CONSTANTI

S.A.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

RAZN SOCIAL: CONSTANTI S.A.

RUC: 0992226919001

CONTACTO: DIANA QUITO TORRES

CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

TELEFONO: 045103103

UBICACION: URBANIZACIN LOS OLIVOS UNO Y AV.

LEOPOLDO CARRERA, EDIFICIO
CENTER PISO 2 OFIC. 202

OLIVOS

BUSSINESS

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

GENERALIDADES DE LA
EMPRESA- PRINCIPALES
CLIENTES

GENERALIDADES DE LA
EMPRESA- PRINCIPALES
PROVEEDORES

REQUISITOS REGULATORIOSNORMATIVOS Y LEGALES

Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador

Cdigo de Trabajo

Cdigo Tributario

Ley de Compaas

Ley de Propiedad Intelectual

Ley de Gestin Ambiental

Ley de Rgimen Tributario Interno

Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria en el Ecuador

Ley Orgnica de Regulacin y Control del Poder del Mercado

Ley Orgnica de Transporte Terrestre, Trnsito y Seguridad Vial

Reglamento General de la ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica

REQUISITOS REGULATORIOSNORMATIVOS Y LEGALES

Reglamento se Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente

De Trabajo

Reglamento De Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente

de Trabajo

Norma ISO 9001:2008

Especificaciones Generales para la Construccin de Caminos y Puentes MOP - 001-F 2002

La Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza No. 3445 que contiene las Normas De

Arquitectura Y Urbanismo - Quito

Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil

European Union EN-124

Sistema Ecuatoriano de Normalizacin Normas Tcnicas INEN para la utilizacin de

productos certificados en la construccin.

REQUISITOS REGULATORIOSNORMATIVOS Y LEGALES

Tuberas plsticas determinacin de las dimensiones

INEN 499

Tubera plstica determinacin de la calidad de fusin en

tubera extruida de poli (cloruro de vinilo) (pvc) por
inmersin en acetona
NTE INEN 507:2013 Segunda revisin
2013-08

Juntas flexibles para tuberas de Hormign requisitos e inspeccin

NTE INEN 1592: 2013 Primera revisin 2013-08

Productos qumicos industriales. carbn activado para uso

industrial. determinacin de la densidad aparente. NTE INEN
1986:2013 Primera revisin.

NORMAS INEN

Productos qumicos industriales. carbn activado para uso

industrial. determinacin de la densidad aparente. NTE INEN
1986:2013 Primera revisin.

Productos qumicos industriales. carbn activado para uso

industrial. determinacin de las cenizas totales. NTE INEN
1987:2013 Primera revisin.

Colores, seales y smbolos de seguridad NTE INEN 439:1984.

Tubos de Hormign y Gres, Determinacin de la resistencia a la

flexin. Mtodo de los tres apoyo. INEN 1 587 1987-1

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL POR
JERARQUIZACION

RECOMENDACIONES
Despus de haber analizado la estructura organizacional se
puede realizar las siguientes recomendaciones:

Dentro de la estructura se puede observar que el mismo Jefe administrativo es el

Jefe Financiero el cual esta a cargo del rea RRHH y la rea Contable, lo ideal seria
segregar esta funcin.

Dentro del rea de sistemas en la estructura organizacional solo se la nombra como

sistemas no tiene nivel jerrquico.

Se puede observar que dentro de la estructura organizacional existe un cargo de

Auxiliar Contable y Asistente Contable/ Recepcin, en este caso se podra
dejar solamente un cargo como Auxiliar Contable y cambiar el de Asistente
Contable/ Recepcin como el de Asistente de Recepcin.

Se debe redistribuir este puesto de Asistente Contable/ Recepcin, ya que este

cargo contiene dos funciones diferentes por lo cual pierde la segregacin de
funciones.

DIVISION DEL
TRABAJO
FUNCIONES
DEBERES
ACTIVIDADES
TAREAS

FUNCIN: GERENCIA GENERAL

Deberes
Buen
funcionamiento
de
la
compaa.
Supervisar el cumplimiento legal y
administrativo de la compaa.
Realizar la representacin legal de
la compaa.

