329,522
338,090
- SAN MARCOS
58,145
59,017
59,902
- CAJABAMBA
77,095
77,789
448,273
457,978
TOTAL :
Fuente :
III.1.3.1.
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
346,880
355,899
365,152
374,646
384,387
60,801
61,713
62,639
63,579
64,533
65,501
78,849
79,559
80,275
80,997
81,726
82,462
83,204
468,273
478,450
488,868
499,535
510,457
521,641
533,092
- INEI Censo Nacional de Poblacin Proyectada. Elaboracin Propia
Poblacin Demandante sin Proyecto
El presente cuadro resume la informacin relacionada al 15%, 10% y 10% de la poblacin

en las diferentes provincias con estratos socio econmicos medio y alto que perciben
ingresos mensuales mayores a 1,920.67 Nuevos Soles con capacidad a pagar el precio
establecido/kg. de trucha, segn necesidad alimentaria.
CUADRO N 18
PROVINCIA
POBLACION
PROYECT.
2004
% POBL. DE
REF. QUE DEMAN.
SERV. (TRUCHA)
POBLACION
DEMANDAN
2004
- CAJAMARCA
305,100
15
45,765
- SAN MARCOS
57,286
10
5,729
- CAJABAMBA
76,407
10
7,641
TOTAL :
59,135
Fuente : - DIREPE CAJAMARCA

Encuesta Seguimiento al Consumo Cajamarca INEI-2003
EVOLUCIN DE LA POBLACION DEMANDANTE SIN PROYECTO

Teniendo en cuenta la poblacin de referencia durante el Horizonte de Evaluacin, con sus
respectivas tasas de crecimiento, y los porcentajes de poblacin que demandan carne de
trucha :
CUADRO N 19
PROVINCIA
2005
2006
2007
2008
- CAJAMARCA
46,955
48,176
49,428
50,714
- SAN MARCOS
5,815
5,902
5,990
- CAJABAMBA
7,710
7,779
60,480
61,857
TOTAL :
III.1.3.2.
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
52,032
53,385
54,773
56,197
57,658
6,080
6,171
6,264
6,358
6,453
6,550
7,885
7,956
8,028
8,100
8,173
8,246
8,320
63,303
64,750
62,231
67,749
69,304
70,896
72,528
Demanda de Trucha sin Proyecto TM/Ao
CUADRO N 20
PROVINCIA
POBLACION
DEMANDAN
2004
DEMANDA
PROMEDIO KG/
TRUCHA/PERSON
- CAJAMARCA
45,765
1.0
45.77
- SAN MARCOS
5,729
0.8
4.58
- CAJABAMBA
7,641
0.8
6.11
SERVICIOS
DEMAN-2004
TM/TRUCHA
TOTAL :
Fuente :
56.46
- DIREPE Cajamarca 2003

- Elaboracin Propia
CUADRO N 21
EVOLUCION DE TRUCHA DEMANDADA SIN PROYECTO TM/AO
PROVINCIA
2005
2006
2007
2008
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
- CAJAMARCA
46.96
48.18
49.43
50.71
52.03
53.39
54.77
56.20
57.66
- SAN MARCOS
4.65
4.72
4.79
4.86
4.94
5.01
5.09
5.16
5.24
- CAJABAMBA
6.17
6.22
6.31
6.36
6.42
6.48
6.54
6.60
6.66
57.78
59.12
60.53
61.93
63.39
64.88
66.40
67.96
69.56
TOTAL :
III.1.4.
Demanda de Trucha con Proyecto TM/Ao
Durante el horizonte de evaluacin del Proyecto, se considera un incremento en la

demanda de trucha por persona, debido a la generacin de hbitos de consumo con
respecto a la situacin sin proyecto, dentro de una poblacin demandante invariable.
CUADRO N 22
DEMANDA PROMEDIO
Kg/Trucha/Persona/Aos
PROVINCIA
2005 - 2007
2008 - 2010
2011 - 2013
- CAJAMARCA
1.2
1.3
1.5
- SAN MARCOS
1.0
1.1
1.2
- CAJABAMBA
1.0
1.1
1.2
CUADRO N 23
PROVINCIA
2005
- CAJAMARCA
56.35
2006
57.81
2007
59.31
2008
65.93
AOS
2009
67.64
2010
69.40
2011
82.16
2012
84.30
2013
86.49
- SAN MARCOS
5.82
5.90
5.99
6.69
6.79
6.89
7.63
7.74
7.86
- CAJABAMBA
7.71
7.78
7.89
8.75
8.83
8.91
9.81
9.90
9.98
69.88
71.49
73.19
81.37
83.26
85.20
99.60
101.94
104.33
TOTAL :
FUENTE :
- DIREPE Cajamarca
- Elaboracin Propia
El abastecimiento permanente con carne de trucha a los consumidores directos y Centros

de Comercializacin, origina un incremento per-cpita en el consumo de trucha, por la
disponibilidad y calidad insustituible del producto
III.2.
ANLISIS DE LA OFERTA
III.2.1. Oferta Actual Existente

CUADRO N 24
UNIDAD DE
SERVCIOS
- Piscigranja de Sub
sistencia
- Piscigranja Menor
Escala
- Instituc. Pblicas
(DIREPRO)
- Instituc. Privados
TOTAL :
TRUCHA
(T.M.)
SERVICIOS OFERTADOS AO 2004

ALEVINES
CAPACIT.
ASISTENC
PROMOC.
UNIDAD.
TECNICA
ORGANIZ
6.50
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
40.20 *
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
0.95
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
47.65
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
(*) : Piscifactora Pea SAC. Tiene proyectado vender el 50% de su produccin

truchcola a los mercados de Lima y Huaraz.
Fuente :
- DIREPRO Cajamarca 2004

- Elaboracin Propia
Los Piscicultores de la Regin Cajamarca, adolecen de un Centro de Produccin y

Fomento Acucola, que permita la transferencia de tecnologa en forma oportuna,
manifestndose actualmente como una necesidad de primer orden la implementacin de un
Centro Pisccola Prototipo que oferte acciones de Capacitacin, Asistencia Tcnica,
Promocin y Abastecimiento de Alevines. Actualmente la Direccin Regional de la
Produccin Pesquera, es la nica institucin encargada de promover acciones dirigidas
a mejorar el nivel tecnolgico e implementar a los piscicultores de nuestra regin, sin

