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Defensa Riberena Gaviones Rio Negro
Defensa Riberena Gaviones Rio Negro
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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
01
09
09
09
14
16
20
24
24
26
27
27
28
29
30
31
32
36
38
39
41
41
42
46
6.1. Conclusiones
47
6.2. Recomendaciones
47
2. ASPECTOS GENERALES
3. IDENTIFICACIN
4. FORMULACIN
5. EVALUACIN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
7. ANEXOS
Formato SNIP N 02 : Inscripcin Original.
Oficio N 808 2008 GR. CAJ-DRA / PERPEC: Invitacin a Formulador para levantar Observaciones.
Salidas Formales del Gobierno Regional de Cajamarca: Observaciones.
Ingreso Formal del Formulador: Revisin y Opinin del PIP.
Plano de Ubicacin del Proyecto.
Ficha de Reconocimiento del Lugar del Proyecto.
Panel Fotogrfico.
Plano Vista en Planta.
Calculo de Caudales Mximos.
Calculo de Caractersticas del Ro Negro.
Calculo de la Alternativa N 1: Defensa Riberea con Gaviones.
Calculo de la Alternativa N 2 : Defensa Riberea con Espigones.
Padrn de Uso Agrcola del ATDR Cajabamba.
Informacin Agrcola del Distrito de Condebamba.
Resolucin Ministerial N 1135 2006 AG: Lineamientos Bsicos del Financiamiento Pblico para la Ejecucin
de los Proyectos del PERPEC.
Acta de Compromiso del Aporte Correspondiente al 8% del Costo total del Proyecto.
Acta de Operacin y Mantenimiento.
Oficio N 271 2008 AG UCAD APS N 069 PERPEC / CEN : Implementacin del Plan de
Contingencia 2008.
Constancia de Priorizacin de la DRA Cajamarca.
Constancia N 006 2008 AG.CAJ / DRA ATDR CAJAB : Compromiso de Capacitacin.
Carta N 001 2008 JUDR Cajabamba : Compromiso de Reforestacin.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
CONTENIDO
8. RESUMEN EJECUTIVO
8.1. Nombre del proyecto:
Defensa Riberea Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas Cajabamba Cajamarca
Objetivo del proyecto: Reduccin del Riesgo de Prdida de Superficie Agrcola en el Sector Malcas.
8.2. Balance Oferta y Demanda del Servicio:
Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura que le asigna al PERPEC y
la demanda obtenida por la recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de cultivos es que la demanda
va hacer cubierta por la oferta por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC.
8.3. Descripcin Tcnica del Proyecto
El presente proyecto se desarrollara con la construccin de DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL
RIO NEGRO SECTOR MALCAS y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL
SECTOR MALCAS
8.4. Costo del proyecto
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
10,000
OBRAS PROVISIONALES
4,495
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS ESTRUCTURALES
1,455
425,355
SUPERVISIN
25,879
GASTOS GENERALES
28,816
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
MANTENIMIENTO
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
ACTIVIDADES
2008
0
COSTO TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0.00
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
REPOSICIN DE CULTIVOS
0.00
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
0.00
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
0.00
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
0.00
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,417.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,486.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
307.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,211.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
24,211.28
VAN
236,226.33
TIR
23.07%
B/C
2.58
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
10,000.00
496,000.00
496,000.00
0.00
205.76
496,000.00
Costo de Preservacin de 1 H
2,410.58
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
MATRIZ DE INTERACCION
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
A
Suelo
Biolgicas
Socio-Econ y Cultural
Agua
Aire
Flora
Fauna
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Camino de acceso
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
Ubicacin de canteras
-3
-1
-1
-1
-1
Limpieza y destroce
-1
-1
-1
Cartel de obra
-1
-1
-1
Traslado de maquinaria
-2
-2
-1
-2
-2
Transporte de material
-1
-1
Disp. De material-enrocado-espign
-1
-1
Mov.de Tierras-encauzamiento-rayado
-3
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-2
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-3
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-3
-3
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-2
-3
-2
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-1
-1
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-3
-1
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-2
-2
-2
-2
-1
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-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
Mantenimiento de obra
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmovilizacin de equipo
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmantelar campamento
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Adecuacin de botaderos-campamento
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
Previas a la Construccin
Durante la construccin
Operacin y Mantenimiento
Al final de la Obra
E) FAUNA
MAGNITUD
CALIFICATIVO
1.- EROSION
(0) NULO
POSITIVO (+)
2.- CONTAMINACION
2.- AVES
(1) LEVE
NEGATIVO (-)
(2) MODERADO
B) AGUA
F) SOCIOECONOMICO Y CULTURAL
1.- CONTAMINACION
2.- ARRASTRE
(3) SIGNIFICATIVO
ECOLOGICO O ECONOMICO
6.- AREAS DE INTERES ARQUEOLOGICO
D) FLORA
1.- HERBAREA
2.- ARBUSTIVA
3.- ECOSISTEM TERRESTRE
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
Para el aprovechamiento de tierras para uso agrcola, es necesario la DEFENSA RIBEREA CON
GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS.
El monto total del proyecto es de S/. 496,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con 00 / 100
Nuevos soles).
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
8.9.2. Recomendaciones
Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto al
ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
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RESUMEN DE OBJETIVOS
REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTRO MALCAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
S/. 10,000
S/. 4,495
S/. 1,455
S/. 425,355
S/. 25,879
S/. 28,816
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
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SUPUESTOS
RECURSOS FINANCIEROS
PROGRAMACIN DE OBRA
DESEMBOLSADOS
DE
ACUERDO
9. ASPECTOS GENERALES
9.1. Nombre del Proyecto
Defensa Riberea Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas Cajabamba Cajamarca
9.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
9.2.1. Unidad Formuladora
9.2.1.1. Sector
: Gobiernos Regionales.
9.2.1.2. Pliego
9.2.1.3. rea
9.2.1.4. Direccin
9.2.1.5. Telfono
: ( 076 ) 362878.
9.2.1.6. Responsable
9.2.1.7. Cargo
: isaiasplasencia@hotmail.com
: figueroa@cip.org.pe
9.2.2.1. Sector
: Agricultura.
9.2.2.2. Pliego
: Ministerio de Agricultura.
9.2.2.3. Telfono
9.2.2.4. Direccin
9.2.2.5. Responsable
9.2.2.6. Cargo
: Ministro de Agricultura.
: carlos.leyton@minag.gob.pe
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
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productores, as como la garanta de la seguridad jurdica. Pues para poder atender esta misin es que se
apoya en :
Direccin Regional de Agricultura de Cajamarca; Es un rgano de lnea de la Gerencia de Desarrollo
Econmico del Gobierno Regional de Cajamarca, encargada de velar por el cumplimiento de la poltica
agraria en el mbito regional.
Teniendo como finalidad de promover el desarrollo de las actividades productivas agrarias y constituye
la instancia principal de coordinacin a nivel regional de las actividades del ministerio de agricultura, sus
proyectos y de sus organismos pblicos descentralizados.
Adems busca lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, particularmente de la pequea
agricultura, as como el desarrollo rural, promoviendo la coordinacin multisectorial y la participacin de
la sociedad civil. Tambin busca contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
para proteger el ambiente, convertido en un activo importante de la poblacin rural y generar las
condiciones para el desarrollo econmico y social.
El ministerio de Agricultura otorga el uso de agua a los miembros del comit de una manera equitativa,
racional y en armona con el inters social.
Administracin Tcnica del Distrito de Riego Cajabamba; Representa a la ms alta autoridad
tcnica normativa con relacin al uso sostenible del recurso hdrico en el Distrito de Riego, encargado
de proponer, supervisar y controlar las polticas, planes, programas, proyectos y normas sobre el uso y
aprovechamiento sostenible del recurso hdrico, por lo que necesita del :
Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin - PERPEC;
cuenta con una estructura organizativa que permite llevar a cabo los procedimientos administrativos
y tcnicos que exige la normatividad.
Como entidad ejecutora del PERPEC ejecuta las siguientes acciones:
Realiza la ejecucin de obras, en coordinacin con las Administraciones Tcnica de Distrito de
Riego (ATDR) y la Junta de Usuarios (J.U).
Elabora los expedientes tcnicos de las obras.
Designa al coordinador tcnico y residentes de obra.
Ejecuta las obras.
Efecta la liquidacin tcnica financiera de las obras.
Responsable del uso de la maquinaria pesada asignada.
Estrategias de ejecucin
El PERPEC se realiza considerando los siguientes pasos:
Coordinacin Interinstitucional (Regin, DRA, INADE, Municipalidades, Organizaciones de
Usuarios); con la finalidad de no duplicar esfuerzos, buscar la participacin en el financiamiento,
definir las necesidades de ejecucin obras, etc.
Concertar las obras a ejecutar en el ao; con la finalidad de priorizar las obras que se ejecutaran
en los ros y de mayor impacto.
Capacitacin al recurso humano participante, as como la implementacin de paquetes
tecnolgicos y procedimientos administrativos; que permita mejorar la calidad constructiva de
las obras y el cumplimiento de la normatividad y procedimientos administrativos.