Actividades

Tareas

Elaborar
y
presentar
oportunamente los informes de su
gestin que le solicitare el
directorio.
Ordenar el gasto y realizar las
operaciones y contratos
requeridos para el funcionamiento
de la Compaa.
Cuidar los activos de la compaa
Velar y garantizar el
mantenimiento del sistema de
gestin y su cumplimiento.
Autorizar y garantizar los recursos
en la compaa.

Autorizar
inversiones
de
la
compaa.
Realizar negociaciones con
clientes y proveedores.
Firmar cheques, tras revisiones de
reportes pertinentes y autorizar
los pagos.
Aprobar los pagos de nminas y
dems pagos a colaboradores, por
decimos, utilidades, etc.
Revisar y autorizar los
presupuestos de la compaa.

FUNCION: GERENCIA TECNICA

Deberes
Firma de planos de los proyectos.
Revisar proyectos desde el punto
de vista tcnico, y garantizar su
viabilidad.
Representar tcnicamente a la
compaa ante las entidades de
control y el cliente.

Actividades

Tareas

Reunirse con gerencia general,

para evaluar la parte tcnica del
mismo.
Evala los proyectos con gerencia,
revisando su factibilidad tcnica.
Supervisar todos los proyectos.
Definir las bases tcnicas desde el
punto de vista tcnico para todos
los proyectos
Evaluacin final de cada proyecto
para mostrar a gerencia.

Asistir a las reuniones de los

proyectos.
Firmar de planos de los proyectos,
para ofertas y entregas finales.
Revisar las planillas de cada
proyecto, verificando parte
tcnica.
Revisar y aprobar subcontratistas
para cada proyecto.
Elaborar los trminos de referencia
de los proyectos.
Ejecutar informes tcnicos y
sugerir modificaciones, de ser
necesario.

CARGO: GERENCIA DE PROYECTOS

FUNCIN: PLANIFICACIN DE PROYECTOS
DEBERES

ACTIVIDADES

TAREAS

Verificar avances de obra.

Supervisar
a
los
superintendentes
para
garantizar
el
buen
funcionamiento
de
los
proyectos.
Manejar
contacto
con
proveedores.

Coordinacin de actividades de
proyecto asignado.
Brindar directrices de compras
de materiales y trabajos a
realizar
Manejar
negociaciones
con
proveedores.

Dirigir el proyecto y brindar

directrices.
Organizar y registrar los resultados
de las reuniones por el estado de
los proyectos.
Realizar reportes de avance de
proyectos.
Delegar y revisar el trabajo
delegado
para
los proyectos
asignados.
Planificar el proyecto desde el
comienzo al fin
Cotizaciones de materiales .
Velar por el mantenimiento del
sistema de gestin y procesos y
garantizar su cumplimiento.
Auditora
Tcnica
de
Obras
Ejecutadas.

CARGO: ESPECIALISTA EN CONTROL Y

PROGRAMACION DE OBRA
FUNCIN: EJECUCIN DE OBRA
DEBERES
Realizar y revisar planillas de
proyectos.

ACTIVIDADES

TAREAS

Elaborar planillas de proyectos

Formalizar la informacin de
proceso de obra para su
reporte.
Control de avance de obra.

Ejecutar nuevos registros para

control de obra
Recibe toda la informacin del
proyecto, la ordena y arma
reportes de obra.
Formaliza la informacin que
sucede en las obras para cobro
Realiza y/o supervisa planillas
de proyectos
Realiza dibujos y clculos como
asistente tcnico del proyecto,
para revisin del gerente del
proyecto
Velar por el mantenimiento del
sistema de gestin y procesos
y garantizar su cumplimiento.

FUNCIN: ESPECIALISTA EN
CONTROL Y PROGRAMACION DE
OBRA

FUNCIN: SUPERINTENDENTE DE
OBRA

FUNCIN: ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FUNCIN: REALIZAR ANLISIS E INTERPRETACIN BALANCES Y
CUENTAS DE RESULTADOS

CONTADOR
FUNCION: ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS E
INFORMAR SOBRE EL ESTADO REAL DE LA EMPRESA.

