MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

1. FICHA TECNICA
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1
INTRODUCCION
2.2
GENERALIDADES
2.3
ANTECEDENTES
3. JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL
3.1
JUSTIFICACION TECNICA
3.2
JUSTIFICACION LEGAL
4. PLANILLA DE METRADOS
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS
6. PRESUPUESTO ADICIONAL N01 POR MAYORES METRADOS
7. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8. LISTA DE INSUMOS
9. PLAZO DE EJECUCION
10. CALCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA
11. CONCLUSIONES
12. RECOMENDACIONES
13. ANEXOS
Especificaciones Tcnicas.
Presupuesto adicional N01 por mayores metrados.
Lista de Insumos.
Anlisis de precios Unitarios.
Planilla de metrados.
Programacin de obra.
Copias de Cuaderno de Obra.

1.0 FICHA TECNICA

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

ADICIONAL N O1: POR MAYORES METRADOS

DATOS

GENERALES DEL PROYECTO:

Funcin
:
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Programa
:
041 Planeamiento Urbano
Subprograma
:
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano
Rural
Proyecto
:
Mejoramiento y Actualizacin
del
Catastro Urbano Rural Municipal del Distrito de Incln-Tacna-Tacna.
Resolucin Aprobacin Exp. Tcnico
:
R.G.M. N 61 - 2012 GM/MDI
Cdigo SNIP
:
183131
Presupuesto perfil
:
S/. 1062,517.44 Nuevos Soles
Presupuesto Proyecto Exp. Tcnico
:
S/. 1033,885.38 Nuevos Soles
Fuente de Financiamiento
:
Canon Y Sobrecanon
Modalidad de Ejecucin
:
Ejecucin Presupuestaria Directa
Localizacin de obra
Regin
:
Tacna
Provincia
:
Tacna
Distrito
:
Incln
Localizacin / Zona
:
Incln
ESTADO SITUACIONAL
Presupuesto Proyecto Exp. Tcnico
:
S/. 980,744.32 Nuevos Soles (CD Y GG)
Avance Fsico Ejecutado Acumulado
:
S/.886,328.59 Nuevos Soles (CD y GG)
(90.37%)

S/. 980,744.32 Nuevos Soles (CD y GG)

:
S/. 855182.86 Nuevos Soles (CD y GG)

Presupuesto Analtico
Gasto Financiero 2012-2013
(87.20%)
Saldo Financiero

S/.125,561.47 Nuevos Soles(CD YGG)(12.79 %)

Fecha inicio
Plazo Programado
Fecha Culminacin Programado

:
:

02 de Abril del 2012

:
300 das calendario
02 de febrero del 2013

Ampliacin 01
Plazo Ampliacin 01
Nueva fecha Termino

:
:
:

02 de febrero del 2013

60 das calendario
31 de marzo del 2013

Ampliacin 02
Plazo de Ampliacin 02
Nueva Fecha Termino

:
:
:

31 de marzo
30 das calendario
30 abril del 2013

Ampliacin 03
Plazo de Ampliacin 03
Nueva Fecha Termino

:
:
:

30 de abril 2013
45 das calendario
14 de junio del 2013

435 das calendario

Plazo ejecutado
Fecha Termino del Proyecto

METAS PRESUPUESTALES
2012
2013
DESIGNACIONES 2012 2013
Responsable del Proyecto 2012-2013
Supervisor Proyecto 2012-2013

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

14 de junio del 2013

:
:
:
:

146 (Costo Directo)

147 (Gastos Generales)
76 (Costo Directo)
77 (Gastos Generales)

:
Arq. Olivia Cristian Castro Cabrera
Ing. Karina Nez Gonzales

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

PLAN DE TRABAJO 2015

Presupuesto Plan de Trabajo 2015
Plazo Ejecucion Programada
Fecha de Inicio

Responsable de Plan de Trabajo

Gerente GDUR 2015
Supervisor

2015

S/. 94,415.72 Nuevos Soles (CD y GG)

:
90 das calendario
Marzo 2015

:
:
:

Bach. Arq. Alfredo Conde Cahuana

Ing. Ruben Cosio Jimenez
Ing. Henry Roque Huanacune

:
:

