DOCUMENTO ASOCIADO

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Alcance del SGA
Mapeo de procesos
4.2
Politica de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Relaciones Comunitarias
4.3
SIG-EST- MAM04-01-00 Estndar de
Identificacin de Aspectos Ambientales
Significativos
SIG-EST-MAM04-01-00 Plan de Manejo
Ambiental - PMA
Gua de Identificacin de Aspectos
SIG-REG-MAM04-01-00 Caracterizacin de
Procesos
SIG-REG-MAM04-02-00 Hoja resumen de los
aspectos ambientales de la unidad minera
SIG-REG-MAM04-03-00 Matriz de la Evaluacin
de la significancia de la unidad minera
SIG-REG-MAM04-04-00 Listado de los aspectos
ambientales significativos de la unidad minera
SIG-REG-MAM04-05-00 Plan de Manejo
Ambiental (PMA)
SIG-REG-MAM01-02-00 Matriz de Identificacin
de requisitos legales - Per
SIG-REG-MAM01-04-00 Matriz de Identificacin
de otros compromisos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
SIG-REG-MAM01-06-00 Programa de gestin
Ambiental
4.4
Organigrama de Unidad Pallancata y Selene
Estructura y Responsabilidad del SGA
(coorporativo)
Estructura Comit SGA -Pallancata y Selene
Lista de miembros de Comit SGA y
Coordinadores SGA
Registro de reunin (evidencias de
capacitaciones a la fecha)
Curso Taller 1, 2 y 3 de Interpretacin de la
Noma ISO 14001:2004
Temas de capacitacin SGA
Capacitaciones en ppt
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
SIG-EST- MAM01-01-00 Control de Documentos
y Registros
Documentos Externos: Norma ISO 14001:2004
4.4.6 Control Operacional
SIG-REG-MAM04-06-00 Matriz de Control
Operacional
Estandar de Medio Ambiente Corporativo
Potenciales situaciones de emergencia
ambiental
Listado de Hojas MSDS usadas en el rea
MSDS usadas en el rea (con 16 secciones)
4.5
Matriz de medicin y seguimiento de las
operaciones
Listado de equipos de calibracin
SIG-REG-MAM04-07-00 Seguimiento de
Objetivos Ambientales
Seguimiento de los CPIs
Responsables de Evaluacin de RRLL
Evaluacin de requisitos legales
Manual del ROM
Reporte de Incidentes ambientales
SIG-REG-MAM01-01-00 Listado Maestro de
Control de Documentos y Registros
Listado de procedimientos y estandares
Listado de registros
4.5.5 Auditoria Interna Programa de Auditoria
4.6
INDICE DE REQUISITOS SGA y DOCUMENTOS ASOCIADOS
Requisitos Generales 4.1
Poltica Ambiental
Planificacin
Implementacin y operacin
Revisin por la direccin
Aspectos Ambientales 4.3.1
Requisitos Legales y otros compromisos 4.3.2
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1
4.4.2
Control de documentos 4.4.5
Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2
Control de registros 4.5.4
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004
Competencia, formacin y toma de conciencia
Preparacin y respuesta ante emergencia 4.4.7
Verificacin
Seguimiento y medicin 4.5.1
4.5.3
No conformidad, accin correctiva y accin
preventiva