Estudio sobre la rentabilidad social de las inversiones en el

sector turismo en el Per

Enero 2009








* La presente publicacin ha sido desarrollada por los
Economistas Fernando Valenzuela y Miguel Prial Ugs en base a
los destinos tursticos del Valle del Colca (Arequipa) y de la ruta
Moche (Trujillo y Chiclayo).
1


Contenido

Pgina
Resumen ejecutivo......................................................................................................... 2
1. Introduccin............................................................................................................. 6
1.1 La situacin del turismo en el mundo y en el Per........................................... 6
1.2 Objetivo del estudio.......................................................................................... 6
1.3 Alcances y limitaciones del estudio.................................................................. 6
1.4 Partes del estudio............................................................................................. 7

2. Marco conceptual................................................................................................. 8
2.1 Fenmeno turstico........................................................................................... 8
2.2 Efectos del turismo como dinamizador de la economa................................... 8
2.3 Importancia del turismo en el mundo. .............................................................. 9
2.4 Tipos de turismo............................................................................................. 11
2.5 Mercados de turismo...................................................................................... 13
2.6 Tendencias de turismo interno y receptivo..................................................... 14
2.7 Poltica de inversiones pblicas en el Per, priorizacin, visin presupuestal
y principales limitaciones................................................................................ 15
2.8 Multiplicador del gasto en turismo.................................................................. 18

3. La situacin del turismo en el Per. ...................................................................... 24
3.1 Estadsticas de turismo en el Per. Anlisis, conclusiones............................ 24
3.2 Perfil del turista. Anlisis, conclusiones. ........................................................ 30

4. Situacin de los atractivos tursticos Colca y Circuito Moche. .............................. 38
4.1 Valle del Colca. .............................................................................................. 38
4.2 Circuito Moche. .............................................................................................. 55

5. Beneficios potenciales del atractivo Colca y Circuito Moche. ............................... 64
5.1 Aspectos generales: mercado y caractersticas de los proyectos.................. 64
5.2 Descripcin del modelo, alcances, limitaciones. objetivos............................. 65
5.3 Resultados del modelo................................................................................... 74

6. Conclusiones y recomendaciones del Estudio...................................................... 77
6.1 Rentabilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. ..... 77
6.2 Sostenibilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per.... 77
6.3 Riesgos en la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. ............ 78
6.4 Lineamientos de estrategia para la inversin pblica en proyectos de
turismo en el Per. ......................................................................................... 78

7. Bibliografa............................................................................................................. 80

8. Anexos................................................................................................................... 81




2


Resumen ejecutivo


En el ao 2008 arribaron al Per cerca de 2.1 millones de turistas del exterior,
manteniendo una tasa de crecimiento de los ltimos 5 aos de ms de 10%. A este
ritmo, el pas podra recibir en el 2020 ms de 5 millones de turistas, lo cual
constituye un importante reto para las polticas pblicas que promuevan el
desarrollo de las inversiones pblicas y privadas, as como aquellas que
aprovechen el efecto dinamizador en la economa.

En este contexto, identificar y cuantificar los efectos del gasto pblico en los
destinos tursticos en el Per resulta relevante para estimar nuestros mejores
potenciales y para tomar decisiones de asignacin y priorizacin de recursos
presupuestales. El presente documento propone un modelo econmico para
calcular la rentabilidad social de las inversiones en el sector turismo, y ha tomado
como casos los destinos de Colca y Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque).
Asimismo propone una estimacin del multiplicador del gasto en turismo y algunas
recomendaciones de poltica sectorial en materia de programacin y ejecucin de
proyectos de inversin.

Los efectos del turismo como dinamizador de la economa estn asociados a las
acciones para la puesta en valor de los atractivos, la infraestructura bsica
necesaria y a la oferta de productos y servicios que demandan los turistas. Estos
efectos a su vez tienen relacin con empresas de transporte, alojamiento,
restaurantes, recreacin, etc por lo que adquiere particular relevancia en la
integracin de los espacios geogrficos y corredores econmicos. Ello es
importante en un pas como el Per con fuertes desigualdades territoriales y socio-
econmicas

La segmentacin de los mercados es una caracterstica del sector turismo, aunque
los autores coinciden que el Per es un pas de turismo principalmente cultural. No
obstante, tambin es cierto que se han identificado enormes potencialidades en
turismo de aventura, turismo de naturaleza, as como turismo urbano-
gastronmico. Estas demandas segmentadas explican el flujo y las tendencias
tursticas, y los desafos en la mejora de los servicios e infraestructura pblica, al
igual que en los operadores y las inversiones privadas.

Desde el punto de vista fiscal, el Per ha incrementado significativamente los
recursos destinados a inversin pblica en el sector turismo (cerca de S/.200
millones en el ao 2008). Si bien el monto slo representa 1% de la inversin
pblica total, s resulta un esfuerzo muy importante respecto al histrico. Ello se
explica bsicamente por proyectos de inversin de infraestructura turstica y puesta
en valor de atractivos. Es recomendable que se desarrollen las metodologas de
formulacin segn tipologa de proyectos de inversin, as como las capacidades
de gestin en las Unidades Ejecutoras, especialmente en el nivel regional y local.

Por el lado del multiplicador del gasto, el estudio se apoya en la idea que la
inversin turstica conduce a un aumento de la demanda turstica, y que el
consumo de los nuevos demandantes genera efectos multiplicadores en el resto
de la economa. As, propone como metodologa promediar los multiplicadores
sectoriales por el conjunto de proporciones que se obtenga de analizar la
estructura del consumo turstico. El resultado es un multiplicador equivalente a
3

2.15, lo que equivale a decir que un incremento de US$1 en consumo aumentar
en US$2.15 en el PBI. Cabe precisar adems que los multiplicadores del turismo
son mayores para grandes economas con fuertes eslabonamientos inter
industriales y pocas fugas por importaciones. Por el lado del multiplicador de la
inversin, existen dos efectos: el efecto propio del gasto de inversin, y el efecto
de generar mayores flujos de turistas. En tal sentido, la priorizacin las inversiones
pblicas en turismo, debe focalizarse en los atractivos que tengan el mejor
potencial de generar nuevos turistas y que adems los motiven a tener un mayor
gasto diario

En el Per, el turismo extranjero y nacional est fuertemente concentrado en Lima
y el circuito del sur (Cusco-Puno Arequipa), y tiene un alto componente estacional.
Uno de los destinos ms interesantes es el circuito del Colca-Arequipa, quien se
ha convertido en uno de los principales lugares visitados por extranjeros. En dicho
circuito el arribo de turistas viene creciendo sostenidamente, a una tasa promedio
anual del 20%, habiendo recibido en el 2008 ms de 100.000 turistas. En el caso
del Circuito Moche, no se ha observado un crecimiento importante aunque se
espera que en los prximos aos ello se revierta por efecto de las promociones
que se estn implementando. En este circuito, a diferencia del Colca, es el turismo
nacional el que explica la mayor parte de visitantes.

El gasto diario de turistas extranjeros bordea los US$90 explicados bsicamente
por los gastos en hotelera y restaurantes. En cuanto a pernoctaciones, no se ha
encontrado informacin precisa en los circuitos de Ruta Colca y Ruta Moche,
aunque segn informacin de campo, sta no supera una noche. Ser importante
desarrollar los esfuerzas para elevar este promedio a travs de un incremento de
los atractivos y productos tursticos, promover las inversiones privadas en hotelera
y gastronoma, proteger a los operadores formales y necesariamente mejorar los
servicios de infraestructura bsica como carreteras, agua, energa y
comunicaciones.

Para efectos de identificar la cartera de proyectos, el estudio analiz el estado de
los atractivos del Valle del Colca y Ruta Moche, identificando la necesidad de
desarrollar inversiones pblicas en el sector turismo directamente, as como en los
servicios pblicos bsicos. Para ellos, se revis el Banco de Proyectos del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuidando de no tomar proyectos que ya se
hubieran o se estuviesen ejecutando (se tom como criterio la antigedad del
proyecto y la informacin referida a su ejecucin). Asimismo, se sostuvieron
conversaciones con funcionarios del MINCETUR y de la DIRCETUR Arequipa,
para recoger opinin de las necesidades de posibles nuevos proyectos

La metodologa para estimar la rentabilidad de las inversiones se ha basado en
aquella utilizada para la evaluacin privada y social de proyectos. Los beneficios
estn asociados a los ingresos propios incrementales de los atractivos y a los
gastos adicionales de los turistas en servicios (sea por nmero de turistas o por
nmero de pernoctaciones). Los costos incorporan la cartera de proyectos pblicos
y privados identificados, as como su operacin y mantenimiento. Los supuestos y
parmetros utilizados son de un escenario conservador, afn de tener una
estimacin lo ms realista posible. Ello incluye tasas de crecimiento de los turistas
por debajo del promedio de los ltimos aos, as como montos de inversiones
necesarias en el corto y mediano plazo. En el siguiente cuadro se presentan los
resultados del estudio:



4



Indicadores y resultados del estudio para el Circuito Colca y Ruta Moche


Circuito Colca
Ruta Moche
La Libertad
Ruta Moche
Lambayeque
Arribo turistas 2007 122,636 59,458 101,164
Arribo turistas 2013 (meta) 228,487 136,250 186,313
Inversin pblica estimada en Turismo
(millones S/.) 32.51 21.81 28.57
Inversin pblica estimada en otros
sectores (millones S/.) 404.16 82.21 136.49
Inversin privada (en millones S/.) 70.28 12.43 65.96
Rentabilidad - TIR Privada (en %) 16.00 13.05 15.32
Rentabilidad - TIR Social (en %) 18.78 14.68 15.77
Empleos creados en hoteles 231 177 180
Potencial de nuevos hoteles *39 **4 **21
* Este potencial se calcul sobre un hotel estndar de 20 habitaciones para el Valle del Colca y 30
habitaciones para la Ruta Moche.


El estudio ha permitido proponer varias resultados importantes que se espera
puedan ayudar a preparar planes de desarrollo turstico ms elaboradas. A partir
de ello, se puede concluir que:

Los resultados de los anlisis efectuados a los posibles proyectos de inversin
pblica en turismo indican que s existen posibilidades de rentabilidad social
positiva, tanto para el Valle del Colca y la Ruta Moche, en sus sedes La
Libertad y Lambayeque.

Se aprecia con claridad que el Valle del Colca tiene la mayor rentabilidad. Las
posibles razones de este resultado son la mayor afluencia que tiene el Valle del
Colca en relacin a la Ruta Moche y que este producto turstico implica ms
pernoctaciones y gastos, pues usualmente el turista motivado a viajar al Valle
Colca pernoctar en Arequipa y, en el caso del turista extranjero (que son la
mayora que visita el Colca) pernoctarn en Lima tambin.

No se puede asegurar que la rentabilidad social est directamente orientada a
la poblacin local. Es muy importante por esta razn que se desarrollen
capacidades en la poblacin para que pueda ofrecer sus servicios y
beneficiarse del desarrollo del turismo.

La sostenibilidad tcnica depender de conservar y operar y mantener en
forma adecuada los atractivos. Financieramente, los proyectos de inversin
pblica en turismo no son rentables desde un punto de vista privado. Lo ideal
es que los gastos de operacin y mantenimiento de los atractivos se puedan
cubrir con los ingresos por las ventas de entrada a los atractivos. Sin embargo,
de no ser esto posible, se debern efectuar las previsiones presupuestales
para que se pueda cubrir estos gastos.

En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la poblacin como
agente activo en la prestacin de servicios tursticos y que se beneficie del
5

desarrollo turstico. De otro modo podra tomar actitudes de rechazo que no
contribuiran a la llegada de ms turistas.

El riesgo principal asociado a las inversiones pblicas en turismo es que
depende de la reaccin del sector privado para establecer la oferta de servicios
necesarios para la visita del turista. La forma de mitigarlo es dando seales
claras de impulsar la actividad turstica en el destino y ejercer un adecuado
control sobre el destino turstico para evitar la informalidad y la disminucin de
la calidad y la competitividad del producto turstico.

Entre los destinos analizados, el que menos riesgos presenta es el Valle del
Colca. Este destino requiere de menores tasas de crecimiento y la generacin
de sus beneficios sociales es mayor y ms diversificada, adems tiene una
marca que ya es conocida, como lo demuestra la llegada de turistas
extranjeros.

6


1. Introduccin.

1.1 La situacin del turismo en el mundo y en el Per.

El turismo, por su capacidad activadora de la economa, su capacidad de
generar puestos de trabajo y capacidad de generar divisas para un pas, se ha
convertido en un rubro econmico que ningn pas podra soslayar.

Los pases con mayor consolidacin de su oferta turstica reciben actualmente
ms de 50 millones de turistas al ao y perciben ingresos, reflejados en el
gasto del turista, que supera los US$ 30 billones. La evolucin que cabe
esperar de la economa mundial, en la que se espera mayor ingreso per cpita,
mayor tiempo para el ocio, mayor expectativa de vida y mejores ms baratos
medios de transporte, favorecen significativamente al desarrollo del turismo. El
Per, con 1.8 millones de turistas recibidos el ao 2008 e ingresos del turismo
por ms de US$ 1.5 mil millones tiene un gran reto por alcanzar.

1.2 Objetivo del estudio.

El objetivo del presente estudio es analizar la rentabilidad social de los
proyectos de inversin pblica en turismo, para los destinos Valle del Colca y
Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque), as como las condiciones necesarias
para esta rentabilidad y los riesgos asociados. Adicionalmente se hizo un
anlisis terico de los efectos del turismo sobre la economa nacional, a travs
de un multiplicador del turismo.

1.3 Alcances y limitaciones del estudio.

El estudio se ha realizado con una visin principalmente de anlisis econmico
y de rentabilidad social. La existencia de informacin ha fijado alcances en la
medida que no existe informacin debidamente validada y consistente entre
todas las posibles fuentes. Es muy importante que se desarrolle un sistema de
recopilacin de informacin del mercado turstico peruano para que exista
adecuada planificacin y se pueda ejercer un adecuado sistema de control.

El presente estudio se ha llevado a cabo analizando la informacin secundaria
disponible en el MINCETUR, las DIRCETURs de las regiones Arequipa, La
Libertad y Lambayeque y de otras entidades pblicas relacionadas con el
destino turstico directamente o indirectamente. Se ha analizado las carteras de
proyectos vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica para las mismas
tres regiones. Se han realizado visitas de campo para recoger informacin y
conocer directamente la mayor parte de los atractivos.

En este proceso tambin se sostuvieron entrevistas con funcionarios del
MINCETUR, de las DIRCETURs, con la finalidad de conocer su visin de
desarrollo de sus destinos tursticos y de los problemas que deben superar.
Asimismo se entrevist a funcionarios de las Oficinas de Programacin e
Inversiones para comprender el planeamiento de de las inversiones y la
prioridad asignada al sector turismo en cada regin. Se sostuvieron entrevistas
7

con funcionarios de los gobiernos regionales a cargo de la infraestructura
bsica de transportes, saneamiento y salud, para conocer los planes de
desarrollo de infraestructura bsica de las zonas en las que se encentran
ubicados los atractivos tursticos. Tambin se hizo el esfuerzo de lograr un
entendimiento de la visin de los operadores privados, entrevistando a
ejecutivos de operadores tursticos, hoteleros y de las Cmaras de Comercio
relacionadas a los destinos analizados. Esta entrevista ayud a conocer sus
perspectivas de desarrollo turstico y los limitaciones que consideran deban ser
resueltas por el Estado.

1.4 Partes del estudio.

En el captulo 2 del estudio se hizo una revisin del marco conceptual del
turismo, con la finalidad de mostrar los principales criterios que se tomarn en
cuenta para el desarrollo del trabajo. Tambin en este captulo se desarroll el
concepto del multiplicador del turismo.

En el captulo 4 se hace descripcin y comentarios de la situacin del turismo
en el Valle del Colca y en la Ruta Moche, para las regiones La Libertad y
Lambayeque, desde el punto de vista de las llegadas de turistas.

En el captulo 5 se hace una descripcin en la que se encuentran los atractivos
tursticos y la oferta de servicios bsicos. Tambin se hace un recuento de las
principales inversiones pblicas que se deben efectuar tanto en el sector
turismo como en otros sectores.

En el captulo 6 se describe el modelo de evaluacin con el que se ha
analizado la rentabilidad social de los proyectos tursticos para ambos destinos
incluyendo los supuestos asumidos. Asimismo, se indican los resultados del
anlisis.

Finalmente en el captulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones
del presente estudio.
8


2. Marco conceptual.

2.1 Fenmeno turstico

Segn la Organizacin Mundial de Turismo (OMT), el turismo es la actividad
realizada por las personas al desplazarse por diferentes motivos fuera del lugar
habitual de residencia, por un periodo mayor al de 24 horas y menor a un ao.
Segn este concepto, existe el turismo interior, que es el turismo dentro de un
mismo pas y el turismo exterior, que implica el desplazamiento fuera del propio
pas. El desplazamiento puede estar motivado por diversas motivaciones, tales
como vacaciones, negocios, ecologa, cultura, entre otros.

El turismo es una de las industrias que ms ha evolucionado en los ltimos
aos, con una tendencia expansiva que va a la par del crecimiento de los
ingresos de las personas y del tiempo de ocio disponible que les brinda tener
mejor nivel de vida.. Otros factores como la globalizacin, la reduccin de los
costos de transporte y el aumento de la capacidad de consumo, tambin han
contribuido ha facilitar el crecimiento de la actividad turstica.

Recurso turstico.
En concordancia con el concepto de fenmeno turstico, recurso turstico es
cualquier elemento, natural o creado por el hombre, o cualquier actividad
humana, que puede generar desplazamientos de personas con la finalidad de
contemplarlo o de realizar alguna actividad fsica o intelectual. En esta
definicin amplia, recurso turstico puede ser casi cualquier elemento, tomando
en cuenta que la esencia de un recurso turstico est en su capacidad para
atraer flujos de visitantes.

El recurso turstico no es un producto turstico; tienen capacidad de atraer
turistas, pero no los atraen o lo hacen en un nmero pequeo. Para que un
recurso sea un producto turstico, se tiene que transformar en un sistema de
bienes y servicios que pueda ser consumido por los turistas. Como cualquier
otro, el producto turstico tiene que satisfacer las necesidades y las
motivaciones de sus clientes, que son los turistas, para sentirse atrados por l
y desear viajar para disfrutarlo.

2.2 Efectos del turismo como dinamizador de la economa

La conformacin de un producto turstico requiere por lo menos las siguientes
acciones:

Hacer que el recurso turstico pueda ser apreciado por los turistas. Esta
actividad suele conformarse (en el caso de recursos monumentales
arqueolgicos) de la investigacin, restauracin, sealizacin, construccin
de vas de acceso, preparacin de informacin y limpieza del recurso
turstico.

Dotar de infraestructura bsica al entorno que rodea al atractivo, como
adecuadas vas de transporte, agua y saneamiento, electricidad,
establecimientos de salud, seguridad y comunicaciones.
9


La conformacin de oferta de servicios que necesitar el turista, como
alojamiento, restaurantes, guas de turismo, centros de diversin, venta de
artesanas y recuerdos, ropa, transporte, etc.

Las acciones que implican la conformacin de un producto turstico han hecho
que el turismo adquiera gran importancia en la estrategia productiva de
cualquier pas, debido a su capacidad de dinamizar la economa. De manera
directa el turismo est vinculado a la actividad de los siguientes tipos de
empresas:

Empresas de transporte. Son las empresas que brindan el servicio de
transportar a los turistas; pueden ser compaas areas, ferroviarias, de
autobuses, martimas, alquiler de automviles, entre otros. En ocasiones
hasta pueden convertirse en atractivos en s mismos.

Empresas de alojamiento. En este rubro estn los hoteles, hostales,
pensiones, alquiler de apartamentos, campamentos de turismo, albergues,
alquiler de habitaciones en casas particulares y otros de las mismas
caractersticas. Este tipo de empresas pueden complementar su negocio
con la oferta de otros servicios como: restaurantes, servicios de lavandera,
de gua turstica, de atencin a convenciones, etc.

Empresas creadoras y comercializadoras de bienes y servicios tursticos.

Restaurantes y empresas relacionadas a la alimentacin.

Proveedores de actividades recreativas.

Empresas de servicios perifricos. Entre este tipo de empresas estn las
que fabrican artesanas, las empresas que financian un viaje turstico, etc.

Estas empresas son las que directamente pueden ser beneficiadas por la
actividad turstica, al incrementar los volmenes de sus negocios por proveer
de servicios a los turistas.

2.3 Importancia del turismo en el mundo.

En los aos recientes el turismo ha sido una de las actividades con crecimiento
ms claro y sostenido
1
. Ha sido tambin una importante generadora de
empleos (por su naturaleza altamente intensiva en mano de obra), ingresos
econmicos y dinamizadora de las economas (por su carcter transversal y
elevado efecto multiplicador). Adicionalmente, el turismo es una actividad que
tiende a crecer con el incremento de los ingresos, tiempo de ocio y
abaratamiento del transporte, fenmenos que se espera se acenten con el
progreso y la modernidad.

Europa contina siendo el principal receptor del turismo a nivel mundial (55%
del mercado mundial). Hay que mencionar que otras regiones han
incrementado su participacin en el mercado en forma acelerada.

1
Probablemente la crisis econmica mundial iniciada en 2008 afectar el turismo, pero dentro de un
fenmeno estructural que afecta a todos los sectores econmicos mundiales en su conjunto.
10

Particularmente importante en lo ltimos aos ha sido el crecimiento de Asia y
El Pacfico, que le han quitado el segundo lugar a las Amricas, gracias a una
decidida poltica promotora del turismo.

El crecimiento promedio anual para el periodo 2005/2000 a nivel mundial fue
3.2%; Oriente Medio logr destacados resultados (8.8%); Asia Pacfico logro
7%; frica 5.4%; Europa 2.3% y finalmente las Amricas 0.8%2. Se debe
mencionar que a nivel regional, las estadsticas de las Amricas estn influidas
debido a que Amrica del Norte concentra cerca del 67% del movimiento
turstico del continente y tuvo una tendencia de -0.5%, mientras que Amrica
Central tuvo 8.6%, Amrica del Sur 3.4% y El Caribe 2.3%.

La importancia del turismo est ligada a los ingresos que genera. Los ingresos
del turismo dependen de la cantidad de arribos, del tiempo de estada, del y del
gasto diario. Para el 2007, la llegadas de turistas a nivel mundial superaron los
900 millones, generando movimiento econmico por un billn de dlares (cerca
de 3 mil millones de dlares por da)
3
, de los cuales la tercera parte
corresponde a transporte. En 2010 se prev que las llegadas internacionales
alcancen 1.000 millones y, para 2020, las llegadas de turistas internacionales
superaran los 1.600 millones.

En 2007 el 51% de todas las llegadas internacionales se debieron al ocio,
recreo y vacaciones. Los viajes de negocios contribuyeron con cerca del 15 %
y el 27 % correspondi a viajes por otros asuntos, tales como visitas a amigos y
parientes, razones religiosas/peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. El 7
% restante no especific el objetivo de la visita. Casi la mitad de las llegadas
viajaron por transporte areo (47 %) en 2007 y la tendencia apunta a que el
transporte areo crezca ms rpido que el transporte terrestre. En los
siguientes cuadros se aprecia dos cuadros que muestran los arribos en los
principales destinos del mundo y los ingresos que se generan por causa del
turismo en los pases que mayores ingresos tursticos perciben.

Llegadas

de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional
$ EE.UU. Monedas locales
Estas cifras sirven para ubicar el contexto adecuado del turismo en el Per, con
sus arribos que al 2008 se aproximaron a 1.8 millones de extranjero; a la vez
es un indicador de las potencialidades existentes y que se podran alcanzar.
Series1 2006 2007* 06/05 07*/06 2006 2007* 06/05 07*/05 06/05 07*/06
El siguiente cuadro muestra cifras a nivel regional y el reto que tiene el Per
para tener una mayor participacin en el turismo mundial.

2
AUTOCOLCA: Plan Maestro y Gestin Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007 2011, 2006.
3
Organizacin Mundial del Turismo: Panorama del Turismo Internacional Edicin 2008.
11





2.4 Tipos de turismo.

La diversidad de la demanda turstica obliga a identificar segmentos de
mercado, que se definen como subconjuntos de consumidores que responden
a caractersticas similares entre s (Mochn, 2004). La importancia de
reconocerlos recae en el conocimiento de sus pautas de consumo para a partir
de ello, poder generar acciones y promover polticas en post de asegurar una
cuota de mercado suficiente para hacer viable el proyecto turstico.

La segmentacin de la demanda turstica puede realizarse por diferentes
criterios, entre ellos, la motivacin de la visita. Partiendo de ese punto, se
pueden identificar los siguientes mercados:

Turismo de aventura
Actividad turstica que permite estar en contacto con la naturaleza, pero
realizando grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo, desafiando la
geografa del lugar.

Turismo cultural
Tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia del lugar y
admirar atractivos culturales, sitios arqueolgicos, monumentos
arquitectnicos, inmuebles histricos y museos, as como tambin conocer
el arte y las manifestaciones culturales contemporneas.

Turismo de naturaleza
Tipo de turismo que permite estar en contacto con las reas naturales, para
admirar la flora y fauna del lugar, as como tambin la biodiversidad y el
medio ambiente.

12

Turismo rural comunitario
Comprende toda actividad turstica, recreativa y complementaria, que se
desarrolla en el medio rural de manera sostenible y con participacin de las
comunidades campesinas y/o nativas.

Turismo de sol y playa
Referido a la eleccin de destinos costeros con el propsito de buscar buen
clima, descansar, relajarse y divertirse.

Turismo urbano
Tipo de turismo que se desarrolla en el entorno urbano de un destino, con
la finalidad de visitar y conocer sus principales atractivos tursticos (plazas,
parques, avenidas y calles importantes) y comerciales (centros
comerciales, grandes tiendas, ferias, etc.). Las ciudades son puntos
inevitables de contacto durante un viaje de un pas a otro. Este tipo de
turismo es practicado tambin por los turistas de negocios, por los que
viajan por convenciones y congresos y para visitar a familiares y amigos.

Segn explica Chacaltana, diversos estudios realizados en el pas coinciden en
sealar que el Per es visto por los extranjeros como un destino turstico
histrico arqueolgico. Es decir, el Per es un destino, principalmente,
cultural. Sin embargo, tambin tiene claras potencialidades de desarrollo para
el turismo de aventura, de naturaleza y el rural-comunitario dada las nuevas
tendencias de consumo de la actividad turstica mundial que cada vez se
vuelve ms exigente y especializada.

Caractersticas de la demanda turstica.
La demanda turstica tiene caractersticas que son muy propias de este sector.
Pueden citarse como las principales:

El turista debe efectuar diferentes elecciones durante su viaje: tipo de
alojamiento, restaurantes, recuerdos qu comprar, etc.

El turismo requiere disponer de tiempo libre, lo que explica la
estacionalidad de la demanda turstica.

El consumo turstico supone importante desembolso de dinero en la
economa familiar, por lo que la decisin del atractivo a visitar suele ser
planificada y cuidadosa.

La compra de un producto turstico significa adquirir algo que en buena
parte no se conoce, por lo que reducir la incertidumbre al turista es muy
importante.

Suele haber un tiempo considerable entre la contratacin de un viaje y
su realizacin.

Las caractersticas mencionadas permiten concluir que el producto turstico,
que se compone del atractivo y de los servicios que permiten que el turista
pueda disfrutar de los atractivos, debe alcanzar niveles de calidad adecuados y
predecibles para que la eleccin del turista se oriente hacia determinados
atractivos. La venta del producto turstico se inicia con bastante anticipacin
respecto a la concrecin de la visita turstica, por lo que la adecuada
promocin, la divulgacin de antecedentes favorables y la preparacin previa y
detallada del plan de viaje son muy importantes. Estas consideraciones son
13

mucho ms trascendentes cuando se trata de turistas extranjeros, para los
cuales el costo y la incertidumbre suelen ser mayores y las oportunidades de
visitar otros atractivos tambin.

La participacin del Estado en el turismo.
Adicionalmente a su capacidad general de dinamizacin de la actividad
econmica de un pas, el turismo incide directamente en:

Contribuir al desarrollo econmico mediante una industria competitiva
orientada a la exportacin y de generacin de divisas.

Contribuir al desarrollo social, mediante la creacin de empleo, que adems
tiene alto potencia de promover la actividad de pequeos empresarios en
restaurantes, alojamientos, artesanas y otros.

Contribuir a la conservacin del patrimonio cultural y natural, generando
actividad econmica.

El turismo tiene como gran agente dinamizador al sector privado; sin embargo,
el Estado tiene una importante funcin en planificacin y ordenamiento del
turismo y en la provisin de infraestructura de transporte, comunicaciones,
servicios bsicos y promocin de los atractivos. Asimismo, debe construir una
base estadstica confiable y otras herramientas de planificacin y control.

Adems, el Estado debe tratar de consolidar, recuperar, preservar o promover
condiciones necesarias para el turismo, siendo las principales:

Recursos naturales atractivos, como entorno natural, playas, montaas,
nieve.

Patrimonio cultural y artstico.

En algunos pases y con la adecuada planificacin y participacin del
sector privado, el Estado ha participado en infraestructura de servicio:
alojamientos y restaurantes.

Infraestructura pblica de servicios bsicos.

Capacitacin de recursos humanos para la adecuada oferta de servicios
al turista.

Estabilidad social y poltica, as como seguridad, para que el turista
pueda tener una visita sin contratiempos.

Estabilidad de variables macroeconmicas.

2.5 Mercados de turismo.

Actualmente la competencia turstica es globalizada. Un destino turstico tiene
competidores a nivel internacional, por lo que es apropiado conocer las
tendencias que estn sucediendo en el mercado del turismo internacional.

14

En trminos generales los mercados de turismo se podran clasificar como
mercados masivos (vacacionales, playas) y selectivos (mstico, exclusivo).
Adems los mercados pueden ser tradicionales (playas, lugares de renombre)
y alternativo (ecolgico, cultural)
4
. El Per actualmente estara situado en el
espectro de turismo tradicional selectivo, es decir, que su principal oferta es
tradicional, pero con limitaciones en el nmero de turistas, debido a
restricciones (acceso, seguridad, costos). De acuerdo al estudio realizado por
Pacific Consultants International, las mayores posibilidades de desarrollo
turstico estaran en el segmento de lo alternativo masivo, orientado sobre
todo a un mercado intermedio, en vista que en el mercado masivo se tendra la
muy fuerte competencia de atractivos de playa y otros vacacionales.

Se est desarrollando la demanda por conocer la cultura de un pas y una
conciencia de responsabilidad ambiental y de que el turismo debe ser
beneficioso para la poblacin local.

2.6 Tendencias de turismo interno y receptivo.

En el mbito turstico, el Per est identificado como destino turstico
Arqueolgico Histrico Cultural; complementariamente tambin se le
identifica como turismo de naturaleza (ecoturismo y aventura) e interaccin con
Culturas Vivas. El correlato de esto es que los flujos de turismo receptivo
estn muy concentrados en Cusco y en el sur, en destinos cercanos como
Puno y Arequipa.

Las nuevas tendencias en el turismo receptivo se orientan al turismo vivencial o
participativo y al ecoturismo. El turismo participativo se caracteriza por que el
viajero tiende a conocer en detalle el lugar que visita y compartir una
experiencia directa con los pobladores del mismo. Esta tendencia es favorable
al Per en el que existen muchas comunidades, tanto en la costa, sierra y selva
con alto potencial para el desarrollo de esta alternativa de turismo. De acuerdo
a cifras del MINCETUR, las llegadas de turistas extranjeros ha tenido la
siguiente estructura por origen:



4
Pacific Consultants International: Plan Maestro de Desarrollo Turstico Nacional en la Repblica del
Per (Fase 1)
15

El 59% de los turistas que visita el Per lo hace por vacaciones, negocios u
ocio. Para el ao 2007 el nmero de pernoctaciones de un turista extranjero en
el Per era de 12 noches, con un gasto total promedio en el Per de US$ 983.

En cuanto al turismo interno, en el ao 2001, en que se elaboraron las Cuentas
Satlite de Turismo, se encontr que el turismo interno era casi 18 veces el
turismo receptivo; sin embargo, el turismo receptivo tena un gasto per cpita 6
veces mayor que el turismo interno
5
. En lo que se refiere al anlisis por
regiones, el PENTUR indica que la Macrorregin Norte atrae al 19% del turismo
interno y al 6% del turismo receptivo. La Macrorregin Centro atrae al 11% del
turismo interno y al 1% del turismo receptivo. La Macrorregin Sur concentra al
46% del turismo receptivo y al 18% del turismo interno.

2.7 Poltica de inversiones pblicas en el Per, priorizacin, visin
presupuestal y principales limitaciones.

Desde que se cre el Sistema de Inversin Pblica (SNIP) en el ao 2001, los
procesos y los procedimientos para formular, evaluar, aprobar y ejecutar
proyectos han sido normados con reglas y metodologas especficas.
Asimismo, desde el 2006 se ha incorporado criterios para formulacin de la
programacin multianual y el seguimiento. El ente rector es el MEF, a travs de
la Direccin General de Programacin Multianual. En este sentido, los sectores
y los gobiernos sub nacionales han desarrollado sus polticas y programacin
de inversiones en el marco de esta normatividad.

Desde el punto de vista fiscal, es necesario resaltar que la inversin pblica en
el Per ha crecido exponencialmente en los ltimos 10 aos. As, el gasto de
capital en el 2009 bordear los S/.16.000 millones (4.3% del PBI), en
comparacin con los menos de 4.000 millones de inicios de la dcada pasada
(2.9% del PBI)6. En cuanto al sector turismo, de acuerdo al SIAF, para el nivel
de gobierno nacional y regional, el crecimiento tambin ha sido exponencial, tal
como se muestra en el siguiente grfico.

Grfico 2-01: Evolucin de la inversin pblica en turismo 1999-2008



Fuente: SIAF MEF. Elaboracin propia

5
MINCETUR: Plan Estratgico Nacional de Turismo 2005 2015.
6
Segn el Marco Macroeconmico Multianual 2009-2011, la inversin pblica seguir incrementndose
alcanzando el 2011 ms de 6% del Producto Bruto Interno
16


En el 2008 el monto de inversin super los 200 millones de Nuevos Soles,
cifra significativamente superior a las registradas hace 5 aos, que
prcticamente eran inexistentes. No obstante, dichos montos slo representa
1.3% de la inversin pblica. Si bien no se puede comparar el sector turismo
con otros sectores que absorben fuertes presupuestos de inversin como
transportes, saneamiento, agricultura o energa, la participacin no deja de ser
menor dada las altas demandas para poner en valor nuestros atractivos
tursticos y que son responsabilidad del Estado.

No obstante, la evolucin incremental del gasto s muestra la prioridad que ha
tenido la inversin pblica en el sector turismo. Aun en el contexto de crisis
internacional, todo indica que los montos de inversin continuarn siendo
importantes en los prximos aos en el Per. En este escenario, es relevante el
actual esfuerzo del MINCETUR por identificar los destinos tursticos con
mayores potenciales de rentabilidad social, a fin de sustentar la demanda de
recursos necesaria, su priorizacin y su impacto en la economa. Asimismo,
desarrollar los instrumentos tcnicos para la preparacin del portafolio de
proyectos de inversin en el corto y mediano plazo.

En este sentido, ser importante incluir algunos criterios que pueden ayudar a
programar y priorizar las inversiones pblicas tanto en el nivel nacional como
subnacional, as como algunas consideraciones y limitaciones para la
programacin presupuestal.

Programacin y formulacin de inversiones pblicas
Una adecuada identificacin de Proyectos de Inversin Pblica en el sector
turismo ayudar fuertemente a la formulacin de un portafolio, acorde a las
normas tcnicas y principios del SNIP. En ese sentido, ser importante trabajar
y proponer en coordinacin con el MEF, lineamientos especficos para la
formulacin de proyectos y una gua metodolgica para el sector turismo.

Dichas intervenciones debern tomar en cuenta el rol subsidiario del Estado en
la provisin de bienes y servicios pblicos, la correccin de externalidades o
algunos costos de transaccin7. En el caso del sector turismo, se pueden tomar
en cuenta:
Intervenciones para el acceso a servicios tursticos
Intervenciones para la puesta en valor de atractivos tursticos
Intervenciones para promover los negocios rurales vinculados a los
circuitos tursticos
Intervenciones para mejorar la sealtica y la informacin de los
atractivos tursticos
Intervenciones para desarrollar innovacin tecnolgica en los servicios
tursticos (asistencia tcnica y capacitacin), especialmente en PYMEs.
Intervenciones para apoyar la certificacin turstica
Intervenciones para fortalecer la gestin y la administracin de la
atencin, orientacin y seguridad de los visitantes.

A estas intervenciones, se deben agregar ciertamente las inversiones pblicas
necesarias en servicios e infraestructura pblica, especialmente en red vial y
area, energa, agua, comunicaciones y seguridad.


7
Estos son los criterios de la economa pblica que recoge el SNIP en su marco conceptual y metodologa
de la evaluacin social de proyectos.
17

En cuanto a la programacin, existe un importante esfuerzo de planeamiento
en el PENTUR y en los planes regionales, incluyendo un trabajo coordinado
con el sector privado que se debe resaltar. A partir de estos trabajos, ser
necesario reforzar que la programacin de inversiones de mediano plano sea
sostenido por un equipo tcnico y una asignacin presupuestal estables. Los
principales criterios de priorizacin pueden tomar en cuenta:
Proyectos del sector turismo en ejecucin, cuyos niveles de avance
presenten resultados satisfactorios
Proyectos declarados viables con las mejores tasas de rentabilidad
social
Proyectos en preparacin que se encuentren en la fase final y estn
enmarcados en el plan de desarrollo territorial

El planeamiento y la programacin de inversiones por ltimo, van a tener que
apoyarse en una visin territorial ms que sectorial. Difcilmente el Ministerio de
Economa y Finanzas podr entender la rentabilidad social de esas inversiones
y de los recursos necesarios, sino se presenta un esquema completo del
circuito turstico y de los servicios e infraestructura bsicos que se requieren.

Visin y programacin presupuestal
Desde el punto de vista presupuestal, el incremento del gasto de capital se
explica bsicamente por las inversiones en infraestructura turstica y la puesta
en valor de los atractivos (ver anexo). Segn las proyecciones del MEF 2009-
2011 y el presupuesto del ao 2009 en turismo, todo indica que se seguir
asignando recursos a estos rubros, aunque eso puede revertirse dependiendo
del tipo de proyectos que priorice su formulacin, como puede ser programas
de asistencia tcnica e innovacin, campaas de educacin e informacin,
certificacin, entre otros.

Respecto a las capacidades de ejecucin presupuestal, existen Unidades
Ejecutoras especializadas como el Plan Copesco en el Mincetur, as como
Proyectos Especiales en el nivel regional como Chan Chan en La Libertad,
Autocolca en Arequipa, tambin en Cusco y otras regiones, aunque con fuertes
problemas de gestin. Asimismo, existen entidades semi-privadas como son
los Patronatos, con apoyo pblico, de la cooperacin tcnica y del
empresariado que ha mostrado resultados importantes.

Lo ms importante de la programacin presupuestal es su estabilidad y
consistencia con el planeamiento y la programacin de las inversiones, as
como las coordinaciones estrechas con los gobiernos regionales y locales. Es
claro que en el actual contexto de descentralizacin y de recursos disponibles
de inversin en el nivel sub nacional (por fuente de canon y sobre canon
especialmente), las autoridades municipales y regionales tendrn una
participacin muy importante en el financiamiento y ejecucin de proyectos de
inversin.

En esta lnea, es recomendable desarrollar los instrumentos legales,
presupuestales y financieros8 que permitan la puesta en marcha conjunta de
proyectos en los principales corredores tursticos del pas, especialmente
aquellos priorizados y con altas tasas de rentabilidad social. Este esfuerzo
entre el nivel nacional y regional es complejo desde el punto de vista
presupuestal dado que se trata de pliegos diferentes, sin embargo es

8
Nos referimos no solo a convenios marco y convenios especficos, sino tambin a convenios para la
transferencias de recursos, convenios de administraciones por encargo, etc
18

perfectamente posible y contribuir a desarrollar sensiblemente las
capacidades de gasto y de gestin de proyectos.

Finalmente, la programacin presupuestal del sector turismo va a tener que
tomar en cuenta dos elementos: la capacidad de gasto del sector en sus
principales Unidades Ejecutoras, y la capacidad para una programacin
coordinada con otros sectores claves como transportes, energa y
saneamiento. Esto es central para poder justificar presupuesto en el Ministerio
de Economa y Finanzas en cuanto al impacto de corto plazo en los recursos
solicitados. Una recomendacin prioritaria es realizar todos los esfuerzos para
reforzar los equipos tcnicos en el manejo y gestin de proyectos, tanto a nivel
presupuestal, de adquisiciones como de inversin pblica.

2.8 Multiplicador del gasto en turismo.

El propsito de esta seccin es plantear una medida de los efectos
multiplicadores de las inversiones en turismo en toda la economa peruana.
Primero, se introducirn los conceptos ms relevantes y se har una breve
revisin de la bibliografa. Luego, se propone un multiplicador del gasto en
turismo. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y recomendaciones a
partir de los resultados.

2.8.1 Introduccin
La teora del multiplicador proviene de los estudios de J ohn M. Keynes en
la dcada de 1930. La idea inicial era que los shocks de demanda
autnomos repercutan en el producto (o ingreso) en una cuanta superior
a la magnitud del shock inicial (INEI, 2001).

Actualmente, el anlisis se perfeccion incluyendo relaciones sectoriales.
As, fue posible distinguir entre shocks de distintos sectores de la
economa. La pieza analtica fundamental para hacer aquello posible es la
Tabla Insumo-Producto (TIP), que mide las relaciones intersectoriales de
la economa a travs de la demanda de insumos intermedios (INEI,
2001).

Luego, toda vez que se tuviesen los coeficientes insumo-producto, vale
decir, los elementos de la TIP, era posible construir multiplicadores
sectoriales para la economa en cuestin. En el caso peruano, el Instituto
nacional de Estadstica e Informtica - INEI (2001) desarroll los clculos
necesarios para dar cuenta de los multiplicadores sectoriales del ingreso
(o del Producto Bruto Interno PBI ), con datos de la TIP de 1994.

La frmula de clculo empleada en el documento reseado es la
siguiente ecuacin
9
:



Donde:
es el vector de multiplicadores keynesianos o multiplicadores sectoriales.
es el vector de coeficientes de valor agregado.
es la matriz identidad.

9
Ver INEI (2001) pginas 41-42.
19

es la matriz diagonal de coeficientes de importacin.
es la matriz de coeficientes de insumo producto.
es la matriz de consumo: , propensin marginal a consumir (se
estima economtricamente); y vector de propensiones del consumo final.

De ese modo, cada multiplicador10 es resultado de combinar la estructura
de la economa, en trminos de importaciones ( ), relaciones sectoriales
( ) y propensiones al consumo ( ), por una distribucin del valor
agregado ( ). Segn INEI (2001), los multiplicadores hallados estaran
recogiendo los efectos directos, que representan un aumento del ingreso
exactamente igual al shock; los efectos indirectos, que comprenden las
relaciones intersectoriales producto de la demanda intermedia; y los
efectos inducidos, producto del aumento del consumo producido por
mayores ingresos laborales, o de otro tipo, de las familias.

Ahora bien, cuando se habla de turismo, no queda claro a qu sector
tradicional se circunscribe. De hecho, lo que la literatura reconoce es que
ms bien se trata de un sector transversal a varios sectores de la
economa (CHANG, 2001). En ese sentido, cualquier intento de
multiplicador de turismo debe partir de esta premisa.

Especficamente, Frechtling (1994) aborda el tema desde una perspectiva
general e introduce los conceptos bsicos vinculados a los efectos econmicos
del turismo. Desde su perspectiva, estos recogen el aumento del bienestar en
una colectividad circunscrita a algn espacio territorial concreto: una ciudad, una
regin o un pas. Con la misma idea, Stynes (1997) plantea las preguntas
fundamentales relativas a la construccin de medidas de impacto econmico en
turismo.

De manera ms emprica, Horvth y Frechtling (1999) presentan una
revisin de multiplicadores de turismo (para ingresos y empleo) de varios
pases y ciudades del mundo y los compara. Adems, muestran una
adecuada revisin de la bibliografa sobre medidas de impacto del
turismo. El nfasis del trabajo est en el potencial turstico de Washington
D.C., en EE.UU.

Finalmente, Chang (2001) analiza los determinantes de las variaciones
regionales de diversos multiplicadores de turismo. El autor encuentra que:

Todos los multiplicadores de turismo estn positivamente
correlacionados con el logaritmo natural de la poblacin excepto
los multiplicadores de empleo, los cuales estn negativamente
correlacionados. El logaritmo natural de la poblacin se identific
como la mejor prediccin de los multiplicadores de turismo ()
[Traduccin Propia] (CHANG, 2001, pg. 2).

De hecho, como se ver ms adelante, tambin existe una vinculacin
positiva entre el multiplicador y el grado de eslabonamientos de la
economa; y negativa con la propensin a importar (HORVTH &
FRECHTLING, 1999).


10
Uno por cada uno de los 45 sectores incluidos en la TIP de 1994.
20

Para el caso peruano se conocen dos investigaciones que mencionan o
desarrollan alguna medida de impacto econmico del turismo. La primera,
realizada por Chacaltana (1999), no propone una metodologa particular,
pero reconoce que el multiplicador del gasto en turismo debera estar
entre 0.8 y 2.5
11
.

Por otro lado, la cooperacin japonesa, a travs de Pacific Consultants
International (PCI), condujo un estudio que, entre otros resultados,
propuso una medida de impacto del turismo en la economa peruana
(PCI, 1999). La particularidad del estudio es que utiliza mtodos de
evaluacin de proyectos, pero extrae conclusiones agregadas para todo
el pas. Por tanto, es posible pensar que, en el fondo, se est calculando
una medida de impacto econmico o de efecto multiplicador. Cualquiera
sea el caso, los autores obtienen que la tasa interna de retorno
econmico (TIRE) en la regin Norte es 14.3%; en Lima, 28.5%; en el
Sur, 19.2%; y en Per, 21.1%.

2.8.2 Multiplicador del gasto en turismo para Per.
Para plantear una medida del multiplicador de la inversin en turismo se
utilizar, primero, una medida del multiplicador del gasto; es decir, del
consumo turstico. La idea es que la inversin turstica conduce a un
aumento de la demanda turstica, y que el consumo de los nuevos
demandantes genera efectos multiplicadores en el resto de la economa.
Por esta razn, es necesario conocer el multiplicador del gasto.

Existen varios tipos de multiplicadores, y la variedad depende del aspecto
que se considera para clasificarlos. Aqu, siguiendo a Stynes (1997), se
analizarn tres aspectos: el tipo, el nivel de cobertura y el nivel de
anlisis.

Con respecto al tipo, existen tres. El Tipo I, recoge solamente los efectos
indirectos; vale decir, los efectos que provienen del aprovisionamiento de
insumos de las industrias afectadas por el turismo, que dinamizan otras
industrias. El Tipo II y el Tipo III son parecidos en tanto ambos recogen
efectos inducidos: aquellos que provienen del aumento en la demanda
por mejoras de ingreso de las familias. Sin embargo, existe una diferencia
tcnica, pues el Tipo II incluye a la familia (unidad de consumo) como una
elemento ms en la TIP, mientras que para el Tipo III, la familia se trata
como exgena. (STYNES, 1997).

Para el nivel de cobertura, se tiene que existen multiplicadores de tipo
sectorial, que recogen los efectos del turismo en un solo sector; y de tipo
agregado, que miden los impactos del turismo en toda la economa
(STYNES, 1997).

Finalmente, los multiplicadores, segn el nivel de detalle y sofisticacin
del anlisis pueden ubicarse en cuatro niveles. En el primero, el
multiplicador se obtiene mediante la opinin de un panel de expertos. En
el segundo, se estima un indicador con datos secundarios agregados. En
el tercero, se utilizan datos secundarios desagregados. Por ltimo, el
cuarto nivel requiere usar datos primarios (ad hoc para la investigacin
particular, como encuestas, por ejemplo) de carcter desagregado.


11
De hecho, asume un valor de 1.5 para realizar clculos simples de impacto.
21

Con estas ideas en mente, se propone un multiplicador de Tipo III, de
cobertura agregada y de tercer nivel. Las razn se encuentra, en primer
lugar, en que los multiplicadores sectoriales utilizados en el clculo
recogen efectos inducidos, pero la TIP de la que parten no incluy a las
familias de manera endgena en la tabla (INEI, 2001). En segundo lugar,
la cobertura ser agregada porque la construccin de multiplicadores
sectoriales requerira ms datos de los que se dispuso en la
investigacin. En tercer lugar, se utilizar el tercer nivel de anlisis, pues
no se dispone de datos primarios, aunque s hasta cierto punto
desagregados.

No obstante, al margen de la clase de multiplicador que se construya, se
debe tener presente que:

En la prctica, estimadores confiables del gasto turstico e
informacin vlida sobre la estructura de la economa local son
suficientes para estimar los impactos econmicos del turismo.
[Traduccin propia] (HORVTH & FRECHTLING, 1999, pg. 3)

Por tanto, se propone como metodologa promediar los multiplicadores
sectoriales de INEI (2001) por el conjunto de proporciones que se
obtenga de analizar la estructura del consumo turstico12. Para esto
ltimo se emplearn datos de la cuenta satlite del turismo, encargada
por el Vice Ministerio de Turismo (CERRN ZEVALLOS, 2001). La Tabla
X presenta los datos utilizados.

En la Tabla 2-01 se observa qu proxy se us para cada elemento del
gasto turstico. En algunos casos, es evidente la eleccin, como en
Restaurant y hoteles, Transporte. En otros casos, no tanto. En general,
se busc que sean los ms parecidos ente s que se pueda, sin emplear
ningn mtodo en particular para emparejar las categoras.

Tabla 2-01: Datos para el clculo del multiplicador agregado del turismo
Elemento del consumo turstico
Proporcin
del gasto
turstico
Coeficiente
Insumo
Producto
Categora (proxy
empleada)
Hoteles y otros servicios de alojamiento 15.06% 2.272 Restaurantes y hoteles
Servicios provisin de alimentacin y bebidas 22.72% 2.272 Restaurantes y hoteles
Servicios de trasporte de pasajeros 35.77% 2.172 Transporte
Servicios de agencias de viajes, tour
operadores y guas de turismo
6.67% 2.251 Servicios a empresas
Servicios culturales, deportivos, recreativos y
otros de entretenimiento.
11.77% 2.052 Bebidas y Tabaco
Servicios tursticos diversos 0.45% 2.251 Servicios a empresas
Productos artesanales 7.57% 1.532 Otras manufacturas
Total 100.00%
Fuente: INEI (2001), CERRN ZEVALLOS (2001)
Elaboracin propia



12
No se us toda la distribucin del gasto turstico, pues algunos rubros eran muy generales y no tenan
correlato con la matriz Insumo Producto.
22

Como resultado de dicha ponderacin se obtuvo un valor de 2.15. A este
valor se le llamar Multiplicador del Gasto en Turismo ( ). Este
nmero significa que, si aumentase de manera exgena el consumo
turstico en 1 US$, el efecto total en el PBI sera de 2.15 US$. Este
nmero no est muy lejos de la experiencia internacional, tal como se
muestra en la Tabla 2-02. Finalmente, es necesario tener en cuenta que:
Generalmente, los multiplicadores del turismo son mayores para grandes
economas con fuertes eslabonamientos inter industriales y pocas fugas
por importaciones [Traduccin Propia] (HORVTH & FRECHTLING,
1999, pg. 5).

Tabla 2-02: Multiplicadores estimados para varios pases

Pas
Multiplicador del
turismo en el PBI
Puerto Rico (*) 2.08
Escocia 0.79
Turqua 1.52
Yugoslavia 3.56
Bermuda 2.66
Singapur 2.00
Tanzania 1.59
Bahamas 2.25
Filipinas 1.87
EE.UU. 2.4
Kenia 1.81
Belice 2.11
Barbados 1.41
Corea 1.42
Fuente: Horvth & Frechtling (1999)
Elaboracin Propia
(*) Puerto Rico es un protectorado de EE.UU.


2.8.3 Multiplicador de la inversin en turismo.
Asociado al multiplicador del gasto en turismo, est el multiplicador del
gasto en inversin en turismo. No se ha calculado explcitamente un
multiplicador de la inversin en turismo; sin embargo se puede esperar
que la inversin en turismo tenga dos efectos dinamizadores en la
economa. El primer efecto est dado por el movimiento econmico que
genera el gasto de inversin en turismo (los gastos de restauracin de
restos, de construccin de museos, accesos, entre otros); este efecto se
podra medir por el multiplicador del gasto sectorial al cual est
asociado la inversin en proyectos de turismo.

El segundo efecto se origina en el mayor flujo de turistas que origina la
inversin en proyectos de turismo y el consiguiente gasto de dichos
turistas. Al poner en valor un recurso turstico, se puede esperar que
genere mayor flujo de turistas los cuales efectuarn gastos. Esos gastos
deberan tener un efecto multiplicador del turismo similar al que se
present en la seccin anterior.

23

Cabra esperar entonces este doble efecto del turismo. No obstante,
una variable que se debera calcular en forma individual para cada
proyecto turstico, es la cantidad de nuevos turistas que el proyecto en
turismo originara. Adems, algunos proyectos en turismo podras estar
asociados a destinos en los que el gasto diario del turista puede ser
mayor que en otros destinos.

Aunque no se puede calcular con la data existente, un multiplicador
para la inversin en turismo, s se ratifica que se debera buscar
priorizar las inversiones pblicas en turismo, en los atractivos que
tengan el mejor potencial de generar nuevos turistas y que adems los
motiven a tener un mayor gasto diario.

2.8.4 Alcances, limitaciones y conclusiones.
Clculos como los realizados deben tomarse con bastante cuidado. As,
ms importante que el valor hallado, es cmo la lgica de su clculo
puede servir para orientar las inversiones pblicas en turismo. De hecho,
se recomienda realizar una investigacin dedicada exclusivamente a
encontrar los efectos multiplicadores del turismo con mayor nivel de
detalle: por regin, industria, etc. Para tal fin, se recomienda realizar
algn tipo de encuesta de gasto a los turistas, de modo que se cuente
con ms informacin y se puedan hacer mejores estimaciones.

Preliminarmente, sin embargo, se observa que las inversiones en turismo
pueden ser ms rentables socialmente ah dnde los multiplicadores sean
mayores. En esa lnea, se encontr que la relacin entre inversiones y
nuevos visitantes es un tema crucial, ya que incrementa
significativamente el efecto multiplicador. Mientras mayor sea esta
relacin, mayor ser el multiplicador.

Otro indicador de rentabilidad de las inversiones en turismo es el nivel de
gasto. Mientras mayor sea el consumo de los turistas, mayores sern los
efectos multiplicadores del gasto; y, por tanto, de la inversin.

Por ltimo, otro factor central es el nivel de eslabonamientos de las
economas locales. Mientras ms integradas se encuentren, mayor ser
el efecto multiplicador. Otra forma de ver lo mismo es analizar el nivel de
importaciones: mientras mayor sea este, menor ser el efecto
multiplicador. No obstante, es necesario medir en futuras investigaciones
hasta qu punto esto se cumple.

As, por lo expuesto, las inversiones en turismo deben dirigirse a los
atractivos tursticos que observen mayor elasticidad de visitas por
infraestructura, donde el gasto por turista sea mayor, y donde la
economa est ms vinculada con el aparato productivo domstico.

Finalmente, hay que tener en cuenta que, las inversiones en turismo
deben acompaarse con otras inversiones que dinamicen los mercados y
circuitos productivos locales. Al mismo tiempo, deben ir junto con
inversiones que mejoren la productividad.
24


3. La situacin del turismo en el Per.

La presente seccin est dedicada al anlisis de la situacin actual del turismo en
el Per. Se revisar la evolucin del turismo tanto interno como externo y se
reconocer qu factores son importantes para el desarrollo de este sector.

3.1 Estadsticas de turismo en el Per. Anlisis, conclusiones.

Para analizar la situacin del turismo, se hizo uso de la base de datos del
sector turismo en el Per, las cuales fueron tomadas de las pginas del
MINCETUR, PROMPERU, BADATUR, entre otras.

3.1.1 Llegadas de turistas al Per.
Como se puede observar en el siguiente grfico, el arribo de turistas
extranjeros ha venido creciendo sostenidamente desde el 2002 a una
tasa aproximada de 13% anual
13
.

Segn los datos de la oficina gubernamental de promocin turstica, en
el 2008 llegaron ms de 2 millones de turistas, un 17% ms que el ao
anterior, siendo los principales pases emisores Chile y Estados Unidos
con un 25% y 17% respectivamente.

Grfico 3-01












Fuente: MINCETUR
Nota: (*) cifras estimadas de turistas internacionales

3.1.2 Destino de turistas en el Per.
Los principales destinos visitados por los extranjeros son los
departamentos de Lima (94%), Cusco (84%), Puno (58%), Arequipa
(35%) e Ica (18%).

Como se puede notar en el siguiente Grfico 3-01, Lima es el
departamento ms visitado del Per, una de las razones por las cuales
tiene gran afluencia se debe al turismo de negocio y tambin a que este
sirve de puerta de acceso para poder visitar otros atractivos tursticos
como Machu Picchu, Colca, Amazonas, entre otros.


13
Segn la Direccin General de Migraciones DIGEMIN.
25

En segundo lugar, el departamento ms visitado es Cusco, siendo el
atractivo turstico principal la ciudadela de Machu Picchu debido a su
extraordinaria arquitectura, restos arqueolgicos y paisajes. Despus le
siguen los departamentos de Puno -siendo la zona ms visitada el Lago
Titicaca- y Arequipa -el Can del Colca-.

Grfico 3-02















Fuente: BADATUR

3.1.3 Estacionalidades de arribo de turistas.
Los meses de J ulio y Agosto presentan una mayor demanda por parte
de los turistas. Como se puede observar en el siguiente grfico, existe
una marcada estacionalidad en estos meses; segn J uan Chacaltana,
una explicacin por la cual se da la estacionalidad se debe a que estos
meses coinciden con la poca de vacaciones de algunos pases del
hemisferio norte (Estados Unidos y los pases europeos).

Del mismo modo, Enero y Febrero tiene estacionalidad aunque es
menor que la de J ulio y Agosto, esto se debe a que estos meses
coinciden con el periodo de vacaciones de nuestros pases vecinos
como es el caso de Chile, Argentina. Como se sabe, Chile es uno de los
principales pases que explica el turismo en nuestro pas
14
.

Grfico 3-03













Fuente: MINCETUR

14
Trabajo realizado por Juan Chacaltana para la OIT-ANDINA.
26


3.1.4 Arribo de turistas a Colca y al Circuito Moche.

Valle del Colca.
El destino turstico de Colca se ha convertido en uno de los principales
lugares visitados por los turistas los extranjeros y el arribo de turistas
viene creciendo sostenidamente, a una tasa promedio anual del 20%
15
.

El Grfico 3-04 hace un anlisis de la evolucin de arribo de los turistas
extranjeros a Colca desde 1998 al 2008. Como se puede ver, el
crecimiento ha sido sostenido, pasando de 23 215 a 102 376 turistas
aproximadamente (este ltimo sin contar noviembre y diciembre, hay
que tener en cuenta que en 2007 el nmero de turistas super los 120
mil).

Grfico 3-04
















Fuente: AUTOCOLCA

Una de las razones por las cuales se ha dado este incremento de
turistas se debe al mejoramiento de acceso (carretera); aumento de
promocin del atractivo y al aumento de las preferencias por el turismo
ecolgico cultural que ofrece el Colca.

Circuito Moche - Lambayeque
Por su parte, el Circuito Moche ha tenido una evolucin sin una
tendencia determinada ya que como se observa en el siguiente grfico,
el arribo de turistas extranjeros disminuy entre el 2005 y 2006,
recuperndose en el 2007 y se espera que en los prximos aos ste
se incremente ya que se iniciar una agenda para promocionar la ruta
Moche
16
.




15
Plan Maestro para el Desarrollo y Gestin Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, la Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007-2011 -AUTOCOLCA
16
El fortalecimiento de la ruta turstica Moche viene siendo promocionado por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), y tiene por objetivo convertirlo en una de las rutas ms visitadas del
Per y posicionarla a nivel mundial.
27



Grfico 3-05



Fuente: MINCETUR

3.1.5 Arribos de turistas nacionales.
La tendencia del turismo interno es de aumento sostenido, esto se debe
gracias a diversos factores como la mayor promocin del sector turismo
por parte del Estado y del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior
(MINCETUR) y a las mayores facilidades que se han venido dando para
las personas que desean salir fuera de su ciudad de residencia, por
ejemplo los fines de semana largo.

Grfico 3-06

Fuente: BADATUR

3.1.6 Destino de turistas nacionales.
Los principales destinos visitados por los turistas internos se concentran
en la regin Costa, siendo liderada por la capital del Per (Lima) con un
33%, luego es seguida por los departamentos de La Libertad e Ica con
un 7% cada una.

Uno de los motivos por los cuales Lima es el principal destinos de los
turistas internos se debe a que en este departamento existe gran
28

dinmica econmica y concentra las ms importantes zonas de
negocios, por lo que en realidad se tratara de turistas de negocios.

Grfico 3-07
















Fuente: Perfil de vacacionista nacional 2007 PROMPERU

3.1.7 Estacionalidades de arribo de turistas nacionales.
El arribo de turistas nacionales presenta una clara estacionalidad en los
meses de Enero, J ulio y Noviembre. Los meses de Enero y J ulio
presentan un claro aumento de la demanda de turistas debido a que
estos meses coinciden con las vacaciones de los colegios y de las
universidades, por lo cual las familias suelen viajar al interior del pas.
Por su parte, en el mes de Noviembre hay aumento de turistas
nacionales debido a que en este mes hay fiestas regionales sobretodo
en la parte norte del pas.

3.1.8 Arribo de turistas nacionales a Colca y al Circuito Moche.
Valle del Colca
Como se mencion anteriormente, el atractivo turstico de Colca ha
venido teniendo un crecimiento sostenido desde 1998 y presenta una
marcada estacionalidad en el mes de Agosto, el cual es un mes de gran
afluencia y demanda de servicios tursticos. El progresivo aumento de
turistas nacionales se debe a diversas razones como la promocin de
este atractivo turstico, mejores condiciones de acceso y el desarrollo de
una planta de servicios, que sin llegar a reunir condiciones adecuadas,
permite recibir mayor afluencia de visitas.
Grfico 3-08

Fuente: AUTOCOLCA
29



Circuito Moche
La evolucin de turistas nacionales al circuito Moche -a diferencia de la
evolucion de arribo de turistas extranjeros - ha tenido una tendencia
hacia el alza y se espera que siga esta tendencia en los prximos aos,
esto debido al lanzamiento de la ruta Moche, la cual tiene como objetivo
fortalecer el corredor turistico Moche y enlaza muchos atractivos
turisticos como museos, huacas, representaciones culturales, entre
otros.

Como es posible observar en el Grfico 3-09, los visitantes que arriban
a Lambayeque son difieren claramente en gran cantidad de los turistas
que visitan al Museo de Tumbas Reales
17
.

Una explicacin a esta brecha entre turistas que arriban a Lambayeque
y aquellos que visitan el Museo de Tumbas Reales, se debe a que los
turistas que llegan a Lambayeque no son solo turistas que llegan por
diversin o relajacin, sino que tambien vienen una gran cantidad de
turistas de negocios, los cuales no tienen en sus planes visitas a
museos y/o sitios arqueolgicos.

Grfico 3-10

Fuente: MINCETUR


Grfico 3-11

Fuente: MINCETUR

17
Las estadsticas de la entrada al Museo de Tumbas Reales fueron tomadas de la Direccin Regional de
Turismo, Comercio y Artesana.
30


3.2 Perfil del turista. Anlisis, conclusiones.

3.2.1 Pernoctaciones
Nmero de pernoctaciones del turista extranjero y nacional en el
Per.
Entre los aos 2002 y 2007, como se observa en el Grfico 3-12, el
nmero total de pernoctaciones ha registrado una tendencia al alza.
Este indicador ha experimentado un crecimiento promedio de 88%.
Este incremento es explicado, a su vez, por el crecimiento en el
nmero de arribos de huspedes, nacionales y extranjeros, a los
establecimientos de hospedaje en el mismo periodo.

Grfico 3-12: Total pernoctaciones, 2002-2007
(en millones de das)
16
24
25
27
34
31
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: INEI.

Asimismo, las pernoctaciones de los turistas nacionales se han
incrementado en 76%, mientras que las de los turistas extranjeros
muestran un crecimiento de 142%. (Grfico 3-13)

Grfico 3-13: Nmero de pernoctaciones, 2002-2007
14
19
20
22
22
24
3
5
5
6
7
13
-
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nacionales
Extranjeros

Fuente: INEI.
31


Por su parte, en la tabla 3-01, se muestra el nmero de
pernoctaciones de los turistas por departamento. Los departamentos
de Lima y Callao presentan el mayor nmero de pernoctaciones,
evidenciando el bajo grado de descentralizacin turstica del Per en
materia de conectividad. Otros departamentos que destacan por la
gran cantidad de arribos a los establecimiento de hospedaje son
Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica. Caso contrario son los
departamentos de Tumbes, Amazonas, Pasco, Moquegua y
Huancavelica, los cuales presentan los menores niveles de este
indicador.

Los departamentos de Arequipa, La Libertad y Lambayeque ocupan
el tercer, cuarto y onceavo lugar en el ranking de pernoctaciones.
Dentro de este grupo, Arequipa presenta el mayor nmero de
pernoctaciones de turistas extranjeros, equivalente a seis y diez
veces el nmero registrado en La Libertad y Lambayeque,
respectivamente. Por su parte, La Libertad y Arequipa presentan un
nmero 100% mayor de pernoctaciones de turistas nacionales que
Lambayeque.

Tabla 3-01: Pernoctaciones en establecimientos de hospedaje, por departamento, 2007

Departamento Nacional Extranjero Total
Amazonas 169,537 12,081 181,618
ncash 799,629 59,036 858,665
Apurmac 227,510 6,100 233,610
Arequipa 1,093,564 340,053 1,433,617
Ayacucho 303,546 13,385 316,931
Cajamarca 592,316 27,321 619,637
Cusco 750,148 1,628,148 2,378,296
Huancavelica 108,120 658 108,778
Hunuco 432,869 1,677 434,546
Ica 898,202 176,223 1,074,425
J unn 796,817 9,768 806,585
La Libertad 1,143,727 56,986 1,200,713
Lambayeque 610,227 34,668 644,895
Lima y Callao 12,451,084 3,610,984 16,062,068
Loreto 329,123 158,371 487,494
Madre de Dios 219,822 138,326 358,148
Moquegua 123,287 8,139 131,426
Pasco 176,797 657 177,454
Piura 742,920 54,558 797,478
Puno 396,050 304,353 700,403
San Martn 728,107 21,970 750,077
Tacna 322,717 91,726 414,443
Tumbes 161,132 25,457 186,589
Ucayali 469,516 11,142 480,658
Fuente: INEI.

Si bien, las cifras pueden estar mostrando un avance significativo en
el desarrollo del sector, la permanencia promedio de los turistas,
tanto nacionales como extranjeros, en los hospedajes a nivel
nacional se ha mantenido constante entre los aos 2002 y 2007.
32

Como se puede apreciar en la Tabla 3-02, los turistas nacionales
muestran una permanencia promedio de 1 da y los extranjeros una
estada promedio de 2 das en las localidades visitadas.

Tabla 3-02: Permanencia en los establecimientos de hospedaje, 2002-2007
(en das)

Das promedio de permanencia
Ao
Nacional Extranjero Total
2002 1 2 1
2003 1 2 1
2004 1 2 1
2005 1 2 1
2006 1 2 1
2007 1 2 1
Fuente: INEI.

Este indicador se obtiene de dividir el nmero total de arribos de
nacionales y extranjeros a los hospedajes entre el nmero de
pernoctaciones de los mismos, y la fuente directa de informacin es
la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje aplicada a
nivel nacional. El inconveniente con la misma, es la no distincin
entre visitante y turista. Al existir un gran nmero de visitantes, cuya
permanencia flucta entre 1 o 2 das, se podra estar afectando el
promedio. As tambin, se debe precisar que no todos los
establecimientos de hospedaje se encuentran debidamente
registrados, por lo que la informacin de los mismos no es
contabilizada.

Adems de las limitaciones de informacin presentadas, tambin
existen limitaciones en factores clave que influyen en la
permanencia de los turistas y determinan una inadecuada
explotacin de los recursos tursticos del pas. Entre estas se
pueden mencionar:

Deterioro de los atractivos tursticos, as como un inadecuado
inventario de los mismos.
Insuficiente y deficiente infraestructura de servicios bsicos
(agua, desage y alumbrado pblico).
Infraestructura vial deteriorada (problemas de accesibilidad).
Ineficiente o inexistente planta turstica (hoteles, restaurantes,
agencia de viajes, etc.).

Nmero de pernoctaciones del turista (extranjero y nacional) en los
atractivos Colca y Circuito Moche.
No se dispone de informacin precisa respecto al nmero de
pernoctaciones en el Valle del Colca, Lambayeque y La Libertad. En
el caso del Valle del Colca, en la entrevista sostenida con
funcionario de AUTOCOLCA, se obtuvo que el 90% de los turistas
tiene 1 pernoctacin, mientras que el porcentaje restante tiene 2
pernoctaciones.

33

En lo que se refiere a La Libertad, en la informacin presentada por
el INEI
18
respecto al Turismo, para este departamento se indican el
nmero de nacionales y extranjeros que arribaron a
establecimientos colectivos de hospedaje. Asimismo, se indica el
nmero de pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje
colectivo. El ratio de estas dos cifras arroja que el nmero de
pernoctaciones para La Libertad, sera de 1.65. Este es un clculo
bastante grueso que debe ser determinada mediante un estudio de
mercado.

De manera similar, se hizo un clculo grueso para el departamento
de Lambayeque, encontrndose un promedio de pernoctaciones
para esa regin, de 1.63 por turista.

Como ya se dijo, es muy necesario mejorar la recoleccin y la
interpretacin de la informacin de las pernoctaciones de los
turistas.

Limitaciones al nmero de pernoctaciones en Colca y Circuito
Moche.
Las limitaciones que se encuentran en Trujillo y Chiclayo estn
ligadas -al igual que en Colca - a que no existe amplia y variada
oferta de atractivos tursticos que motiven a los turistas a
permanecer ms das en La Libertad o Lambayeque.

Asimismo, los centros urbanos ms importantes de ambas regiones
no alcanzan una oferta de servicios caractersticos de turismo lo
suficientemente diversificada para prolongar la estada del turista.
En Trujillo y Chiclayo, a pesar de ser ciudades relativamente
grandes, an se podra mejorar el ordenamiento urbano y propiciar
el desarrollo de servicios como circuito gastronmico, diversin,
reas de recreacin, eventos, etc.

En el caso de ciudades ms pequeas, como las que existen en el
Valle del Colca, esta carencia de oferta se da en mayor grado e
incluso existe deficiencia en la oferta de servicios bsicos como
infraestructura vial, urbana, sanitaria, etc. Estos factores influyen
para que el turista no se vea motivado a permanecer ms tiempo en
el destino.

Recomendaciones para mejorar el nmero de pernoctaciones.
Las recomendaciones para mejorar el nmero de pernoctaciones
tanto en Chiclayo como en cualquier zona turstica del pas son las
siguientes:

Incrementar el nmero de atractivos tursticos que ofrece la
zona, esto tiene como objetivo la permanencia del turista por
ms das ya que tendra ms lugares para visitar. Esto
implica poner en valor los atractivos tursticos, para lo cual se
tiene que recuperar zonas tursticas potenciales, hacer una
investigacin exhaustiva sobre el recurso a poner en valor,
sealizar, crear accesos peatonales para que de esta
manera los turistas puedan acceder a la zona sin tener

18
INEI: Per. Compendio Estadstico 2008
34

mayores dificultades y por ltimo, se debe proteger el
atractivo turstico con todo lo que ello implique como normas
de seguridad, penalidades por maltrato de reas, entre otros.

Construir carreteras de acceso y dotar de servicios bsicos
como agua potable, carreteras, salud, electricidad,
telecomunicaciones, seguridad, entre otros. Si bien es cierto,
estos servicios bsicos se encuentran en la ciudad, tambin
deber llegar a los pueblos internos y/o alejados, para que
de este modo, sean ms atractivos y factibles para el turista.

Se debe promover la inversin privada para ampliar y
mejorar la calidad de la oferta de servicios: restaurantes,
hoteles, comercializacin de artesanas, gua de turismo.

Se debe dar capacitacin a los ofertantes de servicios
tursticos, principalmente a la pequea y mediana empresa
que no tiene acceso a adecuado entrenamiento y que suelen
ser intensivas en mano de obra.

Se debe fiscalizar, estandarizar y proteger al operador
formal, debidamente autorizado, que se esfuerza por dar un
servicio de calidad.

3.2.2 Estructura de gasto del turista en el Per.

Estructura de gasto del turista extranjero en el Per.
El nivel de gasto diario que realiza el turista extranjero en el Per es
de US$ 89, siendo el turista japons el que realiza un mayor gasto
diario US$ 168. El grfico que se encuentra lneas abajo muestra la
estructura de gasto qu los turistas extranjeros realizan en el Per.

Como se puede observar, la mayor parte del gasto (28%) est
destinado al alojamiento ya sea en hoteles, hostales, hospedajes u
otros. El 20% del gasto se encuentra destinado a servicios de
transporte, los cuales son usados para ir a los atractivos tursticos,
ya sea en auto, tren, carro, etc. El gasto en productos artesanales
ocupa significa un porcentaje de 14%; si este porcentaje aumentase,
se podra mejorar el nivel de ingreso de los artesanos, (sin tomar en
cuenta la estructura comercial del negocio de artesanas).

Grfico 3-14












Fuente: MINCETUR
35


Estructura de gasto del turista extranjero en Colca y Circuito Moche.
Las estadstica de la estructura de gasto realizada por los turistas
extranjeros especficamente en el Valle del Colca y en el Circuito
Moche no se encuentra disponible, debido a esto no se pudo
analizar cuanto gastan los turistas en cada rubro.

Para el caso del Valle del Colca, en el Plan Maestro de dicho
atractivo, se seala que en promedio, el turista gasta en promedio
US$ 98 diarios en temporada alta y US$ US$ 47 en temporada baja
(no se hace diferencia entre turismo extranjero o nacional).

Estructura de gasto del turista nacional.
El nivel promedio de gasto del turista nacional es aproximadamente
S/.324 soles, siendo el turista huancano el que realiza un mayor
gasto y el arequipeo el menor gasto.
19
En lo que se refiere al gasto
diario, el INEI en su Compendio Estadstico para el Turismo 2008,
seala que el promedio de los turistas nacionales procedentes de
las ciudades ms grandes (Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo y
Trujillo) gastan S/. 51 diarios.

El Grfico 3-15 muestra la estructura de gasto del turista nacional.
Como se observa el rubro al cual se dedica ms dinero es el de
transporte (41%), a diferencia del turista extranjero, el cual destina a
ste un 20%. En segundo lugar, se destina un 16% del gasto a
alimentacin, este resultado no difiere mucho respecto al gasto de
los turistas extranjeros, los cuales destinan un 18%.

Un aspecto interesante entre los turistas extranjeros y nacionales,
es que estos ltimos destinan slo un 11% del gasto a alojamiento y
este ocupa el tercer lugar del destino de gasto, mientras que los
turistas extranjeros dedican un 28% del gasto. Una razn por la cual
sucede esto, se debe a que en el caso de los turistas internos, estos
tienen familia al interior del pas, por lo cual cuando llegan a un
destino se alojan en casa de familiares y debido a esto la proporcin
de gasto es menor que en el caso de extranjeros.

Grfico 3-16















Fuente: MINCETUR

19
Segn el Perfil de Vacacionista Nacional 2007
36


Estructura de gasto del turista nacional en el Valle del Colca y
Circuito Moche.
No se ha estudiado en detalle la estructura del gasto del turista
nacional, tanto para el destino Valle del Colca como Ruta Moche. En
el caso de la Ruta Moche, por tener polos de oferta de servicios
bsicos en ciudades grandes, Trujillo y Chiclayo, se puede esperar
que la estructura de gasto del turista domstico sea muy similar al
del promedio del gasto a nivel nacional.

En el caso del Valle del Colca, sus caractersticas no son urbanas.
La determinacin del promedio de gasto diario del turista domstico
y su estructura, debe ser motivo de un estudio ms detallado.

Recomendaciones para mejorar la oferta al turista.
Como se sabe, el sector turismo significa brindar servicios. Por lo
tanto la mejora de la oferta al turista implica mejorar los servicios
que se le ponen a disposicin. En este contexto, las
recomendaciones que, de manera general son aplicables para
mejorar la oferta al turista, son:

Atractivo
Se debe poner en valor un atractivo competitivo, investigado,
con centro de interpretacin, adecuadamente sealizado, bien
conservado, con servicios de guas y los accesos y circuitos
peatonales idneos.

En lo posible se debe buscar ofrecer un conjunto de atractivos
que haga ms interesante la visita del turista, tratando de
disear un circuito de trayecto organizado.

Servicios bsicos
La competitividad de la oferta turstica tiene su soporte en la
infraestructura de servicios bsicos. Es muy necesaria la accin
concertada con otros sectores del gobierno, con los gobiernos
regionales y los gobiernos locales, para que los turistas
encuentren las facilidades mnimas de servicios bsicos
adecuados.

El desarrollo de los servicios bsicos es importante tambin
porque generan beneficios para la poblacin local,
independientemente del fenmeno turstico, en otras palabras,
son obras que de todos modos se deben realizar.

Planta turstica
Es imprescindible que se promueva el desarrollo de servicios al
turista, mediante la inversin privada. Son muy necesarios la
planificacin concertada con el sector privado (objetivo que
debern cumplir los Organos Gestores de Destino) para que el
producto turstico sea competitivo.

Fortalecimiento institucional
La mejor oferta turstica depende tambin de la entidad pblica
y/o privada que conduce el producto turstico o el atractivo. Esta
entidad debe ser capaz de planificar, gestionar y controlar
37

adecuadamente para que el producto turstico sea competitivo.
En este fortalecimiento se deber contemplar por lo menos la
adecuacin de la estructura orgnica de la entidad, la
optimizacin de sus procesos, la capacitacin de sus recursos
humanos y dotarla de razonables infraestructura y equipamiento.

Solucin de fallas de mercado
La sostenibilidad social del proyecto o destino turstico implica
necesariamente hacer que los beneficios del turismo llegue a la
poblacin local. Para ello es menester brindarles las
capacidades a las que posibles fallas de mercado les impide
acceder. Capacitacin en innovacin tecnolgica, acceso a
financiamiento, asistencia tcnica en asociatividad, son aspectos
que mnimamente deben ser ofrecidos a la poblacin local para
que puedan incorporarse competitivamente a la industria del
destino que se desarrolla en su mbito.

Seguridad, estandarizacin y supervisin
La inversin privada y el desarrollo turstico ordenada no se dar
si no se asegura una oferta estandarizada, certificada, registrada
y celosamente supervisada. La entidad pblica encargada, sea
la DIRCETUR, el gobierno local, u otra entidad rectora del
Estado, debe estar en capacidad de cumplir estas funciones; de
otro modo el producto se deteriorar.


38


4. Situacin de los atractivos tursticos Colca y Circuito Moche.

4.1 Valle del Colca.

4.1.1 El atractivo turstico.

Descripcin del atractivo turstico Colca.
El producto turstico Valle del Colca se encuentra ubicado en la
provincia de Caylloma, regin Arequipa. Se extiende por los 20
distritos de la provincia de Caylloma, en los distritos de Andahua,
Chachas y Ayo de la provincia de Castilla, y comprende tambin la
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, que incluye
territorios de dos provincias de la regin Arequipa y una de
Moquegua.

Los recursos tursticos del Valle del Colca se orientan
fundamentalmente hacia el turismo de Naturaleza (disfrute del
paisaje, observacin de flora y fauna, deportes de aventura,
caminatas e investigacin) y Cultura (arqueologa, arquitectura local
y cultura viva). Las siguientes son las principales actividades que
actualmente se desarrollan en el valle:

Contacto y observacin de paisajes extremos y variados, as
como las abundantes andeneras.
Observacin de biodiversidad: aves, entre las que destacan
el Cndor, las Pariguanas, as como los camlidos
domsticos y silvestres; los bosques de cactus y los
Yaretales.
Participacin en las actividades cotidianas y especiales de
los pobladores locales: Chacu, tincaches, faenas agrcolas,
crianza de camlidos, elaboracin de artesanas;
Festividades, danzas y msica, vestimenta tpica,
gastronoma.
Termalismo, de salud y/o descanso.
Turismo de aventura: canotaje de diversos niveles de
dificultad, andinismo, caminatas, escalada en roca, bicicleta
de montaa, etc.
Paseos cortos al aire libre o expediciones.
Investigacin: volcanismo, arqueolgica y participacin en la
puesta en valor, cultura viva.
Visitas a sitios arqueolgicos, pueblos tradicionales, iglesias,
etc.
Fotografa.

Las estadsticas de visitas remarcan el potencial para atraer la visita
de turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros. Los
recursos priorizados estn ubicados en todo el mbito, aunque a la
fecha solo se utilizan los que se pueden apreciar desde la carretera
troncal y los miradores, quedando pendiente el diseo de productos
que aprovechen sosteniblemente el variado e importante patrimonio
natural y cultural.
39


El atractivo emblemtico del valle es el Can del Colca, uno de los
caones ms profundos del mundo. El can es una formacin
geolgica producida por una falla en la corteza terrestre y su parte
ms profunda (3 400 metros) se ubica en la localidad de Canco, casi
en el lmite provincial entre Caylloma y Castilla. Esta zona adems
est rodeada por volcanes como el Coropuna, el Ampato y el
Sabancaya. Sin embargo, el sector ms turstico del can se
encuentra en los poblados de Chivay y Cabanaconde debido a su
accesibilidad. En este ltimo poblado, se encuentra el mirador de la
Cruz del Cndor desde donde se puede apreciar una profundidad
de 1 250 metros. Aunque se puede visitar durante todo el ao, las
condiciones climticas (periodos de lluvias) establecen
estacionalidades marcadas, sendo la mejor temporada de visitas
entre los meses de mayo y noviembre.

En el cuadro siguiente se indica el inventario de recursos tursticos

que muestra el potencial turstico del valle.

I PV N R
Andeneras Miradores V X X X X
Sumbay (pinturas rupestres) Precaria E X X X X
Uyo Uyo Puesta valor E X X X
Varios, otros V X X X
Pueblo de Sibayo E X X X X
Templo de Lari Restauracin E X X
Varios templos Restauracin V X X
Can Miradores A X X X X
Valle del Colca Miradores V X X X X
Valle de los Volcanes A X X X X
Volcanes A X X
Nevados X X
Lagunas A X X
Bosques de piedras E A X X
Cadas de agua E A X X
Geiser E X X X X
Aguas termales La Calera E A X X X X Salud
Chacu A X X X X
Ritos V X X
Danzas y msica V X X
Modos de produccin ancestrales E A X X
Festividades V X X
Artesanas A X X
Gastronoma V X Compras
Cndor Miradores E A X X
Camlidos Centro Interpretacin A X X
Bofedales A X X
Bosques de cactus E X X Investigacin
Yaretales E X X Especializado
Biodiversidad
Principales recursos Tursticos
Clasificacin de
los recursos
Dispersin
del recurso
Nivel de Intervencin
Inters - motivacin
SEGMENTO DE MERCADO
Sitios naturales
especficos
Cultura viva
Sitios
arqueolgicos
Arquitectura Local
Escenarios
naturales y
paisajes
Histrico -
Arqueolgico -
investigacin
Histrico - Religioso
Observacin de la
naturaleza -
Aventura
Especializado
Investigacin
Alcance Geogrfico
Paisajstico
Turismo viviencial y
participativo
Investigacin
Observacin de flora
y fauna

Fuente:InventariodeRecursosyPatrimonioTursticodelPlanMaestro2006
Elaboracin:MatrizdiseadaporHctorPalacioparaelPlanMaestro
Leyenda:
E: Localizacinespecfica
A: Algunossitios
V: Seubicaenvariossitiosdelmbito
40

I: Turismointercontinental
PV: Turismodepasesvecinos
N: Turismonacional
R: TurismoRegional
Recursoositiolistoparalavisitaturstica

Por la variedad de los recursos tursticos y sus caractersticas, el
desarrollo turstico del Colca necesariamente debe ser sostenible
ambientalmente y tiene la posibilidad de ofrecer diversos productos
de acuerdo a las expectativas de cada segmento de turistas.

Conservacin del atractivo.
Como se mencion, los principales atractivos del Valle del Colca
estn relacionados al avistamiento paisajstico, de la flora y de la
fauna. En tal sentido, la conservacin del atractivo est relacionada
a que no se perjudique el patrimonio ecolgico.

En lo que se refiere al avistamiento paisajstico, existen miradores
los cuales brindan nicamente el espacio necesario para observar,
con pocas facilidades para el descanso y sombra. Tambin se
aprecia la necesidad de mejorar la limpieza de los atractivos. Se
debe indicar adems que son numerosas las ocasiones en las que
los turistas no llegan a observar al cndor, que es uno de los
principales atractivos, lo que debera ser analizado para recuperar
esta especie.

Uno de los atractivos que usualmente se hace visitar a los turistas
es el de las Aguas Termales de La Calera. Este atractivo tiene
afluencia continua de turistas nacionales y extranjeros y se aprecia
que se puede mejorar la situacin del atractivo, en lo que se refiere
a facilidades de servicios higinicos, duchas y vestidores.

Se han restaurado iglesias construidas durante la poca de la
conquista, mediante la cooperacin extranjera. Sin embargo, no se
evidencia la promocin de estos atractivos, con lo que se pierde
interesante potencial de diversificar la oferta de atractivos a los
turistas.

En lo que se refiere a los restos arqueolgicos prehispnicos, no se
hace difusin de estos atractivos y slo los restos de Uyo Uyo
fueron puestos en valor para uso turstico.

Existe importante patrimonio cultural que se manifiesta en danzas,
msica, costumbres, vestimentas, artesanas, etc., sin embargo no
se aprecia un esfuerzo ordenado de las autoridades locales por
investigarlo, conservarlo y consolidarlo. En este aspecto, es de
resaltar la iniciativa de la municipalidad de Sibayo por desarrollar el
turismo rural. Esta iniciativa de resultados apreciables, sin embargo
est orientada al turismo de grupos pequeos, por lo que se debera
replicar en otras comunidades.

De acuerdo al Plan Maestro para el Desarrollo y Gestin Sostenible
del Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y
Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007 - 2011 (Plan
Maestro), los turistas opinan que los atractivos tienen una condicin
41

de bueno, mientras que se considera entre malo y regular la
infraestructura vial, los servicios higinicos, el acceso a atencin
mdica confiable, la atencin de los funcionarios pblicos y los
centros de informacin turstica.

Accesos y sealizacin del atractivo.
Al Valle del Colca se llega desde Arequipa, partiendo por la
carretera nacional 030A, se toma luego la 028 y finalmente se toma
la carretera departamental 111. El estado de conservacin de estos
tramos en su mayor parte es bueno, hasta llegar al pueblo de
Chivay, no obstante existen tramos que requieren de
mantenimiento. Desde Chivay, el acceso a los principales atractivos
se debe efectuar por carreteras afirmadas.

Los accesos peatonales a los atractivos principales, tales como el
mirador La Cruz del Cndor y las Aguas Termales de La Calera,
deben ser mejorados en cuanto a su estado de conservacin y
limpieza.

En relacin a la sealizacin, esta es casi inexistente, tanto en lo
que se refiere a la sealizacin desde la ciudad hasta los atractivos,
como dentro de los mismos atractivos.

Tanto los accesos peatonales como la sealizacin, deben ser
implementados, con los gastos de inversin que deban
corresponder.

Investigacin, centro de interpretacin y folletera del atractivo.
En la ruta desarrollada en el Valle del Colca no se evidenci la
existencia de centro de interpretacin, que resulta ser un elemento
muy importante para que los turistas aprecien el valor de los
atractivos.

Tampoco se apreci la distribucin de folletos en los que se
describan los atractivos, la oferta de servicios existentes e
informacin como distancias y rutas.

Los guas tursticos relatan a los turistas las caractersticas y
ancdotas relacionadas a los atractivos, sin embargo,
probablemente la posibilidad de informacin audiovisual,
estandarizada y en el idioma correspondiente, sera mucho ms
apreciada.

Administracin y sostenibilidad del atractivo.
La administracin del Valle est a cargo de la AUTORIDAD DEL
COLCA Y ANEXOS, llamada tambin AUTOCOLCA, creada el 31
de mayo de 1986, por Ley 24521. La jurisdiccin de AUTOCOLCA
comprende a los 20 distritos de la provincia de Caylloma, adems
de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y los distritos
de Andahua, Chachas y Ayo de la provincia de Castilla.

Entre las funciones de AUTOCOLCA estn
Cuidar el patrimonio natural, cultural e histrico del Circuito
Turstico Can del Colca, Salinas, Aguada Blanca y Valle de los
Volcanes.
42


Proporcionar el desarrollo de la actividad turstica que descubra
al mundo la riqueza de las Zonas y sus alrededores.

Impedir la depredacin del medio, reglamentando la actividad
turstica y de aventura y la explotacin de los recursos naturales.

Restauracin de iglesias, restos arqueolgicos, edificios pblicos
antiguos y en especial, la proteccin de andeneras.

Realizar acciones destinadas a generar actividad turstica,
dirigida tanto hacia la poblacin de los mercados nacionales e
internacionales.

Mantener un servicio oficial de guas que operen en todo el
Circuito Turstico creado por esta ley.

Supervisar los servicios tursticos de alojamiento y alimentacin;
y publicar folletos de divulgacin, afiches y dems propaganda
que permita conocer el Circuito Turstico del Colca y Anexos

Los recursos provenientes de la entrada al Valle del Colca son
recaudados por AUTOCOLCA y su administracin rinde cuentas a
un Directorio compuesto por diversas instituciones, entre las que
destacan las municipalidades de Caylloma y Castilla.

Los ingresos provenientes de la entrada de turistas se
incrementaron de manera importante a partir de 2004, debido al
aumento del precio de los boletos y al incremento de los turistas. La
mayor proporcin de los ingresos se han asignado a inversiones en
mejoramiento urbano de carreteras y de facilidades tursticas. Se
debe indicar que los ingresos que hasta ahora percibe AUTOCOLCA
muy probablemente no sern suficientes para financiar todas las
inversiones pblicas necesarias para el desarrollo turstico del valle.

En vista de los desafos que implica llevar a cabo un programa de
inversiones y actividades para impulsar el desarrollo turstico del
valle, es recomendable que se efecte una evaluacin de la
capacidad institucional de AUTOCOLCA. Esta evaluacin debera
efectuarse considerando las lneas principales de la administracin:
planeamiento, gestin, control y relacin con el entorno
(involucrados); tomando en cuenta los componentes organizaciones
de toda institucin: estructura orgnica, procesos, recursos humanos
e infraestructura y equipos.

Promocin del atractivo.
De acuerdo al Plan Maestro, el 5% de los ingresos se asignan a la
promocin del atractivo, incluyndose material impreso y
audiovisual, participacin en ferias internacionales de turismo y
fomento del desarrollo artesanal; debindose sealar que en los
ltimos aos el crecimiento de la llegada de turistas ha sido
sostenido. Se seala tambin en el citado Plan Maestro que la
promocin que Prom Per asigna al Can del Colca es reducida,
por lo que se debera incrementar con la finalidad de crear para el
Colca una marca propia.
43


Adicionalmente a los requerimientos de mayor promocin, la
marcada estacionalidad de la llegada de turistas, permiten deducir
que se debe efectuar mayor promocin del atractivo para
incrementar las visitas en meses de menor afluencia.

Necesidades de inversin pblica en el atractivo.
La situacin descrita de los atractivos del Valle del Colca, implica la
necesidad de desarrollar inversiones pblicas en el sector turismo.
Para efectos de identificar una posible cartera de proyectos de
inversin pblica en turismo, se revis el Banco de Proyectos del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuidando de no
tomar proyectos que ya se hubieran o se estuviesen ejecutando (se
tom como criterio la antigedad del proyecto y la informacin
referida a su ejecucin).

Asimismo, se sostuvieron conversaciones con funcionarios del
MINCETUR y de la DIRCETUR Arequipa, para recoger opinin de
las necesidades de posibles nuevos proyectos. Del mismo modo se
hizo con funcionarios de la Oficina de Programacin e Inversiones
(OPI) del Gobierno Regional Arequipa y de AUTOCOLCA.
Finalmente, a partir de la visita de campo efectuada, se hicieron
sugerencias de posibles inversiones.

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
42095
Mejoramiento Del Templo De Los Santos Reyes Magos Y
Nuestra Seora De Belen En Achoma, Caylloma - Arequipa

669,634 VIABLE
64718
Rehabilitacion Del Templo San Lorenzo De Huambo, Provincia
De Caylloma - Arequipa

473,787 VIABLE
64722
Rehabilitacion Del Templo Santiago Apostol Del Madrigal,
Provincia De Caylloma - Arequipa

425,821 VIABLE
25402
Recuperacin De Los Restos Arqueolgicos Y Antropolgicos
De Cabanaconde, Caylloma - Arequipa

400,152 VIABLE
61659
Mejoramiento Y Culminacin Del Complejo Turstico Y De Usos
Mltiples Del Distrito De Huanca, Provincia De Caylloma

273,977 VIABLE
64491
Mejoramiento Del Pasaje Turistico Artesanal Ccori Taki En El
Distrito De Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa

41,055 VIABLE
Total Proyectos Viables

2,284,426
75568
Puesta En Valor , Conservacion E Investigacion Del Conjunto
Arqueologico Uyo Uyo En El Distrito De Yanque-Valle Del
Colca, Provincia De Caylloma - Arequipa

3,492,110
FORMULA
CION
89146 Fortalecimiento Del Turismo En La Region Arequipa

293,000
FORMULA
CION
105554
Rehabilitacion Del Centro Artesanal De Coporaque, Provincia
De Caylloma - Arequipa

236,590
FORMULA
CION
69901
Mejoramiento Mirador Turistico Madrigal, Provincia De Caylloma
- Arequipa

218,123
FORMULA
CION
71704
Mejoramiento De La Via De Acceso Peatonal Al Atractivo
Turistico Colcas Del Pumunuta En Distrito De Tuti, Provincia De
Caylloma - Arequipa

55,101
FORMULA
CION
88047
Puesta En Valor De Los Restos Arqueologicos De Los
Molinosde Yurac Yurac En El Distrito De Caylloma, Provincia De
Caylloma - Arequipa

25,322
FORMULA
CION
87815
Puesta En Valor De Los Restos Arqueologicos De Los Molinos
De San Francisco En El Distrito De Caylloma, Provincia De
Caylloma - Arequipa

21,265
FORMULA
CION
Total en formulacin

4,341,511
44



Puesta en valor del tramo de Qhapaq an Yanque- Chivay. 8,500,000

Programa de recuperacin de pueblos tradicionales.
Cabanaconde, Yanque, Coporaque, y Chivay. 8,000,000

Programa de Turismo Rural Comunitario: Sibayo, Coporaque y
Yanque

4,500,000

Plan de Uso Turstico y de Oportunidades de Inversin en el
Valle del Colca. Uyo Uyo y Camino Inca

1,650,000

Conciencia turstica: educcin primaria y secundaria
1,000,000

Servicios higinicos baos termales La Calera
1,000,000

Centro de Interpretacin
450,000

Capacitacin a prestadores de servicios tursticos - CALTUR
360,000

Diplomado en gestin turstica municipal
150,000

Conservacin de la cultura: Recuperacin de la arquitectura
tradicional 120,000

Conservacin de la naturaleza: sensibilizacin para el manejo
de residuos slidos 120,000

Sealizacin en carreteras
33,000

Total proyectos que an no estn en el SNIP
25,883,000

TOTAL TURISMO
32,508,937


La seleccin de la cartera de proyectos no ofrece una cantidad
exacta, pero s un orden de magnitud. Existen varias propuestas
que an estn en la condicin de ideas, por lo que las cifras deben
ser sealadas mediante los estudios de preinversin que
correspondan. Igualmente, los montos de los proyectos que ya
estn declarados viables o en formulacin, deben ser corroborados
con los expedientes tcnicos pertinentes.

La magnitud de las inversiones necesarias para el desarrollo
turstico del Colca supera los S/. 32 millones. Adicionalmente, se
pueden plantear otras inversiones que mejore la competitividad del
producto turstico. El monto de S/. 32 millones supera los
ampliamente los ingresos de AUTOCOLCA; por lo tanto, es de
esperar que el Gobierno Regional de Arequipa o el Gobierno Central
colaboren con el financiamiento de los proyectos. Se ha
considerado que estas inversiones podran desarrollarse durante 4
aos, con la finalidad de no causar mayores impactos sobre el
presupuesto pblico.

4.1.2 La infraestructura bsica que rodea al atractivo.
En esta seccin se har una descripcin de la situacin en la que se
encuentra la infraestructura con la que se provee de servicios bsicos al
Valle del Colca, en tres sectores considerados los principales:
saneamiento, (transporte) carreteras y salud.

Saneamiento.
De acuerdo al Plan Maestro, existe dficit en la cobertura y calidad
de los servicios bsicos: agua, desage, energa elctrica, telefona
e Internet, salud, educacin, proteccin e informacin turstica, etc.
Otro problema importante es al ausencia de la puesta en prctica de
planes de desarrollo urbano, pues los poblados estn creciendo
desordenadamente por falta de planes de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano, etc.

45

Al revisarse el Banco de Proyectos del SNIP, se consider los
siguientes proyectos:

Cdigo
SNIP
Nombre Del Proyecto De Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin del
PIP
72566
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable Y
Alcantarillado En La Localidad De Madrigal, Distrito De
Madrigal - Provincia De Caylloma - Arequipa 1,741,004 VIABLE
50130
Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua
Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Huanca,
Caylloma - Arequipa 1,279,631 VIABLE
50061
Mejoramiento Y Ampliacion De Los Sistemas De Agua
Potable Y Alcantarillado Del Distrito De Coporaque,
Caylloma - Arequipa 1,273,469 VIABLE
17074
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Sistema De
Alcantarillado De La Localidad De Callalli 1,258,422 VIABLE
64269
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E
Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En El Centro
Poblado De Taya Del Distrito De Lluta, Caylloma - Arequipa 807,231 VIABLE
73420
Ampliacin Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y
Alcantarillado De La Localidad De Lari, Distrito De Lari,
Provincia De Caylloma, Regin Arequipa 596,570 VIABLE
66371
Rehabilitacin Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable Y
Alcantarillado En El Distrito De Tuti, Caylloma - Arequipa 485,718 VIABLE
31179
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado De La Localidad
De Maca, Caylloma - Arequipa 303,081 VIABLE
69882
Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De
Talta Huarahuarco En El Distrito De Caylloma, Provincia De
Caylloma - Arequipa 296,843 VIABLE
72658
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable E Instalacion
Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tapay,
Distrito De Tapay Provincia De Caylloma- Arequipa 292,597 VIABLE
68836
Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De
Antayaque, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma -
Arequipa 268,935 VIABLE
96074
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En
El Centro Poblado De Cota Cota, Distrito De Tisco, Caylloma
- Arequipa 243,007 VIABLE
69019
Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De
Santa Rosa, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma -
Arequipa 230,925 VIABLE
62944
Mejoramiento Y Ampliacion De La Micromedicion En La
Localidad De El Pedregal 196,774 VIABLE
62541
Mejoramiento Y Ampliacion De La Micromedicion En La
Localidad De Chivay 172,643 VIABLE
89848
Implementacion Del Catastro De Usuarios De Las
Localidades De La Zona Centro - Sedapar S.A. 171,287 VIABLE
69007
Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De
Coraza, Distrito De Caylloma , Provincia De Caylloma -
Arequipa 151,244 VIABLE
68834
Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De
Chinosirio, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma -
Arequipa 144,360 VIABLE
69012
Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De
Nequeta, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma -
Arequipa 128,098 VIABLE
91424
Ampliacion Del Sistema De Desague En Las Calles Dos De
Mayo, Torneria, Balta Ampliacion, Huascar Y Leoncio Prado
En La Parcialidad Hanansaya En El Distrito De Chivay,
Provincia De Caylloma - Arequipa 103,752 VIABLE
46

91822
Ampliacion Del Sistema De Desague En Las Calles
Moquegua, Via Principal, Arequipa, Puno, Apurimac, Cusco,
Ucayali, Cotallaulli, Loreto, Melgar, Ramon Castilla En El
Aa.Hh. El Mirador Del Colca Del Distrito De Chivay,
Provincia De Caylloma - Arequipa 99,914 VIABLE
77652
Construccion De Alcantarillado Pluvial En El Perimetro De La
Plaza De Armas De Chivay, Distrito De Chivay, Provincia De
Caylloma - Arequipa 95,654 VIABLE
Total Proyectos Viables 10,341,159
98928
Instalacion De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague En
El Centro Poblado Pedregal Sur, Distrito De Majes -
Caylloma - Arequipa 7,768,436 Formulacin
68972
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado En El Distrito De
Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa 2,595,151 Formulacin
80049
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Construccin
De La Red De Desage En El Pueblo De Imata, Distrito De
San Antonio De Chuca Caylloma Arequipa 1,228,562 Formulacin
65757
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E
Instalacin De Alcantarillado En La Localidad Del Santuario
De Uon, Distrito De Uon, Provincia De Castilla-Arequipa 1,122,001 Formulacin
81393
Mejoramiento De La Conexin Al Servicio De Agua Potable
E Instalacin Del Servicio De Alcantarillado Para El Anexo
De Murco, Distrito De Huanca, Provincia De Caylloma,
Regin Arequipa 714,616 Formulacin
68831
Instalacion Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento En
La Localidad Del Pueblo De Caylloma, Distrito De Caylloma,
Provincia De Caylloma - Arequipa 624,474 Formulacin
80961
Instalacin Del Servicio De Agua Potable Y Disposicin De
Excretas En El Casero De Pucro Y En La Unidad
Agropecuaria De Misanayoc 506,130 Formulacin
69898
Instalacion Agua Desague Localidad J achaa Distrito Y
Provincia Caylloma, Provincia De Caylloma - Arequipa 380,323 Formulacin
81628
Instalacin Del Servicio De Agua Potable Y Disposicin De
Excretas En El Casero De Tocroyo, Distrito De Huanca,
Provincia De Caylloma - Arequipa 341,523 Formulacin
72734
Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y
Alcantarillado En La Anexo De Cosirhua, Distrito De Tapay,
Provincia De Caylloma- Arequipa 299,584 Formulacin
71717
Mejoramiento Y Ampliacion De Los Sistemas De Agua
Potable Y Alcantarillado En La Localidad De Maca, Distrito
De Maca, Provincia De Caylloma - Arequipa 299,577 Formulacin
72736
Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y
Alcantarillado En Anexo Malata, Distrito De Tapay, Provincia
De Caylloma- Arequipa 292,967 Formulacin
82094
Instalacin Del Servicio De Agua Potable Y Disposicin De
Excretas En La Unidad Agropecuaria De Pichinca, Distrito
De Huanca, Caylloma - Arequipa 236,308 Formulacin
85167
Instalacin De Letrinas Y Disposicin De Excretas En El
Casero De Malata, Distrito De Huanca, Provincia De
Caylloma - Arequipa 207,009 Formulacin
68880
Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad
De Pusa Pusa, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma
- Arequipa 203,443 Formulacin
68976
Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad
Cucho Capilla, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma -
Arequipa 199,068 Formulacin
105384
Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Y
Construccin De Letrinas En La Localidad De Challuta,
Distrito Tisco, Caylloma - Arequipa 169,573 Formulacin
88943
Instalacin De Letrinas Y Disposicin De Excretas En El
Casero De Tancaya 160,614 Formulacin
47

105727
Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua En El
Poblado De Tarucamarca, Distrito Tisco, Caylloma -
Arequipa 105,475 Formulacin
106665
Construccion De Pozo Ceptico, Pozo Percolador En El
Aa.Hh. San Andres En El Distrito De Chivay, Provincia De
Caylloma - Arequipa 23,920 Formulacin
Total Proyectos En Formulacin 17,478,754
86339
Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y
Alcantarillado En La Localidad De Sibayo, Caylloma
Arequipa 1,968,097 Evaluacin
87500
Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y
Alcantarillado En La Localidad De Condorcuyo Ichuhuayco,
Sibayo, Caylloma Arequipa 581,183 Evaluacin
72874
Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable E
Intalacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad Del
Lago Del Colca (Chichas), Distrito De Callalli, Provincia De
Caylloma- Arequipa 292,170 Evaluacin
Proyectos En Evaluacin 2,841,450

Programa De Vivienda Rural De Los Pueblos Integrantes Del
Valle. Mejorando Mi Pueblo: Cabanaconde, Madrigal, Lari,
Maca, Achoma, Coporaque, Yanque 87,500,000
Manejo De Residuos Slidos 19,250,000
Total Proyectos Que An No Estn En El SNIP 106,750,000
Total Saneamiento 137,411,363


El monto estimado de los proyectos asciende en total a S/. 137
millones. Los proyectos declarados viables suman S/. 10 millones;
los proyectos en formulacin ascienden a un total de S/. 17 millones;
los proyectos en evaluacin suman casi S/. 3 millones y las ideas de
proyectos suman S/. 106 millones. El monto de los proyectos debe
ser objeto de una evaluacin mediante estudios de preinversin.
Particularmente debe analizarse las inversiones necesarias para el
mejoramiento urbano de los principales pueblos del valle, que
adems de constituir la plataforma para la constitucin de servicios,
pueden ser atractivos en s mismos.

Carreteras.
El Plan Maestro seala que es deficiente e insuficiente
infraestructura vial del Valle del Colca y que hace falta mejorar
algunos tramos y mantener adecuadamente toda la red. Durante la
visita que se efectu, se pudo comprobar que las vas de
comunicacin desde Chivay a los otros poblados, es mediante
carreteras afirmadas. De acuerdo a opiniones recogidas de
funcionarios del Gobierno Regional, de AUTOCOLCA y de
operadores de turismo, las vas de comunicacin constituyen seria
limitacin debido al consumo de tiempo que demanda ir de un
centro poblado o atractivo, a otro. Al igual que en los casos
anteriores se levant una cartera de proyectos que se considera
prioritaria.

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
62084
Mejoramiento Y Construccin De La Carretera Ayo - Huambo,
Provincias Castilla Y Caylloma, Regin Arequipa 48,800,168 VIABLE
48

38361
Mejoramiento De La Carretera Sincha - Huanca En La
Provincia De Caylloma, Arequipa 23,201,905 VIABLE
55374
Mejoramiento De La Carretera Departamental 111 Km. 0+000
Al Km. 32+664 , Vizcachani - Patapampa, Caylloma -
Arequipa 14,385,416 VIABLE
35927
Mejoramiento De La Carretera Chivay - Tuti, Caylloma -
Arequipa 5,256,935 VIABLE
64454
Mejoramiento De La Carretera Vecinal 551 Tramo Tuti -
Sibayo, Provincia De Caylloma - Arequipa 4,592,459 VIABLE
64443
Mejoramiento De La Carretera Vecinal 550 Sector Coporaque
- Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa 3,886,136 VIABLE
85061
Mejoramiento De La Carretera Madrigal Lari Km 0+00
5+890.35 Distritos De Madrigal, Provincia De Caylloma -
Arequipa 3,170,500 VIABLE
76081 Rehabilitacin Del Camino Vecinal Sincha - Huanca 2,047,473 VIABLE
65151
Mejoramiento De La Carretera Yanque - Ichupampa Km 0+00
A Km 3+328.90, Provincia De Caylloma - Arequipa 1,448,824 VIABLE
7025
Rehabilitacin Carretera Lari - Maca Incluye Construccin De
Puente. 1,441,454 VIABLE
76047 Rehabilitacion Del Camino Vecinal Empalme Pe-34e-Tisco 998,262 VIABLE
25818
Mejoramiento De Las Vias De Acceso A Los Distritos De
Callalli, Sibayo Y Tuti, Caylloma - Arequipa 676,564 VIABLE
35935
Mejoramiento De La Carretera Chivay - Yanque, Tramo Km
62+200 Al Km 64+920, Caylloma - Arequipa 648,551 VIABLE
24300
Mejoramiento De La Carretera Vizcachani-Chivay-Huambo,
Tramo Km 58+600 Al Km 62+200, Caylloma - Arequipa 515,912 VIABLE
82312
Mejoramiento Del Camino De Herradura Callalli Llapa
Yanahuara 338,304 VIABLE
84827
Mejoramiento De Vias De La Plaza De Armas De Yanque,
Provincia De Caylloma - Arequipa 305,827 VIABLE
19726
Mejoramiento De La Via De Ingreso Al Distrito De Achoma,
Caylloma - Arequipa 299,090 VIABLE
86870
Mejoramiento De La Calle Ledislao Espinar Del Sector
Hanansaya Del Distrito De Chivay, Provincia De Caylloma -
Arequipa 298,549 VIABLE
91210
Mejoramiento Del Cerco Perimetrico Y Plataforma Del
Terminal Terrestre Municipal En El Distrito De Chivay,
Provincia De Caylloma - Arequipa 289,370 VIABLE
82307
Mejoramiento Del Camino De Herradura Maca Pampa
Colihuiri 225,536 VIABLE
84867
Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Puente Colgante De
Sibayo Distrito De Sibayo, Provincia De Caylloma - Arequipa 120,000 VIABLE
34812
Mejoramiento De Los Caminos De Herradura A Los Anexos
Del Distrito De Tapay, Caylloma - Arequipa 92,000 VIABLE
41636
Mejoramiento De Las Vias San Sebastian Y San Martin Del
Pueblo De Pinchollo Del Distrito De Cabanaconde, Caylloma -
Arequipa 91,878 VIABLE
85067
Rehabilitacion Del Servicio Del Puente Peatonal Colgante De
La Localidad De Llatica Del Distrito De Tapay, Provincia De
Caylloma - Arequipa 85,400 VIABLE
Total Proyectos Viables 113,216,513
104669
Mejoramiento De La Carretera Caylloma - Cayarani En Las
Provincias De Caylloma Y Condesuyos, Arequipa 22,276,232 Formulacin
62232
Mejoramiento De La Carretera Departamental 121
(Km.105+000 Al Km. 92+500) Cabanaconde - Cruz Del
Condor, Distrito De Cabanaconde, Provincia De Caylloma -
Arequipa 7,279,416 Formulacin
49

106937
Mejoramiento De La Carretera Tisco - Tarucamarca, Distrito
De Tisco, Provincia De Caylloma-Arequipa 2,137,812 Formulacin
80191
Construccin De Miradores En Caminos De Herradura Del
Distrito De Tapay, Provincia De Caylloma, Regin Arequipa 85,000 Formulacin
Proyectos en formulacin 31,778,460
Asfaltado de la va Yanque a Cabanaconde. 37,400,000
Conexin Madrigal - Cabanoconde. 26,300,000
Proyectos que an no estn en el SNIP 63,700,000
TOTAL TRANSPORTES 212,189,169


Para el caso del sector transportes, los proyectos sumaran ms de
S/. 208 millones. De este monto, S/. 113 millones corresponden a
proyectos que ya fueron declarados viables; S/. 31 millones a
proyectos en formulacin y S/. 63 millones a ideas de proyectos que
an no estn inscritos en el Banco de Proyectos. Es pertinente
aclarar que se deben revisar los montos de estos proyectos, debido
a que la experiencia indica que suelen existir diferencias
importantes entre los montos de los estudios de preinversin y los
que resultan en los expedientes tcnicos. Asimismo, en el caso de
los proyectos en formulacin y las ideas de proyectos, al realizar la
evaluacin, se debe buscar la optimizacin de las alternativas, con
lo que el monto de los proyectos se podra reducir.

Por la magnitud de los costos de los proyectos, se les ha agrupado
en proyectos a corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, con
la finalidad de que se tenga un manejo presupuestal menos
exigente.

Proyectos S/.
Proyectos de corto plazo 162,641,071
Proyectos de mediano plazo 49,548,098

Puestos de salud.
De la revisin del Banco de Proyectos y por entrevista con
funcionaria de uno de los hoteles de 3 estrellas establecidos en
Chivay, se dedujo la necesidad que suelen tener los turistas por
atencin mdica, debido principalmente a la altura que puede
producir trastornos cardiovasculares.

Cdigo
SNIP
Nombre Del Proyecto De Inversin Pblica
Situacin
del PIP
S/.
85651
Ampliacion E Implementacion Del Centro De Salud Tipo 1-4 De
Chivay, Microrred Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa VIABLE

2,709,618
54310
Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro
De Salud Cabanaconde Arequipa VIABLE

40,395
56457
Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro
De Salud Callalli De Arequipa VIABLE

91,071
50

39545
Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro
De Salud Chivay - Red De Salud Arequipa - Caylloma - Dirsa -
Arequipa VIABLE

95,477
39657
Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro
De Salud El Pedregal - Red De Salud Arequipa - Caylloma -
Dirsa - Arequipa VIABLE

93,894
55056
Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro
De Salud Francisco Bolognesi De Arequipa VIABLE

40,395
56458
Equpamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro
De Salud Caylloma De Arequipa VIABLE

91,071
67162
Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio
En La Microred De Cabanaconde De La Red Arequipa
Caylloma -Arequipa. VIABLE

43,313
67165
Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio
En La Microred De Callalli De La Red Arequipa Caylloma
Geresa Arequipa. VIABLE

79,055
67168
Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio
En La Microred De Caylloma De La Red Arequipa Caylloma
Geresa Arequipa. VIABLE

102,512
67175
Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio
En La Microred De Chivay De La Red Arequipa Caylloma -
Geresa Arequipa VIABLE

71,957
40270
Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia
Del Centro De Salud Chivay - Red Arequipa - Caylloma -
Arequipa VIABLE

317,303
40255
Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia
Del Centro De Salud El Pedregal - Red Arequipa - Caylloma VIABLE

317,303
Proyectos En El SNIP Viables

4,093,364
97014
Mejora Y Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva
Obstetrica Neonatal Primaria Del Puesto De Salud
Tarucamarca , Distrito De Tisco, Provincia Caylloma,, Provincia
Caylloma , Departamento De Arequipa
EN
EVALUAC
ION

54,590
Proyectos En El SNIP En Evaluacin

54,590
97018
Mejora Y Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva
Obstetrica Neonatal Primaria Del Puesto De Salud Tisco,
Distrito Tisco, Provincia Caylloma, Departamento De Arequipa
EN
FORMUL
ACION

53,032
81645
Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Puesto De
Salud De J achaa, Caylloma - Arequipa
EN
FORMUL
ACION

357,659
Proyectos En El SNIP En Formulacin

410,691
Monto total de los proyectos

4,558,645

51

Por el bajo monto de estos proyectos, se ha considerado que
deberan ejecutarse en el corto plazo.

Necesidades de inversin pblica en infraestructura bsica en el
Colca.
Haciendo un resumen de los proyectos enunciados en las secciones
anteriores, se tiene el siguiente resumen de necesidades de
inversin.

Sector Inversin
Turismo 32,508,937
Transporte 212,189,169
Corto plazo 162,641,071
Mediano plazo 49,548,098
Saneamiento 137,411,363
Corto plazo 30,661,363
Mediano plazo 106,750,000
Salud 4,558,645
Total 386,668,114

Es necesario recalcar que los proyectos de inversin pblica
mencionados, deben ser objeto de evaluacin y deben ser rentables
socialmente con los beneficios atribuibles a su respectivo sector. Es
decir, no se debe esperar que los proyectos de transporte,
saneamiento y salud sean rentables debido al turismo. Los
proyectos de dichos sectores son de por s rentables para sus
beneficiarios independientemente del turismo. S cabe la posibilidad
que, con estudios de mercado ms profundos, se puedan hacer
proyecciones de visitas de turistas y esta demanda incluirla en los
anlisis beneficio costos de los proyectos de inversin pblica que
no son del sector turismo.

4.1.3 La planta que rodea al atractivo turstico Colca.
Hospedaje.
De acuerdo con el Plan Maestro y la visita de campo efectuada, en
el Valle del Colca se ha desarrollado una oferta de hospedaje
heterognea que si bien ha podido responder hasta ahora al
crecimiento de las visitas, no ofrece calidad adecuada. Otro
importante factor a tener en cuenta es la marcada estacionalidad de
las visitas, que debe tratar de suavizarse para reducir la capacidad
instalada ociosa. Tambin se debe indicar que en el Valle de los
Volcanes an no se cuenta con infraestructura hotelera idnea para
recibir turismo; por lo que la promocin de este atractivo debe estar
precedida por la implementacin de oferta de servicios bsicos y
tursticos.

De acuerdo a encuestas realizadas en el Plan Maestro, la opinin
de los turistas indica que slo el 62% considera que los servicios de
hospedaje son bueno, que es un nivel apenas aceptable. El
inventario de establecimientos de hospedaje al 2006, mostraba las
siguientes cifras:
52



Establecimiento Habitaciones Camas

Cantidad % Cantidad % Cantidad %
REGISTRADOS
POR MINCETUR 40 42.6 659 59.2 1371 56.1
CON CLASE Y
CATEGORA 18 19.1 438 39.4 965 39.5
Hoteles tres
estrellas 4 4.3 126 11.3 252 10.3
Hoteles dos
estrellas 3 3.2 99 8.9 202 8.3
Hostales dos
estrellas 4 4.3 62 5.6 132 5.4
Hostales una
estrella 3 3.2 37 3.3 86 3.5
Albergue
4 4.3 114 10.2 293 12.0
HOSPEDAJES 22 23.4 221 19.9 406 16.6
NO
REGISTRADOS 54 57.4 454 40.8 1,075 43.9

94 100 1113 100 2446 100
Fuente: Informacin Oficial de la DIRCETUR de Arequipa a setiembre del 2006
informacindecamporecogidaporelequipotcnicodelPM.
Elaboracin:HctorPalacio

Se puede ver que ms de la mitad no est registrado en el
DIRCETUR, por lo que el control de lo mismos no es el ptimo. A
pesar de ser minora, los establecimientos registrados son los que
ofrecen la mayor cantidad de habitaciones y camas y son los que
ms empleos generan. Este es un claro indicador de la necesidad
de asegurar que los establecimientos cumplan con estndares
mnimos y que sean objeto del control de la autoridad.

El distrito con ms establecimientos de hospedaje es Chivay (capital
de la provincia), con 34; luego siguen Cabanaconde (17), Tapay
(12) y Yanque (10). Los restantes 21 hospedajes se distribuyen
entre los dems distritos, pero se debe tener en cuenta que los
distirtos como Lari, Ichupampa, Callalli, Tuti, Tisco, en el Valle del
Colca; San J un de Tarucani e Imata, y Chapas en el Valle de los
Volcanes (Castilla Alta), no contaban con oferta de hospedaje.
Adems, Chivay concentra la mayor parte de los establecimientos
registrados y categorizados.

Tambin se debe sealar que los hoteles de 2 y tres estrellas slo
son el 7% del total, sin embargo, ofrecen cerca del 20% de
habitaciones y camas y dan empleo al 24% de los trabajadores en
establecimientos de hospedaje. Claramente se aprecia la
conveniencia de promover establecimientos con cumplan con
estndares mnimos de calidad.

El promedio de las habitaciones de los establecimientos registrados
y categorizados es 23, con 48 camas. Uno de los hoteles en
particular, categora 3 estrellas, tiene 20 habitaciones y 36 camas, el
cual ser tomado como modelo para anlisis de inversiones
potencial en el rubro de hospedaje.


53

Restaurantes.
De acuerdo al Plan Maestro, en el Valle del Colca el servicio de
restaurantes todava no es de buena calidad y a la fecha slo estn
instalados en Chivay, Yanque, Canaconde y Tapay. Es muy
importante que se mejore la oferta de estos servicios para que el
crecimiento de visitas no se vea frenado por esta deficiencia.

En el mismo Plan Maestro se presenta una encuesta a los turistas
para medir su nivel de satisfaccin con el producto turstico. El 61%
de los turistas manifest estar satisfecho con el servicio de los
restaurantes, nivel que slo se puede calificar de regular.

En el precitado Plan Maestro se indica que existen 62 restaurantes
en el Valle del Colca, de los cuales 44 pertenecen a un
establecimiento de hospedaje y 18 son independientes. La mayor
parte de los restaurantes est en Chivay, adems, en el Valle de los
Volcanes, la margen derecha del Colca, las partes alta y en la
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, la oferta de este
servicio es exigua, tomando en cuenta estndares mnimos de
higiene, calidad y continuidad. Slo la cuarta parte de los
restaurantes estn registrados en la DIRCETUR.

Es muy necesario disear un sistema que permita certificar la
calidad mnima que deben cumplir los restaurantes y
establecimientos de hospedaje; que se difunda capacitacin para
proveer un servicio adecuado y que se mantenga la fiscalizacin
correspondiente para asegurar la calidad y adems conservar el
mercado a los prestadores de servicio que s cumplen con las
exigencias que demandan estos tipos de servicios.

Operadores tursticos.
En la regin Arequipa existe amplia oferta de profesionales y
tcnicos en gua turstica. Sin embargo, se debe indicar que en las
entrevistas realizadas a operadores tursticos y funcionarios de
entidades pblicas relacionadas al turismo, dicha oferta no est
adecuadamente organizada. Los guas tursticos no tienen
vinculaciones formales con agencias de viaje, implicando incluso
que el resultado del paquete turstico dependa mucho de la
performance del gua.

La mayora de los guas puede comunicarse por lo menos en un
idioma extranjero y se debe indicar que de acuerdo a la encuesta
practicada en el Plan Maestro, el nivel de satisfaccin con los guas
es apreciable y es uno de los servicios con mejor opinin de parte
de los turistas.

En entrevistas efectuadas a operadores, funcionario de hotel y
funcionarios pblicos, se recogi la opinin de que el gua turstico
dispone en ltima instancia de los tiempos de la visita, de los
restaurantes a visitar y, cuando no se han hecho las reservas de
hotel, de los establecimientos de hospedaje que podra tomar el
turista. Es importante entonces que se ejerza una mayor
fiscalizacin de este servicio.

54

En lo que se refiere a las agencias de viajes, la mayor parte de los
turistas organizan sus visitas por su propia cuenta o contratan una
agencia de viajes en la ciudad de Arequipa. Existen quejas en el
sentido que estn operando agencias informales que deterioran la
imagen de todo el gremio. Un indicador es que la mayor parte de
estas agencias no se encuentran afiliadas al gremio existente en
Arequipa, que es la Asociacin de Arequipa de Agencias de Viaje y
Turismo (AVIT). De acuerdo al Plan Maestro, las agencias de viaje
han crecido con el aumento del flujo de turistas. Sin embargo, dicho
crecimiento ha sido desorganizado, lo que se refleja en la
precariedad de equipos e infraestructura de muchas de ellas y en la
informalidad de su servicio.

En relacin a las ventas que efectan las agencias de viajes para
visitar el Valle del Colca, el producto principal (cerca del 90%) es la
visita al Colca en 2 das y una noche.

Transporte.
El transporte turstico se compone en algo ms de mitad por
vehculos de tamao medio (9 a 25 asientos), ms de un tercio son
grandes y cerca del 10% son pequeos. El promedio de las
empresas tiene 2 vehculos, por lo que se trata de empresas
pequeas.

En la visita de campo efectuada se constat que los turistas
manifiestan insatisfaccin por el servicio de los vehculos pequeos.
Es recomendable tambin que se revise la capacidad de estas
empresas de transporte, de brindar servicios de primeros auxilios,
en vista que la altura puede afectar a los turistas.

Artesanas.
En la visita de campo se pudo apreciar una oferta de productos
artesanales mediante comercializacin en espacios pblicos como
es al borde de la carretera o en espacios libres que hay en los
miradores o paraderos. Sera muy recomendable la organizacin de
este comercio, posiblemente en campos feriales, para que el turista
acceda a una oferta ms ordenada y cmoda.

Algunos de los principales problemas que suelen caracterizar la
produccin artesanal, son las que se derivan de fallas de mercado.
Estas fallas de mercado se dan en razn que no existe una oferta
apropiada para determinada demanda: acceso a nuevas
tecnologas; acceso a financiamiento; asociatividad entre
productores.

El resultado que se puede observar de las fallas estructurales
precitadas, son la inexistencia de estndares de calidad en los
productos artesanales; la existencia de intermediarios entre el
productor artesanal y el comprador, siendo este intermediario el que
suele aprovechar el mayor margen de ganancia y el no poder
aprovechar tecnologas que haran ms eficiente y menos costosa la
produccin.

Es importante que se fortalezca la actividad artesanal, tomando las

medidas adecuadas para que el productor artesanal pueda superar
55

las limitaciones antes indicadas. La actividad artesanal es intensiva
en mano de obra, promueve la participacin directa de la poblacin
en la actividad turstica y permite la conservacin de patrimonio
cultural que es pare importante del atractivo turstico.

Necesidades de inversin privada y pblica en el Colca.
La descripcin de la situacin del producto turstico Valle del Colca,
permite inferir la necesidad de efectuar inversiones pblicas y
privadas que permitan elevar el flujo de turistas.

Las inversiones pblicas son las que se mencionan previamente y
que ascienden a S/. 386 millones. Adems, es necesario
incrementar la intervencin del Estado para mejorar la calidad de los
servicios tursticos, a travs del registro de los establecimientos de
servicio y mediante la fiscalizacin: tanto para preservar el servicio,
como para que el servicio sea brindado slo por agentes
registrados, certificados y bajo el control del Estado.

En lo que se refiere al sector privado, se necesita inversin para
mejorar la calidad de la oferta de hospedaje y de restaurantes.
Adems, si se va a tratar de alcanzar metas de visitas de turistas
ms elevadas, a mediano plazo se deber promover la inversin
privada para dar atencin a la mayor cantidad de turistas.

La promocin de la inversin privada depender de la seguridad que
perciba el inversionista de que se est conformando un producto
turstico competitivo, con adecuados atractivos; adecuada oferta de
servicios bsicos y que se establecer un orden para que no exista
competencia desordenada y desleal.

En la seccin en la cual se desarrolla el modelo de evaluacin de la
rentabilidad social, se hace un clculo del potencial de inversin
privada que podra haber, en base a las metas de crecimiento
turstico que se plantean.

4.2 Circuito Moche.

4.2.1 El atractivo turstico.
Descripcin del Circuito Moche - Lambayeque.
El circuito Moche se encuentra conformado por las regiones de
Lambayeque y de La Libertad, estas ofrecen a los turistas que
llegan a este destino, un turismo de aventura, de ecologa y tambin
atractivos histricos-culturales.

Lambayeque se localiza en la costa norte del pas (94% del territorio
se encuentra en la Costa) aunque tambin abarca pequeas reas
andinas en su territorio, cuenta con una superficie de 14 231,30
Km2, posee relieve poco accidentado y el clima se caracteriza por
ser templado hmedo en la parte costera y templado seco en la
parte andina.

Por otra parte, si bien es cierto que La Libertad se ubica en la costa
norte del pas, la mayor parte de su territorio se encuentra en la
regin andina (75%) y el 25% restante se encuentra ubicado tanto
56

en la costa como en la selva, cuenta con una superficie de 25 923
90 Km2, el relieve que presenta esta regin es variado debido a la
presencia de fenmenos geogrficos que existen como la Cordillera
Occidental, la Cordillera Central y la divisoria Caillacuyn- Escalo. El
clima caracterstico en la zona andina es templado semirido y en la
zona costera desrtico semiclido.

Conservacin del atractivo.
La conservacin de los atractivos en la Ruta Moche tiene diferentes
caractersticas. Los atractivos constituidos por los museos muestran
buen mantenimiento, permitiendo condiciones adecuadas para
visitas de turistas.

En el caso de Lambayeque, recin desde pocos aos atrs se han
recuperado de la situacin de abandono a la mayor parte de los
atractivos comprendidos por los restos arqueolgicos. No obstante,
en la visita de campo se pudo apreciar que parte importante del
complejo de Huaca Rajada, Huaca del Loro y las que la rodean y las
Pirmides de Tcume, muestran evidentes signos de deterioro por
la accin de las lluvias y la erosin sobre el adobe y por los
huaqueos continuos que hubieron por largos periodos. Es muy
importante que en el muy corto plazo se tomen las acciones para
recuperar estos complejos y protegerlos del deterioro y el huaqueo.
Con los estudios para su recuperacin tambin se podr determinar
la capacidad de carga de dichos restos. Por las dimensiones de los
restos se puede esperar que su capacidad de carga les permitira
recibir a muchas ms turistas.

En el caso de los atractivos arqueolgicos de La Libertad, algunos
de ellos tienen adecuados estados de conservacin, como los
restos de Chan Chan, el palacio Tshudi y la Huaca del Sol y la
Huaca de la Luna.

Accesos y sealizacin del circuito.
En las visitas de campo efectuadas, se observ la casi inexistencia
de sealizacin turstica en la ciudad y en las vas de acceso a los
atractivos. Se debe considerar adems que para llegar a los
atractivos se tiene que atravesar por distintos centros poblados, por
lo que las posibilidades de confusin, sin adecuada sealizacin,
son mayores.

La sealizacin interna en los atractivos conformados por los
museos es idnea. No es el mismo caso para los atractivos
conformados por los restos arqueolgicos. En este ltimo caso no
existe adecuada sealizacin que indique el nombre o una breve
descripcin de los atractivos; no existe ni en espaol ni en otro
idioma, para la orientacin de los turistas extranjeros.

Investigacin y centro de interpretacin del circuito.
En los museos existentes en la Ruta Moche, por sus mismas
caractersticas, s se encuentra informacin de investigacin que
permite conocer mejor los restos que se exhiben. No es el mismo
caso para los restos arqueolgicos, pues no existen centros de
interpretacin y tampoco se ofrece al turista de manera efectiva, los
resultados de las investigaciones efectuadas. Existen museos de
57

sitio, pero podran ser mejorados para que el turista pueda conocer
adecuadamente los restos que est apreciando.

En los atractivos no existe distribucin de folletos que ayuden al
turista a ilustrarse mejor respecto a su visita. Esta clase de material
es particularmente importante en los restos arqueolgicos. Por otro
lado se debe mencionar que las entradas que se cobran por
acceder a los atractivos tienen precios que posiblemente no
permitan cubrir los gastos de estos folletos. Sin embargo, como se
evidencia en otros pases, la distribucin de folletera ayuda mucho
a la promocin de los atractivos.

Administracin y sostenibilidad del destino.
Para la promocin del destino se debe crear un Organo Promotor de
Destino (OPD). Para el caso del destino Ruta Moche, an no se
haba creado. Mientras tanto la promocin recae sobre las
respectivas DIRCETUR de ambas regiones. El OPD es el espacio
natural para la concertacin de las intervenciones pblicas y
privadas para impulsar el desarrollo turstico de la zona.

Por tratarse de un destino que involucra a dos regiones, es
imprescindible la accin concertada de ambos gobiernos regionales
y el central y el gremio de agencias de viaje.

Dentro del anlisis de sostenibilidad debe estar presente no slo la
sostenibilidad financiera, sino adems la sostenibilidad social, es
decir, lograr que la poblacin est de acuerdo y se beneficie con el
desarrollo turstico. Segn testimonio recogido en la visita de
campo, algunos pobladores de las zonas aledaas a los restos
arqueolgicos estn en desacuerdo con la investigacin y
aprovechamiento turstico de los mismos, en vista que creen que se
les quita una fuente de ingresos que es el huaqueo.

Promocin del circuito.
En las entrevistas sostenidas con funcionarios de los Gobierno
Regionales, se seala que la promocin de los restos arqueolgicos
moches tuvo un impulso muy importante en la inauguracin del
Museo Tumbas Reales, producto del descubrimiento de los restos
del Seor de Sipn. En el ao 2002, en el que fue la inauguracin
del museo, se recibi un muy importante nmero de turistas que
luego disminuy drsticamente, para luego tener una tendencia a
aumentar moderadamente. Se indic tambin que los recursos para
la promocin de los atractivos se deberan incrementar y que se
debera intensificar la promocin de este destino, en los principales
mercados tursticos.

Necesidades de inversin pblica en turismo en el destino Ruta
Moche.
Para la identificacin de las necesidades de inversin pblica en
turismo en el destino Ruta Moche, se consideraron los proyectos
vigentes existentes en el Banco de Proyectos del SNIP para las
regiones La Libertad y Lambayeque, en los distritos en los cuales
estn ubicados los atractivos. Adems tambin se incorporaron
otras posibles inversiones claramente identificadas como
necesarias.
58


Ruta Moche La Libertad
Los proyectos de inversin pblica en el sector turismo, necesarios
para este destino turstico se sealan en la tabla a continuacin:

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin S/.
Situacin
del PIP
36049 Acondicionamiento Turstico Del Monumento Arqueolgico
de Chan Chan , Distrito de Huanchaco, Provincia De Trujillo
- La Libertad
1,862,000 VIABLE
40008 Ampliacin y Rehabilitacin de las coberturas de las zonas
Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna -
Universidad Nacional de Trujillo
1,128,148 VIABLE
96699 Instalacin de la iluminacin arquitectnica interior y exterior
de la Iglesia de Huamn, Distrito de Vctor Larco Herrera -
Trujillo - La Libertad
206,688 VIABLE
PROYECTOS VIABLES 3,196,836
Plan de Uso Turstico y de Oportunidades de Inversin en
zonas de amortiguamiento de El Brujo, Chan Chan y
Huacas del Sol y la Luna.
1,800,000
Mejoramiento de Museo de Sitio de Chan-Chan. 2,500,000
Recuperacin de calle representativa del Centro Histrico
de Trujillo.
5,800,000
Recuperacin arquitectnica de los pueblos de Moche, Pto
Chicama, Magdalena de Cao y Salaverry.
8,000,000
Capacitacin a prestadores de servicios tursticos 360,000
Sensibilizacin para el manejo de residuos slidos 150,000
PROYECTOS FUERA DEL SNIP 18,610,000
TOTAL TURISMO 21,806,836

Como se observa, la parte ms importante en monto de los
proyectos estn relacionados a la recuperacin arquitectnica de la
ciudad de Trujillo y de los pueblos de Moche, Puerto Chicama,
Magadalena de Cao y Salaverry. Estos son centros poblados
cercanos a los principales atractivos tursticos de La Libertad.

Ruta Moche Lambayeque
Los proyectos de inversin pblica en el sector turismo que son los
mnimamente necesarios para mejorar la ruta, en la regin
Lambayeque, se indican en el siguiente cuadro:

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
50489
Construccion De Paseo Turistico Y Artesanal Divino Nio Del
Milagro De Ciudad Eten, Distrito De Eten - Chiclayo -
Lambayeque

500,000 VIABLE
35881
Construccion De Parque Turistico Ecologico Pedro Ruiz
Gallo De Ciudad Eten, Provincia De Chiclayo - Lambayeque

1,739,393 VIABLE
77717
Construccion De Malecon Turistico, Distrito De Santa Rosa -
Chiclayo - Lambayeque

762,863 VIABLE
79947
Construccion De Complejo Turistico Artesanal Gastronomico
En La Localidad De Picsi, Distrito De Picsi - Chiclayo -
Lambayeque

793,150 VIABLE
Total proyectos viables

3,795,406
Total proyectos en el Banco de Proyectos SNIP
PROYECTOS FUERA DEL SNIP
59


Plan de uso turstico y oportunidades de inversin en los
sitios arqueolgicos.

1,800,000

Mejoramiento del Parador Turstico y Museo de Sitio de
Sipn y Tcume.

4,500,000

Recuperacin de calle representativa de la ciudad de
Chiclayo.

6,800,000

Mejoramiento de los pueblos de Tcume, Sipn, Ferreafe,
Pimentel y Lambayeque y sealizacin.

10,075,000
CALTUR - Calidad de Servicios Tursticos de los prestadores

450,000
CONCIENCIA TURISTICA: Educacin Primaria y Secundaria

1,000,000

NATURAL: Sensibilizacin para el manejo de residuos
slidos

150,000
Total proyectos fuera del SNIP

24,775,000
TOTAL TURISMO

28,570,406

Se observa que los principales montos de proyectos estn referidos
al mejoramiento de los pueblos cercanos a los atractivos tursticos,
con la finalidad de propiciar que los turistas pernocten, o por lo
menos tengan una parada, promoviendo de esa forma, la actividad
econmica en la zona.

4.2.2 La infraestructura bsica que rodea al circuito.
Saneamiento.
En lo que se refiere a saneamiento, en la tabla que sigue se sealan
los principales proyectos para la Ruta Moche La Libertad.

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
10268
mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario del centro cvico-trujillo

20,133,848 VIABLE
77458
reubicacion de camara de bombeo de aguas servidas
huanchaco

2,564,091 VIABLE
95546
mejoramiento de pozo de agua potable y de camara de
aguas servidas existentes en huanchaco Trujillo

94,375 VIABLE
98170
mejoramiento de infraestructura de reservorio existente
huanchaco - distrito de huanchaco

90,763 VIABLE
98335
mejoramiento de infraestructura del pozo huanchaco - distrito
huanchaco

234,955 VIABLE
105761
mejoramiento de emisor alcantarillado sanitario e infraest. de
camara de aguas servidas las delicias-moche

263,443 VIABLE
46672
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
sanitario del distrito de moche

11,982,958 VIABLE
TOTAL VIABLE

35,364,433
101447
Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario Av. Mansiche
Cdra. 28 Trujillo

107,647
FORMULA
CION
100098
Mejoramiento De Las Plantas De Tratamiento De Aguas
Servidas: Huanchaco, Las Delicias, Salaverry Y Valdivia

2,508,750
FORMULA
CION
TOTAL EN FORMULACION

2,616,397

Manejo de residuos slidos y lquidos en Magdalena de
Cao, Salaverry y Puerto Chicama

2,200,000

Planta de tratamiento de aguas residuales y rellenos
sanitarios. en Magdalena de Cao, Salaverry y Puerto
Chicama

8,800,000
Total proyectos fuera del SNIP

11,000,000
TOTAL PROYECTOS SANEAMIENTO

48,980,830
60


Los proyectos ms importantes estn referidos al mejoramiento de
los sistemas de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, incluidos los centros poblados cercanos a los atractivos.

En la Ruta Moche Lambayeque, los principales proyectos en
saneamiento son.

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
18358
Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y
Alcantarillado De La Localidad De Ferreafe- Provincia De
Ferreafe

15,013,111 VIABLE
54726
Mejoramiento E Instalacion Del Plan Maestro Agua Potable,
Distrito De Pueblo Nuevo - Ferrenafe - Lambayeque

17,691,850 VIABLE
65101
Mejoramiento Y Ampliacion Integral De Los Sistemas De
Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De
Lambayeque, Provincia De Lambayeque - Lambayeque

44,726,269 VIABLE
85614
Mejoramiento Sist Agua Potable en Los Caserios: Cruz
Verde, La Cirila, Torromotal, Huaca De Piedra, Huaca El
Muerto, Y Coloche Del Distrito De Illimo, Distrito De Tucume

700,417 VIABLE
Total proyectos viables 78,131,647
TOTAL SANEAMIENTO 78,131,647

Ferreafe y Lambayeque son ciudades cuyos atractivos tursticos de
este destino (Museo Sicn, Huaca del Loro y Museo Tumbas Reales
y Museo Brunning, requieren de infraestructura de saneamiento.

Carreteras.
En lo que se refiere a infraestructura vial, la Ruta Moche La
Libertad, los principales proyectos identificados son:

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
62876
Rehabilitacion De La Infraestructura Vial De Las Principales
Calles Del Casco Urbano De Moche Puebloundefined

278,856 VIABLE
78508
Mejoramiento De La Carretera Vecinal Aeropuerto Trujillo -
Cruce Carretera Regional Li-100 Trujillo Huanchaco

992,528 VIABLE
78289
Mejoramiento De La Carretera Vecinal Tramo Santa Rosa-
Centro Arqueologico La Huaca Del Sol Y La Luna-Distrito De
Moche - Provincia Trujillo - Region La Libertad

5,987,070 VIABLE
86925
Mejoramiento De La Via De Acceso, Moche Pueblo-
Compuerta De Sun, Distrito De Moche - Trujillo - La Libertad

1,975,708 VIABLE
Proyectos viables

9,234,162
103804
Mejoramiento Y Construccion Carretera Empalme Km 16.5
Carretera Huanchaco - Santiago De Cao Via Evitamiento

3,130,991
EVALUACI
ON
107689
Mejoramiento De La Interseccion Vial Entre La Carretera A
Huanchaco Y La Via De Evitamiento - Ovalo Huanchaco

8,240,751
EVALUACI
ON
Proyectos en evaluacin

11,371,742
82054
Mejoram. Carretera Ruta Li 100-Trujillo Huanchaco Tramo
Cruce Av.America - Av. Nicolas De Pierola-Limite Distrital

1,374,582
FORMULA
CION
Proyectos en formulacin

1,374,582
Asfaltado de la va Magdalena de Cao a Huaca El Brujo.

6,250,000
Proyectos fuera del SNIP

6,250,000
TOTAL TRANSPORTE

28,230,486
61


Los proyectos de transporte ms importantes son los referidos a la
Huaca de la Luna (uno de los atractivos ms importantes),
Huanchaco (que tambin congrega nmero importante de turistas
en verano) y la va que conduce a la Huaca El Brujo.

Para Ruta Moche Lambayeque, los proyectos de transporte ms
importantes son:


Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
72857
Mejoramiento Carretera Pueblo Nuevo Punto Cuatro, Distrito De
Pueblo Nuevo Ferrenafe Lambayeque

9,906,767 VIABLE
46320
Mejoramiento Y Construccion De Vias Y Acopio De Residuos
Solidos Lambayeque, Provincia De Lambayeque Lambayeque

2,985,480 VIABLE
Total proyectos viables

12,892,247
OTROS PROYECTOS FUERA DEL SNIP
Asfaltado de la va Zaa Huaca Rajada.

38,250,000
TOTAL PROYECTOS FUERA DEL SNIP

38,250,000
TOTAL TRANSPORTE

51,142,247

En el caso de Ruta Moche Lambayeque, el proyecto ms grande
an no est en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, es
necesario mejorar la va de acceso de Zaa a Huaca Rajada, para
conducir a los turistas desde uno de los atractivos principales del
destino, Huaca Rajada, hacia otro de interesante potencial, que es
Zaa. El segundo proyecto ms grande en monto tiene alta
importancia estratgica porque permitira el ahorro de tiempo para
visitar todo el circuito, es el mejoramiento de la va Pueblo Nuevo
Punto Cuatro.

Puestos de salud.
En el caso de proyectos de salud, no se hallaron proyectos de dicho
sector en los lugares cercanos a atractivos tursticos en Ruta
Moche La Libertad.

En el caso de Ruta Moche Lambayeque, se identificaron los
siguientes proyectos en las reas donde se encuentran atractivos
tursticos:

Cdigo
SNIP
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Monto de
Inversin
Situacin
del PIP
45731
Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La
Microrred Uyurpampa - Inkawasi

1,811,750 VIABLE
96086
Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva De Los Servicios
De Salud Del Puesto De Salud Batngrande, Distrito De Pitipo
- Ferrenafe - Lambayeque

4,735,064 VIABLE
54246
Ampliacion De Los Servicios De Salud Del Centro De Salud
De Tucume, Provincia De Lambayeque - Lambayeque

665,112 VIABLE
Total proyectos viables

7,211,926
TOTAL SALUD

7,211,926
62


Necesidades de inversin pblica en infraestructura bsica en el
Circuito Moche.
Al considerar las inversiones sealadas en los numerales
precedentes, se tienen un resumen de inversiones que es el
siguiente:

Ruta Moche La Libertad
Sector Inversin
Turismo 21,806,836
Transporte 28,230,486
Corto plazo 16,360,589
Mediano plazo 11,869,897
Saneamiento 53,980,830
Corto plazo 48,980,830
Mediano plazo 5,000,000
Total 104,018,152


Ruta Moche - Lambayeque
Sector Inversin
Turismo 28,570,406
Corto plazo 13,700,000
Mediano plazo 14,870,406
Transporte 51,142,247
Corto plazo 48,156,767
Mediano plazo 2,985,480
Saneamiento 78,131,647
Corto plazo 700,417
Mediano plazo 77,431,230
Salud 7,211,926
Total 165,056,226


4.2.3 La planta que rodea al destino turstico Ruta Moche.
Hospedaje.
De acuerdo al Compendio Estadstico 2008 Turismo, del INEI, en
La Libertad existen 568 establecimientos de hospedaje, con 7 869
habitaciones y 13 011 camas. De este total, estn categorizados
(registrados en el DIRCETUR) 108, es decir 460 no estn
registrados en el DIRCETUR, por lo que la calidad de su servicio es
dudosa. Los establecimientos categorizados ofrecen 2 326
habitaciones y 4 065 camas, es decir, algo slo el 30% de la oferta
63

total. Estas cifras indican la necesidad de intensificar el control
sobre esta rama de servicios.

En lo que se refiere a Lambayeque, el total de oferta es de 331
establecimientos, con 5 299 habitaciones y 8 410 camas. Los
establecimientos registrados suman 105, con 2 205 habitaciones y 3
477 camas. La oferta de los establecimientos categorizados supera
el 40%, es decir est en mejor situacin que La Libertad.

Tanto para el caso de La Libertad como Lambayeque, la gran
mayora de la oferta se concentra en las capitales Trujillo y
Lambayeque, con lo que se hace necesario promover la inversin
privada en los pueblos del interior de estas regiones.

Restaurantes.
En la Ruta Moche Lambayeque, la oferta de restaurantes a nivel
regional, en el ao 2005, era de 1 619. Tanto en el caso de La
Libertad como de Lambayeque, la oferta de calidad se concentra en
Trujillo y Chiclayo. En los pueblos cercanos a los atractivos, es
urgente el desarrollo mejorar la calidad del servicio.

Operadores tursticos.
Los operadores tursticos en la Ruta Moche son variados, es decir
existen para distintos tipos de turistas. Por lo menos existe el
segmento orientado para el turista extranjero, con mejores
caractersticas de organizacin; y el segmento orientado al turismo
nacional. Tambin existe bastante informalidad a travs de los
servicios que son ofrecidos por taxistas. Es evidente la necesidad
de adecuada fiscalizacin y acreditacin de un nmero importante
de operadores y de otros actores que fungen como operadores.

Transporte.
Tanto para La Libertad como para Lambayeque existen diversas
compaas de transporte terrestre que brindan oferta de estos
servicios. No obstante, tambin existe mucha informalidad debido a
empresas que no cumplen con todas las condiciones exigibles y
tambin a informales.

Un tema a tener en cuenta es el transporte areo. Si bien este
servicio no es el que abastece a la mayor parte de turistas, existe la
opinin entre los operadores tursticos de que la limitada oferta de
transporte areo y la necesidad de conectarse necesariamente con
Lima para ir a otros destinos dentro del pas, limita seriamente las
posibilidades de articularse con otros destinos muy importantes,
como el Cusco por ejemplo.

Necesidades de inversin privada y pblica en el Circuito Moche.
De las cifras reflejadas previamente y de la visita de campo, se
puede concluir que s existen posibilidades y la necesidad de
desarrollar inversin privada para que la Ruta Moche ofrezca
servicios de calidad. Los rubros principales son los de alojamiento y
restaurantes. En las secciones que vienen se calcula las
posibilidades de inversin para el sector privado, basndose en el
crecimiento que se debera esperar de las llegadas de turistas a la
Ruta Moche.
64


5. Beneficios potenciales del atractivo Colca y Circuito Moche.

5.1 Aspectos generales: mercado y caractersticas de los proyectos

Mercado.
La primera fase del estudio de mercado de un proyecto turstico es determinar los
atractivos que conforman el proyecto. Seguidamente se deben evaluar las
posibilidades de que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos y se debe proyectar
el nmero de turistas que llegarn al lugar.

La evolucin futura de la llegada de turistas depende de varios factores como son
el ingreso de los turistas en sus pases de origen (o de los nacionales), el costo de
los llegar a los atractivos tursticos e incluso los precios relativos en comparacin a
otros atractivos similares. En vista que no se disponen de la suficiente informacin
como para hacer predicciones en funcin a todas aquellas variables, se proyectar
las llegadas de turistas en funcin a las tendencias mostradas en aos recientes
para el Valle del Colca y la Ruta Moche en Lambayeque y La Libertad.

De acuerdo a Powers, cuando se tiene recursos de inversin limitados, como sera
el caso de inversiones en destinos tursticos, lo adecuado sera ir desarrollando los
proyectos rentables (VAN superior a cero), empezando por los proyectos que
tienen mejor ratio VAN/Costos.

Para la proyeccin del mercado, una forma puede ser tomar crecimiento del
ingreso de los turistas que llegan a los atractivos analizados y tomar la elasticidad
ingreso de los consumos de servicios tursticos, de esa manera se puede
proyectar, por lo menos en nmeros grandes, la tasa de crecimiento del turismo en
un pas. Algunos supuestos importantes que se deben hacer y corroborar, estn
referidos a las preferencias de los turistas por los atractivos como Colca y Ruta
Moche, a la posibilidad de que estos destinos puedan seguir creciendo (que no
hayan alcanzado un punto de saturacin), que puedan aprovechar el efecto de
otros atractivos tursticos cercanos y que la competencia no inicie una campaa
agresiva para llevar ms turistas a sus atractivos.

Otro aspecto importante a determinar es el perfil del turista, es decir su edad, nivel
socio econmico (ingresos anuales) con cuntas personas viene, qu tipo de
hoteles y qu recomendaciones efecta para los atractivos y para los servicios.

Otro concepto aceptable es el nivel de gasto diario de los turistas y la estructura
que tiene ese gasto. Es razonable tambin considerar que los gastos del turista y
la estructura de su gasto pueda ser similar, por lo menos en el futuro, a otros
atractivos tursticos similares ya consolidados. Tambin se deben revisar las
pernoctaciones que tienen los turistas.

Los beneficios que generan los proyectos de inversin turstica se pueden distribuir
en: i) ingresos de los hoteles y gastos conexos, ii) otras actividades tursticas como
ingreso al aeropuerto, transporte local, ingreso al atractivo y iii) actividades no
tursticas.



65

Caractersticas de los proyectos de turismo.
En los proyectos de turismo es comn que en las primeras etapas se deban
efectuar grandes inversiones, por lo que la rentabilidad en estas primeras etapas
es bastante menor que las inversiones en etapas posteriores. Por esta razn es
recomendable en lo posible construir las facilidades tursticas por etapas, a fin de
evitar el exceso de capacidad sin utilizar en los inicios del proyecto.

En el caso del turismo cultural, como es el caso del Colca (cultural y de naturaleza)
y la Ruta Moche (cultural arqueolgico), es conveniente considerar que las
vacaciones de los turistas se han fragmentado a periodos de pocos das, lo que
obliga a estadas reducidas, tal como lo indican Del Corpo, Gasparini y Bellini
20
.
Por otro lado, el turista cultural suele no repetir su visita al atractivo, de manera
contraria al turista vacacional, quien s suele hasta regresar al mismo hotel. En
este sentido, debera buscarse desarrollar polticas que permitan prolongar la
estada del turista y que vuelva a repetir su visita, para lo cual es importante la
renovacin del atractivo.

Una caracterstica interesante del turista cultural es que suele ser ms tendente a
consumir productos tradicionales como la comida, artesana y espectculos
nocturnos. Asimismo, el turista cultural suele tener mucha movilidad espacial,
contrario al turista vacacionista o de crucero. Por su movilidad, el turista cultural
suele ser menos propenso a establecer acentuadas estacionalidades como s es el
caso del turista vacacional, con los problemas que la congestin puede crear,
como la contaminacin.

5.2 Descripcin del modelo, alcances, limitaciones. objetivos.

5.2.1 Beneficios potenciales de los proyectos en turismo.

De acuerdo a Terry Powers
21
los beneficios potenciales que generan los
proyectos en turismo pueden ser de tres tipos:

i) Los ingresos adicionales en divisas (proporcionados por los
turistas extranjeros y por los turistas nacionales que no salen de
viaje por el proyecto turstico nacional).

ii) El ahorro de recursos internos debido a menores costos
marginales en relacin a los costos actuales de proporcionar la
oferta turstica.

iii) El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios
adicionales ofrecidos a los visitantes nacionales.

Los beneficios tambin se pueden clasificar en: los beneficios directos
del turismo (nacionales y extranjeros) y los beneficios que reciben los no
turistas por la infraestructura mejorada. En el primer caso, los beneficios
pueden ser:

Los gastos adicionales de los extranjeros que no habran existido de
no haberse desarrollado el proyecto.

20
Barbara del Corpo, Ugo Gasparino y Elena Bellini: Effectos of Tourism upon the Economy of Small
and Medium Sized European cities. Cultural tourists and the Others.
21
Terry A. Powers: Evaluacin de proyectos de turismo internacional
66

Los gastos adicionales de los residentes del pas.
El ahorro de recursos internos. Este caso tiene la complejidad de
que est asociado a los menores costos que representa el proyecto
en relacin a otros productos tursticos anlogos. Sin embargo, a
diferencia de otras industrias, los productos tursticos se
caracterizan por ser muy diferentes unos de otros. En caso de
encontrarse servicios tursticos anlogos el ahorro de recursos
puede darse por: i) las inversiones que no son necesarias
desarrollarse porque el proyecto sustituye a dichas inversiones, ii)
los gastos de operacin que se evitan cuando el proyecto sustituye
otros servicios tursticos, que no implicaban nuevas inversiones.

5.2.2 Supuestos principales del modelo.

Para el anlisis de la rentabilidad de los proyectos de inversin pblica
en turismo, se parte del principio de que el producto bruto atribuible al
turismo es igual al gasto de los turistas, que se basa en una condicin
de equilibrio:

Producto Bruto del Turismo = Gasto de Turistas

La rentabilidad de un proyecto de inversin pblica se debe efectuar
sobre su rentabilidad social. La rentabilidad social se obtiene de la
diferencia entre los Beneficios Sociales generados por el Turismo y los
Costos Sociales generados por el Turismo, a lo que se deben aadir las
externalidades (positivas o negativas) generadas por la actividad
turstica.

RT = Ben.Soc.Tur. Cos.Soc.Tur. + Ext.Tur

RT : Rentabilidad Social del Turismo
Ben.Soc.Tur : Beneficios del Turismo a precios sociales
Cos.Soc.Tur : Costos del Turismo a precios sociales
Ext.Tur. : Externalidades de la actividad Turstica

Los ingresos y costos sociales se diferencian de los ingresos y costos a
precios de mercado que genera un proyecto, porque los flujos sociales
son ajustados para eliminar de los precios las distorsiones originadas en
el mercado, tales como impuestos, aranceles, donaciones, entre otros.

Las externalidades son beneficios y costos generados por un proyecto,
que no son incluidos directamente en los flujos del mismo. El ejemplo
ms claro lo solan constituir las inversiones mineras, las cuales
contabilizaban sus ingresos y gastos, pero no los perjuicios causados
por la contaminacin. La contaminacin constitua una externalidad
negativa para la poblacin que la inversin minera no tomaba en
cuenta. Ahora con nueva legislacin, s se obliga a las mineras a
incorporar o internalizar dichas externalidades negativas dentro de sus
propios flujos.

En el caso de los proyectos tursticos, es muy probable que los ingresos
directos generados por los atractivos no permitan recuperar el costo de
inversin. Sin embargo, el atractivo turstico al generar visitas de turistas
y el consumo de estos ltimos, originar rentabilidad a los prestadores
de servicios tursticos, que estar basada en las diferencias entre
67

ingresos y gastos de dichos prestadores de servicios. Esta rentabilidad
es plenamente atribuible al proyecto de inversin pblica en turismo, por
lo tanto se considerarn los beneficios originados a los prestadores de
servicios, tomando en cuenta tambin los costos en que deben incurrir
(inversin y operacin y mantenimiento), para brindar sus servicios.

Habindose establecido que la produccin del turismo se poda
aproximar mediante el gasto de los turistas, se puede decir tambin que
la rentabilidad social del turismo es una funcin del gasto turstico,

RT = f(GT)

GT : Gasto Total de los Turistas

Aunque el anlisis de rentabilidad no hace diferencias entre los agentes
econmicos que se benefician, cabe anotar que unas de las finalidades
de la intervencin pblica, particularmente en turismo, es generar la
participacin de la poblacin en la actividad turstica, como una forma
de redistribuir el ingreso y para la sostenibilidad social del proyecto de
inversin pblica en turismo.

El gasto total de los turistas, a su vez es una funcin del gasto diario del
turista, el nmero de turistas que llega en un periodo y el nmero de
pernoctaciones que permanece un turista en un determinado destino
turstico.

GT = f(GD, T, NP)

GD : Gasto Diario del Turista
T : Nmero de turistas al ao
Per : Nmero de pernoctaciones del turista

Gasto diario
El gasto diario del turista es una variable que slo est recogida y
analizada de manera general para todo el Per, es decir no existe
informacin relativa al gasto diario para los destinos tursticos Moche La
Libertad y Moche Lambayeque. El Valle del Colca s tiene un estudio al
respecto.

Cabe indicar que de acuerdo a la ltima informacin presentada por el
INEI en su Compendio Estadstico 2008 el gasto diario del turista
extranjero en el Per era de US$ 89, ligeramente superior al de otros
pases de la regin (Chile tiene US$ 85.). Existen opiniones que sitan
al Per como un destino turstico de tipo no masivo (Pacific International
Consultants). Por esta razn se podra esperar que el gasto diario en el
Per pueda ser superior al de otros destinos del tipo vacacional masivo;
sin embargo la ausencia de un estudio de mercado reciente sobre este
tema no permite hacer proyecciones sobre el crecimiento del gasto
diario del turista en el Per. En consecuencia, se asumir que el gasto
diario del turista se mantiene igual para el anlisis efectuado en el
presente estudio.

Nmero de turistas al ao
El nmero de turistas que llegan a un atractivo depende de diversas
variables. Las que se pueden citar como las principales son el Ingreso
68

del Turista; el Costo del Producto Turstico; la Capacidad de Planta de
los servicios tursticos y la Capacidad de carga del producto turstico.

T = f(IngT, CosPT, CapPla, CapCar)

IngT : Ingreso del turista
CosPT : Costo del producto turstico
CapPla : Capacidad de planta de servicios
CapCar : Capacidad de carga del producto turstico

El Ingreso del turista es una variable que exgena a las intervenciones
del Estado Peruano. El Costo del Producto Turstico se est planteando
como el costo relativo en comparacin a otros atractivos de la regin. Se
considera que depende de manejos macroeconmicos que estn fuera
del mbito turstico: nivel de precios, costo de llegar al Per, entre otros.

La capacidad de planta de los servicios tursticos depende la inversin
del sector privado, la que a su vez depende de la infraestructura bsica
existente. Se considera que inversiones en saneamiento, transporte,
salud y otra infraestructura bsica son condiciones necesarias para el
desarrollo de la inversin del sector privado. En este sentido, se tomar
la cartera de proyectos vigentes para cada destino, que se encuentra
listada en el Banco de Proyectos del SNIP.

La capacidad de carga del producto turstico s depende de la
intervencin (principalmente del Estado) que permita ampliar su
capacidad de recibir turistas y la puesta en valor de nuevos atractivos
que permitan que el producto turstico congregue la llegada de ms
turistas.

No existe una relacin funcional comprobada entre las intervenciones
del Estado y el incremento de la llegada de turistas, sea mediante
intervenciones que permitan ampliar la capacidad de planta de los
servicios o la capacidad de carga de los atractivos. Por esta razn, el
anlisis se efectuar desde el punto de vista de metas incremento de
llegadas de turistas que hagan que los proyectos de inversin pblica en
turismo sean rentables.

La tendencia reciente indica que la tasa de crecimiento de la llegada de
turistas ha estado por encima del 10%. Luego de conversaciones con
funcionarios del MINCETUR y de revisar las tendencias recientes, se ha
asumido que la tasa de crecimiento de largo plazo sea de 6%, la que se
aplicar a partir del ao 4 desde que se inicien las inversiones.

Se ha asumido tambin que, producto de las inversiones pblicas en
turismo y en otros sectores, a partir del ao 4, se producir un salto
incremental importante en la llegada de turistas a cada destino: Valle del
Colca, Ruta Moche La Libertad y Ruta Moche Lambayeque. Este
salto incremental ser del 50% se producir en un periodo de 5 aos, de
manera que en el ao 4 el incremento es la quinta parte del 50%, en el
ao 5 otra quinta parte y as sucesivamente, hasta el ao 8; en el ao 9
se retorna a la tasa de crecimiento de largo plazo del 6%. Es muy
importante indicar que se tiene que alcanzar la meta de este saldo en la
llegada de turistas, de otra manera los esfuerzos de la inversin pblica
no sern rentables. Sern necesarios tambin otros esfuerzos como la
69

promocin estratgica de los atractivos en los principales mercados de
turismo, para llegar a estas metas.

Pernoctaciones
Se puede plantear que las pernoctaciones dependen de dos variables
fundamentales: el nmero de atractivos de un destino y las facilidades
de servicios (alojamiento y alimentacin) que brinda el destino:

NP = f(Atrac, Serv)

NP : Nmero de pernoctaciones
Atrac : Nmero de atractivos y calidad Serv

A su vez, el nmero de atractivos tursticos dependern de los proyectos
o intervenciones que se efecten para poner en valor recursos
tursticos. Para este estudio se asumir que las intervenciones se dan
desde el Estado, mediante proyectos de inversin pblica del sector
turismo.

Atrac = f(PIPPValor)

PIPPValor : Proyectos de inversin pblica de puesta en valor de
recursos tursticos
Serv : Servicios al turista

Los proyectos de inversin pblica de puesta en valor de recursos
tursticos s dependen directamente de la intervencin del Estado y por
lo tanto se estn considerando los proyectos vigentes del Banco de
Proyectos del SNIP; adems de otros proyectos que se estiman
necesarios, aunque no estn an en el Banco de Proyectos.

En cuanto a los servicios tursticos, como se indic, si bien dependen de
la inversin del sector privado, la dotacin de infraestructura de servicios
bsicos, es imprescindible para que se desarrolle oferta de servicios
tursticos.

Para propsitos del modelo, se ha asumido que las pernoctaciones se
incrementarn en el 50% para los casos de los destinos Moche La
Libertad y Moche Lambayeque; en el caso del Valle del Colca, sus
caractersticas permiten esperar que las pernoctaciones se incrementen
de 1.1 noches a 2 noches. Estos incrementos en pernoctaciones se
daran desde el ao 4, a lo largo de 5 aos (al igual que el incremento
del nmero de turistas), para que sea gradual, de acuerdo a un criterio
conservador. Es tambin muy importante que las inversiones que se
efecten y las polticas de turismo que se implementen tengan muy
clara la meta de incrementar el nmero de pernoctaciones, de otro
modo no se obtendr rentabilidad social.

Las inversiones pblicas y privadas necesarias
La estructura conceptual antes descrita considera que para obtener
rentabilidad social por el desarrollo turstico, son necesarias la inversin
pblica en el sector turismo, la inversin pblica en otros sectores y la
inversin del sector privado, como se indica en el grfico que sigue:

70




Beneficios
Para el caso en estudio y por simplicidad se tomarn como beneficios
de los proyectos en turismo el incremento del gasto de los turistas en:

i) Tickets de entrada para acceder a los atractivos.

ii) Gastos adicionales de los turistas en servicios colaterales al turismo
(hospedaje, alimentacin, transporte, artesanas, etc.), los cuales a
su vez pueden provenir de dos fuentes:

Por el incremento en el nmero de turistas que llegan para
visitar los atractivos.

Por el incremento en el nmero de pernoctaciones de los
turistas en las ciudades que estn cerca de los atractivos. Para
efectos del clculo de los beneficios, slo se tomar en cuenta el
incremento de las pernoctaciones de los flujos incrementales de
turistas producidos por los proyectos en turismo, no se tomar
en cuenta el incremento de las pernoctaciones del crecimiento
vegetativo de turistas.

No se tomar en cuenta el ahorro de recursos por la mejora en la oferta
turstica, tanto en atractivos como en servicios colaterales del turismo,
debido a que este clculo implicara realizar clculos de elasticidades de
oferta y demanda de servicios tursticos, para lo cual base estadstica
que existe en el Per es insuficiente.

En el caso de los beneficios de los proyectos de inversin pblica que
no son tursticos, proyectos de infraestructura bsica como transporte,
saneamiento, salud, vivienda, entre otros, no sern tomados en cuenta.
De la misma manera, tampoco se tomarn en cuenta los costos que
implican el desarrollo de dichos proyectos. El supuesto bsico para este
razonamiento es que, independientemente del desarrollo del turismo, la
poblacin necesita de dicha infraestructura bsica.

Proyectos de Inversin Pblica
PIPs en Turismo:
Puesta en Valor de Recursos Tursticos
Solucin de fallas de mercado
Fortalecimiento Institucional
PIPs en Infraest y Serv Bsicos:
Transportes
Saneamiento y vivienda
Salud
Proyectos de Inversin Privada
Hoteles
Restaurantes
Operacin turstica
Artesana
71

Beneficios del sector privado dedicado a prestar servicios
caractersticos del turismo
Para el abastecimiento de servicios al incremento en el nmero de
turistas y a sus pernoctaciones, se han proyectado incrementos en los
servicios tursticos de hospedaje, alimentacin, gua turstica y
transporte areo. Estos servicios son los principales que consume un
turista; otros consumos del turista como artesanas y diversin,
incrementaran los posibles beneficios.

Valle del Colca
Para el Valle del Colca se ha simulado los servicios de alojamiento de 3
estrellas con capacidad de 20 habitaciones, con un costo de inversin
de S/. 1.8 millones, un horizonte de proyecto de 10 aos y una tarifa por
noche de S/. 120 por persona. Se ha asumido tambin un nivel de
ocupacin promedio anual de 75%. Estas caractersticas son similares a
las de un hotel de 3 estrellas existente en el Colca, que tiene el mismo
nivel de ocupacin. El estndar de calidad de este hotel es el que
debera brindarse en el Valle del Colca. Con las caractersticas antes
mencionadas, el nivel de rentabilidad de esta inversin podra llegar al
18%, que resulta ser bastante interesante.

Flujo de Caja de un hotel promedio
Nmero de habitaciones 20
Nmero de camas 35
Habitaciones por piso 5
Nmero de pisos 5
Area de construccin por piso m2 300
Area de construccin total m2 1,500
T.C. S/:/US$ 3
Hotel de 3 estrellas US$ S/.
Costo por m2 400 1,200
Costo total de construccin 600,000 1,800,000
Nivel de Ocupacin promedio al ao 75%
Tarifa por noche S/. 120
Costo de ventas / Ventas 65%
Nmero de huspedes al ao 9,581
(sigue.)
- 1 2 8 9 10
Ventas 1,149,750 1,149,750 1,149,750 1,149,750 1,149,750
Costo de inversin 1,800,000
Costo de ventas 747,338 747,338 747,338 747,338 747,338
Flujo neto 1,800,000 - 402,413 402,413 402,413 402,413 402,413
TIR 18.13%
VAN al 11% 569,901


Para el caso del incremento de los servicios de alimentacin, se simul
un restaurante de 20 mesas, de un costo de S/. 300 mil, que sirve 2
comidas al da, con un nivel de ocupacin del 75% al ao y una rotacin
1.2 veces mesa por almuerzo y comida). Adems se ha asumido un
precio de almuerzo y comida de S/. 10 (mucho ms bajo que el se suele
encontrar en los restaurantes de Chivay). Se ha asumido finalmente que
el total de gastos sobre ventas es del 70%. Con estas caractersticas, el
negocio de restaurantes tambin alcanza un nivel de rentabilidad
interesante.

72

Flujo de Caja de un restaurante promedio
Nmero de mesas 20
Turnos por mesa 1.2
Nmero de sillas por mesa 4.0
Nmero de sillas 96
Area de construccin por piso m2 300
T.C. S/:/US$ 3
Hotel de 3 estrellas US$ S/.
Costopor m2 250 750
Costototal de construccin 100,000 300,000
Nmero de sillas ao 26,280
Nivel de Ocupacin promedio al ao 75%
PrecioalmuerzoS/. 10
Preciocomida S/. 10
Costode ventas / Ventas 70%
(sigue )
- 1 2 8 9 10
Ventas 525,600 525,600 525,600 525,600 525,600
Costode inversin 300,000
Costode ventas 367,920 367,920 367,920 367,920 367,920
Flujo neto 300,000 - 157,680 157,680 157,680 157,680 157,680
TIR 51.75%


Tanto para el caso de los hoteles como de los restaurantes, se ha
asumido que a medida que crece el nmero de turistas, se necesitarn
ms unidades de hoteles y restaurantes de estos modelos tpicos, con
lo cual se podra tener una aproximacin de la inversin que sera
necesario realizar. Al mismo tiempo se podr tener el nivel de
rentabilidad de estas inversiones, la cual pasar a sumarse a la
rentabilidad de los proyectos en turismo.

En el caso de las guas tursticas, se asumi que el nivel de inversin
implicado no es significativo, por lo que se defini un margen de
ganancia del 10% por turista atendido.

Finalmente, en el caso del transporte areo, se ha asumido un margen
de ganancia mnimo del 10% por pasaje vendido. Este margen de
ganancia se busc corroborar en base a los costos de un avin nuevo
modelo Airbus 319, que son los que se usa mayormente en el
transporte areo en el Per. Adems se consider un nivel de
ocupacin promedio del 90% y precio del pasaje ida y vuelta de S/. 600;
asimismo, se consider un horizonte de 10 aos (con valor de rescate
de la aeronave) y un costo de ventas del 57%. Hay que precisar que se
asumi que slo los turistas extranjeros utilizaran transporte areo, lo
que tambin es un supuesto conservador.

Finalmente, en el caso del Valle del Colca se asumi que el incremento
en la llegada de turistas extranjeros originar incremento en la demanda
de servicios de hospedaje en la ciudad de Arequipa y Lima. Este
incremento de demanda generar nuevas oportunidades de inversin
hotelera en ambas ciudades. Esta rentabilidad tambin se aade a la
rentabilidad de las inversiones en turismo.

Ruta Moche
Para el caso de este destino turstico, en las regiones La Libertad y
Lambayeque, igualmente se asumi que el incremento de turistas
generar demanda por servicios de alojamiento, alimentacin, gua
turstica y transporte areo.

En los servicios de alojamiento se asumi un hotel de 3 estrellas de 30
habitaciones, con un costo de inversin de S/. 3.15 millones, con
73

horizonte de proyecto de 10 aos, 75% de ocupacin al ao y un costo
por noche, por cama, de S/. 120. Bajo estas condiciones, la rentabilidad
de la inversin hotelera es casi del 14%, que tambin presenta un nivel
interesante. Se asumi que los turistas extranjeros demandaran
tambin por lo menos una noche de pernoctacin en Lima, lo que
origina posibilidades adicionales de inversin privada.

Flujo de Caja de un hotel promedio Ruta Moche
Nmero de habitaciones 30
Nmero de camas por habitacin 1.75
Nmero de camas 53
Habitaciones por piso 5
Nmero de pisos 7
Area de construccin por piso m2 300
Area de construccin total m2 2,100
T.C. S/:/US$ 3
Hotel de 3 estrellas US$ S/.
Costopor m2 500 1,500
Costototal de construccin 1,050,000 3,150,000
Nmero de huspedes al ao 14,372
Nivel de Ocupacin promedio al ao 75%
Tarifapor nocheS/. 120
Costode ventas / Ventas 65%
(sigue )
- 1 2 8 9 10
Ventas 1,724,625 1,724,625 1,724,625 1,724,625 1,724,625
Costode inversin 3,150,000
Costode ventas 1,121,006 1,121,006 1,121,006 1,121,006 1,121,006
Flujo neto 3,150,000 - 603,619 603,619 603,619 603,619 603,619
TIR 13.99%
VAN al 11% 404,851


En el caso del negocio de restaurantes, se asumi uno de 20 mesas y 4
sillas por mesa, con un costo de inversin de S/. 540 mil. Tanto para el
hotel como para el restaurante se ha asumido costos del terreno
mayores a los del Valle del Colca.

Flujo de Caja de un restaurante promedio Ruta Moche
Nmero de mesas 20
Turnos por mesa 1.2
Nmero de sillas por mesa 4.0
Nmero de sillas 96
Area de construccin por piso m2 300
T.C. S/:/US$ 3
Hotel de 3 estrellas US$ S/.
Costopor m2 600 1,800
Costototal de construccin 180,000 540,000
Nmero de sillas ocupadas al ao 26,280
Nivel de Ocupacin promedio al ao 75%
PrecioalmuerzoS/. 15
Preciocomida S/. 15
Costode ventas / Ventas 80%
(sigue )
- 1 2 8 9 10
Ventas 788,400 788,400 788,400 788,400 788,400
Costode inversin 540,000
Costode ventas 630,720 630,720 630,720 630,720 630,720
Flujo neto 540,000 - 157,680 157,680 157,680 157,680 157,680
TIR 26.39%


En el caso del servicio de gua turstica, as como de transporte areo,
se asumi que en ambos casos el margen de ganancia por boleto
vendido es del 10% y que slo adquieren este servicio los turistas
extranjeros.



74

5.3 Resultados del modelo.

5.3.1 Rentabilidad de las inversiones en los destinos tursticos.

La rentabilidad de las inversiones en los destinos tursticos, se midi
como la tasa de retorno de las inversiones conjuntas del sector pblico y
de las inversiones del sector privado en hoteles y restaurantes. Como
era previsible, la rentabilidad monetaria (a precios de mercado) de la
inversin pblica, es negativa; debido a que los ingresos que generan
los atractivos puestos en valor por venta de boletos de entrada, no
compensan los costos de inversin. En cambio la rentabilidad de las
inversiones del sector privado no slo son positivas, tambin permiten
recuperar los costos de la inversin pblica. Cabe precisar sin embargo,
que no es el propsito del Estado recuperar su inversin monetaria
mediante la rentabilidad del sector privado.

Los indicadores de rentabilidad obtenidos son los siguientes (los flujos
de caja resumen, para el Valle del Colca, Ruta Moche La Libertad y
Ruta Moche Lambayeque, se pueden apreciar en los cuadros de la
seccin Anexos).

Rentabilidad de las inversiones pblicas y privadas en turismo:

Indicador Valle del
Colca
Ruta Moche
La Libertad
Ruta Moche -
Lambayeque
Inversin Pblica (S/. millones) 32.5 21.9 28.6
Inversin Privada (S/. millones) 123.1 81.1 76.9
TIR social (%) 18.78 14.68 15.77
Meta de crecimiento de mediano
plazo por inversiones (%)
40 80 60

Anlisis de resultados
Se observa que el Valle del Colca es el destino con mejor
perspectivas de rentabilidad (TIR ms alto), mientras que La
Libertad es el de menores perspectivas de rentabilidad.

El destino que ms crecimiento demanda para ser rentable (tasa
interna de retorno superior al 11%) es Ruta Moche - La Libertad y en
segundo lugar Ruta Moche Lambayeque. Esto implica tambin
que son inversiones asociadas a mayor nivel de riesgo, puesto que
tienen que alcanzar metas ms difciles. El Valle del Colca en
cambio, slo tendra que alcanzar un 40% de crecimiento de
mediano plazo para ser rentable.

El Valle del Colca es el que origina mayor inversin privada, por lo
tanto tambin genera mayor rentabilidad. Esto se debe a que para
llegar al Valle del Colca se debe recurrir a las facilidades de la
ciudad de Arequipa, que por lo menos implicara una pernoctacin.

En los tres casos se apreci que era importante tener en cuenta la
rentabilidad del transporte areo para que la rentabilidad del
conjunto de inversiones pblicas y privadas sea positiva.

Los resultados de las rentabilidades de estos destinos tursticos
pueden estar explicados tambin en el mayor volumen de turistas
75

que llegan al Valle del Colca (ms de 120 mil en 2007) que a Ruta
Moche La Libertad (60 mil en 2007) y que a Ruta Moche
Lambayeque (101 mil).

Se debe tener presente que el desarrollo turstico se apoya en la
plataforma de servicios bsicos que provea el Estado. Como ya se
vio, para el Valle del Colca los requerimientos de inversin pblica
de otros sectores, asciende a S/. 386 millones. Para Ruta Moche
La Libertad dicho requerimiento es de S/.82.2 millones y para Ruta
Moche Lambayeque las necesidades de inversin en
infraestructura bsica es de S/. 136.5 millones.

Tomando en cuenta las estadsticas del promedio de empleados por
cama utilizados en los hoteles (INEI), se pudo deducir que existe el
potencial de generar 231 puestos de trabajo en nuevos hoteles en el
Valle del Colca, 177 puestos de trabajo en Ruta Moche La Libertad
y 180 en Ruta Moche Lambayeque.

Se debe indicar que la rentabilidad social de las inversiones en estos
destinos no implica ninguna aseveracin sobre la distribucin de los
beneficios. Es decir, los beneficios pueden dirigirse hacia
inversionistas privados que no necesariamente pertenecen a la
poblacin de estos destinos tursticos. Por lo tanto, se deben dar
capacitaciones a la poblacin para que aprovechen de las
oportunidades de rentabilidad que da el desarrollo del turismo.

5.3.2 Sostenibilidad de las inversiones en los destinos tursticos.

La sostenibilidad financiera de las inversiones en los destinos
tursticos es posible si se logran las metas de crecimiento
turstico. Para esto es muy importante:

o Desarrollar una poltica que a la par que impulse la inversin
pblica en turismo, promueva la inversin privada generando
las condiciones necesarias, tales como la inversin pblica
de otros sectores en infraestructura bsica y brindando las
condiciones de seguridad y fiscalizacin para garantizar una
calidad mnima y el respaldo a la inversin privada.

o Llevar a cabo una promocin efectiva, que permita
incrementar la llegada de turistas, que motive a pasar ms
pernoctaciones en los destinos y que haga menos marcadas
las estacionalidades de las visitas de los turistas.

La sostenibilidad social de las inversiones tambin es muy
importante. No es conveniente que la poblacin manifieste su
descontento afectando el producto turstico. Para ello se deben
efectuar campaas para sensibilizacin de la poblacin en la
importancia del turismo para las propias localidades
involucradas.

Tambin es muy importante que se capacite a la poblacin en la
prestacin de servicios tursticos de calidad, para evitar la
incubacin de sentimientos de frustracin y resentimiento hacia
76

el turismo, debido a que no genera empleo ni oportunidades de
ingreso a los pobladores locales.

Tambin se puede hablar de una sostenibilidad tcnica que est
dada por la adecuada conservacin de los atractivos tursticos,
destinando los recursos necesarios para su operacin y
mantenimiento. Lo ideal sera que los ingresos que se perciben
por entrar a los atractivos sea el suficiente para la operacin y
mantenimiento del atractivo, pero si no fuera el caso, se deben
considerar los recursos pblicos necesarios para este fin.

5.3.3 Riesgos de las inversiones en los destinos tursticos.

Los principales riesgos asociados a las inversiones en los atractivos
son:
No alcanzar el volumen crtico de turistas que deben llegar a los
destinos tursticos. Para mitigar este riesgo es muy importante la
promocin estratgica de los destinos.

No generar las inversiones necesarias de parte del sector
privado para incrementar la oferta de servicios tursticos. La
transparencia en las polticas y el mantenimiento de las
condiciones propicias para la inversin privada son importantes
para mitigar este riesgo.

No alcanzar las inversiones necesarias de los otros sectores
pblicos, para brindar la oferta necesaria de servicios pblicos.

No llegar a involucrar adecuadamente a la poblacin en el
desarrollo de servicios tursticos. La capacitacin tcnica y la
solucin de otras fallas de mercado son muy importantes para
reducir este riesgo.

Finalmente, se puede apreciar que las grandes metas
planteadas implican mediano plazo por lo menos. Mantener una
poltica estable y coherente tambin es muy importante para
reducir los riesgos en estos proyectos.
77


6. Conclusiones y recomendaciones del Estudio.

6.1 Rentabilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per.

Los resultados de los anlisis efectuados a los posibles proyectos de inversin
pblica en turismo indican que s existen posibilidades de rentabilidad social
positiva, tanto para el Valle del Colca y la Ruta Moche, en sus sedes La
Libertad y Lambayeque.

Se aprecia con claridad tambin que el Valle del Colca tiene la mayor
rentabilidad. En este aspecto se debe mencionar que el Valle del Colca es
notoriamente superior en recepcin de turistas, que La Libertad y Lambayeque,
adems la mayor parte de los turistas que los visitan son extranjeros.

Si bien la inversin en el Valle del Colca es mayor, tanto en proyectos tursticos
como en proyectos de inversin pblica de otros sectores, tambin es cierto
que este producto turstico implica ms pernoctaciones y gastos, pues
usualmente el turista motivado a viajar al Valle Colca pernoctar en Arequipa y,
en el caso del turista extranjero (que son la mayora que visita el Colca)
pernoctarn en Lima tambin.

Si bien los indicadores de rentabilidad son positivos, no se puede asegurar que
dicha rentabilidad est directamente orientada a la poblacin local. Es muy
importante por esta razn que se desarrollen capacidades en la poblacin para
que pueda ofrecer sus servicios y beneficiarse del desarrollo del turismo.

6.2 Sostenibilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per.

La sostenibilidad de los proyectos de inversin pblica en el sector turismo se
puede analizar desde el punto de vista tcnico, financiero y social.

Tcnicamente la sostenibilidad s es factible, pues depender de conservar y
operar y mantener en forma adecuada los atractivos. Corresponder a las
instituciones pertinentes mantener la organizacin idnea para estos
propsitos.

Financieramente, los proyectos de inversin pblica en turismo no son
rentables, probablemente ni siquiera sean sostenibles. Lo ideal es que los
gastos de operacin y mantenimiento de los atractivos se pueda cubrir con los
ingresos por las ventas de entrada a los atractivos. Sin embargo, de no ser esto
posible, se debern efectuar las previsiones presupuestales para que se pueda
cubrir estos gastos.

En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la poblacin como
agente activo en la prestacin de servicios tursticos y que se beneficie del
desarrollo turstico. De otro modo podra tomar actitudes de rechazo que no
contribuiran a la llegada de ms turistas.

78

6.3 Riesgos en la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per.

El riesgo principal asociado a las inversiones pblicas en turismo es que
depende de la reaccin del sector privado para establecer la oferta de servicios
necesarios para la visita del turista. La forma de mitigarlo es dando seales
claras de impulsar la actividad turstica en el destino y ejercer un adecuado
control sobre el destino turstico para evitar la informalidad y la disminucin de
la calidad y la competitividad del producto turstico.

En el caso particular de los destinos analizados, se debe indicar que el que
menos riesgos presenta es el Valle del Colca. Este destino requiere de
menores tasas de crecimiento y la generacin de sus beneficios sociales es
mayor y ms diversificada (por las pernoctaciones originadas en Arequipa y
Lima).

El caso de la Ruta Moche s est asociado a mayores niveles de riesgo. Las
metas de crecimiento en la llegada de turistas que deben alcanzarse tanto en
La Libertad como en Lambayeque, son bastante ms altos, particularmente en
La Libertad. En este caso es muy importante que se desarrolle una poltica
efectiva de promocin turstica para motivar el arribo de turistas, adems de la
ejecucin ordenada de los proyectos.

6.4 Lineamientos de estrategia para la inversin pblica en proyectos de
turismo en el Per.

Las estrategias para el desarrollo del turismo en el Per deben ser
desarrolladas de acuerdo a la realidad de cada destino. Sin embargo,
lineamientos generales que se deben tomar en cuenta son:

Atractivo
Se debe efectuar priorizacin de los atractivos con mejor potencial de
de desarrollo turstico para ponerlo en valor. La priorizacin de los
atractivos debe tomar en cuenta que se debe buscar el desarrollo de
destino turstico, no slo de un atractivo individual.

Servicios bsicos
La competitividad de la oferta turstica tiene su soporte en la
infraestructura de servicios bsicos. Es muy necesaria la accin
concertada con otros sectores del gobierno, con los gobiernos
regionales y los gobiernos locales, para que los turistas encuentren
las facilidades mnimas de servicios bsicos adecuados.

El desarrollo de los servicios bsicos es importante tambin porque
generan beneficios para la poblacin local, independientemente del
fenmeno turstico, en otras palabras, son obras que de todos modos
se deben realizar.

Planta turstica
Es imprescindible que se promueva el desarrollo de servicios al
turista, mediante la inversin privada, por lo tanto es muy necesaria la
planificacin concertada con el sector privado.

Fortalecimiento institucional
79

La mejor oferta turstica depende tambin de la entidad pblica y/o
privada que conduce el producto turstico o el atractivo. Esta entidad
debe ser capaz de planificar, gestionar y controlar adecuadamente
para que el producto turstico sea competitivo.

Solucin de fallas de mercado
La sostenibilidad social del proyecto o destino turstico implica
necesariamente hacer que los beneficios del turismo llegue a la
poblacin local. Para ello es menester brindarles las capacidades
como capacitacin en innovacin tecnolgica, acceso a
financiamiento, asistencia tcnica en asociatividad.

Seguridad, estandarizacin y supervisin
La inversin privada y el desarrollo turstico ordenada no se dar si no
se asegura una oferta estandarizada, certificada, registrada y
celosamente supervisada.

80


7. Bibliografa.

AUTOCOLCA. Plan Maestro para el Desarrollo y Gestin Sostenible del
Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
y el Valle de los Volcanes 2007 - 2011. Arequipa, Diciembre del 2006.

Barbara Del Corpo, Ugo Gasparino, Elena Bellini and William Malizia: Effects
of Tourism Upon the Economy of Small and Medium-Sized European Cities.
Cultural Tourists and The Others, NOTA DI LAVORO 44.2008.

Endre Horvth and Douglas C. Frechtling: Estimating the Multiplier Effects of
Tourism Expenditures on a Local Economy through a Regional Input-Output
Model. J ournal of Traveo Research vol. 37, no. 4 (May 1999).

Ignacio Sariego Lpez, Carlos Garca Santilln: Peru 2008 2018. Sntesis
para la puesta en operacin. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008.

Instituto Nacional de Estadstica (INEI): Per Compendio Estadstico 2008.

IEP - Instituto de Estudios Peruanos: Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a
Partir de Productos y Servicios con Identidad Valle del Colca (Per) Informe
Final. Febrero 2007.

J uan Chacaltana: El Turismo en el Per: Perspectivas de Crecimiento y
Generacin de Empleo.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Cuenta Satlite de Turismo,
Ao de Evaluacin 2001.

Organizacin Mundial del Turismo: Panorama del Turismo Internacional.
Edicin 2008.

Pacific International Consultants: Plan Maestro de Desarrollo de Turismo en el
Per, 2001.

PromPer: Publicaciones varias sobre el perfil del turista en el Per.

Terry A. Powers: Evaluacin de Proyectos de Turismo Internacional.



81


8. Anexos.

82

VALLE DEL COLCA



Evolucin anual de llegadas de turistas
Ao Total Variacin % Adultos Variacin % Estudiantes Variacin % Extranjeros Variacin %
1997 8,192
1998 29,058 255%
1999 43,283 49%
2000 52,446 21% 48,976 3,470
2001 54,914 5% 49,967 2% 4,947 43%
2002 64,091 17% 60,021 20% 4,070 -18%
2003 67,305 5% 63,233 5% 4,072 0%
2004 87,514 30% 80,695 28% 6,819 67% 71,296
2005 103,588 18% 95,100 18% 8,488 24% 83,061 17%
2006 118,686 15% 105,961 11% 12,725 50% 92,003 11%
2007 122,636 3% 107,776 2% 14,860 17% 91,348 -1%
2008 141,599 15% 121,639 13% 19,960 34% 102,376 12%
Tasa % anual promedio 16% 14% 28% 13%
Supuestos:
La tasa de crecimiento 2004-2008 para turistas extranjeros ha sido: 13% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 para adultos nacionales ha sido: 14% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 para estudiantes nacionales ha sido: 28% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%
(no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador)
La estructura de las visitas refleja la siguiente distribucin:
- Extranjeros 75% ====> 85.23%de adultos son extranjeros
- Adultos nacionales 13% ====> 14.77%de adultos son nacionales
- Estudiantes 12%




83

VALLE DEL COLCA

Posibles efectos de las inversiones pblicas
Aumento de visitas por incremento en meses de poca afluencia
Con proyecto 20%Por capacitacin a los servidores tursticos y promocin desde el 4 ao
Sin proyecto 0%
Meta de crecimiento en 5 aos
Con proyecto 40%Por puesta en valor de nuevos atractivos desde el 4 ao
Sin proyecto 0%
Pernoctaciones futuras por inversiones, se asume que la distribucin ser 70% 2 noches y 30% una noche, de acuerdo al siguiente patrn
Proporcin de pernoctaciones con proyecto Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 En adelante
1 noche 90% 78% 66% 54% 42% 30% 30%
2 noches 10% 22% 34% 46% 58% 70% 70%
Proporcin de pernoctaciones sin proyecto (no vara) Siempre
1 noche 90%
2 noches 10%
Porcentaje de turistas nacionales que pernoctan en Arequipa 0%
Gasto diario futuro Por capacitacin a los servidores tursticos desde el 6 ao en forma gradual hasta ao 10
Evolucin esperada con proyecto Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 En adelante
Turista extranjero incremento al ao 10 20% 171.43 177.79 184.40 191.25 198.35 205.71 205.71
Turista nacional incremento al ao 10 20% 100.84 104.59 108.47 112.50 116.68 121.01 121.01
Evolucin esperada sin proyecto Siempre
Turista extranjero (no vara) 171.43
Turista nacional (no vara) 100.84



84

VALLE DEL COLCA

PROYECCIONES DE VISITAS - VEGETATIVO - SIN PROYECTO
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 107,776 121,639 125,288 129,047 132,918 136,906 141,013 145,243 153,958 163,195 172,987 183,366 194,368 206,030 218,392 231,496 245,385 260,108 275,715 292,258 309,793 328,381
- Extranjeros 91,348 102,376 106,780 109,983 113,282 116,681 120,181 123,787 131,214 139,087 147,432 156,278 165,655 175,594 186,130 197,297 209,135 221,683 234,984 249,083 264,028 279,870
- Nacionales 16,428 19,263 18,508 19,064 19,636 20,225 20,831 21,456 22,744 24,108 25,555 27,088 28,713 30,436 32,262 34,198 36,250 38,425 40,731 43,174 45,765 48,511
Estudiantes 14,860 19,960 20,559 21,176 21,811 22,466 23,140 23,834 25,264 26,780 28,387 30,090 31,895 33,809 35,837 37,988 40,267 42,683 45,244 47,958 50,836 53,886
Total 122,636 141,599 145,847 150,223 154,729 159,371 164,152 169,077 179,222 189,975 201,373 213,456 226,263 239,839 254,229 269,483 285,652 302,791 320,959 340,216 360,629 382,267
PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 107,776 121,639 125,288 129,047 132,918 136,906 160,986 189,303 222,600 261,753 307,794 326,261 345,837 366,587 388,583 411,898 436,611 462,808 490,577 520,011 551,212 584,285
- Extranjeros 91,348 102,376 106,780 109,983 113,282 116,681 137,204 161,338 189,716 223,085 262,324 278,064 294,748 312,432 331,178 351,049 372,112 394,439 418,105 443,191 469,783 497,970
- Nacionales 16,428 19,263 18,508 19,064 19,636 20,225 23,782 27,965 32,884 38,668 45,470 48,198 51,090 54,155 57,404 60,849 64,499 68,369 72,472 76,820 81,429 86,315
Estudiantes 14,860 19,960 20,559 21,176 21,811 22,466 23,140 23,834 25,264 26,780 28,387 30,090 31,895 33,809 35,837 37,988 40,267 42,683 45,244 47,958 50,836 53,886
Total 122,636 141,599 145,847 150,223 154,729 159,371 184,126 213,137 247,864 288,533 336,180 356,351 377,732 400,396 424,420 449,885 476,878 505,491 535,820 567,970 602,048 638,171
Diferencia entre un ao y el anterior 18,963 4,248 4,375 4,507 4,642 24,755 29,011 34,727 40,670 47,647 20,171 21,381 22,664 24,024 25,465 26,993 28,613 30,329 32,149 34,078 36,123
PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos - - - - - - 19,974 44,059 68,642 98,558 134,807 142,895 151,469 160,557 170,191 180,402 191,226 202,700 214,862 227,753 241,419 255,904
- Extranjeros - - - - - - 17,023 37,551 58,502 83,998 114,892 121,786 129,093 136,838 145,049 153,752 162,977 172,755 183,121 194,108 205,754 218,100
- Nacionales - - - - - - 2,951 6,509 10,140 14,560 19,915 21,110 22,376 23,719 25,142 26,650 28,249 29,944 31,741 33,645 35,664 37,804
Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total - - - - - - 19,974 44,059 68,642 98,558 134,807 142,895 151,469 160,557 170,191 180,402 191,226 202,700 214,862 227,753 241,419 255,904
Diferencia entre un ao y el anterior - - - - - 19,974 24,086 24,582 29,916 36,249 8,088 8,574 9,088 9,633 10,211 10,824 11,474 12,162 12,892 13,665 14,485



85

VALLE DEL COLCA

INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS
Costos de O y M actuales de Chivay / Ventas 25%
Costos de O y M actuales de La Calera / Ventas 80%
SIN PROYECTO -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ENTRADA A CHIVAY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 3,484,670 3,920,262 4,061,184 4,183,019 4,308,510 4,437,765 4,570,898 4,708,025 4,990,507 5,289,937 5,607,333 5,943,773 6,300,400 6,678,424 7,079,129 7,503,877 7,954,109 8,431,356 8,937,237 9,473,472 10,041,880 10,644,393
- Extranjeros 3,197,180 3,583,164 3,737,286 3,849,404 3,964,886 4,083,833 4,206,348 4,332,538 4,592,491 4,868,040 5,160,123 5,469,730 5,797,914 6,145,789 6,514,536 6,905,408 7,319,733 7,758,916 8,224,451 8,717,919 9,240,994 9,795,453
- Nacionales 287,490 337,099 323,898 333,615 343,623 353,932 364,550 375,487 398,016 421,897 447,211 474,043 502,486 532,635 564,593 598,469 634,377 672,439 712,786 755,553 800,886 848,939
Estudiantes 52,010 69,862 71,958 74,116 76,340 78,630 80,989 83,419 88,424 93,729 99,353 105,314 111,633 118,331 125,431 132,956 140,934 149,390 158,353 167,854 177,926 188,601
Total Ingresos 3,536,680 3,990,124 4,133,141 4,257,136 4,384,850 4,516,395 4,651,887 4,791,444 5,078,930 5,383,666 5,706,686 6,049,087 6,412,032 6,796,754 7,204,560 7,636,833 8,095,043 8,580,746 9,095,591 9,641,326 10,219,806 10,832,994
Costos de O y M 884,170 997,531 1,033,285 1,064,284 1,096,212 1,129,099 1,162,972 1,197,861 1,269,733 1,345,917 1,426,672 1,512,272 1,603,008 1,699,189 1,801,140 1,909,208 2,023,761 2,145,186 2,273,898 2,410,331 2,554,951 2,708,248
Flujo de caja neto 2,652,510 2,992,593 3,099,856 3,192,852 3,288,637 3,387,296 3,488,915 3,593,583 3,809,198 4,037,750 4,280,015 4,536,815 4,809,024 5,097,566 5,403,420 5,727,625 6,071,282 6,435,559 6,821,693 7,230,994 7,664,854 8,124,745
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LA CALERA - AGUAS TERMALES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 1,077,760 1,216,389 1,252,881 1,290,467 1,329,181 1,369,056 1,410,128 1,452,432 1,539,578 1,631,953 1,729,870 1,833,662 1,943,682 2,060,302 2,183,921 2,314,956 2,453,853 2,601,084 2,757,149 2,922,578 3,097,933 3,283,809
- Extranjeros 913,480 1,023,761 1,067,796 1,099,830 1,132,825 1,166,809 1,201,814 1,237,868 1,312,140 1,390,869 1,474,321 1,562,780 1,656,547 1,755,940 1,861,296 1,972,974 2,091,352 2,216,833 2,349,843 2,490,834 2,640,284 2,798,701
- Nacionales 164,280 192,628 185,085 190,637 196,356 202,247 208,314 214,564 227,438 241,084 255,549 270,882 287,135 304,363 322,625 341,982 362,501 384,251 407,306 431,745 457,649 485,108
Estudiantes 29,720 39,921 41,119 42,352 43,623 44,931 46,279 47,668 50,528 53,559 56,773 60,179 63,790 67,618 71,675 75,975 80,534 85,366 90,488 95,917 101,672 107,772
Total Ingresos 1,107,480 1,256,310 1,293,999 1,332,819 1,372,804 1,413,988 1,456,407 1,500,100 1,590,106 1,685,512 1,786,643 1,893,841 2,007,472 2,127,920 2,255,595 2,390,931 2,534,387 2,686,450 2,847,637 3,018,495 3,199,605 3,391,581
Costos de O y M 885,984 1,005,048 1,035,199 1,066,255 1,098,243 1,131,190 1,165,126 1,200,080 1,272,085 1,348,410 1,429,314 1,515,073 1,605,977 1,702,336 1,804,476 1,912,745 2,027,509 2,149,160 2,278,110 2,414,796 2,559,684 2,713,265
Flujo de caja neto 221,496 251,262 258,800 266,564 274,561 282,798 291,281 300,020 318,021 337,102 357,329 378,768 401,494 425,584 451,119 478,186 506,877 537,290 569,527 603,699 639,921 678,316
Flujo de caja neto atractivos sin pro 2,874,006 3,243,855 3,358,656 3,459,416 3,563,198 3,670,094 3,780,197 3,893,603 4,127,219 4,374,852 4,637,343 4,915,584 5,210,519 5,523,150 5,854,539 6,205,811 6,578,160 6,972,849 7,391,220 7,834,694 8,304,775 8,803,062
CON PROYECTO -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ENTRADA A CHIVAY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 3,484,670 3,920,262 4,061,184 4,183,019 4,308,510 4,437,765 5,218,336 6,136,204 7,215,518 8,484,675 9,977,068 10,575,692 11,210,234 11,882,848 12,595,818 13,351,567 14,152,662 15,001,821 15,901,931 16,856,046 17,867,409 18,939,454
- Extranjeros 3,197,180 3,583,164 3,737,286 3,849,404 3,964,886 4,083,833 4,802,150 5,646,813 6,640,047 7,807,983 9,181,351 9,732,232 10,316,166 10,935,136 11,591,244 12,286,719 13,023,922 13,805,357 14,633,678 15,511,699 16,442,401 17,428,945
- Nacionales 287,490 337,099 323,898 333,615 343,623 353,932 416,186 489,390 575,471 676,692 795,717 843,460 894,068 947,712 1,004,574 1,064,849 1,128,740 1,196,464 1,268,252 1,344,347 1,425,008 1,510,509
Estudiantes 52,010 69,862 71,958 74,116 76,340 78,630 80,989 83,419 88,424 93,729 99,353 105,314 111,633 118,331 125,431 132,956 140,934 149,390 158,353 167,854 177,926 188,601
Total Ingresos 3,536,680 3,990,124 4,133,141 4,257,136 4,384,850 4,516,395 5,299,325 6,219,622 7,303,941 8,578,404 10,076,421 10,681,006 11,321,866 12,001,178 12,721,249 13,484,524 14,293,595 15,151,211 16,060,284 17,023,901 18,045,335 19,128,055
Costos de O y M 884,170 997,531 1,033,285 1,064,284 1,096,212 1,129,099 1,324,831 1,554,906 1,825,985 2,144,601 2,519,105 2,670,251 2,830,467 3,000,295 3,180,312 3,371,131 3,573,399 3,787,803 4,015,071 4,255,975 4,511,334 4,782,014
Flujo de caja neto 2,652,510 2,992,593 3,099,856 3,192,852 3,288,637 3,387,296 3,974,494 4,664,717 5,477,956 6,433,803 7,557,316 8,010,754 8,491,400 9,000,884 9,540,937 10,113,393 10,720,197 11,363,408 12,045,213 12,767,926 13,534,001 14,346,041
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LA CALERA - AGUAS TERMALES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 1,077,760 1,216,389 1,252,881 1,290,467 1,329,181 1,369,056 1,609,864 1,893,027 2,225,997 2,617,533 3,077,939 3,262,615 3,458,372 3,665,874 3,885,827 4,118,976 4,366,115 4,628,082 4,905,766 5,200,112 5,512,119 5,842,846
- Extranjeros 913,480 1,023,761 1,067,796 1,099,830 1,132,825 1,166,809 1,372,043 1,613,375 1,897,156 2,230,852 2,623,243 2,780,638 2,947,476 3,124,325 3,311,784 3,510,491 3,721,120 3,944,388 4,181,051 4,431,914 4,697,829 4,979,699
- Nacionales 164,280 192,628 185,085 190,637 196,356 202,247 237,821 279,652 328,840 386,681 454,695 481,977 510,896 541,550 574,043 608,485 644,994 683,694 724,716 768,198 814,290 863,148
Estudiantes 29,720 39,921 41,119 42,352 43,623 44,931 46,279 47,668 50,528 53,559 56,773 60,179 63,790 67,618 71,675 75,975 80,534 85,366 90,488 95,917 101,672 107,772
Total Ingresos 1,107,480 1,256,310 1,293,999 1,332,819 1,372,804 1,413,988 1,656,143 1,940,695 2,276,524 2,671,093 3,134,712 3,322,794 3,522,162 3,733,492 3,957,501 4,194,951 4,446,648 4,713,447 4,996,254 5,296,029 5,613,791 5,950,619
Costos de O y M 885,984 1,005,048 1,035,199 1,066,255 1,098,243 1,131,190 1,324,914 1,552,556 1,821,220 2,136,874 2,507,769 2,658,235 2,817,730 2,986,793 3,166,001 3,355,961 3,557,319 3,770,758 3,997,003 4,236,823 4,491,033 4,760,495
Flujo de caja neto 221,496 251,262 258,800 266,564 274,561 282,798 331,229 388,139 455,305 534,219 626,942 664,559 704,432 746,698 791,500 838,990 889,330 942,689 999,251 1,059,206 1,122,758 1,190,124
Flujo de caja neto atractivos con pro 2,874,006 3,243,855 3,358,656 3,459,416 3,563,198 3,670,094 4,305,722 5,052,856 5,933,261 6,968,022 8,184,258 8,675,313 9,195,832 9,747,582 10,332,437 10,952,383 11,609,526 12,306,098 13,044,464 13,827,131 14,656,759 15,536,165
CON PROYECTO - SIN PROYECTO -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ENTRADA A CHIVAY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos - - - - - - 647,438 1,428,179 2,225,011 3,194,738 4,369,735 4,631,919 4,909,834 5,204,424 5,516,689 5,847,691 6,198,552 6,570,465 6,964,693 7,382,575 7,825,529 8,295,061
- Extranjeros - - - - - - 595,802 1,314,275 2,047,556 2,939,943 4,021,228 4,262,502 4,518,252 4,789,347 5,076,708 5,381,310 5,704,189 6,046,440 6,409,227 6,793,781 7,201,407 7,633,492
- Nacionales - - - - - - 51,636 113,904 177,455 254,795 348,506 369,417 391,582 415,077 439,981 466,380 494,363 524,025 555,466 588,794 624,122 661,569
Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Ingresos - - - - - - 647,438 1,428,179 2,225,011 3,194,738 4,369,735 4,631,919 4,909,834 5,204,424 5,516,689 5,847,691 6,198,552 6,570,465 6,964,693 7,382,575 7,825,529 8,295,061
Costos de O y M - - - - - - 161,859 357,045 556,253 798,684 1,092,434 1,157,980 1,227,458 1,301,106 1,379,172 1,461,923 1,549,638 1,642,616 1,741,173 1,845,644 1,956,382 2,073,765
Flujo de caja neto - - - - - - 485,578 1,071,134 1,668,758 2,396,053 3,277,301 3,473,939 3,682,375 3,903,318 4,137,517 4,385,768 4,648,914 4,927,849 5,223,520 5,536,931 5,869,147 6,221,296
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LA CALERA - AGUAS TERMALES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos - - - - - - 199,735 440,595 686,419 985,581 1,348,069 1,428,953 1,514,690 1,605,572 1,701,906 1,804,020 1,912,261 2,026,997 2,148,617 2,277,534 2,414,186 2,559,037
- Extranjeros - - - - - - 170,229 375,507 585,016 839,984 1,148,922 1,217,858 1,290,929 1,368,385 1,450,488 1,537,517 1,629,768 1,727,554 1,831,208 1,941,080 2,057,545 2,180,998
- Nacionales - - - - - - 29,506 65,088 101,403 145,597 199,147 211,095 223,761 237,187 251,418 266,503 282,493 299,443 317,409 336,454 356,641 378,040
Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Ingresos - - - - - - 199,735 440,595 686,419 985,581 1,348,069 1,428,953 1,514,690 1,605,572 1,701,906 1,804,020 1,912,261 2,026,997 2,148,617 2,277,534 2,414,186 2,559,037
Costos de O y M - - - - - - 159,788 352,476 549,135 788,465 1,078,455 1,143,162 1,211,752 1,284,457 1,361,525 1,443,216 1,529,809 1,621,598 1,718,894 1,822,027 1,931,349 2,047,230
Flujo de caja neto - - - - - - 39,947 88,119 137,284 197,116 269,614 285,791 302,938 321,114 340,381 360,804 382,452 405,399 429,723 455,507 482,837 511,807
Flujo de caja neto atractivos con pro - - - - - - 525,525 1,159,253 1,806,042 2,593,170 3,546,915 3,759,730 3,985,313 4,224,432 4,477,898 4,746,572 5,031,366 5,333,248 5,653,243 5,992,438 6,351,984 6,733,103

86

VALLE DEL COLCA

Flujo de caja de los gastos de inversin
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
COSTOS DE INVERSION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Turismo 8,127,234 8,127,234 8,127,234 8,127,234
Transporte
Transporte Prioridad A 40,660,268 40,660,268 40,660,268 40,660,268
Transporte Prioridad M 12,162,159 12,162,159 12,162,159 12,162,159
Transporte Prioridad B 449,731 449,731
Saneamiento y vivienda
Saneamiento yVivienda prioridad A 7,665,341 7,665,341 7,665,341 7,665,341
Saneamiento yVivienda prioridad M 26,687,500 26,687,500 26,687,500 26,687,500
Salud 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661
Total costos de inversin de inversiones pblicas 57,592,504 57,592,504 57,592,504 57,592,504 38,849,659 38,849,659 39,299,390 39,299,390 - - - - - - - - - - - -
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Turismo 812,723 1,625,447 2,438,170 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894
Transporte
Transporte Prioridad A 2,033,013 4,066,027 6,099,040 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054 8,132,054
Transporte Prioridad M 608,108 1,216,216 1,824,324 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432 2,432,432
Transporte Prioridad B 22,487 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973 44,973
Saneamiento y vivienda
Saneamiento yVivienda prioridad A 1,149,801 2,299,602 3,449,403 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204 4,599,204
Saneamiento yVivienda prioridad M 4,003,125 8,006,250 12,009,375 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500 16,012,500
Salud 284,915 569,831 854,746 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661 1,139,661
Total costos de operacin y mantenimiento - 4,280,453 8,560,906 12,841,360 17,121,813 21,733,046 26,344,279 30,977,998 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718
Costo Total de Inversiones 57,592,504 61,872,957 66,153,410 70,433,864 55,971,472 60,582,705 65,643,669 70,277,388 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718 35,611,718
Costo de Inversiones atribuibles al turismo (2 factores) 8,127,234 8,939,958 9,752,681 10,565,405 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894
EVALUACION DE LAS PROYECTOS -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Costo de proyectos pblicos atribui - - 8,127,234 8,939,958 9,752,681 10,565,405 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894
Ingresos incrementales por los proy - - - - - - 525,525 1,159,253 1,806,042 2,593,170 3,546,915 3,759,730 3,985,313 4,224,432 4,477,898 4,746,572 5,031,366 5,333,248 5,653,243 5,992,438 6,351,984 6,733,103
Flujo de caja neto - - 8,127,234 - 8,939,958 - 9,752,681 - 10,565,405 - 2,725,368 - 2,091,641 - 1,444,852 - 657,724 - 296,021 508,836 734,420 973,539 1,227,005 1,495,678 1,780,473 2,082,355 2,402,350 2,741,544 3,101,090 3,482,210
TIR #DIV/0!


87

VALLE DEL COLCA

Anlisis de pernoctaciones / camas (con proyecto)
Anlisis de capacidad instalada
Mxima demanda (J ulio 2008) 19,351
Nmero de pernoctaciones / camas (J ulio 2 21,286
Capacidad potencial en 12 meses (un ao) 255,433
Pernoctaciones / camas todo el 2008 155,759
Factor de carga 61%
Factor de carga deseado 75%
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pernoctaciones al ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Sin proyecto (vegetativo) 133,414 153,763 158,376 163,127 168,021 173,062 178,254 183,601 194,617 206,295 218,672 231,793 245,700 260,442 276,069 292,633 310,191 328,802 348,530 369,442 391,609 415,105
Con proyecto 133,414 153,763 158,376 163,127 168,021 173,062 219,543 277,499 350,259 440,350 551,636 584,734 619,818 657,007 696,428 738,214 782,506 829,457 879,224 931,978 987,896 1,047,170
Turistas noche incremental - - - - - - 41,289 93,898 155,642 234,055 332,964 352,942 374,118 396,565 420,359 445,581 472,316 500,655 530,694 562,535 596,288 632,065
Diferencia de un ao respecto al anterior - - - - - 41,289 52,609 61,744 78,414 98,908 19,978 21,177 22,447 23,794 25,222 26,735 28,339 30,039 31,842 33,752 35,777
Inversin tpica hotel de 20 habitaciones
Costo de inversin 1,800,000 N de camas 35
Capacidad de cama 9,581
Ganancias esperada 402,413 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Camas nuevas necesarias 151 192 226 286 361
Inversin en hoteles sugerida - - - - - 7,756,886 9,883,459 11,599,628 14,731,312 18,581,617 3,753,174 3,978,365 4,217,067 4,470,091 4,738,296 5,022,594 5,323,949 5,643,386 5,981,989 6,340,909 6,721,363 -
Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN =0) 7,756,886 9,883,459 11,599,628 14,731,312 18,581,617 3,753,174 3,978,365
Ganancias de las inversiones en ao 3 1,734,149 1,734,149 1,734,149 1,734,149 1,734,149 1,734,149 1,734,149 1,734,149 1,734,149 1,734,149 - - - - - -
Ganancias de las inversiones en ao 4 2,209,571 2,209,571 2,209,571 2,209,571 2,209,571 2,209,571 2,209,571 2,209,571 2,209,571 2,209,571
Ganancias de las inversiones en ao 5 2,593,242 2,593,242 2,593,242 2,593,242 2,593,242 2,593,242 2,593,242 2,593,242 2,593,242 2,593,242
Ganancias de las inversiones en ao 6 3,293,369 3,293,369 3,293,369 3,293,369 3,293,369 3,293,369 3,293,369 3,293,369 3,293,369 3,293,369
Ganancias de las inversiones en ao 7 4,154,153 4,154,153 4,154,153 4,154,153 4,154,153 4,154,153 4,154,153 4,154,153 4,154,153 4,154,153
Ganancias de las inversiones en ao 8 839,069 839,069 839,069 839,069 839,069 839,069 839,069 839,069 839,069 839,069
Ganancias de las inversiones en ao 9 889,413 889,413 889,413 889,413 889,413 889,413 889,413 889,413 889,413 889,413
Flujo de caja neto 7,756,886 - 8,149,310 - 7,655,909 - 8,194,351 - 8,751,286 - 10,231,309 10,845,188 15,712,966 15,712,966 15,712,966 15,712,966 13,978,817 11,769,246 9,176,004 5,882,635 1,728,482 889,413
TIR 18.13%
Inversin tpica, restaurante de 20 mesas
Costo de inversin 300,000
Capacidad de sillas 26,280
Ganancias esperad 157,680 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Inversin en restaurantes sugerida 471,339 600,557 704,839 895,132 1,129,091 228,057 241,741 256,245 271,620 287,917 305,192 323,504 342,914 363,489 385,298 408,416 -
Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN =0) 471,339 600,557 704,839 895,132 1,129,091 228,057 241,741
Ganancias de las inversiones en ao 3 247,736 247,736 247,736 247,736 247,736 247,736 247,736 247,736 247,736 247,736
Ganancias de las inversiones en ao 4 315,653 315,653 315,653 315,653 315,653 315,653 315,653 315,653 315,653 315,653
Ganancias de las inversiones en ao 5 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463
Ganancias de las inversiones en ao 6 470,481 470,481 470,481 470,481 470,481 470,481 470,481 470,481 470,481 470,481
Ganancias de las inversiones en ao 7 593,450 593,450 593,450 593,450 593,450 593,450 593,450 593,450 593,450 593,450
Ganancias de las inversiones en ao 8 119,867 119,867 119,867 119,867 119,867 119,867 119,867 119,867 119,867 119,867
Ganancias de las inversiones en ao 9 127,059 127,059 127,059 127,059 127,059 127,059 127,059 127,059 127,059 127,059
Flujo de caja neto 471,339 - 352,822 - 141,450 - 38,720 275,242 1,769,726 1,875,909 2,244,709 2,244,709 2,244,709 2,244,709 1,996,974 1,681,321 1,310,858 840,376 246,926 127,059
TIR 51.75%
Ganancias por agencias de turismo
Costo promedio de 100.00
Ganancia esperada 10%
Flujo de caja neto - - - 170,229 375,507 585,016 839,984 1,148,922 1,217,858 1,290,929 1,368,385 1,450,488 1,537,517 1,629,768 1,727,554 1,831,208 1,941,080 2,057,545 2,180,998
TIR no aplica
Costos de inversin de la inversin priv - - - - - 8,228,225 10,484,017 12,304,467 15,626,444 19,710,708 3,981,232 4,220,106 - - - - - - - - - -
Flujo de ingresos de la inversin privada - - - - - - 2,152,114 4,882,615 8,055,829 12,074,647 17,131,189 18,159,061 19,248,604 19,326,060 19,408,163 19,495,192 17,605,559 15,178,121 12,318,069 8,664,091 4,032,953 3,197,470
Flujo de caja de la inversin privada - - - - - 8,228,225 - 8,331,903 - 7,421,852 - 7,570,615 - 7,636,061 - 13,149,958 13,938,955 19,248,604 19,326,060 19,408,163 19,495,192 17,605,559 15,178,121 12,318,069 8,664,091 4,032,953 3,197,470
TIR 22.82%
Tasa de descuento 11%


88

VALLE DEL COLCA

Ganancias por transporte areo
Ganancia esperada 63 - - - 1,069,693 2,359,628 3,676,150 5,278,327 7,219,649 7,652,828 8,111,998 8,598,718 9,114,641 9,661,519 10,241,211 10,855,683 11,507,024 12,197,446 12,929,292 13,705,050
Flujo de caja neto - - - 1,069,693 2,359,628 3,676,150 5,278,327 7,219,649 7,652,828 8,111,998 8,598,718 9,114,641 9,661,519 10,241,211 10,855,683 11,507,024 12,197,446
TIR no aplica
Oportunidades de inversin para Arequipa
Inversin tpica hotel de 30 habitaciones
Costo de inversin 1,800,000
Capacidad de cama 9,581
Ganancias esperada 402,413 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pernoctaciones en A 1.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Inversin en hoteles sugerida - - - - - 3,198,041 3,856,495 3,935,980 4,789,999 5,803,936 1,295,067 1,372,771 1,455,137 1,542,446 1,634,992 1,733,092 1,837,077 1,947,302 2,064,140 2,187,989 2,319,268
Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN =0) 3,198,041 3,856,495 3,935,980 4,789,999 5,803,936 1,295,067 1,372,771
Ganancias de las inversiones en ao 3 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 - - - - - -
Ganancias de las inversiones en ao 4 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168
Ganancias de las inversiones en ao 5 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938
Ganancias de las inversiones en ao 6 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864
Ganancias de las inversiones en ao 7 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542
Ganancias de las inversiones en ao 8 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528
Ganancias de las inversiones en ao 9 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900
Flujo de ganancias de todos los aos - 714,962 1,577,130 2,457,067 3,527,931 4,825,474 5,115,002 5,421,902 5,421,902 5,421,902 5,421,902 4,706,940 3,844,773 2,964,835 1,893,971 596,429 306,900
Flujo de caja neto 3,198,041 - 3,141,533 - 2,358,851 - 2,332,932 - 2,276,005 - 3,530,407 3,742,231 5,421,902 5,421,902 5,421,902 5,421,902 4,706,940 3,844,773 2,964,835 1,893,971 596,429 306,900
TIR 18.13%
Oportunidades de inversin para Lima
Inversin tpica hotel de 30 habitaciones
Costo de inversin 1,800,000
Capacidad de cama 9,581
Ganancias esperada 402,413 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pernoctaciones en A 1.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Inversin en hoteles sugerida - - - - - 3,198,041 3,856,495 3,935,980 4,789,999 5,803,936 1,295,067 1,372,771 1,455,137 1,542,446 1,634,992 1,733,092 1,837,077 1,947,302 2,064,140 2,187,989 2,319,268
Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN =0) 3,198,041 3,856,495 3,935,980 4,789,999 5,803,936 1,295,067 1,372,771
Ganancias de las inversiones en ao 3 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 714,962 - - - - - -
Ganancias de las inversiones en ao 4 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168 862,168
Ganancias de las inversiones en ao 5 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938 879,938
Ganancias de las inversiones en ao 6 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864 1,070,864
Ganancias de las inversiones en ao 7 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542 1,297,542
Ganancias de las inversiones en ao 8 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528 289,528
Ganancias de las inversiones en ao 9 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900
Flujo de ganancias de todos los aos - 714,962 1,577,130 2,457,067 3,527,931 4,825,474 5,115,002 5,421,902 5,421,902 5,421,902 5,421,902 4,706,940 3,844,773 2,964,835 1,893,971 596,429 306,900
Flujo de caja neto 3,198,041 - 3,141,533 - 2,358,851 - 2,332,932 - 2,276,005 - 3,530,407 3,742,231 5,421,902 5,421,902 5,421,902 5,421,902 4,706,940 3,844,773 2,964,835 1,893,971 596,429 306,900
TIR 18.13%


89

VALLE DEL COLCA

A precios de mercado

FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Costo de inversin 8,127,234 8,127,234 8,127,234 8,127,234 - - - - - - - - - - - - - - - -
Costo de operacin y mantenimiento - 812,723 1,625,447 2,438,170 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894
Costo total de inversin pblica 8,127,234 8,939,958 9,752,681 10,565,405 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894
Ingresos de los atractivos tursticos - - - - 525,525 1,159,253 1,806,042 2,593,170 3,546,915 3,759,730 3,985,313 4,224,432 4,477,898 4,746,572 5,031,366 5,333,248 5,653,243 5,992,438 6,351,984 6,733,103
Flujo neto de las inversiones pblicas 8,127,234 - 8,939,958 - 9,752,681 - 10,565,405 - 2,725,368 - 2,091,641 - 1,444,852 - 657,724 - 296,021 508,836 734,420 973,539 1,227,005 1,495,678 1,780,473 2,082,355 2,402,350 2,741,544 3,101,090 3,482,210
Inversiones privadas
Costo de inversin - - - 14,624,307 18,197,006 20,176,428 25,206,442 31,318,580 6,571,366 6,965,648 - - - - - - - - - -
Ingresos de la inversin privada - - - - 4,651,731 10,396,503 16,646,114 24,408,837 34,001,786 36,041,894 38,204,407 38,768,583 39,366,609 40,000,517 37,260,650 33,723,350 29,754,764 24,649,479 5,225,810 3,811,270
Flujo neto de las inversiones privada - - - 14,624,307 - 13,545,275 - 9,779,925 - 8,560,329 - 6,909,743 - 27,430,421 29,076,246 38,204,407 38,768,583 39,366,609 40,000,517 37,260,650 33,723,350 29,754,764 24,649,479 5,225,810 3,811,270
Flujo de todas las inversiones en turismo 8,127,234 - 8,939,958 - 9,752,681 - 25,189,712 - 16,270,644 - 11,871,566 - 10,005,181 - 7,567,468 - 27,726,442 29,585,082 38,938,827 39,742,121 40,593,613 41,496,195 39,041,123 35,805,705 32,157,114 27,391,023 8,326,901 7,293,480
TIR 16.00%


A precios sociales

FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Costo de inversin 7,375,977 7,375,977 7,375,977 7,375,977 - - - - - - - - - - - - - - - -
Costo de operacin y mantenimiento - 737,598 1,475,195 2,212,793 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391
Costo total de inversin pblica 7,375,977 8,113,575 8,851,173 9,588,770 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391
Ingresos de los atractivos tursticos - - - - 559,872 1,235,017 1,924,078 2,762,650 3,778,728 4,005,452 4,245,779 4,500,526 4,770,558 5,056,791 5,360,198 5,681,810 6,022,719 6,384,082 6,767,127 7,173,155
Flujo neto de las inversiones pblicas 7,375,977 - 8,113,575 - 8,851,173 - 9,588,770 - 2,390,519 - 1,715,373 - 1,026,313 - 187,741 - 828,337 1,055,061 1,295,388 1,550,135 1,820,167 2,106,400 2,409,808 2,731,419 3,072,328 3,433,691 3,816,736 4,222,764
Inversiones privadas
Costo de inversin - - - 13,272,481 16,514,930 18,311,380 22,876,435 28,423,586 5,963,929 6,321,764 - - - - - - - - - -
Ingresos de la inversin privada - - - - 4,788,929 10,706,523 17,153,590 25,165,177 35,069,868 37,174,060 39,404,504 39,929,885 40,486,789 41,077,107 38,068,577 34,206,662 29,883,770 24,346,887 5,593,554 4,090,278
Flujo neto de las inversiones privada - - - 13,272,481 - 11,726,001 - 7,604,856 - 5,722,845 - 3,258,408 - 29,105,940 30,852,296 39,404,504 39,929,885 40,486,789 41,077,107 38,068,577 34,206,662 29,883,770 24,346,887 5,593,554 4,090,278
Flujo de todas las inversiones en turismo 7,375,977 - 8,113,575 - 8,851,173 - 22,861,251 - 14,116,520 - 9,320,230 - 6,749,158 - 3,446,149 - 29,934,277 31,907,357 40,699,892 41,480,020 42,306,956 43,183,507 40,478,385 36,938,081 32,956,098 27,780,578 9,410,290 8,313,042
TIR 18.78%

90

RUTA MOCHE LA LIBERTAD

Evolucin anual de llegadas de turistas
Ao Total Variacin % Adultos Variacin % Escolares Variacin % Extranjeros Variacin % Nacionales Variacin %
1997 35,619 20,058 15,561
1998 32,930 -8% 18,059 -10% 14,871 -4%
1999 44,904 36% 28,002 55% 16,902 14%
2000 46,313 3% 29,467 5% 16,846 0%
2001 56,668 22% 35,060 19% 21,608 28%
2002 57,553 2% 25,611 -27% 7,146 -67%
2003 66,675 16% 30,227 18% 7,764 9%
2004 70,291 5% 38,818 28% 31,473 305%
2005 84,548 20% 51,132 32% 33,416 6%
2006 96,804 14% -100% - -100% 23,616 73,188
2007 99,096 2% - 29,379 24% 69,717 -5%
2008 167,412 69% - 47,176 61% 120,236 72%
Tasa % anual promedio 18% 13% 15% 41% 28%
Supuestos:
La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 13% para adultos, se asumir para la proyeccin de visitas: Mediano plazo 3% Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 15% para escolares, se asumir para la proyeccin de visitas: Mediano plazo 3% Largo plazo 6%
La capacidad de planta esperable es la que recibe en el mes ms alto de visitas, que es noviembre 2007, de 12,978 visitas
(no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador)
La estructura de las visitas refleja la siguiente distribucin:
- Escolares 41.27% ====> 40.00%


Extranjero Nacionales Subtotal Adultos Escolares Total Extranjero Nacionales Subtotal Adultos Escolares Total
23,616 34,466 58,082 38,722 96,804 29,379 30,079 59,458 39,638 99,096
24.40% 35.60% 60.00% 40.00% 29.65% 30.35% 60.00% 40.00%
40.66% 59.34% 100.00% 49.41% 50.59% 100.00%
Distribucin porcentual promedio entre turistas adultos extranjeros y nacionales
- Extranjeros 45% ====> 45.00% de adultos son extranjeros
- Adultos nacionales 55% ====> 55.00% de adultos son nacionales
Distribucin % de Adultos Distribucin % de Adultos
20006 2007


91

RUTA MOCHE LA LIBERTAD

PROYECCIONES DE VISITAS - VEGETATIVO- SIN PROYECTO
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 59,458 61,241 63,079 64,971 66,920 68,928 70,995 73,125 77,513 82,164 87,093 92,319 97,858 103,730 109,953 116,551 123,544 130,956 138,814 147,143 155,971 165,329
- Extranjeros 29,379 27,559 28,385 29,237 30,114 31,017 31,948 32,906 34,881 36,974 39,192 41,544 44,036 46,678 49,479 52,448 55,595 58,930 62,466 66,214 70,187 74,398
- Nacionales 30,079 33,683 34,693 35,734 36,806 37,910 39,048 40,219 42,632 45,190 47,901 50,775 53,822 57,051 60,474 64,103 67,949 72,026 76,348 80,928 85,784 90,931
Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 59,458 61,241 63,079 64,971 66,920 68,928 70,995 73,125 77,513 82,164 87,093 92,319 97,858 103,730 109,953 116,551 123,544 130,956 138,814 147,143 155,971 165,329
PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO
AO BASE 2007 Promedio de arribos 136,260
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 59,458 61,241 63,079 64,971 66,920 68,928 85,230 105,387 130,312 161,131 199,240 211,194 223,866 237,298 251,536 266,628 282,626 299,583 317,558 336,612 356,809 378,217
- Extranjeros 29,379 27,559 28,385 29,237 30,114 31,017 38,353 47,424 58,640 72,509 89,658 95,037 100,740 106,784 113,191 119,983 127,182 134,812 142,901 151,475 160,564 170,198
- Nacionales 30,079 33,683 34,693 35,734 36,806 37,910 46,876 57,963 71,671 88,622 109,582 116,157 123,126 130,514 138,345 146,645 155,444 164,771 174,657 185,137 196,245 208,019
Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 59,458 61,241 63,079 64,971 66,920 68,928 85,230 105,387 130,312 161,131 199,240 211,194 223,866 237,298 251,536 266,628 282,626 299,583 317,558 336,612 356,809 378,217
Diferencia entre un ao y el anterior 1,784 1,837 1,892 1,949 2,008 16,302 20,157 24,925 30,820 38,109 11,954 12,672 13,432 14,238 15,092 15,998 16,958 17,975 19,053 20,197 21,409
PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos - - - - - - 14,234 32,262 52,799 78,968 112,147 118,875 126,008 133,568 141,582 150,077 159,082 168,627 178,745 189,469 200,837 212,888
- Extranjeros - - - - - - 6,405 14,518 23,759 35,535 50,466 53,494 56,704 60,106 63,712 67,535 71,587 75,882 80,435 85,261 90,377 95,799
- Nacionales - - - - - - 7,829 17,744 29,039 43,432 61,681 65,381 69,304 73,463 77,870 82,543 87,495 92,745 98,310 104,208 110,461 117,088
Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total - - - - - - 14,234 32,262 52,799 78,968 112,147 118,875 126,008 133,568 141,582 150,077 159,082 168,627 178,745 189,469 200,837 212,888
Diferencia entre un ao y el anterior - - - - - 14,234 18,028 20,537 26,169 33,179 6,729 7,133 7,560 8,014 8,495 9,005 9,545 10,118 10,725 11,368 12,050


INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS
Gastos de operacin y mantenimiento / ingresos 80%
Nmero de atractivos 3
VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SIN PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
- Extranjeros 3,108,840 293,790 275,586 283,854 292,369 301,140 310,174 319,480 329,064 348,808 369,736 391,921 415,436 440,362 466,784 494,791 524,478 555,947 589,304 624,662 662,142 701,870 743,982
- Nacionales 3,799,693 300,786 336,827 346,932 357,340 368,060 379,102 390,475 402,189 426,321 451,900 479,014 507,755 538,220 570,513 604,744 641,029 679,491 720,260 763,476 809,284 857,841 909,312
Total Ingresos 20,725,598 1,783,728 1,837,240 1,892,357 1,949,128 2,007,602 2,067,830 2,129,865 2,193,760 2,325,386 2,464,909 2,612,804 2,769,572 2,935,746 3,111,891 3,298,605 3,496,521 3,706,312 3,928,691 4,164,412 4,414,277 4,679,134 4,959,882
Gastos de operacin y manten 16,580,478 1,426,982 1,469,792 1,513,886 1,559,302 1,606,081 1,654,264 1,703,892 1,755,008 1,860,309 1,971,927 2,090,243 2,215,658 2,348,597 2,489,513 2,638,884 2,797,217 2,965,050 3,142,953 3,331,530 3,531,422 3,743,307 3,967,905
Flujo de caja neto 4,145,120 356,746 367,448 378,471 389,826 401,520 413,566 425,973 438,752 465,077 492,982 522,561 553,914 587,149 622,378 659,721 699,304 741,262 785,738 832,882 882,855 935,827 991,976
VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CON PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
- Extranjeros 5,600,685 293,790 275,586 283,854 292,369 301,140 310,174 383,533 474,241 586,403 725,091 896,580 950,375 1,007,397 1,067,841 1,131,912 1,199,826 1,271,816 1,348,125 1,429,012 1,514,753 1,605,638 1,701,977
- Nacionales 6,845,282 300,786 336,827 346,932 357,340 368,060 379,102 468,762 579,628 716,714 886,222 1,095,820 1,161,569 1,231,263 1,305,139 1,383,448 1,466,454 1,554,442 1,647,708 1,746,571 1,851,365 1,962,447 2,080,194
Total Ingresos 37,337,900 1,783,728 1,837,240 1,892,357 1,949,128 2,007,602 2,067,830 2,556,886 3,161,608 3,909,350 4,833,940 5,977,201 6,335,833 6,715,983 7,118,942 7,546,078 7,998,843 8,478,773 8,987,500 9,526,750 10,098,355 10,704,256 11,346,511
Gastos de operacin y manten 29,870,320 1,426,982 1,469,792 1,513,886 1,559,302 1,606,081 1,654,264 2,045,509 2,529,286 3,127,480 3,867,152 4,781,760 5,068,666 5,372,786 5,695,153 6,036,862 6,399,074 6,783,019 7,190,000 7,621,400 8,078,684 8,563,405 9,077,209
Flujo de caja neto 7,467,580 356,746 367,448 378,471 389,826 401,520 413,566 511,377 632,322 781,870 966,788 1,195,440 1,267,167 1,343,197 1,423,788 1,509,216 1,599,769 1,695,755 1,797,500 1,905,350 2,019,671 2,140,851 2,269,302
VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CON PROYECTO - SIN PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
- Extranjeros 2,491,845 - - - - - - 64,053 145,177 237,595 355,355 504,660 534,939 567,035 601,058 637,121 675,348 715,869 758,821 804,351 852,612 903,768 957,994
- Nacionales 3,045,589 - - - - - - 78,287 177,439 290,393 434,322 616,806 653,814 693,043 734,626 778,703 825,426 874,951 927,448 983,095 1,042,081 1,104,606 1,170,882
Total Ingresos 16,612,302 - - - - - - 427,022 967,847 1,583,964 2,369,030 3,364,397 3,566,261 3,780,236 4,007,050 4,247,473 4,502,322 4,772,461 5,058,809 5,362,337 5,684,078 6,025,122 6,386,630
Gastos de operacin y manten 13,289,841 - - - - - - 341,617 774,278 1,267,171 1,895,224 2,691,517 2,853,008 3,024,189 3,205,640 3,397,979 3,601,857 3,817,969 4,047,047 4,289,870 4,547,262 4,820,098 5,109,304
Flujo de caja neto 3,322,460 - - - - - - 85,404 193,569 316,793 473,806 672,879 713,252 756,047 801,410 849,495 900,464 954,492 1,011,762 1,072,467 1,136,816 1,205,024 1,277,326


92

RUTA MOCHE LA LIBERTAD

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION PUBLICA
VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
COSTOS DE INVERSION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Turismo 16,423,664 3,451,709 3,451,709 3,451,709 3,451,709 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Transporte
Transporte Prioridad A 14,085,300 4,090,147 4,090,147 4,090,147 4,090,147
Transporte Prioridad M 6,731,661 - - - - 2,967,474 2,967,474 2,967,474 2,967,474
Transporte Prioridad B - - -
Saneamiento y vivienda
Saneamiento yVivienda priorid 42,169,001 12,245,208 12,245,208 12,245,208 12,245,208
Saneamiento yVivienda priorid 2,835,602 - - - - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
Salud - - - - -
Total costos de inversin 82,245,228 19,787,064 19,787,064 19,787,064 19,787,064 6,217,474 6,217,474 6,217,474 6,217,474 - - - - - - - - - - - -
COSTOS DE OPERACIN Y M VAN al 11%
Turismo 4,880,491 - 138,068 276,137 414,205 552,273 632,273 712,273 792,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273
Transporte
Transporte Prioridad A 5,378,551 - 204,507 409,015 613,522 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029 818,029
Transporte Prioridad M 2,317,019 - - - - - 148,374 296,747 445,121 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495 593,495
Transporte Prioridad B - - - - - - - - - - - - - -
Saneamiento y vivienda
Saneamiento yVivienda priorid 48,307,413 - 1,836,781 3,673,562 5,510,343 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125 7,347,125
Saneamiento yVivienda priorid 2,928,019 - - - - - 187,500 375,000 562,500 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total costos de operacin y m 63,811,493 - 2,179,357 4,358,714 6,538,071 8,717,427 9,133,301 9,549,175 9,965,049 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922
Costo Total de Inversiones 19,787,064 21,966,421 24,145,777 26,325,134 14,934,902 15,350,775 15,766,649 16,182,523 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922 10,380,922
VAN al 11%
Costos de Inversiones atribuib 21,304,155 3,451,709 3,589,777 3,727,846 3,865,914 2,552,273 2,632,273 2,712,273 2,792,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273
Costo de Inversiones atribuibl 21,304,155 3,451,709 3,589,777 3,727,846 3,865,914 2,552,273 2,632,273 2,712,273 2,792,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273
EVALUACION DE LAS PROYE VAN al 11%
Costo de proyectos pblicos a 21,304,155 - 3,451,709 3,589,777 3,727,846 3,865,914 2,552,273 2,632,273 2,712,273 2,792,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273
Ingresos incrementales por lo 3,322,460 - - - - 85,404 193,569 316,793 473,806 672,879 713,252 756,047 801,410 849,495 900,464 954,492 1,011,762 1,072,467 1,136,816 1,205,024 1,277,326
Flujo de caja neto 17,981,695 - 3,451,709 - 3,589,777 - 3,727,846 - 3,865,914 - 2,466,869 - 2,438,704 - 2,395,481 - 2,318,467 - 199,394 - 159,021 - 116,226 - 70,863 - 22,779 - 28,191 82,219 139,488 200,194 264,542 332,751 405,052
TIR #DIV/0!


93

RUTA MOCHE LA LIBERTAD

Anlisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - La Libertad Anlisis de restaurantes
Anlisis de capacidad instalada
Mxima demanda (Noviembre 2007) 12,978 Factor de cargo asumido actual 64%
Nmero de pernoctaciones / camas 21,414 Factor de cargo deseado 75%
Capacidad potencial en 12 meses (un ao) 256,964
Pernoctaciones / camas todo el 2007 163,508
Factor de carga 64%
Factor de carga deseado 75%
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pernoctaciones al ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Sin proyecto (vegetativo) 98,105 101,048 104,080 107,202 110,418 113,731 117,143 120,657 127,896 135,570 143,704 152,326 161,466 171,154 181,423 192,309 203,847 216,078 229,043 242,785 257,352 272,793
Con proyecto 98,105 101,048 104,080 107,202 110,418 113,731 146,595 188,643 242,380 310,983 398,480 422,389 447,732 474,596 503,072 533,256 565,252 599,167 635,117 673,224 713,617 756,434
Pernoctaciones Con Proyecto - Sin Proyecto - - - - - - 29,452 67,986 114,483 175,413 254,776 270,062 286,266 303,442 321,649 340,948 361,404 383,089 406,074 430,438 456,265 483,641
Diferencia de un ao respecto al anterior - - - - - 29,452 38,534 46,498 60,930 79,362 15,287 16,204 17,176 18,207 19,299 20,457 21,684 22,985 24,364 25,826 27,376
Inversin tpica hotel de 30 habitaciones (La Libertad)
Costo de inversin 3,150,000 N de camas 53
Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin 14,372
Ganancias esperadas al ao 603,619
VAN al 11% 931 177
Camas nuevas necesarias 108 141 170 223 290
Inversin en hoteles sugerida - - - - - 6,455,288 8,445,703 10,191,281 13,354,508 17,394,497 3,350,477 3,551,505 3,764,596 3,990,471 4,229,900 4,483,694 4,752,715 5,037,878 5,340,151 5,660,560 6,000,193 -
Flujo de inversiones (se asume inversiones slo h 34,691,830 - - - 6,455,288 8,445,703 10,191,281 13,354,508 17,394,497 3,350,477 3,551,505
Ganancias de las inversiones en ao 3 5,326,691 - - - - 1,236,995 1,236,995 1,236,995 1,236,995 1,236,995 1,236,995 1,236,995 1,236,995 1,236,995 1,236,995 - - - - - -
Ganancias de las inversiones en ao 4 6,278,483 - - - - - 1,618,408 1,618,408 1,618,408 1,618,408 1,618,408 1,618,408 1,618,408 1,618,408 1,618,408 1,618,408
Ganancias de las inversiones en ao 5 6,825,347 - - - - - - 1,952,904 1,952,904 1,952,904 1,952,904 1,952,904 1,952,904 1,952,904 1,952,904 1,952,904 1,952,904
Ganancias de las inversiones en ao 6 8,057,510 - - - - - - - 2,559,058 2,559,058 2,559,058 2,559,058 2,559,058 2,559,058 2,559,058 2,559,058 2,559,058 2,559,058
Ganancias de las inversiones en ao 7 9,455,007 - - - - - - - - 3,333,221 3,333,221 3,333,221 3,333,221 3,333,221 3,333,221 3,333,221 3,333,221 3,333,221 3,333,221
Ganancias de las inversiones en ao 8 1,640,717 - - - - - - - - - 642,035 642,035 642,035 642,035 642,035 642,035 642,035 642,035 642,035 642,035
Ganancias de las inversiones en ao 9 1,566,811 - - - - - - - - - - 680,557 680,557 680,557 680,557 680,557 680,557 680,557 680,557 680,557 680,557
Flujo de caja neto 4,458,736 - - - 6,455,288 - 7,208,708 - 7,335,879 - 8,546,202 - 10,027,133 - 7,350,108 7,791,115 12,023,177 12,023,177 12,023,177 12,023,177 10,786,183 9,167,775 7,214,871 4,655,813 1,322,592 680,557
TIR 14%
Inversin tpica, restaurante de 40 mesas (La Libertad)
Costo de inversin 540,000
Capacidad de sillas al ao 26,280
Ganancias esperadas al ao 157,680
VAN al 11%
Inversin en restaurantes sugerida 605,183 791,785 955,433 1,251,985 1,630,734 314,107 332,954 352,931 374,107 396,553 420,346 445,567 472,301 500,639 530,677 562,518 -
Flujo de inversiones (se asume inversiones slo h 3,252,359 - - - 605,183 791,785 955,433 1,251,985 1,630,734 314,107 332,954
Ganancias de las inversiones en ao 3 760,956 - - - - 176,714 176,714 176,714 176,714 176,714 176,714 176,714 176,714 176,714 176,714
Ganancias de las inversiones en ao 4 896,926 - - - - - 231,201 231,201 231,201 231,201 231,201 231,201 231,201 231,201 231,201 231,201
Ganancias de las inversiones en ao 5 975,050 - - - - - - 278,986 278,986 278,986 278,986 278,986 278,986 278,986 278,986 278,986 278,986
Ganancias de las inversiones en ao 6 1,151,073 - - - - - - - 365,580 365,580 365,580 365,580 365,580 365,580 365,580 365,580 365,580 365,580
Ganancias de las inversiones en ao 7 1,350,715 - - - - - - - - 476,174 476,174 476,174 476,174 476,174 476,174 476,174 476,174 476,174 476,174
Ganancias de las inversiones en ao 8 234,388 - - - - - - - - - 91,719 91,719 91,719 91,719 91,719 91,719 91,719 91,719 91,719 91,719
Ganancias de las inversiones en ao 9 223,830 - - - - - - - - - - 97,222 97,222 97,222 97,222 97,222 97,222 97,222 97,222 97,222 97,222
Flujo de caja neto 2,340,579 - - - 605,183 - 615,071 - 547,518 - 565,084 - 578,254 - 1,214,548 1,287,421 1,717,597 1,717,597 1,717,597 1,717,597 1,540,883 1,309,682 1,030,696 665,116 188,942 97,222
TIR 26%
Ganancias por transporte areo VAN al 11%
Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 63 - 402,501 912,270 1,493,008 2,232,993 3,171,202 3,361,474 3,563,162 3,776,952 4,003,569 4,243,783 4,498,411 4,768,315 5,054,414 5,357,679 5,679,140 6,019,888
Flujo de caja neto 15,658,368 - - - - 402,501 912,270 1,493,008 2,232,993 3,171,202 3,361,474 3,563,162 3,776,952 4,003,569 4,243,783 4,498,411 4,768,315 5,054,414 5,357,679 5,679,140 6,019,888
TIR no aplica
Ganancias por agencias de turismo VAN al 11%
Costo promedio de tour en La Libertad S/. 70
Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 10%
Flujo de caja neto 1,744,292 - - - - 44,837 101,624 166,316 248,748 353,262 374,457 396,925 420,740 445,985 472,744 501,108 531,175 563,045 596,828 632,638 670,596
TIR no aplica
Costos de inversin de la inversin privada 37,944,189 - - - 7,060,471 9,237,488 11,146,714 14,606,494 19,025,232 3,664,584 3,884,459 - - - - - - - - - -
Flujo de ingresos netos de la inversin privada 62,146,163 - - - - 1,861,046 4,277,211 7,154,532 10,901,586 15,753,703 16,698,926 17,700,861 17,938,466 18,190,328 18,457,301 17,326,585 15,776,947 13,863,026 11,275,436 7,823,312 7,468,264
Flujo de caja de la inversin privada 24,201,974 - - - 7,060,471 - 7,376,442 - 6,869,503 - 7,451,962 - 8,123,646 - 12,089,120 12,814,467 17,700,861 17,938,466 18,190,328 18,457,301 17,326,585 15,776,947 13,863,026 11,275,436 7,823,312 7,468,264
TIR 23.62%
Tasa de descuento 11%


