Sap Apo-1

SAP Best Practices
(127): BPD
Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores
Gestin de calidadAPO APOpara aprovisionamiento

con evaluacin de proveedores
Objetivo
En este escenario se tratan las actividades de inspeccin de la calidad durante el proceso de
aprovisionamiento.
Un cliente realiza un pedido de mercancas al proveedor especificado 300001. En la entrada de
mercancas se genera un lote de inspeccin segn la especificacin del material definido A
continuacin, se toma una decisin de empleo sobre si el material de acepta o se rechaza, en
funcin del resultado de la inspeccin (en este escenario, se rechaza el material). Se continuar con
los procesos de aviso de calidad y evaluacin de proveedores.
El escenario se centra en las siguientes actividades:
Entrada de mercancas en funcin del pedido
Entrada de defectos de la inspeccin
Decisin de empleo tras la inspeccin
Creacin y finalizacin del aviso de calidad
Devolucin de mercancas al proveedor y creacin de la devolucin
Proceso de evaluacin de proveedores
Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables
durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su
empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros
para materiales, proveedores, clientes, etc.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado
y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Puede probar el escenario con otro material o con datos organizativos para los que
haya creado datos maestros. Para obtener informacin sobre la creacin de datos
maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Fabricacin / Comercializacin
Datos maestros
Valor
Material
R120
Centro
1000
Proveedor
300001
Comentarios
SAP Best Practices

(127): BPD
Pedido del escenario

130
2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Documentacin de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condicin empresarial
Escenario
Ha completado los siguientes pasos descritos en el

Documentacin de proceso empresarial Etapas del
proceso preliminares (154).
- Transferencia del perodo MM al perodo actual.
Lleve a cabo esta actividad si el perodo MM del
sistema no est definido como perodo actual.
Normalmente, esta actividad se debe realizar una
vez al mes.
- Clculo del coste del producto: ejecucin del
clculo del coste
Etapas del proceso preliminares (154)
2.3 Roles
Utilizacin
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver
Business Client (NWBC). Los roles de este Documentacin de proceso empresarial se deben
asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se
est utilizando la interfaz NWBC, sino la SAP GUI estndar.
Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.
Rol de usuario
Nombre tcnico
Etapa del proceso
Empleado (usuario SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

profesional)
La asignacin de este rol slo es

necesaria para la funcionalidad bsica
Encargado de
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
almacn Encargado
MIGO, VL02N
de almacn
Especialista en
calidad
SAP_NBPR_QUALMGR-S
QGA3, QA32, QE01, QA11, QF11, QM10
Comprador
SAP_NBPR_PURCHASER-S
ME61
Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso Referencia de
Condicin
proceso externo empresarial
Rol de
usuario
Cdigo de Resultados
transacci esperados
SAP Best Practices

(127): BPD
Compras
Procesamiento de Aprovisionamient
solicitudes de
o para stocks
pedido para pedidos (130)
de compra
Vase el
escenario n
130
Vase el
Vase el escenario
escenario n n 130
130
Recepcin de
mercancas del
proveedor para el
pedido
Encargado de MIGO
almacn
Lote de inspeccin
de la entrada de
mercancas
Informe de
inspeccin
(comprobacin del
informe estndar)
Especialista de QGA3
calidad
Informacin del lote

de inspeccin
impresa para la
revisin
Llamada del pool de

trabajo del lote de
inspeccin
(opcional)
Especialista de QA32
calidad
Se muestra el pool
de trabajo con lotes
de inspeccin, sin
una decisin de
empleo.
Registro de
resultados
Especialista de QE01
calidad
Se ha registrado el
resultado de la
inspeccin de
calidad
Decisin de empleo
calidad
Decisin de empleo
para el lote de
inspeccin de
material
Evaluacin del
proveedor
Comprador
controlador
Evaluacin de
proveedores
Inspeccin de calidad
Las mercancas estn bien
ME61
Defectos y devoluciones
Entrada de defectos
Especialista de QF11
calidad
Defectos del
material registrados
Creacin de la
decisin de empleo
y el aviso de calidad
calidad
Decisin de empleo
para el lote de
inspeccin de
material
Creacin de
devoluciones
Especialista de QM10
calidad
Aviso de calidad
introducido en el
sistema y
devolucin creada
Contabilizacin de la
salida de
mercancas
Encargado de VL02N
almacn
Salida de
mercancas
devueltas
SAP Best Practices

