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SSYMA-M01.01 Manual Del Sistema Integrado de Gestión SSYMA PDF
SSYMA-M01.01 Manual Del Sistema Integrado de Gestión SSYMA PDF
U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
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1. INTRODUCCION
Gold Fields La Cima S.A., es una empresa minera cuyas operaciones se ubica en la UEA Carolina I
(Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca
Gold Fields La Cima S.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeo de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevencin de
lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daos a la propiedad, prdidas en los procesos,
evaluacin de impactos ambientales y prevencin de la contaminacin, la meta fundamental del
Sistema Integrado de Gestin de SSYMA basado en las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima S.A., en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente segn el siguiente acrstico:
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.1
Alta Direccin: Est conformado el Director Gerente General y el Gerente General de Cerro
Corona.
2.2
rea de Influencia Directa (AID): Comprende aquella zona que se prev ser impactada
directamente por las instalaciones o actividades del proyecto en el acceso a sus recursos
naturales o su estructura social, econmica y cultural; independientemente de que a su vez reciba
impactos sociales positivos, est constituida por la comunidad campesina de El Tingo, los caseros
de Pilancones, Coymolache, Cuadratura y la ciudad de Hualgayoc.
2.3
rea de Influencia Indirecta (AII): Se entiende por rea de Influencia Indirecta, a aquellas zonas
cuyos componentes ambientales, sociales o culturales son impactados indirectamente por
las instalaciones o actividades del proyecto, esta constituida por la ciudad de Bambamarca
(capital de la provincia) y las comunidades que se encuentran en la cuenca de los ros
Tingo/Maygasbamba y de Hualgayoc/ Ascorgue, incluyendo a los usuarios del Sistema de agua
potable Manuel Vsquez Daz.
Los concentrados del proyecto minero, son transportados hasta el puerto de Salaverry en La
Libertad, por ello este distrito y los pueblos ubicados en la ruta de transporte de Cerro CoronaSalaverry tambin estn considerados.
2.4
2.5
Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace Gold Fields La Cima S.A.,
de sus aspectos ambientales y del sistema de gestin ambiental.
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2.6
Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con las
labores bajo control de Gold Fields La Cima S.A.
2.7
2.8
2.9
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3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente General de Cerro Corona
Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de gerencia a su cargo.
Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para facilitar la
eficacia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Asume la presidencia del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional de Cerro Corona.
3.2 Gerente/Superintendente de rea
Definir los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el rea bajo su
responsabilidad, de manera que estn alineados con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de Gold
Fields La Cima S.A., cuando se requiera.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA en el rea
de su responsabilidad.
3.3 Jefe de rea
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.4 Supervisor
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal bajo su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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Implementacin y Operacin.
Verificacin
Revisin por la Direccin.
El Sistema Integrado de Gestin SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo
SSYMA-P01.01-A01. Estos elementos interactan entre s a fin de asegurar una adecuada
identificacin de los peligros y aspectos ambientales, evaluacin y control de los riesgos e impactos
ambientales y un proceso de mejora continua.
Gold Fields La Cima S.A., cuenta con procedimientos especficos para establecer, implementar y
mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMAP01.01-A02.
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Gold Fields La Cima S.A. ha definido la relacin de procesos y reas para sus Sistemas Integrados
de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de en el anexo SSYMA-M01.01-A05.
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Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos
ambientales.
Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
suscritos por la organizacin
Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de
Gestin SSYMA.
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Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definicin de los
objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el establecimiento de
actividades para el cumplimiento de estos objetivos.
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Gold Fields La Cima S.A., establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de
la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos, los requisitos legales y otros requisitos
identificados.
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnolgicas, los recursos financieros,
operacionales y de negocios as como con el punto de vista de las partes interesadas. Adems se
considera la mejora continua.
Los objetivos definidos cumplen con la metodologa SMART:
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Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con
las actividades anteriores.
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento
para cumplir con las actividades anteriores:
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01).
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03.02).
Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado de Gestin SSYMA recae sobre la Alta
Direccin de Gold Fields La Cima S.A., se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional como el Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional y al Gerente de Medio Ambiente como Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin Ambiental.
Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnolgicos y financieros para la
implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
4.4.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN
4.4.2.1. Competencia
Gold Fields La Cima S.A., ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores
y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, en el documento
Descripcin de Puestos (SSYMA-P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente
informacin:
Denominacin del cargo o puesto
Actividad que realiza
Requerimiento de competencia del puesto (educacin, formacin y experiencia).
La elaboracin de las Descripciones de Puesto es realizada por el rea de Recursos Humanos y
los Gerentes/Superintendentes de rea, su aprobacin es realizada por las mismas gerencias.
4.4.2.2. Entrenamiento y Concientizacin
Se ha definido un Plan Anual de Capacitacin de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
de Capacitacin (SSYMA-P03.03).
El rea de Recursos Humanos y el rea de Seguridad y Salud Ocupacional, son las
encargadas de la elaboracin, cumplimiento y evaluacin del Plan Anual de Capacitacin, en
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Los registros de capacitacin son conservados por el rea de Recursos Humanos y el rea de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Adicionalmente mediante el procedimiento de Reconocimiento del Desempeo (SSYMAP03.04) se cuenta con un sistema de reconocimiento, el cual busca concientizar al personal
respecto al compromiso e influencia que tiene su desempeo en seguridad y medio ambiente,
as como el nivel de importancia que significa para Gold Fields La Cima S.A.
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
4.4.3.1 Comunicacin
A fin de asegurar los medios de comunicacin para atender las preocupaciones o inquietudes
relativas al Sistema Integrado de Gestin SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los
niveles de supervisin, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido,
implementado y mantiene los siguientes procedimientos:
Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05).
Comunicacin (SSYMA-P03.06).
4.4.3.2 Participacin y Consulta
A fin de asegurar la participacin y consulta en temas de seguridad, salud ocupacional, se ha
establecido, implementado y mantiene el procedimiento de Participacin y Consulta (SSYMAP03.07), mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas
(cuando sea pertinente):
Estn involucrados en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles.
Involucrados apropiadamente en la investigacin de incidentes
Involucrados en el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos.
Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la salud en el rea de
trabajo.
Estn representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.
4.4.4 DOCUMENTACIN
Gold Fields La Cima S.A., ha definido que los documentos mnimos a ser establecidos y
mantenidos son:
Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Descripcin del alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
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5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de Gold Fields S.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).
Elementos
Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.
Norma OHSAS
18001:2007
Poltica
Integrada de
Seguridad,
Salud
Ocupacional y
Medio
Ambiente
Poltica Integrada de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
4.2 Poltica de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Norma ISO
14001:2004
4.2 Poltica
Ambiental
4.2 Poltica
Integrada de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
4.3.1 Identificacin
de Peligros,
Evaluacin de
Riesgos y
Determinacin de
Controles
4.3.1 Aspectos
Ambientales
4.3.1 Identificacin
de Peligros,
Aspectos,
Evaluacin de
Riesgos, Valoracin
de Aspectos
Ambientales y
Determinacin de
Controles
4.3.2 Requerimientos
Legales y otros
4.3.2 Requisitos
Legales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos y
Programa
4.3.3 Objetivos,
Metas y Programas
4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Responsabilidad
Laboral y Autoridad
4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad y
Autoridad
4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Responsabilidad
Laboral y Autoridad
4.4.2 Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin
4.4.2 Competencia,
Formacin y Toma
de Conciencia
4.4.2 Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin
4.4.3 Comunicacin,
Participacin y
Consulta
4.4.3 Comunicacin
4.4.3 Comunicacin,
Participacin y
Consulta
Gestin de Riesgos
(SSYMA-P02.01)
Gestin de Cambios
(SSYMA-P02.02).