PROCESOS DE LA
ORGANIZACIN

MAPA DE
PROCESOS

MAPA DE PROCESOS NIVEL

2
PROYECTO
NIVEL 1

PROYECTO
PLANIFICACION

EJECUCION

PROPIEDAD DEL
CLIENTE

VALIDACION Y
ENTREGA DEL
PORYECTO

NIVEL 2

MAPA DE PROCESOS NIVEL

2
RECURSOS HUMANOS
NIVEL 1

NIVEL 2

RECURSO HUMANO
PLANIFICACION
DE RECURSOS
HUMANOS

RECLUTAMIENT
O DEL
PERSONAL

SELECCIN DEL
PERSONAL

CAPACITACION
DEL PERSONAL

PROCESOS
ESTRATEGICOS

CONTROL DE DOCUMENTOS

ENTRADA

SALIDA
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

Mantener actualizado el control de documentos listas.

Revisar que se cumplan los procesos y el manejo de los documentos.
Supervisin en el cambio o creacin de documentos.
Reuniones entre los ejecutivos.

CONTROLES CUANTITATIVOS
PROPUESTOS

Revisin frecuente
establecido.

de

los

documentos

con

cdigo

Control de los cambios efectuados a los documentos.

El representante de la direccin debe mantener un control

de la impresin de los documentos.

Analizar

los documentos que aun no tienen un formato

establecido.
Supervisin

y medicin de los controles establecidos para

garantizar el cumplimiento de los mismos.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS:

Representante de la direccin

Gerente General

Personal encargado del proceso

INFRAESTRUCTURA:

Computadoras

Sistemas

Instalaciones( Oficina)

MATERIALES: Documentos, suministros de oficina.

ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

ENTRADA

SALIDA

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

Generacin
Validacin

de la SA

de la SA

Implantacin
Verificacin

de la Solucin

de la Solucin Implantada

CONTROLES CUANTITATIVOS
PROPUESTOS

Analizar las situaciones anormales y comunicarlas al representante de la

direccin.

Realizar un informe sobre los reclamos de los clientes.

Revisar las no conformidades entendidas por la direccin.

Revisar las no conformidades resultantes de las Auditorias

Control de producto no conforme.

Medicin y anlisis de las acciones correctivas y preventivas.

Verificar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Informe de las causas de no conformidades que han sido eliminadas.

CONTROLES

El Representante de la direccin es responsable de monitorear las SAs abierta, a travs de

Control de SA, la cual es utilizada para las reuniones de revisin gerencial y el seguimiento
Recomendaciones:

Cuando una accin no resulta eficaz, se hace un anlisis con el responsable del proceso y se
evala si el plan de accin debe ampliarse o si debe generarse una nueva accin y continuar
el trabajo

Siempre se debe dejar documentada cada etapa del proceso.

Proponemos analizar las posibles causas mediante el Ishikawa.

Se recomienda trabajar en grupo para emprender acciones exitosas.

Se debe monitorear la recurrencia del evento que origino la no conformidad.

Se recomienda realizar encuestas a los directivos o responsables del proceso.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS:

Representante de la Direccin

Empleado del area correspondiente.

INFRAESTRUCTURA:

Computadoras

Sistemas

Instalaciones( Oficina)

MATERIALES: Suministros de oficina, Documentos.

PROCESOS
CLAVES

Verificar avances de obra

Verificar evaluacin de riesgos
Verificar evaluacin ambiental

Orden de
compra
Contrato o mail
de aceptacin
del cliente

Procesos Proyectos
Contrato o aprobacin del cliente
Ejecucin del proyecto
Registro de control de calidad
Pruebas finales

Recursos
Personal, materiales, suministros y
equipos.

Acta de Entrega
definitiva
Reportes de
Avance de Obra
Medicin de
satisfaccin del
cliente

PROCESOS
PROYECTOS

Verificar avances de seguimiento en el

registro de solicitud de accin.

Servicio
prestado por la
compaa

Procesos Producto No Conforme

Registro de productos no conformes
Decidir accin a tomar con producto
no conforme
Acciones correctivas

Recursos
Personal, materiales, suministros,

Acciones correctivas
Acciones preventivas
Revisin gerencial
Desecho

PROCESOS
PRODUCTO NO
CONFORME

Analizar los requerimientos del cliente

Realizar la inspeccin de la zona para proyecto
Realizar anlisis exhaustivos de trminos de referencias del contrato.

