Listado Maestro de Registros

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DEL
SGI
- PARA DILIGENCIAR TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS. EN LOS QUE NO APLICA REGISTRAR N/A.
CLASIFICACION: NO. DE CARPETA DE ARCHIVO DNDE SE CONSERVAR EL
REGISTRO.
ACCESO: INDICAR SI EL REGISTRO TIENE RESTRICCIONES PARA SU CONSULTA, AS:
UNIVERSAL: PUEDE SER CONSULTADO POR TODOS. RESTRINGIDO: SE REQUIERE DE
AUTORIZACIN PARA SU CONSULTA.
VERSION: INDICAR NO. Y FECHA DE LA VERSIN VIGENTE DEL REGISTRO.

RECUPERACIN: REGISTRAR EL ORDEN EN QUE SE ARCHIVARN LOS REGISTROS
(CONSECUTIVO, CRONOLGICO, ALFABTICO, ETC).
RECOPILACIN: REGISTRAR EL CARGO RESPONSABLE DE EFECTUAR LA
RECOLECCIN DE LOS REGISTROS.
RETENCIN: DURANTE CUANTO TIEMPO SE CONSERVAR EL REGISTRO.
ALMACENAMIENTO: UBICACIN DEL ARCHIVO (OF. CENTRAL, OBRA, ETC)
DISPOSICION: QUE SE HAR CUANDO TERMINE EL PLAZO DE CONSERVACIN

(DESTRUIR, ARCHIVO MUERTO, ETC).
IDENTIFICACION
NOMBRE
LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS DEL SGI
LISTADO MAESTRO DE
REGISTROS DEL SGI
LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS
EXTERNOS DEL SGI
TRAMITE DEL
DOCUMENTO DE
GESTION
CONTROL DE
DISTRIBUCION DE
DOCUEMNTOS Y
REGISTROS DEL SGI
REV 02 30/11/12
CODIGO
LMI-FT-001
VERSION
02
FECHA
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
MAGNTICO
LMI-FT-002
03
15-MAY2014
LMI-FT-003
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-004
LMI-FT-005
03
PROTECCIO
N
19-MAY2014
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
CONTROL
QA/QC
RECUPERACI
N
ACCESO
CONSECUTIVO
UNIVERSA
L
CONSECUTIVO
UNIVERSA
L
N.A.
RESTRICC
IN
CONTROL
QA/QC
CONSECUTIVO
UNIVERSA
L
CONTROL
QA/QC
CONSECUTIVO
CONTROL
QA/QC
CONTROL
QA/QC
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
CARPETA DEL
SGI
CARPETA DEL
PROYECTO
CARPETA DEL
SGI
CARPETA DEL
PROYECTO
REGISTRO
PARA
GERENCIA
CARPETA DEL
SGI
CARPETA DEL
PROYECTO
CARPETA DEL
SGI
CARPETA DEL
PROYECTO
ALMACENAMIE
NTO
OFICINA
PRINCIPAL
Y
OBRA
OFICINA
PRINCIPAL
Y
OBRA
OFICINA
GENERAL
OFICINA
PRINCIPAL
Y
OBRA
OFICINA
PRINCIPAL
Y
RETENC
IN
1 AO
1 AOS
N.A.
1 AO
1 AO
DISPO
SICION
ARCHI
VO
MUER
TO
ARCHI
VO
MUER
TO
DESTR
UIR
CUAN
DO SE
MODIFI
QUE.
ARCHI
VO
MUER
TO
ARCHI
VO
MUER
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
OBRA
CUESTIONARIO DEL
CONOCIMIENTO DEL
SGI
LISTADO DE FIRMAS
AUTORIZADAS
SEGUIMIENTO DIARIO
PARA RENDIMIENTO DE
PERSONAL
NO CONFORMIDAD
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
PROGRAMA DE
AUDITORIAS
PLAN DE AUDITORIA
LMI-FT-006
02
30-NOV2012
LMI-FT-007
02
15-ABR2014
LMI-FT-008
02
30-NOV2012
03
22-AGO2013
LMI-FT-009
LMI-FT-010
LMI-FT-011
03
CONTROL
QA/QC
ARCHIVO
SEGURO
CONTROL
QA/QC
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL DE
CALIDAD
CONSECUTIVO
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
REGISTRO
DEL SGI
OFICINA
CENTRAL
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
EN OFICINA:
REGISTRO DE
CALIDAD EN
PROYECTO:
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
TO
1 AO
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
30-NOV2012
03
30-NOV2012
LISTA DE CHEQUEO
AUDIDTORIA INTEGRAL
LMI-FT-012
03
30-NOV2012
INFORME AUDITORIA
INTERNA
LMI-FT-013
03
30-NOV2012
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
SEGURO
DISPO
SICION
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
GERENTE DE
PROYECTO,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
N.A.
UNIVERSA
L
REGISTRO
PARA
GERENCIA
OFICINA
CENTRAL
1 AO
DESPU
S DE LA
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
N.A.
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
REGISTRO DE
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
LMI-FT-014
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
03
13-MAR2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
RA DEL SGI
SUPERVISOR
HSE
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RECURSOS
HUMANOS Y
COORDINADO
R HSE
MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES
Y CUMPLIMIENTO
LISTA DE CHEQUEO
PARA EVALUACIN DE
PERSONAL
CALIFICACION DE
DESEMPEO DEL
TALENTO HUMANO
ENCUESTA AMBIENTE
LABORAL
LMI-FT-015
LMI-FT-016A
LMI-FT-016B
LMI-FT-016C
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECURSOS
HUMANOS Y
RESIDENTES
DE OBRA
RECURSOS
HUMANOS
RESIDENTES
DE OBRA Y
COORDINADO
R HSE
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA DE
OFICINA Y
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA DE
OFICINA Y
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
CRONOLGICO
CRONOLGICO
CRONOLGICO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
RESTRING
IDO
CARPETA H.V
CARPETA H.V
REGISTRO
PARA
GERENCIA
CARPETA DEL
PROYECTO
OBRA
OBRA
OFICINA
CENTRAL Y
OBRA
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
DESPU
S DE LA
TERMIN
ACIN
DEL
CONTRA
TO
(BODEG
A)
1 AO
DESPU
S DE LA
TERMIN
ACIN
DEL
CONTRA
TO
(BODEG
A)
1AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
ARCHI
VO
MUER
TO
1 AO
REV 02 30/11/12
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CONSECUTIVO
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
CONSECUTIVO
CORRESPONDENCIA
ENVIADA (OTROS)
CONSECUTIVO DE
CORRESPONDENCIA
INTERNA
(MEMORANDOS)
CODIGO
LMI-FT-017
LMI-FT-018
LMI-FT-019
CARATULA DE FAX
LMI-FT-020
HOJA DE VIDA Y
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
LMI-FT-021
REV 02 30/11/12
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
DOCUMENTAL
Y
ADMINISTRAD
OR
DOCUMENTAL
Y
ADMINISTRAD
OR
RECUPERACI
N
CRONOLGICO
CRONOLGICO
ACCESO
CLASIFICACIO
N
UNIVERSA
L
CORRESPON
DENCIA A
RECIBIDA
OFICINA
CENTRAL Y
OBRA
UNIVERSA
L
CORRESPON
DENCIA
ENVIADA
OFICINA
CENTRAL Y
OBRA
DOCUMENTAL
Y
ADMINISTRAD
OR
CRONOLGICO
UNIVERSA
L
CORRESPON
DENCIA
INTERNA
DOCUMENTAL
Y
ADMINISTRAD
OR
CRONOLGICO
UNIVERSA
L
CORRESPON
DENCIA
INTERNA
COORDINADO
R HSE Y/O
ALMACENISTA
N/A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
ALMACENAMIE
NTO
OFICINA
CENTRAL Y
OBRA
OFICINA
CENTRAL Y
OBRA
OFICINA
CENTRAL Y
OBRA
RETENC
IN
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
1 AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
1 AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
1 AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A
1 AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
DISPO
SICION
ARCHI
VO
MUER
TO
ARCHI
VO
MUER
TO
ARCHI
VO
MUER
TO
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
REPORTE DE
INVESTIGACION DE
INCIDENTES DE
TRABAJO
LMI-FT-022
INFORME DE
INVESTIGACION DE
ACCIDENTE DE
TRABAJO
LMI-FT-022A
ENTREVISTA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
(ACCIDENTADO)
LMI-FT-022B
ENTREVISTA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
(TESTIGO)
LMI-FT-022C
ENTREVISTA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
(JEFE/SUPERVISOR)
LMI-FT-022D
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
ILUSTRACION DEL
SITIO DE TRABAJO
LMI-FT-022E
REV 02 30/11/12
01
30-NOV2012
01
30-NOV2012
01
30-NOV2012
01
30-NOV2012
01
30-NOV2012
01
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
CUADRO DE PERDIDAS
LMI-FT-022F
01
30-NOV2012
FORMATO REGISTRO
CONTROL DE EQUIPO
DE COMPACTACIN
LMI-FT-023
02
30-NOV2012
CUADRO CONTROL
PROCESOS
COMERCIALES
LMI-FT-024
02
30-NOV2012
PERFIL
SOCIODEMOGRAFICO
LMI-FT-025
02
LISTADO DE PLANOS
LMI-FT-026
LISTADO
DOCUMENTACION
TECNICA
PROGRAMA
INDUCCION Y/O
REINDUCCION
PERSONAL
REV 02 30/11/12
LMI-FT-027
LMI-FT-028
01
02
02
30-NOV2012
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
01-JUL2009
ARCHIVO
SEGURO
COPIA
MAGNTICO
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
COPIA
MAGNTICO
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
COORDINADO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE Y/O
ALMACENISTA
PROFESIONAL
EN COMPRAS
COORDINADO
R HSE
DIRECTOR DE
PROYECTOING
RESIDENTES
CONTROL
QA/QC
DIRECTOR DE
PROYECTOING
RESIDENTES
N.A
UNIVERSA
L
PROYECTO
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
CARPETA
OFICINA Y/O
OFICINA O
PROYECTO
COORDINADO
R HSE
PLANOTECA
1 AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
1 AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
ARCHI
VO
MUER
TO(
ARCHI
VO
MUER
TO
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
ADMINISTRATIVOOPERATIVO
ENTREGA DOTACION Y
ELEMENTOS DE
PROTECCION
PERSONAL POR
TRABAJADOR
ACTA DE
ENTRENAMIENTO Y
CAPACITACION
MEMORIA DE
CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE COMIT
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
VEHICULOS
VALE DE ENTREGA DE
MATERIAL
CODIGO
LIM-FT-029
LMI-FT-030
LMI-FT-031
LMI-FT-032
LMI-FT-033
LMI-FT-034
VERIFICACION DE
DISEO
LMI-FT-035
ACTA DE ENTREGA
LMI-FT-036
REV 02 30/11/12
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
03
19-MAY2014
03
19-MAY2014
02
02
30-NOV2012
30-NOV2012
02
23-ENE2013
02
30-NOV-
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
COORDINADO
R HSE Y/O
ALMACENISTA
COORDINADO
R HSE
PROYECTO
A)
CARPETA
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
RESIDENTES
DE OBRA O
ALMACENISTA
N.A.
N.A.
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
UNIVERSA
L
ALMACENAMIE
NTO
OFICINA O
PROYECTO
DIRECTOR DE
PROYECTO O
CONTROL
QA/QC
ARCHIVO
SEGURO
CLASIFICACIO
N
CARPETA
OFICINA Y/O
PROYECTO
PROGRAMACI
ON Y
CONTROL
ARCHIVO
SEGURO
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECUPERACI
N
DIRECTOR DE
PROYECTO,
RESIDENTES
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
DIRECTOR DE
PROYECTO,
7
N.A.
N.A.
RETENC
IN
DISPO
SICION
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
1 AO
DESTR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
2012
PARCIAL DE OBRA
REGISTRO PRUEBAS
HIDROSTATICAS
CONTROL DE
TRANSPORTE Y
SUMINISTRO DE
MATERIAL DE RIO
FECHA
LMI-FT-037
LMI-FT-038
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
CONFRONTACION DE
RESULTADOS DEL
DISEO
LMI-FT-039
02
30-NOV2012
HOJA DE VIDA
ELEMENTOS EQUIPOS
LMI-FT-040
02
30-NOV2012
FORMATO REGISTRO
DE CONTROL
VOLQUETAS PATIO
LMI-FT-041
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
REPORTE DIARIO DE
TENDIDO DE TUBERIA
REPORTE DE
INSPECCION CON
LIQUIDOS
PENETRANTES
LISTA DE INSPECCIN
REV 02 30/11/12
LMI-FT-042
LMI-FT-043
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA
O CONTROL
QA/QC
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA O
ALMACENISTA
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
GERENTE DE
PROYECTO,
RESIDENTES
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
ADMINISTRAD
OR O
COORDINADO
R HSE
RESIDENTES
DE OBRA O
ALMACENISTA
RESIDENTES
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
(BODEG
A)
UIR
UNIVERSA
L
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
ARCHI
VO
MUER
TO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
RESIDENTES
8
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
DE LNEAS DE
TUBERIAS MECANICAS
LMI-FT-044
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LISTA DE INSPECCIN
DE LNEAS DE
TUBERIAS MECANICAS
ENCUESTA DE
SATISFACCION DEL
CLIENTE
ACTA DE CORTE DE
OBRA
CONTROL PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD
CONTROL DIARIO DEL

