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METODOLOGA DE PREPARACION,
EVALUACIN Y PRIORIZACION DE
PROYECTOS ATENCIN PRIMARIA DEL
SECTOR SALUD
2013
1
Introduccin .............................................................................................................. 6
II.
A.
MARCO DE REFERENCIA SANITARIO .......................................................................... 6
B.
IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA.............................................................................. 11
C.
DEFINICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD .................................................... 13
1.
Posta de Salud Rural ........................................................................................ 13
2.
III.
A.
CICLO DE PROYECTO ............................................................................................... 15
1.
Etapa de Preinversin ..................................................................................... 17
a)
b)
c)
d)
e)
Diseo.......................................................................................................................................................19
2.
Etapa de Inversin ........................................................................................... 19
3.
Etapa de Operacin ......................................................................................... 19
B.
TIPOLOGAS DE PROYECTOS ..................................................................................... 19
1.
Construccin..................................................................................................... 19
2.
Ampliacin ........................................................................................................ 20
3.
Reposicin ........................................................................................................ 20
4.
Normalizacin .................................................................................................. 20
5.
Equipamiento .................................................................................................... 20
6.
IV.
Habilitacin ...................................................................................................... 21
Preparacin del Proyecto Posta Salud Rural .................................................. 21
A.
IDENTIFICACIN DEL REA GEOGRFICA ................................................................ 21
1.
Tamao de la poblacin ................................................................................... 22
2.
Accesibilidad fsica ........................................................................................... 22
3.
Mapa de Localizacin ...................................................................................... 23
B.
ANLISIS DE ALTERNATIVAS .................................................................................... 23
C.
DEFINICIN DE PROYECTO ....................................................................................... 23
2
Infraestructura .........................................................................................................................................24
b)
Equipamiento ...........................................................................................................................................26
c)
Equipos.....................................................................................................................................................27
2.
Recursos Humanos ........................................................................................... 27
E.
IDENTIFICACIN DE COSTOS..................................................................................... 27
1.
Costos de inversin........................................................................................... 28
2.
Costos de operacin ......................................................................................... 28
3.
4.
F.
1.
V.
A.
DIAGNSTICO DEL SECTOR SALUD EN EL REA DE INFLUENCIA .............................. 31
1.
Identificacin del rea de Influencia ............................................................... 31
a)
b)
Poblacin..................................................................................................................................................34
c)
2.
b)
c)
3.
Conclusiones del Diagnstico .......................................................................... 56
B.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ......................... 59
1.
Planteamiento del Problema ............................................................................ 60
2.
Identificacin de Alternativas........................................................................... 60
a)
b)
c)
d)
3.
Recursos Fsicos.....................................................................................................................................66
b)
c)
b)
c)
C.
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ................................................................. 69
1.
Costos Totales de cada Alternativa .................................................................. 69
a)
b)
c)
Costos de Mantencin............................................................................................................................72
d)
e)
2.
b)
3.
Seleccin de la Alternativa .............................................................................. 75
D.
PROYECTO DEFINITIVO ............................................................................................ 76
VI.
A.
ANLISIS DE GASTO ................................................................................................. 77
1.
Recursos Humanos* ......................................................................................... 77
2.
Bienes y Servicios de Consumo ........................................................................ 79
3.
Anlisis de Ingresos .......................................................................................... 81
B.
BALANCE ................................................................................................................. 82
VII.
Apndices ............................................................................................................. 83
b)
c)
Resumen ..................................................................................................................................................89
2.
3.
4.
b)
Box ............................................................................................................................................................90
c)
Personal ...................................................................................................................................................91
b)
5.
6.
7.
2.
3.
a)
b)
c)
115
I. Introduccin
La presente metodologa tiene como objetivo guiar el proceso de preparacin y evaluacin
de proyectos de atencin primaria en el sector salud, entregando los elementos mnimos a
considerar en cada una de sus etapas. Los objetivos especficos de la metodologa son:
Mostrar las etapas mnimas que deben cumplir los proyectos de inversin en
Atencin Primaria de Salud y el contenido de cada una de ellas.
Proponer un formato que facilite la presentacin de los proyectos de inversin
en atencin primaria de salud.
MINSAL. (2011). Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la
Dcada 2011-2020.
del
consentimiento
informado
en
procedimientos
10
de
Referencia
Contrarreferencia,
en
base
protocolos
Todos los proyectos de inversin en salud que ejecute el sector pblico deben contribuir al
logro de sus objetivos. Al mismo tiempo, cada proyecto debe tener como objetivo
inmediato el dar solucin a problemas puntuales, claramente identificados, que en
mayor o menor medida dificultan la labor del sector en el logro de los objetivos superiores.
La pregunta crucial que deben hacerse tanto el formulador como el evaluador del proyecto
es: cul es el problema que se quiere resolver?
Un anlisis rpido, normalmente permite identificar los efectos de un problema antes que
sus causas. El proyecto debe formularse en trminos que permita solucionar las causas
del problema que se detecta en primera instancia. Es por esto que una buena
identificacin del problema de fondo es el punto de partida para originar el proyecto
preciso. Por ejemplo, en un determinado centro de salud se detecta que se est
11
12
Ley N 19.378 Estatuto de Atencin Primaria de Salud Municipal; Ley N19.937, que modifica Decreto
Ley N 2.763 de 1979 (Ley de Autoridad Sanitaria; Reglamento Orgnico Servicios de Salud D.S. 140/04).
13
2. Centro de Salud
14
El Centro de Salud, que podr ser urbano o rural segn su ubicacin, debe interactuar con
una poblacin de tamao tal que le permita conocerla e intervenir en ella y con ella,
adecundose a sus necesidades y en condiciones de calidad controlada. Los lmites
geogrficos deben considerar las divisiones geogrficas naturales, as como las de
carcter poltico - administrativo. Debe considerar, adems, el criterio de accesibilidad de
la poblacin que vive al interior del territorio y su condicin socioeconmica para
determinar las posibilidades de acceder a los medios de transporte pblico. Bajo estas
consideraciones, el centro de salud en el mbito urbano debe dar cobertura a una
poblacin de 30.000 habitantes como mximo. En el mbito rural, el centro de salud se
justifica a partir de los 2.000 habitantes y el tiempo de desplazamiento hacia o desde el
establecimiento no debe superar las dos horas. La ubicacin del recinto de salud dentro
de estos lmites debe ser aquella que permita el mejor acceso de la poblacin, a travs de
sus medios habituales de movilizacin.
El Centro de Salud podr estar integrado por uno o ms equipos de salud, cada uno de
los cuales asume el cuidado de un nmero definido de personas y familias. Cada equipo
estar integrado por profesionales y tcnicos de salud, quienes sern de preferencia
especialistas en medicina/salud familiar, o con capacitacin formal en el enfoque de salud
familiar. La proporcin en que cada profesional o tcnico participa dentro del equipo de
salud ser de decisin local, ya sea por los mismos integrantes o por la entidad que
administre el centro de salud.
A. Ciclo de Proyecto 6
El objetivo de este punto es mostrar el recorrido que siguen todos los proyectos de
inversin, desde la generacin de la idea hasta su puesta en funcionamiento. En este
recorrido, los proyectos son sometidos a distintas evaluaciones cuya complejidad
depende del estado en que se encuentren.
15
16
a)
b)
17
c)
Estudio de Prefactibilidad
En esta etapa, se precisa con mayor detalle la informacin proveniente del perfil y se
incorporan datos adicionales que permitan descartar ciertas alternativas y perfeccionar las
restantes. Con el conjunto de alternativas preseleccionadas se hacen la evaluacin
tcnica y econmica, con el propsito de establecer cul es la mejor alternativa del
proyecto.
d)
Estudio de Factibilidad
18
e)
Diseo
En esta etapa se desarrollan los proyectos a nivel de planta arquitectnica y los estudios
de ingeniera del proyecto y especialidades, en el caso de que sea un proyecto de
infraestructura. Para una iniciativa relacionada con la calidad del servicio, la etapa de
diseo corresponde a la elaboracin del programa de actividades a ejecutar, ajustado a
los requerimientos resultantes del estudio.
2.
Etapa de Inversin
Esta etapa es el punto de partida de las acciones tendientes a la ejecucin fsica de los
proyectos, de acuerdo a las estimaciones realizadas en la etapa de preinversin.
3. Etapa de Operacin
B. Tipologas de Proyectos
19
Todo proyecto que tiene por objeto aumentar la capacidad de servicio, sin modificacin de
lo existente. En el sector salud esto puede significar la modificacin de la capacidad
terica o la modificacin de la capacidad efectiva. Se aumentar la capacidad terica en
el caso de establecimientos que estn atendiendo en condiciones de hacinamiento y el
aumento del espacio fsico permite eliminar esta situacin, esto no significa
necesariamente aumentar el nmero de atenciones efectivamente entregadas. Se
aumentar la capacidad efectiva en el caso que el proyecto permita aumentar el nmero
absoluto de atenciones prestadas por el establecimiento que se est ampliando
3. Reposicin
4. Normalizacin
5. Equipamiento
20
Corresponde a proyectos cuyo fin es lograr que un determinado bien o servicio sea apto o
capaz para aquello que antes no lo era. Se incluir aqu todos aquellos proyectos que
involucran
remodelar
y/o
reparar
locales
existentes,
para
transformarlos
en
La Posta de Salud Rural tiene como objetivo extender las acciones de salud a la
poblacin alejada de los Servicios de Salud, que vive en sectores rurales aislados.
21
1. Tamao de la poblacin
2. Accesibilidad fsica
Se entiende por condicin normal aquella que no se encuentra afectada por eventos circunstanciales no
previsibles, por ejemplo, destruccin de calzada de acceso a un centro por un aluvin.
22
B. Anlisis de alternativas
C. Definicin de Proyecto
23
D. Identificacin de Recursos
A continuacin se definen los recursos para una Posta de Salud Rural, los cuales se han
dividido en recursos Fsicos (infraestructura, equipos y equipamiento) y recurso humano.
1. Recursos Fsicos
a)
Infraestructura
24
25
N Recintos
Total m
12
24
18
18
16
16
12
12
Botiqun
22
22
Recinto de Aseo
Despacho Alimentos
TOTAL RECINTOS
125
50
TOTAL
175
Vivienda
52
52
Estanque de agua
Estacionamiento ambulancia
Nota:
se puede incluir una mayor superficie de bodega, pero debe ser evaluada en el preinversional en
funcin de la frecuencia y volumen de abastecimiento de alimentos.
se puede incluir una segunda vivienda de auxiliar en caso de aislamiento extremo, siendo
debidamente justificada.
b)
Equipamiento
26
c)
Equipos
2. Recursos Humanos
En esta etapa se debern considerar tres tems de costos relevantes para el proyecto:
Costos de inversin
Costos de operacin
Costos de mantencin
27
En este tem se incluye aquellos costos derivados del terreno, ejecucin de obras civiles y
adquisicin de equipamiento y equipos de la posta.
2. Costos de operacin
3. Costos de Mantencin
Las exigencias de mantencin varan de acuerdo a la latitud, altitud y condiciones geogrficas en que se
encuentran los establecimientos.
28
Ajuste
Costos
Maquinarias, equipos e insumos nacionales
F. Evaluacin de Alternativas
1.
29
CT
Costo terreno
CC
Costo Construccin
CE
Costo Equipamiento
Ceq
Costo Equipos
CO
CM
sta
podr
ser
definida
localmente
regionalmente,
30
2.
De acuerdo a la circular 36 del Ministerio de Hacienda, los proyectos de adquisicin de equipo y/o
equipamiento no ingresan a anlisis en el Sistema Nacional de Inversiones.
31
32
cuales
acceden
con
mayor
facilidad
desde
su
hogar,
independiente
de
a)
Identificacin de Establecimientos
Con el fin de identificar cules son los establecimientos del rea en estudio, el profesional
a cargo de la preparacin del proyecto deber entrevistarse con el personal de salud y
organizaciones de la comunidad, con el fin de obtener informacin respecto de la
situacin que supuestamente se dara si el proyecto no se realiza.
Dentro del primer grupo, al menos debiera tomar contacto con el director de salud
municipal, el gestor de red, el director del Centro de Salud, los coordinadores de sector y
programas y el personal de terreno. Cabe recordar que el proyecto puede ser una
modificacin de los servicios que se entregan actualmente o bien la entrega de servicios
que antes no se otorgaban.
La entrevista deber permitir estimar la proporcin de la poblacin que se ubicara en
cada una de las siguientes categoras:
No se atendera en el centro de salud
Se ira a otro centro de salud (se debe identificar a cul de ellos)
Continuara atendindose en otro establecimiento (se debe identificar en cul de
ellos)
Otros, especificar.
En la consulta a la comunidad, el formulador se deber contactar con las juntas de
vecinos, las organizaciones sociales u otra instancia que permita recoger su opinin en
esta materia, en la perspectiva de la participacin social y la deliberacin ciudadana.
33
En resumen, los establecimientos del rea de influencia son aquellos que pueden jugar un
rol sustitutivo de la labor asistencial que se encuentra en evaluacin.
En la siguiente ilustracin, se ejemplifica un anlisis de rea de influencia que considera
un foco problema y tres establecimientos alternativos de salud:
Establecimiento 1: Foco Problema
Establecimiento 2: Establecimiento alternativo
Establecimiento 3: No representa un establecimiento alternativo dadas las
limitadas condiciones de accesibilidad desde el foco problema
Area Urbana
Urba
na
Area
Car rete
ra
Area Industrial
Rio
Puente
3
Area Urbana
Limite Co munal
34
b)
Poblacin
10
FONASA A: Indigentes o carentes de recurso; FONASA B: Ingreso imponible mensual hasta $193.000;
FONASA C: Ingreso entre $193.001 y $ 281.780; FONASA D: Ingreso mayor a $281.781. Estos valores
corresponden a Junio 2013.
35
Proceso de Determinacin
Poblacin Per Cpita
Poblacin Beneficiaria Per capita
Poblaci n informada en Resoluci n Exenta cada ao a las
comunas por los Directores de Servicios de Salud
(Art.49, Ley 19.378 y decreto fundado de cada ao.
Poblacin Autorizada
Poblaci n en proceso nacional de certificacin por parte de FONASA
como resultado del recuento del mes de octubre de cada ao
Poblaci n Inscrita
Volumen total de inscritos en establecimientos de las comunas
Que aun no han sido validados y autorizados por FONASA
c)
Localizacin
Geogrfica
Accesibilidad
de
los
Establecimientos
Con el propsito de conocer las alternativas de atencin que tiene la poblacin, se
deben recopilar los elementos que den cuenta del tiempo que le demanda a la
poblacin acceder a los establecimientos del rea de influencia. Para ello, se deben
recabar los siguientes antecedentes del entorno geogrfico, a travs de un Mapa
Esquemtico del rea, en el cual se sealen:
36
11
Lneas registradas en un mapa, cuyos puntos que representan distancias con tiempos de desplazamiento
equivalentes.
12
Se deben excluir condiciones excepcionales que puedan afectar el acceso de la poblacin al Centro de
Salud, por ejemplo, un aluvin.
13
En caso que el Centro de Salud cumpla una funcin de referencia comunal y cuente con prestaciones se
deber indicar en anexo.
37
38
39
PROGRAMA
POBLACIN
FONASA
POBLACIN
PER CPITA
VALIDADA
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud, Atencin Primaria.
a)
Oferta de Salud
14
40
PROGRAMA
ATENCIONES
ENTREGADAS /AO
(B)
Columna A: poblacin Per Cpita, se debe anotar la poblacin Per Cpita validada al mes
de octubre del ao de anlisis, considerando los rangos de sexo y edad
definidos en la
41
Los recursos humanos se han dividido en variables y fijos. Los primeros trabajan
directamente en las actividades de consulta de morbilidad y control. Los segundos
trabajan en labores de administracin, supervisin, apoyo clnico y diagnstico, etc.
En caso que un funcionario tenga una jornada mixta que considere actividades
asistenciales y de apoyo, se deber considerar la fraccin de tiempo destinado a cada
actividad.
Se deber completar la siguiente tabla, considerando los cargos contratados como horas
mensuales, para lo cual se asume que se trata de cargos 44 horas semanales, lo que en
un mes promedio representa 176 horas. La informacin del recurso humano variable debe
ser para el mismo ao diagnstico utilizado para las atenciones entregadas a la poblacin
Per Cpita. Se deber completar una tabla por cada establecimiento del rea de
influencia.
15
Esto ser vlido especialmente en casos en que el establecimiento haya dado un bajo nmero de
atenciones a causa de problemas circunstanciales que ya hayan sido superados. O a la inversa, en casos en
que se haya otorgado un nmero de atenciones notoriamente ms alto que el promedio anual debido a
factores circunstanciales o a cambios en el modelo de atencin, por ejemplo, un brote epidmico ya
controlado.
42
RECURSO
HUMANO
N
HORAS/MES
Mdico
Enfermera
Matrona
Infantil
Asistente social
Nutricionista
Psiclogo
Tcnico Paramdico
Kinesilogo
Mdico
Enfermera
Adolescente
Matrona
Asistente Social
Psiclogo
Nutricionista
Mdico
Mujer 10-19
Matrona
Nutricionista
Mdico
Mujer 20-49
Matrona
Nutricionista
Mdico
Mujer 20 y ms
Matrona
Nutricionista
Mdico
Enfermera
Matrona
Adulto
Asistente social
Nutricionista
Psiclogo
Tcnico Paramdico
Kinesilogo
Mdico
Enfermera
Adulto mayor
Matrona
Asistente Social
Nutricionista
43
Asistente Social
Nutricionista
Psiclogo
Tcnico Paramdico
Odontlogo
Mdico
Odontlogo
Enfermera
Matrona
TOTAL
Asistente Social
Nutricionista
Psiclogo
Tcnico Paramdico
Kinesilogo
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
44
Cargo
Direccin
Coordinador Administrativo
Tcnico de Nivel Superior
Administracin
Oficiales Administrativos
Tcnico paramdico de:
Apoyo Diagnstico
Farmacia
PNAC
Esterilizacin
Vacunacin
Otros
Auxiliar de Servicio
Chofer
Vigilantes
TOTAL
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
45
N DE
RECINTOS
TOTAL
VARIABLES
Infantil 0-9 aos
Adolescente 10-19 aos
Materno adolescente 10-19
aos
Materno 20- 49 aos
Ginecolgico 20 y ms aos
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y ms aos
Consulta Asistente social 0 y
ms aos
Salud mental
Infantil 0-9 aos
Adolescente 10 a 19 aos
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y ms aos
Dental
Sub-Total
FIJOS
SOME
Oficina Director
Oficina Subdirector
Oficina Enfermera
Coordinadora
46
47
b. Equipamiento
Se debe elaborar un catastro completo de equipamiento de cada establecimiento del rea
de influencia, el cual debe considerar: instrumental mdico; mobiliario (clnico y
administrativo); otros (Ver Anexo N 2: Equipos y Equipamiento Estndar Centro de Salud
de Salud Familiar CESFAM).
Estado17
Cantidad
Bueno
Regular
Malo
16
48
Nombre Cantidad
del equipo
Marca
Modelo
Ao Fabricacin
o Instalacin
VUR
Estado
1
2
3
4
..
n
49
b)
NAE = TA * BPC
Donde:
NAE = Nmero de atenciones estimadas para la poblacin del establecimiento en anlisis.
TA =
50
PROGRAMA
POBLACIN
TASA
PER
ATENCIONALIDAD
CPITA (A)
(PERC./ AO) (B)
7.39
1.88
0.39
2.21
Ginecolgico 20 y ms aos
0.36
Adulto 20 - 64 aos
4.65
12.78
0.15
NNERO
ATENCIONES
ENTREGADAS/AO
NAE = A*B
Salud Mental
Infantil 0-9 aos
0.1
Adolescente 10 a 19 aos
0.2
Adulto 20 - 64 aos
0.4
0.9
TOTAL
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
Para Salud Bucal existe un estimador de oferta, que indica que debe existir una clnica
dental por cada 5000 Beneficiarios Per Cpita.
51
Donde:
Horas Mensuales RRHH: nmero de horas requeridas de personal, por profesin
y programa.
BPC: poblacin beneficiaria Per Cpita validada para el ao diagnstico.
CT RRHH: nmero de horas mensuales requeridas por cada beneficiario Per
Cpita, por programa y profesin indicado en Tabla 10.
Sin perjuicio que se est trabajando con recursos humanos por programa, todo el
personal del Centro de Salud es considerado polifuncional, por lo que puede
desempearse en los distintos programas.
Las horas requeridas para Salud Mental estn incluidas dentro de los coeficientes
de cada programa.
Infantil
Adolescente
RECURSO
HUMANO
Mdico
Hrs/Mes
0.05925
Enfermera
0.05528
Matrona
0.00335
Asistente social
0.00073
Nutricionista
0.01990
Psiclogo
0.00241
Tcnico Paramdico
0.02003
Kinesilogo
0.05048
Mdico
0.02093
Enfermera
0.00485
Nutricionista
0.00580
Matrona
0.02656
Asistente social
0.00132
Psiclogo
0.00955
Mdico
0.00131
Matrona
0.00866
Nutricionista
0.00000
52
Mujer 20 y ms
aos
Adulto
Adulto mayor
Mdico
0.00135
Matrona
0.05332
Nutricionista
0.00217
Mdico
0.00149
Matrona
0.00758
Nutricionista
0.00000
Mdico
0.04414
Enfermera
0.02293
Matrona
0.00099
Asistente social
0.00209
Nutricionista
0.01342
Psiclogo
0.01178
Tcnico Paramdico
0.00605
Kinesilogo
0.00145
Mdico
0.07494
Enfermera
0.10242
Matrona
0.00326
Asistente social
0.03047
Nutricionista
0.03725
Psiclogo
0.04137
Tcnico Paramdico
0.04205
Kinesilogo
0.03777
Mdico
Enfermera
Matrona
Asistente social
Poblacin general
Nutricionista
Psiclogo
Tcnico Paramdico
Odontlogo
0.00023
0.00163
0.00140
0.00642
0.00093
0.00163
0.00228
0.04093
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
53
PERSONAL FIJO
NUMERO DE
CONTRATOS SEGN
NORMA TCNICA *
Direccin
Coordinador administrativo
Tcnico de nivel superior
Enfermera coordinadora
Oficial Administrativo
Tcnico Paramdico (TPM):
Apoyo diagnstico
Farmacia
PNAC
Esterilizacin
Vacuna torio
Otros
Aux. Servicio
Chofer
Vigilante
TOTAL
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
a. Recintos
(NAE / 1920)
rendimiento normado
54
N.A.E
N.A.E.H.
REND.BOX/HR
4.5
4.5
4.0
4.0
Ginecolgico 20 y ms aos
4.0
Adulto 20 - 64 aos
5.0
4.5
4.0
REQ BOX
Salud Mental
Infantil 0-9 aos
2.0
Adolescente 10 a 19 aos
2.0
Adulto 20 - 64 aos
2.0
2.0
Salud Dental
TOTAL
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
Para el caso de los boxes odontolgicos, stos se calculan a partir del tamao de la
poblacin Per Cpita, considerando una clnica dental cada 5.000 Beneficiarios.
La demanda por recintos fijos debe calcularse de acuerdo a lo indicado por el Programa
Mdico Arquitectnico para CESFAM (ver archivo PMA y equipamiento CESFAM.xls,
disponible en http://sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud).
b. Equipamiento y Equipos
55
c)
En este punto es necesario considerar todos aquellos elementos que tambin conforman
parte del diagnstico y que puedan afectar al proyecto18 dentro del rea de influencia.
Entre ellos es necesario destacar situaciones relevantes en las siguientes reas:
Perfil Sociodemogrfico
Gestin
Red de establecimientos asistenciales
Otras variables
Perfil Sociodemogrfico
Mortalidad Infantil
ndices de Pobreza
Se pueden incluir otros que el equipo elaborador considere pertinentes para contextualizar
el estudio.
18
Bsicamente interesan factores que puedan generar cambios relevantes en la oferta o demanda de
atencin y recursos.
56
En caso que el Centro de Salud est sirviendo a una red de Postas de Salud Rurales, se
debe estimar que un tercio de la poblacin de las postas del rea de influencia debe ser
atendida en el Centro de Salud. Esta correccin debe ser incorporada en el captulo de
poblacin y proyeccin de la demanda.
Otras Variables
19
57
TEM
ATENCIONES
INTEGRALES
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
en N
BALANCE
en %
58
BOXES
ATENCIONES
VARIABLES
RECURSOS
HUMANOS
VARIABLES
Infantil
Adolescente
Mujer 10-19
aos
Mujer 20-49
aos
Mdico
Enfermera
Matrona
Asistente Social
Nutricionista
Psiclogo
Tcnico Paramdico
Kinesilogo
Mdico
Enfermera
Matrona
Asistente Social
Psiclogo
Nutricionista
Mdico
Matrona
Nutricionista
Mdico
Matrona
Nutricionista
59
60
61
En este punto se debe definir claramente el problema actual, estableciendo las relaciones
causa-efecto detectadas en el diagnstico.
El anlisis contemplar todos los establecimientos del rea de influencia, ya que la
solucin puede requerir redistribucin de poblacin y/o recursos entre establecimientos.
Teniendo esto presente, se definir cul es el problema y qu lo causa. Por ejemplo:
dficit de atenciones infantiles por falta de boxes de atencin; dficit de controles
obsttricos por falta de matrona, etc.
2. Identificacin de Alternativas
a)
Proyeccin de Demanda
62
Ao 1
Poblacin
Per capita
(corte
Octubre)
Programa
Poblacin Per
cpita
adicional por
redistribucin
Ao 10
Poblacin
Per capita
Total
Factor de
Crecimiento
Poblacin
Per cpita
Proyectada
adolescente
10-19
aos
Materno 20- 49 aos
Ginecolgico 20 y ms aos
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y ms aos
Consulta Social 0 y ms aos
Salud Mental
Infantil 0-9 aos
Adolescente 10 a 19 aos
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y ms aos
TOTAL
La estimacin puede ser sensibilizada con informacin local no reflejada en los datos del
INE, dado que pueden existir planes municipales relativos a migraciones poblacionales u
otras situaciones que modifiquen el crecimiento esperado. Cualquier modificacin deber
ser justificada con los antecedentes de respaldo pertinentes.
63
Programa
Ao 1
Ao 10
Tasa de
Atencin
(T.A.)