Evaluacin de tareas y
anlisis seguro de tarea
(AST) (SSYMA-P02.03)
Procedimientos Estndar de
Tarea (SSYMA-P02.04)
Planificacin
Identificacin y Valoracin
de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06)
Gestin de Requisitos
Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05)
4.4.4 Documentacin
4.3.2 Identificacin
de Requisitos
Legales y Otros
Requisitos
4.3.3 Objetivos,
Metas y Programas
de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
4.4.4
Documentacin
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Elementos
Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.
(SSYMA-P03.08)
Manual del Sistema
Integrado de Gestin de
Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMA
M01.01)
Norma OHSAS
18001:2007
Norma ISO
14001:2004
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4.4.5 Control de
Documentos
4.4.4 Documentacin
4.4.4
Documentacin
4.4.6 Control
Operacional
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4.4.7 Preparacin y
Respuesta a
Emergencias
4.4.7 Preparacin y
Respuesta ante
Emergencias
4.4.7 Preparacin y
Respuesta a
Emergencias
4.5.1 Medicin de
Desempeo y
Monitoreo
4.5.1 Seguimiento y
Medicin
Verificacin
Gestin y Seleccin de
Contratistas (SSYMA-P03
02).
Gestin de Requisitos
Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05)
Gestin de Incidentes de
Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMAP04.05)
Gestin de Incidentes
Ambientales (SSYMAP04.08)
Gestin de No
Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas
(SSYMA-P 04.06)
Documentacin, Control de
Documentos y Registros
(SSYMA-P03.08)
Auditorias (SSYMA-P 04.07)
Revisin por la
Direccin
4.5.3 Investigacin
de Incidentes, No
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.3 No
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.5 Auditoria
Interna
4.5.3 Investigacin
de Incidentes, No
Conformidad y
Acciones
Preventivas/
Correctivas
4.5.4 Control de
Registros
4.5.5 Auditoria
Interna
4.6 Revisin por la
Direccin
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5.3 Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Anexo SSYMA-M01.01-A03).
N
rea
Ubicacin
Lima
Lima
Oficina Vicepresidencia
Cajamarca
Cerro Corona
Cerro Corona
Cerro Corona
Oficinas Administrativas 2
Cerro Corona
Cerro Corona
Almacn Central
Cerro Corona
Sala de Entrenamiento
10
Cerro Corona
Comedor Operaciones
11
Cerro Corona
Comedor Contratistas
12
Cerro Corona
Comedor Arpn
13
Cerro Corona
14
Cerro Corona
15
Cerro Corona
16
Cerro Corona
Salaverry
Sala de reuniones
Oficina administrativas
Garita de ingreso
Parte externa de hangar
Zona de parqueo de shiploader
17
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5.4 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04).
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5.5 Relacin de procesos Vs reas para el Sistema Integrado de Gestin SSYMA (Anexo SSYMAM01.01-A05).
Procesos
reas
Vicepresidencia Ejecutiva
Gerencia General Cerro Corona
Extraccin de Mineral
Mina/Recursos Minerales
Mina
Mina
Mina
Procesamiento de Mineral
Procesos
Planta de Procesos
Procesos
Procesos
Despacho
Procesos
Almacenes
Sistemas
Finanzas
IT y Comunicaciones
Logistica y Comercial
Compras
Contratos
Almacen
Recursos Humanos
Compensaciones
Administracin de RRHH
Gestin del Talento
Op.Cerro Corona
Relaciones Laborales
Campamento
Medico y Bienestar
Servcios Generales
Campamento
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Proyectos
Contratos
Construccin - Servicios Auxiliares
Ingeniera de Planta
Construccin - Optimizacin de Planta
Construccin Presa
Construccin Presa
Security
Seguridad
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reas
Presa de Relaves
Presa de Relaves
Recursos Hdricos
Asuntos Corporativos
ELABORADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Iris Diaz
Tomas Chaparro
Manuel Diaz
Gerente de Medio
Ambiente
Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional
Ingeniero de Sistemas
Integrados 1
Fecha: 12/06/2013
Representante de la
Direccin
Fecha: 12/06/2013
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