Pdvsa: Manual de Seguridad Industrial

PDVSA N TITULO
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHA APROB. FECHA
VOLUMEN 1
E1994
SIS04 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL
PROCESO DE CONTRATACIN
REVISION GENERAL
Ana Elisa Osorio Angel Esteban SEP.06 SEP.06
SEP.06
DIC.01
AGO.02 L. T.
L. T.
V.S.
3
2
4
REVISION GENERAL
REVISION GENERAL 46
45
54
F. D.
J.B.
L.T.
J.R.A
J.R.A
L.C.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESPECIALISTAS
PDVSA
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REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIN
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Men Principal Indice manual Indice norma
PDVSA
Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en
materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte
del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la
exactitud y veracidad de la informacin, promover la eficiencia, economa y
calidad es sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas
y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y metas, es un deber la
participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora, apoyada por la
Ley orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional de
Control Fiscal, Artculos 3539.
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Indice
1 OBJETIVO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ALCANCE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 REFERENCIAS 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Base Legal 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Petrleos de Venezuela PDVSA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 DEFINICIONES 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Contratista 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Contrato de Consultora 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Eventos Clase A 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Eventos Clase B 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Impacto Ambiental 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Lesin Grave 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 PDVSA 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Sensibilidad Ambiental 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 LINEAMIENTOS 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIN 9 . . . . . . . .
6.1 Planificacin de la Obra o Servicio 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Calificacin de Contratistas 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Elaboracin de los Pliegos de Licitacin 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Licitacin 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Preinicio de la Obra o Servicio 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Ejecucin de la Obra o Servicio 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Cierre de la Obra o Servicio 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 MOTIVACIN Y RECONOCIMIENTO 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN
DEL CONTRATO 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXOS:
ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE
ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN
ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE
CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 OBJETIVO
S Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de
contratacin, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucin
de obras y servicios contratados.
S Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prcticas de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional utilizados para la seleccin y
control de contratistas, a travs de la implementacin de un sistema nico
digitalizado de registro y consulta nacional.
S Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades
ocupacionales y afectacin ambiental en los trabajos ejecutados por contrato.
S Facilitar la gestin de control de riesgos a las contratistas, gerencias
contratantes y custodios de las instalaciones.
S Establecer los fundamentos para que las contratistas, elaboren y apliquen sus
sistemas de gestin, planes o programas de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, cumpliendo con las leyes y regulaciones en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y los estndares
establecidos por PDVSA y sus filiales.
2 ALCANCE
Esta norma rige para la ejecucin de cualquier obra o servicio contratado en el
territorio nacional por Petrleos de Venezuela, S.A., sus empresas filiales,
empresas mixtas y cualquier otra donde PDVSA tenga participacin accionaria.
Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los trminos y
condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petrleos de Venezuela
S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma ser aplicable
indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratacin de la obra o
servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones.
Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA
realice operaciones, siempre y cuando no contravenga la legislacin de esos
pases.
Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la gerencia
contratante requiera su aplicacin debido a los riesgos que pudieran generarse
dada la naturaleza del bien o servicio prestado, o como consecuencia del
transporte, desde el lugar de suministro hasta las instalaciones de PDVSA o sus
filiales, as como la entrega de dichos bienes y materiales en las instalaciones de
PDVSA o sus filiales.
Esta norma no rige para contratos de consultora, sin embargo, este tipo de
contratos debe incluir los requisitos bsicos de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la instalacin.
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3 REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ley de Licitaciones y su Reglamento.
Ley Penal del Ambiente. (1992). Gaceta Oficial No. 4.358.
Normas sobre Evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el
Ambiente. (1996). Decreto No. 1.257. Gaceta Oficial No. 35.946.
3.2 Petrleos de Venezuela PDVSA
IRS00 Definiciones
SIS06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIRPDVSA
R
)
SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
SIS13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)
SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente
SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones
HOH10 Salud Ocupacional para Contratistas
HOH16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajo
4 DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los trminos y definiciones dados en
la Norma PDVSA IRS00 Definiciones. Sin embargo a continuacin se
presentan trminos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.
4.1 Contratista
Es la Persona natural o jurdica, u otra forma asociativa de carcter productivo
y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios no
profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones,
en virtud de un contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin.
4.2 Contrato de Consultora
Es la modalidad de contratacin de tipo Asistencia Tcnica, cuyo mbito de
aplicacin se circunscribe al suministro de mtodos y procedimientos para el
anlisis de problemas especficos as como para la transferencia de
conocimientos tcnicos.
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4.3 Eventos Clase A
Es cualquier accidente, escape, derrame incendio, explosin o afectacin
ambiental que tenga al menos una de las siguientes consecuencias:
S Una o ms fatalidades ocurridas a:
a. Personal de la Corporacin en actividades relacionadas con su trabajo.
b. Personal de Empresas Contratistas o de Servicios trabajando para la
Corporacin.
c. Personal Propio y Contratado de Negocios Internacionales, Empresas
Mixtas y Asociaciones Estratgicas.
d. Terceras personas en instalaciones de la industria o sus cercanas, que
hayan sido afectadas por alguna actividad relacionada con instalaciones,
operaciones, vehculos o equipos de la Corporacin.
S Impacto ambiental desfavorable en reas sensibles con afectacin del uso
actual o futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), con un tiempo
estimado de recuperacin mayor a 5 aos.
S Prdidas econmicas: mayor de 5 MMUS$, o que incidan en la paralizacin
de operaciones vitales para la Corporacin. Las prdidas econmicas de la
Corporacin se calcularn considerando, adems de los costos de reparacin
de los daos materiales, aquellos costos derivados de prdidas de
oportunidad por produccin debido a la interrupcin del Proceso Operativo,
penalizacin por paradas no programadas de plantas, reprocesamiento de
productos, prdidas de inventario de productos, costos de control de la
emergencia, costos de recoleccin de derrames, gastos de hospitalizacin,
indemnizaciones a terceros, y cualquier otro que resulte como consecuencia
del evento.
S Activacin a nivel nacional de Planes para la Atencin de Emergencias por
Derrames, que requieran movilizar recursos a nivel nacional u obtener apoyo
internacional (derrames mayores a 15.000 barriles). Incluye eventos ocurridos
en PDV Marina que requieran accin a nivel internacional.
S Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuacin de
reas residenciales / notificacin de alertas, enfermedades, entre otros).
S Que impliquen la paralizacin de actividades econmicas de terceros.
4.4 Eventos Clase B
Es cualquier accidente, escape, derrame, incendio, explosin o afectacin
ambiental que tenga como resultado al menos una de las consecuencias
siguientes:
S Una o ms lesiones graves al personal propio, o de Empresas Contratistas,
Empresas Mixtas y Asociaciones Estratgicas.
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S Impacto Ambiental desfavorable en reas sensibles, con un tiempo estimado
de recuperacin entre 1 y 5 aos.
S Prdidas econmicas entre 500 MUS$ y 5 MMUS$. Las prdidas econmicas
de la Corporacin se calcularn considerando los mismos criterios de los
Eventos Clase A.
S Activacin a nivel Regional de Planes para la Atencin de Emergencias por
Derrames desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impacten actividades
econmicas o tengan repercusin en las comunidades o medios de
comunicacin.
S Una o ms lesiones graves a Terceras Personas por causa de alguna actividad
que tenga relacin con las operaciones, instalaciones o equipos de la
Corporacin.
4.5 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacin favorable o desfavorable del ambiente o a uno o
mas de sus elementos, ocasionado por la accin de a actividad humana.
4.6 Lesin Grave
Es aquella que trae como consecuencia discapacidad parcial permanente,
discapacidad total permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta
permanente para cualquier actividad laboral o gran discapacidad, segn lo
considerado por la LOPCYMAT.
4.7 PDVSA
Petrleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto
o individualmente.
4.8 Sensibilidad Ambiental
Es el grado de susceptibilidad inducida que tiene el ambiente como respuesta a
las alteraciones de sus componentes fsicos, biticos, socioeconmicos y
culturales hasta retornar al nuevo equilibrio del sistema.