Recibe los
requerimientos via mail
o Incop

PROCESO DE
VENTAS

Proceso: VENTAS
Actividades:
Solicita informacin faltante de ser posible
Informa a gerencia la viabilidad de los proyectos
Realiza seguimiento de la oferta con el cliente
Recibe ordenes de compra, contrato o mail del cliente

Recursos:
Personal, materiales y equipos

Planificacin del
Proyecto

PROCESO DE
SERVICIO AL
CLIENTE

Desarrollar el servicio prometido correcta y

oportunamente
Crear una comunicacin asertiva entre el cliente y la
empresa
Disear una poltica de servicio

Proceso: Servicio al Cliente

Actividades:

Informacin de
Gerencia General

Lograr que cada contacto sea una oportunidad para que cada
cliente nos conozca mejor
Conocer las necesidades de nuestros clientes
Esperar llamadas de centro de tramites
Solucionar problemas

Recursos:
Personal, materiales y
equipos

Informe a Gerencia
Tcnica

PROCESOS
DE APOYO

Establecer polticas, procedimientos y organigrama.

Mantener un registro de los proveedores.
Comprobar los precios, datos y calidad del inventario
Elaborar un informe sobre las estadsticas de compras
mensuales y revisar registros contables.
Comprobar los flujos y procedimientos de Compras.
Realizar comparaciones con el listado opertico y el
inventario fsico

Pedidos o solicitud
de insumos,
materiales o
inventario de las
distintas reas de
la empresa/
Requerimientos

Proceso: COMPRAS
Actividades
Solicitar cotizaciones
Seleccionar el Proveedor
Generar la orden de compra
Recepcionar los insumos y
controlarlos.
Pagar al Proveedor

Recursos
Materiales, Personal,
suministros y equipos

Factura otorgada por

el proveedor.
El envi de los
insumos materiales
o inventario
recibidos a los
departamentos.

PROCESO
DE

Establecer la poltica, procedimientos y organigrama del

departamento.
Verificar si el personal cumplen con la funcin asignada.
Evaluar el nivel de Motivacin del personal.
Realizar evaluaciones de las capacitaciones al personal.
Verificar la correcta asignacin de sueldos tomando referencia
al mercado

Planificacin de
RRHH.
Reclutamiento,
seleccin,
contratacin e
induccin del
personal.

PROCESO DE
RRHH

Proceso: RRHH
Actividades
Desarrollo del personal en los
procesos de la empresa.
Capacitacin de del personal.
Administracin de los sueldos y
salarios.
Se establecen las relaciones
laborales.
Se distribuye las responsabilidades y
funciones.

Recursos
Materiales, Personal,
suministros y equipos

Permisos,
renuncias,
jubilacin ,
despidos
incapacidad ,
licencia y muerte
del personal.
Roles de Pago.
Informes al
personal.

Mantener registro de clientes.

Comprobar precios y cantidades H.M planillados en
el perodo.
Cotejar asignaciones de caja chica con listado de
personal en obra del perodo.
Recepcin fsica y digital de soportes de gastos.

Soportes de
gastos, reporte
auxiliar de caja
chica de obra,
soportes o
planillas para el
cobro.

Procesos Contables
Actividades: Reposicin de caja
chica, regulaciones de impuestos y
obligaciones, declaracin de
impuestos mensuales, facturacin.

Recursos
Materiales, listado de personal, suministros,
flujos de caja chica anteriores, formularios y
equipos

Informe de cuadre
de caja chica,
emisin de
cheques,
declaracin
mensual SRI,
emisin de factura
a clientes.

PROCESOS
CONTABLES

PROCESO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Pruebas ambientales,
fotos, evidencia del
trabajo en obra,
datos generales del
trabajo en campo,
documento de
imposiciones
ministeriales.

Mantener registro de proveedores de EEPS.

Cotejar asignaciones de EPPS con listado de
personal en obra del perodo.
Recepcin fsica y digital de evidencias del trabajo
en obra.

Proceso de Seguridad Industrial

Actividades: Charlas semanales
de riesgos en obra, check list
actividades, visita a obras,
gestin de regulaciones conforme
Ministerios, cotizacin de EEPS.

Recursos
Materiales para charlas,
personal, suministros y equipos.

Anlisis inicial de
riesgos, entrega
de EPP, reporte
semanal de SSA
de cada proyecto,
aval por
Ministerios.

PROCESOS
CRTICOS DE LA
EMPRESA

IDENTIFICACION DE LOS
PROCESOS CRITICOS

La identificacin de los procesos

crticos se la realizara mediante la
aplicacin de la matriz de evaluacin
segn objetivos, la misma que me
permite obtener cual de los procesos
tienen
mayor
incidencia
en
el
cumplimiento de los objetivos la
empresa por tal razn son riesgos y
afectan directamente a los clientes.

