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Provial POA
Provial POA
VIAL
-PROVIAL-
NDICE
CONTENIDO
PGINA
INTRODUCCION
03
PLAN ESTRATGICO
.......................................................................................................
04
ANLISIS DE SITUACIN O DIAGNOSTICO
................................................
04
ANLISIS DE MANDATOS Y POLTICAS
.......................................................
04
MARCO ESTRATGICO
.........................................................
04
BASE LEGAL
............................................................
04
VISIN, MISIN Y VALORES
04
ANLISIS SITUACIONAL
..
05
SEGURIDAD VIAL
..
05
COBERTURA DE CARRETERAS DE LA DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN Y SEGURIDAD VIAL
08
ANLISIS DE LA SITUACIN DE PROVIAL ..
09
ANLISIS DE LA PROBLEMTICA ..
10
a) CONSTRUCCIN O ADOPCIN DE UN MODELO ..
10
b) OBJETIVO ESTRATGICO
..
10
c) IDENTIFICACIN DE RESULTADOS .
11
d) RED DE CATEGORAS PROGRAMTICAS
12
ANLISIS DE ACTORES
.
12
OBJETIVOS OPERATIVOS
.
12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
.
12
COMPROMISOS DE PROVIAL PARA EL AO 2014
...
13
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
..
13
RED DE PRODUCCIN
-.
13
PROYECTOS DE INVERSION 2014
..
14
ACCIONES
-.
15
PROGRAMACIN Y COSTEO DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A ENTREGAR
...
16
DETERMINACIN DE CENTROS DE COSTO Y CATEGORAS DE CENTROS DE COSTO
16
PROGRAMACIN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y CENTROS DE COSTO
17
DETALLE DE INSUMOS, SUBPRODUCTOS Y COSTOS DE CADA CENTROS DE COSTO
18
PROGRAMACIN DE RECURSO HUMANO
22
RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS
23
DEFINICIN DE INDICADORES DE RESULTADOS
24
FICHA TECNICA PARA DEFINIR INDICADORES
.
25
MATRIZ DE INVERSIN
.
27
ANEXOS
..
28
INTRODUCCIN
Para la consecucin de los objetivos y metas que el Gobierno de Guatemala ha definido, y con los
cuales se ha comprometido ante la poblacin y otros actores del pas, se debe contar con un
instrumento que sistematice la ejecucin de actividades que sean necesarias para el logro de los
objetivos. Este instrumento es el Plan Operativo Anual, conocido tambin como POA, el cual permite
que con eficiencia, orden y control se planifiquen las actividades que deben ser realizadas a corto plazo
(en el periodo del ao 2013), proyectando la correcta utilizacin de los recursos con el seguimiento y
control de los planes. Para el efecto, la Direccin General de Proteccin y Seguridad Vial PROVIAL-, ha
evaluado los planes correspondientes, considerando proyecciones de accin y presupuesto a corto
plazo, en un objetivo estratgico, el cual tiene la finalidad de incrementar la cobertura de patrullaje
para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de las carreteras nacionales y reducir de esta forma el
ndice de accidentes de trnsito en nuestro pas.
Es positivo mencionar que PROVIAL, como institucin enfocada a la Proteccin y Seguridad Vial, acta
ante aspectos que intervienen en la reduccin de accidentes viales en el territorio nacional, siendo
estos un goteo diario que diluye su terrible impacto social, pues, cada accidente es inaceptable y todos
debemos ser conscientes de la exigencia que demanda la bsqueda de soluciones. Los habitantes de
Guatemala tienen el derecho de disfrutar de modo seguro la libertad de movilidad vial y el
perfeccionamiento que brindan las carreteras, pero la solucin
no es sencilla ni inmediata.
Efectivamente, se debe trabajar para mejorar el comportamiento humano, acercando el problema a
cada uno de los ciudadanos, favoreciendo la construccin de una cultura de Proteccin y Seguridad Vial
basada en una actuacin continua de prevencin vial. Debemos luchar de forma inteligente y eficaz
contra los accidentes, para establecer un trnsito ms humano, moderno y seguro, por lo que el
Estado de Guatemala, consciente de la gravedad de esta problemtica, las actuales autoridades, a
travs del Plan de Gobierno de Gestin por Resultados asumen el compromiso contenido en la
Agenda del Cambio donde se prioriza entre sus ejes de accin, al convertirse en el impulsor y
dinamizador de las actividades enfocadas a la mejora de la Seguridad Vial en el pas, en este caso el
ente encargado de su desarrollo es la Direccin General de Proteccin y Seguridad Vial PROVIAL-, a
cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIV-.
PLAN ESTRATEGICO
Marco Estratgico
Base Legal
VISIN:
Ser una institucin modelo, profesional, eficiente, altamente tecnificada con cobertura nacional para convertir las
carreteras de Guatemala en las ms seguras del mundo.
MISIN:
Reducir los accidentes y aumentar la seguridad vial de los peatones, pasajeros y conductores en las carreteras, a
travs de capacitacin, divulgacin, acercamiento con las comunidades, aplicacin de leyes, presencia fsica y
ordenamiento vial en todo el territorio nacional.
VALORES:
Justicia, honestidad, disciplina, responsabilidad, integridad, respeto y espritu de servicio.
Anlisis situacional
a)
Seguridad Vial
La seguridad vial es un tema de atencin prioritaria en el pas, debido a los altos ndices de accidentalidad que se
han reflejado en los ltimos aos, por lo cual el Gobierno en su Agenda del Cambio con la aplicacin de la poltica
de gestin por resultados, se ha interesado en participar en programas y actividades enfocados a la seguridad vial
en el pas, por razones humanitarias, de salud pblica y econmica.
La importancia de atender esta problemtica se basa en los siguientes datos:
Se considera que cada ao, a nivel mundial, alrededor de 1.3 millones de personas mueren y hasta 50 millones de
personas son lesionados o discapacitados en accidentes viales en los caminos del mundo. A menos que se pongan
en prctica medidas de seguridad intensificadas, las muertes por accidentes de trnsito mundiales aumentarn en
1
ms del 65% entre los aos 2000 y 2020, esta tendencia vara a travs del mundo. Naciones Unidas declaro el
decenio 2011 al 2020 como la Dcada de Accin para Seguridad Vial. En abril del ao 2012 en la Segunda
Convencin Mundial de Seguridad Vial en Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasin en que se afronto el
tema Crisis de la Vial en el Mundo, se reconoci la salud pblica mundial y la carga de desarrollo resultantes de
accidentes de trnsito, la Asamblea General aprob una resolucin de consenso Acogiendo con satisfaccin los
lanzamientos regionales y otros eventos globales diseados para detener el asombroso nmero de muertes
2
evitables en las carreteras. En su resolucin, la Asamblea invit a los Estados que no lo han hecho a designar
coordinadores nacionales para el decenio de accin y, ms ampliamente, llamado para la ejecucin de las
actividades de seguridad vial en cada uno de los cinco pilares del Plan Global de la dcada: gestin de la seguridad
vial; carreteras ms seguras y la movilidad; vehculos ms seguros; usuarios de las carreteras ms seguros; y la
respuesta de participantes. Tambin se alienta a los Estados a adoptar y aplicar legislacin de seguridad vial
nacional amplio sobre los principales factores de riesgo y mejorar la aplicacin a travs de campaas de marketing
3
sociales y las actividades de aplicacin.