5 LINEAMIENTOS
5.1 Los directores, gerentes generales, gerentes de las reas operacionales y, en
general, todos los responsables de los procesos de contratacin, deben asegurar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
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5.2 Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitacin, en las
clusulas, especificaciones y anexos del contrato, los requisitos generales y
especficos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, las
actividades, medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras
contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las
Autorizaciones de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN)
correspondientes para cada obra o prestacin de servicios.
5.3 Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial
y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalacin, deben
identificar y notificar por escrito a todos los trabajadores y trabajadoras de la
contratista los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a
los cuales estarn expuestos, incluyendo sus medidas de prevencin y control,
dejando registro de esa notificacin.
5.4 Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial
y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalacin deben
evaluar y controlar peridicamente el desempeo en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de las contratistas (Anexo C) durante la
ejecucin de las obras y servicios, ajustado a la duracin y riesgos asociados al
contrato (Ver 6.6.2). Los resultados de la Evaluacin Final de Desempeo y sus
soportes, deben ser notificados a la contratista, incorporados al registro de
contratistas de PDVSA y notificados al Registro Nacional de Contratistas (RNC).
5.5 Cuando se identifiquen potenciales impactos producto del desarrollo de la obra
o servicio, las gerencias contratantes, en conjunto con la gerencia de Seguridad
Industrial, la de Ambiente e Higiene Ocupacional, el custodio de la instalacin y
la contratista, deben notificar a las comunidades vecinas, los riesgos asociados
a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales estarn expuestos,
incluyendo sus medidas de prevencin y control, dejando registro de esa
notificacin.
5.6 Las gerencias contratantes se asegurarn que a las empresas contratistas,
participantes en el proceso de licitacin, se les haya realizado la Evaluacin de
Aptitud o de Actualizacin de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional (Anexo A) o tengan actualizada la Evaluacin Final de
Desempeo de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional (Anexo C). En ambos casos, los resultados de dichas evaluaciones
debern estar vigentes y con una calificacin APTA. Las Evaluaciones antes
mencionadas debern ser realizadas y ponderadas siguiendo lo establecido en
los Anexos A y C, respectivamente.
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5.7 Las gerencias contratantes deben velar por la incorporacin en el pliego de
licitacin de los registros (Ej.: RASDA), plizas de seguros ambientales, permisos
o autorizaciones vigentes emanados de las autoridades competentes (Ej.:
MINAMB, MENPET) que rigen la actividad objeto de licitacin.
Para el caso de empresas contratistas cuya actividad involucre el uso de fuentes
de radiaciones ionizantes o equipos generadores, las gerencias contratantes
deben asegurarse que la contratista que participe en el proceso de licitacin,
posea el registro actualizado ante la Direccin General de Energa Atmica
(DGEA) del MENPET, y que la empresa que gane la Buena Pro, slo utilice las
fuentes radiactivas y equipos generadores registrados ante ese Despacho.
5.8 Las contratistas deben establecer, implementar, evaluar y mantener prcticas de
ambiente e higiene ocupacional basados en principios de sustentabilidad y
sostenibilidad, en aras de permitir un manejo ms eficiente de los recursos en pro
de los derechos ambientales de la presente y futuras generaciones.
5.9 Las contratistas estn obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y
regulaciones nacionales y tratados internacionales suscritos o reconocidos por
la Repblica Bolivariana de Venezuela, mejores prcticas, as como con las
convenciones colectivas que apliquen, y las normas y procedimientos
establecidos por PDVSA en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional.
5.10 Las contratistas deben contar con un Sistema de Gestin en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional para el control de riesgos asociados a su
especialidad, que contemple como mnimo lo indicado en el Anexo A.
5.11 Las contratistas tienen la responsabilidad de identificar, controlar y notificar a sus
trabajadores, los riesgos y las medidas preventivas asociadas a cualquier
actividad inherente a los trabajos a ejecutar bajo contrato.
5.12 Las contratistas son responsables de la actuacin en materia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de sus empresas subcontratistas.
5.13 Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus
trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales
y la afectacin del ambiente.
5.14 Las contratistas ganadoras de la Buena Pro o adjudicacin directa, debern
presentar el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional que implantar durante la ejecucin de la obra o servicio, con los
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parmetros aplicables indicados en el Anexo B, a entera satisfaccin de la
gerencia contratante, custodio de la instalacin y gerencias de Seguridad
Industrial y de Ambiente e Higiene Ocupacional, sin generar costos adicionales
para PDVSA y el mismo ser evaluado utilizando como base el mecanismo de
evaluacin indicado en el referido anexo.
5.15 Las contratistas sern evaluadas en funcin de las actividades contempladas en
su objeto social y relacionadas con la obra o servicio a contratar, no pudiendo
ejercer trabajos para los que no fueron calificados como APTOS en alguna de
las evaluaciones.
5.16 La Gerencia de Seguridad Industrial es responsable de liderizar el proceso de
evaluacin de contratistas en sus diferentes fases.
5.17 La gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional
deben auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE
CONTRATACIN
6.1 Planificacin de la Obra o Servicio
Durante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, sin limitarse a
ello, la gerencia contratante y el custodio de la instalacin deben identificar los
siguientes aspectos:
6.1.1 Riesgos asociados a la instalacin y operacin de PDVSA donde se realizar la
obra o servicio, que pudieran afectar al personal de la contratista, incluyendo las
medidas de prevencin y control de los mismos.
6.1.2 Riesgos generales asociados al trabajo a ejecutar por el contratista, que pudieran
afectar al personal, las instalaciones y las operaciones de PDVSA, as como sus
medidas de prevencin y control.
6.1.3 Medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los
Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de
Afectacin de los Recursos Naturales (AARN), a ponerse en prctica durante la
ejecucin de la obra o servicio, cuando aplique.
6.1.4 Leyes, decretos y regulaciones nacionales, tratados internacionales suscritos o
reconocidos por la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como las normas,
procedimientos y mejores prcticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucin del contrato.
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6.1.5 Equipos de seguridad, proteccin personal y control ambiental a utilizar,
ajustados a los riesgos de la obra o servicio y a las normas tcnicas requeridas.
6.1.6 Conocimientos, destrezas y habilidades mnimas requeridas para la ejecucin de
la obra o servicio.
6.1.7 Requerimientos de certificaciones en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, artesanales y de oficio.
6.1.8 Requisitos de certificacin de equipos e instrumentos.
6.1.9 En los procesos de licitacin, la gerencia contratante debe identificar aquellas
contratistas que requieran una Evaluacin de Aptitud o de Actualizacin de la
misma en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo los
siguientes criterios:
a. Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA o sus filiales.
b. Contratistas que no hayan tenido una Evaluacin Final de Desempeo en el
ltimo ao.
c. Contratistas que no hayan tenido una Evaluacin de Aptitud en los ltimos dos
(2) aos.
d. Contratistas que hayan tenido una condicin de No Apta y su perodo de no
calificacin a travs de la matriz de evaluacin ha culminado.
La Evaluacin de Aptitud debe ser realizada por las gerencias de Seguridad
Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, conforme a los factores
establecidos en los formatos del Anexo A, y el resultado de la misma debe ser
incorporado en el registro de contratista de PDVSA, por el administrador de dicho
registro. En esta evaluacin debe estar presente al menos un representante de
la lnea gerencial de la contratista.
En caso de trabajos con radiaciones ionizantes, debe incorporarse al equipo de
Evaluacin de Aptitud al menos un miembro del Comit Asesor de Proteccin
Radiolgica (CAPRA).
6.2 Calificacin de Contratistas
6.2.1 Licitaciones Selectivas y Adjudicaciones Directas
No calificarn a travs de la matriz de evaluacin las contratistas que presenten
alguna de las siguientes situaciones:
a. Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase
B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser
obtenida a travs del registro de contratista de PDVSA.