S/.69,562.64 Nuevos Soles

6,73 %

ADICIONAL N01

Presupuesto Exp. Adicional N01

Incidencia

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 INTRODUCCIN
El presente Presupuesto Adicional N 01 por Mayores Metrados, se genera por la mayores metrados de
trabajos adicionales (hechos imprevisibles) para ello se tuvo que generar este adicional para cumplir
con las metas fsicas del presente proyecto siendo indispensable su ejecucin
2.2 GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Incln, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, ha elaborado el
Perfil de Proyecto MEJORAMIENTO ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA como parte de los perfiles de proyectos involucrados dentro del
Presupuesto.
El presente proyecto tiene por finalidad el mejoramiento y actualizacin de las funciones municipales de
la planificacin y gestin de territorio en el distrito de Incln
UBICACIN DEL PROYECTO
Localidad
Distrito

: INCLAN
: INCLAN

Provincia

: TACNA

Departamento

: TACNA

Altitud

: 550.00 m.s.n.m.

2.3 ANTECEDENTES
2.3.1

DEL CODIGO SNIP

Mediante ficha SNIP N 183131, se declara la viabilidad del proyecto : MEJORAMIENTO Y
ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA
TACNA, con un monto de S/. 1033,885.38 Nuevos Soles

2.3.2

DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.

Con Resolucin R.G.M. N 061-2012-GM/MDI de fecha 02 de abril del 2012, se aprueba el
expediente tcnico del proyecto: MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO
RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA, TACNA, el mismo que cuenta con su
respectiva asignacin Presupuestal con los Recursos Determinados de Canon, sobre Canon,
Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones hasta por la suma de S/. 1033,885.38 Nuevos
Soles, bajo la Modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa y un plazo de ejecucin de 300
Das Calendario.

2.3.3

DE LOS PLANES DE TRABAJO

Con Resolucin R.G.M. N 017-2015-GM-MDI de fecha 11 de Febrero del 2015 , la gerencia
municipal de la Municipalidad Distrital de Incln, aprueba el plan de trabajo 2015 del proyecto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN, TACNA, TACNA.

2.3.4

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACIN NRO 01
Mediante RGM-026-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N01 del proyecto
Mejoramiento y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal sin afectacin
presupuestal, con fecha de inicio el 02 de febrero del 2013 por un plazo de 60 das calendario
siendo la nueva fecha de termino N01 el 31 de marzo del 2013
AMPLIACIN NRO 02
Mediante RGM-055-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N02 del proyecto

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

Mejoramiento y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal ,sin afectacin

presupuestal, con fecha de inicio el 31 de marzo del 2013 por un plazo de 30 das calendario
siendo la nueva fecha de trmino N02 el 30 de abril del 2013
AMPLIACIN NRO 03
Mediante RGM-000-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N03 del proyecto
Mejoramiento y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal sin afectacin
presupuestal, con fecha de inicio el 30 de abril del 2013 por un plazo de 45 dias calendarios
siendo la fecha de trmino de ejecucin del proyecto el 14 de junio del 2013
2.3.5

DE LOS ENCARGADOS DE PROYECTO

Con Resolucin R.G.M. N 106-2012-GM/MDI de fecha 02 de Abril del 2012 , El gerente
municipal de la Municipalidad Distrital de Incln, designa a la Arq. Olivia C. R. Castro Cabrera,
como Responsable de Proyecto MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO
RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA TACNA
Con Resolucin R.G.M. N 009 -2013-GM-MDI de fecha 15 de Enero del 2013 , El gerente
municipal de la Municipalidad Distrital de Incln, designa al Ing. Frank Alexis Larico Castro con
reg istro en el Colegio de Ingenieros del Per N 116642, como Responsable de Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA UNIDAD
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN, TACNA, TACNA.

2.3.6

DE LOS SUPERVISORES DE PROYECTO

Con Resolucin R.G.M. N 068-2012GM/MDI de fecha 05 de Abril del 2012, El gerente municipal
de la Municipalidad Distrital de Incln, designa al Ing. Karina Nez Gonzales como Supervisor
del Proyecto MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA-TACNA

2.3.7

DEL PIE DE PRESUPUESTO BASE

El presupuesto del proyecto: MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RUAL
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA, el mismo que asciende a la suma de S/.
1033,885.38 Nuevos Soles, segn el siguiente detalle:
CUADRO N01
PIE PRESUPUESTO EXPEDIENTE BASE