El desarrollo de la matriz consistir en

colocar los procesos alineados con los
objetivos y realizar una ponderacin
del 1-5 de la siguiente manera:
1

Malo

Deficiente

Bueno

Regular

Excelente

OBJETIVOS Y VALORACION
SEGN PROCESOS

Lograr la culminacin del proyecto en los tiempos programados.

Lograr la satisfaccin del cliente al entregar el proyecto.

Utilizacin eficiente de los recursos.

Obtener rentabilidad por medio de los proyectos.

Obtener financiamiento para el desarrollo de la empresa.

Obtener un soporte financiero que gue y respalde la toma de decisiones de la

gerencia.

Mejorar el rendimiento del personal a travs de capacitacin y motivaciones

constantes.

MATRIZ DE EVALAUCION SEGN

OBJETIVOS
Objetivos

Procesos

Control de
documentos
Acciones preventivas
y correctivas
Ventas
Producto No
Conforme
Proyecto
( Planificacin y
Ejecucin)
Servicio al cliente
Contabilidad
Recursos Humanos
Compras
Seguridad

IDENTIFICACION DE LOS
PROCESOS CRITICOS
Analizando la matriz de evaluacin de objetivos y los diversos
factores que se desarrollan dentro del giro propio del negocio e
influyen en el cumplimiento de las actividades de la empresa se
ha decido determinar a los procesos crticos como: los procesos
que tienen mayor incidencia de riesgo ya que mantienen una
relacin directa con el cliente los cuales son:

VENTAS

PROYECTO

Planificacin del proyecto.

Ejecucin del proyecto.

ELEMENTOS DEL PROCESO

VENTA

Elemento

Descripcin

Alcance

Inicio:
El responsable del departamento financiero tiene el contacto con el cliente y recibe la solicitud del servicio del
cliente (privado) o la licitacin pblica (en caso de ser una entidad del estado) por medio del INCOP.
Fin:
Despus de haber analizado la peticin del cliente y un estudio del lugar donde se desarrollara el proyecto se
empezara a realizar la planificacin del proyecto.

Objetivo

Proveer un mtodo para recabar informacin tcnica legal y otros aspectos para evaluar la factibilidad de realizar
un proyecto y presentar una oferta al cliente y satisfacer los requerimientos que estn establecidos en la
solicitud del cliente o en la licitacin para realizar la planificacin del mismo.

Responsable

Participantes

Producto y/o servicio

Usuario o Cliente

Recursos Requeridos

Jefe Financiero
Auxiliar contable
Planificacin del proyecto.
Documentos que recaben la informacin tcnica y legal del proyecto.
Empresa contratante del servicio
Sistema de informacin
Recurso Humano
Equipo de Oficina
Suministros de Oficina
Maquinarias de construccin.
Materiales de Construccin

ELEMENTOS DEL
PROCESO- VENTAS

ELEMENTOS DEL PROCESOPLANIFICACION DE

PORYECTO
Elemento
Descripcin

Alcance

Objetivo

Inicio:
El responsable del departamento financiero junto con la gerencia de proyectos determina la viabilidad del
mismo y aprobacin de la orden de compra o contrato.
Fin:
Despus de haber realizado el cronograma valorado de actividades y la determinacin de los materiales a usar
y haber definido los tiempos de realizacin del proyecto se procede a la ejecucin del mismo.

Lograr determinar las necesidades que se tiene al momento de ejecutar realizando la correcta planificacin
para determinar los requerimientos del proyecto.

Responsable

Gerente de Proyecto

Participantes

Superintendente de Obras
Especialista ambiental
Especialista de seguridad.

Ejecucin del Proyecto

Producto y/o servicio

Empresa contratante del proyecto

Usuario o Cliente

Recursos Requeridos

Sistema de informacin
Obreros
Supervisores
Maquinarias de construccin.
Materiales de Construccin

ELEMENTOS DEL
PROCESO
PLANIFICACION DEL
PROYECTO

Orden de compra,
contrato y/o
Aprobacin del
proyecto por parte
del cliente

Verificar el cumplimiento de los tiempos

establecidos.
Verificar las actividades establecidas dentro del
cronograma.
Verificar que los requerimientos del proyectos sean
los planificados.