(127): BPD
contabilizada
Finalizacin del
aviso
Especialista de QM11
calidad
Aviso de calidad
finalizado
Evaluacin del
proveedor
Comprador
controlador
Evaluacin de
proveedores
ME61
Etapas del proceso

4.1 Compras
4.1.1 Visualizacin de la lista de solicitudes de pedido para
asignar y convertir en pedidos de compras
Aprovisionamiento sin QM (130)
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efecte las pasos siguientes utilizando los datos maestros de este
documento (vase tambin la tabla siguiente):
Pasos para el procesamiento desde el escenario Aprovisionamiento sin
Gestin de Calidad (130)
Creacin manual del pedido
Modificacin del pedido
Liberacin de pedidos
Datos maestros
Nombre de campo
Acciones y valores de
usuario
Material
R120
Proveedor
300001
Comentarios
Resultado
Despus de ejecutar este paso, se crea el pedido con referencia a cada posicin de la solicitud de
pedido.
Para obtener informacin sobre la gestin y el procedimiento de impresin de pedidos,
consulte el building block
Aprovisionamiento sin Gestin de Calidad (130), seccin Impresin del pedido.
4.1.2 Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido
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(127): BPD
Utilizacin
Tome la gua de embalaje del container y compruebe que el nmero de pieza del container y la
cantidad coinciden con la informacin de la gua de embalaje. Compruebe tambin el nmero de
conteiner recibidos.
Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancas, verificar que el material tenga asignado
un centro de beneficio. Ingresar a la transaccin MM03, seleccionar la vista Ventas: Datos
centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, as como el sector y el
canal de distribucin, En "Parmetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato
ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de
material.
MIGO
Cuando obtenga el mensaje que un material no esta asignado a un almacn consulte y/o haga
la actualizacin de un material en el almacn(es) por la transaccin MMSC
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP
Logstica(Gestin de materiales(Gestin de stocks( Movimiento de

mercancas( Movimiento de mercancas (MIGO)
Cdigo de transaccin
MIGO
2. En la pantalla Entrada de Mercancas - <Nombre de usuario>, compruebe que Entrada de

Mercancas y Pedido estn seleccionados en los campos de la parte superior de la pantalla.
3. Indique un nmero de pedido de compras y seleccione Continuar.
4. Seleccione la casilla 2 Vale indiv.con txt-insp para imprimir un vale de acompaamiento de
mercancas.
Si existen varias lneas, seleccione el pulsador Cerrar dat. detallados para verlas todas.
Seleccione la lnea y contine con el proceso. Si desea encontrar una posicin con un
nmero de pieza concreto dentro del pedido, introduzca el nmero de pieza y
seleccione Buscar en resum.posiciones. Cuando aparece una lnea con el nmero de
pieza correcto, seleccione la lnea y contine con el proceso.
5. En la etiqueta Ctd.(Cantidad), en el nivel de posicin, introduzca la cantidad que se va a recibir.
Los datos de produccin se deben introducir si se aplica la gestin de lotes.
6. En la etiqueta Se, modifique el almacn, en caso necesario, y rellene el campo de texto
(opcional).
7. Si se trata de material con nmeros de serie, en la etiqueta Nmero de serie, introduzca el
nmero de serie. Si desconoce el nmero de serie, bsquelo con el pulsador Buscar.
8. Si el material se trata en lotes: en la etiqueta lote, introduzca el nmero de lote externo o deje el
campo vaco para que el nmero se asigne internamente.
9. Seleccione la casilla de seleccin Posicin OK en la parte inferior de la pantalla.
10. Seleccione Contabilizar.
11. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.
SAP Best Practices

(127): BPD
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Men de rol de usuario
Gestin de Almacenes ( Entrada de mercancas ( Orden de

compras
1. Seleccione Todos doc.compra listos p.entradas mercancas, efecte las entradas siguientes y
seleccione Tomar
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Centro
Centro 1 (1000)
Comentarios
2. En la pantalla Documento Compras Todos doc.compra listos p.entradas mercancas , marque

<su documento de compras>.
3. Seleccione Crear documento de material.
4. En la pantalla Entrada de mercancas Pedido XXXXXXXXXX - <user>, Seleccione la casilla de
seleccin Vale indiv.con txt-insp para imprimir un vale de acompaamiento de mercancas.
Si existen varias lneas, seleccione el pulsador Cerrar dat. detallados para verlas todas.
Seleccione la lnea y contine con el proceso. Para buscar una posicin con un nmero
de pieza concreto dentro del pedido, introduzca el nmero de pieza y seleccione Buscar
en resum.posiciones. Cuando aparece una lnea con el nmero de pieza correcto,
seleccione la lnea y contine con el proceso.
5. En la etiqueta Ctd. (Cantidad), en el nivel de posicin, introduzca la cantidad que se va a recibir.
Los datos de produccin se deben introducir si se aplica la gestin de lotes.
6. Modifique el almacn, en caso necesario, y rellene el campo de texto (opcional).
7. Si se trata de material con nmeros de serie, en la etiqueta Nmero serie, introduzca el nmero
de serie. Si desconoce el nmero de serie, bsquelo con el icono Buscar.
8. Si el material se trata en lotes: en la etiqueta Lote, introduzca el nmero de lote externo o deje
el campo vaco para que el nmero se asigne internamente.
9. Seleccione la casilla de seleccin Posicin OK en la parte inferior de la pantalla.
10. Seleccione Contabilizar .
Resultado
Se ha creado un lote de inspeccin, que se puede ver al visualizar el documento de material.
4.2 Inspeccin de calidad

4.2.1 Llamada del pool de trabajo del lote de inspeccin
Instruccin e informe de inspeccin
SAP Best Practices

(127): BPD
Utilizacin
El objetivo de esta actividad es imprimir la instruccin y el informe de inspeccin.
Procedimiento
Men SAP
Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Pool de

trabajo( Inspeccin( Modificar datos
Cdigo de transaccin
QA32
Rol de usuario
Especialista en calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)
Men de rol de usuario Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Lote de inspeccin (

Modificar datos para lote inspeccin
2. En la pantalla Seleccin lote de insp, efecte las entradas siguientes y seleccione Continuar:
Comentarios
Lote creado
Fecha de inicio y de fin
El sistema propone las fechas
Centro
Centro 1 (1000)
Tambin se puede utilizar la ayuda

para entradas (F4)
Parmetros. de
lista
Seleccione slo lotes de inspeccin sin

decisin de empleo
3. Seleccione Ejecutar (F8).

Se muestra el pool de trabajo con lotes de inspeccin, sin una decisin de empleo. A partir de aqu,
los pasos siguientes se pueden efectuar directamente (en lugar de acceder a las transacciones
paso por paso) seleccionando Back para regresar a este pool de trabajo despus de cada
ejecucin:
1. Impresin de la instruccin de inspeccin: ( NWBC: Otros) Pasar a Mod.lote insp.Em la
pantalla Modificar lote insp.: Datos por proveedor, presione Instruccin inspec. Presione
grabar para confirmar la impresin.
2. Impresin delinforme de inspeccin marca el lote y presione (NWBC: Otros) Pasar a
Impr.informe insp.
En la pantalla impresin resultado, indique el formulario YB_QM_INSP_RESULen el campo
Formulario (seccin de parmetros de impresin); a continuacin, seleccione Ejecutar y
confirme el mensaje
En la ventana Imprimir:, indique una impresora (p. ej., LOCL para la impresora local) en el
campo Dispositivo salida y seleccione Imprimir.
Tambin puede seleccionar Visualizacin de impresin para comprobar la disposicin y los
detalles antes de imprimir el informe.
3. Entrada de resultados pulsador Resultados
4. Entrada de defectos pulsador Defectos
SAP Best Practices

(127): BPD
5. Tomar decisin de empleo pulsador DE
Resultado
La Informacin del lote de inspeccin se imprime para la revisin.
4.2.2 Registro de resultados

Utilizacin
El objetivo de esta actividad es registrar los resultados de la inspeccin de calidad de las
mercancas en el sistema.
Procedimiento
Men SAP
Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Resultado de

inspeccin( Para operacin( Registrar
Cdigo de transaccin
QE01
Rol de usuario
Especialista en calidad (SAP_ NBPR _QUALMGR-S)
Men de rol de usuario Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Resultados de

inspeccin ( Registro de caractersticas de resultados (QE01)
2. En la pantalla Registrar Resultados: Inicial, efecte las entradas siguientes y seleccione
Continuar:
Nombre de
campo
Descripcin
Lote insp.
usuario
Comentarios
Nmero de lote de inspeccin Tambin se puede utilizar la

determinado en el paso
ayuda para entradas (F4)
anterior
3. En la pantalla Registrar Resultados: Resumen Caracterstico:, efecte las entradas siguientes y

seleccione Continuar:
Nombre de
campo
Descripcin
Aceptar
Resultado
Resultado de la
especificacin
usuario
Comentarios
Marque la casilla de
seleccin
01 (para correcto)
Tambin se puede utilizar la

ayuda para entradas (F4)
4. Seleccione Grabar.
Resultado
El resultado de la inspeccin de calidad del material se ha grabado.
SAP Best Practices

(127): BPD
Desde aqu, existen dos opciones:

Si no se ha registrado ningn defecto, vaya a la seccin Las mercancas estn bien
para finalizar el proceso.
Si se han registrado defectos, vaya a la seccin Defectos y devoluciones.
4.3 Las mercancas estn bien

4.3.1 Decisin de empleo
Utilizacin
Si no se ha registrado ningn defecto durante el procedimiento de inspeccin, se debera tomar la
decisin de empleo para aceptar el material. Por lo tanto, el material se debe enviar al stock de libre
utilizacin.
Procedimiento
Men SAP
Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Lote de

inspeccin( Decisin de empleo( Registrar
Cdigo de transaccin
QA11
Rol de usuario
Gestin de Calidad Inspeccin de calidad ( Lote de inspeccin

Registro de decisiones
2. En la pantalla Registrar decisin de empleo: Imagen inicial, indique el lote de inspeccin

determinado en el paso anterior y seleccione Continuar para confirmar las entradas.
3. En el campo Cdigo DE de la pantalla Registrar decisin de empleo: Resumen de
caracterstica, utilice la ayuda para entradas (F4) para seleccionar YB02-01 Decis. Empl. P.
lotes inspec. EM ( 01(Prueba de calidad completo), y confirme mediante Continuar.
Si la ventana de dilogo Consulta seguridad Desea forzar el cierre de inspeccin?
Aparece, seleccione S, para no tener que inspeccionar cada posicin del importe total.
Actualmente la seleccin de grupos de cdigos dentro de la ayuda para entradas

(F4) no est restringida, por lo que se listarn todos los grupos de cdigos. Para
restringir la lista a un grupo de cdigos relevante (aqu YB02-01), consulte la
seccinMantener tipo de inspeccin de la gua de configuracin para este building
block.
4. Seleccione la etiqueta Stock de lote insp..
5. Seleccione Propuesta.
6. Seleccione Continuar para confirmar las entradas efectuadas.
SAP Best Practices

(127): BPD
7. Seleccione Grabar para grabar la decisin de empleo. El sistema emitir el mensaje Se ha

grabado la decisin de empleo para el lote (1000) xxxxxxxxxx.
8. Al grabar, y si el material tiene nmero de serie: en la ventana de dilogo Copiar nmero
sereals, elimine los nmeros de serie que no se deben contabilizar en la utilizacin de stock, p.
ej., de libre utilizacin o bloqueado.
Resultado
Se ha tomado la decisin de empleo para el lote de inspeccin de material.
En el resumen de stock ver que la cantidad en stock en control de calidad ha pasado a
stock de libre utilizacin.
SAP GUI: Transaccin MMBE
SAP NWBC: Rol Supervisin de almacenes (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGERM), acceso va mens Warehouse Management ( Inventory Control ( Stock Overview
Indique el material, el centro y el almacn anterior.
4.3.2 Evaluacin del proveedor

Utilizacin
El objetivo de esta actividad es evaluar al proveedor una vez inspeccionada y devuelta la
mercanca.
Procedimiento
Men SAP
Logstica( Gestin de materiales( Compras(

maestros( Eval.proveedores( Actual.
Cdigo de transaccin
ME61
Datos
Rol de usuario
Comprador (SAP_ NBPR_PURCHASER-S)
Compras Gestin de informes Evaluacin de vendedores

( Actualizacin evaluacin de proveedores (ME61)
2. En la pantalla Evaluacin de proveedor actual: Acceso, efecte las entradas siguientes y:

Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Organizacin de compras 1000

Proveedor
NATIONAL_VENDOR1(300001)
3. Seleccione Criterios principales

4. En la pantalla Evaluacin de Proveedor actual: Resumen criterios principales, defina Claveponderac. en 01.
5. En la misma pantalla, del men seleccione Tratar ( Reevaluacin autom. .
SAP Best Practices

(127): BPD
En SAP NWBC, seleccione primero Otros...

El sistema evaluar el proveedor de nuevo y la puntuacin de Calidad aumentar
automticamente.
6. Seleccione Grabar para confirmar las entradas efectuadas.
El sistema finaliza el proceso de evaluacin del proveedor con el mensaje El registro de
evaluacin ha sido creado o modificado.
Resultado
Se ha efectuado la evaluacin del proveedor.
4.4 Defectos y devoluciones

4.4.1 Entrada de defectos
Utilizacin
El objetivo de esta actividad es registrar los defectos de la mercanca en el sistema.
Procedimiento
Men SAP
Logstica ( Gestin de calidad( Inspeccin

calidad( Defecto( Registrar p.lote inspeccin
Cdigo de transaccin
QF11
Rol de usuario
Especialista en calidad (SAP_ NBPR_QUALMGR-S)
Gestin de Calidad Inspeccin de calidad ( Defectos Registro

de defectos para el lote de inspeccin (QF11)
2. En la pantalla Registrar defectos para lotes inspeccin: acceso, efecte las entradas siguientes
y seleccione Continuar:
Comentarios
Lote de inspeccin Nmero de lote de inspeccin

determinado en el paso anterior
Tambin se puede utilizar la ayuda para

entradas (F4)
Clase de informe
Clase de defecto y n de defectos

(total)
00000010
3. En la pantalla Resumen defectos p.lote inspeccin: Registrar, efecte las entradas siguientes y
seleccione Continuar:
Nombre de campo Acciones y valores de

usuario
Comentarios
Gr.cdigos
Tambin se puede utilizar la ayuda para
YB02-01
SAP Best Practices

(127): BPD
entradas (F4)
Cd.
12
Componente defectuoso
4. Seleccione Grabar.
Resultado
Se ha registrado el defecto del material.
4.4.2 Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad

Utilizacin
Si se ha registrado un defecto durante el procedimiento de inspeccin, se debera tomar la decisin
de empleo para rechazar el material. Por lo tanto, el material se debe enviar al stock bloqueado, y
se debe crear un aviso de calidad para informar del rechazo al proveedor.
Procedimiento
Men SAP
Logstica ( Gestin de calidad ( Inspeccin calidad ( Lote de

inspeccin ( Decisin de empleo ( Registrar
Cdigo de transaccin
QA11
Rol de usuario

Registro de decisiones (QA11)
2. En la pantalla Registrar decisin de empleo: Imagen inicial, indique el lote de inspeccin

determinado en el paso anterior y seleccione Continuar para confirmar las entradas.
3. En el campo Cdigo DE de la pantalla Resumen decisin de empleo: Resumen defectos, utilice
la ayuda para entradas (F4) para seleccionar YB02-01 (Decis.empl.p.lotes inspec.EM) ( 02 Fallo
en la prueba calidad(stock bloq.), y confirme mediante Seleccionar .
Si la ventana de dilogo Consulta seguridad Desea forzar el cierre de inspeccin? Aparece,
seleccione S, para no tener que inspeccionar cada posicin del importe total.
Actualmente la seleccin de grupos de cdigos dentro de la ayuda para entradas (F4) no est
restringida, por lo que se listarn todos los grupos de cdigos. Para restringir la lista a un grupo de
cdigos relevante (aqu YB02-01), consulte la seccin Mantener tipo de inspeccin de la gua de
configuracin para este building block.
4. Seleccione la partida individual defectos y, a continuacin seleccione Activar Aviso o Ctrl+F2.
5. En la pantalla Aviso de calidad: Activar, efecte las entradas siguientes:
Comentarios
SAP Best Practices

(127): BPD
Prioridad
Alta
Codificacin
YB02-01 03
Problema del proveedor
Descripcin
Rechazo por la inspeccin de defectos
Coordinador
<usuario>
p. ej., su nombre de usuario
6. Seleccione Continuar para confirmar las entradas efectuadas. El sistema activar el aviso y
emitir el mensaje Aviso de defecto activado..
7. Seleccione la etiqueta Stock de lote insp..
8. Seleccione el pulsador Propuesta e indique 1060 en el campo Alm.
Opcional: en este paso tambin puede contabilizar la cantidad en el stock de rechazo y

efectuar los pasos de rechazo correspondientes. Estos no se describen en este
escenario.
10. Seleccione Grabar para grabar la decisin de empleo. El sistema emitir el mensaje Se ha
grabado la decisin de empleo para el lote xxxxxxxxxx Grabar
Resultado
Se ha tomado la decisin de empleo para el lote de inspeccin de material.
4.4.3 Creacin de devoluciones

