Anexo 2 Formato 8 Disciplinas

Rechazo X Rechazo Rechazo del Sistema Tendencia Desviación de

del cliente interno proveedor de calidad desfavorable en ingeniería
indicador

Fecha de inicio 8D¨s 24/10/18 Fecha de cierre de las 8D¨s 07/12/18

Status abierto: X Status cerrado
Nombre de la persona que cierra el reporte: Puesto: Empresa:
Mario Cesar Hernández Vidales Líder de producción ASRAM S.A. De C.V.
D1 Establecer el equipo de trabajo
Líder del equipo Área: Teléfono: e-mail:
Mario Cesar Hernández Vidales Líder de producción 4445678900 maces@asram.mx
Integrantes del equipo Área: Teléfono: e-mail;
Verónica Judith Vázquez Ponce Atención a clientes 4445678901 verjud@asram.mx
David Moisés Arriaga Sánchez Encargado de laboratorio 4445678902 davmo@asram.mx
Emmanuelle Eduardo Llarena Padilla Sistemas 4445678903 emed@asram.mx
Josué Ramos Hernández Almacén 4445678904 jora@asram.mx
Felipe de Jesús Oviedo Velázquez Ingeniería 4445678905 fedje@asram.mx
D2 Describir el problema
Enunciado del problema: Lote con composición química diferente
Explicar el: Si Es No es
¿Qué? Lote fuera de especificación. Todas las demás especificaciones están
bien.
¿Quién? Cliente Fisher. El resto de los clientes.
¿Dónde? El número de lote 42221018-001010. NA.
¿Por qué? Exceso de confianza del inspector y falta NA.
de corroboración.
¿Cuándo? 22/10/18 NA.
¿Cómo? En análisis químico de cliente se detecta NA.
diferente composición a la requerida.
¿Cuánto? 10 piezas. NA.
Describir el problema: Lote con composición química diferente al especificado, composición química no
conforme a especificación de cliente Fisher, número de lote 42221018-001-010,
Defecto por exceso de confianza del inspector y falta de comprobación, el día
22/10/18, detectado durante la inspección de composición química del cliente, en 10
piezas.
D3 Acciones de Contingencia
Acciones de contingencia Responsable Fecha Acción de verificación Fecha Verificación
Determinar existencias Emmanuelle 24/10/18 Reporte en sistema y 24/10/18
evidencia fotográfica.
Verificación en planta Moisés 24/10/18 Reporte del análisis químico al 25/10/18
100%.
Soporte al cliente Verónica 24/10/18 Reporte del análisis químico al 25/10/18
100%.
Reponer las piezas Mario 25/10/18 Reporte de proceso y sistema. 08/11/18
Instalar alertas Oviedo-Josué 25/10/18 Prueba de error y validación 25/10/18
por usuario.

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Capacint GD, Consultoría y capacitación Fecha: 11/10/17

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 Anexo 2 Formato 8 Disciplinas

D4 Definir y verificar causa raíz

Maquina
Falta de software experto
para cálculo de
ferroaleaciones.
El software presenta falla:
donde se puede imprimir el
plan de calidad con
espacios en blanco (falta de
especificaciones mínimos).
Analizador químico
averiado o des calibrado
(espectrómetro).
% cont Método de trabajo % cont Sistema % cont
0.5 El Plan de calidad era 1.3 Falta de controles de 1
diferente al especificado detección de nuevos
por el cliente. pedidos.
17 El procedimiento no se 23 Sistema no contempla 1.5
muestra candados que auditoria y evaluación.
evitan aceptar elementos
del análisis químico fuera
de especificación durante
la inspección.
2.5 Falta de actualización de 3 No se había identificado la 0.7
pedido del cliente. probabilidad de que ocurra
un error.
Falta de protocolo para 0.5 Falla en el SGC: El sistema 25
gestión de pedidos de no contempla acciones que
clientes. limitan la falta de
corroboración de los
resultados del análisis
químico.
No se realizó una prueba 4.5 Falla en el SGC Falta de 1
de manual de supervisión.
Procedimiento.

Problema
Mano de obra % cont Medio ambiente % cont Materiales % cont
El personal de inspección 15
se muestra negligente y
desinteresado para cumplir
con el trabajo.
Exceso de confianza del 3.5
analista

Una sesión de lluvia de ideas con fecha 28/11/18 Resulto en la identificación del total 15
de
# Causas raíces potenciales proceso 10 # Causas raíces del sistema 5
28

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 Anexo 2 Formato 8 Disciplinas

