Nuevas funciones y caractersticas de Aspel-SAE 6.

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Aspel-SAE 6.0 es el sistema que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la
empresa como: inventarios, clientes, facturacin, cuentas por cobrar, vendedores, compras,
proveedores y cuentas por pagar; automatizando eficientemente los procesos administrativos;
ofrece movilidad a las empresas, la base de datos y funciones del sistema pueden ser ejecutados
desde sucursales remotas o dispositivos mviles, ofreciendo as una integracin total.
1. Caractersticas generales del producto.

Idioma completamente en espaol.

Traductor automtico de datos de versiones Aspel-SAE 5.0
Actualizacin en lnea va Internet a las ltimas mejoras de la versin (Aspel-AL).
Perfiles de usuario para un acceso seguro a la informacin.
Disponible en versiones de 1 usuario 99 empresas y licencias de usuarios adicionales.

2. Nuevas caractersticas.
2.1. Plizas con todos los requisitos de la Contabilidad electrnica

Ruta de acceso:
Utileras / Interfaz con Aspel COI

Para ofrecerte una fcil captura y cumplimiento total de la Contabilidad Electrnica, ahora se
incluye automticamente la informacin de los folios fiscales de los CFDIs al momento de realizar
las plizas de ventas, compras y sus devoluciones.

Figura 1. Incluir los CFDIs para la Contabilidad electrnica.

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2.2. Notas de ventas

Ruta de acceso:
Men Mdulos / Facturas y vendedores / Notas de venta
Adems de las facturas, remisiones, pedidos y cotizaciones ahora se podr crear notas de venta
para ventas de mostrador, la facturacin de las mismas puede ser: una por una, acumuladas por
da o por cliente, adems te permitir facturar desde un sitio web.

Figura 2. Notas de venta y facturacin WEB de las mismas.

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2.3. Facilidades para el timbrado y cancelacin de CFDI

Ruta de acceso:
Men Mdulos / Facturas y Vendedores

En esta versin podrs seleccionar de forma simultnea un rango de documentos para timbrarlos,
adems de solicitar la cancelacin para tambin un grupo de documentos. Este funcionamiento
incluye diversos reportes donde podrs consultar el estado de los CFDI.

Figura 3. Timbrado y cancelacin masiva

2.4. Reporte de CFDIs Cancelados

Ruta de acceso:
Men Reportes / Reportes de facturas / CFDI cancelados.
Desde esta opcin podrs emitir un reporte que mostrara los CFDIs que han sido cancelados, ya
sea de Facturas, Devoluciones o Parcialidades, lo cual te brinda una mejor administracin de los
timbres.

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Figura 4. Reporte de CFDIs cancelados.

2.5. En documentos de compras y ventas

Ruta de acceso:
En la ventana de captura de documentos/ Estilo de vista
Con este nuevo cono podrs personalizar la ventana de captura de estos documentos, para darle
una mejor vista y la imagen que tu empresa requiera.

Figura 5. Cambio de apariencia.

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2.6. Consultas vinculadas

Ruta de acceso:
Consulta de documentos/ Dando clic a los productos, Clientes y Proveedores
Estando en la consulta de documentos de compra o venta, ahora podrs verificar tanto el
expediente del cliente o proveedor, as como el krdex del producto sin salir de la misma ventana
dando doble clic en el mismo, para facilitar las consultas de los documentos.

Figura 6. Navegacin vinculada

2.7. Envo en formato pdf de cualquier documento

Ruta de acceso:
Al enviar documentos por correo electrnico
Mediante plantillas configuradas desde los parmetros del sistema, se podr enviar por correo de
forma personalizada documentos de compra y venta para una mejor imagen del contenido del
mensaje.

Figura 7. Envo de correo de documentos.

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2.8. Alimenta fcilmente la informacin a Aspel-SAE

Ruta de acceso:
En la ventana de captura de documentos de compra y venta/ Importacin
Con esta mejora, podrs importar documentos de ventas y compras masivamente desde un
archivo xml o Excel con un solo clic.

Figura 8. Importacin de documentos de compra/ venta.

2.9. Devoluciones

Ruta de acceso:
Al realizar devoluciones

/ enlace de documetos notas y remisiones

Ahora se podrn devolver facturas, remisiones y notas de venta.

Figura 9. Devoluciones de documentos.

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2.10.