El Secretario General de la ONU transmiti el informe sobre la mejora de la seguridad vial, preparado por la OMS
en consulta con las comisiones regionales de las Naciones Unidas y otros asociados de la colaboracin de
4
seguridad vial en el mundo hacia los objetivos del decenio de accin. Por su trascendencia dentro del Plan
Global, destacan las ponencias presentadas sobre: Nuestros esfuerzos conjuntos para luchar contra los
accidentes de trnsito en los planos nacionales y mundiales sern capaces, no slo para salvar cientos de miles de
vidas, sino tambin promover el progreso social y econmico; el informe de la OMS mostr que 10 pases
representan el 62 por ciento de las muertes causadas por accidentes de trnsito; promover la legislacin
nacional, mejorar la vigilancia y la ejecucin y aumentar la conciencia pblica. Mejorar la seguridad en carreteras
requiere acciones multidisciplinarias y abordar los factores de riesgo, como el uso de cinturones de seguridad y
restricciones de nios, el no uso de cascos, conducir bajo influencia de alcohol, exceso de velocidad, mensajes de
texto y uso inadecuado de celulares mviles; Los pases en desarrollo necesitan asistencia y transferencia de
tecnologa desde los pases desarrollados y las Naciones Unidas. Lo que impide que los gobiernos implementen
planes de mejora de las carreteras es la falta de apoyo econmico, los accidentes de trnsito y las consiguientes
Organizacin Mundial de la Salud OMS- y Banco Mundial BM-. Informe Mundial sobre la Prevencin de
Lesiones por accidentes de Trnsito. Ginebra 2004. Dedicado por la OMS al mejoramiento de la seguridad vial
mundial.
2
66. Asamblea General de las Naciones Unidas. Sesin plenaria 106. 19 de abril de 2012.
3
dem.
4
dem.
muertes son grandes desafos en el mundo; que La Alianza Mundial de Seguridad Vial trabajo con los
5
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para aplicar programas de seguridad.
Las estadsticas oficiales que muestra el Instituto Nacional de Estadstica INE-, registra 6,335 vctimas por
accidentes de trnsito ocurridos en el ao 2012, que provocaron el fallecimiento 665 personas y 5,670 lesionados,
mientras que en los registros del ao 2011 las vctimas por accidentes de trnsito fueron 6,046 que indujeron el
fallecimiento de 605 personas y 5,441 de lesionados. En los datos comparados de los aos 2012 y 2011,
observamos que aumentaron las victimas por accidentes de trnsito en un 4.78%, la cantidad de personas
fallecidas se incremento en 9.92% y tambin se elevo el nmero de lesionados en 4.21%. La condicin de los
6
conductores: ebriedad fue del 11.17%, no ebrios el 40.41% e ignorado el 48.42%.
La cantidad de vehculos involucrados en accidentes de trnsito en la Repblica de Guatemala en el ao 2012,
segn tipo de vehculo fue de 5,248, la representacin porcentual es: automviles 22.03%, camioneta 6.55%, pick
up 21.44%, motocicleta 27.02%, camin 6.61%, cabezal 3.03%, bus extraurbano 2.19%, jeep 0.40%, microbs
3.68%, taxi 0.44%, panel 0.059%, bus urbano 1.91%, tractor 0.10%, mototaxi 2.12%, furgn 0.05%, gra 0.10%,
bus escolar 0.01% e ignorado el 1.73%.
De los vehculos accidentados durante el ao 2012, se registro 4.078 colisiones, 827 choques, 413 vuelcos, 123
cadas y 7 ignorados. Los vehculos de color rojo representan el mayor porcentaje del total de vehculos
accidentados en el ao 2012, el menor porcentaje lo integran los de colores: turquesa, aqua y rosado.
Los hombres representan el mayor porcentaje de conductores de los vehculos involucrados en accidentes de
trnsito. Los accidentes de trnsito ocurrieron durante el ao 2012 con la cifra ms alta en diciembre y en
7
noviembre la cifra ms baja.
Segn el Registro Fiscal de Vehculos de la Superintendencia de Administracin Tributaria SAT- de los 2.17
millones de automotores, como efecto del cambio generalizado de tarjetas de circulacin de vehculos el 65%
8
estaba actualizado en octubre 2011. , estos datos difieren del vaticinio de CONPREVE del crecimiento anual del
9
30% a partir del parque vehicular cercano al milln de automotores en el 2009 , bajo estas premisas aunado a la
poca disposicin de agentes que contribuyen al servicio de la seguridad vial en Guatemala (personas operativas
especializadas), se puede esperar mayores riesgos en accidentes de trnsito.
Para el efecto la Direccin General de Proteccin y Seguridad Vial, ha desarrollado programas, proyectos y
actividades, dirigidos a reducir los accidentes de trnsito y a aumentar las seguridad vial de los usuarios
(peatones, pasajeros y conductores) de las carreteras del territorio nacional (dentro de la jurisdiccin de
operatividad), a travs de la presencia fsica de personal tcnico-operativo capacitado (Brigada de Proteccin
Vial), quienes operan mediante patrullajes para brindar proteccin y seguridad vial a los usuarios de las rutas de
todo el pas, por lo cual, se ha necesitado promover medidas preventivas y correctivas enfocadas a la proteccin
y seguridad vial de la poblacin en general. PROVIAL, tambin ha promovido la construccin de una cultura de
proteccin y seguridad vial en los ciudadanos, participando en programas enfocados a divulgar temas de
educacin y seguridad vial. Pero esto no ha sido suficiente para resolver el problema a nivel nacional, es
obligatorio aumentar la operatividad en las carreteras, para promover la educacin, la proteccin y seguridad vial
en los usuarios de las carreteras nacionales.
Los datos estadsticos de PROVIAL, muestran que durante el ao 2012 los accidentes de trnsito ascendieron a
755, en el 2011 la cantidad fue de 634 que tambin es superior a los hechos ocurridos en el 2010 que fueron
553, se observa un incremento del 19.09% en la comparacin interanual 2012-2011 que sumado al incremento
del 14.65% comparativa entre los aos 2010 y 2011, refleja el constante aumento de accidentes de trnsito al
comparar las cifras registradas en los ltimos tres aos con diferencia incremental consolidada del 36.53%.
dem.
Elaboracin de la Unidad de Estadsticas Sociales del Instituto Nacional de Estadstica, con base en datos de la
Polica Nacional Civil PNC-. Ao 2013.
7
dem.
8
Registro Fiscal de Vehculos de la Superintendencia de Administracin Tributaria SAT-. Octubre 2011
9
Informe de accidentes, publicacin ao 2009, CONPREVE
6
Las cifras registradas de personas fallecidas en accidentes de trnsito durante el ao 2012 fueron de 60 que es
inferior a los 64 registrados en el ao 2011 que refleja un decremento del 9.77% interanual, mientras que entre
los 2010 -2011 hubo incremento del 23.08% donde aumento de 52 fallecidos a 64 vctimas mortales en
accidentes de trnsito. Entre los aos 2010-2011 el nmero de personas heridas aumento de 336 a 678 que
equivale a incremento del 101.79%, en el ao 2012 las personas heridas fueron 209 que significan un
decremento en numero de 469 personas que significa una disminucin del 30.83% en relacin al ao 2011.
Dentro de la jurisdiccin de PROVIAL, uno de los resultados de esta operatividad en las carreteras, es el incidir
en la reduccin de los accidentes en los puestos fijos de control, valga la observacin de los servicios prestados y
las actividades desarrolladas en los operativos tales como:
Patrullajes de control, regulacin y direccin del trnsito en las carreteras asignadas, especialmente en las
principales rutas de acceso a la Ciudad Capital.
Llamadas de atencin a aquellos conductores que han faltado a la Ley y Reglamento de Trnsito, ya sea por
exceso de velocidad, no usar cinturn, conducirse en contra de la va, no respetar las seales de trnsito,
motoristas sin casco, exceso de pasajeros y otros que ponen en peligro la seguridad de peatones, pasajeros y
conductores de los vehculos que circulan en la va.
A partir del 4 de marzo de 2008, se imponen Boletas de Aviso Requerimiento de Pago y Citacin de la Polica
Nacional Civil PNC-, a pilotos automovilistas, en cumplimiento a la Orden de de Operaciones No. 04-08
Patrullaje Conjunto, en base a la Ley y Reglamento de Trnsito.
Se imponen infracciones de la Direccin General de Transportes a pilotos del Transporte Extraurbano, por
Brigadas que fueron capacitados y nombrados como Inspectores de la Direccin General de Transportes, por
faltas o delitos establecidos en el Reglamento de Servicio de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera.
Se realizan actividades operativas extraordinarias, con el fin de brindar asistencia y seguridad vial a los usuarios de
las carreteras del pas (peatones, pilotos y pasajeros), en fechas festivas, tales como: Semana santa, fiestas
agostinas, fiestas patrias, fiestas de fin de ao, entre otras.
Adems de realizar operaciones para cumplir con las funciones especificas, se brinda apoyo a empresas pblicas y
privadas, coordinando y organizando actividades operativas en las carreteras, para el control, sealizacin,
ordenamiento, regulacin y direccin del trnsito. Se ha mantenido operativos fijos de control de velocidad, con
radar, alcoholmetro y pantallas electrnicas informativas, debido a la incidencia de accidentes de trnsito en los
puntos siguientes:
Kilometro 50.5, carretera CA-9 Sur A, de la Autopista Paln-Escuintla. (autopista concesionada)
Kilometro 33, carretera CA-1 Oriente, en la Curva del Chilero.
Atencin a accidentes viales ocurridos en carreteras, en esta actividad los Brigadas de Proteccin Vial, brindan
asistencia a los usuarios de la va, coordinando para el efecto con las entidades de socorro y seguridad
respectivas. La importancia en esta accin, es la recopilacin de la informacin, la captura en la base de datos y el
estudio realizado por la Unidad de Accidentologia Vial, quien elabora las estadsticas que permiten establecer
acciones para la mejora de la seguridad vial en las carreteras del territorio nacional.
Dentro del Plan de Rutas Seguras se brinda el servicio de asistencia vial y aseguramiento del rea de trabajo, del
PLAN DE RECUPERACION VIAL CARRETERAS SEGURAS contenido en la agenda del cambio.
La administracin actual de PROVIAL, busca el fortalecimiento de la seguridad en el transporte pesado y de
pasajeros, dentro de su accionar reactiv la Academia para continuar con la formacin y capacitacin de
personal profesionalmente preparado como Brigada de Proteccin y Seguridad Vial
Se proyecta en l corto plazo la ampliacin del nivel de cobertura de los servicios brindados por PROVIAL,
mediante la construccin de sedes regionales con instalaciones debidamente equipadas y dotadas de los
necesarios recursos humanos, materiales y financieros que faciliten el cubrir la mayor parte de las rutas viales del
territorio del pas, dentro de los cuales se contempla inaugurar en el ao 2014 el complejo en San Cristbal
Acasaguastln, El Progreso ubicado en el kilometro 101 de la carretera CA-9 Norte y seguidamente la sede de
Escuintla en el kilometro 60.5 de la carretera CA-9 Sur.
Se debe realizar las gestiones pertinentes para que el personal operativo sea contratado como servidor pblico
para que tengan la potestad e investidura de autoridad en todas las rutas viales.
Es imperativo que a la Direccin General de Proteccin y Seguridad Vial se le permita asumir como ente rector
superior de Proteccin y Seguridad Vial en toda la Repblica de Guatemala.
Fortaleza
Oportunidades
2)
Procesos internos aprobados, registro accidentolgico, elevado
compromiso de transparencia, tecnologa de informtica actualizada
Minimizacin/Maximizacin
Estrategia
2) No se promueven mecanismos
legales para ampliar los servicios
de la institucin
6) El personal administrativo y
operativo no tiene la calidad de
servidores pblicos
Mantener actualizados
los sistemas
comunicacin con tecnologa de punta
Amenazas
fortalecer la
Estrategia
Utilizar
el
recurso
humano
disponible,
aprovecharlos y estabilizarlos en sus puestos,
distinguir sus meritos, agradarles y apoyarles en
sus acciones y valorizarlos plenamente con
estmulos econmicos.
Aplicar
los
procedimientos
aprobados,
sistematizacin
de
informacin,
imagen
institucional, modernizacin
de
Estrategia
2)
En Guatemala no existen
normas especificas en seguridad
vial
Anlisis de la problemtica
En Guatemala no existen normas especficas en seguridad vial, adems existe duplicidad de funciones con otras
instituciones pblicas y los problemas econmicos del pas inciden en dotarse de recursos econmicos financieros
que permitan desarrollar y mejorar el nivel de servicio y cobertura.
e) Construccin o adopcin de un modelo
La administracin actual de PROVIAL, busca el fortalecimiento de la seguridad en el transporte pesado y de
pasajeros, dentro de su accionar reactiv la Academia para continuar con la formacin y capacitacin de
personal profesionalmente preparado como Brigada de Proteccin y Seguridad Vial.
Se proyecta en l corto plazo la ampliacin del nivel de cobertura de los servicios brindados por PROVIAL,
mediante la construccin de sedes regionales con instalaciones debidamente equipadas y dotadas de los
necesarios recursos humanos, materiales y financieros que faciliten el cubrir la mayor parte de las rutas viales del
territorio del pas, dentro de los cuales se contempla inaugurar en el ao 2014 el complejo en San Cristbal
Acasaguastln, El Progreso ubicado en el kilometro 101 de la carretera CA-9 Norte y seguidamente la sede de
Escuintla en el kilometro 60.5 de la carretera CA-9 Sur.
Se debe realizar las gestiones pertinentes para que el personal operativo sea contratado como servidor pblico
para que tengan la potestad e investidura de autoridad en todas las rutas viales.
El programa de educacin y seguridad vial (dirigido a nios, jvenes y adultos), busca la capacitacin de nios y
jvenes estudiantes (en establecimientos educativos), de pilotos de transporte y personal de otras instituciones,
con el fin de promover conductas seguras a los usuarios de las carreteras, as como el uso adecuado de la va
pblica, as tambin para que conozcan la importancia de la seguridad vial y se cree una cultura de respeto y
educacin vial, esto con el objeto de evitar a mediano y largo plazo el crecimiento del ndice de accidentes de
trnsito en el pas.
Es indispensable una mayor y mejor disponibilidad presupuestal y financiera para dotarse de recursos financieros,
humanos y materiales que sirva para extender el servicio a nivel nacional.
Es imperativo que a la Direccin General de Proteccin y Seguridad Vial se le permita asumir como ente rector
superior de Proteccin y Seguridad Vial en toda la Repblica de Guatemala.
f)
Objetivo Estratgico:
Ampliar la cobertura de servicios de PROVIAL para el ao 2014 en un 0.5% ms que el ao prximo anterior en
atencin a los usuarios de las carreteras nacionales.
10
c) Identificacin de resultados
Nombre
Poblacin Cambio
Objetivo
Incremento de la poblacin
capacitada en el programa de
educacin y seguridad vial, a
nivel nacional.
Incrementar
Tiempo Magnitud
Condicin
inters
Brindar en el ao
2014: educacin,
proteccin
y
seguridad vial, en
todo el territorio
nacional.
Incremento de la Incrementando
poblacin
en
0.1% la
capacitada en el cobertura
de
programa
de atencin, en la
educacin
y capacitacin de
seguridad vial, a educacin
y
nivel nacional.
seguridad vial.
Aumento de la cobertura de
atencin en proteccin y
seguridad vial a usuarios de las
carreteras nacionales.
Poblacin
en
general
Aumentar
Ampliar
la
cobertura
de
PROVIAL en el ao
2014 en 0.5%
Minimizar
Reducir para el ao
2014 a 2 la
incidencia
de
accidentes
de
trnsito por cada
2,000
vehculos
que circulan en las
carreteras
atendidas
por
PROVIAL
de Descripcin
Aumento de la
cobertura
de
atencin
en
proteccin
y
seguridad vial a
usuarios de las
carreteras
nacionales.
Ampliar
la
cobertura
de
PROVIAL
(actualmente se
cubre el 30% de
carreteras del
territorio
nacional
que
equivale a un
total de 305
kilmetros en
un
margen
aproximado de
60 kilmetros
de carreteras
atendidas por
ruta, con un
aproximado de
2 millones de
personas
usuarias
de
stas
que
equivale a un
13%
de
la
poblacin)
Mnimos accidentes
de trnsito en
Guatemala
y
elevado nivel de
conciencia de los
usuarios de las
carreteras
nacionales.
Reducir a 2 la
incidencia
de
accidentes de
trnsito
por
cada
2,000
vehculos que
circulan en las
carreteras
atendidas por
PROVIAL
11
18-00-000-02
Anlisis de actores
Recurso humano administrativo y operativo especializado y profesional; trabajadores con experiencia
operativa, se presta un servicio de calidad, capacidad para apoyar operativamente a otras instituciones,
en nuestro pas slo nuestro personal operativo posee formacin universitaria en educacin y seguridad
vial.
Objetivos Operativos:
1.
Red de Categoras
Programticas
Programa-SubprogramaProyecto
18-00-000-01
18-00-000-02
12
4.
5.
6.
7.
Productos y Subproductos
Red de Produccin
PRODUCTOS INTERMEDIOS
RED DE CATEGORIAS
PROGRAMATICAS
UNIDAD DE
MEDIDA
MONTO DE LA META
18-00-000-002-000
Persona
20,000.00
18-00-000-002-000
Evento
4,000
18-00-000-002-000
Evento
3,701
18-00-000-002-000
Persona
100
18-00-000-002-000
Evento
7,000
18-00-000-002-000
Evento
680
18-00-000-002-000
Registro
350,000
18-00-000-002-000
Persona
280,000
18-00-000-002-000
Evento
40
18-00-001
Metro
cuadrado
1,509
Personas capacitadas en el
programa de educacin y
seguridad vial
Prestacin de servicios de
seguridad en carreteras
Acciones de regulacin de trnsito
vehicular en carretera
Elementos formados como
brigadas de proteccin y
seguridad vial
Asistencia vial prestada a usuarios
de las carreteras nacionales
Personas atendidas
telefnicamente por medio del
sistema 1520 (emergencia vial)
Investigacin de accidentes de
trnsito
Construccin de sedes de
proteccin y seguridad vial
13
Construccin Edificio
sede regional de
proteccin y seguridad
vial, San Cristbal
Acasaguastln, El
Progreso (Fase 1)
Construccin Edificio
sede regional de
proteccin y seguridad
vial, Escuintla (Fase 1)
Construccin Edificio
Operativo, sede central
de PROVIAL, Guatemala
Construccin Edificio de
bodega general, sede
central de PROVIAL,
Guatemala
Construccin y Ampliacin
de Infraestructura de
Proteccin y Seguridad
Vial
1,509 metros
cuadrados
14
ACCIONES
ACCIONES
Red de Categoras
Programticas
Programa-SubprogramaProyectoActividad-Obra
18-00-000-001-000
18-00-000-002-000
15
ProgramaSubprograma
Producto
ProyectoActividad
Subproducto
Unidad de
Medida
Monto
de Meta
Centro de
Costo
Evento
194/2,096
Evento
76
194/2,096
Persona
20,000
195/2,097
Evento
195/2,097
Evento
4,000
195/2,097
Evento
3,701
195/2,097
Persona
100
195/2,097
Evento
7,000
206/2,699
Evento
680
206/2,699
Registro
350,000
206/2,699
Persona
280,000
206/2,699
Evento
40
206/2,699
Mt2
415
Mt2
444
Mt2
235
Mt2
415
015-0001
Incremento
de
la
poblacin capacitada
en el programa de
educacin y seguridad
vial, a nivel nacional.
Aumento
de
la
cobertura de atencin
en
proteccin
y
seguridad
vial
a
usuarios
de
las
carreteras nacionales.
Y Mnimos accidentes
de
trnsito
en
Guatemala y elevado
nivel de conciencia de
los usuarios de las
carreteras nacionales.
Construccin de Sede
Regional
000-001
18-00
015-0002
000-002
001-000
16
00
Programacin
2016
Programacin
2015
100
100
Persona
194/2,096
500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
500
22,000
23,000
196/2,097
10
20
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
337
4,200
4,400
Diciembre
Octubre
Agosto
JULIO
Mayo
Abril
marzo
Noviembre
Septiembre
78
JUNIO
194/2,096
Febrero
Documento
Enero
CDIGO SNIP
SUBPRODUCTO
CENTRO DE COSTO
SERVICIOS DE PROTECCION Y
SEGURIDAD VIAL
Unidad de Medida
18
PRODUCTO
DENOMINACIN
ACT
OBR
PRY
SPR
PRG
NO META
SIN SUBPROGRAMA
000
SIN PROYECTO
001
002
000
000
Direccin y Coordinacin
Personas capacitadas en el
programa de educacin y
seguridad vial
Prestacin de servicios de
seguridad en carreteras
000
001
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y
SEGURIDAD VIAL
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION
Y SEGURIDAD VIAL
206/2,699
Evento
206/2,699
300
301
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
3,900
4,100
Persona
206/2,699
50
50
50
50
Evento
206/2,699
583
583
583
583
583
583
583
583
583
583
583
587
7,100
7,200
Evento
206/2,699
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
64
690
700
Registro
206/2,699
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29, 165
29,185
400,000
425,000
Personas atendidas
telefnicamente por medio del
sistema 1520 (emergencia vial)
Persona
206/2,699
23,330
23,330
23,330
23,330
23,330
23,330
23,330
23,330
23,330
23,330
23,330
23,370
300,000
320,000
Evento
206/2,699
45
50
Investigaciones realizadas de
accidentes de trnsito en
carreteras
001
Evento
55898
MTS.2
69
69
69
69
69
70
55899
MTS.2
69
69
69
69
69
70
55901
MTS.2
58
59
59
59
55903
MTS.2
88
89
89
89
89
17
SPR
PRY
ACT
OBR
DENOMINACIN
18
PRODUCTO
Subproducto
Unidad de
Medida
Monto
de
Meta
Anual
2014
Insumo y/o
Bien
Costo
Unitario
Can
tida
d
Rengln
Total
Monto de
Meta Anual
2015
Monto
de
Meta
Anual
2016
Contratacin de bienes y
servicios
Contratacin de bienes y
servicios
Evento
Energa electrica
Q 30,000.00
12
111
360,000.00
10
20
Evento
76
Agua potable
Q 22,000.00
12
112
264,000.00
100
100
Personas
20,000
4,500.00
113
4,500.00
22,000
23,000
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
3,500.00
2,166.67
6,000.00
300.00
10,000.00
4,000.00
4,500.00
3,500.00
4,300.00
455.00
2,000.00
1.00
113
113
113
113
113
113
113
113
113
115
121
122
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
42,000.00
26,000.00
72,000.00
3,600.00
120,000.00
48,000.00
54,000.00
42,000.00
51,600.00
5,460.00
8,000.00
1,000.00
Q
Q
Q
Q
Q
62.50
85.00
66.67
16,666.67
13,333.33
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
100
0
160
50
150
3
3
122
122
122
132
141
Q
Q
Q
Q
Q
10,000.00
4,250.00
10,000.00
50,000.00
40,000.00
2,000.00
10
141
20,000.00
3,600.00
25
158
90,000.00
10
20
Licencia de antivirus
160.00
100
158
16,000.00
4,200
4,400
Mantenimiento de archivadores
Mantenimiento de Lockers
Q
Q
350.00
120.00
14
125
162
162
Q
Q
4,900.00
15,000.00
3,900
50
4,100
50
SERVICIOS DE PROTECCIN Y
SEGURIDAD VIAL
SIN SUBPROGRAMA
0
0
SIN PROYECTO
1
Direccin y Coordinacin
Servicios de vigilancia en
carreteras
Contratacin de bienes y
servicios
Servicios de vigilancia en
carreteras
Evento
Evento
4,000
Evento
3,701
Mantenimiento de fotocopiadora
5,000.00
162
10,000.00
7,100
7,200
Evento
Registro
680
350,000
Reparaciones a vehiculos
Mantenimiento de radios vehiculares
Q
Q
6,238.10
400.00
63
25
165
166
Q
Q
393,000.00
10,000.00
690
400,000
700
425,000
Persona
280,000
Mantenimiento de servidores
4,800.00
168
9,600.00
300,000
320,000
Evento
Mantenimiento de Plotter
Mantenimiento de planta electrica
Mantenimiento de planta de
tratamiento
Cielo falso area de comedor
Mantenimiento pintura de
dormitorios
Mantenimiento de red electrca
Aplicaciones para Call Center
Fianza energa electrca
Seguros vehculares
Timbres de arquitectura e ingenieria
Q 10,000.00
Q
5,000.00
Q 20,000.00
1
1
1
168
169
169
Q
Q
Q
10,000.00
5,000.00
20,000.00
45
50
Q
168.00
Q 30,000.00
125
1
171
171
Q
Q
21,000.00
30,000.00
Q
6,000.00
Q 90,000.00
Q
2,000.00
Q 11,776.47
Q
1.00
174
186
191
191
195
Q
Q
Q
Q
Q
6,000.00
90,000.00
2,000.00
600,600.00
1,000.00
Timbres fiscales
Timbres Forenses
Timbres Notariales
Impuesto de circulacion 2014
Atencion y protocolo
Peajes ruta Sur
Fumigacin
Alquiler de baos portatiles
Refacciones
Caf molido en bolsa
Caf instantaneo en franco de 200
grs.
Azucar en bolsa de 2500 grs.
Agua pura
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
5.00
1.00
10.00
800.00
400.00
30.00
4,600.00
1,000.00
33.33
45.00
45.00
1
1
1
51
100
0
25
200
25
10
25
52
2
8
300
200
125
195
195
195
195
196
199
199
199
211
211
211
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
125.00
200.00
250.00
8,000.00
10,000.00
1,560.00
9,200.00
8,000.00
10,000.00
9,000.00
5,625.00
Q
Q
22.00
12.56
Q
Q
4,400.00
24,500.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
15.00
14.00
7.50
26.00
7.00
4.50
4.00
12.50
12.50
3.50
42.60
20.83
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
300.00
280.00
150.00
520.00
840.00
1,129.50
400.00
300.00
250.00
525.00
426.00
25,000.00
Refacciones
25.00
211
30,000.00
50.00
200
195
0
20
20
20
20
120
251
100
24
20
150
10
120
0
120
0
55
211
211
211
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
50.00
48.33
100.00
90.91
110.00
30.00
1,333.33
21.00
195.00
150.00
40.00
600.00
110.00
143.00
33.33
135.00
62.85
320.00
28.00
75.00
1,000.00
110
600
10
110
15
25
6
10
50
100
40
235
235
235
150
235
100
235
60
100
200
211
211
214
232
223
224
231
231
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
450.00
275.00
33.00
4.00
900.00
400.00
40.00
4.00
5.00
1.00
1.50
0.40
0.50
Papel lino
Maskin tape 2 pulgadas
Maskin tape 3/4 pulgadas
Papel higienico jumbo
Papel higienico estndar
Sobre manila 1/2 carta
Q
Q
Q
Q
Q
Q
2.00
20.00
5.00
20.00
19.00
0.30
0.50
Q
Q
Q
10.50
12.00
45.00
75
50
350
200
2
4
250
100
100
100
100
200
0
200
0
500
150
150
100
150
150
0
400
0
400
0
400
400
25
Persona
100
Evento
7,000
40
0.45
2,750.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
5,500.00
29,000.00
1,000.00
10,000.00
1,650.00
750.00
8,000.00
210.00
9,750.00
15,000.00
1,600.00
141,000.00
25,850.00
33,605.00
5,000.00
31,725.00
6,285.00
75,200.00
1,680.00
7,500.00
200,000.00
233
239
241
241
241
241
241
243
243
243
243
243
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
33,750.00
13,750.00
11,550.00
800.00
1,800.00
1,600.00
10,000.00
400.00
500.00
100.00
150.00
800.00
243
1,000.00
243
243
243
243
243
243
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,000.00
3,000.00
750.00
2,000.00
2,850.00
450.00
243
1,800.00
243
2,000.00
244
244
244
Q
Q
Q
4,200.00
4,800.00
1,125.00
18
Q
Q
Q
7.00
9.00
3.00
50
25
50
244
244
244
2.50
25
244
2.25
50
244
2
1
245
245
Q
Q
2
1
1
3
2
388
15
10
10
15
200
20
9
7
133
170
00
850
0
4
500
3
2
2
2
245
245
245
245
245
253
254
254
254
261
261
261
262
262
262
262
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,198.00
350.00
810.00
2,385.00
990.00
401,580.00
300.00
400.00
400.00
750.00
5,000.00
1,400.00
55,000.00
35,000.00
16,558.50
850,000.00
100.00
Herbicida
Medicina preventiva
CARTUCHO DE TINTA LC51 NEGRO
CARTUCHO DE TINTA LC51CYAN
CARTUCHO DE TINTA LC51 MAGENTA
CARTUCHO DE TINTA LC51
AMARILLO
CARTUCHO DE TINTA 901XL NEGRO
CARTUCHO DE TINTA C4912A
CARTUCHO DE TINTA C4913A
CARTUCHO DE TINTA C4911A
TONER 64018HL
TONER CE410A
CARTUCHOS DE TINTA 662XL NEGRO
TONER CE412A
TONER CE413A
CARTUCHOS DE TINTA 662XL COLOR
CARTUCHOS DE TINTA 901XL, COLOR
CARTUCHOS DE TINTA 95
CARTUCHOS DE TINTA 60XL COLOR
CARTUCHOS DE TINTA 96
CARTUCHOS DE TINTA C4844A
CARTUCHOS DE TINTA 60XL NEGRO
TONER GPR-35
TONER CE411A
TONER TN-114/106A
TONER MLT-D101S
CINTA 8750 (LX-300+II)
CINTA S015335
Cubeta de Pintura de Aceite Azul
Preparado
Cubeta de Pintura de Aceite Blanco
Cubeta de Pintura de Aceite Blanco
hueso
Cubeta de Pintura de Aceite Naranja
Preparado
Cubeta de Pintura de Agua Blanco
Cubeta de Pintura de Agua Blanco
Hueso
Cubeta de Pintura de Agua Celeste
BOTES DE BASURA PEQUEO
BOTES DE BASURA CON TAPADERA
DISPENSADORES PARA JABN
LQUIDO
CORTINAS PLASTICAS PARA BAO
Adaptador de PVC hembra de 1/2
Adaptador de PVC hembra de 3/4
Adaptador de PVC macho de 1/2
Adaptador de PVC macho de 3/4
Arbolito de sanitario con flote
Codos de PVC con rosca de 1/2
Codos de PVC 45 grados de 2"
Codos de PVC de 45 grados de 3"
Codos de PVC de 45 grados de 4"
Codos de PVC de 90 grados de 2"
Codos de PVC de 90 grados de 3"
Codos de PVC de 90 grados de 4"
Coplas de PVC de 1/2 pulgadas
Drenaje central para tanque de
inodoro de PVC o plstico
Drenaje para lavamanos de PVC o
plstico
Flote para depositos de agua 3/4
Manecilla con correa para inodoro
Pistola para manguera de jardin
Poliducto de 3/4 de pulgada
Reducidores de plastico de 3/4 a 1/2
pulgadas
Sapitos para tanque de inodoro
Sifn para lavamanos de PVC con
rosca
Sifn para lavatrastos de PVC con
rosca
Tarugos plasticos para tornillo de
1/4"
Tarugos plasticos para tornillo de
3/16
Tee de PVC de 1/2" para uniones
Tee de PVC de 3/4" de pulgadas
Tubo de abasto para lavatrastos
Tubo de PVC electrico 3/4x3 mts.
Tubos PVC 1" pulgada por 6 mts de
largo
Tubos PVC de 1/2 pulgada por 6 mts
de largo
Tubos PVC de 3/4 de pulgada por 6
mts de lago
Tubos PVC para drenajes 2" pulgadas
por 6 mts
Tubos PVC para drenajes 3" pulgadas
por 6 mts
Tubos PVC para drenajes 4" pulgadas
por 6 mts
Uniones de PVC Electrico 3/4
pulgadas
Vueltas de PVC Electrico 3/4
pulgadas
Banners de 0.80 cm por 2 metros de
largo
Conos
Espiral para encuadernacin
Mantas vinilicas grandes por eventos
Refrigerante liquido
Limpiador de carburador
Pepper spray con estuche
Pasta para soldar con estao
Cisa para piso ceramico
Impermiabilizante color blanco
Pegamento para piso ceramico
Silicon sellador color Blanco
Silicon sellador color Negro
Silicon sellador Transparente
Limpia contactos
Ladrillos tayuyos
Q
Q
Q
Q
Q
Q
200.00
19.00
290.00
160.00
160.00
160.00
850,000.00
264
266
267
267
267
267
Q
Q
Q
Q
Q
Q
800.00
9,500.00
870.00
320.00
320.00
320.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
315.00
375.00
375.00
375.00
3,300.00
710.00
175.00
1,025.00
1,025.00
210.00
395.00
275.00
375.00
325.00
375.00
325.00
525.00
1,025.00
350.00
595.00
35.00
180.00
1,000.00
30
3
3
3
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6
5
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2
2
1
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
9,450.00
1,125.00
1,125.00
1,125.00
6,600.00
9,230.00
9,625.00
5,125.00
5,125.00
9,450.00
7,900.00
5,500.00
7,500.00
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1,125.00
9,750.00
3,150.00
5,125.00
2,800.00
8,330.00
70.00
360.00
1,000.00
Q
Q
1,000.00
700.00
1
1
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267
Q
Q
1,000.00
700.00
1,000.00
267
1,000.00
Q
Q
800.00
550.00
1
1
267
267
Q
Q
800.00
550.00
Q
Q
Q
Q
550.00
50.00
100.00
25.00
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15
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268
268
268
Q
Q
Q
Q
550.00
5,000.00
1,500.00
500.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
20.00
5.00
30.00
30.00
30.00
25.00
35.00
40.00
5.00
18.00
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268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
3,000.00
50.00
50.00
50.00
50.00
200.00
50.00
300.00
300.00
300.00
250.00
350.00
400.00
50.00
180.00
15.00
10
268
150.00
Q
Q
Q
Q
Q
300.00
40.00
15.00
4.00
5.00
3
10
5
100
10
268
268
268
268
268
Q
Q
Q
Q
Q
900.00
400.00
75.00
400.00
50.00
Q
Q
15.00
25.00
10
10
268
268
Q
Q
150.00
250.00
30.00
10
268
300.00
2.00
100
268
200.00
1.00
100
268
100.00
Q
Q
Q
Q
Q
5.00
5.00
30.00
15.00
100.00
10
10
5
15
2
268
268
268
268
268
Q
Q
Q
Q
Q
50.00
50.00
150.00
225.00
200.00
300.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
220.00
99.00
3,000.00
30.00
40.00
119.00
50.00
35.00
1,200.00
50.00
45.00
45.00
40.00
60.00
2.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,000.00
500.00
85.00
25.00
900.00
400.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
495.00
300.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
599.00
350.00
810.00
795.00
495.00
1,035.00
20.00
40.00
40.00
50.00
25.00
70.00
6,111.11
5,000.00
124.50
50.00
Q
Q
Q
350.00
225.00
150.00
62.50
112.50
262
990.00
300.00
60.00
268
60.00
10
268
100.00
268
200.00
150.00
10
268
1,500.00
150.00
268
450.00
5.00
10
268
50.00
5.00
10
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16
268
8,000.00
250
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2
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50
35
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1
35
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0.5
2
268
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269
269
269
269
269
269
269
269
269
271
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
55,000.00
396.00
6,000.00
2,250.00
2,000.00
4,165.00
100.00
210.00
1,200.00
1,750.00
225.00
225.00
200.00
900.00
2,000.00
272
273
274
275
281
281
Q
Q
Q
Q
Q
Q
3,000.00
2,000.00
10,625.00
500.00
450.00
800.00
400.00
281
2,400.00
400.00
70.00
1.00
5
5
30
281
282
283
Q
Q
Q
2,000.00
350.00
30.00
35.00
25.00
0.50
0.50
0.50
5
10
50
50
50
283
283
283
283
283
Q
Q
Q
175.00
250.00
25.00
25.00
25.00
500.00
Q
Q
600.00
50.00
19
Q
Q
Q
Q
Q
0.50
0.50
200.00
10.00
0.30
50
10
1
15
100
283
283
283
283
283
Q
Q
Q
Q
Q
GUANTES DE HULE
JABN LQUIDO PARA MANOS
CEPILLO DE MANGO LARGO PARA
REMOVER TELARAAS
TOALLA PARA TRAPEAR
LQUIDO LIMPIAVIDRIOS
Espuma limpiadora
Mapas con iluminacion y alma
metalica
Balastros
Bobina de cable U.T.P. cat 5 para
interiores
Bobina de cable U.T.P. cat 5 PARA
EXTERIORES
Cable electrico calibre no. 12 blanco
(mts.)
Cable electrico calibre no. 12 negro
(mts.)
Cable electrico calibre no. 12 verde
(mts.)
Cable electrico calibre no. 8 blanco
(mts.)
Cable electrico calibre no. 8 negro
(mts.)
Cable usb para impresora
Cable VGA macho a macho de 2 mts
Caja de flipones para 6 circuitos
Calentador de agua
Electrodo punto caf 3/32
Flipones 2/20 dobles
Flipones para empotrar de 20
amperios
Flipones para empotrar de 40
amperios
Interruptor doble polarizado
Interruptor simple polarizado
Lmpara fluorescente 4x40W
Plafonera polarizada para focos
Resistencia para calentador
Tomacorrientes dobles polarizado
Tubo fluorecente 40 w
Tubo fluorecente en U
Repuestos reparaciones menores
Acumuladores
Amortiguadores delanteros para
pick-up
Amortiguadores delanteros para
sedan
Rotulas superiores para pick-up
Rotulas superiores para vehculo tipo
sedan
Cabezales para vehculo tipo pick-up
Cabezales para vehculo tipo sedan
Cabezales de barra estabilizadora
para pick-up
Cabezales de barra estabilizadora
para sedan
Puntas de cremayera para pick-up
Hules para barra estabilizadora Pickup
Hules para barra estabilizadora sedan
Bujes de Cremayera para vehculo
tipo pick-up
Bujes de muleta para vehculos tipo
sedan
Rotulas inferiores para pick-up
Empaques para vidrios automotriz
Kit completo de clutch para sedan
Bomba central de clutch para sedan
Bomba auxiliar de clutch para sedan
Repuestos reparaciones mayores
Switch de 8 puertos Gigabit LAN
Bateras para radios porttiles HyT
TC700
Bateras para radios porttiles
KENWOOD TK2202L
Bateras para radios porttiles
MOTOROLA EP-450
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
0.30
100
283
30.00
10.00
30
283
300.00
Q
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Q
Q
Q
Q
Q
Q
0.50
0.50
0.50
110.00
120.00
150.00
1,000.00
50.00
100
100
100
15
40
55
18
4
283
283
283
284
284
284
284
286
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
50.00
50.00
50.00
1,650.00
4,800.00
8,250.00
18,000.00
200.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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Q
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Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
60.00
25.00
25.00
25.00
15.00
25.00
400.00
25.00
100.00
80.00
35.00
40.00
40.00
40.00
25.00
100.00
50.00
40.00
20.00
25.00
81.42
50.00
15.00
150.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
7.00
5.00
2.50
25.00
7.00
10.00
25.00
8.00
7.00
1.25
1.25
1.25
50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
250.00
20.00
4.00
6.00
2.50
10.00
25.00
20.00
10.00
45.00
20.00
20.00
15.00
4
15
5
10
10
15
3
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1
1
6
2
3
2
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1
2
10
10
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100
200
200
200
50
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10
100
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25
100
200
450
450
50
25
25
100
100
100
25
100
100
100
100
25
50
50
300
300
50
25
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250
200
300
120
120
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
289
289
289
289
289
289
289
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
292
292
292
292
292
292
292
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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150.00
375.00
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150.00
100.00
80.00
210.00
80.00
120.00
80.00
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100.00
100.00
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125.00
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30,000.00
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100.00
100.00
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350.00
125.00
250.00
5,000.00
3,150.00
4,500.00
1,250.00
200.00
175.00
125.00
125.00
125.00
1,250.00
500.00
500.00
500.00
500.00
6,250.00
1,000.00
200.00
1,800.00
750.00
500.00
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500.00
2,500.00
9,000.00
6,000.00
2,400.00
1,800.00
Q
Q
Q
Q
6.00
25.00
1.10
0.60
292
292
292
292
Q
Q
Q
Q
2,160.00
1,250.00
550.00
1,200.00
10.00
60.00
100.00
360
50
500
200
0
50
50
50
292
292
292
Q
Q
Q
500.00
3,000.00
5,000.00
25.00
20.00
60.00
4,000.00
300
15
20
1
292
292
292
293
Q
Q
Q
Q
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300.00
1,200.00
4,000.00
10
1
297
297
Q
Q
300.00
800.00
297
1,500.00
Q
Q
Q
30.00
800.00
1,500.00
25.00
5.00
200.00
150.00
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10.00
100
297
1,000.00
10.00
100
297
1,000.00
10.00
100
297
1,000.00
10.00
100
297
1,000.00
10.00
100
297
1,000.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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100.00
370.00
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15.00
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6
1
2
40
2
5
297
297
297
297
297
297
297
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
30.00
297
60.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
40.00
10.00
600.00
9.00
100.00
20.00
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5
5
5
20
20
3
10
360
58
4
297
297
297
297
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297
297
298
298
298
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
200.00
50.00
3,000.00
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1,950.00
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Q
Q
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4
4
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298
Q
Q
5,540.00
3,600.00
Q
Q
Q
830.00
850.00
915.00
4
4
4
298
298
298
Q
Q
Q
3,320.00
3,400.00
3,660.00
675.00
298
2,700.00
Q
Q
605.00
150.00
4
8
298
298
Q
Q
2,420.00
1,200.00
Q
Q
115.00
120.00
8
8
298
298
Q
Q
610.00
298
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
890.00
655.00
5,000.00
1,300.00
590.00
3,000.00
450.00
730.00
4
3
1
1
1
360
15
25
298
298
298
298
298
298
298
298
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
980.00
25
298
24,500.00
730.00
25
298
18,250.00
250.00
600.00
370.00
320.00
600.00
60.00
125.00
920.00
960.00
2,440.00
3,560.00
1,965.00
5,000.00
1,300.00
590.00
1,080,000.00
6,750.00
18,250.00
20
10.00
200
298
50.00
35
298
1,750.00
650.00
25
298
16,250.00
2,000.00
650.00
25
298
16,250.00
550.00
25
298
13,750.00
Q
Q
Q
550.00
600.00
500.00
25
2
5
298
298
298
Q
Q
Q
13,750.00
1,200.00
2,500.00
175.00
298
1,400.00
100.00
298
400.00
Q
Q
150.00
500.00
4
10
298
298
Q
Q
600.00
5,000.00
550.00
298
3,850.00
500.00
298
1,500.00
500.00
298
2,500.00
400.00
299
1,200.00
600.00
298
1,200.00
1,800.00
298
7,200.00
1,500.00
298
7,500.00
300.00
298
500.00
298
900.00
2,000.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
25.00
30.00
30.00
50.00
35.00
115.00
40.00
5
5
5
1
10
2
3
299
299
299
299
299
299
299
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
125.00
150.00
150.00
50.00
350.00
230.00
120.00
Q
Q
Q
300.00
2.50
2.50
5
10
10
299
299
299
Q
Q
Q
Q
1,500.00
25.00
25.00
8,028,597.00
Q 8,028,597.00
21
Cantidad
Sueldo
Estructura
RENGLONES PRESUPUESTARIOS
Base Q.
Puesto
Actividad
DIRECTOR EJECUTIVO IV
ASESOR DE INFORMATICA
ASESOR EN TRANSMISIONES
ASESOR JURIDICO
11
12
13
14
15
21
22
26
27
300,000.00
3,000.00
29
25,000.00
18-00-000-001
6,500.00
18-00-000-001
78,000.00
8,960.00
18-00-000-001
107,520.00
8,960.00
18-00-000-001
107,520.00
10,460.00
18-00-000-001
125,520.00
10,460.00
18-00-000-001
125,520.00
18,000.00
18-00-000-001
216,000.00
8,960.00
18-00-000-001
107,520.00
13,000.00
18-00-000-001
156,000.00
8,960.00
18-00-000-001
107,520.00
10,000.00
18-00-000-001
120,000.00
18,000.00
18-00-000-001
216,000.00
5,800.00
18-00-000-001
5,200.00
18-00-000-001
62,400.00
15,500.00
18-00-000-001
186,000.00
16,000.00
18-00-000-001
192,000.00
12,500.00
18-00-000-001
150,000.00
5,500.00
18-00-000-001
66,000.00
4,920.00
18-00-000-001
6,500.00
18-00-000-001
78,000.00
10,460.00
18-00-000-001
125,520.00
10,000.00
18-00-000-001
120,000.00
ASESOR EN SALUD
7,000.00
18-00-000-001
84,000.00
ASESOR FINANCIERO
9,460.00
18-00-000-001
113,520.00
10,500.00
18-00-000-001
126,000.00
7,000.00
18-00-000-001
7,840.00
18-00-000-001
94,080.00
7,000.00
18-00-000-001
168,000.00
7,000.00
18-00-000-001
84,000.00
5,500.00
18-00-000-001
4,000.00
18-00-000-001
96,000.00
10,000.00
18-00-000-001
120,000.00
6,000.00
18-00-000-001
72,000.00
6,500.00
18-00-000-001
312,000.00
4,000.00
18-00-000-001
48,000.00
5,200.00
18-00-000-001
62,400.00
4,240.00
18-00-000-001
50,880.00
7,000.00
18-00-000-001
84,000.00
5,500.00
18-00-000-001
66,000.00
5,420.00
18-00-000-001
65,040.00
3,000.00
18-00-000-001
72,000.00
3,500.00
18-00-000-001
126,000.00
8,000.00
18-00-000-001
96,000.00
4,860.00
18-00-000-001
116,640.00
8,000.00
18-00-000-001
96,000.00
4,500.00
18-00-000-001
54,000.00
3,500.00
18-00-000-001
5,500.00
18-00-000-001
66,000.00
8,950.00
18-00-000-001
107,400.00
4,500.00
18-00-000-001
54,000.00
4,500.00
18-00-000-001
54,000.00
5,000.00
18-00-000-001
60,000.00
4,500.00
18-00-000-001
54,000.00
4,300.00
18-00-000-001
51,600.00
6,200.00
18-00-000-001
74,000.00
4,500.00
18-00-000-001
54,000.00
4,000.00
18-00-000-001
5,500.00
18-00-000-001
66,000.00
15,640.00
18-00-000-001
187,680.00
8,000.00
18-00-000-001
96,000.00
6,000.00
18-00-000-001
72,000.00
10,000.00
18-00-000-001
120,000.00
3,000.00
18-00-000-001
36,000.00
14,000.00
18-00-000-001
168,000.00
7,500.00
18-00-000-001
90,000.00
7,000.00
18-00-000-001
84,000.00
5,200.00
18-00-000-001
62,400.00
8,000.00
18-00-000-001
96,000.00
4,500.00
18-00-000-001
54,000.00
4,500.00
18-00-000-001
4,200.00
18-00-000-001
50,400.00
8,960.00
18-00-000-001
107,520.00
3,000.00
18-00-000-001
36,000.00
22,400.00
18-00-000-002
268,800.00
10,460.00
18-00-000-002
251,040.00
71
73
25,000.00
200.00
25,000.00
25,000.00
66,000.00
42,000.00
48,000.00
54,000.00
18-00-000-002
180,000.00
4,420.00
18-00-000-002
3,606,720.00
4,720.00
18-00-000-002
396,480.00
69
4,920.00
18-00-000-002
4,073,760.00
15
5,220.00
18-00-000-002
939,600.00
8,420.00
18-00-000-002
303,120.00
7,420.00
18-00-000-002
13
5,720.00
18-00-000-002
892,320.00
17
5,420.00
18-00-000-002
1,105,680.00
44
2,422.00
18-00-000-002
213,136.00
44
4,420.00
18-00-000-002
1,944,800.00
1,990.70
18-00-000-002
Total
72
25,000.00
84,000.00
7,500.00
373
33
59,040.00
32
69,600.00
68
31
445,200.00
19,907.00
-
Q300,000.00
Q3,000.00
Q21,618,203.00
200.00
Q. 21,971,403.00
22
TOTAL Q.
INVERSIN Q.
RECURSO HUMANO Q.
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACIN Q.
Q 8,028,597.00
Q 21,971,403.00
Q 8,390,500.00
Q 38,390,500.00
TOTAL INSTITUCIONAL
Q 8,028,597.00
Q 21,971,403.00
Q 8,390,500.00
Q 38,390,500.00
23
Indicadores de Resultado
1.
Indicadores de Gestin
24
DE RESULTADO
Entidad
Unidad Ejecutora
Unidad Desconcentrada
Seguridad Democrtica y Justicia
Proteger la vida y la propiedad
DE GESTIN
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Direccin General de Proteccin y Seguridad Vial
No aplica
Es necesario expresar mediante un indicador, el resultado que se logra con la capacitacin en educacin y seguridad vial brindada por el
Departamento de Educacin y Seguridad Vial de la institucin, permitiendo dar seguimiento y continuidad a las metas de los indicadores de
resultado, los cuales son de suma importancia
INTERPRETACIN
Con una mayor cobertura de capacitaciones sobre educacin y seguridad vial se fomenta la cultura de proteccin y seguridad vial ampliando
los conocimientos en esta materia.
FORMULA DE
CLCULO
AMBITO
GEOGRAFICO
FRECUENCIA DE LA
MEDICIN
Porcentaje de Poblacin Beneficiada con capacitacin en educacin y seguridad vial = Poblacin Beneficiada con capacitacin en educacin
y seguridad vial en un ao/Total de la poblacin del ao * 100
NACIONAL
MENSUAL
REGIN
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
CUATRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
2015
2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
La tendencia del indicador ha sido constante, en relacin la cobertura de la institucin (sin tener un crecimiento en la cobertura de
atencin), para lo cual se ha de ampliar a nivel nacional el servicio que se brinda de capacitaciones en educacin y seguridad vial para
fomentar la cultura y conocimiento sobre esta materia e incidir en la disminucin de accidentes a corto y mediano plazo.
Capacitaciones sobre educacin y seguridad vial a los establecimientos educativos y otras instituciones que requieran conocimientos en esta
materia, para fomentar la cultura de proteccin y seguridad vial.
Medios de Verificacin
PROCEDENCIA DE
Reportes emitidos por el Departamento de Educacin y Seguridad Vial
LOS DATOS
UNIDAD
RESPONSABLE
1. Los establecimientos educativos, instituciones, empresas u organizaciones solicitan al Departamento de Educacin y Seguridad vial los
talleres de capacitacin requeridos. 2. El Departamento de Educacin y Seguridad Vial imparte los talleres de capacitacin solicitados
METODOLOGIA DE
oportunamente. 3. El Departamento de Educacin y Seguridad Vial clasifica y registra los talleres brindados durante el mes. 4. Se emite
RECOPILACIN
reporte mensual, para informacin estadstica y toma de decisiones.
PRODUCCIN ASOCIADA Y NOTAS TCNICAS
PRODUCCIN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
PRODUCTOS
La meta del indicador muestra el incremento de la poblacin capacitada en el programa de
educacin y seguridad vial, a nivel nacional.
INDICADORES
0.10 % del total de poblacin del
pas capacitada en educacin y
seguridad vial en un ao
determinado
NOTAS TCNICAS
25
INFORMACIN
INSTITUCIONAL
AGENDA NACIONAL
DEL CAMBIO: EJEPROPSITO
COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES
DE RESULTADO
DE GESTIN
Entidad
Unidad Ejecutora
Unidad Desconcentrada
Seguridad Democrtica y Justicia
Proteger la vida y la propiedad
No aplica
Indicador utilizado para medir la cobertura de atencin o la capacidad institucional, en funcin de la demanda de un servicio pblico de
vigilancia y proteccin vial en las carreteras.
Es necesario contar con un indicador de cobertura de atencin, que permita evaluar peridicamente el avance que la institucin ha tenido en
funcin de los servicios prestados en las carreteras del pas, y por ende conocer la magnitud de sus servicios a nivel global
Con una mayor cobertura de atencin en proteccin y seguridad vial, se lograr aumentar la conciencia de respeto y educacin en los
conductores, pasajeros y peatones, usuarios de las carreteras nacionales. A mayor cobertura de atencin en proteccin y seguridad vial
mejores resultados en las carreteras ( menos accidentes viales)
Cobertura de atencin en proteccin y seguridad vial a usuarios en carreteras nacionales = Total de poblacin atendida en el ao /
Poblacin * Total parque vehicular.
NACIONAL
MENSUAL
REGIN
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
CUATRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
13.00%
13.50%
14.00%
15.00%
16.50%
17.00%
17.50%
18.00%
EXPLICACIN DE
LA TENDENCIA
La tendencia del indicador ha sido relativamente constante, en funcin de que no se ha logrado incrementar la cobertura de patrullaje en las
carreteras nacionales y por ende se ha visto afectado el crecimiento de la operatividad en las rutas del pas (atencin operativa). La
proyeccin muestra la misma problemtica de crecimiento en funcin de las proyecciones de presupuesto multianual.
CMO SE VA A
LOGRAR
Se fortalecer y aumentaran las actividades operativas en las carreteras del territorio nacional (respecto a la vigilancia de los puntos de
mayor incidencia de accidentes de trnsito), en relacin a los recursos disponibles.
Medios de Verificacin
PROCEDENCIA DE
LOS DATOS
UNIDAD
RESPONSABLE
METODOLOGIA DE
RECOPILACIN
PRODUCTOS
1. Prestacin de servicios de seguridad vial en carreteras.
2. Acciones de regulacin de trnsito vehicular.
3. Formacin de Brigadas de Proteccin y Seguridad Vial
INDICADORES
17 % en cobertura de atencin en
proteccin y seguridad vial a
usuarios en carreteras
nacionales.
NOTAS TCNICAS
26
55898
55899
55903
55901
Construccin Edificio
sede regional de
proteccin y
seguridad vial, San
Cristbal
Acasaguastln, El
Progreso (Fase 1)
Construccin Edificio
sede regional de
proteccin y
seguridad vial,
Escuintla (Fase 1)
Construccin Edificio
Operativo, sede
central de PROVIAL,
Guatemala
Construccin Edificio
de bodega general,
sede central de
PROVIAL, Guatemala
Poblacin
Beneficiaria
Monto de Meta
2016
NOMBRE DEL
PROYECTO
2015
SNIP
2014
No.
Unidad
de
Medida
Fuente de Financiamiento
Departamento
Municipio
Hombres
Mujeres
Nombre de
la Fuente
/Modalidad
FuenteOrganismoCorrelativo
Meta Global
(producto
definido en
la red de
produccin)
MONTO
PROGRAMADO Q.
M2.
415
El Progreso
San Cristbal
Acasaguastln
30
Gobierno
Central
Q2,614,500.00
M2.
415
Escuintla
Escuintla
30
Gobierno
Central
Q2,241,000.00
M2.
444
Guatemala
Guatemala
176
14
Gobierno
Central
Q2,535,000.00
M2.
235
Guatemala
Guatemala
208
30
Gobierno
Central
Q1,000,000.00
415 m2.
415 m2.
444 m2.
235 m2.
27
ANEXOS
28