PROGRAMA DE AUDITORIAS SGI

FECHA:

CICLO
No.

MES

ENE

FEB

MAR

AO:

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OBJETIVO
(Para qu se va auditar)

ALCANCE

CRITERIO

(Qu se va auditar)
AREA / PROYECTO

PROCESOS

(Contra qu se auditar)

NP
R
C
P

NP
R
C
P

NP
R
C
P

NP
R
C

P: Programado

NP: No Programada

R: Reprogramado

C: Cumplido

OBSERVACIONES:

APROBADO:

REV 03 30/11/12

LMI-FT-010

OBJETIVOS DE LAS AUDITORAS

Los objetivos bsicos de una auditora de calidad son:
Evaluacin inicial por parte de un Cliente para establecer relaciones comerciales.
Verificar que el Sistema de Calidad de un Proveedor satisface los requisitos especificados y que est realmente implantado.
Verificar internamente que el Sistema de Calidad implantado satisface los requisitos especificados.
Determinar la eficacia del Sistema de Calidad implantado para alcanzar los objetivos de calidad establecidos.
Mejorar el sistema de Calidad.
Cumplir con requisitos legales.

Obtener la certificacin del Sistema de Calidad.

Las actividades realizadas en el marco de una auditora deben probar que el Sistema de Calidad:

PLAN AUDITORIA SGI

Objetivo:

Alcance:

Equipo Auditor:

Preparado por:
CRITERIO

Fecha

Hora

OBSERVACIONES:

Proyecto / Area

Proceso

Auditados
(Cargo /
Nombre)

Auditores

ISO 9001

ISO
14001

Requisitos legales y reglamentarios segn se estipula en la matriz de requisitos legales.

OHSAS
18001

Legales y Reglamentarios
Internos
S&SO

AMBIENTAL

CLIENTE

REV 03. 30/11/2012

LMI-FT-011

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA SGI

PROCESO AUDITADO: _____________________

CARGO AUDITADO: _______________________________

AUDITOR: ________________________

REQUISITO
DEBE

ESPECIFICACIN

CONVENCIONES:C:
NC:

REV 03. 30/11/2012

EVIDENCIA A TOMAR
FUENTE

DOCUMENTAL

Conforme.

OB:

Observacin

No conforme.

OM:

Oportunidad de mejora.

OBSERVACION/ENTREVISTA

F:

FECHA: ________________________

EVIDENCIA TOMADA

HALLAZGO
C NC OB

Fortaleza

LMI-FT-0

LLAZGO
OM F

LMI-FT-012