CLIMA
PLANIFICACION DEL
DISEO
LMI-FT-045
LMI-FT-046
LMI-FT-047
LMI-FT-048
LMI-FT-049
LMI-FT-050
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
03
11-ABR2014
02
30-NOV2012
02
12-ENE2013
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
ARCHIVO
SEGURO
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
ARCHI
VO
MAGN
TICO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
GERENTE
PROGRAMACI
ON Y
CONTROL
RESIDENTES
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
COORDINADO
R HSE
RESIDENTES
DE OBRA O
CONTROL
QA/QC
1 AO
TERMIN
ACIN
DEL
PROYEC
TO
(BODEG
A)
ARCHI
VO
MUER
TO
CRONOLGICO
RESTRING
IDO
REGISTRO
PARA
GERENCIA
OFICINA
CENTRAL
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
ARCHI
VO
MUER
TO
N.A.
N.A.
COORDINADO
REV 02 30/11/12
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
FICHA TECNICA DE
EQUIPO
LMI-FT-051
02
30-NOV2012
PEDIDO DE ACERO DE
REFUERZO
LMI-FT-058
02
LMI-FT-060
03
30-NOV2012
LMI-FT-061
02
LMI-FT-062
REGISTRO DIARIO DE
FUNCIONAROS Y
VISITANTES
30-NOV2012
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
ARCHIVO
SEGURO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
ENTRADA DE
OFICINA
OFICINA
N.A.
UNIVERSA
L
CRONOLGICO
RESTRING
IDO
N.A.
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA O
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
DOCUMENTAL
Y/O
ADMINISTRAD
OR
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RECURSOS
HUMANOS
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
COPIA
MAGNTICA
GERENTE Y/O
ADMINISTRAD
OR
LMI-FT-063
02
30-NOV2012
LMI-FT-064
02
30-NOV2012
VERIFICACION
DOCUMENTOS DE
PERSONAL
LMI-FT-065
04
FORMATO REGISTRO
CONTROL DE EQUIPO
DE COMPACTACION
LMI-FT-066
LISTA DE CHEQUEO
REQUISITOS PARA
LIQUIDACION
CUMPLIMIENTO DE
METAS PARA EL
PERIODO
ATENCION DE QUEJAS
Y RECLAMOS
FORMATO DE
PERSONAL EVALUADO
EN LAS
CAPACITACIONES
REV 02 30/11/12
02
15-MAY2014
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
GERENTE DE
PROYECTO
COORDINADO
R HSE
RECURSOS
HUMANOS
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
10
DISPO
SICION
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
DESTR
UIR
OFICINA
CENTRAL
5 AOS
(BODEG
A)
REGISTROS
PARA
GERENCIA
OFICINA
CENTRAL
1 AO
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
N.A.
CARPETA
PROYECTO
RETENC
IN
OFICINA O
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
RECOPILACI
N
R HSE
FORMATO REGISTRO
CONTROL
RETROEXCAVADORA
INFORME DIARIO DE
AVANCE DE OBRA
LISTA DE
VERIFICACION
BRECHAS PROFUNDAS
LISTA DE
VERIFICACION ACERO
DE REFUERZO
LISTA DE
VERIFICACION
ARMADO Y VACIADO
DE LOSAS
LISTA DE
VERIFICACION
CONCRETO
COLUMNAS
LISTA DE
VERIFICACION
CONCRETO PILAS
REGISTRO
MANTENIMIENTO DE
VIBROCOMPACTADOR
REGISTRO DE
MANTENIMIETO DE
VEHICULOS
REV 02 30/11/12
LMI-FT-067
02
30-NOV2012
LMI-FT-071
03
19-MAY2014
LMI-FT-072
02
30-NOV2012
LMI-FT-073
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-075
02
30-NOV2012
LMI-FT-076
02
30-NOV2012
LMI-FT-077
02
30-NOV2012
LMI-FT-078
02
LMI-FT-074
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
PROGRAMACI
ON Y
CONTROL
RESIDENTES
DE OBRA
RESIDENTES
DE OBRA
COORDINADO
R HSE Y/O
COMPRAS
COORDINADO
R HSE Y/O
COMPRAS
11
N.A.
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1
AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
REGISTRO
MANTENIMIENTO DE
MEZCLADORA
FORMATO REGISTRO
CONTROL MARTILLO
NEUMATICO
LIBERACION PARA EL
MONTAJE DE
UNIDADES DE BOMBEO
EN BASES DE
CONCRETO
LMI-FT-079
02
30-NOV2012
LMI-FT-080
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-081
REGISTRO DE
MEDICINA PREVENTIVA
LMI-FT-082
03
07-JUN2013
INSPECCION DE
SIMULACRO
LMI-FT-083
02
30-NOV2012
ANALISIS DE FALLAS
POTENCIALES DEL
SERVICIO
30-NOV2012
LMI-FT-085
02
CONTROL
INSPECCION DE
BOTIQUIN
LMI-FT-086
03
28-FEB2013
INSPECCION DE
ANDAMIOS
LMI-FT-087
02
30-NOV2012
LMI-FT-088
02
INSPECCION DE
ARNES
REV 02 30/11/12
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE Y/O
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE Y/O
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
12
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
OFICINA
PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO
10-ABR2013
LMI-FT-089
02
LMI-FT-090
02
INSPECCION
CORTADORA
LMI-FT-091
02
30-NOV2012
INSPECCION DE
ELECTROSOLDADOR
LMI-FT-092
02
30-NOV2012
INSPECCION DE
ELEMETOS DE
PROTECCION
PERSONAL
LMI-FT-093
02
30-NOV2012
INSPECCION
EXTINTORES
LMI-FT-094
02
30-NOV2012
INSPECCION DE GRUA
LMI-FT-095
02
30-NOV2012
INSPECCION
MOTOSIERRA
LMI-FT-096
02
30-NOV2012
LMI-FT-097
02
INSPECCION
COMPRESOR DE AIRE
INSPECCION DE
REV 02 30/11/12
30-NOV2012
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
CARPETA
OFICINA Y
1 AO
DESTR
13
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PLUMA GRUA
LMI-FT-098
02
30-NOV2012
INSPECCION
PULIDORA
LMI-FT-099
02
30-NOV2012
INSPECCION TALADRO
LMI-FT-100
02
30-NOV2012
INSPECCION DE
HERRAMIENTAS
MENORES
LMI-FT-101
02
30-NOV2012
INSPECCION DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS
LMI-FT-102
02
30-NOV2012
INSPECCION EQUIPO
DE OXICORTE
LMI-FT-103
02
30-NOV2012
INSPECION
MEZCLADORA
LMI-FT-104
02
30-NOV2012
LMI-FT-105
02
REV 02 30/11/12
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
SEGURO
INSPECCION DE
INSTALACIONES DE
TRANSFORMADORES
INSPECCION
MOTOSOLDADORES
PROTECCIO
N
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
PROYECTO Y
OFICINA
PROYECTO
(BODEG
A)
UIR
ACCESO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA Y
PROYECTO
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
14
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
OFICINA
INSPECCION DE
PUESTOS DE TRABAJO
LMI-FT-106A
02
30-NOV2012
INSPECCION DE
OFICIOS VARIOS
LMI-FT-106B
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
INSPECCION DE
OFICINA GENERAL
LMI-FT-106C
INSPECCION DE
ALMACEN
LMI-FT-106D
INSPECCION VIBRO
PARA CONCRETO
LMI-FT-107
INSPECCION PLANTA
ELECTRICA
LMI-FT-108
INSPECCION
RETROEXCAVADORA
LMI-FT-109
INSPECCION SOPLETE
LMI-FT-110
CONTROL DE EQUIPOS
DE MEDICION
REV 02 30/11/12
LMI-FT-111
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE Y/O
ALMACENISTA
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE
15
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
INPECCION
VIBROCOMPACTADOR
LMI-FT-112
INSPECCION
VEHICULOS Y
MAQUINARIA
LMI-FT-113
INSPECCION VIGIAS
OCUPACIONALES Y/O
COPASO
LMI-FT-114
LISTA DE CHEQUEO
PARA LA INSPECCION
DE ANDAMIOS
LMI-FT-115
CONTROL DE
AUSENTISMO
LMI-FT-116
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
EVIDENCIA DE
RECICLAJE
LMI-FT-117
PRUEBAS DE
AISLAMIENTO DE
MOTORES
INSPECCION
GERENCIAL
REV 02 30/11/12
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-118
02
30-NOV2012
LMI-FT-119
02
30-NOV2012
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
COORDINADO
R HSE
RECUPERACI
N
ACCESO
N.A.
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
COORDINADO
R HSE
16
N.A.
CARPETA
PROYECTO
CARPETA
PROYECTO
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
BUZON DE
SUGERENCIAS
IDENTIFICACION
FACTORES DE RIESGO
TRABAJO DE CAMPO
IDENTIFICACION
FACTORES DE RIESGO
ADMINISTRATIVA
INSPECCION DE
INSTALACION DE
TABLEROS
ELCTRICOS
PROTOCOLO DE
NIVELACION Y
ALINEACION DE
BOMBAS
INSPECCIN DE
UNIDADES DE BOMBEO
REGISTRO DE
APLICACIN DE
PINTURA Y
REPARACION DE
RECUBRIMIENTO
REPORTE DIARIO DE
TENDIDO DE TUBERIA
REV 02 30/11/12
LMI-FT-120
02
30-NOV2012
LMI-FT-121
02
16-ENE2014
LMI-FT-122
02
16-ENE2014
LMI-FT-123
02
30-NOV2012
LMI-FT-124
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-125
LMI-FT-126
LMI-FT-127
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
DOCUMENTAL
Y/O
ADMINISTRAD
OR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
COORDIANDO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CORRDINADO
R HSE
RESIDENTES
DE OBRA
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
17
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
FORMATO PARA
ESTUDIO DE
MODIFICACION DEL
CONTRATO
PLAN DE EVACUACION
MEDICA MEDEVAC
ACTA DE ENTREGA DE
EQUIPO
ENTENDIMIENTO DE LA
POLITICA Y MISION
VISION Y OBJETIVOS
CERTIFICADO DE
ENTREGA DE
PRECOMMISSIONING
RELACION GENERAL
DE ENTREGA DE
EQUIPOS Y
ELEMENTOS
INSPECCION
VIBORCOMPACTADOR
MANUAL
PERSONAL EVALUADO
REV 02 30/11/12
CODIGO
VERSION
FECHA
LMI-FT-128
02
30-NOV2012
03
12-NOV2013
LMI-FT-130
02
30-NOV2012
LMI-FT-131
03
30-NOV2012
LMI-FT-132
02
30-NOV2012
LMI-FT-133
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-129
LMI-FT-134
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
GERENTE DE
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
COORDINADO
R HSE
COMPRAS
COORDINADO
R HSE
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
1 AO
(BODEG
A)
DISPO
SICION
DESTR
UIR EL
ANTER
IOR
CUAN
DO SE
ACTUA
LICE.
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
ARCHIVO
COORDINADO
18
CARPETA
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
POLITICA
LMI-FT-135
02
30-NOV2012
RESULTADOS
ENSAYOS
LMI-FT-136
02
30-NOV2012
LMI-FT-137
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
CONSECUTIVO
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
LISTA DE INSPECCION
DE CONTROL
COMMISSIONING
PAZ Y SALVO
LMI-FT-138
LMI-FT-139
FORMATO DE
ENTREGA DE
HERRAMIENTAS
LMI-FT-140
02
30-NOV2012
PERMISO PARA
TRABAJO EN ALTURAS
LMI-FT-141
02
30-NOV2012
CHECK LIST PARA