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La norma PDVSA SI--S--11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de
Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente establece
para los eventos Clase Aimputables a contratistas, un perodo de no calificacin
de 12 meses, contados a partir de la fecha del accidente y para los eventos Clase
B imputables a contratistas, un periodo de no calificacin de 6 meses, contados
a partir de la fecha del accidente, en funcin de los resultados de la investigacin
del accidente, la severidad de las consecuencias y la historia de desempeo del
contratista.
b. Contratistas que en los ltimos tres (3) meses tengan en la ejecucin de obras
o servicios, una Evaluacin Final de Desempeo (Anexo C) o de Aptitud (Anexo
A) con una calificacin de No Apta.
Cuando la contratista no tenga una Evaluacin Final de Desempeo en el ltimo
ao, se deben considerar los resultados de la Evaluacin de Aptitud Actualizada.
c. A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar
otros resultados de laaplicacin delas medidas establecidas enla normaPDVSA
SI--S--11Medidas por Incumplimiento oInobservancia deNormas oCondiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas
sern obtenidos a travs del registro de contratistas de PDVSA.
d. Contratistas, sus representantes y/o empleados, incursos en infracciones y
delitos previstos en las leyes en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional, quese desprendade sentenciapenal definitivamentefirme
y de Providencia Administrativa, por el periodo de ejecucin de las mismas.
6.2.2 Licitaciones Generales
En estos procedimientos participarn para la contratacin de obras o servicios
comerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la
Ley de Licitaciones y su reglamento, as como las condiciones particulares
establecidas en los pliegos de licitacin.
La gerencia contratante deber establecer en los pliegos de licitacin como
requisitos de calificacin los siguientes criterios:
a. No calificarn a travs de la matriz de evaluacin, aquellas contratistas que
hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A en los ltimos doce (12) meses,
o un (1) evento Clase B en los ltimos seis (6) meses, contados a partir de la
fecha del accidente. Esta informacin ser solicitada a las contratistas a travs
del pliego de licitacin. Las gerencias contratantes debern incluir en los pliegos
de licitaciones, las definiciones de eventos Clase A y Clase B.
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b. No calificarn aquellas contratistas que hayan tenido durante la ejecucin de
obras o servicios en PDVSA o fuera de ella, una Evaluacin Final de Desempeo
o una Evaluacin de Aptitud No Apta en los ltimos tres (3) meses, o existan
elementos que determinen su condicin de No Apta para ejecutar la obra o
servicio, que conste en el registro de contratista de PDVSA, en cualquier otro
registro auxiliar o en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
c. A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar
otros resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas
sern obtenidos a travs del registro de contratista de PDVSA.
d. Los perodos de no calificacin de contratistas indicados en los puntos 6.2.1 y
6.2.2., producto de eventos Clase A, Clase B, Evaluacin Final de Desempeo
o Evaluacin de Aptitud No Apta, prevalecern sobre cualquier evaluacin
favorable realizada durante el cumplimiento del perodo de no calificacin.
e. Contratistas, sus representantes y/o empleados, incursos en infracciones y
delitos previstos en las leyes en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional, que se desprenda de sentencia penal definitivamente firme
y de Providencia Administrativa, por el periodo de ejecucin de las mismas.
6.3 Elaboracin de los Pliegos de Licitacin
La gerencia contratante deber incluir en los pliegos de licitacin, como mnimo,
los aspectos sealados a continuacin:
a. Informacin sobre los riesgos identificados en el proceso de planificacin y sus
medidas de prevencin y control.
b. Calificacin/certificacin, emitida por un centro de educacin y desarrollo
reconocido por PDVSA, del personal tcnico y contractual que emplear la
contratista oferente para la ejecucin de la obra o servicio, en caso de obtener
la Buena Pro o la adjudicacin directa.
c. Lista de normas y procedimientos de PDVSA, a ser cumplidos por la contratista
oferente durante la ejecucin de la obra o servicio.
d. Lista del personal de supervisin de la contratista oferente, experimentado y
certificado por un centro de educacin y desarrollo reconocido por PDVSA en el
rea de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, cuando la obra
o servicio as lo requiera.
e. La descripcin de los puestos de trabajo, funciones, responsabilidades y niveles
de autoridad del personal de la contratista que ejecutar la obra o prestar el
servicio.
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PDVSA
f. La autorizacin o certificacin vigente de las autoridades competentes (Ej.:
MINAMB, MENPET), para la tenencia, manejo, utilizacin y disposicin por la
contratista oferente, de equipos, sustancias, materiales y desechos peligrosos,
Plan de Manejo, registros (Ej.: RASDA) y plizas de seguros ambientales que
rigen la actividad objeto de licitacin, cuando aplique.
g. Criterios de calificacin de contratistas para las licitaciones generales,
establecidos en el numeral 6.2.2 de la presente Norma.
h. No sern objeto de Buena Pro o adjudicacin directa de la obra o servicio,
aquellas contratistas oferentes, que habiendo ofertado en procedimientos de
licitaciones o adjudicaciones directas, sean objeto de la aplicacin de medidas
sealadas en la norma PDVSA SI--S--11 como consecuencia de eventos Clase
A o Clase B, ocurridos en otras contrataciones en ejecucin con PDVSAo sus
filiales, fuera de ellas, o tengan como resultado de dicha contratacin una
Evaluacin Final de Desempeo No Apta; siempre y cuando dicha Evaluacin
Final de Desempeo sea notificada previamente a la contratista, informada al
registro de contratistas de PDVSA y remitida dicha informacin al Registro
Nacional de Contratistas (RNC).
i. La contratista deber presentar la documentacin requerida para la realizacin
de una Evaluacin Final de Aptitud en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, siguiendo los criterios deevaluacin y ponderacin establecidos en
el Anexo A, salvo que la contratista haya tenido una Evaluacin Final de Aptitud
en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional Apta en los ltimos
2 aos o tenga una Evaluacin Final de Desempeo Apta en el ltimo ao, que
conste en el registro de contratistas de PDVSA. Las gerencias contratantes
debern incluir en los pliegos de licitacin lo relacionado con dicha evaluacin.
j. Establecer en el pliego de licitacin, que una vez otorgada la Buena Pro o
adjudicacin, la contratista ganadora deber presentar, antes de la firma del
contrato, un Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional para la obra o servicio, sin costo alguno adicional para PDVSA y a
entera satisfaccin de la gerencia contratante, custodio de la instalacin, la
organizacin de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional. El
Plandeber ser elaborado pararesponder alos criterios de evaluacinaplicables
en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo
lo indicado en el Anexo B, incluyendo un cronograma para su cumplimiento. Este
plan deber formar parte del contrato.
k. Criterios de Evaluacin de Desempeo/Actuacin del contratista durante la
ejecucin y finalizacin de la obra o servicio, siguiendo lo establecido en el Anexo
C.
l. Incluir la presente norma PDVSA SI--S--04 como parte del pliego de licitacin.
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PDVSA
6.4 Licitacin
6.4.1 Evaluacin de Ofertas
a. La comisin de licitaciones debe asegurarse que los aspectos de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, exigidos en el pliego de licitacin,
estn debidamente incluidos en dicha oferta tcnica, para efectos de la
calificacin y posterior otorgamiento de la Buena Pro o adjudicacin de la obra
o servicio.
b. Ser de obligatoria presentacin con la oferta tcnica, la documentacin
necesaria para realizar la Evaluacin de Aptitud o Actualizacin de Contratistas
en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) ya que la
misma ser evaluada como parte de la oferta, a menos que la contratista tenga:
S Evaluacin Final de Aptitud o Actualizacin de Contratistas en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) Apta vigente, (en caso
de no tener Evaluacin de Desempeo en un lapso menor de un ao).
S Evaluacin Final de Desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional Apta (Anexo C), con vigencia de un (1) ao.
No calificarn aquellas contratistas oferentes que no presenten la
documentacin requerida o que la misma no cumpla con los criterios de
evaluacin establecidos en el Anexo A.
c. En caso de requerirse la Evaluacin de Aptitud o Actualizacin de Contratistas
en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A), sta se
realizar posterior a la evaluacin de la oferta tcnica, ejecutada por la
organizacin contratante.
d. Para que le sea otorgada la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio, la
contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, establecidos en los pliegos de licitacin.
6.4.2 Recomendacin y Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicacin de la Obra
o Servicio
Antes de la recomendacin de la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio,
por parte de la comisin de licitaciones, sta deber verificar el cumplimiento de
lo establecido en el literal g o h del numeral 6.3 de la presente Norma, segn
el tipo de licitacin o adjudicacin directa, lo mismo deber efectuar el nivel de
delegacin financiera correspondiente antes de otorgar la Buena Pro o
adjudicacin de la obra o servicio.
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PDVSA
6.5 Preinicio de la Obra o Servicio
6.5.1 Al notificrsele el otorgamiento de la Buena Pro o adjudicacin directa de la obra
o servicio, la contratista debe asistir a una reunin con la gerencia contratante,
custodio de la instalacin, la gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente
e Higiene Ocupacional, para acordar todos los aspectos del Plan Especfico de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, y otros aspectos
relevantes del contrato por suscribir que deben cumplirse durante la ejecucin de
la obra o servicio; as como el nmero de Evaluaciones Parciales de Desempeo,
respetando lo establecido en el punto 6.6.2. De esta reunin se dejar
constancia por escrito, la cual formar parte del contrato.
6.5.2 La gerencia contratante, el custodio de la instalacin, la gerencia de Seguridad
Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y los representantes de la
contratista, deben realizar una visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de
verificar los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
establecidos en el contrato antes de su firma.
6.5.3 La contratista debe entregar a la gerencia contratante, el documento de
aprobacin/certificacin, que indique la revisin/inspeccin de sus equipos y
herramientas de trabajo.
6.5.4 Todo el personal de la contratista, involucrado en la obra o servicio, debe asistir
a un taller de induccin, en donde se incluya la notificacin general de riesgos
asociados a la instalacin y a las actividades, la cual ser dictada por un equipo
multidisciplinario conformado al menos por: el custodio de la instalacin, personal
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de Medicina
Ocupacional, dejando constancia de ello segn lo establecido en la Norma
PDVSA HOH16 y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de
Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
6.5.5 Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante, el custodio de la
instalacin, la organizacin de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene
Ocupacional, deben dar su autorizacin por escrito, despus de comprobar que
todos los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional han
sido cumplidos, especialmente los aspectos del Plan Especfico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional acordados entre la gerencia
contratante y la contratista y evaluado segn el Anexo B.
6.5.6 La gerencia contratante, conjuntamente con la contratista, la Gerencia de
Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, deben notificar a
las comunidades del rea de influencia de la obra o servicio, los riesgos a los
cuales estarn expuestos, incluyendo sus medidas de prevencin y control,
dejando registro de esa notificacin en la gerencia contratante.
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PDVSA
6.5.7 La gerencia contratante, a travs de la Gerencia de Ambiente e Higiene
Ocupacional debe notificar al Ministerio del Ambiente el inicio de la obra, cuando
aplique.
6.6 Ejecucin de la Obra o Servicio
6.6.1 La contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por la
supervisin de la obra o servicio y el custodio de la instalacin, debe analizar
diariamente los riesgos especficos de las actividades particulares, crticas o
complejas, antes del inicio de tales actividades. Los procedimientos para el
control de estos riesgos deben ser aprobados por la gerencia contratante y estar
disponibles en el sitio de la obra.
6.6.2 Durante la ejecucin de la obra o servicio, el representante de la gerencia
contratante, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente
e Higiene Ocupacional y el custodio de la Instalacin, deben realizar
Evaluaciones Parciales de Desempeo, utilizando el mecanismo de evaluacin
indicado en el Anexo C. Estas evaluaciones sern realizadas como mnimo
mensualmente si el contrato dura 3 meses o menos; en caso contrario (contratos
mayores a 3 meses) las evaluaciones se realizarn como mnimo
bimestralmente. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento
de las actividades que la contratista se comprometi a realizar en el Plan
Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
6.6.3 La gerencia contratante exigir al contratista la correccin, sin costo alguno para
PDVSA, de las desviaciones o deficiencias encontradas en las evaluaciones del
Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
realizadas durante la ejecucin de la obra o servicio.
6.6.4 Si durante la ejecucin de la obra o servicio, la contratista tiene un evento Clase
A o Clase B, el administrador del registro de contratistas de PDVSA debe
introducir en el mismo la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo establecido en
la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de
normas o condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.
6.6.5 En caso que la actividad contratada requiera el uso de fuentes de radiaciones
ionizantes, la organizacin contratante en conjunto con el CAPRA, se asegurar
que las fuentes utilizadas para el trabajo son las registradas ante la DGEA del
MENPET y que la empresa cuenta con el registro vigente.
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6.7 Cierre de la Obra o Servicio
6.7.1 Evaluacin Final de Desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional
a. Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante en conjunto con el custodio
y las organizaciones de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
debe realizar la Evaluacin Final de Desempeo de Contratistas en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. El resultado de esta evaluacin ser
el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeo indicadas en el prrafo
6.6.2. de la presente Norma debiendo ser anexados estos documentos a la
Evaluacin Final de Desempeo.
b. En la Evaluacin Final de Desempeo de la contratista, se deben considerar los
resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.
6.7.2 Alimentacin del Registro de Contratistas de PDVSA
Al concluir la obra o servicio, el administrador del registro de contratista de
PDVSA debe incluir en el mismo los resultados obtenidos en la Evaluacin Final
de Desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
suministrados por la gerencia contratante.
7 MOTIVACIN Y RECONOCIMIENTO
La mejor motivacin es aquella que resulta en una relacin de trabajo entre el
contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes
resultados de actuacin en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional por parte de la contratista.
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL
CONTRATO
La Ley de Licitaciones establece que los pliegos de licitacin, debern ir
acompaados del proyecto / modelo de contrato que suscribir el contratante con
el beneficiario de la Buena Pro.
El Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
presentado por la contratista y aprobado por PDVSA; as como las actividades,
medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural y en la Autorizacin de Afectacin
de los Recursos Naturales (AARN) correspondientes a la obra o servicio,
formarn parte integrante del contrato. Asimismo, se debe incluir en el contrato,
la exigencia al contratista de corregir, sin costo alguno para PDVSA, durante el
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desarrollo de la obra o servicio, aquellos aspectos del Plan Especfico de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que presenten
desviaciones o deficiencias.
La gerencia contratante, podr adicionar las clusulas especficas de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de obligatorio cumplimiento, relativas
al trabajo a realizar.
FECHA DE EVALUACIN:
HOJA PRINCIPAL
CALIFICACIN: APTA NO APTA
CONTRATISTA:
ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:
REA:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
CONTRATISTA
EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
No. de RIF:
EVALUADOR DE AMBIENTE
EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL
DISTRITO: UNIDAD DE NEGOCIO:
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ANEXO A
FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN
DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
PARMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(2)
RESULTADO
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 20
2. INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL
10
3. ANLISIS DE RIESGOS 6
4. MANEJO DEL CAMBIO 3
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS
DE TRABAJO SEGURO
8
6. POLTICA DE SUBCONTRATACIN 3
7. INTEGRIDAD MECNICA 10
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
18
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 4
10. FORMACIN Y CONCIENTIZACIN 8
11. REVISIN PREARRANQUE 3
12. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
6
13. EVALUACIN DEL SISTEMA 3
TOTALES 102 (A) (B)
RESULTADO DE LA EVALUACIN (%) = (B/A)*100
PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQU
OBSERVACIONES GENERALES:
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL:
CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR:
CONTRATISTA:
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. Tiene la Contratista una poltica de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada,
documentaday adecuada a su actividad?
2
1.2. La poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional ha sido divulgada a todos los niveles de su
organizacin?