Utilizacin
Despus de rechazar el material, se debe crear una devolucin para devolver el material al
proveedor. Se asigna un nmero de cliente al proveedor, como cliente de devolucin.
Procedimiento
Men SAP
Logstica ( Gestin de calidad ( Aviso de calidad ( Pool de trabajo

( Aviso( Modificar datos
Cdigo de transaccin
QM10
Rol de usuario
Gestin de Calidad Avisos de calidad Modificar lista de

notificaciones de calidad (QM10)
2. En la pantalla Lista Modificar avisos de calidad: Seleccin avisos, efecte las entradas
siguientes:
Nombre de campo Descripcin
Comentarios
SAP Best Practices

(127): BPD
Pendiente
Fije el indicador
Fecha de aviso
Utilice la fecha propuesta por el sistema
3. Seleccione Ejecutar para cargar los avisos.

4. Seleccione el aviso correspondiente y el pulsador Aviso o Ctrl + Shift + F6.
5. En la pantalla Modificar aviso: Defecto p.proveedor seleccione Aviso ( Imprimir ( Aviso. NWBC:
Otros Aviso Imprimir Aviso
6. Seleccione ShopPaper 5999 (Informe de reclamacin) y seleccione Imprimir/Fax (F8).
Si Disp Salida no es definido y aparece en la pantalla, ingresar LOCL en el campo Disp

Salida en la pantalla Seleccionar documentos de trabajo.
.
7. Seleccione el aviso correspondiente y el pulsador Aviso otra vez. En la barra de actividades,
pulsa QM: Descripcin de la Actividad.
8. En la pantalla Nota interna, escriba una descripcin como p. ej. Devolucin.
10. En la barra de actividades, seleccione Documentar llamada telefnica y efecte las entradas
siguientes en la ventana Llamada telefnica saliente:
Nombre de campo
Descripci Acciones y valores de

n
usuario
Inicio
Utilice la fecha propuesta

por el sistema
Fin
Utilice la fecha propuesta

por el sistema
Status de la conversacin
Alcanzado
Objeto de la conversacin
Descripcin
Comentarios
11. Confirme con Continuar.

12. En la pantalla Ejecucin, introduzca su nombre de usuario como partner en la funcin de
coordinador .
13. En la pantalla Modificar Aviso: Defecto p.proveedor seleccione el indicador con la bandera
verde Poner en tratamiento.
14. Grabe las entradas.
15. En la pantalla Lista modificar avisos de calidad: Lista avisos, seleccione el aviso y la opcin de
Aviso (Ctrl+Shift+F6)
16. En la pantalla Modificar aviso: Defecto p.proveedor seleccione Crear devolucin en la barra de
actividades.
17. En la pantalla Crear devolucin, indique 0003 en el campo Motivo movimiento y 1060 en el
campo Almacn.
SAP Best Practices

(127): BPD
19. Confirme el mensaje de advertencia siguiente mediante S.

20. El sistema crear la devolucin con el mensaje Devolucin creada con nmero xxxxxxxxxx.
21. Seleccione Back dos veces para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Si se produce un error durante el ltimo paso de creacin de la devolucin, retroceda a
la pantalla SAP Easy Access y repita ese paso.
Resultado
El aviso de calidad se ha registrado en el sistema y se ha creado la devolucin.
4.4.4 Salida de mercancas para devolucin

Utilizacin
En esta actividad, se rellena la cantidad de picking y se contabiliza la salida de mercancas.
Procedimiento
Men SAP
Logstica ( Logistics Execution ( Proceso salida mercancas ( Salida

mca.p.entrega de salida ( Entrega de salida ( Modificar (
Documento individual
Cdigo de transaccin
VL02N
Rol de usuario
Encargado de almacn
(SAP_ NBPR _WAREHOUSESPECIALIST-S)
Gestin de Almacenes Expedicin ( Entrega de salida

Modificar Entrega (VL02N)
2. En la pantalla Modificar entrega de salida escriba el numero de la entrega generada en el paso

anterior y seleccione Continuar para confirmar la entrada
3. En la pantalla Devolucin a prov. Modificar: Resumen: seleccione la etiqueta Picking e indique
los datos siguientes:
usuario
Ctd picking
Indique la cantidad del pedido
Cantidad de picking
Comentarios
4. Seleccione Contabilizar SM
5. Aparecer el mensaje del sistema Entrega de Salida 8XXXXXXX grabado.
Resultado
SAP Best Practices

(127): BPD
Se contabiliza la salida de mercancas devueltas.