7,39
1,88
0,39
2,21
Ginecolgico 20 y ms aos
0,36
Adulto 20 - 64 aos
4,65
12,78
0,15
Total Atenciones
Esperadas
Ao 1
Ao 10
Atenciones
Adicionales
Ao 1
Ao 10
Salud Mental
0,0996
0,2
Adulto 20 - 64 aos
0,4
0,9
TOTAL
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
b)
Requerimientos de Infraestructura
64
4,5
4,5
Ginecolgico 20 y ms aos
Adulto 20 - 64 aos
4,5
Salud Mental
Infantil 0-9 aos
Adolescente 10 a 19 aos
Adulto 20 - 64 aos
Salud Dental
TOTAL
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
c)
Recursos Humanos
Se debe calcular el recurso humano variable y fijo necesario para entregar las atenciones
estimadas para el proyecto. Se debe completar la siguiente tabla, la cual utiliza como
base para el clculo los Coeficiente Tcnicos predeterminados para la estimacin de
estos recursos.
65
Hrs. Mensuales
Mes/Hte.
ao10
Mdico
0,059251571
Enfermera
0,055276398
Matrona
0,003350408
Asistente Social
0,000726744
Nutricionista
0,019900796
Psiclogo
0,002412791
Tcnico Parmd.
0,020034621
Kinesilogo
0,05048177
Mdico
0,020927777
Enfermera
0,004854651
ao10
ao10
Infantil
Adolescente Matrona
Materno
adolescente
10-19
Asistente Social
0,001315374
Psiclogo
0,009554935
Mdico
0,0013118
Matrona
0,0086582
Nutricionista
Materno
20-49
Ginecolgico
20 y ms
0,026562401
Mdico
0,001346
Matrona
0,0533242
Nutricionista
0,0021743
Medico
0,0014874
Matrona
0,0075787
Nutricionista
Mdico
0,044140052
Enfermera
0,022932494
Matrona
0,0009896
Adulto
Asistente Social
0,002089471
Nutricionista
0,013424225
Psiclogo
0,011779394
66
0,006046512
Kinesilogo
0,001453488
Mdico
0,074943913
Enfermera
0,102424818
Matrona
0,003261685
0,030471273
Poblacin
general
Nutricionista
0,037250114
Psiclogo
0,041372436
Tcnico Parmd.
0,042052782
Kinesilogo
0,037774185
Mdico
0,000232581
Enfermera
0,00162807
Matrona
0,001395488
Asistente Social
0,006424698
Nutricionista
0,000930326
Psiclogo
0,00162807
Tcnico Parmd.
0,002279279
Odontlogo
0,040930233
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
d)
Definicin de alternativas
67
a)
Recursos Fsicos
b)
Recursos Humanos
Obtenido el recurso humano variable adicional, se estima el recurso humano fijo. Para ello
se confecciona un listado para el ao 1 y el ao 10, considerando como base lo propuesto
en el Apndice N 1.
20
68
c)
69
Para velar por la consistencia entre las polticas sociales se ha incorporado al proceso de
formulacin y evaluacin de proyectos de inversin los siguientes criterios a ser
considerados al formular las alternativas de solucin, en particular si entre ellas existieran
diferencias en estas materias.
a)
Enfoque de Gnero
b)
Medio Ambiente
Se debe analizar si alguna de las alternativas tiene impactos particulares a nivel de medio
ambiente, tales como:
70
c)
La eleccin de la alternativa que mejor satisface las condiciones del proyecto se hace
comparando el costo de brindar una atencin mdica, de cada una de las alternativas de
solucin propuestas. Para que los costos sean comparables, se estima el costo
equivalente por atencin que entrega el proyecto para cada una de las diferentes
alternativas.
Los costos del proyecto se separan en cuatro categoras, a saber: inversin, operacin,
mantencin y costo usuario. Los costos relevantes para evaluar el proyecto son aquellos
adicionales, es decir, por su existencia est ligada a la ejecucin del proyecto.
a)
Costos de Inversin
Corresponde a los costos de la etapa de ejecucin del proyecto. Se puede separar en tres
componentes:
71
72
b)
Costos de Operacin
Corresponden a los costos necesarios para que el centro de salud pueda estar en
funcionamiento; se constituyen principalmente por remuneraciones, materiales y
medicamentos y secundariamente, por tiles de escritorio, de aseo y gastos generales.
La estimacin se hace para el ao 1 y el ao 10 del proyecto y luego se calcula un
promedio simple.
El personal adicional que requiere el proyecto se obtiene de la diferencia entre el personal
total requerido y el actualmente existente, considerando tanto el personal fijo como el
variable. Se valora segn el salario actual bruto del funcionario, correspondiente al ao
del diagnstico
Los gastos generales corresponden a agua, luz, combustible, telfono. Se consideran slo
aquellos gastos adicionales que genera el proyecto.
Se calcula el consumo de agua, luz y combustible en relacin a la superficie actual y con
ello se proyecta. Para el caso del consumo de telfono, se estima en base al nmero de
atenciones, para ello se calcula un coeficiente observado en el ao diagnstico que luego
se aplica a las proyecciones del ao 1 y 10.
Se calcula el costo actual y se aplica para las estimaciones de los aos 1 y 10, los que
son promediados.
Tabla 18: Costos Anuales Adicionales de Operacin
tem
Ao 1
En M$
Ao 10
En M$
Promedio
En M$
Remuneraciones
Insumos Clnicos
Agua, Luz, Combustible
Telfono
Otros Gastos
TOTAL
21
Se debe tener presente que lo que interesa es comparar alternativas de solucin. Sin perjuicio de lo
anterior, en el momento oportuno ser necesario presentar los respectivos proyectos de reposicin de
equipos, que no son parte de la presente evaluacin.
73
c)
Costos de Mantencin
Inversin
M$
Infraestructura
Equipos
Equipamiento
% de la
inversin
0.5%
5%
1%
Total Anual
M$
d)
Costos Usuario
En muchos casos, una alternativa de proyecto implica que la poblacin debe trasladarse
hasta el establecimiento de salud o cambiar sus hbitos de viaje actual. Por ello, la
metodologa de evaluacin de proyectos incorpora el denominado Costo Usuario.
El costo usuario es aquel que enfrenta el paciente y su acompaante cuando acude a un
centro de salud. Se compone de:
-
Los dos primeros sern relevantes de considerar slo en aquellas alternativas de solucin
que impliquen cambios significativos en el costo de transporte y el tiempo de viaje de los
usuarios con respecto a la situacin sin proyecto.
En tanto, el tiempo de espera en la atencin si bien representa un costo real para los
usuarios, no es relevante para la evaluacin de las alternativas de solucin, ya que se
puede resolver con medidas de gestin que corresponden a la optimizacin de la
74
e)
Finalmente, se confecciona una tabla que resume todos los costos de cada alternativa
analizada y se consignan en la tabla 20 que se presenta a continuacin.
Tabla 20: Resumen Total de Costos del Proyecto
COMPONENTE
Inversin
Terreno
Construccin
Equipos
Equipamiento
Alternativa 1
$
Alternativa 2
$
Alternativa n
$
TOTAL
Operacin (promedio ao
1 y 10)
Remuneraciones
Materiales
Medicamentos
tiles
Gastos Generales
TOTAL
Mantencin (promedio ao
1 y 10)
Edificios
Equipos
Equipamiento
TOTAL
Usuario (promedio ao 1 y
10)
Transporte
Tiempo de viaje
TOTAL
75
Una vez obtenido el costo total involucrado en cada una de las alternativas, corresponde
hacer comparable dichos costos para as poder optar por el menor de ellos.
Para este efecto, se utilizar el mtodo costo equivalente por atencin (CEA), donde
el numerador considera el costo de la inversin anualizada, los costos de operacin
promedio, los costos de mantencin promedio y el costo usuario (si ste es relevante). El
denominador corresponde al promedio anual de atenciones que se espera entregar (ao 1
y ao 10), dato que se obtiene de la proyeccin de la demanda.
Con el objetivo de ponderar adecuadamente el componente del Costo Usuario en la
evaluacin de las alternativas, se calcula en primer lugar un CEA que no incluye costo
usuario y en segundo lugar un CEA que s lo incluye.
a)
CT
Costo de terreno
CC
Costo de construccin
CE
Costo de equipamiento
Ceq
Costo de equipos
CO
CM
En la estimacin de los factores de recuperacin del capital por los que se multiplica el
costo total del terreno (CT), el costo total de la construccin (CC), el costo total del
equipamiento (CE) y el costo total de los equipos (Ceq) se ha considerado:
76
b)
CT
Costo de terreno
CC
Costo de construccin
CE
Costo de equipamiento
Ceq
Costo de equipos
CO
CM
CU
Costo Usuario
3. Seleccin de la Alternativa
La alternativa elegida debera ser aquella que presente el menor CEA, vale decir, la que
otorga las atenciones al menor costo. Slo para esta alternativa se deber desarrollar la
etapa siguiente, esto es la preparacin del Proyecto Definitivo.
77
78
A. Anlisis de Gasto
Este anlisis considera por una parte, el gasto en recursos humanos y por otra el gasto
en bienes y servicios de consumo.
1. Recursos Humanos*
Personal Variable:
o
Personal Fijo:
o
* Para facilitar el clculo, se sugiere utilizar el archivo Tablas de Clculos APS.xls, publicado en
http:// sni.mideplan.cl, instrucciones proyectos sector salud.
79
AO DIAGNOSTICO
Valor
Costo Total Costo Total
Hr/Contrato
mes $
Ao $
$
Costo Total
mes $
Adicional Ao
1
Adicional Ao
10
Adicional Ao
1
Adicional Ao
10
AO 10
Costo Total
Ao $
Costo Total
mes $
Costo Total
Ao $
AO 1
AO 10
Direccin
Coordinador administrativo
Enfermera Coordinadora
Tcnico nivel superior
Oficial Administrativo
Tcnico Paramdico (TPM):
Apoyo Diagnstico
Preparacin
Farmacia
PNAC
Esterilizacin
Vacunatorio
Otros
Aux. Servicio
Chofer
Vigilante
Sub Total
TOTAL
80
Para el clculo de los Bienes y Servicios de Consumo, el gasto se indexa a las variables
descritas en la siguiente tabla:
Tabla 22: tems de Gasto en Bienes y Servicios de Consumo
ITEM
Materiales Uso Corriente
VARIABLE
Materiales de oficina
Prod. Qumicos y Farmacia
Materiales quirrgicos
Insumos Dentales
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
Consumos Bsicos
Electricidad
Telfono
Internet
Agua
Calefaccin
Gas
m
ATENCIONES
N PUESTOS DE TRABAJO
CONECTADOS
ATENCIONES
2
m
ATENCIONES
Servicios generales
Aseo
Impresin
Gastos menores
Msica ambiental
Arriendos
Otros servicios
Pasajes y fletes
Sala cuna 2
Laboratorio
Difusin
Capacitacin
Suscripciones y publicaciones
Vestuario
Vehculos
m
ATENCIONES
ATENCIONES
N EQUIPOS INSTALADOS
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
TRABAJADORES-AS
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
TRABAJADORES-AS
KMS.
81
PARMETRO
SITUACIN ACTUAL AO
DIAGNSTICO
PROYECCIN
BRECHA
Ao 1
Ao 10
Ao 1
Ao 10
Metros cuadrados
Atenciones
Atenciones
Odontolgicas
Trabajadoras-es
N de equipos musicales
instalados
Kms. recorridos anuales
vehculos
Materiales Uso cte
Gasto total
$
Gasto Unitario
$
Ao 1
Ao 10
Ao 1
Ao 10
Gasto total
$
Gasto Unitario
$
Ao 1
Ao 10
Ao 1
Ao 10
Gasto total
$
Gasto Unitario
$
Ao 1
Ao 10
Ao 1
Ao 10
Materiales oficina
Productos Qumicos y
Farmacia
Materiales quirrgicos
Insumos dentales
Total
Consumos Bsicos
Electricidad
Telfono
Agua
Gas
Calefaccin
Total
Servicios generales
Aseo
Impresin
Gastos menores
Msica ambiental
Arriendos
Otros servicios
Pasajes y fletes
82
Mantencin
Gasto Unitario
$
Ao 1
Ao 10
Ao 1
Ao 10
Edificios
Equipos
Equipamiento
Vehculos
Total
TOTAL GENERAL
3. Anlisis de Ingresos
83
SITUACIN ACTUAL
AO DIAGNSTICO
$
PROYECCIN
Ao 1
Ao 10
BRECHA
Ao 1
Ao 10
Per Cpita
PRAPS
Otros programas gubern.
Ingresos Propios
Aporte Municipal
TOTAL
B. Balance
Los valores obtenidos en las tablas anteriores son traspasados a la siguiente tabla de
balance donde se calcula el resultado operacional obtenido de la relacin entre ingresos y
gastos, tanto para la situacin actual, como para los aos 1 y 10. Adicionalmente, se
analizan de manera detallada las brechas de cada componente.
ITEM
SITUACIN ACTUAL
AO DIAGNSTICO $
PROYECCIN
Ao 1
Ao 10
BRECHA
Ao 1
Ao 10
Ingreso
Gasto
BALANCE
84
VII.
Apndices
85
Prestaciones
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EDUCACION GRUPAL
CONSULTA Y / O CONSEJERIA DE SALUD MENTAL EN POBLACIN INFANTIL
CONSULTA Y / O CONSEJERIA DE SALUD MENTAL EN POBLACIN INFANTIL
CONTROL DE SALUD EN POBLACIN INFANTIL MENOR DE UN AO
CONTROL DE SALUD EN POBLACIN INFANTIL, ENTRE 1 Y 6 AOS
CONTROL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
CONTROL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
CONTROL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
CONTROL DE MALNUTRICION EN POBLACION INFANTIL
CONTROL DE LACTANCIA MATERNA (ver poblacin, es todala menor de un ao)
EDUCACION GRUPAL
EDUCACION GRUPAL
EDUCACION GRUPAL
CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIN INFANTIL
CONTROL DE CRONICOS EN POBLACIN INFANTIL
CONSULTA NUTRICIONAL EN POBLACIN INFANTIL
CONSULTA POR DEFICIT DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
CONSULTA POR DEFICIT DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
CONSULTA KINESICA EN POBLACIN INFANTIL
VACUNACION EN POBLACIN INFANTIL
ACTIVIDADES DEL PNAC EN POBLACIN INFANTIL
ATENCIN A DOMICILIO (Alta precoz) EN POBLACIN INFANTIL
Prestaciones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
03 PROGRAMA DE LA MUJER
n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prestaciones
EDUCACION GRUPAL EN MUJERES
CONTROL PRENATAL EN MUJERES
CONTROL PUERPERIO EN MUJERES
CONTROL DE REGULACION DE FECUNDIDAD EN MUJERES
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN MUJERES
CONTROL GINECOLOGICO PREVENTIVO EN MUJERES, CONSIDERA ESPA
CONSULTA DE MORBILIDAD OBSTETRICA EN MUJERES
CONSULTA DE MORBILIDAD GINECOLOGICA EN MUJERES
CONSULTA NUTRICIONAL EN MUJERES EMBARAZADAS
ACTIVIDADES DEL PNAC EN MUJERES
EDUCACION GRUPAL EN EMBARAZADAS
86
Prestaciones
CONSULTA Y / O CONSEJERIA DE SALUD MENTAL EN ADULTOS
INTERVENCION PSICOSOCIAL EN ADULTOS
EDUCACION GRUPAL EN ADULTOS
CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS
CONSULTA DE CRONICOS EN ADULTOS - HTA
CONSULTA DE CRONICOS EN ADULTOS - DM
CONSULTA DE CRONICOS EN ADULTOS - EPILEPSIA
CONSULTA DE CRONICOS EN ADULTOS - EBOC
CONTROL DE SALUD EN ADULTOS
CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS
CONTROL TBC
Prestaciones
CONSULTA DE SALUD MENTAL EN ADULTOS MAYORES
INTERVENCION PSICOSOCIAL EN ADULTOS MAYORES
ATENCIN A DOMICILIO (Alta precoz y postrados) EN ADULTOS MAYORES
CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS MAYORES
CONTROL DE CRONICOS EN ADULTOS MAYORES - HTA
CONTROL DE CRONICOS EN ADULTOS MAYORES - DM
CONTROL DE CRONICOS EN ADULTOS MAYORES - EPILEPSIA
CONTROL DE CRONICOS EN ADULTOS MAYORES - EPOC
CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES
CONTROL DE SALUD EN ADULTOS MAYORES
CONSULTA SOCIAL EN ADULTOS MAYORES
CONTROL TUBERCULOSIS EN ADULTOS MAYORES
CONSULTA KINESICA EN ADULTOS MAYORES
VACUNACION ANTIINFLUENZA
ACTIVIDADES DEL PACAM
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
de 65 y ms aos
Prestaciones
EXAMEN DE SALUD ODONTOLOGICO
EDUCACION GRUPAL ODONTOLOGICO
DESTARTRAJES Y PULIDO CORONARIO
DESTARTRAJES Y PULIDO CORONARIO
DESTARTRAJES Y PULIDO CORONARIO
DESTARTRAJES Y PULIDO CORONARIO
APLICACIN DE SELLANTES
APLICACIN DE SELLANTES
APLICACIN DE SELLANTES
FLUOR TOPICO
FLUOR TOPICO
FLUOR TOPICO
FLUOR TOPICO
URGENCIAS ODONTOLOGICAS
PULPOTOMIAS
PULPOTOMIAS
PULPOTOMIAS
OBTURACIONES TEMPORALES
OBTURACIONES TEMPORALES
OBTURACIONES DEFINITIVAS
OBTURACIONES DEFINITIVAS
OBTURACIONES DEFINITIVAS
OBTURACIONES DEFINITIVAS
EXODONCIA
EXODONCIA
EXODONCIA
EXODONCIA
ENDODONCIA
RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA
87
07 PRESTACIONES GENERALES
n
7
7
7
7
7
7
Prestaciones
CONSEJERIA FAMILIAR
VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL
CONSULTA SOCIAL
EDUCACION GRUPAL AMBIENTAL
TRATAMIENTO Y CURACIONES
EXTENSIN HORARIA Y ATENCIN DE URGENCIA
1. Tasas de Atencin
Coeficiente Tcnico =
A continuacin se presentan los CT para cada una de las actividades descritas y para el
grupo total (las siguientes tablas consideran una poblacin de 10.000 beneficiarios).