PIE DE PRESUPUESTO
COMPONENTE 01
COMPONENTE 02
COMPONENTE 03
COMPONENTE 04
COMPONENTE 05
COMPONENTE 06
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
ESTUDIO DEFINITIVO
LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO
3.0

S/. 50,000.00
S/. 319,517.20
S/. 352,803.95
S/. 75,000.00
S/. 43,000.00
S/. 12,500.00
S/. 852,821.15
S/. 127,923.17
S/. 34,112.85
S/. 10,500.00
S/. 8,528.21
S/. 1,033,885.38

JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL

3.1

JUSTIFICACIN TCNICA
Durante la ejecucin del proyecto, ocurri la perdida y/o hurto de ciertos bienes del proyecto
MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE INCLAN, TACNA TACNA, lo que hace necesario e indispensable la compra de estos bienes
para el cumplimiento de las metas fsicas al 100% del proyecto

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

A continuacin se detallara la partida afectada:

CUADRO N02:
METRADO ADICIONAL N 01

A)

SUSTENTO

CAUSAL 01 : HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR ( IMPREVISIBLES)

Durante la ejecucin del proyecto, ocurri la perdida y/o hurto de ciertos bienes del proyecto
MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE INCLAN, TACNA TACNA lo que hace indispensable la compra de estos bienes para el
cumplimiento de las metas del proyecto.
02.

COMPONENTE 02
02.01.01.01

ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS

Se han producido mayores metrados por causa de la perdida y/o robo de 05 Equipos de
Computo y 01 Estacion Total durante el ao 2014 pertenecientes al Proyecto
MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE INCLAN, TACNA TACNA. como se detalla en el informe del robo N0632014-GDUR/MDI (ver anexos) presentada por la Gerencia de Desarrollo Social y Urbano.
Solicitando la situacin legal, los implicados y cualquier otra informacin es recibido el
informe N14-2015-PPM/MDI de Procuradura General donde se corrobora el robo de 05
equipos de cmputo, accesorios y 01 Estacion Total.
Siendo necesaria la adquisicin de equipos de cmputo y la estacin total para el
adecuado procesamiento de datos, y de esta manera se podr recuperar la informacin y
la posterior almacenamiento del proyecto; el levantamiento catastral de ciertos sectores;
y as la consolidacin de las partidas que se encuentran inconclusas
B)

CUADERNO DE OBRA
El presente adicional por Mayores Metrados es necesario y estn amparadas a las
siguientes razones:
Asiento N 14 del Residente, de fecha 13 de noviembre del 2014.
Asiento N 22 del Residente, de fecha 20 de noviembre 2014.

3.2

JUSTIFICACIN LEGAL
El presente Presupuesto Adicional se ampara y justifica en los siguientes dispositivos
legales:

Segn la Directiva N 001-2008-GIO-MDI para la ejecucin de Proyectos denominada

normas para la ejecucin de proyectos de inversin por ejecucin Presupuestaria Directa a
cargo de la Municipalidad de Inclan aprobada con Resolucin de Alcalda No 001-2008
A/MDI , en el Ttulo X Normas Especficas, tem 10.2.26 (Adicionales de obra) ,

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

10.2.26 mediante el cuaderno de obra, el residente de obra manifestara la necesidad de

ejecutar obras adicionales indicando la causal debidamente sustentada, la cual podr ser
por los siguientes motivos
Hechos fortuitos o fuerza mayor (imprevisible)
Omisiones, errores o deficiencias del expediente tcnico
10.2.35 mediante el cuaderno de obra, el residente y el inspector o supervisor,
manifestaran la conveniencia de dejar ejecutar cierta partidas de la obra segn causal
debidamente sustentado
Segn la Resolucin de Contralora No 195-88-CG, en su Art. 1, tems 1, 5, 8, se indica lo
siguiente:
1.- Las entidades que programen la ejecucin de obra bajo esta modalidad, debe contar
con la asignacin presupuestal correspondiente, el personal Tcnico Administrativo y los
Equipos necesarios.
5.- En la etapa de construccin, la entidad dispondr de un Cuaderno de Obra,
debidamente foliado y legalizado, en que se anotara la fecha de inicio y termino de los
trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de
ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, as
como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas
establecidos y las constancias de supervisin de obra.
8.- El Ingeniero residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al
nivel correspondiente, sobre el avance fsico valorizado de la Obra, precisando los
aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad
disponer las medidas respectivas.