SISTEMAS DE
TRABAJO EN ALTURAS
LMI-FT-142
02
30-NOV2012
INSPECCIN DE
TRABAJO EN ALTURA
LMI-FT-143
02
30-NOV2012
REV 02 30/11/12
PROTECCIO
N
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
N.A.
UNIVERSA
L
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RECOPILACI
N
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RECURSOS
HUMANOS Y/O
ADMINISTRAD
OR
COORDINADO
R HSE Y/O
ALMACENISTA
19
N.A.
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
INSPECCION DE
ESCALERA
LMI-FT-144
REGISTRO CONTROL
DE ASENTAMIENTOS
FORMULACION DE
PROBLEMAS
TECNICOS
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMADO
PLAN DE TRABAJO
EJECUTADO
LMI-FT-145
LMI-FT-146
LMI-FT-147
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-148
02
30-NOV2012
LMI-FT-150
03
30-NOV2012
LIBERACION OBRAS
ELECTRICAS
LMI-FT-151
02
30-NOV2012
OBSOLETO
LMI-FT-152A
LIBERACION OBRAS
CIVILES
REV 02 30/11/12
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR.
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
GERENTE DE
PROYECTO
Y/O
PROGRAMACI
ON Y
CONTROL
GERENTE DE
PROYECTO
Y/O
PROGRAMACI
ON Y
CONTROL
20
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
PROTOCOLO DE
PRUEBA TABLERO
ELECTRICO
PROTOCOLO DE
PRUEBA
TRANSFORMADOR
PROTOCOLO DE
PRUEBAS EQUIPOS
ELECTRICOS
LISTA DE CHEQUEO
PARA LAS
ACTIVIDADES DEL
CUADRO DE PUNTOS
DE INSPECCION Y
ENSAYOS
CODIGO
LMI-FT-154
LMI-FT-155
LMI-FT-156
LMI-FT-157
LISTA DE CHEQUEO
ESCALERA DE
TENSION
LMI-FT-158
LISTA DE CHEQUEO
ESCALERA DE TIJERA
LMI-FT-159
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
LMI-FT-160
LASTA DE CHEQUEO
ESCALERA VERTICAL
REV 02 30/11/12
DIRECTOR DE
PROYECTO,
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
21
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RECUPERACI
N
ACCESO
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO Y
OFICINA
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
DIAGNOSTICO DE
HABILIDADES
DIRECTIVAS
DIAGNOSTICO DE
HABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
DIAGNOSTICO DE
HABILIDADES
OPERATIVAS
FORMATO PARA
ENTREGA DE
CERTIFICADOS DE
CALIDAD, FICHAS
TCNICAS Y
MANUALES DE
INSTALACIN DE LOS
INSUMOS Y/O
PRODUCTOS
INSPECCION DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
REV 02 30/11/12
CODIGO
LMI-FT-161A
LMI-FT-161B
VERSION
02
02
FECHA
30-NOV2012
30-NOV2012
LMI-FT-161C
02
30-NOV2012
LMI-FT-164
02
30-NOV2012
LMI-FT-165
02
30-NOV2012
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
GERENTE DE
PROYECTO,
ADMINISTRAD
OR Y/O
COORDINADO
R HSEQ
GERENTE DE
PROYECTO,
ADMINISTRAD
OR Y/O
COORDINADO
R HSEQ
GERENTE DE
PROYECTO,
ADMINISTRAD
OR,
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSEQ
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
COORDINADO
R HSE
22
RECUPERACI
N
ACCESO
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
N.A.
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
INSPECCION
AMBIENTAL
LMI-FT-166
02
30-NOV2012
LMI-FT-167
02
30-NOV2012
EVALUACION DE
CONDICIONES DE LA
OBRA
LMI-FT-168
02
12-ENE2013
EVALUACION DE
INDUCCION
LMI-FT-169
02
16-OCT2012
ACTAS DE VECIDAD
LMI-FT-170
02
30-NOV2012
REPORTE DIARIO DE
CAMPO CONTROL DE
PERSONAL
LMI-FT-171
02
30-NOV2012
MORBILIDAD SENTIDAERGONOMIA
LMI-FT-172
02
30-NOV2012
EVALUACION DE
CONDICIONES ANTES
DEL INICIO DE LA OBRA
RECIBO, INSPECCIN Y
SEGUIMIENTO DE
CEMENTO
TOMA DE MUESTRAS
DE CONCRETO
REV 02 30/11/12
LMI-FT-173
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
LMI-FT-174
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
COORDINADO
R HSE
N.A.
UNIVERSA
L
COORDINADO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE Y/O
ALMACENISTA
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE Y/O
ALAMACENIST
A
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
23
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
OFICINA O
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
FECHA
PROTECCIO
N
02
30-NOV2012
RESIDENTE
S DE OBRA
Y/O
COORDINAD
OR HSE
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
VERSION
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
QA/QC
REPORTE INSPECCIN
APERTURA DEL
DERECHO DE VA
LMI-FT-175
APROBACIN DE
VACIADO DE
ESTRUCTURAS Y
CONTROL DE
COLOCACIN DE
CONCRETO
LMI-FT-176
INSPECCIN
LASTRADO DE
TUBERA
LMI-FT-177
INSPECCIN
BARRERAS EN ZANJA
LMI-FT-178
INSPECCIN DE OBRA
CIVIL
LMI-FT-179
INSPECCIN
TRANSPORTE VACIADO
CONCRETO
LMI-FT-180
REPORTE DE
RECONFORMACIN Y
LIMPIEZA FINAL
LMI-FT-181
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
COORDINADO
R HSE
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
24
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
LISTADO DE CHEQUEO
PARA LABORES DE
EXCAVACIN
LMI-FT-182
INSPECCIN DE
ZANJADO BAJADO
TAPADO
LMI-FT-183
INSPECCIN OBRAS
DE GEOTECNIA
LMI-FT-184
REGISTRO DE CRUCES
ESPECIALES
LMI-FT-185
INSPECCIN DE
GEOTECNIA FILTROS
LMI-FT-186
REPORTE DE APIQUES
LMI-FT-187
CERTIFICADO ENSAYO
PROCTOR
LMI-FT-188
REGISTRO DE
DEMOLICIN
REV 02 30/11/12
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV-
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
LMI-FT-189
ARCHIVO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
25
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
1 AO
DESTR
N.A.
UNIVERSA
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
2012
REGISTRO DE
DETECCIN DE
APIQUES Y ZANJADO
PRUEBAS DE
RESISTENCIA A LAS
MALLAS DE PUESTA A
TIERRA
REGISTRO DE
INSPECCIN DE
INSTALACIN
TABLEROS
LMI-FT-190
LMI-FT-191
LMI-FT-192
REGISTRO DE
PRUEBAS DE CABLES
LMI-FT-193
CERTIFICADO DE
ENTREGA
PRECOMMISSIONING
LMI-FT-194
OBSOLETO
LMI-FT-195
INSPECCIN DE
INSTALACIN DE
TRANSFORMADORES
LMI-FT-196
LISTA DE INSPECCIN
ELCTRICA
COMMISSIONING
LMI-FT-197
PRECOMISIONAMIENT
O MECNICO
CERTIFICADO DE
ALINEAMIENTO DE
MAQUINARIA
MTODO DEL RELOJ
REV 02 30/11/12
LMI-FT-198
02
03
30-NOV2012
07-FEB2013
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
PROTECCIO
N
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
26
RECUPERACI
N
ACCESO
L
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
PROYECTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
(BODEG
A)
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
LISTA DE INSPECCIN
PARA COMMISSIONING
DE LNEAS DE
TUBERAS MECNICAS
LMI-FT-199
LISTA DE CHEQUEO
TERMINACIN
MECNICA
LMI-FT-200
REGISTRO
VERIFICACIN
TORQUE DE BRIDAS
LMI-FT-201
LISTA CHEQUEO
INSTALACIONES
MECNICAS
LMI-FT-202
LOCALIZACIN Y
REPLANTEO PARA
AJUSTE
LMI-FT-203
SEGUIMIENTO DE
RECIBO DE
ELECTRODOS RECIBO
DE SOLDADURA
LMI-FT-204
CALIFICACIN
PROCEDIMIENTO DE
SOLDADURA (PQR)
LMI-FT-205
REGISTRO
CALIFICACIN DE
SOLDADORES
LMI-FT-206
LISTADO REGISTRO
CALIFICACIN DE
SOLDADORES
LMI-FT-207
REV 02 30/11/12
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
01
23-ENE2013
02
23-ENE2013
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA, Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENETES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENETES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENETES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
ALMACENISTA
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
27
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
TORQUEO DE
ESPRRAGOS
LMI-FT-208
OBSOLETO
LMI-FT-209
REGISTRO DE
TORQUEO (8
ESPRRAGOS)
LMI-FT-210
REGISTRO DE
TORQUEO (12
ESPRRAGOS)
LMI-FT-211
REGISTRO DE
TORQUEO (16
ESPRRAGOS)
LMI-FT-212
REGISTRO DE
TORQUEO (20
ESPRRAGOS)
LMI-FT-213
REGISTRO DE
TORQUEO (24
ESPRRAGOS)
LMI-FT-214
REGISTRO DE
TORQUEO (28
ESPRRAGOS)
LMI-FT-215
REGISTRO DE
TORQUEO (32
ESPRRAGOS)
LMI-FT-216
REGISTRO DE
TORQUEO
LMI-FT-217
REV 02 30/11/12
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
03
30-OCT-13
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
28
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
LIBRETA SOLDADURA
LNEA REGULAR
LMI-FT-218
LIBRO DE TUBOS
LMI-FT-219
REPORTE DIARIO
AVANCE DE
SOLDADURA
LMI-FT-220
LISTADO DE JUNTAS
PARA RX
LMI-FT-221
LISTADO DE JUNTAS
PARA INSPECCIN
LMI-FT-222
JUNTAS LIBERADAS
POR RX, UT Y ALIVIO
LMI-FT-223
CALIFICACIN DE
PROCEDIMIENTO DE
REVESTIMIENTO ICAT
LMI-FT-224
COMPROBACIN
LINEALIDAD DEL
EQUIPO DE
ULTRASONIDO
REGISTRO DE
CALIBRACIN EQUIPO
DE ULTRASONIDO
LMI-FT-225
LMI-FT-226
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
02
30-NOV-12
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
01
29-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV-
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
LMI-FT-227
REPORTE DE
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
29
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
1 AO
DESTR
N.A.
UNIVERSA
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
INSPECCIN POR
ULTRASONIDO
2012
INSPECCIN PRUEBA
DE ADHERENCIA
LMI-FT-228
PRODUCCIN DE
SOLDADORES
LMI-FT-229
CORRIDA DE PLATINA
CALIBRADORA
LMI-FT-230
LIBRETA DE
PREDOBLADO Y
DOBLADO
LMI-FT-231
REGISTRO DE
INSPECCIN DE
DOBLADO
LMI-FT-232
REGISTRO DE
LIMPIEZA DE LNEAS
LMI-FT-233
FECHA TCNICA
PRUEBA
HIDROSTTICA
FECHA
LMI-FT-234
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
SEGURO
CONTROL
QA/QC
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
LMI-FT-235
INSPECCIN DE
REVESTIMIENTO Y
REV 02 30/11/12
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
30
RECUPERACI
N
ACCESO
L
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
PROYECTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
(BODEG
A)
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
PINTURA
LMI-FT-236
CALIFICACIN DEL
PROCESO DE
SOLADURA API-PQR
LMI-FT-237
ESPECIFICACIONES
DEL PROCEDIMIENTO
DE SOLDADURA ASME
LMI-FT-238
INSPECCIN VISUAL
LMI-FT-239
CONTROL DE
ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS
LMI-FT-240
INSPECCIN DE
MATERIALES
LMI-FT-241
REGISTRO DE PRUEBA
DE PRESIN DE HOT
TAP
REV 02 30/11/12
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
QA/QC
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE
SOLADURA API
LISTA DE CHEQUEO Y
REGISTRO DE
OPERACIN DE HOT
TAP
RECOPILACI
N
LMI-FT-242
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
LMI-FT-243
02
30-NOV2012
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
31
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
REGISTRO DE
RECEPCIN DE
TUBERAS
LMI-FT-244
REGISTRO DE
EXCAVACION MANUAL
VERSION
FECHA
02
30-NOV2012
LMI-FT-245
02
30-NOV2012
PUNTO DE
INSPECCION Y ENSAYO
LMI-FT-246
02
15-MAY2014
BITACORA
CAMIONETAS
LMI-FT-247
01
15-ENE2013
LIBERACION DE OBRAS
LMI-FT-248
01
23-ENE2013
REGISTRO DE
SANBLASTING
LMI-FT-249
02
30-OCT2013
PERFIL DE ANCLAJE DE
TUBERIAS Y
ACCESORIOS
LMI-FT-250
01
23-ENE2013
LMI-FT-251
01
23-ENE2013
LMI-FT-252
01
LIMPIEZA Y
RECUBRIMIENTO DE
MONTAJES
MECANICOS
REPORTE TORQUE
UNIONES BRIDADAS
REV 02 30/11/12
23-ENE2013
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
ALMACENISTA
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
32
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
QA/QC
LIQUIDOS
PENETRANTES
LMI-FT-253
01
23-ENE2013
REGISTRO
INSPECCION
RECONECTADORES
LMI-FT-254
01
23-ENE2013
LISTA DE EQUIPOS
SUMINISTRADOS POR
EL CLIENTE
LMI-FT-255
01
23-ENE2013
CONTROL INDICADOR
DE FACTURACION
LMI-FT-256
01
23-ENE2013
RELACION
PENDIENTES DE OBRA
LMI-FT-257
01
23-ENE2013
CONTROL ITEM EN
OBRA
LMI-FT-258
01
23-ENE2013
LISTA DE CHEQUEO
PARA CONSTRUCCION
Y MONTAJE DE
CASETAS B.E.S
LMI-FT-259
01
23-ENE2013
PRUEBA DE
AISLAMIENTO EN
CASETA BES
LMI-FT-260
01
23-ENE2013
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
CONTROL Y
PROGRAMACI
ON Y/O
COMPRAS
CONTROL Y
PROGRAMACI
ON Y/O
COMPRAS
CONTROL Y
PROGRAMACI
ON Y/O
COMPRAS
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
33
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
INSPECCIN DE
MATERIALES Y
DIMENSIONES CASETA
BES Y MESA DE
TRANSFORMADOR
LMI-FT-261
01
23-ENE2013
ACTA DE ENTREGA
AREA DE POZO A
INTERVENIR
LMI-FT-262
01
23-ENE2013
REGISTRO DE
INSPECCION DE
DUCTOS
LMI-FT-263
01
23-ENE2013
PROTOCOLO RECIBO
DE EQUIPOS
VARIADORES
LMI-FT-264
01
23-ENE2013
PROTOCOLO RECIBO
DE EQUIPOS
TRANSFORMADOR
LMI-FT-265
01
23-ENE2013
LMI-FT-266
01
PROTOCOLO RECIBO
DE EQUIPOS
-TRANSFORMADOR
DUAL
REV 02 30/11/12
23-ENE2013
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
GERENTE DE
PROYECTO,
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE,
ALMACENISTA
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE,
ALMACENISTA
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE,
ALMACENISTA
Y/O CONTROL
34
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
QA/QC
REVISION DE DISEO
LMI-FT-267
01
23-ENE-13
PROTOCOLO RECIBO
DE EQUIPOS
-TRANSFORMADOR
POTENCIA
LMI-FT-268
01
23-ENE2013
PROTOCOLO RECIBO
DE EQUIPOS
RECONECTOR
LMI-FT-269
01
23-ENE2013
PROTOCOLO RECIBO
DE EQUIPOS
-SECCIONADOR
LMI-FT-270
01
23-ENE2013
REGISTRO
INSPECCION LINEA
ELECTRICA
LMI-FT-271
01
23-ENE2013
RESISTENCIA MALLA
PUESTA A TIERRA EN
LOCACION
LMI-FT-272
01
07-FEB2013
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
GERENTE DE
PROYECTO,
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE,
ALMACENISTA
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE,
ALMACENISTA
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE,
ALMACENISTA
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
35
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
REGISTRO DE
PRUEBAS DE
AISLAMIENTO
CONDUCTORES
ELECTRICOS DE
FUERZA Y/O POTENCIA
LMI-FT-273
01
23-ENE2013
INSPECCION
INSTALACION MALLA
PUESTA A TIERRA
LMI-FT-274
01
23-ENE2013
PLANILLA PARA
REVISION Y MONTAJE
ESTRUCTURAS
ELECTRICAS
LMI-FT-275
01
23-ENE-13
REGISTRO DE
INSPECCIN DE
CONSTRUCCION Y
MONTAJE DE
BAJANTES
LMI-FT-276
01
23-ENE2013
MEDIDA DE
RESISTIVIDAD DEL
TERRENO
LMI-FT-277
01
23-ENE2013
REGISTRO DE
PRUEBAS DE
AISLAMIENTO EQUIPOS
Y CONDUCTORES
ELECTRICOS DE
FUERZA Y/O POTENCIA
(HI-POT)
LMI-FT-278
01
23-ENE2013
REGISTRO DE
BANDEJA
PORTACABLES
LMI-FT-279
01
23-ENE2013
REGISTRO DE
LMI-FT-280
01
23-ENE-
REV 02 30/11/12
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
36
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
PRUEBAS DE
MANIOBRA
RECONECTADOR
REGISTRO PARA
MONTAJE DE
VALVULAS Y TUBERIA
FECHA
2013
LMI-FT-281
01
23-ENE2013
REGISTRO DE
MEDICION DE
ESPESORES DE
PELICULA SECA
LMI-FT-282
02
FICHA TECNICA
EQUIPOS AIRE
ACONDICIONADO
LMI-FT-283
01
23-ENE2013
INSPECCION DE
MATERIALES Y
DIMENSIONES CASETA
PCP
LMI-FT-284
01
23-ENE2013
SOLICITUD
CONTRATACION
LMI-FT-285
03
15-MAY2014
CONSTANCIA ENTREGA
DE CONTRATO
LABORAL Y
AFILIACIONES SISS
LMI-FT-286
02
15-MAY2014
CONSTANCIA DE
SELECCIN DEL
SISTEMA INTEGRADO
DE SEGURIDAD
SOCIAL
LMI-FT-287
02
15-MAY2014
CONTROL OBRAS DE
LMI-FT-288
01
23-ENE-
REV 02 30/11/12
30-OCT2013
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RECUPERACI
N
UNIVERSA
L
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
RESIDENTES
N.A.
37
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
INSTRUMENTACION
FECHA
PROTECCIO
N
2013
ARCHIVO
SEGURO
LISTA DE CHEQUEO
UPS
LMI-FT-289
01
23-ENE2013
LISTA DE CHEQUEO
PARA
INSTRUMENTACIN
ACTIVA Y PASIVA
LMI-FT-290
01
23-ENE2013
LISTA DE CHEQUEO
PARA IJB
LMI-FT-291
01
23-ENE2013
LMI-FT-292
01
23-ENE2013
01
23-ENE2013
LMI-FT-294
01
23-ENE2013
LMI-FT-295
01
LISTA DE CHEQUEO
PARA EL MONTAJE DEL
HARDWARE DE DCS,
PLC Y FY
LISTA DE CHEQUEO
PARA CABLE DE
INSTRUMENTACIN Y
COMUNICACIONES
CALCULO DE CAIDA
LIBRE PARA SPCC
ACTIVO
LISTA DE CHEQUEO
PARA LA INSPECCION
DE RTU
COMUNICACIONES DE
POZOS DE
REV 02 30/11/12
LMI-FT-293
23-ENE2013
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
38
RECUPERACI
N
ACCESO
UNIVERSA
L
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
PRODUCCION
PRUEBAS DE
AISLAMIENTO
CONDUCTORES EN
CASETAS BES
LMI-FT-296
01
23-ENE2013
AISLAMIENTO DE
EQUIPOS EN CASETA
BES
LMI-FT-297
01
23-ENE2013
PLAN MONTAJE DE
ESTRUCTURAS
LMI-FT-298
01
23-ENE2013
CONTROL POR
TENSION O
DINAMOMETRO
LMI-FT-299
01
23-ENE2013
LISTA DE CHEQUEO
PRODUCTO OBJETO
DE RETIE
LMI-FT-300
01
23-ENE-13
RECIBO DE NUEVAS
REDES ELECTRICAS
LMI-FT-301
01
23-ENE2013
RECIBO DE NUEVOS
POZOS CON EQUIPOS
BES
LMI-FT-302
01
23-ENE2013
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
39
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PRUEBAS A TABLEROS
TBT
LMI-FT-303
01
23-ENE2013
CONTROL
TENSIONADO
CONDUCTORES POR
FLECHA
LMI-FT-304
01
23-ENE2013
REGISTRO
INSTALACION CONDUIT
ELECTRICO
LMI-FT-305
01
23-ENE2013
PRUEBA CABLE ALTA