2
1.3. La contratista ha asignado y mantiene un presupuesto y
personal necesario para la implantacin y funcionamiento
del Sistema de Gestin de SeguridadIndustrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional?
2
1.4. Tiene la contratista objetivos, metas e indicadores de
desempeo, con los que es evaluado el sistema de
gestin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
2
1.5. Tiene la contratista la descripcin de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de todos los niveles de
la organizacin?
2
1.6. Tiene la contratista un proceso de rendicin de cuentas
basado en los roles y responsabilidades en materia de
SeguridadIndustrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
2
1.7. Tiene la Contratista un programa de motivacin que
incluya el reconocimiento a los trabajadores que cumplan
con los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional?
2
1.8. Dispone la contratista de medios de informacin de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.?
2
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
1.9. Tiene la contratista un programa de prevencin basado en el
comportamientohumano?
2
1.10. Tiene la contratista un departamento, asesores o
profesionales capacitados de Ambiente y de Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional (estos dos ltimos registrados
y acreditados por el INPSASEL)?
2
SUBTOTAL 20
HIGIENE OCUPACIONAL
2.1. Dispone la contratista de documentacin accesible y
actualizada sobre caractersticas de materiales y productos,
planos, datos de diseo y operacin del proceso, sus equipos
y herramientas?
2
2.2. Tiene la contratista los registros correspondientes a: Anlisis
de Riesgos, Monitoreo Ambiental y Ocupacional, Cambio en
las actividades, mantenimiento, inspecciones, auditoras y
certificaciones?
2
2.3. Tiene la contratista un procedimiento para realizar la
Notificacin de Riesgos a la Salud y Seguridad de los
trabajadoresy que contemple la forma de registrarlo?
2
2.4. Dispone la contratista de las Hojas de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM) que utiliza?
2
2.5. Tiene la contratista un programa de divulgacin de la
Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y registros que evidencien su cumplimiento?
2
SUBTOTAL 10
REVISION
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4
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PDVSA
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
3. ANLISIS DE RIESGOS
3.1. Posee la contratista un procedimiento de identificacin de
peligros, evaluacin y control de riesgos por actividad, puestos
de trabajo e instalacin?
2
3.2. Posee la contratista la documentacin donde estn
claramenteidentificados los peligros, medidas preventivas y
de control de riesgos de todas sus actividades, puestos de
trabajo e instalaciones?
2
3.3. Posee la contratista un procedimiento para el seguimiento de
las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Anlisis
de Riesgos?
2
SUBTOTAL 6
4. MANEJO DEL CAMBIO
4.1. Dispone la contratista de un procedimiento de evaluacin,
aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en
mquinas, equipos, herramientas, tecnologa, procedimientos
y personal?
3
SUBTOTAL 3
REVISION
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y
PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO
5.1. Posee la contratista un manual de normas, procedimientos y
prcticas de trabajo seguro aprobado, considerando las
mejores prcticas para llevar a cabo cada una de las etapas de
sus procesos, actividades e incorporando los aspectos de
2
5.2. Est el manual de normas, procedimientos y prcticas de
trabajo seguro actualizado?
2
5.3. Posee la contratista un mecanismo que garantice la
divulgacin, seguimiento y control de la aplicacin de las
normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro?
2
5.4. Dispone la contratista de un procedimiento de seleccin, uso
y mantenimiento de los Equipos e Implementos de Proteccin
Personal, de acuerdo al riesgo?
2
SUBTOTAL 8
6. POLTICA DE SUBCONTRATACIN
6.1. Dispone la Contratista de procedimientos de: seleccin,
evaluacin, control y seguimiento para subcontratar obras o
servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientosmnimos establecidos en esta Norma?
3
SUBTOTAL 3
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
7. INTEGRIDAD MECNICA
7.1. Dispone la contratista de una lista de mquinas, equipos y
herramientas?
2
7.2. Posee la contratista un programa de mantenimiento e
inspeccin de mquinas, equipos y herramientas?
2
7.3. Posee la contratista procedimientos escritos para la procura,
fabricacin, instalacin, mantenimiento, inspeccin, prueba y
monitoreode mquinas, equipos y herramientas?
2
7.4. Dispone de procedimientos para seguimiento a
recomendaciones surgidas de inspecciones a mquinas,
equipos y herramientas?
2
7.5. Dispone de registros de certificacin de los equipos
especiales de proteccin personal, as como las mquinas,
equipos y herramientas de trabajo?
2
SUBTOTAL 10
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
8.1. Dispone la contratista de programas y planes orientados a
satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional; as como los requisitos
exigidos por PDVSA, aplicables a su actividad?
2
8.2. Dispone la contratista de procedimientos, equipos,
instalaciones y personal capacitado para el manejo adecuado
de sustancias, materiales y desechos peligrosos, desechos
slidos y efluentes?
2
8.3. Dispone la contratista de procedimientos, equipos, y personal
capacitado y certificado para el uso y manejo de fuentes
radiactivas?
2
8.4. Dispone la contratista de procedimientos, equipos e
instalaciones para la prevencin y control de la contaminacin
atmosfrica y snica?
2
8.5. Dispone la contratista de autorizaciones, permisos, registros,
certificaciones, plizas de seguros ambientales aplicables y
vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y
expedida por las instituciones nacionales que regulan tal
materia (MINAMB, MENPET, entre otros)?
2
8.6. Dispone la contratista de un programa de vigilancia mdica
que incluya exmenes de preempleo, postempleo y
especiales de acuerdo a la actividad que se realiza en el puesto
de trabajo e instalacin expedidos por una institucin avalada
por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA?
2
8.7. Dispone la contratista de procedimientos para el control de la
exposicin a riesgos ocupacionales?
2
8.8. Tiene la contratistas Delegados y Delegadas de Prevencin
y un Comit de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente
establecido?
2
REVISION
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PDVSA SIS04
PDVSA
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
8.9. Dispone la contratista de la legislacin actualizada en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
2
SUBTOTAL 18
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS
9.1. Posee la contratista un Plan de Respuesta y Control para
casos de Emergencia y Contingencia, de acuerdo a lo
establecido en la Normativa Legal Vigente?
2
9.2. Posee la contratista un programa de capacitacin y
divulgacin al personal con respecto a lo establecido en el Plan
de Respuesta y Control de Emergencia y Contingencia?
2
SUBTOTAL 4
10.FORMACIN Y CONCIENTIZACIN
10.1. Posee la contratista procedimientos para identificar las
necesidades de formacin, adecuadas y suficientes, tanto
terica como practica, tcnica, de oficio y de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para cada
trabajador?
2
10.2. Posee la contratista un programa de formacin y
concientizacin, tanto en el oficio como en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a
trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales,
supervisores, subcontratistas y gerentes?
2
10.3. Posee la contratista un programa de certificacin de oficio y
de supervisin en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, para todo el personal, expedida por un centro de
adiestramientoreconocido por PDVSA?
2
10.4. Posee la contratista personal formado con conocimientos
bsicos en permisos de trabajo?
2
SUBTOTAL 8
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
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FECHA
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
11. REVISIN PREARRANQUE
11.1. Dispone la contratista de procedimientos que permitan
verificar las condiciones de sus mquinas y equipos antes de
ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un
cambio o mantenimiento?
3
SUBTOTAL 3
12.INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
12.1. Tiene la contratista un procedimiento para la notificacin,
registro, investigacin y divulgacin de los accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales?
2
12.2. Dispone la contratista de un registro de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales?
2
12.3. Dispone la contratista de los mecanismos para informar y
declarar los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales ante el INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?
2
SUBTOTAL 6
13.EVALUACIN DEL SISTEMA
13.1. Posee la contratista un programa de auditoras, revisin
gerencial e inspecciones, que permitan detectar desviaciones
del sistema de gestin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional?
3
SUBTOTAL 3
TOTAL 102
REVISION FECHA
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4
PDVSA SIS04
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PDVSA
ANEXO A (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN
DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, rea/ Distrito/
Unidad de Negocio donde se realiza la evaluacin, actividades a evaluar, fecha
de evaluacin y calificacin.
b. PESO ASIGNADO: (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a
ser evaluado.