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Participacin y sostenibilidad de las obras por parte de los beneficiarios (JU, CR,
Municipalidades, etc.); aspecto complementarios que requiere de capacitacin y cumplimiento
de los manuales de mantenimiento que se entregan a los beneficiarios.
Formulacin de planes de tratamiento de cauces; que permite la planificacin de las obras en el
ro, y su ejecucin en el corto, mediano y largo plazo.
Procedimiento de ejecucin
La ejecucin del PERPEC, sigue un procedimiento en base a tres fases:
Previo a la ejecucin de obras: est referida al proceso de identificacin, coordinacin,
priorizacin de obras, formulacin del Plan Operativo, asignacin de recursos econmicos y
elaboracin del manual de procedimientos, para ser ejecutados el ejercicio siguiente.
Durante la ejecucin de obras: est referido a las acciones tendientes a ejecutar las obras; tales
como: preparacin de los expedientes tcnicos, solicitud de fondos, evaluacin de solicitud de
asignacin transferencia de fondos, contratacin de personal para obras, construccin de obras.
supervisin tcnica y administrativa y rendiciones.
Posterior a la ejecucin de obras: est referida al proceso de preparacin de liquidacin de
obras, revisin de los expedientes de liquidacin tcnica financiera y cierre del programa.
Importancia del PERPEC
El PERPEC se constituye como el soporte tcnico de las DRA en las funciones de apoyo a la
comunidad agrcola.
El PERPEC es un programa del MINAG, la misma que se ejecuta en base a la maquinaria pesada y
con el soporte de la experiencia tcnica y administrativa ganada en los cinco aos de permanente
accionar.
El PERPEC es el nico programa nacional de carcter permanente que ejecuta acciones de
prevencin, por lo que su accionar es reconocida por las instituciones pblicas (Sectores,
Municipalidades, INDECI, MEF, SENAMHI, Comisin nacional de prevencin y atencin de
desastres, etc.) y privadas (principalmente las Juntas de Usuarios).
El PERPEC ejecuta obras y acciones por administracin directa, lo cual representa un ahorro al
Estado de no menor del 35% frente a la modalidad de ejecucin por contrata.
El PERPEC brinda trabajo durante todo el ao a cerca de 200 profesionales y ms de 1000 tcnicos
y personal calificado, eventualmente, durante la ejecucin de obras da ocupacin a no menos de
5000 personas.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
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INTERESES
RECURSOS Y
MANDATOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
de
Riego
Cajabamba
Ejecutar
con
el
Gerente Tcnico de
el
Riego
para
la
negro.
mecanismo
conservacin
mejoramiento
de
la
Administrador
Cajabamba
establecer
un
de
proteccin
de
tierras de cultivo.
las
emergencia,
manejando
los
fondos
respectivos.
Como rgano que promueve el desarrollo de la
Ejecutar coordinacin
actividad
con
agraria
competitiva,
rentable
la
Direccin
Regional
de
Cajamarca
para
restablecer
las
condiciones
adecuadas
de la seguridad jurdica.
agricultura.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
15
para
la
GRUPOS
INTERESES
RECURSOS Y
MANDATOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
encargada
de
velar
por
el
Regional
Agraria Cajamarca.
pblicos descentralizados.
para
proceder
realizar
acciones
Ejerce
coordinacin
con la Administracin
Tcnica del Distrito de
Riego Cajabamba.
Tcnica
Supervisin
de
las
obras a ejecutar en
coordinacin
directa
con la DRA-Cajamarca
hdrico.
Efectuar
Programa
de
Encauzamiento de Ros y
Proteccin de Estructuras
de Captacin - PERPEC
la
Supervisin,
Cumplir con su misin operativa y funcional para
Coordinacin,
Monitoreo,
seguimiento y Apoyo a
la Ejecucin de la
Obra.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
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10. IDENTIFICACIN
10.1. Diagnostico de la Situacin Actual
10.1.1.Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
La erosin e inundaciones de tierras agrcolas provocadas por el desborde y alto caudal que va por
los 45.29 m3/s en pocas de grandes avenidas del rio negro, debido a su alta pendiente que va en los
3.30 %, este fenmeno que se presenta con mayor frecuencia en la zona y afecta tanto al campo
como a las localidades adyacentes a su ribera, como son la localidad de Malcas. Esto origina
considerables prdidas econmicas y genera situaciones de riesgo para la salud, en la poblacin
adyacente. Las avenidas del rio negro, son sin duda una seria amenaza que peridicamente y
especialmente en la zona de Malcas, ocasiona: la prdida de la produccin, daa las superficies
agrcolas, erosiona y devasta tierras de cultivos y principalmente pone en peligro la infraestructura
pblica y productiva.