Proceso de Planificacin de
proyecto
Actividades:
Realizacin del Resumen del Contrato
Elaboracin del Resumen operativo de las
actividades planificadas para el proyecto.
Revisin de las condiciones ambientales y de
seguridad.
Elaborar el cronograma valorado de
actividades.
Determinacin de los requerimientos del
proyecto.

Recursos
Materiales, suministros, personal y
equipos

Ejecucin del
Proyecto

ELEMENTOS DEL PROCESO EJECUCION DE

PORYECTO

Elemento

Alcance

Objetivo

Descripcin

Inicio:
Realizada y aprobada la planificacin del proyecto por el gerente de proyecto se comienza con
la ejecucin del proyecto y a su vez se emite la acta de inicio de proyecto.
Fin:
Mediante el proceso se realiza la ejecucin del proyecto realizando la utilizacin de materiales
y maquinarias para la terminacin del proyecto en los tiempos establecidos. Al final se entrega
el proyecto y se valida su ejecucin mediante un acta definitiva de terminacin.

Determinar los pasos para la ejecucin correcta del proyecto, mostrando reportes de avance y
controlando la actividad que en el se desarrolla.

Responsable

Gerente de Proyecto

Participantes

Superintendente de Obras
Especialista ambiental
Especialista de seguridad.

Producto y/o servicio

Usuario o Cliente

Recursos Requeridos

Entrega y validacin del proyecto: Acta definitiva de terminacin.

Empresa contratante del servicio
Sistema de informacin
Obreros
Supervisores
Maquinarias de construccin.
Materiales de Construccin

Realizar evaluaciones a las condiciones

ambientales del proyecto.
Verificar el cumplimiento de las condiciones de
seguridad.
Inspeccin fsica del proyecto
Verificacin del personal encargado del proyecto.
Verificar el uso de los materiales e insumos del
proyecto.

Proceso de Ejecucin de
proyecto
Actividades:

Planificacin del
Proyecto

Realizacin de acta de inicio de obra

Aplicacin del cronograma valorado de
actividades.
Realizar reportes de avances del
proyecto.
Realizar reportes de actividades
semanales realizadas.

Recursos
Materiales, suministros, personal y
equipos

Reporte de
actividades
Reporte de avances.
Validacin y entrega
del proyecto: Acta
de entrega
definitiva.

ELEMENTOS DEL
PROCESO EJECUCIN
DEL PROYECTO

CONTROLES
CUANTITATIVOS
Se evaluar los procesos mediante controles cuantitativos que
permitan analizar el nivel de cumplimiento de cada actividad
desarrollada dentro de los procesos, para observar si los
controles implantados por la gerencia son los mejores para:

Proceso de Proyecto

Planificacin

Ejecucion

Proceso de ventas

Dentro de la organizacin se trabaja mediante proyectos,

actualmente se mantienen vigentes 4, los cuales sern
valorados y a su vez se determinara el cumplimiento de cada
una de las actividades que lo conforman mediante la
aplicacin de controles cuantitativos.

CONTROLES CUANTITATIVOS DE
PLANIFICACION DE PROYECTO
CONTROL CUANTITATIVO DEL PROCESO
NOMBRE

FORMA
CALCULO

Cumplimiento al
100% del check list
de inicio de proyecto

Revisin de
check list

Cumplimiento de
tiempos de
planificacin (segn
cronograma)

Revisin de
tiempos

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Sirve para verificar que se

estn
cumpliendo
los
Gerencia tcnica
requerimientos
de
planificacin del proyecto.

META

100%

Indica el % de cumplimiento
de los requerimientos por
proyecto.
Gerencia tcnica Verifica el cumplimiento de
los tiempos de cada una de
las
actividades
de
la
planificacin.

100%

ANLISIS DE CONTROLES

CUMPLIMIENTO DEL
CHECK LIST

PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT

O1
O2
O3
O4

100%
OK

50%
REVIS
AR

100%
OK

60%
REVIS
AR

El proyecto 1 cumple con las actividades en un

tiempo menor a lo planificado, mientras que el
proyecto 3 cumple en el tiempo exacto
planificado las actividades. El proyecto 2 y 4
no cumplen con el tiempo planificado.