La nota de entrega se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin
de la transaccin VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la
configuracin de usuario en la transaccin SU01).
Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:
1. En la pantalla Visualizar entrega de salida, imagen inicial (transacin VL03N),
seleccione Entrega de salida ( Dar salida a mensajes de entrega del men.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega.
3. Seleccione el icono Imprimir.
4.4.5 Finalizacin del aviso

Utilizacin
Una vez se ha devuelto el material al proveedor, se debe cerrar el aviso.
Procedimiento
Men SAP
Logstica ( Gestin de calidad ( Aviso de calidad ( Pool de trabajo

( Aviso ( Visualizar datos
Cdigo de transaccin
QM11
Rol de usuario
Gestin de Calidad Avisos de Calidad Visualizar lista de

notificaciones de Calidad
2. En la pantalla Lista visualizar avisos de calidad: Seleccin de avisos, efecte las entradas
siguientes:
Pendiente
Deseleccione el indicador
Fecha de aviso
Utilice la fecha propuesta por el sistema
Comentarios
3. Seleccione Ejecutar para cargar los avisos.

4. Seleccione Visualizar Modificar para cambiar del modo de visualizacin al modo de
modificacin.
5. Seleccione el aviso con la descripcin Rechazo por la inspeccin de defectos
6. Seleccione Aviso.
7. En la pantalla Modificar aviso :Defecto p.proveedor seleccione Cerrar (shift + F9).
8. Confirme el mensaje de informacin con la fecha y hora propuesta y Por causa ext. mediante
Continuar.
9. A continuacin, el sistema finaliza el aviso con el mensaje Aviso MT xxxxxxxxxx concluido.
10. Seleccione Back dos veces para volver a la pantalla SAP Easy Access.
SAP Best Practices

(127): BPD
Resultado
Se ha finalizado el aviso de calidad.
4.4.6 Evaluacin del proveedor

Utilizacin
El objetivo de esta actividad es evaluar al proveedor una vez inspeccionada y devuelta la
mercanca.
Procedimiento
Men SAP
Logstica( Gestin de materiales( Compras(

maestros( Eval.proveedores( Actual.
Cdigo de transaccin
ME61
Datos
Rol de usuario
Comprador (SAP_ NBPR_PURCHASER-S)
Men de rol de usuario Compras ( Gestin de informes ( Evaluacin de vendedores

Actualizacin Evaluacin Proveedores (ME61)
2. En la pantalla Evaluacin de proveedor: Acceso, efecte las entradas siguientes y seleccione
Continuar:
Organizacin
compras
1000
Proveedor
NATIONAL_VENDOR1(300001)
Comentarios
3. En la pantalla Evaluacin de Proveedor actual: Resumen criterios principales, definaClaveponderac. en 01.

4. En la pantalla Evaluacin de Proveedor actual: Resumen criterios principales, seleccione del
men Tratar ( Reevaluacin autom..
5.
6.
7.
8.
En SAP NWBC, seleccione primero Otros...

El sistema evaluar el proveedor de nuevo y la puntuacin de Calidad disminuir
automticamente.
Seleccione Grabar para confirmar las entradas efectuadas.
El sistema finaliza el proceso de evaluacin del proveedor con el mensaje El registro de
evaluacin ha sido modificado.
Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Resultado
Se ha efectuado la evaluacin del proveedor.
SAP Best Practices

(127): BPD
Apndice
5.1 Anulacin de las etapas del proceso
En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido

Cdigo de transaccin (SAP
GUI)
MIGO
Anulacin:
Cancele el documento de material.

GUI)
MBST
Rol de usuario
Gestin de Almacenes ( Consumo y traspasos ( Anular

documento de material
Comentarios
Se anula la contabilizacin de material del documento de material.

El documento original permanece en la base de datos del sistema.
Evaluacin del proveedor

GUI)
ME61
Anulacin:
Evale el proveedor.

GUI)
ME61
Rol de usuario
Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Compras ( gestin de informes Evaluacin de vendedores

Actualizacin Evaluacin Proveedores
Comentarios
Entrada de defectos
GUI)
QF11
Anulacin:
Modifique la entrada de defectos.