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin.
d. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuacin del subtotal obtenida en cada
uno de los parmetros evaluados con el Cuestionario de Evaluacin.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluacin:
a. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 102 puntos distribuidos en
13 parmetros.
b. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluacin que apliquen, en
caso de que no aplique se colocar N/A.
c. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocar
0 (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
d. El resultado de la evaluacin del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocar 0 (CERO).
e. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parmetro evaluado.
f. El valor de la evaluacin de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
informacin evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar el valor
CERO al elemento evaluado.
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PDVSA
El RESULTADO DE LA EVALUACIN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja
Principal ser calificado de la siguiente forma:
RANGO (%) ACTUACIN CALIFICACIN
90 EXCELENTE 1 (APTA)
80 <90 MUY BUENO 2 (APTA)
70 <80 BUENO 3 (APTA)
40 <70 MEJORABLE 4 (NO APTA)
<40 DEFICIENTE 5 (NO APTA)
CONTRATISTA:
FECHA DE EVALUACIN:
UBICACIN EXACTA DE LA OBRA:
GERENCIA CONTRATANTE:
FECHA INICIO: FECHA CULMINACIN:
DESCRIPCIN DEL TRABAJO:
CONTRATO N:
HOJA PRINCIPAL
CALIFICACIN: CUMPLE NO CUMPLE
* Los parmetros que no cumplan debern ser reformulados hasta satisfacer los requerimientos de la Gerencia Contratante,
Custodio de la Instalacin y Organizacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
GERENCIA CONTRATANTE
CONTRATISTA
CUSTODIO DE LA INSTALACIN
ANEXO B
FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
No. de RIF:
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PARMETROS
RESULTADO*
PARMETROS
Cumple No Cumple No Aplica
HIGIENE OCUPACIONAL
DE TRABAJO SEGURO
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
10. FORMACIN Y CONCIENTIZACIN
13. EVALUACIN DEL SISTEMA
CONTRATISTA
CUSTODIO DE LA INSTALACIN
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PDVSA
REVISION
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE
CONTRATISTAS
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
1.1. Present la contratista una poltica de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada,
adecuada a su actividad?
1.2. La contratista contempl un programa de divulgacin de la
poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
a todos los niveles de su organizacin?
1.3. Contemplla contratista la asignacin de presupuesto y personal
necesario para la implantacin y funcionamiento del Plan
Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
1.4. Estableci la contratista los objetivos, metas e indicadores, con
los que se har seguimiento al Plan Especifico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.5. Estableci la contratista la descripcin de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, de todos los niveles de la organizacin,
para la actividad a ejecutar?
1.6. Estableci la contratista un proceso de rendicin de cuentas
sobre el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.7. Consider la Contratista un programa de motivacin que
incluyera el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con
los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional?
1.8. Consider la contratista medios de informacin de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como:
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1.9. Contemplla contratista un programa de prevencin basado en
el comportamiento humano?
REVISION
SEP.06
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PDVSA
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
1.10. Contempl la contratista u un departamento, asesores o
profesionalescapacitados de Ambiente y de Seguridad Industrial
e Higiene Ocupacional (estos dos ltimos registrados y
acreditados por el INPSASEL)?
HIGIENE OCUPACIONAL
2.1. Contemplla contratista informacin sobre: las caractersticas
de materiales y productos, planos, datos de diseo y operacin del
proceso y sus equipos; as como otra documentacin pertinente
a la obra o servicio a ejecutar?
2.2. Contempl un procedimiento para mantener los registros
correspondientes a: Anlisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y
Ocupacional, Cambio en las actividades, mantenimiento,
inspecciones, auditoras y certificaciones de la obra o servicio a
realizar?
2.3. Present la contratista un programa para realizar la Notificacin
de Riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, previo al
inicio de la obra o servicio?
2.4. Present la contratista las Hojas de Datos de Seguridad de
materiales (HDSM) que utilizar en el desarrollo de la obra o
servicio?
2.5. Ha considerado la contratista un programa de divulgacin de la
Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y la forma de registrarlo?
3.1. Present la contratista un procedimiento para efectuar
diariamentelos Anlisis de Riesgo de las actividades especficas
a ejecutar en la obra o servicio?
3.2. Present la contratista la documentacin, firmada por todo el
personal involucrado, donde estn claramente identificados y
notificados los peligros, medidas preventivas y de control de
riesgos en todas las actividades, puestos de trabajo e
instalaciones de la obra o servicio?
REVISION
SEP.06
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PDVSA
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
NO
CUMPLE
CUMPLE
3.3. Present la contratista un procedimiento para el seguimiento de
las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Anlisis de
Riesgos?
3.4. Present la Contratista los procedimientos de demarcacin,
sealizacin y conservacin del rea de trabajo?
3.5. Present la Contratista un programa de Orden y Limpieza para
la obra y campamento?
4.1. Present la contratista un procedimiento para la evaluacin,
aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en mquinas,
equipos, herramientas, tecnologa, procedimientos y personal?
DE TRABAJO SEGURO
5.1. Present la contratista un manual de normas, procedimientos y
prcticas de trabajo seguro, que contemple los aspectos de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, avalado
por la unidad contratante y el custodio de la instalacin?
5.2. Consider la contratista un mecanismo que garantice la
divulgacin, seguimiento y control de la aplicacin de las normas,
procedimientosy prcticas de trabajo seguro?
5.3. Present la contratista un programa de dotacin de Equipos e
Implementos de Proteccin Personal para todos sus
trabajadores?
5.4. Present la contratista un listado de equipos de medicin y
evaluacin de los ambientes de trabajo (gases inflamables,
txicos, oxigeno, entre otros) y el listado de los equipos,
herramientas e implementos a utilizar para cumplir con la
Normativa Ambiental vigente y los requisitos y condicionantes
emanadas del Estudio de Impacto Ambiental y Autorizaciones de
Afectacin de los Recursos Naturales, durante la ejecucin de la
obra o servicio.)?
REVISION
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
NO
CUMPLE
CUMPLE
6.1. Dispone la Contratista de mecanismos y procedimientos de
seleccin, control y seguimiento para las actividades de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional cuando subcontrata
obras o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientos mnimos de esta Norma?
7.1. Present la contratista listado de mquinas, equipos,
herramientas, personal calificado para su uso y mantenimiento,
adecuado a la obra o servicio?
7.2. Present la contratista procedimientos escritos para la procura,
fabricacin, instalacin, mantenimiento, inspeccin, prueba y
monitoreode mquinas, equipos y herramientas?
7.3. Present la contratista un plan de mantenimiento e inspeccin de
mquinas, equipos y herramientas?
7.4. Present la contratista procedimientos para seguimiento a
recomendacionessurgidas de inspecciones a mquinas, equipos
y herramientas?
7.5. Present la contratista registros de certificacin de equipos
especiales de proteccin personal, as como de mquinas,
equipos y herramientas de trabajo?
7.6. Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
transporte para el personal y los equipos?
7.7. Dispone la Contratista de un programa de mantenimiento
preventivo para todas sus unidades de transporte?
REVISION
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
NO
CUMPLE
CUMPLE
OCUPACIONAL
8.1. Contempla la contratista mantener en sitio la Normativa Legal
Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
aplicable a la obra o servicio a ejecutar?
8.2. Present la contratista programas y planes orientados a
satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional; as como los requisitos exigidos
por PDVSA, aplicables a la obra o servicio a ejecutar?
8.3. Present la contratista procedimientos, equipos y personal
capacitado para el manejo adecuado de sustancias, materiales y
desechos peligrosos, desechos slidos y efluentes?
8.4. Present la contratista procedimientos, equipos, personal
capacitado y certificado para el uso y manejo de fuentes
radiactivas?
8.5. Present la contratista procedimientos, equipos e instalaciones
para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y
snica?
