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Evaluacion Proveedores
Evaluacion Proveedores
Versin
02 07-sep-09
01 03-feb-09
Realizado por:
Preparado por:
Gerencia de Servicios,
Departamento de Polticas y Soporte
de Aprovisionamiento
Gerencia de Servicios,
Departamento de Polticas y Soporte
de Aprovisionamiento
Aprobado por:
Gerente General ENAP
Gerente General ENAP
INDICE
1.
2.
Responsabilidades .............................................................................................................. 3
2.1
rea de Abastecimiento ................................................................................................ 3
2.2
Administrador de Contratos ........................................................................................... 3
2.3
rea Corporativa de Aprovisionamiento ........................................................................ 4
3.
Realizado por:
1. Objetivo y Alcance
El Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP (en adelante
Sistema de Evaluacin) implementado en el Sistema SAP, es parte integrante de los sistemas
de apoyo que forman parte del Registro de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP (en
adelante Registro de Proveedores).
Los principales objetivos de este sistema son:
Cumplir con las exigencias de la Norma de Gestin de Calidad (ISO) en lo que respecta
a la evaluacin de proveedores.
2. Responsabilidades
Los actores relevantes para el Sistema de Evaluacin son las siguientes:
2.1 rea de Abastecimiento
rea encargada de la compra y gestin de bienes, la cual ser responsable del correcto
registro en el Sistema SAP MM, de toda la informacin necesaria del proceso de compra y
gestin de los bienes, que permita realizar una evaluacin automtica del desempeo de sus
proveedores, manteniendo la comunicacin y retroalimentacin con stos.
2.2 Administrador de Contratos
Representante del rea Usuaria, responsable directo de la operacin y administracin de un
contrato, siendo de su mbito de accin realizar las evaluaciones parciales y/o finales de
desempeo de un proveedor bajo un determinado contrato. Asimismo, deber ser el medio
formal de contacto para la comunicacin con el proveedor, debiendo al cierre o liquidacin
del contrato, entregar la informacin de las evaluaciones generadas a las reas de Contratos
respectivas.
Realizado por:
Realizado por:
Descripcin
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
La evaluacin de cada uno de los criterios de desempeo se realiza sobre la base de una
escala continua de 0 a 100.
La calificacin se obtendr a nivel de la subespecialidad establecida en el Sistema de
Clasificacin por Especialidades y Subespecialidades del Registro de Proveedores, y en la cual
el proveedor hubiese participado, ya sea a travs de un contrato o una orden de compra.
Los proveedores que estn calificados con nota igual o inferior a 60, se les deber aplicar las
causales de suspensin y eliminacin establecidas en el Reglamento de Proveedores.
3.3 Calificacin en el Registro de Proveedores
La calificacin de un proveedor ser nica y de carcter transversal para todo el Grupo de
Empresas ENAP, en la subespecialidad evaluada, que refleja el desempeo del proveedor en
todas las Unidades de Negocio que haya prestado servicios o suministrado bienes en un
perodo de tiempo, segn se indica en el siguiente cuadro:
Tipo de
Proveedor
Servicios
Bienes
Realizado por:
Periodicidad de la Calificacin
Realizado por:
3.5.1
Los criterios para la evaluacin consideran la calidad, cumplimiento del plazo de entrega,
cumplimiento de las cantidades comprometidas y la respuesta a las peticiones de oferta, cuya
ponderacin para obtener la calificacin final depender de si se trata de bienes con o sin
contrato, segn se detalla a continuacin:
Criterio
Descripcin criterio
Depende de la aceptacin o
rechazo del bien.
a. Calidad
b. Cumplimiento
de plazo
c. Cumplimiento
de cantidad
d. Respuesta a la
peticin de oferta
3.5.2
Ponderacin de Bienes
Sin Contrato
Con Contrato
40%
40%
35%
35%
15%
25%
10%
100%
100%
Realizado por:
NOTA
100
0
b. Cumplimiento de plazo
De (das)
< -12
-12
>3
>6
>8
> 12
A (das)
3
6
8
12
-
NOTA
80
100
80
60
20
0
Notas
100
80
80
60
20
-12..0.36.812
0
Diferencial
Das
b. Cumplimiento de cantidad
De (%)
100
> 80
0
A (%)
100
< 100
80
NOTA
100
60
0
Nota
100
60
0
0%80%100%
Realizado por:
Cumplimiento
Cantidad (%)
NOTA
100
0
Forma de evaluacin
La evaluacin del proveedor considera como unidad bsica el contrato u orden de servicio,
sobre los cuales se podrn realizar evaluaciones parciales durante su ejecucin y finales al
cierre de stos.
Los tipos y forma de evaluacin aplicables en el marco de un contrato suscrito, deber estar en
conocimiento del proveedor, lo que deber indicarse en el marco normativo del contrato o en su
etapa de puesta en marcha, lo cul ser responsabilidad del administrador del contrato.
La evaluacin general del contrato u orden de servicio, se obtendr del promedio simple de
todas las evaluaciones registradas y aprobadas en el sistema para stos.
3.6.2
Los criterios para la evaluacin son el cumplimiento de la calidad del servicio, de los plazos
establecidos y de los aspectos administrativos, siendo la calidad el principal criterio del
desempeo del proveedor en cada uno de los grupos de proveedores de servicios.
Realizado por:
Los criterios y sus subcriterios asociados tendrn asignado un peso relativo para la obtencin
de la calificacin final, dada la agrupacin de servicios segn se indica a continuacin:
a. Obras y Servicios
Criterios
Ponderacin
Criterio
65
Descripcin
Ponderacin
Subcriterio
18
15
10
Iniciativa y cooperacin
Plazos
20
Cumplimiento plazos
Programacin del trabajo
14
6
Aspectos
Administrativos
15
12
3
Total
100
100
Ponderacin
Criterio
70
Plazos
30
Total
100
Realizado por:
Descripcin
Ponderacin
Subcriterio
42
14
Iniciativa y cooperacin
14
Cumplimiento plazos
21
9
100
10
Criterios
70
Plazos
30
Total
100
3.6.3
Ponderacin
Subcriterio
Descripcin
Trabajo o servicio realizado
36
12
Iniciativa y cooperacin
12
10
Cumplimiento plazos
21
9
100
Los subcriterios sern aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la siguiente
clasificacin:
Criterio/subcriterio
Calidad de
Servicio
Plazos
b. Cumplimiento normas de
seguridad y prevencin de riesgos
c. Cumplimiento normativa
ambiental
d. Cumplimiento Sistema de
Aseguramiento de Calidad
Consultoras y
Consultora y
otros
otros servicios en
servicios
terreno
x
x
x
x
x
e. Administracin Sistema de
Aseguramiento de Calidad
f. Infraestructura, equipos,
herramientas
h. Iniciativa y cooperacin
a. Cumplimiento de plazos
b. Programacin del trabajo
x
x
x
x
x
x
a. Cumplimiento laboral y
Aspectos
administrativo
Administrativos
b. Conducta interna
Realizado por:
Obras y
Servicios
x
x
11
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
Obras y Servicios
Realizado por:
12
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
Obras y Servicios
RANGO
Muy Bueno
>85 - 100
Bueno
>70 - 85
Regular
>60 70
Malo
0 - 60
Obras y Servicios
Realizado por:
13
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
RANGO
Realizado por:
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
14
f.
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Realizado por:
Malo
0 - 60
15
h. Iniciativa y cooperacin
DESCRIPCIN
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
i.
Malo
0 - 60
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instruccin para las
tareas que debe desarrollar, que contribuye a la gestin tcnico-administrativa del
trabajo o servicio prestado.
Bueno
> 70 - 85
Realizado por:
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
16
Plazos
a. Cumplimiento plazos
DESCRIPCIN
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
El proveeedor cumple con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o
servicio, aunque puede presentar ocasionalmente retrasos que logra compensar.
Adems, en todos los servicios que corresponde, aunque el proveedor cumple en
general con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal,
puede presentar retrasos que debe compensar. Se requiere control permanente y
las mejoras son evidentemente posibles.
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
Obras y Servicios
Realizado por:
17
RANGO
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
Obras y Servicios
Aspectos Administrativos
a. Cumplimiento laboral y administrativo
DESCRIPCIN
RANGO
Realizado por:
Muy Bueno
> 85 - 100
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Malo
0 - 60
18
b. Conducta interna
DESCRIPCIN
RANGO
Bueno
> 70 - 85
Regular
> 60 70
Muy Bueno
> 85 - 100
Malo
0 - 60
Realizado por:
19
ZMM_CLAS_PROVEEDORES.
La ruta de acceso a esta transaccin es la siguiente:
Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Eval.
Proveedores > ZMM_CLAS_PROVEEDORES
MK03
La ruta de acceso a esta transaccin es la siguiente:
Logstica > Gestin de Materiales > Compras > MK03 - Visual.(actual)
Realizado por:
20
Diagrama de Flujo
BIENES
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS /
INVENTARIOS
ETAPAS
PROCESO
AREA USUARIA
SERVICIOS
AREA DE
ABASTECIMIENTO
REA DE
CONTRATOS
Solicitud
Contratacin
de Servicios
Solicitud
Compra de
Bienes
Proceso
de
Cotizacin
- Cotiza / Se excusa
- No cotiza
Recepcin
de
Ofertas
Adjudicacin
a
Proveedor
Proceso de
Contratacin
de Servicios
Recepcin
de
Ofertas
Adjudicacin
a
Proveedor
- Cumpl. plazos
- Cumpl. Cantidad
- Calidad
Recepcin
Bien
(Bodega)
Evaluacin
Cierre
Proveedor
Comunicacin
al Proveedor
Ejecucin
del
Servicio
Crtico;
> 1 ao?
No
Si
Evaluacin
Parcial
Proveedor
Evaluacin
Cierre
Proveedor
Comunicacin
al Proveedor
FIN
Realizado por:
REA USUARIA
(ADM. CONTRATOS)
FIN
21