La empresa actualmente trabaja en 4 proyectos

de los cuales 2 proyectos estn cumpliendo
adecuadamente con el check list y 2 de ellos
solo cumplen ms del 50%

PROYECT
O1

CUMPLIMIENTO DE
TIEMPOS

PROYECT PROYECT PROYECT

O2
O3
O4

80%

OK

NO
CUMPL
E

100%

OK

NO
CUMPL
E

Al aplicar los controles se obtiene como resultado que los proyectos 2 y 4 no cumplen con los
requerimientos al planificar y tienen un retraso en las actividades. Por lo cual se debe aplicar acciones
correctivas dentro del control.

CONTROLES CUANTITATIVOS DE
EJECUCION DEL PROYECTO
CONTROLES DEL PROCESO (Medicin de la Ejecucin del proyecto)
RESPONSA
BLE

NOMBRE

FORMA CALCULO

DESCRIPCION

META

% acumulado de
ejecucin

Valor acumulado
ejecutado/programado

Gerencia de Evala el porcentaje de

proyecto
avance ejecutado respecto
al programado.

25%

Valor acumulado
de costo

Valor acumulado
facturado/programado

Gerencia de Mide el avance de costos

proyecto
producidos semanalmente
con
respecto
a
lo
programado.

Gastar lo programado

ANALISIS DE LOS CONTROLES

% ACUMULADO DE EJECUCIN POR
SEMANA: PROYECTO1

PORCENTAJE AVANCE PROGRAMADO

25%

25%

25%

25%

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO

15%

35%

25%

20%

-10%

10%

0%

-5%

REVISAR

OK

OK

REVISAR

DIFERENCIA

En la semana 1 no se ejecut el porcentaje requerido, lo que ocasion un

retraso para la siguiente semana. En la semana 2 se cumpli con el retraso de
la semana anterior y el tiempo programado de esta. En la semana 3 se logr
cumplir con lo programado y en la semana 4 no se logr cumplir con el
porcentaje programado, por lo tanto se necesitar unos das ms para cumplir
con el proyecto.

Al aplicar los controles se

obtiene como resultado que el
proyecto 1 en la semana 1 y 4 no
cumple
con
la
ejecucin
programada, por lo cual se debe
tomar acciones correctivas en
este proceso.

ANALISIS DE CONTROLES
% ACUMULADO DE COSTOS PROYECTO
1:CONEXIONES A CAJAS DOMICILIARIAS
(TUBERIAS)
COSTO ACUMULADO PROGRAMADO
COSTO ACUMULADO REAL
DIFERENCIA

-994,18

-994,18

-994,18

-994,18

-994,18

-1125,63

-994,18

-994,18

0,00

-131,45

0,00

0,00

OK

REVISAR

OK

OK

Se puede observar que dentro de la semana 1, 3 y 4 la empresa gasto lo

programado en el cronograma. La empresa en la semana 2 tuvo un costo
total de $1125,63 vs los 994.18 programado lo que representa un costo
adicional de 29 tuberas. (La actividad determinada para la ejecucin del
proyecto era la conexin de cajas domiciliarias)

Al aplicar los controles se obtiene

como resultado que el proyecto 1
mediante su ejecucin en la semana
2 del proyecto gasta mas de lo
programado por tal motivo se deben
revisar
los
controles
y
aplicar
acciones correctivas

ANALISIS DE CONTROLES
En la siguiente tabla anexa se presenta la utilizacin de los suministros para las conexiones y la
cantidad programada a utilizarse por semana para la ejecucin del proyecto.

TIEMPO EN SEMANAS

DESCRIPCION

1 SUMINISTRO SISTEMA
1.- CONEXIONES A CAJAS
DOMICILIARIAS

CANTIDA
PRECIO
D
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

SEM.
SEM.3 SEM.4
2

SEM. 1

SUMINISTROS

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC

SERIE 6 DN=110 mm

874,00

3.976,70

4,55

3.976,70

994,1 994,1 994,1

994,18
8
8
8
218,5 218,5 218,5
218,50
0
0
0
25%

25%

25%

25%

CONTROLES CUANTITATIVOS DE
VENTAS
CONTROLES DEL PROCESO (Medicin de las Ventas realizadas)
FRECUENCIA
MEDICION

RESPONSABLE

% ofertas
% ofertas ganadas/
ganadas
presentadas
superior a 75%

Anual

Gerencia General

Incremento del Numero de clientes

de ao actual vs ao
numero de
anterior
clientes en 5%

Anual

Gerencia General

NOMBRE

FORMA CALCULO

ANALISIS DE CONTROLES
%

DE OFERTAS GANADAS
(ANUAL)

Ofertas ganadas

AO 2013

AO 2014 AO 2015

Anualmente se presentan 6 tipos de

proyectos

10

los

clientes

de

la

organizacin, adicionalmente se puede

presentar que un cliente solicite mas de
un

Ofertas Presentadas

proyecto.

Se tiene como

poltica

dentro de la organizacin que del total de

proyectos presentados se deber obtener

Variacin

33%

75%

90%

mas del 75% de proyectos ganados.

Al aplicar los controles se obtiene como resultado que en el ao 2013 no se cumple con la meta
de obtener 75% de ofertas ganadas mientras que en el 2014 y 2015 se esta cumpliendo con lo
propuesto.

ANALISIS DE CONTROLES
VENTAS ANUALES POR TIPO DE PROYECTO
TOTAL AO 2012
$

AO 2013

2,622,880.18

MONTO

AO 2014
%

MONTO

79%

$ 2,273,026.97

70%

AA.LL

2,584,521.07

AA.SS.

109,391.01

3%

609,195.32

19%

AAPP

94,131.03

3%

122,919.91

4%

ALCANTARILLADO

147,485.92

5%

$ 1,140,000.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

249,356.09

8%

82,761.68

3%

VIALES

70,323.06

2%

47,793.50

1%

3,255,208.18

% DE INCREMENTO DE
VENTAS

$ 4,275,697.38

24%

31%

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Dentro de la tabla mostrada

se presenta el valor de
ventas por tipo de proyecto
anualmente, es poltica de la
empresa que se incremente
el 5% anual en ventas por
tipo de proyecto.

De acuerdo a proceso de
ventas se ha cumplido con
el incremento en porcentaje
de ventas del ao actual vs
el ao anterior.

35%

CONTROLES INTERNOS
PROPUESTOS
Despus de haber analizando cada uno de los procesos se puede
determinar que se deben implementar los siguientes controles
internos:

Proceso de Ventas

Sub-Proceso de Planificacin de Control

Sub-Proceso de Ejecucin de Proyecto

DIAGRAMAS DE
FLUJO
DE LOS
PROCESOS
CRITICOS

PROCESO
DE
VENTAS

PROCESO DE
PLANIFICACIO
N

PROCESO DE
EJECUCION

VALORACION DE LOS
PROCESOS CRITICOS
Los Procesos crticos de la organizacin que tienen
incidencia de riesgo sern valorados mediante la matriz
de valor agregado, donde se analiza cada una de las
actividades del proceso y permite determinar cuales
agregan o no valor. Por medio de lo cual se puede
concluir la eliminacin de alguna o la implementacin
de mas controles.
Al realizar la matriz se determinara la ejecucin de
actividades por tiempo de realizacin lo cual ayudara a
determinar que tan eficientes estn siendo los controles.

MATRIZ DEL PROCESO DE

VENTAS

MATRIZ DEL PROCESO DE

PLANIFICACION DE PROYECTO

MATRIZ DEL PROCESO DE EJECUCION

DE PROYECTO

PRINCIPALES
DEBILIDADES O
PROBLEMAS
GENERALES
DE LA EMPRESA

APLICACIN DE ISHIKAWA

APLICACIN DE ISHIKAWA

PARETO

CONCLUSIONES

EL SGC representa una oportunidad de mejora para CONSTANTI S.A. ya que se han analizado
las funciones de los empleados y los procesos crticos, en base a dicho anlisis hemos
identificado situaciones de riesgo para la compaa , ya que conocemos los principales
problemas podemos controlar, y enfocarnos en los puntos de mayor importancia. Teniendo en
cuenta que lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla no se mejora.

En base al anlisis realizado podemos concluir que se deben realizar cambios especialmente
en el control interno, ya que no se esta ejerciendo fuerza para hacer cumplir con las
disposiciones establecidas.

Se observo que para obtener buenos resultados tanto la gerencia como los empleados deben
comprometerse en encontrar solucin a los problemas.

Al realizar las visitas a la compaa se fueron observando ciertos problemas y con el objetivo
de solucionarlos se han propuesto controles que permitirn elevar la productividad de la
compaa.