GUI)
QF02
Rol de usuario
BP: Especialista en calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)
Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Defectos (Entrada

errores por lote inspeccin
SAP Best Practices

(127): BPD
Comentarios
Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad

GUI)
QA11
Anulacin:
Modifique la decisin de empleo.

GUI)
QA12
Rol de usuario

Registro de decisiones
Comentarios
Creacin de devoluciones
GUI)
QM11
Anulacin:
Borre la devolucin.

GUI)
VL02N
Rol de usuario
Gestin de Almacenes Expedicin Entrega de salida

( Modificar Entrega de Salida
Comentarios
Contabilizacin de la salida de mercancas

GUI)
VL02N
Anulacin:
Cancele la salida de mercancas.

GUI)
VL09
Rol de usuario
Gestin de Almacenes Expedicin Entrega de salida

( Anulacin salida mercancas por nota de entrada.
Comentarios
SAP Best Practices

(127): BPD
Finalizacin del aviso

GUI)
QM11
Anulacin:
Modifique el aviso.

GUI)
QM02
Rol de usuario
Gestin de Calidad Avisos de Calidad Modificar notificacin

de calidad
Comentarios
5.2 Informes SAP ERP

Utilizacin
En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con ms frecuencia
que le ayudarn a obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de
MPE que recopilan todos los informes importantes:
Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)
Procesos logsticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.
Informes
Ttulo del informe
Cdigo de
transaccin
Comentarios
Visual. Lista solicitudes pedido
ME5A
Se visualiza una lista de todas

las solicitudes de pedido
seleccionadas.
Lista visualizar avisos de calidad: seleccin

avisos
QM11
Lista de varios avisos, en la

que se pueden seleccionar uno
o ms avisos para editar o
visualizar.
Resumen de stocks:
sociedad/centro/almacn/lote
MMBE
Se muestra el resumen de
stocks.
5.3 Formularios utilizados
SAP Best Practices

(127): BPD
Utilizacin
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla
siguiente se proporciona informacin acerca de estos formularios.
Nombre comn del
formulario
Tipo de
formulario
Utilizado en la etapa del

proceso
Tipo de
salida
Nombre tcnico
Nota de entrega
SmartForm
Creacin de devoluciones
LD00
YBAA_SDDLN
Result printout
Formulario
SAPscript
Informe de inspeccin
(comprobacin del informe
estndar)
YB_QM_INSP_RESUL
Reporte de rechazo
SmartForm
Crear devolucin de entrega
YBAA_RQQMRB01

Sap Apo-1

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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Gestin de calidadAPO APOpara aprovisionamiento

Entrada de mercancas en funcin del pedido

Entrada de defectos de la inspeccin

Decisin de empleo tras la inspeccin

Creacin y finalizacin del aviso de calidad

Devolucin de mercancas al proveedor y creacin de la devolucin

Proceso de evaluacin de proveedores

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Pedido del escenario

2.2 Condiciones empresariales

Ha completado los siguientes pasos descritos en el

Etapas del proceso preliminares (154)

Etapa del proceso

Empleado (usuario SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

La asignacin de este rol slo es

QGA3, QA32, QE01, QA11, QF11, QM10

Tabla de resumen del proceso

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Informacin del lote

Llamada del pool de

Las mercancas estn bien

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Etapas del proceso

4.1.2 Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Logstica(Gestin de materiales(Gestin de stocks( Movimiento de

2. En la pantalla Entrada de Mercancas - <Nombre de usuario>, compruebe que Entrada de

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Almacenes ( Entrada de mercancas ( Orden de

2. En la pantalla Documento Compras Todos doc.compra listos p.entradas mercancas , marque

4.2 Inspeccin de calidad

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Pool de

Especialista en calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Lote de inspeccin (

Fecha de inicio y de fin

El sistema propone las fechas

Tambin se puede utilizar la ayuda

Seleccione slo lotes de inspeccin sin

3. Seleccione Ejecutar (F8).

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

5. Tomar decisin de empleo pulsador DE

4.2.2 Registro de resultados

Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Resultado de

Especialista en calidad (SAP_ NBPR _QUALMGR-S)

Men de rol de usuario Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Resultados de

Nmero de lote de inspeccin Tambin se puede utilizar la

3. En la pantalla Registrar Resultados: Resumen Caracterstico:, efecte las entradas siguientes y

Tambin se puede utilizar la

SAP Best Practices

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Desde aqu, existen dos opciones: