Requerimiento para ampliacin de transaccin ME2W

Se requiere realizar una ampliacin de la transaccin antes mencionada (estndar de SAP) se

aadir todas estas columnas donde se tomara en cuentas las tablas, campos y observaciones
definidas.



Definicin Tabla Campo Observacin
Creado por (nombre de la
persona que genero la o/c)
EKKO ERNAM / CHAR 12
Condicin de pago (del
proveedor)
EKKO ZTERM / CHAR 4
Fecha de entrega de
mercadera
EKET EINDT /DATS 8
Centro de costo EKKN KOSTL / CHAR 10 Este campo se tomara cuando
la OC tiene imputacin
Orden EKKN AUFNR Este campo se tomara cuando
la OC tiene imputacin
Activo Fijo EKKN ANLN1 Este campo se tomara cuando
la OC tiene imputacin
Subnmero EKKN ANLN2 Subnmero del Activo Fijo
N solicitud de pedido
(SOLPED)
EKPO BANFN / CHAR 10 Solo cuando este asignada al
pedido se mostrara
Posicin de Solicitud de
Pedido
EKPO BNFPO / CHAR 5 Se necesita la posicin de la
solped referenciada
Fecha de aprobacin de
solicitud de pedido
EBAN FRGDT / DATS 8 Es la fecha de aprobada la
estrategia de liberacin.
Usuario que genero la solicitud
de pedido
EBAN ERNAM / CHAR 12
Laboratorio del proveedor

MARA LABOR / CHAR 3 Marca del material .. solo se
traer para los materiales
Marca del Material Medico

T024X LBTXT / CHAR 30 Cuando decimos marca es la
denominacin del laboratorio
Servicio Aceptado? SI NO

ESSR KZABN / CHAR 1 Este campo se llenara siempre
y cuando se trate de una
posicin del pedido F
(servicio)
Si el campo esta con un aspa
eso indicara que tiene
aceptacin
Se tendr que validar que la
hoja de entrada no este
borrada con el campo LOEKZ
las borradas no toman en
cuenta.
Valor de lo ingresado (EM-EA) EKBE- VGABE =1 (EM) 9(EA)
EKBE- WRBTR
EKBE- WAERS
En este campo se comprobara
el importe ingresado
considerando el campo
VGABE
Tomar en cuenta los anulados
con el campo SHKZG=S
(Positivo) SHKZG=H
Anulados no se consideran en
el reporte.
Monto girado al proveedor
(FACTURADO)

EKBE- VGABE =2 (FACT)
EKBE- WRBTR
EKBE- WAERS
Este campo traer el monto
pagado al proveedor
Tomar en cuenta los anulados
con el campo SHKZG=S
(Positivo) SHKZG=H
(Negativo), si estn los dos en
un mismo documento est
anulando el valor.
Falta Girar al proveedor (A
facturar)

VALOR INGRESADO
VALOR FACTURADO

Este campo realizara una
frmula de resta entre lo
ingresado y facturado.

Se adjunta el Excel de muestra tomado los campos existentes en el estndar de la ME2W y los
campos que se aadirn (estos estn en color rojo)

Reporte_ME2W.xlsx

Nota
Para las posiciones con imputacin mltiple el reporte se comportara de la siguiente manera, los
campos que no varen se repetirn N veces se obtenga los nuevos valores tanto de CeCo, valor,
fecha etc.

Los parmetros de entrada no varan, por lo tanto si se busca con cualquiera de los campos que
requiera el consultante, dentro de su bsqueda se encuentre con posicin de imputacin simple y
mltiple este se reflejara en el reporte sin ningn inconveniente.