TENSION Y CONTROL
LMI-FT-306
01
23-ENE2013
FICHA TECNICA Y
RUTINAS DE
MANTENIMIENTO
LMI-FT-307
01
23-ENE2013
LISTA DE CHEQUEO E
INSPECCION DIARIA
PREOPERACIONAL
LMI-FT-308
01
23-ENE2013
REGISTRO Y
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
EQUIPO
LMI-FT-309
01
23-ENE2013
REV 02 30/11/12
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDIANDO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
COORDIANDO
R HSE
N.A.
COORDIANDO
R HSE
N.A.
40
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
CONTROL DIARIO DE
EQUIPO
LMI-FT-310
02
19-MAY2014
REGISTRO
INSPECCION POR
LIQUIDOS
PENETRANTES
LMI-FT-311
02
08-MAR2013
LMI-FT-312
01
23-ENE2013
LISTA DE CHEQUEO
EQUIPOS DE
INSTRUMENTACION
LMI-FT-313
01
23-ENE2013
OBSOLETO
LMI-FT-314
23-ENE2013
LISTA DE CHEQUEO
VALVULA DE CONTROL
PRUEBA DE
CONOCIMIENTO PLAN
DE CALIDAD
LMI-FT-315
01
TARJETON PARA
VOTAR-COMIT DE
CONVIVENCIA
LMI-FT-316
01
27-FEB2013
QUEJAS
RELACIONADAS CON
SITUACIONES DE
CONFLICTO
LMI-FT-317
01
27-FEB2013
SEGUIMIENTO A LAS
QUEJAS EN
SITUACIONES DE
CONFLICTO
LMI-FT-318
01
27-FEB2013
REV 02 30/11/12
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
COORDIANDO
R HSE
N.A.
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
CONTROL
QA/QC Y/O
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE
COORDINADO
R HSE,
DOCUEMNTAL
Y/O
ADMINISTRAD
OR
COORDINADO
R HSE,
DOCUEMNTAL
Y/O
ADMINISTRAD
OR
41
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
ACTA DE
COMPROMISOS
SITUACION DE
CONFLICTO
LMI-FT-319
01
27-FEB2013
EVALUACIN PREINDUCCION CURSO DE