Actualmente en el lugar del proyecto de estudio, por efecto de las precipitaciones pluviales
extraordinarias presentadas, durante los ltimos aos, provocaron erosiones y cambio de curso del rio
negro, por la formacin de grandes meandros que, originan los cambios en la direccin de las aguas
del rio por efecto de su fuerza de empuje son desviadas hacia la margen derecha, o izquierda segn
sea el caso, por lo que el problema de erosin es en ambas mrgenes del rio.
Durante los meses de lluvias de Octubre a Marzo se presentan peridicamente avenidas en el rio
Negro, que no son reguladas y debido al escurrimiento de grandes volmenes de agua origina
caudales que producen considerables prdidas de terrenos de cultivo, debido al fenmeno de erosin ,
lo que ha originado que hasta la fecha en el sector Malcas se est buscando preservar 205.76 has de
tierras agrcolas segn el padrn de uso agrcola, habiendo muchos agricultores perdido totalmente o
parcialmente sus tierras que se encontraban a las riberas del rio negro, por lo que se hace necesaria
construir esta y otras obras de proteccin para as evitar la erosin constante de tierras de cultivo,
que es fundamentalmente el problema de la zona.
Si bien se ejecutaron trabajos por parte de los afectados, que fueron realizados en un momento dado
pero que no fueron terminados en su totalidad, por estar en zona de riesgo a desborde y erosin, las
condiciones cambiantes y la falta de proteccin en diversas zonas del rio negro, as como los escasos
trabajos de mantenimiento en su cauce, han provocado que se presenten nuevas, zonas crticas no
protegidas con riesgo de erosin e inundacin, las cuales debern ser evaluadas en su conjunto. En
tal sentido, con miras mejorar el resultado de los trabajos de defensa riberea y encauzamiento, se
propone adems de ejecutar la obra identificada, se debe considerar la programacin y la intervencin
en el rio Negro a todo lo largo del mismo, con el fin de orientar estos trabajos hacia lo que sera el
tratamiento integral de cauce de esta quebrada, los cuales se complementarn con actividades de
descolmatacin y reforestacin, de las riberas del rio.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
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: Cajamarca.
Provincia
: Cajabamba.
Distrito
: Condebamba.
Localidad
: Malcas.
Altitud
: 2050 m.s.n.m.
Descripcin
A ) Poblacin Actual de 1993
N de Personas
12,762.00
( Hb)
1.50%
C ) Periodo de Clculo
( Ao)
15
( Hb)
15,955
( Hb)
F ) Familias Actuales
3,191
Descripcin
A ) Poblacin Actual de 1993
N de Personas
( Hb)
313
1.50%
C ) Periodo de Clculo
( Ao)
15
( Hb)
391
( Hb)
F ) Familias Actuales
78
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
20
0.7363
Analfabetismo mujeres
30%
Desnutricin Ao 1999
57 %
0,5315
FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 MINEDU
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
21
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
22
10.1.5.2. Limitaciones
Se podra exponer como limitacin, la falta de conocimiento por parte de los usuarios del
sector afectado, la exigencia por parte del estado para poder emplear los recursos econmicos
asignados al Ministerio de Agricultura, que se debe sustentar previamente con la formulacin
del perfil y luego proceder a la elaboracin del Expediente Tcnico, que demandara de unas 6
semanas, motivo por el cual los interesados, asumiran que la institucin a la que recurrieron
podra haberlos dejado de lado.
10.2. Definicin del Problema y sus Causas
10.2.1.Problema Central
Causa Directa
Causa Indirecta
Justificacin
Variacin de la pendiente en la trayectoria
del rio negro, antes de llegar al sector
Malcas
sector malcas.
Debido
existe
una
evidente
malcas.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
23
Causa
Agrupamiento y Jerarquizacin
Directa
Directa
Indirecta
Indirecta
malcas.
EROSIN Y SOCAVAMIENTO DE
MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL
SECTOR MALCAS
INEXISTENCIA DE PROTECCIN DE
LAS MARGENES DEL RIO NEGRO
EN EL SECTOR MALCAS
ACUMULACIN DE MATERIALES
EROSIONADOS DELAS LADERAS
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
24
Efectos
Justificacin
Debido a la erosin del terreno para uso
Efecto
Agrupamiento y Jerarquizacin
Final
Directo
Directo
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
25
REDUCCIN DE INGRESOS
FAMILIARES POR PERDIDA DE
PRODUCCION AGRICOLA
DESTRUCCIN DE CAPITAL
AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
REDUCCIN DE INGRESOS
FAMILIARES POR PERDIDA DE
PRODUCCION AGRICOLA
DESTRUCCIN DE CAPITAL
AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
EROSIN Y SOCAVAMINETO DE
MAGENES DEL RIO NEGRO EN EL
SECTOR MALCAS
INEXISTENCIA DE PROTECCIN DE
LAS MARGENES DEL RIO NEGRO
EN EL SECTOR MALCAS
ACUMULACIN DE MATERIALES
EROSIONADOS DE LA LADERAS
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
26
DISMINUCIN DE LA EROSIN Y
SOCAVAMIENTO DE MARGENES
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
TRATAMIENTO DE MATERIALES
EROSIONADOS DE LAS LADERAS
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
AVANCE SOCIOECONOMICO DE LA
POBLACIN AFECTADA
SALVAGUARDA DE CAPITAL
AGRICOLA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
27
AVANCE SOCIOECONOMICO DE LA
POBLACIN AFECTADA
SALVAGUARDA DE CAPITAL
AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
DISMINUCIN DE LA EROSIN Y
SOCAVAMIENTO DE MARGENES
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
TRATAMIENTO DE MATERIALES
EROSIONADOS DE LAS LADERAS
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
28
PROTECCIN DE LAS
MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL
SECTOR MALCAS
TRATAMIENTO DE MATERIALES
EROSIONADOS DE LAS LADERAS DEL
RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
LIMPIEZA Y
DESCOLMATACIN DEL
CAUCE DEL RIO NEGRO EN
EL SECTOR MALCAS
Alternativa N 01
DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
10.4.2.2.
Alternativa N 02
DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
29
11. FORMULACIN
11.1. Horizonte del Proyecto
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos y se medir anualmente. El
presente proyecto de inversin pblica est orientado a la construccin de defensa riberea del rio negro en
el sector malcas, orientado al bienestar y satisfaccin de la necesidad de los pobladores.
11.2. Anlisis de la Demanda
11.2.1.Riesgo de Erosin
El sector Malcas, tiene como demanda la proteccin de la superficie agrcola, con riesgo de erosin y
prdida que se encuentra registrada en el padrn de uso agrcola, causada por la alta avenida del rio
negro en el sector Malcas, como se muestra en el Cuadro N 04 y en el Grafico N 01:
Cuadro N 04
rea (H)
Localidad
Malcas
Poblacin
Total ( 2008 )
391
Usuarios
225
Riesgo
De
Erosin
205.76
Cultivos
Papa
58.76
Frutales
36.75
Maz
18.25
Otros
92.00
Grafico N 01
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
30
Localidad
Usuarios
Cultivos
Recup.
Repos.
Papa
Frutales
Maz
Otros
Malcas
391
225
TOTAL
391
225
Localidad
Usuarios
Cultivos
Recup.
Repos.
Papa
Frutales
Maz
Otros
Malcas
391
225
205.76
58.76
36.75
18.25
92.00
TOTAL
391
225
205.76
58.76
36.75
18.25
92.00
se
puede
apreciar
en
el
siguiente
enlace
electrnico
http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/perpec/prefactibilidad_2007_2009.pdf , de donde se ha
extrado el siguiente Cuadro N 07 :
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
31
Cuadro N 07
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
32
ACTIVIDADES
FASE II : INVERSIN
Etapa 1 : Estudios Definitivos
Etapa 2 : Obras Provisionales
Etapa 3 : Obras Preliminares
Etapa 4 : Obras Estructurales
Etapa 5 : Supervisin
Etapa 6 : Gastos Generales
FASE III : POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
DURACIN
120.0 das
30.0 das
5.0 das
10.0 das
75.0 das
90.0 das
90.0 das
10.0 Aos
ACTIVIDADES
FASE II : INVERSIN
Etapa 1 : Estudios Definitivos
Etapa 2 : Obras Provisionales
Etapa 3 : Obras Preliminares
Etapa 4 : Obras Estructurales
Etapa 5 : Supervisin
Etapa 6 : Gastos Generales
FASE III : POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
DURACIN
120.0 das
30.0 das
5.0 das
10.0 das
75.0 das
90.0 das
90.0 das
10.0 Aos
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
33
RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
UNIDAD
CANTIDAD
OPERARIO
hh
3,309
27,184
OFICIAL
hh
1,653
8,265
UNIDAD
CANTIDAD
hh
14,124
UNIDAD
CANTIDAD
glb
1.00
UNIDAD
CANTIDAD
glb
1.00
PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
INTANGIBLES
P.PRIVADO
P.PRIVADO
49,434
P.PRIVADO
302,517
P.PRIVADO
43,905
UNIDAD
CANTIDAD
ESTUDIOS DEFINITIVOS
glb
1.00
P.PRIVADO
10,000
SUPERVISIN
glb
1.00
25,879
GASTOS GENERALES
glb
1.00
28,816
RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
UNIDAD
CANTIDAD
OPERARIO
hh
4,309
32,184
OFICIAL
hh
1,653
8,265
UNIDAD
CANTIDAD
hh
14,124
UNIDAD
CANTIDAD
glb
1.00
UNIDAD
CANTIDAD
glb
1.00
PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
INTANGIBLES
P.PRIVADO
P.PRIVADO
49,434
P.PRIVADO
314,517
P.PRIVADO
57,136
UNIDAD
CANTIDAD
ESTUDIOS DEFINITIVOS
glb
1.00
P.PRIVADO
10,000
SUPERVISIN
glb
1.00
25,879
GASTOS GENERALES
glb
1.00
28,816
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
34
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ACTIVIDADES
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
10,000
OBRAS PROVISIONALES
4,495
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS ESTRUCTURALES
1,455
425,355
SUPERVISIN
25,879
GASTOS GENERALES
28,816
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL
RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ACTIVIDADES
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
10,000
OBRAS PROVISIONALES
4,495
OBRAS PRELIMINARES
1,455
OBRAS ESTRUCTURALES
455,586
SUPERVISIN
25,879
GASTOS GENERALES
28,816
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
35
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
496,000 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
0.00 10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
496,000 10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
10,000
OBRAS PROVISIONALES
4,495
OBRAS PRELIMINARES
1,455
OBRAS ESTRUCTURALES
425,355
SUPERVISIN
25,879
GASTOS GENERALES
28,816
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
526,231 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
0.00 10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
526,231 10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
10,000
OBRAS PROVISIONALES
4,495
OBRAS PRELIMINARES
1,455
OBRAS ESTRUCTURALES
455,586
SUPERVISIN
25,879
GASTOS GENERALES
28,816
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
36
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0.00
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
REPOSICIN DE CULTIVOS
0.00
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
0.00
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
0.00
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
0.00
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,417.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,486.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
307.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,211.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
24,211.28
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN
EL SECTOR MALCAS
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
37
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0.00
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
REPOSICIN DE CULTIVOS
0.00
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
0.00
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
5,417.47
0.00
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
18,486.08
0.00
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
307.73
0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REPOSICIN DE CULTIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,417.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,486.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
307.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,211.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
24,211.28
11.9.
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
2008
ACTIVIDADES
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
COSTOS INCREMENTALES
496,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES
-24,211.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
BENEFICIO NETO
520,211.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
2008
ACTIVIDADES
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
COSTOS INCREMENTALES
496,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES
-24,211.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
129,911.28
BENEFICIO NETO
520,211.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
119,911.28
12. EVALUACIN
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
38
RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
UNIDAD
CANTIDAD
P.SOCIAL
OPERARIO
hh
3,309
24,712
OFICIAL
hh
1,653
7,513
UNIDAD
hh
PEON
UNIDAD
MATERIALES
glb
ORIGEN NACIONAL
UNIDAD
EQUIPOS
glb
ORIGEN NACIONAL
UNIDAD
INTANGIBLES
CANTIDAD
P.SOCIAL
20,267
14,124
CANTIDAD
P.SOCIAL
254,215
1.00
CANTIDAD
P.SOCIAL
36,894
1.00
CANTIDAD
P.SOCIAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
glb
1.00
9,090
SUPERVISIN
glb
1.00
23,526
GASTOS GENERALES
glb
1.00
26,196
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
UNIDAD
CANTIDAD
P.SOCIAL
OPERARIO
hh
4,309
29,258
OFICIAL
hh
1,653
7,513
UNIDAD
hh
PEON
UNIDAD
MATERIALES
glb
ORIGEN NACIONAL
UNIDAD
EQUIPOS
glb
ORIGEN NACIONAL
UNIDAD
INTANGIBLES
CANTIDAD
P.SOCIAL
20,267
14,124
CANTIDAD
P.SOCIAL
264,300
1.00
CANTIDAD
P.SOCIAL
48,013
1.00
CANTIDAD
P.SOCIAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
glb
1.00
9,090
SUPERVISIN
glb
1.00
23,526
GASTOS GENERALES
glb
1.00
26,196
: 0.91.
: 0.41.
Materiales
: 0.84.
Equipos
: 0.84.
Intangibles
: 0.91.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
39
12.1.2.1. ALTERNATIVA N 01
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
2008
ACTIVIDADES
0
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS ESTRUCTURALES
SUPERVISIN
GASTOS GENERALES ( 10 % )
FASE III : POST INVERSIN
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL CON PROYECTO
COSTO DE O Y M SIN PROYECTO
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2009
1
2010
2
2011
3
2012
4
COSTO TOTAL
2013
2014
5
6
2015
7
2016
8
2017
9
2018
10
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
9,090.00
343,606.00
23,526.00
26,196.00
402,418.00
0.00
402,418.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
2008
ACTIVIDADES
2009
1
2010
2
2011
3
2012
4
COSTO TOTAL
2013
2014
5
6
2015
7
2016
8
2017
9
2018
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
0.00
0.00
5,417.47
18,486.08
307.73
24,211.28
-24,211.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTIVIDADES
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS INCREMENTALES
BENEFICIO NETO
VAN
TIR
B/C
2008
0
402,418.00
-24,211.28
426,629.28
2009
1
4,100.00
116,653.83
2010
2
4,100.00
116,653.83
2011
3
4,100.00
116,653.83
2012
4
4,100.00
116,653.83
COSTO TOTAL
2013
2014
5
6
4,100.00
4,100.00
116,653.83 116,653.83
2015
7
4,100.00
116,653.83
2016
8
4,100.00
116,653.83
2017
9
4,100.00
116,653.83
2018
10
4,100.00
116,653.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
236,226.33
23.07%
2.58
En la recuperacin de terrenos agrcolas se ha calculado su precio social una tasa aproximada que tendra que pagar en la
municipalidad de 16.65% en caso de venderla, lo que genera un coeficiente de correccin: 1 / 1.165 = 0.857.
En la reposicin de cultivos se ha calculado su precio social una tasa aproximada de 0.2% que tendra que gastarse para
proceder a sembrar, lo que genera un coeficiente de correccin: 1 / 1.002 = 0.998.
En el ingreso neto por venta de papa, palto y maz, el precio social es igual al de mercado por no tener distorsin.
12.1.2.2. ALTERNATIVA N 02
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
40
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTIVIDADES
2008
0
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS ESTRUCTURALES
SUPERVISIN
GASTOS GENERALES ( 10 % )
FASE III : POST INVERSIN
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL CON PROYECTO
COSTO DE O Y M SIN PROYECTO
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2009
1
2010
2
2011
3
2012
4
COSTO TOTAL
2013
2014
5
6
2015
7
2016
8
2017
9
2018
10
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
9,090.00
369,354.00
23,526.00
26,196.00
428,166.00
0.00
428,166.00
0.00
8,200.00
8,200.00
4,100.00
4,100.00
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTIVIDADES
2008
0
2009
1
2010
2
2011
3
2012
4
COSTO TOTAL
2013
2014
5
6
2015
7
2016
8
2017
9
2018
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,468.50
79,468.50
79,468.50
79,468.50
79,468.50
79,468.50
79,468.50
79,468.50
79,468.50
79,468.50
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
12,974.05
5,417.47
18,486.08
307.73
116,653.83
0.00
0.00
5,417.47
18,486.08
307.73
24,211.28
-24,211.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,653.83
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTIVIDADES
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS INCREMENTALES
BENEFICIO NETO
VAN
TIR
B/C
2008
0
428,166.00
-24,211.28
452,377.28
2009
1
4,100.00
116,653.83
2010
2
4,100.00
116,653.83
2011
3
4,100.00
116,653.83
2012
4
4,100.00
116,653.83
COSTO TOTAL
2013
2014
5
6
4,100.00
4,100.00
116,653.83 116,653.83
2015
7
4,100.00
116,653.83
2016
8
4,100.00
116,653.83
2017
9
4,100.00
116,653.83
2018
10
4,100.00
116,653.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
112,553.83
210,478.33
21.26%
2.43
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
41
Var.
Porcent.
Costo
Social - I
VAN
Social - I
Costo
Social - II
VAN
Social - II
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
422,538.00
216,105.43
449,574.30
189,070.03
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
555,000.00
540,000.00
525,000.00
510,000.00
495,000.00
480,000.00
465,000.00
450,000.00
435,000.00
420,000.00
405,000.00
390,000.00
356,805.00
375,000.00
342,532.80
360,000.00
345,000.00
335,348.33
321,934.40
330,000.00
303,295.99
315,000.00
316,709.93
300,000.00
285,000.00
270,000.00 296,111.53
281,839.33
255,000.00
240,000.00
225,000.00
210,000.00
195,000.00
180,000.00
165,000.00
150,000.00
135,000.00
120,000.00
105,000.00
90,000.00
75,000.00
60,000.00
45,000.00
30,000.00
15,000.00
0.00
-15,000.00
-25%
-20%
535,207.50
513,799.20
492,390.90
470,982.60
503,022.50
449,574.30
482,901.60
428,166.00
462,780.70
407,777.14
442,659.80
389,241.82
422,538.00
372,318.26
402,418.00
383,255.24
349,928.70 365,834.55
288,715.63
Costo Social - I
272,809.79
VAN Social - I
Costo Social - II
VAN Social - II
255,389.09
236,226.33
266,326.07
216,105.43
249,402.51
195,984.53
230,867.18
175,863.63
210,478.33
155,742.73
189,070.03
135,621.23
167,661.73
146,253.43
124,845.13
103,436.83
-15%
-10%
-5%
0%
VARIACIN PORCENTUAL
5%
10%
15%
20%
Se aprecia que el VAN SOCIAL de la primera alternativa es la que se adecua hasta en un 25% mas de su costo social
actual por lo que su TIR seria 16.85 %.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
43
25%
10,000.00
496,000.00
496,000.00
0.00
205.76
496,000.00
Costo de Preservacin de 1 H
2,410.58
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
44
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
45
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
46
MATRIZ DE INTERACCION
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
A
Suelo
Biolgicas
Socio-Econ y Cultural
Agua
Aire
Flora
Fauna
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Camino de acceso
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-2
-2
-2
Ubicacin de canteras
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-3
Limpieza y destroce
-1
-1
-1
-2
-1
-3
-3
-3
-3
-3
Cartel de obra
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Traslado de maquinaria
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-3
-1
-1
-1
-1
-1
Transporte de material
-1
-1
-2
-1
-1
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-1
Disp. De material-enrocado-espign
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
Mov.de Tierras-encauzamiento-rayado
-3
-2
-1
-1
-2
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Enrocado
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
Mantenimiento de obra
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmovilizacin de equipo
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmantelar campamento
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Adecuacin de botaderos-campamento
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
Previas a la Construccin
Durante la construccin
Operacin y Mantenimiento
Al final de la Obra
E) FAUNA
MAGNITUD
CALIFICATIVO
1.- EROSION
(0) NULO
POSITIVO (+)
2.- CONTAMINACION
2.- AVES
(1) LEVE
NEGATIVO (-)
(2) MODERADO
B) AGUA
F) SOCIOECONOMICO Y CULTURAL
1.- CONTAMINACION
2.- ARRASTRE
(3) SIGNIFICATIVO
ECOLOGICO O ECONOMICO
6.- AREAS DE INTERES ARQUEOLOGICO
D) FLORA
1.- HERBAREA
2.- ARBUSTIVA
3.- ECOSISTEM TERRESTRE
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
47
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
48
RESUMEN DE OBJETIVOS
REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTRO MALCAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
S/. 10,000
S/. 4,495
S/. 1,455
S/. 425,355
S/. 25,879
S/. 28,816
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
49
SUPUESTOS
RECURSOS FINANCIEROS
PROGRAMACIN DE OBRA
DESEMBOLSADOS
DE
ACUERDO
Para el aprovechamiento de tierras para uso agrcola, es necesario la DEFENSA RIBEREA CON
GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS.
El monto total del proyecto es de S/. 496,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con 00 / 100
Nuevos soles).
13.2. Recomendaciones
Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto al
ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
14. ANEXOS
Formato SNIP N 02 : Inscripcin Original.
Oficio N 808 2008 GR. CAJ-DRA / PERPEC: Invitacin a Formulador para levantar Observaciones.
Salidas Formales del Gobierno Regional de Cajamarca: Observaciones.
Ingreso Formal del Formulador: Revisin y Opinin del PIP.
Plano de Ubicacin del Proyecto.
Ficha de Reconocimiento del Lugar del Proyecto.
Panel Fotogrfico.
Plano Vista en Planta.
Calculo de Caudales Mximos.
Calculo de Caractersticas del Ro Negro.
Calculo de la Alternativa N 1: Defensa Riberea con Gaviones.
Calculo de la Alternativa N 2 : Defensa Riberea con Espigones.
Padrn de Uso Agrcola del ATDR Cajabamba.
Informacin Agrcola del Distrito de Condebamba.
Resolucin Ministerial N 1135 2006 AG: Lineamientos Bsicos del Financiamiento Pblico para la Ejecucin
de los Proyectos del PERPEC.
Acta de Compromiso del Aporte Correspondiente al 8% del Costo total del Proyecto.
Acta de Operacin y Mantenimiento.
Oficio N 271 2008 AG UCAD APS N 069 PERPEC / CEN : Implementacin del Plan de
Contingencia 2008.
Constancia de Priorizacin de la DRA Cajamarca.
Constancia N 006 2008 AG.CAJ / DRA ATDR CAJAB : Compromiso de Capacitacin.
Carta N 001 2008 JUDR Cajabamba : Compromiso de Reforestacin.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
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