Causas raíz potencial de proceso % Fecha Acc. de verificación de causa raíz a Responsable
cont Verif. nivel proceso
El software presenta falla: donde se puede 17 27/10/18 Se analizó el error reproduciendo la Emmanuelle
imprimir el plan de calidad con espacios en falla y se pudo imprimir el plan de
blanco (falta de especificaciones calidad con espacios en blanco.
mínimos).
El procedimiento no se muestra candados 23 27/10/18 Se sigue el procedimiento y al hacerse Moisés
que evitan aceptar elementos del análisis preguntas si se puede evitar aceptar
químico fuera de especificación durante la de forma física elementos fuera de
inspección. especificación, se obtiene una
respuesta negativa.
El personal de inspección se muestra 15 27/10/18 Se realiza auditoria interna para Mario
negligente y desinteresado para cumplir comprobar los errores intencionales
con el trabajo. sobre el proceso y se comprueba que
el personal omite resultados.
Falla en el SGC: El sistema no contempla 25 27/10/18 Al analizar AMEF del proceso de Verónica
acciones que limitan la falta de inspección química de coladas no
corroboración de los resultados del presenta la falla de la corroboración de
análisis químico. resultados de análisis químico
Definición de causas raíz
Prioridad Causa raíz % contribución real
1 Falla en el SGC: El sistema no contempla acciones que limitan la falta de 25
corroboración de los resultados del análisis químico.
2 El procedimiento no se muestra candados que evitan aceptar elementos del análisis 23
químico fuera de especificación durante la inspección.
3 El software presenta falla: donde se puede imprimir el plan de calidad con espacios 17
en blanco (falta de especificaciones mínimos).
4 El personal de inspección se muestra negligente y desinteresado para cumplir con el 15
trabajo.
D5 Desarrollar acciones correctivas permanentes
Causa raíz priorizada Acción correctiva permanente Responsable Fecha Implementación
Falla en el SGC: El sistema no Control de corroboración de resultados Verónica 05/11/18
contempla acciones que limitan la del personal mediante software,
falta de corroboración de los evaluación diaria del control estadístico
resultados del análisis químico. de proceso.
El procedimiento no se muestra Implementar en el procedimiento Moisés 05/11/18
candados que evitan aceptar protocolo de aceptación, rechazo o
elementos del análisis químico fuera corroboración del resultado para evitar
de especificación durante la la aceptación elementos fuera de
inspección. especificación.
El software presenta falla: donde se Reprogramar la impresión de planes de Emmanuelle 05/11/18
puede imprimir el plan de calidad calidad que evite la falla.
con espacios en blanco (falta de
especificaciones mínimos).

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Capacint GD, Consultoría y capacitación Fecha: 11/10/17

Ingeniería y soluciones integrales Revisión: 00

El personal de inspección se muestra
negligente y desinteresado para
cumplir con el trabajo.
Anexo 2 Formato 8 Disciplinas
Registro electrónico de datos Mario 05/11/18
inspeccionados con alerta de retraso,
omisión o resultado no conforme que
envía correo a jefe inmediato.

D6 Implementar y validar acciones correctivas permanentes

Causa raíz priorizada Fecha Acción de implementación, verificación ó validación Responsable
Falla en el SGC: El 1. Programar software.
sistema no 2. Verificar software realizando una prueba.
contempla acciones 3. Actualizar el procedimiento dentro del SGC.
05 11 18 Verónica
que limitan la falta de 4. Implementar software en el proceso y capacitación de
corroboración de los personal.
resultados. 5. Evaluación del software y del personal.
El procedimiento no 1. Crear procedimiento para aceptación, rechazo y
evita aceptar corroboración de resultados.
elementos del 2. Evaluar mediante pruebas piloto la efectividad del
análisis químico procedimiento.
05 11 18 Moisés
fuera de 3. Publicar procedimiento y capacitación del personal.
especificación 4. Evaluación de conocimiento del procedimiento.
durante la 5. Comprobar competencia del personal.
inspección.

D7 Acciones preventivas
Tipo de acción Acción preventiva Responsable Fecha Frecuencia Comentarios
preventiva implementación de revisión
Programar auditorias Verónica 18/11/18 Cada 3 NA
trimestrales con rotación meses
de auditores
Verificación de puntos Mario 17/11/18 Diariamente NA
críticos de tolerancia para
cumplir con el proceso.
Evaluación de los Mario 07/12/18 Final del NA
resultados. proyecto
Actualización de SGC Verónica 23/11/18 Mensual NA
Acc. preventivas contemplando la
para el problema verificación mensual de
actual los procedimientos.
Generación de formato de Emmanuelle 17/11/18 Mensual NA
control de actualizaciones.
Programa de Mario 17/11/18 Mensual NA
implementación de
actualizaciones del
procedimiento
Seguimiento de las Verónica 05/11/18 Diario NA
actualizaciones por la
gerencia de calidad.

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D8 Reconocer en lo individual y grupal el equipo de trabajo
Fecha Tipo de reconocimiento Responsable
07/12/18 Bono económico y diploma. Dirección

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