embargo por razones presupuestales estamos impedidos de cumplir con estas funciones,
adems la escasa presencia de profesionales afines a la actividad, y falta de conocimiento
de la importancia pesquera como medio de ingresos econmicos, generacin de empleo y
nutricin de calidad, viene postergando el desarrollo pisccola en nuestra Regin.
III.2.2.
Oferta Optimizada
En relacin al volumen de produccin que es posible ofrecer con los actuales proveedores,
mediante la utilizacin racional de sus recursos fsicos y humanos disponibles ao 2005 :
CUADRO N 25
DISPONIB.
DE AGUA
LT/SEG.
PRODUCC.
TRUCHA
TM/Lt/Seg.
CAJAMARCA
- Piscigranja EL Puquo
- Piscigranja Pez Inca
- Piscigranja Los Manantiales
- Piscigranja La Chilca
- Piscigranja El Rescate
- Piscigranja EL Rancho
- Piscig. Integral El Palenque
- Tambomayo
- Piscifactora Pea SAC
- Piscigranja EL Cndor
- Piscigranja Porcn
- Piscigranja Trucha de Oro
- Centro Pisccola Namora
4.00
4.00
8.00
50.00
35.00
10.00
12.00
35
600
35
45
30
100
0.067
0.067
0.067
-.-.-.0.067
-.0.067
-.-.-.-.-
0.268
0.268
0.536
0.8
1.2
0.5
0.804
0.5
40.2 (*)
1.0
2.5
0.5
0.95
SAN MARCOS
- Piscigranja Horizonte Verde
- Unidad Productiva Huagal
6
6
0.067
0.067
0.402
0.402
SAN MIGUEL
- Piscigranja EL Triunfo
30
-.-
1.0
UNIDAD PRODUCTORA
TOTAL OFERTA OPTIMIZADA T.M. :
OFERTA
OPTIMIZADA
T.M.
51.83
(*) : Piscifactora Pea SAC. Tiene proyectado ofertar al mercado de Cajamarca el 50% de su
produccin (20.10 T.M.), es decir la oferta optimizada bajara a 31.73 T.M./Ao.
El factor determinante para optimizar la produccin pisccola en una Granja, es el volumen

de agua disponible, asociada a la infraestructura, capacidad tcnica e inversin de los
piscicultores, sin considerar la intervencin del proyecto.
Los Centros de Produccin descritos tienen influencia directa en los mercados de

Cajabamba, San Marcos, y Cajamarca por la ubicacin geogrfica que se encuentran.
III.3.
BALANCE OFERTA DEMANDA
III.3.1.
Demanda Potencial : Servicios Tcnicos

CUADRO N 26
DESCRIPCION
- Capacitacin - Cursos
- Asist. tcnica - Visitas
- Pasantas
- Organizac.Productores
- Alevines Trucha -Millar
2004
2005
2006
2007
06
06
-.-.10
06
06
-.-.10
06
06
02
01
12
08
08
02
-.20
AOS
2008
2009
08
08
02
01
20
10
10
03
01
25
2010
2011
2012
2013
10
10
03
-.25
10
10
03
01
25
10
10
03
-.25
10
10
03
-.25
La demanda potencial en aspectos tcnicos y semillas de alevines trucha, detallados en el

cuadro, demuestran la imperiosa necesidad que el estado debe asumir a travs de sus
organismos descentralizados (Gobierno Regional), para desarrollar actividades necesarias
en busca de satisfacer los requerimientos tcnicos de piscicultores de nuestra Regin, en
concordancia a las competencias encomendadas en la Ley de Gobiernos Regionales 27867
y Ley General de Pesca 25977
III.3.2.
a)
Demanda Potencial - Produccin de Trucha

Oferta optimizada considera el 100% de la produccin Truchcola en
Piscifactora Pea SAC (40.20 T.M.).
Demanda Potencial = Demanda con proyecto Oferta Optimizada
CUADRO N 27
AOS
DESCRIPCION
- T.M./Trucha - Demanda
Potencial
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
18.05
19.66
21.36
29.54
31.43
33.37
47.77
50.11
52.50
b)
Con una Oferta Optimizada de Piscifactora Pea SAC del 50% de su

Produccin, por tener proyectado abastecer con el otro 50% a los mercados de
Huaraz y Lima.
CUADRO N 28
DESCRIPCION
- T.M./Trucha - Demanda
Potencial
c)
2005
2006
2007
2008
38.15
39.76
41.46
49.64
AOS
2009
2010
51.53
53.47
2011
2012
2013
67.87
70.21
72.60
Dficit de Servicios Ofrecidos :
D.S.O = Cantidad Demandada sin Proyecto Cantidad Optimizada sin Proyecto

Considerando a Piscifactora Pea SAC que orienta el 100% de su produccin al mercado
Cajamarca, San Marcos y Cajabamba.
CUADRO N 29
DESCRIPCION
- D.S:O./T.M.
2005
2006
2007
2008
5.95
7.29
8.70
10.10
AOS
2009
2010
11.56
Piscifactora Pea SAC oferta el 50% de su produccin

proyecto
13.05
2011
2012
2013
14.57
16.13
17.73
en los mercados de nuestro
CUADRO N 30
DESCRIPCION
- D.S.O. /T.M.
d)
2005
2006
2007
2008
26.05
27.39
28.80
30.20
AOS
2009
2010
31.66
2011
2012
2013
34.67
36.23
37.83
2011
2012
2013
33.20
33.98
34.77
33.15
Incremento en la Demanda
I.D = Cantidad Demandada con Proyecto - Cantidad Demandada sin Proyecto

Piscifactora Pea SAC 100% de su produccin en nuestros mercados :
CUADRO N 31
DESCRIPCION
- I.D. /T.M.
2005
2006
2007
2008
12.10
12.37
12.66
19.44
AOS
2009
2010
19.87
20.32
La demanda potencial por carne de trucha en las provincias de Cajamarca, San Marcos y
Cajabamba, varan durante la fase de operacin y mantenimiento del proyecto desde 18.05
T.M/Ao 2005 hasta 52.50 T.M/Ao 2013, pero si consideramos que Piscifactora Pea
SAC, orienta a estos mercados solamente el 50% de su produccin, tendramos una

demanda potencial para el ao 2005 de 38.15 T.M. llegando hasta el ao 2013 a 72.60 T.M.
Esta valiosa informacin, producto del balance oferta demanda, nos indica claramente que
el Proyecto : Produccin y Fomento Pisccola Regional, tiene el espacio suficiente para
incrementar la produccin Truchcola, iniciando con 7.05 T.M. ms en el Centro Pisccola
Namora para los mercados descritos, que nos permitir cubrir el 39.06 y 18.48% de la
demanda potencial ao 2005, segn la intervencin de Piscifactora Pea SAC en los
mercados previstos. Para los aos posteriores el porcentaje de cobertura ser cada vez
menor debido al incremento de la demanda potencial, es decir el incremento de la
produccin a obtenerse en los proyectos alternativos y piscicultura de subsistencia est
asegurada en forma sostenible, con direccin a un consumidor de condiciones socio
econmicas media y alta de las provincias referidas, as como al segmento turstico que
visita continuamente nuestras reas de influencia del Proyecto.
III.4.
COSTOS DE INVERSION : ALTERNATIVA 1
A)
Precios de Mercado
CUADRO N 32
DESCRIPCION
1.0 ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Curso
Curso
Refrig.
2.2. Asistencia Tcnica

- Honorarios Profesionales
3. TOTAL COSTO DIRECTO

4. GASTOS GENERALES
5. SUPERVISION
TOTAL DE INVERSION :
PERIODO
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
TOTAL
2,500.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Programas Capacitacin
- Honorarios Ponentes
- Materiales de Enseanza
- Refrigerios
2.3. Materiales e Insumos