88
Poblacin a
atender
513
196
171
167
320
1.955
513
1.955
1.955
1.955
513
487
1.955
1.955
Actividades
4.125
196
171
167
80
1.578
1.026
5.083
293
117
154
292
1.173
14.455
Coeficiente
Tcnico
8,04
1,00
1,00
1,00
0,25
0,81
2,00
2,60
0,15
0,06
0,30
0,60
0,60
7,39
Adolescente 10 19 aos
(a) Mujer
N
Poblacin A
Atender
869
869
869
76
Actividades
Coeficiente
Tcnico
173
25
70
19
0,20
0,03
0,08
0,25
869
51
0,06
869
338
0,39
(b) Total
Prestaciones
Intervencin Psicosocial En Poblacin Adolescente
Control De Salud En Poblacin Adolescente
Consulta De Morbilidad En Poblacin Adolescente
Control De Crnicos En Poblacin Adolescente
Conserjera En Salud Sexual Y Reproductiva En
Poblacin Adolescente
Control De Regulacin De Fecundidad En Poblacin
Adolescente
Consulta Nutricionistaional En Poblacin Adolescente
TOTAL
N Poblacin
A Atender
Actividades
Coeficiente
Tcnico
1.768
938
1.768
1.768
841
35
188
1.768
141
252
0,02
0,20
1,00
0,08
0,30
841
505
0,60
1.768
1.768
442
3.331
0,25
1,88
89
Mujer
(a)
Prestaciones
Control Prenatal En Mujeres
Control Puerperio En Mujeres
Control De Regulacin De Fecundidad En
Mujeres
Consejera En Salud Sexual Y Reproductiva
En Mujeres
Consulta Nutricional En Mujeres
Embarazadas
TOTAL
(b)
Prestaciones
Control Ginecolgico Preventivo En Mujeres,
Considera EMPA
Consulta De Morbilidad Obsttrica En Mujeres
Consulta De Morbilidad Ginecolgica En
Mujeres
TOTAL
Materno 20 49 Aos
N Poblacin A
Atender
2.202
2.202
2.202
Actividades
1.022
128
3.303
Coeficiente
Tcnico
0,46
0,06
1,50
2.202
220
0,10
128
188
1,47
2.202
4.861
2,21
Ginecolgico 20 y + Aos
N Poblacin A
Atender
2.803
Actividades
933
Coeficiente
Tcnico
0,33
128
3.219
32
190
0,25
0,06
3.219
1.155
0,36
Adulto 20 64 aos
Prestaciones
Consulta De Morbilidad En Adultos
Consulta De Crnicos En Adultos - Hta
Consulta De Crnicos En Adultos - Dm
Consulta De Crnicos En Adultos - Epilepsia
Consulta De Crnicos En Adultos - Eboc
Control De Salud En Adultos
Consulta Nutricional En Adultos
Control Tbc
Intervencin Psicosocial En Adultos
TOTAL
N Poblacin
A Atender
5.596
5.596
5.596
5.596
5.596
1.567
5.565
5.565
5.565
5.596
Actividades
11.192
5.596
1.679
112
1.343
522
2.226
7
3.339
26.016
Coeficiente
Tcnico
2,00
1,00
0,30
0,02
0,24
0,33
0,40
0,001
0,60
4,65
90
N Poblacin
A Atender
Actividades
Coeficiente
Tcnico
713
713
713
713
1.924
1.677
535
21
2,70
2,35
0,75
0,03
713
713
713
171
713
713
713
513
641
713
171
713
2.201
9.109
0,72
0,90
1,00
1,00
1,00
3,09
12,78
Poblacin General
Actividad
Poblacin
A
N
Aditividades
Consulta Asistente
Social
10.000
1.500
b)
Salud Mental
Actividad
Poblacin
Actividades
Coeficiente
Tcnico
1.445
144
0,1
1.768
354
0,2
5.565
2.226
0,4
713
577
0,9
Infantil 0 9 aos
Adolescente 10 19 aos
Adulto 20 64
aos
Adulto Mayor 65 y
ms aos
c)
Coeficiente
Tcnico
C
0,15
Resumen
91
Edad
Sexo
CT ajustado
Infantil
0-9
H+M
7,39
Adolescente
10 -19
H+M
1,88
Materno
Adolescente
10 -19
0,39
Materno
20 49
2,21
Ginecolgico
20 - +
0,36
Adulto
20-64
H+M
4,65
Adulto Mayor
>64
H+M
12,78
Consulta Asistente
Social
Toda edad
H+M
0,15
Programa
CT
A
Poblacin
B
CT
Infantil
0-9
H+M
0,1
Adolescente
10 - 19
H+M
0,2
Adulto
20 - 64
H+M
0,4
Adulto Mayor
> 64
H+M
0,9
2. Rendimiento de recursos
a)
Centro de Salud
Se estim que el Centro de Salud funciona 240 das al ao, considerando como promedio
20 das hbiles al mes.
b)
Box
92
Nio
Adolescente
Mujer
Adulto
Adulto Mayor
C.Social
Grupo
Etreo
Sexo
Actividad
0-9
0-9
10 - 19
10 - 19
10 - 19
20 - + (Gine)
20 - 49 (Obs)
20 - 64
20 - 64
> 64
> 64
0-+
H+M
H+M
H+M
H+M
M
M
M
H+M
H+M
H+M
H+M
H+M
Control y Consulta
Consulta Salud Mental
Control y Consulta
Consulta Salud Mental
Control y Consulta
Control y Consulta (Ginec.)
Control y Consulta (Obs,)
Control y Consulta
Consulta Salud Mental
Control y Consulta
Consulta Salud Mental
Consulta Social
c)
Rendimi
ento *
hora
4,5
2
4,5
2
4
4
4
5
2
4,5
2
4
Personal
3. Requerimiento de Boxes
Para calcular el requerimiento se obtiene en primer lugar el nmero de boxes cada 1000
Beneficiarios Per Cpita (BPC). Este valor se obtiene a travs de la siguiente frmula:
93
N.A.E
N.A.E.H
REND
AO 10
N.A.E./1920
BOX/HR
4.5
Infantil 0 - 9 aos
Adolescente 10 - 19
aos
Materno
adolescente 10 - 19
aos
Materno 20 - 49
aos
Ginecolgico 20 y
ms aos
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y
ms aos
Consulta asistente
social 0 y ms aos
Salud Mental
Infantil 0-9 aos
Adolescente 10 a 19
aos
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y
ms aos
Salud Dental
REQUERIMIENTO
BOX TOTAL
(NAEH/REND) (A)
N BOX
ACTUAL
(B)
REQ BOX
ADICIONAL
(A) (B)
4.5
4
4
4
5
4.5
4
2
2
2
2
TOTAL
4. 4.
Requerimientos de RRHH
El tipo de personal que realiza las actividades de control y consulta, est definido en la
Tabla N 4 y considera: Mdico para las consultas de morbilidad en el programa
adolescente, adulto, adulto mayor, materno e infantil; adems de una parte de los
controles del menor de 1 ao y de la consulta por dficit nutricional.
Otros Profesionales:
Enfermera
Matrona
Asistente Social
94
a)
El anlisis de las horas de cada uno de los grupos por programa est resumido en la
siguiente tabla, que indica el nmero de horas diarias necesarias para atender a 10.000
beneficiarios.
3,59
0,15
09
H+M
Consulta Salud
Mental
0,03
0,08
10-19
H+M
Control y
Consulta
1,51
0,2
0,98
Adolescente
10-19
H+M
Consulta Salud
Mental
0,2
0,2
10-19
Control y
Consulta
0,05
1,3
2,44
0,05
0,33
0,45
Total
Control y
Consulta
Tcnico
Paramdico
H+M
Siclogo
Matrona
09
Nio
Kinesilogo
Actividad
Nutricionist
a
Sexo
Asistente
Social
Grupo
Etario
Enfermera
Programa
Mdico
Tabla 30: N de Horas Diarias RRHH necesarias para atender a una poblacin de 10.000 BPC
en recintos variables
0,9
12,38
0,17
0,33
0,17
3,31
0,4
0,8
0,38
95
Control y
Consulta
(Ginec.)