94

RUTA MOCHE LA LIBERTAD

Oportunidades de inversin para Lima
Inversin tpica hotel de 30 habitaciones
Costo de inversin 3,150,000
Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin 14,372
Ganancias esperadas al ao 603,619
Pernoctaciones 1.00
Inversin en hoteles sugerida VAN al 11% 1,403,906 1,778,057 2,025,590 2,581,039 3,272,438 663,662 703,482 745,690 790,432 837,858 888,129 941,417 997,902 1,057,776 1,121,243 1,188,517 -
Flujo de inversiones (se asume inversiones slo h 6,918,990 - - - - 1,403,906 1,778,057 2,025,590 2,581,039 3,272,438 663,662 703,482
Ganancias de las inversiones en ao 3 1,158,457 - - - - - 269,024 269,024 269,024 269,024 269,024 269,024 269,024 269,024 269,024 269,024
Ganancias de las inversiones en ao 4 1,321,797 - - - - - - 340,720 340,720 340,720 340,720 340,720 340,720 340,720 340,720 340,720 340,720
Ganancias de las inversiones en ao 5 1,356,587 - - - - - - - 388,154 388,154 388,154 388,154 388,154 388,154 388,154 388,154 388,154 388,154
Ganancias de las inversiones en ao 6 1,557,283 - - - - - - - - 494,592 494,592 494,592 494,592 494,592 494,592 494,592 494,592 494,592 494,592
Ganancias de las inversiones en ao 7 1,778,776 - - - - - - - - - 627,081 627,081 627,081 627,081 627,081 627,081 627,081 627,081 627,081 627,081
Ganancias de las inversiones en ao 8 324,993 - - - - - - - - - - 127,174 127,174 127,174 127,174 127,174 127,174 127,174 127,174 127,174 127,174
Ganancias de las inversiones en ao 9 310,354 - - - - - - - - - - - 134,805 134,805 134,805 134,805 134,805 134,805 134,805 134,805 134,805 134,805
Flujo de ganancias en todos los aos 7,808,246 - - - - - 269,024 609,744 997,898 1,492,489 2,119,570 2,246,744 2,381,549 2,381,549 2,381,549 2,381,549 2,112,525 1,771,805 1,383,651 889,060 261,979 134,805
Flujo de caja neto 889,257 - - - - 1,403,906 - 1,509,034 - 1,415,847 - 1,583,141 - 1,779,949 - 1,455,908 1,543,263 2,381,549 2,381,549 2,381,549 2,381,549 2,112,525 1,771,805 1,383,651 889,060 261,979 134,805
TIR 14%


Flujo de Caja a precios de mercado
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLI VAN al 11%
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto
Costo de inversin 16,423,664 - 3,451,709 3,451,709 3,451,709 3,451,709 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - - - - - - - - - -
Costo de operacin y mantenimiento 4,880,491 - - 138,068 276,137 414,205 552,273 632,273 712,273 792,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273
Costo total de inversin pblica 21,304,155 - 3,451,709 3,589,777 3,727,846 3,865,914 2,552,273 2,632,273 2,712,273 2,792,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273 872,273
Ingresos de los atractivos tursticos 3,322,460 - - - - - 85,404 193,569 316,793 473,806 672,879 713,252 756,047 801,410 849,495 900,464 954,492 1,011,762 1,072,467 1,136,816 1,205,024 1,277,326
Flujo neto de las inversiones pblicas 17,981,695 - - 3,451,709 - 3,589,777 - 3,727,846 - 3,865,914 - 2,466,869 - 2,438,704 - 2,395,481 - 2,318,467 - 199,394 - 159,021 - 116,226 - 70,863 - 22,779 - 28,191 82,219 139,488 200,194 264,542 332,751 405,052
Inversiones privadas
Costo de inversin 44,863,179 - - - 8,464,377 11,015,545 13,172,304 17,187,532 22,297,669 4,328,246 4,587,940 - - - - - - - - - -
Ingresos netos de la inversin privada 69,954,409 - - - - 2,130,069 4,886,955 8,152,429 12,394,075 17,873,273 18,945,670 20,082,410 20,320,015 20,571,877 20,838,850 19,439,110 17,548,752 15,246,677 12,164,496 8,085,290 7,603,068
Flujo neto de las inversiones privada 25,091,231 - - - 8,464,377 - 8,885,476 - 8,285,349 - 9,035,103 - 9,903,594 - 13,545,028 14,357,729 20,082,410 20,320,015 20,571,877 20,838,850 19,439,110 17,548,752 15,246,677 12,164,496 8,085,290 7,603,068
Flujo de todas las inversiones en turismo 7,109,536 3,451,709 - 3,589,777 - 3,727,846 - 12,330,291 - 11,352,345 - 10,724,053 - 11,430,584 - 12,222,062 - 13,345,634 14,198,708 19,966,184 20,249,152 20,549,098 20,867,041 19,521,329 17,688,240 15,446,871 12,429,038 8,418,041 8,008,121
TIR 13.05%



Flujo de Caja a precios sociales
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS VAN al 11%
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto
Costo de inversin 14,905,510 - 3,132,643 3,132,643 3,132,643 3,132,643 1,815,126 1,815,126 1,815,126 1,815,126 - - - - - - - - - - - -
Costo de operacin y mantenimiento 4,429,353 - - 125,306 250,611 375,917 501,223 573,828 646,433 719,038 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643
Costo total de inversin pblica 19,334,864 - 3,132,643 3,257,949 3,383,255 3,508,561 2,316,349 2,388,954 2,461,559 2,534,164 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643 791,643
Ingresos de los atractivos tursticos 3,273,154 - - - - - 84,137 190,697 312,092 466,775 662,894 702,667 744,827 789,517 836,888 887,101 940,327 996,747 1,056,552 1,119,945 1,187,141 1,258,370
Flujo neto de las inversiones pblicas 16,061,710 - - 3,132,643 - 3,257,949 - 3,383,255 - 3,508,561 - 2,232,212 - 2,198,257 - 2,149,468 - 2,067,390 - 128,750 - 88,976 - 46,816 - 2,126 - 45,245 95,458 148,684 205,104 264,909 328,302 395,498 466,727
Inversiones privadas
Costo de inversin 40,716,162 - - - 7,681,956 9,997,301 11,954,696 15,598,769 20,236,540 3,928,156 4,163,845 - - - - - - - - - -
Ingresos netos de la inversin privada 68,607,192 - - - - 2,096,992 4,811,108 8,026,006 12,202,009 17,596,478 18,652,266 19,771,402 19,991,151 20,224,084 20,470,993 19,049,444 17,136,733 14,812,831 11,709,155 7,609,466 7,099,498
Flujo neto de las inversiones privada 27,891,030 - - - 7,681,956 - 7,900,309 - 7,143,588 - 7,572,763 - 8,034,531 - 13,668,322 14,488,421 19,771,402 19,991,151 20,224,084 20,470,993 19,049,444 17,136,733 14,812,831 11,709,155 7,609,466 7,099,498
Flujo de todas las inversiones en turismo 11,829,320 3,132,643 - 3,257,949 - 3,383,255 - 11,190,517 - 10,132,521 - 9,341,846 - 9,722,230 - 10,101,920 - 13,539,572 14,399,445 19,724,586 19,989,024 20,269,329 20,566,451 19,198,128 17,341,837 15,077,740 12,037,456 8,004,964 7,566,225
TIR 14.68%

95

RUTA MOCHE LAMBAYEQUE

Evolucin anual de llegadas de turistas a Lambayeque
Ao Total Variacin % Nacionales Variacin % Extranjeros Variacin %
2000 453,105 435,851 17,254
2001 441,152 -2.64% 424,261 -2.66% 16,891 -2.10%
2002 478,536 8.47% 463,408 9.23% 15,128 -10.44%
2003 390,243 -18.45% 375,441 -18.98% 14,802 -2.15%
2004 470,097 20.46% 450,519 20.00% 19,578 32.27%
2005 487,657 3.74% 468,415 3.97% 19,242 -1.72%
2006 424,255 -13.00% 402,257 -14.12% 21,998 14.32%
2007 468,461 10.42% 443,782 10.32% 24,679 12.19%
2008 395,106 -15.66% 374,850 -15.53% 20,256 -17.92%
Tasa anual % promedio 0.48% 0.26% 5%
Evolucin anual de llegadas de turistas al Museo Tumbas Reales
Ao Total Variacin % Nacionales Variacin % Extranjeros Variacin %
2003 92,272 81,601 10,671
2004 91,461 -0.88% 77,256 -5.32% 14,205 33.12%
2005 91,764 0.33% 73,581 -4.76% 18,183 28.00%
2006 90,861 -0.98% 73,400 -0.25% 17,461 -3.97%
2007 101,164 11.34% 79,656 8.52% 21,508 23.18%
2008
Tasa anual % promedio 3% -1% 26%
La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas extranjeros ha sido: 26% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas nacionales ha sido: -1% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas de negocios ha sido: 0.48% Mediano plazo 1% Largo plazo 1%
(no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador)
La estructura de las visitas refleja la siguiente distribucin:
- Extranjeros 18% ====> 18.00% de adultos son extranjeros
- Adultos nacionales 82% ====> 82.00% de adultos son nacionales

96

RUTA MOCHE LAMBAYEQUE

PROYECCIONES DE VISITAS VEGETATIVO -SIN PROYECTO
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TURISTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 101,164 104,199 107,325 110,545 113,861 117,277 120,795 124,419 128,152 131,996 135,956 144,113 152,760 161,926 171,641 181,940 192,856 204,427 216,693 229,695 243,476 258,085
- Extranjeros 21,508 18,756 19,318 19,898 20,495 21,110 21,743 22,395 23,067 23,759 24,472 25,940 27,497 29,147 30,895 32,749 34,714 36,797 39,005 41,345 43,826 46,455
- Nacionales 79,656 85,443 88,006 90,647 93,366 96,167 99,052 102,024 105,084 108,237 111,484 118,173 125,263 132,779 140,746 149,191 158,142 167,631 177,688 188,350 199,651 211,630
Total 101,164 104,199 107,325 110,545 113,861 117,277 120,795 124,419 128,152 131,996 135,956 144,113 152,760 161,926 171,641 181,940 192,856 204,427 216,693 229,695 243,476 258,085
Turistas de negocio 367,297 370,970 374,680 378,426 382,211 386,033 389,893 393,792 397,730 401,707 405,724 409,782 413,879 418,018 422,198 426,420 430,685 434,991 439,341 443,735 448,172 452,654
PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO Meta en 5 a 931,565
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TURISTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos 101,164 104,199 107,325 110,545 113,861 117,277 135,864 157,397 182,342 211,241 244,721 259,404 274,968 291,466 308,954 327,492 347,141 367,969 390,048 413,451 438,258 464,553
- Extranjeros 21,508 18,756 19,318 19,898 20,495 21,110 24,455 28,331 32,822 38,023 44,050 46,693 49,494 52,464 55,612 58,948 62,485 66,235 70,209 74,421 78,886 83,620
- Nacionales 79,656 85,443 88,006 90,647 93,366 96,167 111,408 129,065 149,521 173,218 200,671 212,711 225,474 239,002 253,343 268,543 284,656 301,735 319,839 339,029 359,371 380,933
Total 101,164 104,199 107,325 110,545 113,861 117,277 135,864 157,397 182,342 211,241 244,721 259,404 274,968 291,466 308,954 327,492 347,141 367,969 390,048 413,451 438,258 464,553
Diferencia entre un ao y el anterior 3,035 3,126 3,220 3,316 3,416 18,587 21,533 24,946 28,899 33,479 14,683 15,564 16,498 17,488 18,537 19,649 20,828 22,078 23,403 24,807 26,295
PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO
AO BASE 2007
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Adultos - - - - - - 15,069 32,978 54,191 79,245 108,765 115,291 122,208 129,541 137,313 145,552 154,285 163,542 173,355 183,756 194,781 206,468
- Extranjeros - - - - - - 2,712 5,936 9,754 14,264 19,578 20,752 21,997 23,317 24,716 26,199 27,771 29,438 31,204 33,076 35,061 37,164
- Nacionales - - - - - - 12,356 27,042 44,436 64,981 89,187 94,538 100,211 106,223 112,597 119,352 126,514 134,104 142,151 150,680 159,721 169,304
Total - - - - - - 15,069 32,978 54,191 79,245 108,765 115,291 122,208 129,541 137,313 145,552 154,285 163,542 173,355 183,756 194,781 206,468
Diferencia entre un ao y el anterior - - - - - 15,069 17,909 21,213 25,055 29,519 6,526 6,917 7,332 7,772 8,239 8,733 9,257 9,813 10,401 11,025 11,687
INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS
Costos de operacin y mantenimiento / ventas 80%
Nmero de atractivos 6
Tarifa ponderada 10.67
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SIN PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
- Extranjeros 12,898,376 1,376,512 1,200,372 1,236,383 1,273,474 1,311,678 1,351,029 1,391,560 1,433,306 1,476,306 1,520,595 1,566,213 1,660,185 1,759,796 1,865,384 1,977,307 2,095,946 2,221,703 2,355,005 2,496,305 2,646,083 2,804,848 2,973,139
- Nacionales 58,759,270 5,097,984 5,468,359 5,632,410 5,801,382 5,975,424 6,154,687 6,339,327 6,529,507 6,725,392 6,927,154 7,134,969 7,563,067 8,016,851 8,497,862 9,007,733 9,548,197 10,121,089 10,728,355 11,372,056 12,054,379 12,777,642 13,544,301
- Estudiantes
Total Ingresos 71,657,646 6,474,496 6,668,731 6,868,793 7,074,857 7,287,102 7,505,715 7,730,887 7,962,813 8,201,698 8,447,749 8,701,181 9,223,252 9,776,647 10,363,246 10,985,041 11,644,143 12,342,792 13,083,359 13,868,361 14,700,463 15,582,490 16,517,440
Gastos de operacin y mantenimiento 57,326,117 5,179,597 5,334,985 5,495,034 5,659,885 5,829,682 6,004,572 6,184,709 6,370,251 6,561,358 6,758,199 6,960,945 7,378,602 7,821,318 8,290,597 8,788,033 9,315,315 9,874,233 10,466,687 11,094,689 11,760,370 12,465,992 13,213,952
Flujo de caja neto 14,331,529 1,294,899 1,333,746 1,373,759 1,414,971 1,457,420 1,501,143 1,546,177 1,592,563 1,640,340 1,689,550 1,740,236 1,844,650 1,955,329 2,072,649 2,197,008 2,328,829 2,468,558 2,616,672 2,773,672 2,940,093 3,116,498 3,303,488
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CON PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
- Extranjeros 19,139,407 1,376,512 1,200,372 1,236,383 1,273,474 1,311,678 1,351,029 1,565,151 1,813,210 2,100,583 2,433,501 2,819,183 2,988,334 3,167,634 3,357,692 3,559,153 3,772,702 3,999,065 4,239,008 4,493,349 4,762,950 5,048,727 5,351,650
- Nacionales 87,190,634 5,097,984 5,468,359 5,632,410 5,801,382 5,975,424 6,154,687 7,130,134 8,260,178 9,569,321 11,085,948 12,842,943 13,613,520 14,430,331 15,296,151 16,213,920 17,186,755 18,217,961 19,311,038 20,469,701 21,697,883 22,999,756 24,379,741
- Estudiantes
Total Ingresos 106,330,041 6,474,496 6,668,731 6,868,793 7,074,857 7,287,102 7,505,715 8,695,285 10,073,388 11,669,904 13,519,449 15,662,126 16,601,854 17,597,965 18,653,843 19,773,073 20,959,458 22,217,025 23,550,047 24,963,050 26,460,833 28,048,483 29,731,392
Gastos de operacin y mantenimiento 85,064,033 5,179,597 5,334,985 5,495,034 5,659,885 5,829,682 6,004,572 6,956,228 8,058,710 9,335,923 10,815,559 12,529,701 13,281,483 14,078,372 14,923,074 15,818,459 16,767,566 17,773,620 18,840,037 19,970,440 21,168,666 22,438,786 23,785,113
Flujo de caja neto 21,266,008 1,294,899 1,333,746 1,373,759 1,414,971 1,457,420 1,501,143 1,739,057 2,014,678 2,333,981 2,703,890 3,132,425 3,320,371 3,519,593 3,730,769 3,954,615 4,191,892 4,443,405 4,710,009 4,992,610 5,292,167 5,609,697 5,946,278
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CON PROYECTO - SIN PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
- Extranjeros 6,241,031 - - - - - - 173,592 379,903 624,277 912,906 1,252,970 1,328,148 1,407,837 1,492,307 1,581,846 1,676,757 1,777,362 1,884,004 1,997,044 2,116,867 2,243,879 2,378,511
- Nacionales 28,431,364 - - - - - - 790,806 1,730,671 2,843,929 4,158,794 5,707,975 6,050,453 6,413,481 6,798,289 7,206,187 7,638,558 8,096,871 8,582,684 9,097,645 9,643,503 10,222,114 10,835,440
Total Ingresos 34,672,395 - - - - - - 964,398 2,110,574 3,468,206 5,071,700 6,960,945 7,378,602 7,821,318 8,290,597 8,788,033 9,315,315 9,874,233 10,466,687 11,094,689 11,760,370 12,465,992 13,213,952
Gastos de operacin y mantenimiento 27,737,916 - - - - - - 771,518 1,688,459 2,774,565 4,057,360 5,568,756 5,902,881 6,257,054 6,632,477 7,030,426 7,452,252 7,899,387 8,373,350 8,875,751 9,408,296 9,972,794 10,571,161
Flujo de caja neto 6,934,479 - - - - - - 192,880 422,115 693,641 1,014,340 1,392,189 1,475,720 1,564,264 1,658,119 1,757,607 1,863,063 1,974,847 2,093,337 2,218,938 2,352,074 2,493,198 2,642,790

97

RUTA MOCHE LAMBAYEQUE

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION PUBLICA
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
COSTOS DE INVERSION VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Turismo
Proyecto 1 era prioridad 11,794,723 3,425,000 3,425,000 3,425,000 3,425,000
Proyecto 2da prioridad 11,533,657 3,717,602 3,717,602 3,717,602 3,717,602
Transporte
Proyecto 1 era prioridad 41,459,542 12,039,192 12,039,192 12,039,192 12,039,192
Proyecto 2da prioridad 2,315,572 746,370 746,370 746,370 746,370
Saneamiento
Proyecto 1 era prioridad 603,009 175,104 175,104 175,104 175,104
Proyecto 2da prioridad 60,056,546 19,357,808 19,357,808 19,357,808 19,357,808
Salud - - - -
Proyecto 1 era prioridad 6,208,954 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982
Proyecto 2da prioridad
TOTAL DE INVERSIONES PUBLICAS 114,105,494 17,442,278 17,442,278 17,442,278 17,442,278 23,821,779 23,821,779 23,821,779 23,821,779
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Turismo 14,813,207 342,500 685,000 1,027,500 1,370,000 1,741,760 2,113,520 2,485,280 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041
Transporte 16,414,329 601,960 1,203,919 1,805,879 2,407,838 2,445,157 2,482,475 2,519,794 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112 2,557,112
Saneamiento 46,034,806 26,266 52,531 78,797 105,063 3,008,734 5,912,405 8,816,076 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747 11,719,747
Salud 11,854,620 450,745 901,491 1,352,236 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982 1,802,982
Total costos de operacin y mantenimiento 89,116,962 1,421,471 2,842,941 4,264,412 5,685,882 8,998,632 12,311,382 15,624,132 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882
Costo Total de Inversin 203,222,456 17,442,278 18,863,748 20,285,219 21,706,689 29,507,661 32,820,411 36,133,161 39,445,911 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882 18,936,882
Costo de Inversiones atribuibles al turismo (1 f 35,041,240 3,425,000 3,767,500 4,110,000 4,452,500 5,087,602 5,459,362 5,831,122 6,202,882 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041
EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS VAN AL 11%
Costo de proyectos pblicos atribuibles al turis 35,041,240 3,425,000 3,767,500 4,110,000 4,452,500 5,087,602 5,459,362 5,831,122 6,202,882 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041
Ingresos incrementales por los proyectos 6,934,479 - - - - 192,880 422,115 693,641 1,014,340 1,392,189 1,475,720 1,564,264 1,658,119 1,757,607 1,863,063 1,974,847 2,093,337 2,218,938 2,352,074 2,493,198 2,642,790
Flujo de caja neto 28,106,761 - 3,425,000 - 3,767,500 - 4,110,000 - 4,452,500 - 4,894,722 - 5,037,247 - 5,137,481 - 5,188,542 - 1,464,852 - 1,381,320 - 1,292,777 - 1,198,921 - 1,099,434 - 993,978 - 882,194 - 763,703 - 638,103 - 504,967 - 363,842 - 214,250 -
TIR #DIV/0!


98

RUTA MOCHE LAMBAYEQUE

Anlisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - Lambayeque Anlisis de restaurantes
Anlisis de capacidad instalada
Mxima demanda Agosto 2007) 12,676 Factor de cargo asumido actual 61%
Nmero de pernoctaciones / camas (Agosto 2007) 20,662 Factor de cargo deseado 75%
Capacidad potencial en 12 meses (un ao) 247,943
Pernoctaciones / camas todo el 2007 164,897
Factor de carga 67%
Factor de carga deseado 75%
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pernoctaciones al ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Sin proyecto (vegetativo) 164,897 169,844 174,940 180,188 185,593 191,161 196,896 202,803 208,887 215,154 221,608 234,905 248,999 263,939 279,775 296,562 314,355 333,217 353,210 374,402 396,867 420,679
Con proyecto 164,897 169,844 174,940 180,188 185,593 191,161 231,512 279,851 337,698 406,851 489,441 518,808 549,936 582,933 617,909 654,983 694,282 735,939 780,095 826,901 876,515 929,106
Pernoctaciones Con Proyecto - Sin Proyecto - - - - - - 34,616 77,048 128,811 191,697 267,833 283,903 300,937 318,994 338,133 358,421 379,927 402,722 426,885 452,499 479,649 508,427
Aumento pernoctaciones por desestacionalizacin 4,865 5,636 6,529 7,564 8,763
Pernoctaciones computables para nuevos hoteles 29,751 71,412 122,282 184,133 259,070 283,903 300,937 318,994 338,133 358,421 379,927 402,722 426,885 452,499 479,649 508,427
Diferencia de un ao respecto al anterior - - - - - 29,751 41,661 50,869 61,852 74,937 24,833 17,034 18,056 19,140 20,288 21,505 22,796 24,163 25,613 27,150 28,779
Inversin tpica hotel de 30 habitaciones
Costo de inversin 3,150,000 N de camas 53
Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin 14,372
Ganancias esperadas al ao 603,619 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Camas nuevas necesarias 109 152 186 226 274
Inversin en hoteles sugerida VAN AL 11% - - - - - 6,520,766 9,131,270 11,149,416 13,556,530 16,424,571 5,442,812 3,733,522 3,957,533 4,194,985 4,446,684 4,713,485 4,996,295 5,296,072 5,613,837 5,950,667 6,307,707 -
Flujo de inversiones (se asume inversiones slo ha 36,379,828 - - - 6,520,766 9,131,270 11,149,416 13,556,530 16,424,571 5,442,812 3,733,522
Ganancias de las inversiones en ao 3 5,380,721 - - - - 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,249,542 - - - - - -
Ganancias de las inversiones en ao 4 6,788,129 - - - - - 1,749,780 1,749,780 1,749,780 1,749,780 1,749,780 1,749,780 1,749,780 1,749,780 1,749,780 1,749,780
Ganancias de las inversiones en ao 5 7,467,033 - - - - - - 2,136,507 2,136,507 2,136,507 2,136,507 2,136,507 2,136,507 2,136,507 2,136,507 2,136,507 2,136,507
Ganancias de las inversiones en ao 6 8,179,401 - - - - - - - 2,597,770 2,597,770 2,597,770 2,597,770 2,597,770 2,597,770 2,597,770 2,597,770 2,597,770 2,597,770
Ganancias de las inversiones en ao 7 8,927,791 - - - - - - - - 3,147,358 3,147,358 3,147,358 3,147,358 3,147,358 3,147,358 3,147,358 3,147,358 3,147,358 3,147,358
Ganancias de las inversiones en ao 8 2,665,326 - - - - - - - - - 1,042,979 1,042,979 1,042,979 1,042,979 1,042,979 1,042,979 1,042,979 1,042,979 1,042,979 1,042,979
Ganancias de las inversiones en ao 9 1,647,110 - - - - - - - - - - 715,436 715,436 715,436 715,436 715,436 715,436 715,436 715,436 715,436 715,436
Flujo de caja neto 4,675,684 - - - 6,520,766 - 7,881,728 - 8,150,095 - 8,420,702 - 8,690,973 - 5,438,145 8,190,414 12,639,372 12,639,372 12,639,372 12,639,372 11,389,830 9,640,050 7,503,544 4,905,773 1,758,415 715,436
TIR 13.99%
Inversin tpica, restaurante de 40 mesas
Costo de inversin 540,000
Capacidad de sillas al ao 26,280
Ganancias esperadas al ao 157,680 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Inversin en restaurantes sugerida 611,322 856,057 1,045,258 1,270,925 1,539,804 510,264 350,018 371,019 393,280 416,877 441,889 468,403 496,507 526,297 557,875 591,348 -
Flujo de inversiones (se asume inversiones slo ha 3,410,609 - - - 611,322 856,057 1,045,258 1,270,925 1,539,804 510,264 350,018
Ganancias de las inversiones en ao 3 768,674 - - - - 178,506 178,506 178,506 178,506 178,506 178,506 178,506 178,506 178,506 178,506
Ganancias de las inversiones en ao 4 969,733 - - - - - 249,969 249,969 249,969 249,969 249,969 249,969 249,969 249,969 249,969 249,969
Ganancias de las inversiones en ao 5 1,066,719 - - - - - - 305,215 305,215 305,215 305,215 305,215 305,215 305,215 305,215 305,215 305,215
Ganancias de las inversiones en ao 6 1,168,486 - - - - - - - 371,110 371,110 371,110 371,110 371,110 371,110 371,110 371,110 371,110 371,110
Ganancias de las inversiones en ao 7 1,275,399 - - - - - - - - 449,623 449,623 449,623 449,623 449,623 449,623 449,623 449,623 449,623 449,623
Ganancias de las inversiones en ao 8 380,761 - - - - - - - - - 148,997 148,997 148,997 148,997 148,997 148,997 148,997 148,997 148,997 148,997
Ganancias de las inversiones en ao 9 235,301 - - - - - - - - - - 102,205 102,205 102,205 102,205 102,205 102,205 102,205 102,205 102,205 102,205
Flujo de caja neto 2,454,464 - - - 611,322 - 677,551 - 616,783 - 537,235 - 435,004 - 1,044,159 1,353,402 1,805,625 1,805,625 1,805,625 1,805,625 1,627,119 1,377,150 1,071,935 700,825 251,202 102,205
TIR 26.39%
Ganancias por agencias de turismo VAN AL 11%
Costo promedio de tour en La Libertad 70 -
Ganancia esperada por cada pasaje ve 10% -
Flujo de caja neto 3,792,293 - - - 105,481 230,844 379,335 554,717 761,353 807,035 855,457 906,784 961,191 1,018,863 1,079,994 1,144,794 1,213,482 1,286,290 1,363,468 1,445,276
TIR no aplica
Costos de inversin de la inversin privada 39,790,437 - - - 7,132,087 9,987,326 12,194,674 14,827,455 17,964,374 5,953,076 4,083,540 - - - - - - - - - -
Flujo de ingresos de la inversin privada 50,712,878 - - - - 1,533,529 3,658,640 6,248,853 9,393,115 13,196,732 14,434,390 15,300,453 15,351,780 15,406,187 15,463,859 14,096,943 12,161,994 9,788,960 6,892,889 3,373,085 2,262,917
Flujo de caja de la inversin privada en Lambaye 10,922,442 - - - 7,132,087 - 8,453,798 - 8,536,034 - 8,578,602 - 8,571,259 - 7,243,657 10,350,850 15,300,453 15,351,780 15,406,187 15,463,859 14,096,943 12,161,994 9,788,960 6,892,889 3,373,085 2,262,917
TIR 17.08%
Tasa de descuento 11%


99

RUTA MOCHE LAMBAYEQUE

Ganancias por transporte areo VAN AL 11% Factor para sens 1
Ganancia esperada por cada pasaje ve 63 946,895 2,072,269 3,405,260 4,979,652 6,834,609 7,244,685 7,679,366 8,140,128 8,628,536 9,146,248 9,695,023 10,276,724 10,893,328 11,546,927 12,239,743 12,974,128
Flujo de caja neto 34,043,115 946,895 2,072,269 3,405,260 4,979,652 6,834,609 7,244,685 7,679,366 8,140,128 8,628,536 9,146,248 9,695,023 10,276,724 10,893,328 11,546,927 12,239,743 12,974,128
TIR no aplica
Oportunidades de inversin para Lima
Inversin tpica hotel de 30 habitaciones (Lima)
Costo de inversin 3,150,000
Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin 14,372
Ganancias esperadas al ao 603,619
Pernoctaciones 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Inversin en hoteles sugerida VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Flujo de inversiones (se asume inversiones slo ha 2,704,583 - - - 594,492 706,547 836,896 988,456 1,164,603 257,459.61 272,907.19
Ganancias de las inversiones en ao 3 490,555 - - - - 113,920 113,920 113,920 113,920 113,919.52 113,919.52 113,919.52 113,919.52 113,919.52 113,919.52
Ganancias de las inversiones en ao 4 525,243 - - - - - 135,392 135,392 135,392 135,392.04 135,392.04 135,392.04 135,392.04 135,392.04 135,392.04 135,392.04
Ganancias de las inversiones en ao 5 560,490 - - - - - - 160,370 160,370 160,370.24 160,370.24 160,370.24 160,370.24 160,370.24 160,370.24 160,370.24 160,370.24
Ganancias de las inversiones en ao 6 596,390 - - - - - - - 189,413 189,412.79 189,412.79 189,412.79 189,412.79 189,412.79 189,412.79 189,412.79 189,412.79 189,412.79
Ganancias de las inversiones en ao 7 633,035 - - - - - - - - 223,167.03 223,167.03 223,167.03 223,167.03 223,167.03 223,167.03 223,167.03 223,167.03 223,167.03 223,167.03
Ganancias de las inversiones en ao 8 126,077 - - - - - - - - - 49,335.70 49,335.70 49,335.70 49,335.70 49,335.70 49,335.70 49,335.70 49,335.70 49,335.70 49,335.70
Ganancias de las inversiones en ao 9 120,398 - - - - - - - - - - 52,295.84 52,295.84 52,295.84 52,295.84 52,295.84 52,295.84 52,295.84 52,295.84 52,295.84 52,295.84
Flujo de ganancias en todos los aos 3,052,187 - - - - 113,920 249,312 409,682 599,095 822,261.63 871,597.32 923,893.16 923,893.16 923,893.16 923,893.16 809,973.64 674,581.60 514,211.36 324,798.57 101,631.54 52,295.84
Flujo de caja neto 428,283 594,492 - 592,627 - 587,585 - 578,774 - 565,508.30 - 564,802.02 598,690.14 923,893.16 923,893.16 923,893.16 923,893.16 809,973.64 674,581.60 514,211.36 324,798.57 101,631.54 52,295.84
TIR 13.99%


Flujo a precios de mercado
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Costo de inversin 20,228,033 3,425,000 3,425,000 3,425,000 3,425,000 3,717,602 3,717,602 3,717,602 3,717,602 - - - - - - - - - - - -
Costo de operacin y mantenimiento 14,813,207 - 342,500 685,000 1,027,500 1,370,000 1,741,760 2,113,520 2,485,280 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041
Costo total de inversin pblica 35,041,240 3,425,000 3,767,500 4,110,000 4,452,500 5,087,602 5,459,362 5,831,122 6,202,882 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041
Ingresos de los atractivos tursticos 6,934,479 - - - - 192,880 422,115 693,641 1,014,340 1,392,189 1,475,720 1,564,264 1,658,119 1,757,607 1,863,063 1,974,847 2,093,337 2,218,938 2,352,074 2,493,198 2,642,790
Flujo neto de las inversiones pblicas 28,106,761 - 3,425,000 - 3,767,500 - 4,110,000 - 4,452,500 - 4,894,722 - 5,037,247 - 5,137,481 - 5,188,542 - 1,464,852 - 1,381,320 - 1,292,777 - 1,198,921 - 1,099,434 - 993,978 - 882,194 - 763,703 - 638,103 - 504,967 - 363,842 - 214,250 -
Inversiones privadas
Costo de inversin 42,495,020 - - - 7,726,579 10,693,873 13,031,570 15,815,910 19,128,977 6,210,535 4,356,447 - - - - - - - - - -
Ingresos de la inversin privada 87,808,181 - - - - 2,594,343 5,980,220 10,063,795 14,971,862 20,853,603 22,550,672 23,903,712 24,415,802 24,958,616 25,534,000 24,601,939 23,113,300 21,196,499 18,764,615 15,714,460 15,289,341
Flujo neto de las inversiones privada 45,313,161 - - - 7,726,579 - 8,099,530 - 7,051,350 - 5,752,116 - 4,157,115 - 14,643,067 18,194,225 23,903,712 24,415,802 24,958,616 25,534,000 24,601,939 23,113,300 21,196,499 18,764,615 15,714,460 15,289,341
Flujo de todas las inversiones en turismo 17,206,400 3,425,000 - 3,767,500 - 4,110,000 - 12,179,079 - 12,994,252 - 12,088,597 - 10,889,596 - 9,345,657 - 13,178,216 16,812,905 22,610,935 23,216,880 23,859,182 24,540,022 23,719,746 22,349,597 20,558,396 18,259,648 15,350,618 15,075,091
TIR 15.32%


Flujo a precios sociales
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Costo de inversin 18,358,215 3,108,403 3,108,403 3,108,403 3,108,403 3,373,958 3,373,958 3,373,958 3,373,958 - - - - - - - - - - - -
Costo de operacin y mantenimiento 13,443,919 - 310,840 621,681 932,521 1,243,361 1,580,757 1,918,153 2,255,549 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944
Costo total de inversin pblica 31,802,134 3,108,403 3,419,244 3,730,084 4,040,924 4,617,319 4,954,715 5,292,111 5,629,506 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944
Ingresos de los atractivos tursticos 5,544,435 84,346 - 86,877 - 89,483 - 92,168 - 86,104 298,417 550,339 848,326 1,199,863 1,271,855 1,348,166 1,429,056 1,514,800 1,605,688 1,702,029 1,804,151 1,912,400 2,027,144 2,148,773 2,277,699
Flujo neto de las inversiones pblicas 26,257,698 - 3,192,750 - 3,506,121 - 3,819,567 - 4,133,092 - 4,531,215 - 4,656,298 - 4,741,772 - 4,781,181 - 1,393,081 - 1,321,089 - 1,244,778 - 1,163,888 - 1,078,145 - 987,257 - 890,915 - 788,794 - 680,545 - 565,801 - 444,172 - 315,246 -
Inversiones privadas
Costo de inversin 38,566,909 - - - 7,012,358 9,705,364 11,826,971 14,353,936 17,360,753 5,636,452 3,953,750 - - - - - - - - - -
Ingresos de la inversin privada 82,328,052 - - - - 2,436,687 5,616,617 9,451,766 14,061,200 19,585,010 21,178,589 22,449,304 22,922,909 23,424,929 23,957,071 23,057,740 21,632,464 19,801,248 17,481,903 14,576,876 14,159,656
Flujo neto de las inversiones privada 43,761,143 - - - 7,012,358 - 7,268,677 - 6,210,354 - 4,902,170 - 3,299,552 - 13,948,558 17,224,839 22,449,304 22,922,909 23,424,929 23,957,071 23,057,740 21,632,464 19,801,248 17,481,903 14,576,876 14,159,656
Flujo de todas las inversiones en turismo 17,503,444 3,192,750 - 3,506,121 - 3,819,567 - 11,145,450 - 11,799,891 - 10,866,652 - 9,643,942 - 8,080,733 - 12,555,477 15,903,750 21,204,526 21,759,021 22,346,784 22,969,814 22,166,824 20,843,670 19,120,704 16,916,103 14,132,704 13,844,410
TIR 15.77%