FOMENTO
LMI-FT-320
01
04-MAR2013
PREOPERACIONAL
VEHICULO LIVIANO
LMI-FT-321
01
04-MAR2013
PRUEBA DE
ALCOHOLEMIA
LMI-FT-322
01
08-MAR2013
CONTROL ROLADO DE
LAMINAS
LMI-FT-323
01
08-MAR2013
CONTROL DE ARMADO
LMI-FT-324
01
08-MAR2013
VERIFICACION DE
VERTICALIDAD
LMI-FT-325
01
08-MAR2013
VERIFICACION DE
REDONDES
LMI-FT-326
01
08-MAR2013
NIVELACION DE
ANILLOS
LMI-FT-327
01
08-MAR2013
REV 02 30/11/12
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
COORDINADO
R HSE,
DOCUEMNTAL
Y/O
ADMINISTRAD
OR
COODINADOR
HSE
COODINADOR
HSE
COODINADOR
HSE
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
42
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
INSPECCION POR
PARTICULAS
MAGNETICAS
LMI-FT-328
01
08-MAR2013
CONTOL PEAKING
LMI-FT-329
01
08-MAR2013
CONTROL BANDING
LMI-FT-330
01
08-MAR2013
REGISTRO CAL Y ACPM
LMI-FT-331
01
08-MAR2013
PRUEBA NEUMATICA
LMI-FT-332
01
08-MAR2013
RECPECION DE
MATERIALES,
ACCESORIOS Y
TUBERIAS
LMI-FT-333
01
08-MAR2013
RECEPCION DE
MATERIALES LAMINAS
LMI-FT-334
01
08-MAR2013
CERTIFICADO DE
CALIDAD DE
SOLDADURA
LMI-FT-335
01
08-MAR2013
CERTIFICADO CALIDAD
MATERIALES
LMI-FT-336
01
08-MAR2013
LMI-FT-337
01
REGISTRO DE
ASENTAMIENTO
REV 02 30/11/12
08-MAR2013
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
43
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
1 AO
DESTR
N.A.
UNIVERSA
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
SEGURO
REPORTE INSPECCION
SANDBLASTING Y
PINTURA EN TANQUES
LMI-FT-338
02
15-JUN2013
REPORTE
CONTINUIDAD DE
PINTURA
LMI-FT-339
01
08-MAR2013
REVISION EQUIPO DE
SOLDADURA
LMI-FT-340
01
08-MAR2013
PLAN DE SOLDADURA
LMI-FT-341
01
08-MAR2013
MAPA DE SOLDADURA
LMI-FT-342
01
08-MAR2013
CONTROL DE TRAZO
LMI-FT-343
01
08-MAR2013
CONTROL DE CORTE
LMI-FT-344
01
08-MAR2013
TRAZABILIDAD
CUERPO
LMI-FT-345
01
08-MAR2013
TRAZABILIDAD FONDO
Y TECHO
LMI-FT-346
01
08-MAR2013
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
RECOPILACI
N
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
44
RECUPERACI
N
ACCESO
L
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
PROYECTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
(BODEG
A)
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
REPORTE DE CAMARA
DE VACIO
LMI-FT-347
01
08-MAR2013
PROTOCOLO DE
ENTREGA
LMI-FT-348
01
08-MAR2013
REGISTRO DE
NIVELACION DEL
TANQUE
LMI-FT-349
01
08-MAR2013
LIBERACION SOPORTE
TECHO TANQUE
LMI-FT-350
01
08-MAR2013
REPORTE PELICULA
SECA Y HOLLIDAY
LMI-FT-352
01
08-MAR2013
PLAN DE IZAJE
LMI-FT-353
01
08-MAR2013
INSPECCIN
PREOPERACIONAL
VEHICULOS LIVIANOS
LMI-FT-354
01
16-ABR2013
OBSOLETO
LMI-FT-355
ENTREVISTA AL
PERSONAL
LMI-FT-356
01
25-OCT2012
LMI-FT-357
02
CONTROL TIEMPO DE
PERSONAL
REV 02 30/11/12
20-MAY2014
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
RECOPILACI
N
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
45
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
1 AO
DESTR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
ADMINISTRATIVO
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
SEGURO
WPS
LMI-FT-358
01
03-MAY2013
WPS
LMI-FT-359
01
03-MAY2013
WPS
LMI-FT-360
01
03-MAY2013
WPS
LMI-FT-361
01
03-MAY2013
WPS
LMI-FT-362
01
03-MAY2013
MEMORIA DE
CALCULO-ACTA
PARCIAL
LMI-FT-363
01
08-MAY2013
VERIFICACION DE
REFERENCIAS
LMI-FT-364
01
11-MAY2013
SOLICITUD CAMBIO
SALARIO O SUELDO
LMI-FT-365
01
11-MAY2013
ENTREGA CARNET
LMI-FT-366
02
15-MAY2014
REV 02 30/11/12
PROTECCIO
N
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ACCESO
L
CONTROL
QA/QC
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
PROGRAMACI
ON Y
CONTROL
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
46
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
PROYECTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
(BODEG
A)
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
REPORTE DE
ALIMENTACION
LMI-FT-367
01
11-MAY2013
INFORME INSPECCION
ULTRASONIDO
LMI-FT-370
01
08-MAR2013
WPS
LMI-FT-371
01
03-MAY2013
SOLICITUD DE
PERSONAL PARA
APOYO DE OBRAS
LMI-FT-372
02
14-MAY2014
RENOVACION DE
CONTRATO
LMI-FT-373
02
15-MAY2013
WPS-ALIVIO TERMICO
LMI-FT-374
01
REGISTRO
FOTOGRAFICO
LMI-FT-375
02
WPS INERSHEILD
LMI-FT-376
01
REVESTIMIENTO DE
JUNTAS
LMI-FT-377
01
REV 02 30/11/12
03-JUl2013
16-ENE2014
04-JUL2013
12-JUL2013
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
ARCHIVO
SEGURO
DOCUMENTAL
Y/O
ALMACENISTA
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
CONTROL
QA/QC
SUPERVISOR
HSE
Y
COORDINADO
DEL SGI
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
RECURSOS
HUMANOS
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
CONTROL
QA/QC
N.A.
CONTROL
QA/QC
N.A.
SUPERVISOR
HSE
Y
COORDINADO
N.A.
47
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
DEL SGI
WPS 6 MIXTO
LMI-FT-378
01
12-072013
ARCHIVO
SEGURO
CONTROL
QA/QC
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
COORDINADO
R HSE
N.A.
SUPERVISOR
HSE
Y CORDINADO
N.A
UNIVERSA
L
LMI-FT-379
LMI-FT-380
INSPECCION
MOTOBOMBA
LMI-FT-381
01
08-AGO2013
INSPECCION SEMANAL
PARA CASETA DE
RESIDUOS SOLIDOS
LMI-FT-382
01
15-AGO2013
INSPECCION SEMANAL
PARA DIQUE DE
COMBUSTIBLE
LMI-FT-383
01
15-AGO2013
LMI-FT-384
01
15-AGO2013
LMI-FT-385
01
15-AGO2013
LMI-FT-386
01
15-AGO2013
LMI-FT-387
01
REGISTRO DE
INSPECCIONES
SEMANALES PARA
UNIDADES SANITARIAS
PORTTILES
INSPECCIN
PREOPERACIONAL DE
RETROEXCAVADORA
DE LLANTAS
INSPECCIN
PREOPERACIONAL DE
AMBULANCIA
CONTROL DE
RECORRIDOS
REV 02 30/11/12
20-AGO2013
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
ARCHIVO
SEGURO
48
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
SGI
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
INSPECCION MIXER
LMI-FT-388
01
20-AGO2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
DESTR
UIR
INSPECCION
RETROCARGADOR
LMI-FT-389
01
20-AGO2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
INSPECCION
VOLQUETAS
LMI-FT-390
01
20-AGO2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
CONTROL DIARIO
LMI-FT-391
02
20-MAY2014
ARCHIVO
SEGURO
RECURSOS
HUMANOS Y/O
ALMACENISTA
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
01
02-SEP2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-392
INSPECCION
MINICARGADOR
LMI-FT-393
REPORTE DIARIO DE
PROGRAMACION AREA
MECANICA
LMI-FT-394
01
03-SEP2013
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
AUTOVALORACION DEL
ESTADO DE SALUD
LMI-FT-395
01
10-SEP2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
CONTROL DE ENTRADA
DE ESPACIOS
CONFINADOS
LMI-FT-396
01
10-SEP2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
INSPECCION DE
MANLIFT
LMI-FT-397
01
16-SEP2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
HOJA DE VIDA DE
EQUIPOS DE ALTURAS
LMI-FT-398
01
17-SEP2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
LMI-FT-399
01
30-SEP2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
INSPECCIN DE
ANDAMIOS
REV 02 30/11/12
49
N.A
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
COLGANTES BUGGYS
A)
FORMATO DE
INVENTARIO DE
AMBULANCIA
LMI-FT-402
01
01-OCT2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
PAZ Y SALVO RETIRO