0,21
1,07
20 - 49
(Obs)
Control y
Consulta (Obs,)
0,13
5,15
0,21
20 - 64
H+M
Control y
Consulta
10,41
0,14
2,92
20 - 64
H+M
Consulta Salud
Mental
> 64
H+M
Control y
Consulta
> 64
H+M
Consulta Salud
Mental
0-+
H+M
Consulta Social
Mujer
3,84
1,28
5,49
0,35
1,45 19,11
Adulto
Adulto
Mayor
C.Social
Total
1,16
2,61
1,16
2,62
2,33
1,17
0,42
5,48
0,42
0,61 12,49
0,83
1,56
18,95 12,11
8,02
3,19
4,65
1,67
1,56
6,05
8,27
3,9
2,96 63,45
Dado que los anlisis de oferta y demanda se hacen en base a horas mensuales, a partir
de los datos anteriores se calcul el nmero de horas mensuales a contratar por cada
instrumento y programa. Dado que en el anlisis de oferta se consider el nmero de
horas contratadas, la cual incluye las horas contratadas no laboradas, las horas
demandadas totales deben considerarse con ausentismo incluido.
La cifra a contratar incluye el ausentismo de 14%22 de cualquier causa, que contempla las
siguientes variables:
vacaciones
licencia mdica (maternal y no maternal)
capacitacin
otro
De manera adicional al recurso relacionado directamente con recintos variables (consultas
y controles+ salud mental), existe personal que labora en los recintos fijos, que se calcula
directamente en relacin a la poblacin de acuerdo a la siguiente tabla.
22
96
Infantil
Adolescente
Materno Adol.
Materno
Ginecolgico
Adulto
Adulto Mayor
Poblacin General
Total
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,7
0,2
0,0
0,5
0,7
0,7
2,1
0,1
0,3
0,0
0,1
0,1
0,6
1,2
0,0
0,1
0,0
0,5
0,6
1,2
2,4
0,1
0,0
0,3
0,2
0,4
1,0
1,8
6,1
7,9
0,2
0,5
0,6
0,7
1,9
Tcnico
Paramdico
Siclogo
Kinesilogo
Nutricionista
Asistente
Social
Matrona
Enfermera
Mdico
Tabla 31: N de Horas Diarias RRHH Necesarias para Atender a una Poblacin de 10.000
Beneficiarios en Recintos Fijos
0,6
0,0
0,8
0,9
2,3
Dado que dentro de la oferta de horas no se cuenta con una diferenciacin del tiempo que
se destina a trabajo en recintos variables, fijos o domicilio, para facilitar el anlisis de
oferta-demanda de RRHH se ha construido un indicador que rene:
-
PROGRAMA
Infantil
Adolescente
RECURSO HUMANO
hrs. /Mes/BPC
Mdico
0.05925
Enfermera
0.05528
Matrona
0.00335
Asistente social
0.00073
Nutricionista
0.01990
Psiclogo
0.00241
Tcnico Paramdico
0.02003
Kinesilogo
0.05048
Mdico
0.02093
Enfermera
0.00485
97
Mujer 20 y ms aos
Adulto
Adulto mayor
Poblacin general
b)
Nutricionista
0.00580
Matrona
0.02656
Asistente social
0.00132
Psiclogo
0.00955
Mdico
0.00131
Matrona
0.00866
Nutricionista
0.00000
Mdico
0.00135
Matrona
0.05332
Nutricionista
0.00217
Mdico
0.00149
Matrona
0.00758
Nutricionista
0.00000
Mdico
0.04414
Enfermera
0.02293
Matrona
0.00099
Asistente social
0.00209
Nutricionista
0.01342
Psiclogo
0.01178
Tcnico Paramdico
0.00605
Kinesilogo
0.00145
Mdico
0.07494
Enfermera
0.10242
Matrona
0.00326
Asistente social
0.03047
Nutricionista
0.03725
Psiclogo
0.04137
Tcnico Paramdico
0.04205
Kinesilogo
0.03777
Mdico
0.00023
Enfermera
0.00163
Matrona
0.00140
Asistente social
0.00642
Nutricionista
0.00093
Psiclogo
0.00163
Tcnico Paramdico
0.00228
Odontlogo
0.04093
Para determinar la relacin entre el personal que entrega las atenciones de salud y la
poblacin que demanda dichas atenciones, ste se dividi en dos tipos:
Personal Variable: se refiere a aquel que realiza actividades de control de salud y consulta
98
El clculo de esta relacin consider los rendimientos del centro de salud, box y personal
definido para cada programa, as como tambin las tasas de control y consulta.
El procedimiento se realiz para el personal mdico, otros profesionales y tcnico
paramdico en forma separada para cada programa de salud, considerado las variaciones
internas, de modo que el resultado fuera un promedio ponderado, vlido para cada
programa en particular.
Para calcular las horas anuales se realiza el siguiente procedimiento:
o
99
En los centros de salud se debe contar adems con personal de apoyo, el cual
corresponde, por ejemplo, a:
Empleado de servicio destinado a aseo: depender del tipo de planta fsica
(nmero de pisos); material del piso (madera, cermico, flxit, etc.) o del
modelo de gestin, en el caso que el aseo est externalizado.
Chofer: depender de la disponibilidad de vehculos, distancia al hospital, etc.
A continuacin se dan algunas indicaciones respecto a la estimacin del personal fijo para
Centros de Salud Urbano y Rural.
En el caso del personal Tcnico Paramdico (TPM), parte de l ya se ha incluido como
variable, especficamente, el TPM Dental y el TPM que realiza actividades de control de
salud.
Personal fijo para un Centro de Salud Rural:
Para un establecimiento cuyo tamao de poblacin flucta entre 2.000 y 9.000
100
N BPC
2.000 a 9.000
0,5
Direccin
Enfermera Coordinadora
0,5
Of. Administrativo
Auxiliar Farmacia
Auxiliar PNAC
Aux. de Servicio
Chofer
Max. 1
Hasta
10.000
1
Hasta
20.000
1
Hasta
30.000
1
Coordinador Administrativo
Enfermera Coordinadora
Auxiliar Farmacia
Auxiliar PNAC
1,5
Auxiliar de Servicio
Mx. 1
Mx. 1
Mx. 1
Direccin
Of. Administrativo
Chofer
23
24
25
24
Fijo uno por sector extra, uno por apoyo diagnstico y procedimientos
Incluye Secretaria, OIRS, Tec. Adm SIGGES
Fijo uno por sector extra, uno por apoyo diagnstico y procedimientos
101
El Programa de Salud Bucal se calcula en base a una relacin de recursos por habitantes,
ello se explica porque las prestaciones que efecta presentan una alta variabilidad, a
diferencia de las consultas y controles mdicos, lo que dificulta su estandarizacin para
transformarlas en Coeficientes Tcnicos aplicables.
En virtud de lo anterior, los estndares para dimensionar este programa son:
Una clnica dental cada 5000 Beneficiarios.
Las clnicas funcionan 8 horas/da/240 das al ao
Cada clnica considera:
o
0,0001600
0,0001000
0,0000666
102
Para
este
requerimientos por
establecimientos:
1 box ERA adultos
1 box IRA nios
Para la operacin de estos recintos se considerar 1 jornada kinesilogo adultos y 1
jornada kinesilogo nios.
103
El objetivo de este apndice es explicitar la forma en que se obtiene la frmula del Costo
Equivalente por Atencin (CEA).
El CEA es un indicador diseado para comparar bajo un punto de vista econmicoproyectos de distinta vida til y volumen de inversin de una forma relativamente simple
en que no se requiere incorporar reinversiones necesarias para igualar la vida til de los
proyectos que se comparan.
El CEA tiene dos componentes principales: el costo de inversin y el costo de operacin.
En el primero se incluye los costos correspondientes a terreno, construccin y
equipamiento, y en el segundo los correspondientes a operacin y mantencin.
1.
Inversin
i
1-
1
(1+i)
(1+i)
104
a)
Costo de Construccin
Se consider que la construccin en madera tiene una vida til de quince aos, en tanto
que la de albailera tiene una vida til de treinta aos. Al aplicar estos valores se obtiene:
FRCCa =
0.06
1-
= 0.072649
1_____
(1+0.06)30
FRCCm =
0.06
1-
= 0.102963
1_____
(1+0.06)15
Donde:
FRCCa: Factor de recuperacin para costos de construccin en albailera
FRCCm: Factor de recuperacin para costos de construccin en madera
105
b)
Costo de Equipamiento
La vida til del equipamiento tiene un rango que va desde los 5 a 10 aos, por lo que
pueden usarse los siguientes rangos de factor de recuperacin.
Tasa de Descuento Vida til
Factor de Recuperacin
6%
15
0,102963
6%
10
0,135868
c)
Costo de Terreno
Se considera que el terreno tiene un valor residual del 100% al trmino de la vida til del
proyecto. En este caso entonces, primero se debe actualizar el valor residual para restarlo
del costo del terreno y en seguida proceder a estimar el factor de recuperacin
correspondiente. A continuacin se expone este procedimiento:
a) Valor actual del terreno = Costo del Terreno Valor Residual Actualizado
VAT= CT ____CT____
(1+ i )
= CT*(1- ___1____ )
(1+ i )n
1 - __1
(1+ i )
[ CT(1 - ___1____)
(1 + i )
= i * CT
Entonces FR t = i
Donde FRt = Factor de recuperacin para el terreno
Es decir, siempre que se suponga un valor residual, de 100% del terreno al final de la vida
106
2.
Operacin y Mantencin
3.
El costo anual equivalente total, dividido por el nmero de atenciones anuales promedio,
permite obtener el costo equivalente por atencin. Si las atenciones varan a lo largo de la
vida til se puede usar primer y ltimo ao para obtener el promedio.
CEA= (CT * 0,06) + (CC * 0,088827) + (CE * 0,11683)+ (Ceq*0,149029 ) + CO + CM + CU
CT
Costo de terreno
CC
Costo de construccin
CE
Costo de equipamiento
Ceq
Costo de equipos
CO
CM
CU
Costo Usuario
107
A travs del costo usuario se pretende capturar el efecto (aumento o disminucin) que
puede tener una determinada alternativa de solucin, sobre los costos de traslado del
usuario. Esto es, cuando una alternativa de solucin plantea una localizacin distinta a la
que acude parte o la totalidad de la poblacin beneficiaria, esto implicar cambios en los
tiempos de viajes y costos de traslado de los usuarios.
Para la evaluacin de las distintas alternativas, lo relevante ser identificar y valorizar el
efecto en relacin a la situacin actual. Por ejemplo, para la alternativa ampliacin del
centro de salud actual, el clculo del costo usuario ser relevante slo si se deriva
poblacin desde otro centro de salud hacia el que se est ampliando. En el caso de
construccin, se debe estimar el efecto en el traslado de los usuarios con respecto al
centro de salud donde se atienden en la situacin sin proyecto. En el caso de una
reposicin, donde no se ver afectado el nmero de atenciones, el costo usuario no es
relevante.
El mtodo de clculo presentado a continuacin busca valorizar en trminos monetarios
las variables relevantes del tiempo y costo que incurren los usuarios del centro de salud al
acudir al recinto.
Para ello se deber:
1. Identificar el nmero de usuarios que deberan modificar su trayectoria de
traslado con respecto a la situacin sin proyecto.
2. Estimar el mayor/menor tiempo de viaje que debern utilizar
3. Estimar el mayor/menor costo de transporte que debern incurrir.
En primer lugar, se deber identificar los usuarios que seran derivados desde otros
centros de salud hacia el que sera ampliado o construido, los que constituyen la
poblacin relevante (para efectos del clculo del costo usuario). Para estos usuarios, se
debe calcular el total de atenciones esperadas por programa. Estas atenciones equivalen
al nmero de viajes anuales (ya que por cada atencin, el usuario debe trasladarse al
centro de salud). Dado que el perfil de consultantes de cada programa es diferente, se
debe estimar (a partir de la experiencia del grupo que formula el proyecto) el porcentaje
en que los pacientes son acompaados a la consulta. A modo de ejemplo, el 100% de los
108
Programa
Poblacin
Relevante
Ao 1
Total
viajes
Ao 10
7,39
1,88
2,21
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y ms
aos
Consulta social 0 y ms
aos
4,65
0,39
0,36
12,78
0,15
Salud Mental
infantil 0-9 aos
0,0996
Adolescente 10 a 19 aos
0,2
Adulto 20 - 64 aos
Adulto mayor 65 y ms
aos
0,4
0,9
TOTAL
109
MEDIO DE TRANSPORTE
% USO MEDIO
TRANSPORTE
N VIAJES
SEGN MEDIO
TRANSPORTE
% USO MEDIO
TRANSPORTE
N VIAJES
SEGN MEDIO
TRANSPORTE
(A)
(B)
(C)
(D )
A pie-caballo-bicicleta
En bus o colectivo
En taxi
En automvil
Otro
TOTAL
En este tem se calcula el cambio en el costo del tiempo utilizado por las personas en el
traslado hacia el centro de salud y considera el tiempo utilizado en el viaje de ida y vuelta
y excluye el tiempo de espera dentro del establecimiento. Para ello se efectan los
siguientes clculos:
1. Se estima la duracin promedio de los viajes ida y vuelta, en las situaciones con y
sin proyecto, de acuerdo al medio utilizado. Los valores se expresan en horas.
2. Segn lo indicado en la tabla anterior, se indica el nmero de personas relevantes
segn medio de transporte utilizado.
3. Se calcula el total de horas de viaje, multiplicando los valores de duracin del viaje
y nmero de personas las columnas A y B, en la tabla 36 y se obtiene el total de
horas utilizar en los desplazamientos (Columna C).
110
DURACION
VIAJE IDAVUELTA
(Hrs.)
N PERSONAS
RELEVANTES
NUMERO DE
HRS. de viaje,
situacin sin
proyecto
(A)
(B)
(C)
A pie-caballo-bicicleta
En bus o colectivo
En taxi
En automvil
Otro
TOTAL
DURACION
N
NUMERO DE
VIAJE IDAPERSONAS HRS de viaje,
VUELTA
RELEVANTES
situacin
(Hrs.)
con proyecto
(A)
(B)
(C)
A pie-caballo-bicicleta
En bus o colectivo
En taxi
En automvil
Otro
TOTAL
TV VST
Donde:
TV : cambio (aumento o disminucin) del tiempo de viaje para la poblacin relevante,
medido en horas
VST: valor social del tiempo de viaje, medido en $/hora (publicado anualmente por el
Ministerio de Desarrollo Social).
111
El clculo del costo de transporte tiene el mismo lineamiento del costo del tiempo, esto es,
calcular los costos adicionales que provocara la ejecucin del proyecto sobre los usuarios
en cuanto el costo que deben incurrir por trasladarse en un determinado medio de
transporte. Nuevamente, debe recalcar que este costo es slo para aquella poblacin
beneficiaria que cambia su trayectoria de viaje y/o medio de transporte en relacin a la
situacin actual. Para calcular el cambio en el costo de transporte se utilizan las tablas 38
y 39.
Tabla 38: Costo Tiempo de Traslado Situacin con Proyecto
MEDIO DE
TRANSPORTE
A pie-caballo-bicicleta
En bus o colectivo
En taxi
En automvil
Otro
Valor
pasaje
$/persona
(A)
0
N
TOTAL
PERSONAS
COSTO
RELEVANTES TRANSPORTE
situacin sin
proyecto
(B)
(C)
TOTAL
A pie-caballo-bicicleta
En bus o colectivo
En taxi
En automvil
Otro
DURACION
N
TOTAL
VIAJE IDAPERSONAS
COSTO
VUELTA
RELEVANTES TRASNPORTE
(Hrs.)
situacin con
proyecto
(A)
(B)
(C)
0
TOTAL
112
bencina.
e. Si el traslado se realiza en otro medio de transporte, el costo ser el la tarifa o costo
de ese medio.
En la tabla siguiente se consolidan todos los costos usuario, es decir el costo/ahorro por
conceptos de tiempo de viaje y transporte, para las distintas alternativas en evaluacin.
En la tabla 40 se indica esta informacin.
Costo Total
Tipo de Costo
Alternativa A
Alternativa B
Alternativa C
Transporte
Tiempo de viaje
TOTAL
113
Anexos
1. Laboratorio Comunal
Los exmenes de laboratorio que deben estar disponibles para Centros de Salud y Postas
de Salud Rural corresponden a una canasta de exmenes de las reas de hematologa,
bioqumica, (sangre y orina), inmunologa y microbiologa (bacteriologa y parasitologa).
114
26
115
Bodegas de Alimentos
116
Poblacin a atender;
Accesibilidad de los usuarios;
Vas de locomocin colectiva,
Radio de influencia de los establecimientos.
117
118
Bibliografa y Antecedentes
1. Manual de Preparacin y Priorizacin Proyectos de Inversiones Sector Salud.
Versin Actualizada 1986. Ministerio de Salud y ODEPLAN.
2. Modificacin al Manual de Preparacin y Priorizacin de Proyectos de
Inversiones Sector Salud (Establecimientos de Atencin Nivel Primario).
Versin Preliminar Marzo 1992.
3. Gua para la Identificacin y Formulacin de Proyectos de Salud. Direccin de
Proyectos y Programacin de Inversiones. Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificacin Econmica y Social ILPES. Enero 1994
4. Gua Metodolgica Estudio de Red Asistencial, Chile 1997. Divisin de
Inversiones y Desarrollo de la Red Asistencial. Ministerio de Salud.
5. www.minsal.cl
6. www.subdere.cl
7. Documentos de Trabajo: Ministerio de Salud. Modelo APS 2005.
8. Documento Centros Comunitarios de Salud Familiar (CCSF) Subsecretara
de Redes Asistenciales. 2006
119