LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DEL SGI

FECHA DE
APROBACION

TIPO DE
DOCUMENTO

CDIGO

REV.

PROCEDIMIENTO

ADM-AL-PO-001

POLITICA Y PROCEDIMIENTO ALMACEN

POLITICA

ADM-CM-PO-000

POLITICA DE COMPRAS

1-Mar-12

PROCEDIMIENTO

ADM-CA-PR-007

CONTROL DE PAGOS POR EL FONDO FIJO DE CAJA

4-Oct-10

PROCEDIMIENTO

ADM-CN-PR-011

CONTRATACION Y CONTROL DE SUBCONTRATISTAS

14-Dec-07

PROCEDIMIENTO

CNT-GS-PR-004

SOLICITUD Y APROBACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE SOFWAR

20-Mar-10

NOMBRE DEL DOCUMENTO

(Da/Mes/Ao)
10-Oct-11

( * ) LOS PLANES DE CALIDAD SON ESPECIFICOS PARA CADA CONTRATO Y SOLAMENTE LOS TIENEN EN
SU PODER EL DIRECTOR Y EL RESIDENTE DE OBRA O DE INTERVENTORIA SEGN EL CONTRATO O
PROYECTO
La junta de socios, Gerente y la Ingeniera de Calidad trabajaran con los documentos y formatos de calidad que se
encuentran en las AZ de la Oficina no tendr copia controlada
La Poltica, los objetivos, la misin, visin, organigrama y la red de procesos se encuentra publicados en la oficina y
en obra se encontraran en la cartelera y no se entregara copia de este documento y los procedimientos en las az del
SGI EN LA OFICINA
Los procedimientos, instructivos se encontraran en la az de planificacin en obra, Poltica-Misin-Visin-Objetivos en la cartelera de la obra
ACTUALIZACIN:

REV 02 30/11/12

ANGELA M. GARZON R.

CONTROL QA/QC

NOBRE

CARGO
LMI-FT-001

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CDIGO

REV.

MANUAL
POLITICA
POLITICA
MISION
VISION
OBJETIVOS
MAPA PROCESO
PROCEDIMIENTO
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
CARACTERIZACIN
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO
CARACTERIZACIN
INSTRUCTIVO
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO
CARACTERIZACIN
PROCEDIMIENTO

LMI-MI-001
LMI-MI-002
LMI-DC-003
LMI-DCI-004
LMI-DCI-005
LMI-DCI-006
LMI-DCI-010
LMI-PI-011-01
LMI-CI-012
LMI-PI-012-01
LMI-PRI-014-14
LMI-CI-015
LMI-PRI-016-01
LMI-CI-017
LMI-PI-017-01
LMI-CI-020
LMI-PI-020-01
LMI-PI-020-02
LMI-PI-020-03
LMI-PI-020-06
LMI-PI-020-08
LMI-CI-021
LMI-CI-023
LMI-PI-023-01
LMI-CI-026
LMI-II-026-01
LMI-CI-027
LMI-PI-027-01
LMI-CI-028
LMI-PI-028-01
LMI-CI-029
LMI-PI-029-01

O3
4
O1
O2
O2
O2
1
O2
O1
O1
O1
O1
O2
O1
O3
O1
O1
O1
O1
2
O3
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O2

FECHA DE
APROBACION

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DEL SISTEMA GESTION INTEGRADO
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
POLITICA DE ALCOHOL-ALCOHOL-TABACO-DROGAS-ALUCINOGENAS Y ABUSO DE MEDICAMENTOS
MISION
VISION
OBJETIVOS
RED DE PROCESOS DEL SGI
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION
CARACTERIZACIN DE PROCESOS-CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
PROGRAMA DE INDUCCION
CARACTERIZACIN DE PROCESOS-REVISIN POR LA GERENCIA
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
CARACTERIZACION DE RECURSO HUMANO
PROCEDIMIENTO RECURSO HUMANO
CARACTERIZACION PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DISEO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CARACTERIZACION DE PROCESOS- ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS- LIQUIDACION DE PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE PROYECTOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS COMUNICACIONES
INSTRUCTIVO DE COMUNICACIN EXTERNA
CARACTERIZACION DE PROCESOS- PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CARACTERIZACION DE PROCESOS- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE MEJORAMIENTO
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
CARACTERIZACION DE PROCESOS- AUDITORIAS INTERNAS DEL SGI
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

(Da/Mes/Ao)
31-Jan-12
31-Jan-12
1-Jul-09
31-Jan-12
31-Jan-12
31-Jan-12
1-Jul-09
4-Jun-12
1-Jul-09
1-Jul-09
30-Jul-12
1-Jul-09
11-Jan-11
1-Jul-09
19-Jul-12
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
22-Nov-11
19-Jul-12
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
1-Jul-09
3-Aug-11

( * ) LOS PLANES DE CALIDAD SON ESPECIFICOS PARA CADA CONTRATO Y SOLAMENTE LOS TIENEN EN SU PODER EL
DIRECTOR Y EL RESIDENTE DE OBRA O DE INTERVENTORIA SEGN EL CONTRATO O PROYECTO
La junta de socios, Gerente y la coordinadora HSEQ trabajaran con los documentos y formatos del SGI que se encuentran en las AZ
de la Oficina no tendr copia controlada
La Poltica, los objetivos, la misin, visin, organigrama y la red de procesos se encuentra publicados en la oficina y en obra se
encontraran en la cartelera y no se entregara copia de este documento y los procedimientos en las az del SGI EN LA OFICINA
Los procedimientos,instructivos se encontraran en la az de planificacin en obra, Poltica-Misin-Visin-Objetivos en la cartelera de la
obra

ACTUALIZACIN:

REV 02 30/11/12

ANGELA M. GARZON R.

CONTROL QA/QC

NOMBRE

CARGO

LMI-FT-001