- Ovas embrionadas trucha
- Alimento para Trucha
. Inicio
. Crecimiento I
. Crecimiento II
. Engorde
- Malla metlica
- Malla metlica
- Malla metlica
- Malla mosquetera nylon
- Grapas
- Marcos madera p/seines
- Clavos de 2
- Balanza Corona t/reloj
- Malla anchovetera
- Tinas Rey 50 lt.
- Baldes Rey x 20 lt.
CANTID
01
02 Meses
2,500.00
2,500.00
46,270.00
Millar
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
M2
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Unidad
%
%
06
06
180
5.00
4,500.00
2,600.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
60
02 meses
70.00
40,770.00
4,200.00
350
1,200
2,100
8,500
50
50
50
50
20
100
10
02
30
05
05
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
3.00
3.00
2.80
2.70
8.00
8.00
7.00
5.00
9.00
5.00
3.00
80.00
22.00
20.00
12.00
1,050.00
3,600.00
5,880.00
22,950.00
400.00
400.00
350.00
250.00
180.00
500.00
30.00
160.00
660.00
100.00
60.00
8 DEL COSTO DIRECTO

3 DEL COSTO DIRECTO
48,770.00
3,901.60
1,463.10
54,134.70
B)
Precios Sociales
Para obtener los costos de inversin a precios sociales, se han empleado los respectivos factores de
conversin:
a) Para los insumos, materiales y equipo: 0.8403 (1/1.19)
b) Para la mano de obra calificada: 0.8929 (1/1.12)
Todos los insumos de origen nacional. Slo se emplea mano de obra calificada.
CUADRO N 33
DESCRIPCION
1.0 ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Curso
Curso
Refrig.


4. GASTOS GENERALES
5. SUPERVISION
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
TOTAL
01
02 Meses
2,500.00
2,500.00
39,071.93
Millar
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
M2
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Unidad
%
%
ALTERNATIVA 2
A)
PERIODO
2,500.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Programas Capacitacin
- Honorarios Ponentes
- Refrigerios

- Ovas embrionadas trucha
- Alimento para Trucha
. Inicio
. Crecimiento I
. Crecimiento II
. Engorde
- Malla metlica
- Malla metlica
- Malla metlica
- Malla mosquetera nylon
- Grapas
- Marcos madera p/seines
- Clavos de 2
- Malla anchovetera
- Tinas Rey 50 lt.
- Baldes Rey x 20 lt.
CANTID
Precios de Mercado :
06
06
180
4.20
3,917.84
2,321.54
840.30
756.00
892.90
892.90
60
02 meses
58.82
34,261.19
3,529.20
350
1,200
2,100
8,500
50
50
50
50
20
100
10
02
30
05
05
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
2.52
2.52
2.35
2.27
6.72
6.72
5.88
4.20
7.56
4.20
2.52
67.22
18.49
16.81
10.08
882.00
3,024.00
4,935.00
19,295.00
336.00
336.00
294.00
210.00
151.20
420.00
25.20
134.44
554.70
84.05
50.40
8 DEL COSTO DIRECTO

3 DEL COSTO DIRECTO
41,571.93
3.325.75
1,247.16
46,144.84
CUADRO N 34
DESCRIPCION
1.0. ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Gestin
2.2. Programas de Capacitac.

- Refrigerios
Curso
Curso
Refrig.


4. GASTOS GENERALES
5. SUPERVISION
PERIODO
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
TOTAL
3,000.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Abastecimiento de Agua
- Gestin Junta de Regantes

- Materiales Instal. de agua
- Ovas Embrionadas trucha
- Alimento para trucha
. Inicio
. Crecimiento I
. Crecimiento II
. Engorde
- Malla metlica
- Malla metlica
- Malla metlica
- Grapas
- Marcos de madera/seines
- Clavos de 2
- Malla anchovetera
- Tinas REY de 50 lt.
- Baldes plsticos REY x 20 lt
CANTID
01
02 meses
3,000.00
3,000.00
200.00
200.00
200.00
36,564.00
-
01 mes
06
06
180
5.00
4,500.00
2,600.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
Sistema
Millar
01
07
02 meses
01 mes
25,000.00
70.00
30,864.00
25,000.00
490.00
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad
Unidad
50
150
260
1,100
15
15
15
10
30
05
02
10
03
03
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
3.00
3.00
2.80
2.70
8.00
8.00
7.00
9.00
5.00
3.00
80.00
22.00
20.00
12.00
150.00
450.00
728.00
2,970.00
120.00
120.00
105.00
90.00
150.00
15.00
160.00
220.00
60.00
36.00
%
%
8 DEL COSTO DIRECTO

3 DEL COSTO DIRECTO
39,564.00
3,165.12
1,186.92
43,916.04
B) Precios Sociales :
Para obtener los costos de inversin a precios sociales, se han empleado los respectivos factores de
conversin:
c) Para los insumos, materiales y equipo: 0.8403 (1/1.19)
d) Para la mano de obra calificada: 0.8929 (1/1.12)
Todos los insumos de origen nacional. Slo se emplea mano de obra calificada.
CUADRO N 35
DESCRIPCION
1.0. ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Gestin
2.2. Programas de Capacitac.

- Refrigerios
Curso
Curso
Refrig.


4. GASTOS GENERALES
5. SUPERVISION
PERIODO
01
02 meses
01 mes
3,000.00
3,000.00
168.06
168.06
168.06
06
06
180
4.20
3,917.84
2.321.54
840.30
756.00
892.90
892.90
Sistema
Millar
01
07
02 meses
01 mes
21,007.50
58.82
25,935.25
21,007.50
411.74
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad
Unidad
50
150
260
1,100
15
15
15
10
30
05
02
10
03
03
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
2.52
2.52
2.35
2.27
6.72
6.72
5.88
7.56
4.20
2.52
67.22
18.49
16.81
10.08
126.00
378.00
611.00
2,497.00
100.80
100.80
88.20
75.60
126.00
12.60
134.44
184.90
50.43
30.24
%
%
8 DEL COSTO DIRECTO

3 DEL COSTO DIRECTO
33,914.05
2,713.12
1,017.42
37,644.59
Costos sin Proyecto :
A.
TOTAL
30,914.05
III.4.1.
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
3,000.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Abastecimiento de Agua
- Gestin Junta de Regantes

- Materiales Instal. de agua
- Ovas Embrionadas trucha
. Inicio
. Crecimiento I
. Crecimiento II
. Engorde
- Malla metlica
- Malla metlica
- Malla metlica
- Grapas
- Marcos de madera/seines
- Clavos de 2
- Malla anchovetera
- Tinas REY de 50 lt.
- Baldes plsticos REY x 20 lt
CANTID
COSTOS DE PRODUCCIN :
ALTERNATIVA 1
CUADRO N 36
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCION
GASTOS ESPECIFICOS
I. INSUMOS PRODUCTIVOS
- Ovas embrionadas de trucha
CANTID
COSTO S/.
PARCIAL
UNITAR.
4,547.50
Millar
Kg.
7
1,425
100
2.70
700.00
3,847.50
II. MATERIALES Y EQUIPOS

- Desgaste Depreciacin
Estimado
-.-
200.00
III. VESTUARIO
- Depreciacin
Estimado
-.-
100.0
200.00
360.00
360.00
20.00
3,600.00
3,600.00
200.00
Estimado
-.-
400.00
10
82
820.00
100.00
IV. RECURSOS HUMANOS

- Pago de Personal Obrero
- Pago Personal Tcnico
- Seguimiento y Evaluacin
Mes
Mes
Seguim.
V. COMBUSTIBLES Y LUBRIC.
- Gasolina y aceites
Galn
VI. SERVICIOS
- Luz y agua
Mes
TOTAL
TOTAL
(S/.)
7,400.00
10
10
10
400.00
820.00
13,467.50
La produccin Truchcola del C.P. Namora durante el ao 2003 fue 950 kg. a un costo total
de S/. 13,467.50 equivalente a S/. 14.18/kg.
Con respecto a la funcin de fomento pisccola, no cumple una labor satisfactoria por estar
operando con muchas limitaciones.
ALTERNATIVA 2 :
El Centro Pisccola Baos del Inca, no tiene informacin relacionada a costos de produccin
Truchcola, por encontrarse inoperante.
III.4.2.
Costos con Proyecto
A.1.
COSTOS DE MERCADO - OPERACIN Y MANTENIMIENTO : ALTERNATIVA 1
CUADRO N 37
DESCRIPCION
I. GASTOS ESPECIFICOS
1.1. Insumos Productivos
- Ovas de trucha
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
64,320.00
Millar
60
70.00
39,392.00
4,200.00

- Medicamentos
12,150
2.88
Curso
%
06
25
2,349.00
1,000.00
245.00
M2
Kg.
Unidad
100
06
50
8.00
9.00
5.00
800.00
54.00
250.00
Par
Par
Unidad
Unidad
02
04
02
02
90.00
25.00
40.00
60.00
Mes
Mes
-
12
12
-
6000.00
650.00
-
480.00
180.00
100.00
80.00
120.00
18,600.00
7,200.00
7,800.00
3.600.00
1.5. Combustibles y Lubric.

- Gasolina
- Aceite para vehculo
Gln.
Gln.
100
15
11.00
45.00
1,775.00
1,100.00
675.00
1..6. Servicios
- Publicidad
- Luz
- Agua
- Telfono
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
80.00
7.00
15.00
1,724.00
500.00
960.00
84.00
180.00
%
%
05
02
1.2. Materiales y Equipos

- Material de Enseanza
- Depreciacin : Herra
Mientas, etc.
- Mallas metlicas
- Grapas
- Marcos madera/seines
1.3. Vestuario
- Botas musleras - jebe
- Batas canilleras - jebe
- Pantaln de marroqun
- Mameluco de algodn
1.4. Recursos Humanos
- Pago personal obrero
- Honorarios Profesion.
Capac. Asist. tcnica.
II. GASTOS GENERALES

III. SUPERVISION
Kg.
Estimado
34,992.00
200.00
3,216.00
1,286.40
COSTO TOTAL S/.
B.1.
68,822.40
COSTOS SOCIALES - OPERACIN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA 1
CUADRO N 38
DESCRIPCION
- Ovas de trucha
- Medicamentos
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
51,574.27
Millar
Kg.
Estimado
Curso
%
60
12,150
58.82
2.42
-
33,100.26
3,529.20
29,403.00
168.06
06
25
1,973.53
840.30
205.87
Mientas, etc.
- Mallas metlicas
- Grapas
M2
Kg.
Unidad
100
06
50
6.72
7.56
4.20
672.00
45.36
210.00
1.3. Vestuario
- Botas musleras - jebe
- Batas canilelras - jebe
Par
Par
Unidad
Unidad
02
04
02
02
75.63
21.01
33.61
50.42
403.36
151.26
84.04
67.22
100.84
Mes
Mes
-
12
12
-
246.00
580.39
-
13,131.12
2,952.00
6,964.68
3,214.44

- Gasolina
Gln.
Gln.
100
15
9.24
37.81
1,491.15
924.00
567.15
1..6. Servicios
- Publicidad
- Luz
- Agua
- Telfono
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
67.22
5.88
12.60
1,474.85
446.45
806.64
70.56
151.20


III. SUPERVISION
%
%
05
02
Gastos Especficos
Gastos Especficos
COSTO TOTAL S/.
A.2.
2,578.71
1,031.49
55,184.47
COSTOS DE MERCADO - OPERACIN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA 2
CUADRO N 39
DESCRIPCION
- Ovas de trucha
- Medicamentos
Mientas, etc.
- Mallas metlicas
- Grapas
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
20,186.80
07
1,560
-
70
2.88
-
5,182.80
490.00
4,492.80
200.00
Curso
%
06
25
1,464.00
1,000.00
119.00
M2
Kg.
Unidad
25
05
20
8.00
9.00
5.00
200.00
45.00
100.00
Millar
Kg.
Estimado
1.3. Vestuario
- Botas musleras jebe
- Batas canilelras jebe
Par
Par
Unidad
Unidad
01
02
02
02
90.00
25.00
40.00
60.00
340.00
90.00
50.00
80.00
120.00
Mes
-
12
-
600.00
-
10,800.00
7,200.000
3,600.00

- Gasolina
Gln.
Gln.
50
02
11.00
45.00
640.00
550.00
90.00
1..6. Servicios
- Publicidad
- Luz
- Agua
- Telfono
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
60
15
30
1,760.00
500.00
720.00
180.00
360.00
%
%
8 GASTOS ESPECIFICOS


III. SUPERVISION
COSTO TOTAL S/.
B.2.
1,614.94
403.74
22,205.48
COSTOS SOCIALES - OPERACIN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA 2
CUADRO N 40
DESCRIPCION
- Ovas de trucha
- Medicamentos
Mientas, etc.
- Mallas metlicas
- Grapas
1.3. Vestuario
- Botas musleras jebe
- Batas canilelras jebe
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
14,080.08
Millar
Kg.
Estimado
07
1,560
-
58.82
2.42
-
Curso
%
06
25
M2
Kg.
Unidad
25
05
20
6.72
7.56
4.20
Par
Par
Unidad
Unidad
01
02
02
02
75.63
21.01
33.61
50.42
4,355.00
411.74
3,775.20
168.06
1,230.10
840.30
100.00
168.00
37.80
84.00
285.71
75.63
42.02
67.22
100.84
6,166.44

- Gasolina
1..6. Servicios
- Publicidad
- Luz
- Agua
- Telfono
III. SUPERVISIN
Mes
-
12
-
246.00
-
2,952.00
3,214.44
Gln.
Gln.
50
02
9.24
37.81
537.62
462.00
75.62
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
50.42
12.60
25.21
1,505.21
446.45
605.04
151.20
302.52
%
%
COSTO TOTAL S/.
1,126.41
281.60
15,488.09
El funcionamiento racional del C.P. Namora o Baos del Inca en funcin a su potencial
productivo, segn lo planteado en el presente proyecto, nos permitir contar con un Centro
de Capacitacin y Fomento Acucola a nivel Regional, as como obtener en forma sostenible
una produccin de 8,000.00 y 1,000.00 kg. de trucha anual respectivamente.
Los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto
sern cubiertos con los recursos econmicos generados para cada proyecto alternativo,
producto de la venta de trucha y alevines, a travs de la reinversin, de tal forma que los
Centros de Produccin y Fomento Pisccola se autofinancien sosteniblemente en
cumplimiento al objetivo propuesto.
III.4.3.
Costos Incrementales :
En Relacin a la Produccin de Trucha del C.P. Namora :

CUADRO N 41
COSTOS CON
PROYECTO (S/.)
COSTO SIN
PROYECTO
S/.
COSTOS
INCREMENTALES
S/.
Alternativa I
68,822.40
13,467.50
55,354.90
Alternativa 2
22,205.48
Sin Produc.
22,205.48
PROYECTO
III.5.
BENEFICIOS
III.5.1. Beneficios con Proyecto

a)
Produccin Estatal :
CUADRO N 42
PROYECTO
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCION
(S/.)
CSTO TOTAL
PRODUCC.
(s/.)
BENEFICIO
(S/.)
Alternativa I
84,000.00
68,822.40
15,177.60
Alternativa 2
10,000.00
22,205.48
-12,205.48
b)
Produccin Pisccola Particular :
La Implementacin y ejecucin del proyecto : Produccin y Fomento Pisccola Regional,

alcanzar un incremento de la produccin Truchcola Particular del 80% aproximadamente
al trmino del Horizonte de Evaluacin, producto de la transferencia Tecnolgica, apoyo con
semillas, y organizacin funcional de los Piscicultores
CUADRO N 43
DESCRIPCION
- Produccin Trucha T.M
- Incremento en %
III.5.2.
2005
2006
2007
2008
53.71
15
53.71
61.77
15
61.77
AOS
2009
74.12
20
2010
2011
2012
2013
74.12
88.94
20
97.83
10
97.83
Beneficios sin Proyecto

CUADRO N 44
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCION
(S/.)
COSTO TOTAL
PRODUCC.
(s/.)
BENEFICIO
(S/.)
Alternativa I
11,400.00
13,467.50
-2,067.50
Alternativa 2
Sin Produccin
-.-
00.00
BENEFICIOS CON
PROYECTO
(S/.)
BENEFICIOS
SIN PROYECT
(S/.)
BENEFICIOS
INCREMENTAL.
(S/.)
Alternativa I
15,177.60
-2,067.50
13,110.10
Alternativa 2
-12,205.48
00.00
-12,205.48
PROYECTO
III.5.3. Beneficios Incrementales

CUADRO N 45
PROYECTO
En el caso de las Piscigranjas Particulares, es muy engorroso determinar los beneficios

incrementales, por no tener informacin de sus costos operativos, con caractersticas muy
peculiares de produccin en realidades diferentes una de otra, sin embargo el incremento
productivo del 80% proyectado representa una garanta en los beneficios esperados.
III.6.
EVALUACIN SOCIAL
III.6.1.
Costo/Beneficio
A1.- ALTERNATIVA I : Precios de Mercado
CUADRO N 46
RUBRO
Ingreso Incremental
Ingreso Bruto con Proyecto
Ingreso Bruto sin Proyecto
Costos de Produccin con Proyecto
Costos de Produccin sin Proyecto
Ingreso Neto Incremental
VALOR ACTUAL INGRESOS INC.
VALOR ACTUAL COSTOS INC.
VALOR ACTUAL NETO INC.
TIR
B/C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
75600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
87000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
54135
55355
56855
56355
60372
59847
59847
63338
63338
63338
63338
54135
68822
70322
69822
73839
73314
73314
76805
76805
76805
76805
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
-54135
20246
15746
16246
12229
12754
12754
9263
9263
9263
9263
S/. 381,322
1
S/. 362,646
68822
70322
69822
73839
73314
73314
76805
76805
76805
76805
S/. 18,675.245
#####
24%
72676
S/. 1.05
A2.- ALTERNATIVA I : Precios Sociales
CUADRO N 47
RUBRO
Ingreso Incremental
Ingreso Neto
TIR
B/C
46145
46145
-46145
S/. 381,322
S/. 289,206
S/. 92,116
62%
S/. 1.32
1
75600
87000
11400
43479
55184
11706
32121
2
72600
84000
11400
44765
56471
11706
27835
3
72600
84000
11400
44319
56025
11706
28281
B1 .- ALTERNATIVA 2 : Precios de Mercado
CUADRO N 48
4
72600
84000
11400
47889
59595
11706
24711
5
72600
84000
11400
47120
58826
11706
25480
6
72600
84000
11400
47120
58826
11706
25480
7
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
8
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
9
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
10
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
RUBRO
Ingreso Incremental
Ingreso Neto
TIR
B/C
43916
43916
-43916
S/. 52,161
S/. 169,661
(S/. 117,500)
N.A.
S/. 0.31
1
10000
10000
0
22205
22205
0
-12205
2
10000
10000
0
23705
23705
0
-13705
3
10000
10000
0
23205
23205
0
-13205
4
10000
10000
0
24866
24866
0
-14866
5
10000
10000
0
24366
24366
0
-14366
6
10000
10000
0
24366
24366
0
-14366
7
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
8
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
9
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
10
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
4
10000
5
10000
6
10000
7
10000
8
10000
9
10000
10
10000
B2 .- ALTERNATIVA 2 : Precios Sociales
CUADRO N 49
RUBRO
Ingreso Incremental
1
10000
2
10000
3
10000

Ingreso Neto
TIR
B/C
37645
37645
-37645
S/. 52,161
S/. 126,146
(S/. 73,985)
N.A.
S/. 0.41
10000
0
15488
15488
0
-5488
10000
0
16775
16775
0
-6775
10000
0
16328
16328
0
-6328
10000
0
17614
17614
0
-7614
10000
0
17145
17145
0
-7145
10000
0
17145
17145
0
-7145
10000
0
17961
17961
0
-7961
CUADRO N 50
RESUMEN DE INDICADORES
INDICADOR
TIR
B/C
PRECIOS MERCADO
ALT. 1
ALT. 2
S/. 18,676
(S/. 117,500)
24%
N.A.
S/. 1.05
S/. 0.31
PRECIOS SOCIALES
ALT. 1
ALT. 2
S/. 92,116
(S/. 73,985)
62%
N.A.
S/. 1.32
S/. 0.41
10000
0
17961
17961
0
-7961
10000
0
17961
17961
0
-7961
10000
0
17961
17961
0
-7961
3.7.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se realizar considerando como variables inciertas las siguientes

variables:
a)
b)
c)
Costos de Inversin
Precios de venta
Costos anuales de Produccin
El anlisis se realiz slo para la primera alternativa, dado que los indicadores de la
segunda alternativa son tan bajos que no podrn rivalizar con los indicadores de la primera.
Por lo tanto, con ayuda del Programa Excel y la funcin buscar objetivo se ha determinado
hasta que rangos de variacin de las variables identificadas el proyecto alternativo 1, sigue
siendo rentable. Los resultados se muestran a continuacin:
CUADRO N 51
PRIMERA ALTERNATIVA
PRECIOS PRIVADOS
VARIACIN EN:
Costos de Inversin
Precios de Venta (1)
Costos
Anuales
Produccin
PORCENTAJE DE
VARIACIN
de
VALOR QUE
ADQUIERE
+34,50%
-4,42%
+4,93%
S/. 72810
S/. 9.56
S/ 72215 (2)
LA ALTERNATIVA 1
ARROJA VAN :
Cero
Cero
Cero
(1) Carne de Trucha.

(2) Para el primer ao.
CUADRO N 52
PRIMERA ALTERNATIVA
PRECIOS SOCIALES
VARIACIN EN:
Costos de Inversin
Precios de Venta (1)
Costos
Anuales
Produccin
PORCENTAJE DE
VARIACIN
de
+300,00%
-21,80%
+30,29%
LA ALTERNATIVA 1
ARROJA VAN :
S/. 138261
S/. 7.82
S/ 71899 (2)
Cero
Cero
Cero
(1) Carne de Trucha.

(2) Para el primer ao.
Cuando la inversin se incrementa en un 300%, la alternativa elegida deja de ser rentable.