8.6. Present la contratista autorizaciones, permisos, registros,
expedidas por las instituciones nacionales que regulan tal materia
(MINAMB, MENPET, entre otros)?
8.7. Present la contratista un programa de vigilancia mdica que
incluya exmenes de preempleo, postempleo y especiales, de
acuerdo a la naturaleza de la actividad, expedidos por una
institucin avalada por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA?
REVISION
SEP.06
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
NO
CUMPLE
CUMPLE
8.8. Present la contratista la documentacin mdica que indique la
condicin de APTO PARA EL TRABAJO del personal que
ejecutar la obra o servicio?
8.9. Present la contratista procedimientos de control de la
exposicin a riesgos ocupacionales?
8.10. Dispone la Contratista de instalaciones adecuadas de
saneamiento bsico (comedores, baos, vestuarios, agua
potable, entre otros)?
8.11. Dispone la Contratista de un sistema que garantice que todo el
personal operario de unidades de transporte posee su
documentacin vigente y est capacitado para el servicio
requerido?
8.12. Tiene la contratista Delegados y Delegadas de Prevencin y un
Comit de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente
establecido?
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS
9.1. Dispone la Contratista de un Plan de Respuesta y Control de
Emergencia adaptado a la obra o servicio objeto de la contratacin,
alineadoal Plan de Control de Emergencia y Contingencia de la
Instalacin, que incluya como mnimo los siguientes aspectos?:
Roles y responsabilidades
Procedimientos para notificacin
Procedimientos de control y mitigacin
Procedimientos de desalojo del personal
Medios de alerta (alarma, luces, altavoces)
Medios de comunicacin (telfono, radio, fax)
Simulacros
9.2. Prev la contratista entrenamiento del personal con base a lo
establecido en el Plan de Respuesta y Control de Emergencia?
9.3. Posee servicios adecuados para traslado de lesionados y de
asistencia mdica, aprobados por las autoridades competentes?
REVISION
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
NO
CUMPLE
CUMPLE
10.1. Present la contratista un programa de induccin, formacin y
concientizacintanto en el oficio como en materia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal
de la obra o servicio?
10.2. Present la contratista la certificacin vigente y/ o un programa
de certificacin de oficio y de supervisin en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal, expedido
por un centro de capacitacin reconocido por PDVSA?
10.3. Present la documentacin vigente del personal, formado por un
centro de capacitacin reconocido por PDVSA, en materia de
permisos de trabajo?
11.1. Present la contratista procedimientos y listas de verificacin
que permitan evaluar las condiciones de sus mquinas y equipos
antes de ponerlos en funcionamiento despus de un cambio o
mantenimiento?
11.2. Prev la contratista su participacin en el proceso de
PreArranquede mquinas, equipos e instalaciones objeto de la
obra o servicio?
12.1. Present la contratista un procedimiento para la notificacin,
registro, investigacin y divulgacin de los accidentes, incidentes
y enfermedades ocupacionales?
12.2. Consider la contratista un procedimiento para presentar
indicadores estadsticos de accidentes, incidentes y
enfermedadesocupacionales?
12.3. Present la contratista mecanismos para informar y declarar los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el
INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?
REVISION
SEP.06
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PDVSA
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FECHA
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
NO
CUMPLE
CUMPLE
13.1. Present la contratista un plan de auditoras, revisin gerencial,
visitas de campo e inspecciones a las instalaciones donde se
ejecuta la obra o servicio?
13.2. Present la contratista un procedimiento para generar informes
y un programa de seguimiento a las recomendaciones que surjan
de las reuniones, inspecciones, visitas a las reas, revisin
gerencial y auditoras?
REVISION FECHA
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PDVSA
ANEXO B (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIN DEL
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, nmero de RIF, nmero
de contrato, fechas de inicio, culminacin y evaluacin, gerencia contratante,
descripcin del trabajo, la ubicacin de la obra y calificacin.
b. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la
instalacin y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene
Ocupacional.
c. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos
acordados entre los involucrados al momento de la evaluacin.
a. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la
instalacin y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene
Ocupacional.
b. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parmetro evaluado.
c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La informacin
evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar No Cumple al
elemento evaluado.
HOJA PRINCIPAL
ANEXO C
FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
CALIFICACIN: APTA NO APTA
CONTRATISTA:
REA:
No. de RIF:
DISTRITO: UNIDAD DE NEGOCIO:
CONTRATISTA
FECHA INICIO: FECHA DE EVALUACIN: CONTRATO N:
CUSTODIO
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PDVSA
PARMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(2)
RESULTADO
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 15
HIGIENE OCUPACIONAL
9
3. ANLISIS DE RIESGOS 9
4. MANEJO DEL CAMBIO 2
DE TRABAJO SEGURO
8
6. POLTICA DE SUBCONTRATACIN 2
7. INTEGRIDAD MECNICA 13
20
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2
10. FORMACIN Y CONCIENTIZACIN 6
11. REVISIN PREARRANQUE 3
6
13. EVALUACIN DEL SISTEMA 5
TOTALES 100 (A) (B)
RESULTADO DE LA EVALUACIN (%) = (B/A)*100
CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR:
CONTRATISTA:
CUSTODIO:
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SEP.06
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PDVSA
REVISION
SEP.06
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PDVSA
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FECHA
ANEXO C (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
1.1. Ha sido divulgada y conoce el personal de la contratista, la
poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
2
1.2. Se asignan y ejecutan los recursos, segn lo establecido, para
la implantacin y funcionamiento del Plan Especfico de
2
1.3. Se evidencia el seguimiento al Plan Especfico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la contratista,
medianteel cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
establecidos?
2
1.4. Existen evidencias de que el personal conoce los roles y
responsabilidadesen materia de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional?
2
1.5. Se tienen evidencias del cumplimiento del proceso de rendicin
de cuentas de las responsabilidades en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional?
1
1.6. Se evidencia el uso de medios de informacin de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como:
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1
1.7. Se evidencia que la contratista cumple con el programa de
motivacin y reconocimiento en Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional para todos sus trabajadores?
2
REVISION
SEP.06
4
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PDVSA
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FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
1.8. Se evidencia el cumplimiento del programa de prevencin
basado en el comportamiento humano?
1
1.9. Se evidencia la presencia en campo de un departamento,
asesores o profesionales capacitados de Ambiente y de
SeguridadIndustrial, e Higiene Ocupacional (estos dos ltimos
registrados y acreditados por el INPSASEL)?
2
SUBTOTAL 15
HIGIENE OCUPACIONAL
2.1. Dispone en sitio la contratista de la informacin sobre: las
caractersticas de materiales y productos, planos, datos de
diseo y operacin del proceso y sus equipos; as como otra
documentacinpertinente a la obra o servicio a ejecutado?
2
2.2. Existen registros correspondientes a: Anlisis de Riesgos,
MonitoreoAmbiental y Ocupacional, Cambio en las actividades,
mantenimiento, inspecciones, auditoras y certificaciones
realizados durante la ejecucin de la obra o servicio?
2
2.3. Existen registros de la Notificacin de Riesgos al personal? 2
2.4. Dispone la contratista de las Hojas de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM) utilizados en la obra o servicio?
2
2.5. Existen registros que evidencien el cumplimiento del plan de
divulgacin de la Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional y la comprensin de dicha informacin
por el personal?
1
SUBTOTAL 9
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
Pgina 46
FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
3.1. Se tienen en sitio registros de los Anlisis de Riesgo de las
actividades que se estn ejecutando?
2
3.2. Se cumple a cabalidad el proceso de divulgacin diaria de los
Anlisis de Riesgos en el Trabajo?
2
3.3. Existen evidencias del cumplimiento de las acciones y/o
recomendacionesemanadas de los Anlisis de Riesgos?
1
3.4. Est el rea de trabajo adecuadamente demarcada y
sealizada?
2
3.5. El rea de trabajo presenta buen estado de orden y limpieza? 2
SUBTOTAL 9
4.1. Existen evidencias que demuestren el cumplimiento del
procedimiento del manejo del cambio (aprobacin de los
cambios, actualizacin de la documentacin, anlisis de riesgos,
lista de revisin prearranque, capacitacin del personal,
recertificacinde equipos, etc.)?
2
SUBTOTAL 2
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
Pgina 47
FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
DE TRABAJO SEGURO
5.1. Cumple la contratista con las normas, procedimientos
operacionales y prcticas de trabajo seguro previstos para la
ejecucin de la obra o servicio?
2
5.2. Existen evidencias de que la contratista realiz la divulgacin,
seguimiento y control de la aplicacin de las normas,
procedimientosy prcticas de trabajo seguro?
2
5.3. Son adecuados al riesgo de la actividad y estn en buenas
condiciones, todos los Equipos e Implementos de Proteccin
Personal suministrados por la contratista?
2
5.4. Dispone la contratista de equipos certificados, calibrados y
adecuados para medicin y evaluacin de los ambientes de
trabajo (gases inflamables, txicos, oxigeno, etc.) y de los
equipos, herramientas e implementos a utilizar para cumplir con
la Normativa Ambiental vigente y los requisitos y condicionantes
emanadas del Estudio de Impacto Ambiental y Autorizaciones de
Afectacin de los Recursos Naturales, durante la ejecucin de
la obra o servicio?
2
SUBTOTAL 8
6.1. Existen evidencias de las evaluaciones de los planes y
programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional de los subcontratistas?
2
SUBTOTAL 2
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
Pgina 48
FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
7.1. Estn las mquinas, equipos, herramientas certificados, en
buen estado y adecuados para la obra o servicio?
2
7.2. Existen evidencias de que la contratista realiz la inspeccin y
mantenimientode mquinas, equipos y herramientas, segn lo
establecido en los procedimientos?
2
7.3. Existen evidencias del cumplimiento de los procedimientos de
procura, fabricacin, instalacin, mantenimiento, inspeccin,
prueba y monitoreo de mquinas, equipos y herramientas?
1
7.4. Existen evidencias del cumplimiento de las recomendaciones
surgidas de inspecciones a equipos y herramientas?
2
7.5. Dispone la contratista de la certificacin de equipos especiales
de proteccin personal, as como de mquinas, equipos y
herramientasde trabajo?
2
7.6. Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
transporte para el personal y los equipos?
2
7.7. Se evidencia la aplicacin de un programa de mantenimiento
preventivo a las unidades de transporte?
2
SUBTOTAL 13
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
Pgina 49
FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
OCUPACIONAL
8.1. Dispone la Contratista de la Normativa Legal Vigente en
SeguridadIndustrial, Ambiente e Higiene Ocupacional aplicable
a su actividad?
2
8.2. Se evidencia el cumplimiento de programas y planes
orientados a satisfacer la Normativa Legal en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; as como los
requisitos de PDVSA?
2
8.3. Se evidencia la aplicacin de los planes y procedimientos
apropiados para el manejo adecuado de sustancias materiales
y desechos peligrosos, desechos slidos y efluentes?
2
8.4. Se aplican procedimientos apropiados para el manejo
adecuado de fuentes radiactivas?
2
8.5. Se aplican procedimientos apropiados para la prevencin y
control de la contaminacin atmosfrica y snica?
2
8.6. Dispone en sitio de autorizaciones, permisos, registros,
expedidas por las instituciones nacionales que regulan tal
materia (MINAMB, MENPET, entre otros)?
2
8.7. Existen registros del cumplimiento del programa de vigilancia
mdica que incluya exmenes de preempleo, postempleo y
especiales, de acuerdo a la naturaleza de la actividad,
expedidos por una institucin avalada por la Gerencia de Salud
Integral de PDVSA?
2
8.8. Se evidencia que la contratista cuenta con instalaciones
adecuadas de saneamiento bsico (comedores, baos,
vestuarios, agua potable, entre otros)?
2
8.9. Se evidencia que todos los conductores u operarios de
transporte estn capacitados y tienen vigente su
documentacin?
2
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
Pgina 50
FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
8.10. Se evidencia en campo la presencia de Delegados y Delegadas
de Prevencin y un Comit de Seguridad y Salud Laboral,
vigente y legalmente establecido?
2
SUBTOTAL 20
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS
9.1. Existen evidencias de la disposicin, divulgacin,
establecimientoy cumplimiento del Plan de Respuesta y Control
de Emergencia, as como de la realizacin de simulacros?
2
SUBTOTAL 2
10.1. Se evidencia el cumplimiento de un programa de induccin,
formacin y concientizacin tanto en el oficio como en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional a
trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales,
supervisores, subcontratistas y gerentes?
2
10.2. Est todo el personal capacitado y certificado, para los trabajos
en ejecucin, por un centro de capacitacin reconocido por
PDVSA?
2
10.3. Se cuenta con la documentacin vigente del personal formado,
en un centro de capacitacin reconocido por PDVSA, en materia
de permisos de trabajo?
2
SUBTOTAL 6
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
Pgina 51
FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
11.1. Se evidencia la aplicacin de procedimientos y listas de
verificacin, que permitan evaluar las condiciones de mquinas
y equipos antes de ponerlos en funcionamiento, despus de un
cambio o mantenimiento?
2
11.2. Particip la contratista en el proceso de Revisin PreArranque
de mquinas, equipos e instalaciones, objeto de la obra o
servicio?
1
SUBTOTAL 3
12.1. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
dispone y aplica la contratista procedimientos para la
notificacin, registro, investigacin y divulgacin de los
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?
2
12.2. Se observa la existencia de registros de indicadores
estadsticos de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales?
2
12.3. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
existen registros de informacin y declaracin de accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL,
Seguro Social y PDVSA?
2
SUBTOTAL 6
REVISION
SEP.06
4
PDVSA SIS04
PDVSA
Pgina 52
FECHA
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
13.1. Existen registros de auditoras, revisin gerencial, visitas de
campo e inspecciones a las instalaciones donde se ejecuta la
obra o servicio?
1
13.2. Existen registros de reuniones, inspecciones, visitas a las
reas y auditoras del Comit de Seguridad y Salud Laboral?
2
13.3. Existen registros del cumplimiento de las recomendaciones
emanadas de las reuniones, inspecciones, visitas a las reas,
revisin gerencial y auditoras?
2
SUBTOTAL 5
REVISION FECHA
SEP.06
4
PDVSA SIS04
Pgina 53
PDVSA
ANEXO C (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN
DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, nmero de
contrato, fecha de inicio, fecha de evaluacin, rea/ Distrito/ Unidad de Negocio
donde se realiza la evaluacin, Gerencia Contratante y calificacin.
b. PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser
evaluado
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin.
d. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuacin del subtotal obtenida en cada
uno de los parmetros evaluados con el Cuestionario de Evaluacin.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
a. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 100 puntos distribuidos en
13 parmetros.
b. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada
elemento del parmetro a ser evaluado.
c. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluacin que apliquen, en
caso de que no aplique se colocar N/A.
d. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocar
0 (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
e. El resultado de la evaluacin del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocar 0 (CERO).
f. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parmetro evaluado.
g. El valor de la evaluacin de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
informacin evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar el valor
CERO al elemento evaluado.
REVISION FECHA
SEP.06
4
PDVSA SIS04
Pgina 54
PDVSA
El RESULTADO DE LA EVALUACIN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja
Principal ser calificado de la siguiente forma:
RANGO (%) ACTUACIN CALIFICACIN
90 EXCELENTE 1 (APTA)
80 <90 MUY BUENO 2 (APTA)
70 <80 BUENO 3 (APTA)
40 <70 MEJORABLE 4 (NO APTA)
<40 DEFICIENTE 5 (NO APTA)
Nota:
El resultado de la Evaluacin Final de Desempeo, no deber ser calificado
comoApta, si durante la ejecucin de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase
A o Clase B, siempre y cuando se evidencien elementos en la evaluacin que
as lo determinen. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicacin
de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por
Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente.

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