DE PERSONAL
LMI-FT-403
01
06-NOV2013
ARCHIVO
SEGURO
RECURSOS
HUMANOS
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
VERIFICACIN ESTADO
CLIMTICO
LMI-FT-404
01
29-NOV2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
CONTROL INSPECCION
DIARIA DE BOTIQUIN
LMI-FT-405
01
03-DIC2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
PLAN DE IZAJE NO
CRITICO CON GRUAS
LMI-FT-406
01
03-DIC2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
PLAN DE IZAJE
CRITICO CON GRUAS
LMI-FT-407
01
03-DIC2013
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
SOLICITUD DE
VACACIONES
LMI-FT-408
01
17-DIC2013
ARCHIVO
SEGURO
RECURSOS
HUMANOS
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
REMISION DE
MATERIALES
LMI-FT-409
01
03-ENE2014
ARCHIVO
SEGURO
CONTROL
QA/QC
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
ARCHIVO
SEGURO
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
RECURSOS
HUMANOS
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
RECURSOS
HUMANOS
EVALUACIN PARA
AYUDANTES TCNICOS
LMI-FT-410
01
14-ENE2014
EVALUACIN PARA
APAREJADORES
LMI-FT-411
01
23-ENE2014
ARCHIVO
SEGURO
PRUEBA ENFERMERAS
LMI-FT-412
01
29-ENE2014
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
PRUEBA
LMI-FT-413
01
29-ENE-
ARCHIVO
COORDINADO
N.A
UNIVERSA
CARPETA
PROYECTO
REV 02 30/11/12
50
1 AO
(BODEG
A)
1 AO
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
UIR
DESTR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CONDUCTORES DE
AMBULANCIA
INSPECCION
PREOPERACIONAL
CAMA ALTA
CODIGO
LMI-FT-414
VERSION
01
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
2014
SEGURO
R HSE
10-FEB2014
ARCHIVO
SEGURO
COORDINADO
R HSE
VERIFICACION
LOCALIZACION DE
PERNOS
LMI-FT-415
01
18-FEB2014
ARCHIVO
SEGURO
LISTA DE CHEQUEO
PARA EQUIPOS DE
SAND BLASTING Y
PINTURA
LMI-FT-416
01
19-FEB2014
ARCHIVO
SEGURO
VERIFICACIN DE
VERTICALIDAD SEGN
NORMA API 650
LMI-FT-417
01
19-FEB2014
ARCHIVO
SEGURO
VERIFICACIN DE
VERTICALIDAD SEGN
NORMA ASTM A 6/A 6M
LMI-FT-418
01
19-FEB2014
ARCHIVO
SEGURO
EVALUACION A
TUBEROS
LMI-FT-419
01
26-FEB2014
ARCHIVO
SEGURO
INSPECCIN
DESBROZADORA
LMI-FT-420
01
30-ABR-14
ARCHIVO
SEGURO
LMI-FT-421
01
12-MAY-14
INSPECCIN SEMANAL
RETROEXCAVADORA
REV 02 30/11/12
ARCHIVO
SEGURO
RESIDENTES
DE OBRA,
TOPOGRAFO
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
TOPOGRAFO
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
TOPOGRAFO
Y/O CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA Y/O
RECURSOS
HUMANOS
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
CONTROL
QA/QC
RESIDENTES
DE OBRA,
51
ACCESO
CLASIFICACIO
N
PROYECTO
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
1 AO
(BODEG
DESTR
UIR
RECUPERACI
N
N.A
ALMACENAMIE
NTO
PROYECTO
RETENC
IN
(BODEG
A)
1 AO
(BODEG
A)
DISPO
SICION
UIR
DESTR
UIR
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
INSPECCIN SEMANAL
VIBROCOMPACTADOR
LMI-FT-422
01
12-MAY-14
ARCHIVO
SEGURO
INSPECCIN SEMANAL
DE MOTONIVELADORA
LMI-FT-423
01
12-MAY-14
ARCHIVO
SEGURO
INSPECCIN SEMANAL
BULLDOZER
LMI-FT-424
01
12-MAY-14
ARCHIVO
SEGURO
INSPECCIN LIMPIEZA
DE TUBERIA
LMI-FT-425
01
13-MAY2014
ARCHIVO
SEGURO
PROGRAMA DE
SUMINISTRO ANUAL
ADM-CM-FO-001
02
01-MAR2012
HOJA DE DATOS DEL

PROVEEDOR
ADM-CM-FO-002
02
01-MAR2012
PADRON DE
PROVEEDORES
ADM-CM-FO-006
02
01-MAR2012
REQUISICION DE
SUMINISTRO
ADM-CM-FO-007
02
01-MAR2012
CUADRO
COMPARATIVO DE
COTIZACION DE
BIENES Y SERVICIOS
ADM-CM-FO-008
02
01-MAR2012
REV 02 30/11/12
RECOPILACI
N
COORDINADO
R HSE Y/O
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
RESIDENTES
DE OBRA,
COORDINADO
R HSE Y/O
RESIDENTES
DE OBRA,
CONTROL
QA/QC
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
52
RECUPERACI
N
ACCESO
CLASIFICACIO
N
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
A)
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
CARPETA
PROYECTO
CARPETA
PROYECTO
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
AUTORIZACION DE
COMPRA DE ACTIVO
ADM-CM-FO-009
02
01-MAR2012
PEDIDO
ADM-CM-FO-010
02
01-MAR2012
REQUISICIONES EN
PROCESO DE COMPRA
POR SURTIR Y FINCAR
ADM-CM-FO-012
02
01-MAR2012
REQUISICIONES DE
COMPRA SURTIDAS
ADM-CM-FO-013
02
01-MAR2012
REPORTE MENSUAL
DE COMPRAS
ADM-CM-FO-014
02
01-MAR2012
CARTA CONDICIONES
DE PAGO
ADM-CM-FO-015
02
01-MAR2012
RECIBO ENTRADA DE
ALMACEN
ADM-AL-FO-007
02
10-OCT2011
VALE DE SALIDA DE
ALMACEN
ADM-AL-FO-008
02
10-OCT2011
NOTA DE DEVOLUCION
A PROVEEDORES
ADM-AL-FO-009
02
10-OCT2011
ADM-AL-FO-012
02
TALON DE
IDENTIFICACION
REV 02 30/11/12
10-OCT2011
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
COMPRAS
ARCHIVO
RECUPERACI
N
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ACCESO
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
UNIVERSA
L
ALMACENAMIE
NTO
RETENC
IN
DISPO
SICION
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
PROYECTO
1 AO
(BODEG
A)
DESTR
UIR
CARPETA
PROYECTO
1 AO
DESTR
N.A.
UNIVERSA
53
CLASIFICACIO
N
LMI-FT-002