4. PLANILLA DE METRADOS
Los metrados del Adicional de Obra por mayores metrados son los considerados en el expediente
base (ver anexos).
CUADRO N02:
PLANILLA DE METRADO ADICIONAL N 01

5. ESPECIFICACIONES TCNICAS
Con respecto a las partidas con mayores metrados, tratndose de Partidas Integrantes del
Presupuesto Base, rigen las Especificaciones Tcnicas del Expedientes Tcnico aprobado (ver
anexos).
6. PRESUPUESTO
El presente Presupuesto Adicional N 01, es por Mayores Metrados lo que asciende a la suma de S/.
70,848.67 Nuevos Soles
PRESUPUESTO
POR MAYORES
METRADOS

MONTO DEL
ADICIONAL N1

COSTO DIRECTO

58,456.00

58,456.00

GASTOS
GENERALES (15%)

8,768.40

8,768.40

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

PRESUPUESTO
DE PROYECTO
GASTOS DE
SUPERVISION
GASTOS DE
LIQUIDACION
EXPEDIENTE
TECNICO
TOTAL

67,224.40

67,224.40

2,338.24

2,338.24

69,562.64

69,562.64

7. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Con respecto a las partidas correspondientes a MAYORES METRADOS, para los anlisis de costos
unitarios respectivos, se han considerado los costos, equipos con los precios del expediente base,
bajo la Modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa pues las partidas son parte integrante del
expediente tcnico inicial (ver anexos).
8. LISTA DE INSUMOS
Con respecto a la lista de insumos de adicional por mayores metrados se encuentran en anexos.
9. PLAZO DE EJECUCION
El presente Adicional N01, son 14 das calendarios del plazo de ejecucin, acorde a la
programacin del Plan de Trabajo 2015, dentro de la programacin por la Partida 02.01.01.01 del
Componente 02
10. CALCULO DE INCIDENCIA
El Porcentaje de Incidencia del monto del Adicional N 01 por Mayores Metrados, depende de la
sumatoria de los costos totales, por lo que se tendra de la siguiente manera:
CUADRO N03: CALCULO DE INCIDENCIA
EXPEDIENTE
APROBADO

ADIC. N01 POR

MAYORES
METRADOS

TOTAL PRESUP.

COSTO DIRECTO

852,821.15

58,456.00

911,277.15

GASTOS GENERALES

127,923.17

8,768.40

136,691.57

PRESUPUESTO DE
PROYECTO

980,744.32

67,224.40

1,047,968.72

34,112.85

0.00

34,814.32

GASTOS DE SUPERVISION

10,500.00

2,338.24

12,838.24

GASTOS DE LIQUIDACION

8,528.21

0.00

9,112.77

1,033,885.38

69,562.64

1,104,734.05

6.73%

6.73%

DESCRIPCION

EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO TOTAL
PORCENTAJE DE INCIDENCIA

11. CONCLUSIONES

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

El presente Presupuesto Adicional N 01 por Mayores Metrados, se ajusta a los dispositivos

legales vigentes. Los Metrados a ejecutar en este Presupuesto Adicional son indispensables y
necesarias para cumplir con la finalidad y metas del proyecto.
El presente expediente tcnico Adicional N 01 por Mayores Metrados asciende a un monto total
de S/. 69,562.64 Nuevos Soles
El porcentaje de incidencia acumulado es de 6.73%.
La normatividad vigente permite la elaboracin de Presupuestos Adicionales, siempre que estos
conlleven a la mejora de la calidad fsica, constructiva y funcional de las obras programadas por
Administracin Directa.
El presupuesto Adicional No 01, es generado por Mayores Metrados, debido a la perdida y/o Robo
de Bienes del Proyecto por lo cual es necesario realizar la compra de estos para el fiel
cumplimiento de las metas programadas en el proyecto

12. RECOMENDACIONES
Aprobar el Adicional de obra No 01 por Mayores Metrados mediante acto resolutivo, para lograr los
objetivos programados en el proyecto.
13. ANEXOS
Especificaciones Tcnicas.
Presupuesto adicional N01 por mayores metrados.
Lista de Insumos.
Anlisis de precios Unitarios.
Planilla de metrados.
Programacin de obra.
Copias de Cuaderno de Obra.

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS