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Documentos de Cultura
Controles de
Procesos
Actuales
Recoleccion de
data para el
analisis de
necesidades
Ninguno
10 400
Metodo de
planeamiento
Ninguno
10 160
Metodo de
planeamiento
Ninguno
12
Pronostico muy
lejano del real
Verificacin
del Jefe
18
RPN
Stock al final
Excesivo
de mes X es
valor
mayor a la
inmovilizado
poltica
Causas
Potenciales de
Falla
DET
Efecto de
Fallas
potenciales
OCC
Modos de
Fallas
SEV
Funcin del
Proceso
Planeamient
o
Stock al final
de mes X es
menor al
Presupuesto
del mes X+1
Planeamient
o
Producto
vencido
Venta
perdida
Se tomo stock
para licitacion
Metodo de
planeamiento
Perdida total
6
5
Verificacin
1
18
del Jefe
Revisin del
10 400
Jefe
Acciones
Persona
recomendadas responsable
Implementar
control
Implementar
control
Implementar
control
Fecha
Objetivo