SGI
IDENTIFICACION
NOMBRE
CODIGO
VERSION
FECHA
PROTECCIO
N
RECOPILACI
N
RECUPERACI
N
ACCESO
SEGURO
REPORTE DIARIO DE
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
ADM-AL-FO-013
02
10-OCT2011
REPORTE DE
PRODUCCION
VALORIZADO
ADM-AL-FO-019
02
10-OCT2011
MARBETE DE
IDENTIFICACION DE
ARTICULOS
ADM-AL-FO-020
02
10-OCT2011
VALE DE SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE
ADM-AL-FO-022
02
10-OCT2011
REPORTE MENSUAL
DE COMBUSTIBLE DE
VEHICULOS
ADM-AL-FO-025
02
10-OCT2011
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
ARCHIVO
SEGURO
COMPRAS
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
UNIVERSA
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CLASIFICACIO
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ACTUALIZACIN:
LUIS ARNULFO ROJAS
COORDINADOR QA/QC
NOMBRE
CARGO
REV 02 30/11/12
MAYO DE 2014
FIRMA
54
FECHA
LMI-FT-002

SGI
REV 02 30/11/12
55
LMI-FT-002

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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DEL

- PARA DILIGENCIAR TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

VERSION: INDICAR NO. Y FECHA DE LA VERSIN VIGENTE DEL REGISTRO.

RETENCIN: DURANTE CUANTO TIEMPO SE CONSERVAR EL REGISTRO.

ALMACENAMIENTO: UBICACIN DEL ARCHIVO (OF. CENTRAL, OBRA, ETC)

DISPOSICION: QUE SE HAR CUANDO TERMINE EL PLAZO DE CONSERVACIN