Lo mismo sucede cuando se incrementan los costos de produccin en un 30 % o se
presenta una reduccin en los precios de la carne de trucha en un 22%. (a precios
sociales).
3.8.
PLAN DE NEGOCIOS
La Regin Cajamarca tiene aproximadamente el 88% de su poblacin ubicada en niveles

socio econmicos bajos, limitados de acceder al consumo de trucha. Para nuestro
proyecto, el pblico objetivo est representado por los niveles medio y alto, adems del
turismo receptivo que se viene incrementando sistemticamente, frente a la tranquilidad

social y Centros Tursticos por excelencia que ofrecemos.
3.8.1.
Transferencia Tecnolgica con Proyectos Alternativos 1 y 2

CUADRO N 53
MERCADOS
Regin
Cajamarca
3.8.1.1.
OFERTA
2004
DEMANDA
2004 - PERSONAS
06 Cursos
06 Asistencia
Tcnica
30
30
COSTO
Promocin Pisccola
Promocin Pisccola
Estrategia de Marketing
Difundir por medios de comunicacin radial ms sintonizados en la Regin, los eventos

de capacitacin a desarrollarse
Dirigir cartas y oficios de invitacin a piscicultores, instituciones, e interesados
Colocar avisos en la Direccin Regional de Pesquera Cajamarca y en el C.P. Namora
Realizar invitaciones verbales a travs de personas identificadas con la actividad
pisccola regional.
Distribucin de programas de capacitacin: Trpticos.
Desarrollar eventos terico prcticos
Contar con expertos pisccolas como capacitadores.
3.8.2.
Venta de Alevines Trucha con Proyecto Alternativo 1

CUADRO N 54
MERCADOS
- Cajamarca
- San Marcos
- Cajabamba
- Celendn
- San Miguel
- Cutervo
TOTAL :
OFERTA/MILLAR
AO 2004
COSTO (S/.)
MILLAR
4
1.5
0.5
1
1
2
10
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3,000.00
Proyecto Alternativo 2 no tiene capacidad para ofertar alevines trucha

3.8.2.1.
Estrategia de Comercializacin de Alevines
Ejemplares ofertados en granja, con 3 gr. de peso y 4 cm. de longitud en promedio.

Apoyo con depsitos para el transporte
Asesoramiento tcnico en el transporte
Difusin radial y escrita dando a conocer la oferta del producto.
Asesoramiento en siembra y manejo inicial de alevines en nueva unidad productiva.
3.8.3.
Oferta de Carne Fresca de Trucha con Proyecto Ao 2005

CUADRO N 54
MERCADOS
- Cajamarca
- San Marcos
- Cajabamba
TOTAL :
ALTERNATIVA 1
T.M.
S/.
ALTERNATIVA 2
T.M.
S/.
7
0.5
0.5
81,000.00
10,000.00
81,000.00
10,000.00
FLUJO COMERCIAL
Centros de
3.8.3.1.
Intermediario
Produccin
Consumidor
Estrategia de Comercializacin
La produccin de trucha en el C:P. Namora y Piscigranjas de Subsistencia forman parte de

una cadena productiva, dentro del corredor econmico Cajamarca, San Marcos,
Cajabamba, con mercados pre identificados que demandan el producto en estado fresco,
bajo la estrategia de venta siguiente :
Difusin Radial, dando a conocer el producto que ofertamos, zonas y formas de

comercializacin.
Distribucin de volantes y trpticos.
Preventas en establecimientos comerciales y restaurantes.
Atencin oportuna a pedidos coordinados, personalmente o va telfono.
Oferta directa en los mercados pre identificados : Cajamarca, San Marcos,

Cajabamba.
Venta directa al consumidor e intermediarios en el Centro Pisccola Namora y

Piscigranjas de Subsistencia.
Venta de trucha en platos preparados en el C.P. Namora y Granjas Productivas.
Abastecimiento continuo en los Centros de Comercializacin.
Comercializar ejemplares de 250 gr. de peso por unidad, en condiciones higinicas y

buen estado sanitario.
3.8.4.
Resumen : Valor Bruto Proyectado Ao 2005 con Proyecto,

Pisccola Namora
PROYECTO
DESCRIPCION
Kg. TRUCHA
PRODUCIDA
PRECIO
Kg.
Centro
INGRESO
BRUTO
- Alternativa 1
S/.)
(S/.)
- Venta de alevines
- Venta trucha fresca
- Platos Preparados
7,500.00
500.00
10.00
12.00
3,000.00
75,000.00
6,000.00
84,000.00
- Venta trucha fresca
1,000.00
10.00
10,000.00
TOTAL :
- Alternativa 2
TOTAL :
10,000.00
El precio de platos preparados no incluye costos de preparacin, por ser un rubro manejado
en forma especial, por personal que labora en el Centro Pisccola Namora, que incrementa
S/. 2.00/kg. por derecho de uso de local
3.9.
SOSTENIBILIDAD :
La Direccin Regional de Pesquera Cajamarca, a travs de sus tcnicos y profesionales,

tendr a cargo la conduccin directa del Centro Pisccola Namora o Centro Pisccola Baos
del Inca, como Unidad de Produccin y Promocin Truchcola, con capacidad de
reinversin de los recursos econmicos generados, realizando balances financieros reales y
bien detallados para una planificacin adecuada de las campaas futuras, de tal manera
que se garantice la sostenibilidad econmica, tcnica y social del proyecto.
Los ingresos y beneficios generados en los Proyectos Alternativos 1 y 2, por la venta a
precios de mercado : de alevines, carne fresca de trucha y/o platos preparados, son la
fuente principal para autofinanciar los costos de inversin, operacin y mantenimiento del
proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin.
Nuestro anlisis econmico, a travs del balance oferta demanda, costos/beneficios, nos
indican que la promocin y produccin Truchcola en el C.P. Namora es rentable y puede
autofinanciarse, garantizando su sostenibilidad en aras de difundir la actividad pisccola en
la Regin Cajamarca.
3.10.
IMPACTO AMBIENTAL
El Centro Pisccola Namora, inicia sus actividades de produccin y promocin Truchcola a

partir del ao 1983, no registrando a la fecha alteraciones o impactos significativos que
perjudiquen el medio fsico natural, biolgico, ni social.
Medio Fsico Natural :
Agua .Presencia de turbidez por sedimentos, producida al momento de realizar

limpieza de estanques con periodicidad mensual; sin embargo en forma general se
incrementa la riqueza del agua para la actividad agrcola por la presencia de
deshechos orgnicos.
Suelo .- Ninguna alteracin
Aire .- Ausencia de alteracin en la calidad
Medio Biolgico .- Alteraciones no representativas en algunos elementos orgnicos

inferiores de flora y fauna.
Medio Social.- Impactos positivos como centro de produccin y promocin truchcola,
facilitando la generacin de puestos de trabajo, e incremento de la afluencia
turstica, y abastecimiento oportuno con carne de trucha y alevines a los interesados.
Caracterizacin del Impacto Ambiental
MEDIO FISICO NATURAL

- Agua
. Con Sedimentos
. Sin Sedimentos
x
x
- Aire
FUERTES
MODERADO
LEVES
MAGNITUD
- Suelo
MEDIO BIOLOGICO
- Flora
. Organismos Inferiores
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TEMPORALID
TRANSIT.
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
PERMANENT.
3.10.1
- Fauna
. Organismos
MEDIO SOCIAL
- Generacin de Trabajo
- Afluencia Turstica
- Abastecimiento con carne
de trucha
- Centro de Capacitacin y
Difusin
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
El cuadro de caracterizacin de Impacto Ambiental, nos demuestra que durante el

desarrollo del proyecto, no existir la presencia de variables crticas ambientales durante el
Horizonte de Evaluacin.
3.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
La evaluacin comparativa : Costo/Beneficio, VAN, TIR, y grado de sensibilidad de los

Proyectos alternativos, nos indican que la mejor opcin econmica y social para cumplir con
las funciones de promocin y produccin pisccola en la Regin Cajamarca, lo constituye el
Proyecto Alternativo 1, con 100% de viabilidad en su operacin y mantenimiento :
Implementacin del Centro Pisccola Namora

Capacitacin y Asistencia Tcnica en Piscicultura
3.12.
MATRIZ DEL MARCO LGICO

Proyecto : PRODUCCION Y FOMENTO PISCICOLA REGIONAL
RESUMEN DE
OBJETIVOS/ACTIV
OBJETIVO GLOBAL
Piscicultores de la Re
gin Cajamarca con
Mejores Niveles Socio
Econmicos.
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
- Piscicultores de la
Regin - Cajamarca
Incrementan su produccin e Ingresos econmicos a
partir de Marzo 2005
en un 10 % anual
manteniendo la mis
ma calidad del pro
ducto.
- El 90% de producto
res de trucha de la
Regin Cajamarca,
son capacitados tc
nicamente en el C.P
Namora, entre Ju lio del 2004 a Di ciembre 2013.
FUENTES DE
VERIFICACION
- Registro de Produccin y comercializa

cin.
- Facturas de compra
de Insumos
- Flujo de Caja
- Programas de Capa
citacin, y Asistencia Tcnica
SUPUESTOS
IMPORTANTES
- Demanda de carne
de trucha se incre menta paulatinamen
te en los mercados
de Cajabamba, San
Marcos y Cajamarca
- Productores de tru
cha de la Regin
Cajamarca tienen
como Centro de Ca
pacitacin y Fomen
to Acucola al C.P.
Namora.
OBJETIVO CENTRAL
Produccin Pisccola
en la Regin Caja marca se Promueve
e Incrementa sosteni
blemente.
RESUMEN DE
OBJETIVOS/ACTIV
- Direccin Regionalde la Produccin Ca

jamarca desarrolla
eficientes progra mas de capacita cin a partir de julio
2004, dirigido a tc
nicos, profesionales
y piscicultores de la
Regin Cajamarca,
utilizando como Centro de Capacita
cin y Asistencia Tcnica el Centro
Pisccola Namora.
- Produccin Pisccola
Regional se incre menta sosteniblemente a partir del
ao 2005, hasta al
canzar un 80% ms
de su produccin
Ao 2013, con tru
cha de buena cali
dad.
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
- Registro de Produc
cin y Comercializa
cin.
- Encuestas a Consu
midores de trucha
e Intermediarios.
- Estadsticas
del
INEI
- Convocatorias y Fichas de Inscrip cin.
- Facturas por Honorarios a Capacitadores.
- Certificados de Ca pacitacin
- Control de Asistencia a Eventos.
FUENTES DE
VERIFICACION
- Consumidores de trucha demandan

abastecimiento continuo en los mer
cados.
- Condiciones climti
cas favorece un abastecimiento con
tinuo y adecuado de agua a los Cen-.
tros de Produccin
Pisccola.
- Recursos Humanos
Interesados en Pis
cultura participan
Activamente en las
cadenas productivas
de comercializacin
Pesquera.
- Piscicultores de la
Regin Cajamarca Valoran la crianza Pisccola tecnificada
SUPUESTOS
IMPORTANTES
OBJETIVOS ESPECI FICOS O RESULTA DOS
R1.- Adecuada opera

tividad del Centro Pisccola Namora, co
mo centro de Produc
cin y Promocin Pes
quera.
- El Gobierno Regio nal de Cajamarca,

asigna oportunamen
te a la Direccin Re
gional de la Produc
cin Pesquera 54,134.70 Nuevos
Soles para incre mentar la produccin de trucha y de
sarrollar transferen
cia tecnolgica efi
ciente en el C.P.
Namora, durante los meses Julio Di
ciembre 2004.
- Desembolsos econ
micos girados a nombre del proyecto
- Flujo de Caja
- Facturas de Compra
- Planilla de Haberes
- Tesoro Pblico a
travs del Gobierno
Regional Cajamarca
Asigna recursos eco
Nmicos en forma Racional para el C.P. Namora
- C.P. Namora valora
do por Instituciones
financieras, como un potencial econ
mico tcnico, y social para el cultivo
de trucha
- Piscicultores de la Regin Cajamarca -
Demandan capacita
cin continua.
- Consumidores de Trucha necesitan Abastecimiento con
tinuo del producto.
R2.- Direccin Regio
nal de la Produccin
Cajamarca, desarrolla
Adecuados Progra mas de Capacitacin
y Asistencia Tcnica
para Piscicultores.
ACTIVIDADES O ACCIONES
R1 .- Accin
Implementacin del
Centro Pisccola Na
mora
RESUMEN DE
OBJETIVOS/ACTIV
R2.- Acciones :
Desarrollar Progra mas de Capacitacin
en Piscicultura
- La Direccin Regional de la Produccin

Cajamarca, desarro
lla anualmente programas de capacita
cin asistencia tc nica y pasantas a
Partir de Julio 2004
dirigido a Pisciculto
res de la Regin.
- Ficha de Inscripcin
- Programas de Tra
bajo
- Control de Asistencia
- Certificados de Par
ticipantes
- Convocatorias
- Informes Tcnicos
- Entidades financieras exigen que los

Ingresos econmi
cos generados en el
C.P. Namora se reinviertan racional mente en el cultivo
y Fomento de Trucha.
- Incremento sosteni
ble de piscicultores
e interesados en re
cibir tecnologas Pisccolas
- Existencia de Bie nes, insumos, y ani

males trucha en el
Centro Pisccola Na
mora, a partir de
Julio 2004
- Direccin Regional
- Documentos de Gestin
- Facturas de Compra
- Flujo de Caja
- Pago de Haberes
- Cotizaciones
- Guas de Remisin
- Seguimiento y Su pervisin de Entida

des financieras, per
miten utilizar los re
cursos econmicos
Asignados al C.P.
Namora, en necesi-
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
de la Produccin
Utiliza eficientemen
te la infraestructura
del C.P. Namora en
acciones de produc
cin y Fomento Psccola Regional, a
partir de Julio 2004
- Centro Pisccola Na
mora implementada Adecuadamente
con Registros de
Produccin y Promo
cin Pisccola, a par
tir de Julio 2004. Se
producen 8 TM. De
trucha al ao.
- Direccin Regional
de la Produccin Ca
jamarca, promueve
y desarrolla eventos
de capacitacin pa
FUENTES DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
IMPORTANTES
dades especficas del proyecto.
- Interesados Piscco
las demandan de un Centro de Pro mocin y Produccin Pesquera.
- Programas de Capa
citacin
- Relacin de Participantes
- Fichas de Inscrip
- Organismos Pbli cos y privados solicitan las isntalacio nes del C.P. Namo
ra para eventos de
Brindar Oportuna Asistencia Tcnica en

Actividades Piscco las
IV.
ra tcnico, profesio
nales e interesados
pisccolas a partir
de Julio 2004, en
las instalaciones del
Centro Pisccola Namora. 06 cursos
anuales
- Medios de Comuni
cacin radial y escrita difunden even
tos de capacitacin
a nivel Regional, se
gn programacin.
cin
- Informes Tcnicos
- Certificados de Asis
tencia
- Convocatorias
- Fotografas
- Documentos de In-
- Centro Pisccola Namora, registra Visitas constantes de Piscicultores e

Interesados en Cultivo de Trucha,
a partir del mes de
Julio 2004, para solicitar asesora miento Tcnico per
manente para sus
Unidades de Produc
cin Pesquera.06
visitas anuales.
- Control de Visitas
- Solicitudes
- Informes Tcnicos
- Registros de Produccin.
vitacin
Capacitacin
- Medios de Comunicacin e Instituciones, f ortalecen las
Convocatorias de Capacitacin Pisccolas
- Instituciones Interregionales apoyan
el desarrollo piscco
la nacional
- Centro Pisccola Na
mora considerado como Centro de
Capacitacin y Fo mento Pisccola
- Instituciones Pbli
cas y Privadas coor
dinan el desarrollo
de transferencias Tecnolgicas en el
C.P. Namora
CONCLUSIN
En el mbito de la Regin Cajamarca, existen recursos hdricos de buena calidad para ser
utilizados en actividades pesqueras, aprovechando los recursos humanos interesados en
esta actividad, siendo necesario programar y ejecutar acciones de capacitacin y asistencia
tcnica que permita capacitar a los piscicultores actuales e interesados potenciales, con la
finalidad de utilizar racionalmente nuestros recursos productivos en busca de la generacin
de fuentes de trabajo, mejor alimentacin y diversificar la produccin pisccola regional.
La Direccin Regional de la Produccin Cajamarca, debe gestionar el financiamiento del
Proyecto Alternativo 1 : Implementacin del Centro Pisccola Namora, como Centro de
Produccin y Promocin Pisccola Regional, al servicio de piscicultores e interesados en
actividades pesqueras, por constituir alternativa satisfactoria con beneficios econmicos y
sociales en forma sostenible.
Los costos de inversin a precios de mercado para fortalecer al Centro Pisccola Namora,
hacienden a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 70/100
NUEVOS SOLES (S/, 54,134.70).
El anlisis econmico de oferta demanda para los mercados de las provincias Cajabamba,
San Marcos y Cajamarca, nos demuestra la presencia de una demanda potencial que vara
desde 18.05 T.M. ao 2005 hasta 52.50 T.M. ao 2013, con la posibilidad de
incrementarse sustancialmente, entre 38.15 T.M. ao 2005 a 72.60 T.M. ao 2013, en el
caso que Piscifactora Pea SAC. Oriente el 50% de su produccin a los mercados de
Lima, Huaraz, tal como lo tiene proyectado, dejando un importante espacio comercial que
dara mayor margen de seguridad para mantener sosteniblemente la produccin de 8 T.M.
de trucha ao en el C.P. Namora, as como el 80% de incremento productivo en
Piscigranjas Particulares, durante el Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
Las variables econmicas VAN, TIR, B/C, arrojan valores satisfactorios que indican buena
rentabilidad econmica y social del proyecto, con un anlisis de sensibilidad confiable, para
las variables inciertas o independientes, adems las acciones de capacitacin y promocin
truchcola permitirn difundir tcnicamente esta importante actividad en nuestra Regin.
*****
DSR/vqq.
V. ANEXOS

Proyecto de Truchas

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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN

PRODUCCIN Y FOMENTO PISCCOLA

Cajamarca, Septiembre del 2007

Nombre del Proyecto

Diagnstico de la Situacin Actual

NOMBRE DEL PROYECTO

PRODUCCION Y FOMENTO PISCICOLA REGIONAL"

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Sr. FELIPE PITA GASTELUMENDI

Ing. ANTERO SANCHEZ CABRERA

Ing. IVAN MORALES ESPINAR :

Ing. DENIS SILVA RODRIGUEZ :

Jr. Wiracocha N 143 Baos del Inca

Presidente del Gobierno

Participacin activa en eventos de capacitacin, desarrollados en el marco del proyecto.

Brindar facilidades a los encargados de prestar asistencia tcnica especializada.

Difundir los conocimientos adquiridos en materia pesquera.

Participacin en convocatorias, y organizacin de Asociaciones de Piscicultores, con

Promover el consumo de productos hidrobiolgicos continentales.

Fomentar el turismo como actividad de recreacin y sano esparcimiento.

En el mbito de la Regin Cajamarca, existen recursos hdricos continentales con

embargo el bajo nivel tecnolgico de personas interesadas en la actividad, no permite el uso

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Motivos que Generaron la Propuesta :

Presencia de mercados para el consumo de productos hidrobiolgicos continentales

FUENTE : Anuario Estadstico 2002 Ministerio de la Produccin

FUENTE : Anuario Estadstico 2002 Ministerio de la Produccin

Inters para la Comunidad en Ejecutar el Proyecto :

Zona y Poblacin Afectada

Piscicultores y Poblacin de la Regin Cajamarca, especialmente de las provincias de

importante corredor econmico, que garantiza la comercializacin, promocin y difusin

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Baja Produccin Pisccola en la Regin Cajamarca

ARBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS

BAJA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION - CAJAMARCA

OBJETIVO DEL PROYECTO

Produccin Pisccola en la Regin Cajamarca se Promueve

ARBOL DE MEDIOS OBJETIVOS -FINES

PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION CAJAMARCA SE PROMUEVE E

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Implementacin del C:P. Namora

Gestin del Servicio de agua y construccin de sistemas de abastecimiento para el C:P.

El Centro Pisccola Namora, administrado directamente por la Direccin Regional de la

En 1983 se instal el C.P. Namora, como un prototipo de produccin y fomento acucola

Actualmente el C.P. Namora, opera al 12.5% de su capacidad instalada con 9,620

EL C:P. Namora, esta ubicado estratgicamente en el corredor econmico Cajabamba

Se dispone de personal tcnico contratado, y profesionales nombrados para la

La produccin obtenida se comercializa principalmente en los restaurantes de

Este Centro Pisccola, es visitado constantemente por personas interesadas en la

Implementacin con bienes e insumos productivos al C.P. Namora, para su

Programas de capacitacin, a personal encargado de conducir el C.P. Namora, con la

Programas de capacitacin, terica prcticas en Piscicultura a interesados de la Regin

Asistencia Tcnica en Cultivo de Trucha a nivel Regional.

Elaboracin De Expediente Tcnico

Implementar al Centro Pisccola Namora, con capacidad para producir en forma

Desarrollar anualmente un programa de capacitacin, para profesionales, piscicultores e

Asistencia Tcnica oportuna a Piscicultores : 06 Visitas anuales al C.P. Namora.

Formar 02 Organizaciones de Productores de Trucha, de acuerdo a su relacin social y

Este Centro de produccin y Promocin Pesquera, se instala durante el ao 1954, con

Se dispone de personal profesional capacitado para la conduccin tcnica de este

Actualmente, se encuentra inoperante, por falta de abastecimiento continuo de agua , y