Cotizaciones

Ruta de acceso:
En configuracin/ Parmetros del sistema/ Facturas/ Por documento/ Cotizaciones/
Manejo de vigencia/ Al realizar una cotizacin
En los parmetros del sistema, se incluye un nuevo campo para manejar la vigencia en das de las
cotizaciones que realices, con ello tendrs un mejor control de precios al momento de elaborar los
documentos de venta.

Figura 10. Configurando la vigencia de las cotizaciones.

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2.11.

Clientes

Ruta de acceso:
Men mdulos/ Clientes y CxC/ Agregar o editar un cliente
Para una mayor eficiencia en la captura de documentos de venta, ahora se podr asignar a los
clientes una plantilla de captura predefinida, as como un esquema de impuestos especficos, con
lo que se obtendr ms control y seguridad en la captura de informacin.

Figura 11. Archivo modelo por cliente.

Figura 12. Desglose de impuestos por cliente.

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2.12.

Punto de venta

Ruta de acceso:
Al grabar un documento/ Ventana Recepcin de pagos y anticipos
Mejora la venta de recepcin de pagos y anticipos ya que en ella de forma automtica se
clasificar el ingreso, clculo y registra del cambio como un punto de venta, proporcionando
adems el reporte de Corte de caja.

Figura 13. Recepcin de pagos y anticipos.

Men reportes/ Reporte de clientes/ Corte de caja

Figura 14. Reporte de Corte de caja.

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2.13.

Generacin automtica de Facturas

Ruta de acceso:
Men Mdulos / Facturas y vendedores / Edicin / Generacin de documentos / Enlace
automtico
Para facilitarte la identificacin, enlace de documentos y su facturacin, el sistema te presentar
todos los documentos pendientes por cada uno de los clientes, independientemente del tipo de
documento que sea: cotizaciones, pedidos, remisiones y notas de venta, de esta forma podrs
facturarlo de forma masiva.

Figura 15. Vista previa de enlace masivo de facturas.

2.14.

Ajuste automtico de saldo

Ruta de acceso:
Clientes / Edicin / Saldado automtico de cuentas.
Proveedores / Edicin / Saldado automtico de cuentas.
Esta funcin te permite ajustar saldos de cuentas por cobrar y por pagar de aquellos importes
menores que ya no se consideran en la administracin.

Figura 16. Ajuste de Saldos.

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2.15.

Importacin de campos libres

Ruta de acceso:

Al realizar la importacin en cualquier mdulo/ botn importacin

Ahora adems de realizar la importacin de los diferentes catlogos del sistema ahora tambin se
podrn importar los campos libres, lo cual te facilita la puesta en marcha del sistema.

Figura 17. Importacin de campos libres.

2.16.

Reporte de Existencias y Costos.

Ruta de acceso:
Reportes / Reportes de Inventarios / Movimientos al inventario / Existencias y costos a
una fecha.
Se hace una reestructuracin al reporte de Existencias y Costos, pudiendo omitir aquellos
productos con existencia cero, se totalizan los las unidades de existencias cuando el reporte se
emite mostrando Solo costos y existencias finales. Y tambin se cambia el nombre del reporte,
siendo ahora Existencia y costos a una fecha.

Figura 18. Reporte de Existencia y costos.

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2.17.

Ordenamiento de nmeros de serie.

Ruta de acceso:
Al realizar la consulta de documentos y movimientos al inventario.
Al registrar una compra de aquellos productos que manejan nmeros de serie, el sistema va
respetar el orden en que fueron registrados, verificndolo en la consulta de documentos y de
movimientos al inventario.

Figura 19. Ordenamiento de nmeros de serie.

2.18.

Almacenamiento en la base de datos.

Ruta de acceso:
Mdulos/ Facturas y vendedores/ Facturas/ Seleccionando el rango de documentos y
con el cono

En esta nueva versin, algunos elementos que se guardaban de forma externa; es decir en
carpetas y/o archivos, ahora se guardan de forma interna en la base de datos, algunos de los
cuales se listan a continuacin:

Parmetros del sistema por empresa.

Comprobantes fiscales, para lo cual se agrega la funcin de extraccin de CFDIs

Con esto se logra mayor integridad y seguridad para el usuario.

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Figura 20. Extraccin de CFDIs.

Figura 21. Tablas de los Parmetros del sistema.

Atentamente
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/Aspel

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