Munitambo

Plan Estratgico Institucional
2011 2014
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2011 2014
Una construccin participativa y comprometida con nuestro futuro
El Tambo, Junio del 2011
2011 2014
ALCALDE:
Lic. ngel Dante Unchupaico Canchumani
REGIDORES:
Espritu Gaspar Quispe Ciro Chanchas Cabrera Daniel Freddy Medina Aquino Dimeses Ruz Bruno Eva Blanca Gutirrez de Sotomayor Giovanna Patricia Warthon Moreano Jene Marlon Ros Mendoza Jos Luis Garca Terrazos Juan Jos Castillo Izarra Marlon Alberto Aguirre Ramos Sadith Mara Pomalaza Yupanqui
CONSULTORA:
Econ. Gregoria Baquerizo Daz
EQUIPO TCNICO CONSULTOR:

Econ. Salvador Bartolo Alegre Lic. Juana E. Castro Daz
APOYO LOGSTICO:
Est. Econ. UNCP Piherina Hormaza Rodrguez Est. Econ. UNCP Lesly De la Cruz Deudor
Plan Estratgico Institucional NDICE
2011 2014 Pg.
PRESENTACIN
GENERALIDADES 1. 2. 3. Propsito Metodologa Base Legal
7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 14 21 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 31
DIAGNOSTICO ACTUALIZADO 2.1. Datos Generales del distrito 2.2. Ubicacin Geogrfica 2.3. Demografa 2.3.1 2.3.2 Estructura y Densidad Poblacional Crecimiento poblacional
2.4. Aspecto Socio Econmico 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.5 Estratificacin Socioeconmica ndice de Desarrollo Humano Seguridad Pblica Servicios Bsicos e Infraestructura de la Vivienda
Aspecto Educativo y Cultural 2.5.1 Educativo 2.5.2 Cultural 2.5.2.1 Institucional 2.5.2.2 Produccin Cultural
CARACTERSTICAS LEGALES Y ESTRUCTURALES 3.1 Marco Jurdico 3.2 Medios y Recursos 3.2.1 Recursos ordinarios 3.2.2 Recurso directamente recaudados 3.2.3 Recursos por operaciones oficiales de crdito 3.2.4 Donaciones y transferencias 3.2.5 Recursos Determinados 3.3 Estructura Orgnica Municipal 3.4 Empresas Municipales
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IDENTIFICACIN DE FACTORES CRTICOS DE XITO
DIAGNOSTICO ESTRATGICO 5.1 Anlisis Externo 5.2 Anlisis Interno 5.3 Anlisis de Stakeholders 5.4 Anlisis Estratgico
35 35 37 39 40
LA VISIN DISTRITAL, LNEAS ESTRATGICAS Y MISIN INSTITUCIONAL 6.1 Visin Concertada Distrital 2009-2019 6.2 Lneas Estratgicas 6.3 Visin Institucional 6.4 Lneas Estratgicas 6.5 Misin 6.6 Valores Institucionales 42 42 42 42 45 45 46 47 47
ACCIONES ESTRATGICAS 7.1 Determinando los Objetivos Estratgicos
7.2 Propuesta de Objetivos Estratgicos y Acciones Estratgicas para el Plan Estratgico Institucional (PEI) 2011-2014 Lnea Estratgica 1: GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Lnea Estratgica 2: DESARROLLO HUMANO, ECONMICO Y SOCIAL Lnea Estratgica 3: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Lnea Estratgica 4: SEGURIDAD CIUDADANA 8 ACCIONES ESTRATGICAS PROGRAMA DE PROYECTOS LINEA ESTRATGICA N1. Gobernabilidad Y Desarrollo Institucional LINEA ESTRATGICA N2. Desarrollo Humano, Econmico y Social LINEA ESTRATGICA N3. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente. LINEA ESTRATGICA N4. Seguridad Ciudadana 61 64 57 55 53 54 55 52 51 51
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIN INSTITUCIONAL 9.1 Estrategia a Nivel Organizacional 9.2 Estrategia a nivel de la Participacin Social Institucional como Unidades de Gestin Participacin Ciudadana e Inversin Privada: Informacin oportuna y veraz (interna y externa) 9.3 Estrategia a nivel funcional Institucional. 9.4 Estrategia operativa para Implementacin del Plan 9.5 Indicadores de Gestin
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65 65 65 66 66 66
ANEXOS
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PRESENTACIN
Nos encontramos inmersos en una sociedad cambiante que exige da a da la adaptacin continua a los nuevos procesos emergentes, en este contexto, cada vez ms competitivo, supone un avance la formulacin de un plan que recoge las acciones necesarias para que la Municipalidad, que es la Municipalidad de todos, se fortalezca en los prximos aos como una institucin eficiente, moderna, democrtica y concertadora. Por tanto, este documento pretende ser una gua en el camino hacia el logro de estos calificativos para la Municipalidad, que tiene como mximo objetivo servir a los ciudadanos con una calidad humana, respetando sus derechos y desarrollando la participacin ciudadana, para potenciar el desarrollo socioeconmico del distrito Tambino y propiciar la Responsabilidad Social y Ambiental y todo esto, queremos hacerlo bien, con la seguridad y la confianza del que sabe que camina en la direccin correcta. El Plan Estratgico Institucional, toma como referencia el Plan de Desarrollo Local Concertado 2009 -2019, por lo que, los programas de actuacin que guiarn el Plan Estratgico Institucional, son la visin concertada de la poblacin a nivel distrital, considerada como base para la formulacin de una visin institucional, haciendo su uso estratgico. Este Plan Estratgico Institucional 2011-2014, se desarrolla a partir del diagnostico situacional del distrito y la institucin, continuando con la Visin y Misin Institucional, para despus realizar el Anlisis Estratgico que nos permite determinar los objetivos estratgicos continuando con las Estrategias de implementacin Institucional, finalizando con los Indicadores de gestin. Se recomienda que la implantacin de estas estrategias deba desarrollarse dentro de un clima organizacional ptimo, para fortalecer una cultura organizacional que diferencie a la Municipalidad, como aquella que brinda ms valor a sus ciudadanos. Por ltimo, agradecemos la participacin de todas las personas que han colaborado y continuaran colaborando en la elaboracin de este documento, a quienes con su dedicacin y conocimientos nos han ayudado a que hoy tengamos a mano una valiosa herramienta que nos servir para construir el camino hacia un futuro de mayor bienestar ciudadano.
La Consultora
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GENERALIDADES 1.1 Propsito El Plan Estratgico Institucional PEI, tiene el propsito de determinar la Visin, Misin, Objetivos estratgicos y estrategias de gestin de la municipalidad de El Tambo para el periodo 2011-2014. Plantea proyectos de mejora de la gestin, para lograr los objetivos institucionales. Redisear los procesos clave municipales para lograr una gestin municipal efectiva que se articule con el Plan de Desarrollo Local Concertado, obliga a la municipalidad a vincular la toma de decisiones con sus valores y su finalidad, en un marco de planificacin que involucra toda la gestin Institucional, para el corto y mediano plazo desarrollando un proceso de planificacin estratgica que incorpore el conocimiento y la experiencia de Alcalde, Regidores, Gerentes, Sub Gerentes, Jefes o representantes de rea, Servidores Municipales, y se formalice y establezca una propuesta consensuada para su futuro. 1.2 Metodologa La metodologa para la formulacin del Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo est dividida en tres etapas: analtica, filosfica y de acciones estratgicas u operativas. Se inicia con la recoleccin de informacin y participacin de los Funcionarios y trabajadores en general con una encuesta general. Procediendo a su sistematizacin y consolidacin, se presenta en un taller de validacin para su evaluacin y aporte de los integrantes del municipio. La etapa analtica Conocida como diagnstico estratgico abarca las siguientes partes: El Anlisis Externo donde se evala las principales variables econmicas, tecnolgicas, polticas, sociales, demogrficas, entre otros que afectan el desempeo de la institucin y se define el perfil de capacidades internas desde las cuatro perspectivas: usuarios (poblacin, vecinos, ciudadanos u otra denominacin anloga); los procesos internos (sistemas y procesos administrativos); gestin de recursos (aspecto financiero); y gestin de recursos humanos (innovacin y aprendizaje). Anlisis Interno donde se evala la estructura y cultura organizacional, los procesos, el capital humano, la gestin del conocimiento y los recursos financieros de la institucin. Los Stakeholders donde se analizar los grupos de inters relevantes de la Municipalidad, sus intereses, sus niveles de poder, los grado de interrelacin y los efectos e impactos de la interaccin. La etapa filosfica
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Revisin de la visin distrital, la misin, valores y objetivos estratgicos de la Municipalidad. Accin Tcnica: Sistematizacin de los resultados de la encuesta y su articulacin con el Plan de Desarrollo Local Concertado y propuestas y opiniones de los funcionarios y trabajadores en general de la municipalidad en los talleres de trabajo para la formulacin del PEI. Anlisis estratgico FODA, para determinar los Objetivos generales y especficos, recogidos en las encuestas y validados en los talleres participativos con la mayora del personal de la Municipalidad. Accin Tcnica: Cruce de variables del FODA para obtener las acciones estratgicas como base para la determinacin de los objetivos institucionales para el perodo 2011-2014. Validacin de los objetivos por los representantes funcionarios y trabajadores de la municipalidad en talleres participativos. La etapa de acciones estratgicas u operativas Propuesta de programas y proyectos para el perodo 2011-2014. Accin Tcnica: Consolidacin de los programas y proyectos propuestos por los funcionarios y trabajadores en general de la municipalidad, articulados con el Plan de Desarrollo Concertado 20092019, a la vez proyectos en curso que requieren continuidad y proyectos priorizados en los anteriores procesos participativos, finalmente acciones estratgicas que mejorarn la calidad de los trabajadores de la municipalidad. 1.3 Base Legal Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.- Establece que el proceso de planeacin local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las polticas pblicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones especficas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades distritales. El sistema de planificacin tiene como principios la participacin ciudadana a travs de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas, inclusin, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las polticas nacionales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin. Ley N 27658 Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.- En el captulo II, Art. 4 se establece que el proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos. Ley N 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.- En la quinta disposicin complementaria, establece que los titulares de los Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Organismos
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Pblicos Descentralizados, proyectos especiales y empresas del Estado adecuarn progresivamente su organizacin con el objeto de que las funciones de planeamiento, programacin presupuestal, inversin pblica y cooperacin internacional se realicen de manera coordinada y bajo una conduccin unificada. Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.- En el cap. III, Art. 8, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para efectos del proceso de programacin participativa del presupuesto toman como base de acuerdo a su mbito territorial, el Plan de Desarrollo Concertado. Decreto Supremo N 027-2007-PCM Definen y establecen las Polticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional que en su numeral 1.5, 10 y siguientes establece el institucionalizar la participacin ciudadana en las decisiones polticas, econmicas y administrativas y la simplificacin administrativa. 2 DIAGNOSTICO ACTUALIZADO 2.1 Datos Generales del distrito Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin proyectada oficial del INEI al 2010 Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Poblacin (Hab/Km2) EL TAMBO HUANCAYO JUNN LEY 9847 13/11/1943 EL TAMBO 3262 156320 146847 73.56 1996.3
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 IX de Poblacin y VI de Vivienda 2007
2.2
Ubicacin Geogrfica El distrito de El Tambo, se encuentra ubicado en la sierra central del pas, en el lado norte del distrito de Huancayo, hacia la orilla izquierda del ro Mantaro a 3,253 metros sobre el nivel del mar, y a 12 03 14 L.S. y 75 12 55 L.O. de G.
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Demografa Tomando de referencia el IX Censo de Poblacin y VI de Vivienda realizado por el INEI el 2007, el distrito de El Tambo cuenta con 146,847 habitantes, distribuidas con 139,380 habitantes en la zona urbana y 7,467 habitantes de la zona rural.
Cuadro Nro. 01 Poblacin Urbana y Rural del Distrito de El Tambo Zona Urbano Rural Total Poblacin 139,380 7,467 146,847 Porcentaje 94.92% 5.08% 100.00%
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 IX de Poblacin y VI de Vivienda 2007
2.3.1 Estructura y Densidad Poblacional En el Grfico Nro. 01 se observa que el distrito de El Tambo cuenta con un alto porcentaje de poblacin joven, entre las edades de 0-34 aos se concentra al 64.78% de la poblacin, mientras que entre las edades de 35-99 aos se encuentran el 35.22%. La relevancia de los jvenes, dentro del contexto distrital, deriva no solamente de su importancia numrica y del peso relativo que tienen, sino tambin de sus necesidades, demandas, problemticas
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y potencialidades particulares y de su participacin en las diferentes esferas de la vida econmica, poltica y social del distrito; por lo que estn llamados a reemplazar en pocos aos a las generaciones adultas actuales.
Grafico Nro. 01 Estructura Poblacional por Edad y Sexo
Fuente: Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
En el siguiente cuadro observamos la superficie, la poblacin y la densidad poblacional y el porcentaje que representa el distrito de El Tambo a nivel nacional, regional y provincial.
Cuadro Nro. 02 El Tambo: Superficie, Poblacin, Densidad y Representacin Porcentual MBITO SUPERFICIE POBLACIN DENSIDAD Km2 % Hab. % Hab/Km2 PER JUNN HUANCAYO EL TAMBO 1'285,215.60 44,197.33 3,558 73.56 100 3.44 0.277 0.00574 28'220,764 1'225,474 466,346 146,847 100 4.34 1.65 0.52 21.2 27.7 131.1 1996.3
Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007.
2.3.2 Crecimiento Poblacional El incremento de la poblacin medido por la tasa de crecimiento promedio anual, refiere que la poblacin a nivel nacional ha
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presentado un crecimiento promedio anual hasta los aos 1972, y luego la tendencia decreciente en los ltimos 46 aos. Esta tendencia declinante del ritmo de crecimiento poblacional se explica fundamentalmente por la reduccin de los niveles de fecundidad. A nivel de la regin Junn observamos un decrecimiento que se ha mantenido a partir del ao 1961 pasando del 2.7 al 2.2 luego 1.6 y 1.2. Para el distrito de El Tambo: observamos un incremento del 2.1 al 2.5 de 1940 a 1972, para disminuir al 2.3 a 1981, despus se incrementa situndose en el 2.5 para 1993 y solo disminuir una decima al 2.4 en el 2007, podemos visualizar un comportamiento oscilante de incrementos y disminuciones, cuyo saldo final es de crecimiento pues en 1940 estbamos en el 2.1 y al finalizar el 2007 nos ubicamos en el 2.4, es decir un crecimiento neto de 0.3.
Cuadro Nro. 03 Tasa De Crecimiento Poblacional 1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 2.2 2.1 2.1 2.1 2.9 2.7 2.0 2.5 2.5 2.2 2.5 2.3 2.2 1.6 2.1 2.5
MBITO PER JUNN HUANCAYO EL TAMBO
1993-2007 1.5 1.2 2.2 2.4
Fuente: INEI Censo Nacionales de Poblacin y Vivienda 1940,1 961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007.
Grafico Nro. 02 Tasa De Crecimiento Poblacional
Fuente: Cuadro Nro. 03
2.4
Aspecto Socio Econmico 2.4.1 Estratificacin Socioeconmica La Estratificacin Socioeconmica, es un estudio tcnico orientado a clasificar la poblacin del distrito en grupos socioeconmicos homogneos denominados estratos. Mediante un censo de
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estratificacin por manzanas se investiga aspectos relacionados con las viviendas. Dichos aspectos se denominan variables de estratificacin y corresponde a: a. Las Caractersticas fsicas externas de las viviendas b. Su entorno inmediato y su contexto urbanstico El inventario de las variables se realiza en el terreno mediante la observacin directa, es decir, sin hacer preguntas a las personas. Los Municipios distritales pueden tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la heterogeneidad social y econmica de sus viviendas. Estos estratos son:
Estrato Uno (1) Bajo bajo Estrato Dos (2) .Bajo Estrato Tres (3) .Medio Bajo Estrato Cuatro (4) ..Medio Estrato Cinco (5)Medio Alto Estrato Seis (6) .Alto
En el distrito de El Tambo es necesario realizar este estudio de estratificacin ya que esto nos permitir: El uso de tarifas diferenciales en el cobro de los servicios Orienta la planeacin de la inversin pblica. Facilita la aplicacin de subsidios a los ms pobres (vivienda, salud, servicios pblicos, educacin, etc) Permite el control nacional para evitar abusos y manipulacin Base de liquidacin en las tarifas del Impuesto Predial Educacin: Base cobro de matrcula en establecimientos pblicos de educacin superior Instrumento para la focalizacin de programas sociales (mejoramiento servicio pblico, campaas saneamiento, etc.) Otros cobros asociados a la vivienda (alumbrado pblico, licencias de construccin, lneas demarcacin, contribucin valorizacin) Usos privados: mercadeo, publicidad, estudios varios
2.4.2 ndice de Desarrollo Humano

Cuadro Nro. 04 ndice De Desarrollo Humano: Regional, Provincial y Distrital
Poblacin Habitantes ndice de Desarrollo Humano IDH Esperanza de Vida al nacer Aos Alfabetismo Escolaridad Logro Educativo Ingreso Familiar Per cpita N.S. mes
JUNN HUANCAYO Huancayo El Tambo Chilca
1,225,474 466,346 112,054 146,847 77,392
0.6004 0.6209 0.6347 0.6393 0.6146
71.80 72.16 72.31 72.31 72.16
92.42 94.22 96.06 96.78 94.09
86.22 90.09 90.56 91.54 89.58
90.35 92.84 94.23 95.03 92.59
278.10 341.0 392.7 404.8 307.6
Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2009.
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El Tambo tiene el IDH 0.6393 ms elevado respecto a Huancayo 0.6347 y Chilca 0.6146, este logro es el resultado de mltiples factores que, en conjunto o por separado, estn creando las condiciones para que las personas amplen sus capacidades. Algo similar ocurre con el alfabetismo, la escolaridad y el logro educativo El Tambo tiene un mejor indicador respecto a Huancayo y Chilca. Consideramos que la Municipalidad debe fortalecer el proceso continuo de mejoramiento de las condiciones de vida y ejercicio de las libertades ciudadanas. Debe profundizar las normas y organizar la convivencia de la colectividad dentro de su territorio, proporcionando condiciones bsicas para que la poblacin se sienta integrada y productiva. La Municipalidad debe continuar promoviendo el desarrollo humano de los ciudadanos con libertades para elegir lo que efectivamente puedan disfrutar. As por ejemplo cuando se construye una losa deportiva no solo se debe pensar en el fulbito como el deporte que puedan disfrutar los ciudadanos y se debe disear la infraestructura para una mayor variedad de deportes a practicar en dicha infraestructura. Para lograr elevar mucho mas el IDH debe implementar programas altamente focalizados hacia los sectores ms pobres y excluidos, a los grupos ms vulnerables conformado por nios, madres, gestantes, madres solteras y ancianos del territorio del distrito de El Tambo. 2.4.3 Seguridad Pblica La inseguridad pblica del distrito ha venido fluctuando en niveles de crecimiento viendo las atenciones realizadas por el serenazgo y la percepcin de los ciudadanos. El distrito de El Tambo, al igual que otras ciudades que crecen rpidamente se ve expuesto a una serie de problemas sociales, la seguridad ciudadana se ve amenazada por situaciones que afectan la tranquilidad familiar con hechos como la violencia en el hogar, la delincuencia, el pandillaje, la proliferacin de drogas alrededor de los colegios y universidades, la inseguridad vial, prostitucin y otros que envuelven principalmente a los nios, mujeres jvenes y adultos de la tercera edad. Hechos que surgen como consecuencia de la precariedad econmica en que viven muchas familias, el desempleo, la falta de oportunidades, poco conocimiento y ejercicio de derechos y deberes, corrupcin en las instituciones pblicas. En la encuesta aplicada en los talleres participativos para la formulacin del Plan de Desarrollo Local Concertado 2009 -2019, frente a la pregunta Cules son los peligros al que est expuesta la Familia en orden de prioridad? (ver cuadro N 05) los participantes opinaron que es la delincuencia el problema social de mayor prioridad con el 18.4%, muy cerca la inseguridad vial con el 17.8%, despus el alcoholismo con el 16.9%, la prostitucin con el 16.6%, la corrupcin con el 15.6% y las drogas con el 14.7. Existen reportes periodsticos de que las ventas de drogas se desarrollan en los alrededores de los colegios, uno de estos: es el caso de Juan Parra del Riego en el que se usa a nios muy pobres, en riesgo social, para la venta de droga en los alrededores del
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colegio 17 de Diciembre1. Tambin, tenemos dentro del distrito a los jvenes y adolescentes en situacin de riesgo social, inmersos en pandillaje, que provienen de familias desinformadas y sin habilidades para abordar el problema del pandillaje, a esto se agrega Instituciones Educativas desinformadas en el tema de pandillaje con Profesores de educacin secundaria, desinformados y sin herramientas para accionar frente al problema del pandillaje en el alumno.
Cuadro Nro. 05 Peligros al que est expuesta la Familia en orden de prioridad Problemas Sociales % Delincuencia 18,4 Inseguridad vial 17,8 Alcoholismo 16,9 Prostitucin 16,6 Corrupcin 15,6 Drogas 14,7 TOTAL 100,0
Fuente: Talleres de Diagnstico Participativo PDLC. Equipo Consultor. Enero Febrero 2009.
Grfico Nro. 03 Peligros al que est Expuesta la Familia en orden de prioridad
Fuente: Elaboracin propia en base al Cuadro Nro. 05
La informacin fue recogida del Primer Taller Participativo Descentralizado para la Formulacin del Plan de Desarrollo Local Concertado 2009 2019 del distrito de El Tambo. Realizado en el Local Artesanal Comunal de Culpa Alta. Sbado 24 de Febrero del 2009.
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Al analizar el cuadro No. 06 que nos muestra las estadsticas de la Comisara del distrito de El Tambo segn los casos atendidos por la Comisara de El Tambo durante el ao 2007 con 1,977 casos; el ao 2008 con 2,021 casos y el ao 2009 con 2,066 casos, lo que nos muestra en general una tendencia creciente, as del 2007 al 2008 creci 2.2% y al 2009 es crecimiento es de 4.5% respecto del 2007 en trminos globales. Del anlisis por detalle encontramos que en el distrito el 1er lugar lo ocupa el maltrato fsico, con el mayor nmero de casos atendidos durante los 3 aos reportados: as el 2007 el maltrato fsico tuvo 406 casos, siendo el 20.5% del total de ese ao, el 2008 con 415 casos, siendo el 20.5% del total de ese ao y en el 2009 con 420 casos siendo el 20.3% del total de ese ao. Esto nos muestra como problema principal del distrito segn reportes de la comisaria a: la Violencia Familiar. En 2do lugar lo ocupa el Delito contra el Patrimonio en su modalidad de Hurto con 396 casos el 2007 representando el 20,0%; 379 casos el 2008 con el 18,8%; 401 casos el 2009 con el 19,4%. El 3er lugar lo ocupa el Delito contra la vida, el cuerpo y la salud con 307 casos el 2007 representando el 15,5%; con 298 casos el 2008 con el 14,7% y con 319 casos el 2009 con el 15.4%. El 4to lugar lo ocupa el Delito contra el Patrimonio en su modalidad de Robo con 174 casos el 2007 representando el 8,8%; con 186 casos el 2008 con el 9,2% y con 180 casos el 2009 con el 8,7%. A continuacin alguna valiosas definiciones: Delitos contra el Patrimonio: es el conjunto de infracciones punibles que vulneran la propiedad de las personas naturales o jurdicas. Entendindose por patrimonio todo bien que suscite estimacin pecuniaria, es decir: que tenga un contenido econmico. Robo: es el apoderamiento ilegtimo de cosa ajena por medio de la violencia o intimidacin en la persona o de fuerza en la cosa y con nimo de lucro. Hurto: es el apoderamiento ilegtimo de cosa ajena sin violencia en la persona, ni fuerza en la cosa y con nimo de lucro (utilizacin de habilidad, artificio, sutileza o maa). El 5to lugar lo ocupa el Abandono de hogar con 163 casos el 2007 representando el 8,2%; con 186 casos el 2008 con el 9,2% y con 180 casos el 2009 con el 8,7%. Los casos reportados de la seccin Trnsito estn ocupando los ltimos lugares as: El 9no lugar lo ocupa el peligro comn, entendida como los actos contra la seguridad pblica, que van a perturbar la tranquilidad y poner en peligro tanto los bienes materiales como la integridad fsica de las personas: con 102 casos el 2007 representando el 5,2%; con 105 casos el 2008 con el 5,2% y con 108 casos el 2009 con el 5,2%. Y el Atropello ocupa el 12vo lugar con 10 casos el 2007 representando el 0,5%; con 12 casos el 2008 con el 0,6% y con 09 casos el 2009 con el 0,4%.
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Cuadro Nro. 06 Casos atendidos por la Comisara de El Tambo durante el ao: 2007, 2008 y 2009 E Denuncias N % N % s 2007 2008 Seccin Delitos i Delitos contra la vida el cuerpo y la salud 307 15,5 298 14.7% m (Lesiones) p Delitos contra el patrimonio ( Robo) 174 8,8 186 9.2% o Delitos contra el patrimonio ( Hurto) 396 20,0 379 18.8% r Delito contra la libertad sexual (Violacin 17 0,9 24 1.2% t sexual) a Delito contra el patrimonio (Usurpacin) 22 1,1 19 0.9% n Delito contra el matrimonio (Daos 140 7,1 167 8.3% t materiales) e Seccin Trnsito Peligro comn 102 5,2 105 5.2% m Atropello 10 0,5 12 0.6% e Seccin Familia n MaltratocFsico 406 20,5 415 20.5% Maltratoi Psicolgico 128 6,5 120 5.9% o de hogar Abandono 163 8,2 186 9.2% n Retiro voluntario del hogar 112 5,7 110 5.4%
N 2009 319 180 401 20 21 170
15.4% 8.7% 19.4% 1.0% 1.0% 8.2%
108 09 420 132 180 106
5.2% 0.4% 20.3% 6.4% 8.7% 5.1%
a TOTAL 1,977 100,0 2,021 100% 2,066 100% r Fuente: PNP. Comisara de El Tambo. Cuadro de Informacin Estadstica de Casos Atendidos a la
Comunidad de El Tambo 2007 Marzo 2009.
a Ahora bien si analizamos el cuadro Nro. 07, el cual, nos muestra los consolidados de casos por seccin, tendremos que el mayor numero de casos atendidos corresponde a la seccin Delitos con 1,056 casos para el 2007 que representa el 53.4%; para el 2008 con 1,073 casos, con el 53.1%; para el 2009 con 1,111 casos, con el 40.6%. Luego est la seccin Familia que tiene: 809 casos, con el 40.9% para el 2007; para el 2008 con 831 casos de 2,021 con el 41.1%; para el 2009: 838 casos de 2,066 con el 40.5%, lo que nos muestra que la Violencia Familiar representa algo ms que el 40% del total de los casos atendidos en la Comisara del distrito. El tercer lugar lo ocupa lo referido a la seccin de transito con 112 casos para el 2007 que representa el 5.7% del total anual; para el 2008 con 117 casos, con el 5.8%; para el 2009 con 117 casos, con el 5.7%. Finalmente podemos concluir indicando que para las tres secciones no es posible establecer tendencias marcadas, ni de crecimiento, ni de declinacin.
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Cuadro Nro. 07 Casos atendidos: consolidados por seccin, por la Comisara de El Tambo durante el ao: 2007, 2008 y 2009 Denuncias Seccin Delitos 1056 Seccin Trnsito 112 Seccin Familia 809 TOTAL 1,977 40.9% 100.0% 831 2,021 41.1% 100.0% 838 2,066 40.6% 100.0% 5.7% 117 5.8% 117 5.7% 53.4% 1073 53.1% 1111 53.8% N 2007 % N 2008 % N 2009 %
Por otro lado en agosto del 2007 se ha implementado el servicio de Serenazgo dentro de jurisdiccin del distrito. Este servicio municipal trabaja en coordinacin con la Polica Nacional del Per (PNP) para combatir los problemas de seguridad ciudadana. As podemos apreciar del cuadro No. 08 lo siguiente: Para los 2 aos completos de enero a diciembre (2008-2009) el 1er lugar, lo ocupa las intervenciones referidas a: Contra la moral y las buenas costumbres con 2,665 intervenciones, con el 28.3% en el 2008 y 3,027 intervenciones, con el 29,3% en el 2009. El 2do lugar de intervenciones lo ocupa las acciones de: Servicio a la colectividad con 1,954 servicios, con el 20.8% en el 2008 y 2,073 servicios, con el 20,1% en el 2009. El 3er lugar lo ocupa las intervenciones referidas a: Contra la tranquilidad y el orden publico con 1,576 intervenciones, con el 16.7% en el 2008 y 1,717 intervenciones, con el 16,6% en el 2009. El 4to lugar lo ocupa las intervenciones referidas a Contra la familia dado que el 2008 se tuvieron 1,387 intervenciones, con el 14,7% y 1,531 intervenciones, con el 14,8% en el 2009. El 5to lugar lo ocupa las intervenciones referidas a Contra el patrimonio dado que el 2008 se tuvieron 988 intervenciones, con el 10,5% y 1,066 intervenciones, con el 10,3% en el 2009. El 6to lugar lo ocupa las intervenciones referidas a Accidentes de trnsito dado que el 2008 se tuvieron 494 intervenciones, con el 5,2% y 545 intervenciones, con el 5,3% en el 2009. Adicionalmente podemos indicar que se ha dado un crecimiento del 10% en el nmero de intervenciones del Serenazgo del 2008 con 9,415 al 2009 con 10,338 intervenciones. Tambin se puede apreciar que el servicio de Serenazgo, no colisiona con los mbitos referidos a la Polica Nacional del Per, existe una apreciada complementariedad, dado que es notoria una extensin de los casos atendidos por la PNP en la Comisaria.
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Cuadro Nro. 08 Intervenciones del Serenazgo en el distrito de El Tambo en los ltimos aos N Intervenciones ago-dic 2007 177 61 213 114 129 2 212 308 1,216 buenas % 14.6% 5.0% 17.5% 9.4% 10.6% 0.2% 17.4% 25.3% 100.0% Aos 2008 988 350 2665 494 1576 1 1387 1954 9,415 % 10.5% 3.7% 28.3% 5.2% 16.7% 0.0% 14.7% 20.8% 100.0% 2009 1066 376 3027 545 1717 3 1531 2073 10,338 % 10.3% 3.6% 29.3% 5.3% 16.6% 0.0% 14.8% 20.1% 100.0%
1 2 3 4 5 6 7 8
Contra el patrimonio C. Vida el cuerpo y la salud C. Moral y las costumbres Accidentes de trnsito
C. la tranquilidad y el orden pblico Trfico ilcito de drogas Contra la familia Servicio a la colectividad TOTAL
Fuente: MDT. Oficina de Serenazgo. Junio 2010. Los datos del 2007 corresponden de agosto a diciembre.
Grafico Nro. 04 Intervenciones de Serenazgo durante los aos 2007 2009
Fuente: Cuadro Nro. 08. Elaboracion propia
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Cuadro Nro. 09 Cuadro comparativo entre Comisaria vs Serenazgo del distrito de El Tambo durante el ao: 2007, 2008 y 2009 N 2007 Comisaria Totales: 1,977 Serenazgo 1,216 * Comisaria 2,021 N N 2008 Serenazgo 9,415 Comisaria 2,066 N N 2009 Serenazgo 10,338 N
* Intervenciones del Serenazgo de agosto a diciembre del 2007

Fuente: PNP. Comisara de El Tambo. MDT Oficina de Serenazgo. Elaboracin propia
En general, el nmero de casos reportados por el Serenazgo supera enormemente a los casos atendidos en la Comisara del distrito as, si comparamos las estadsticas: de los casos en general contra el patrimonio para el 2008: el Serenazgo reporta 9,415 casos y la Comisaria reporta 2,021 y para el 2009: el Serenazgo reporta 10,338 casos y la Comisaria reporta 2,066. Esto demuestra el atributo de mayor oportunidad y asistencia que logra el Serenazgo comparado con la Polica Nacional. En lo referido a la Defensora Municipal del Nio y el Adolescente DEMUNA, es un servicio encargado de proteger y promover, los derechos de los nios y adolescentes en la jurisdiccin de la municipalidad. La DEMUNA Interviene cuando los derechos de los nios y adolescentes estn siendo vulnerados, atendiendo conflictos, orientando y realizando conciliaciones extrajudiciales con ttulo de ejecucin, que es equivalente a una sentencia judicial, esto es un logro del actual Jefe de la DEMUNA, que la ubica como la nica DEMUNA de la regin con esta capacidad. Adems brinda asesora jurdica en materia de familia. Desde el 26 de octubre del 2009 se ha implementado la generacin de expedientes completos para los atendidos. Busca los mecanismos para mejorar la proteccin y atencin a la infancia y familia, as como la disminucin de atentados contra los derechos de los nios y adolescentes, la mujer y la familia. Las denuncias que llegan a su dependencia las deriva a las instancias correspondientes. La DEMUNA enfrenta los problemas de escasa difusin de sus servicios, falta de articulacin de sus servicios con las otras dependencias, ocasionado por las deficiencias de otras organizaciones, como el gobierno regional. Tiene restricciones presupuestales de fondos y de infraestructura adecuada. Otro de los problemas que enfrentaba la DEMUNA era la carencia de sistematizacin de la informacin de sus atenciones, que recientemente ha sido resuelta, por ello presentamos el cuadro No. 10 en el cual se presenta la informacin del ao 2009 y del 2010 hasta el mes de julio. No existe informacin de los aos anteriores. Del cuadro No. 10 podemos apreciar que el 1er lugar de casos atendidos lo ocupa las asignaciones por alimentos con 267 casos que representan el 49.5% en el 2009.
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El 2do lugar de casos atendidos lo ocupa las Norma de conducta (que son reglas o pautas orientadas a resguardar los derechos y obligaciones de los nios, nias y adolescentes, aplicables a padres promoviendo que asuman obligaciones) con 109 casos, con el 20.2% en el 2009. El 3er lugar lo ocupa, los casos referidos a: Filiacin (que es el reconocimiento voluntario del progenitor(a) ante los registros civiles de un nio o nia como su hijo) con 49 casos, con el 9,1% en el 2009. El 4to lugar lo ocupa las casos de Tenencia (que es el derecho de la patria potestad, por el cual uno de los progenitores, el padre o la madre asume el cuidado de la nia, nio o adolescente, y vive con l) con 37 atenciones con el 6,9% en el 2009. El 5to lugar lo ocupa los casos referidos a la Inscripcin de partidas con 27 atenciones con el 5,0% en el 2009. El 6to lugar lo ocupa los casos referidos al Rgimen de visitas con 21 atenciones con el 3,9% en el 2009 Despus continan atenciones menores como el abandono de hogar, violacin, exoneracin y constatacin.
Cuadro Nro. 10 Casos atendidos por la DEMUNA de El Tambo durante el ao: 2009 y 2010 (hasta julio) Casos Asignacin por alimentos Norma conducta Filiacin Tenencia Inscripcin de partidas Rgimen de visitas Abandono de hogar Violacin Exoneracin Constatacin Matricula TOTAL N 2009 267 109 49 37 27 21 13 13 3 1 0 540 49.4% 20.2% 9.1% 6.9% 5.0% 3.9% 2.4% 2.4% 0.6% 0.2% 0.0% 100% % N 90 2 0 6 1 22 0 0 0 0 0 121 % 74.38% 1.65% 0.00% 4.96% 0.83% 18.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 2010 (hasta julio)
Fuente: DEMUNA de El Tambo. Agosto 2010.
2.4.4 Servicios Bsicos e Infraestructura de la Vivienda La vivienda esta asociada a las condiciones de vida de los hogares del Distrito. Las viviendas en su mayora son construidas con material noble en toda la zona urbana caracterizndose por ser casas independientes, departamentos y otros. Tambin existen viviendas antiguas construidas en adobe y complementadas con material noble. Existe una menor cantidad de viviendas construidas con paredes de adobe y/o tapia, con piso de tierra.
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Del cuadro No. 09 tenemos que en todo el mbito distrital el 73,3% son viviendas de ladrillo o bloque de cemento conocidas como casas de material noble; el 25,9% son con paredes de adobe o tapia; y el 0,8% son construidas con otro tipo de material, como madera, quincha, esteras, piedra, sillar y otros. Estos datos nos indican que todava existe algo ms que la cuarta parte (26.7%) de viviendas construidas precariamente. Deseamos resaltar que estos datos solo nos muestran el nmero de viviendas, pero no nos brindan informacin de la calidad de construccin de estas viviendas.
Cuadro Nro. 11 Caracterstica de la Vivienda en el distrito de El Tambo Categoras Casos % Ladrillo o Bloque de cemento 24,356 73,3 Adobe o tapia 8,613 25,9 Madera 87 0,3 Quincha 21 0,1 Estera 6 0,0 Piedra con barro 33 0,1 Piedra o Sillar con cal o 16 0,1 cemento Otro 98 0,3 Total 33230 100,0
% 73,3 25,9 0,8
100,0
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI Vivienda.
Como consecuencia de esta falta de informacin que nos muestre la calidad de las construcciones, la Municipalidad debera ejecutar un estudio tcnico de precarizacin de la propiedad urbana dentro del distrito para determinar cuantitativamente y cualitativamente la situacin de las propiedades que se encuentren en deterioro legal y econmico y que afectan directamente la representacin registral y consecuentemente disminuyen o anulan su potencialidad econmica. Dado que existen innumerables problemas como: la combinacin de material diverso para ampliar sus edificaciones, utilizan materiales y tcnicas constructivas distintas al modelo original, los poseedores amplan sus predios sin autorizacin de la Municipalidad, buscan la mxima utilizacin del espacio, tambin los poseedores del predio realizan frecuentemente subdivisiones e independizaciones y muchos predios tienen un uso diferente al original, etc. Todas estas soluciones espontneas son comportamientos individuales, legitimados por la prctica y el consenso social, afectados por el problema de precarizacin de los derechos de propiedad. La precarizacin deteriora la capacidad de emprendimiento y acumula el capital muerto en nuestro distrito haciendo que se desaprovechen riquezas y oportunidades. Empuja a los asentamientos a la subcapitalizacin. Los dueos de las casas no declaran sus construcciones por temores diversos, entonces las propiedades se no se valorizan.
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Tenencia En el Distrito de El Tambo segn los Censos Nacionales 2007 existen 19434 viviendas la mayor parte de ellos que representan el 58,5% que son propias y totalmente pagadas; el 27,1% de los de los hogares manifestaron que sus viviendas son alquiladas, el 5.8% son propias y estn siendo pagadas a plazos; el 3.0% son viviendas cedidas por el Centro de trabajo, un menor porcentaje de hogares declararon que sus viviendas son propias por invasin, y el 5,2% considera otro tipo de modalidades.
Cuadro Nro. 12 Condicin de la Vivienda en el distrito de El Tambo Condicin Propia totalmente pagada Alquilada Propia pagando a plazos Cedida por el Centro de Trabajo Propia por invasin Otra forma total Casos 19434 9008 1928 986 135 1739 33230 % 58,5 27,1 5,8 3,0 0,4 5,2 100,0
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Acceso de agua para consumo humano. Con respecto al acceso de la poblacin del distrito al abastecimiento de agua, segn los ltimos Censos Nacionales 2007, el 82,6% de las viviendas del distrito cuentan con el servicio de agua potable dentro de la vivienda, el 13,5% tiene acceso a la red pblica fuera de su vivienda y existen otras fuentes diversas de acceso al agua como el 0,5% al piln de uso pblico; el 0,1% al camin cisterna, el 0,3% al pozo, 0,4% al ro y acequia, un 2.0% que tiene acceso al agua proporcionado por el vecino y un 0,7% de otros no especificados.
Cuadro Nro. 13 Abastecimiento de Agua en la Vivienda en el distrito de El Tambo Categoras Red pblica Dentro (Agua potable) Red Pblica Fuera Piln de uso pblico Camin, cisterna Pozo Ro, acequia Vecino Otro Total Casos 27443 4492 157 22 97 127 665 227 33230 % 82,6 13,5 0,5 0,1 0,3 0,4 2,0 0,7 100 33230 100 Casos 27443 5787 % 82,6 17,4
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: Xi de Poblacin y Vi de Vivienda.
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Acceso a desage - servicio higinico El servicio de desage en el distrito se presenta de la siguiente manera, el 74,5% de viviendas est conectada a una red pblica dentro de la vivienda, el 12,0% tiene red pblica fuera de la vivienda y el 13,5% no est conectado a una red pblica sino tienen pozo ciego, poza sptico o arroja sus excretas al ro o acequia o simplemente no tiene no tiene ningn tipo de sistema de eliminacin de excretas.
Cuadro Nro. 14 Servicio de Desage en la Vivienda del Distrito de El Tambo Categoras Red pblica dentro de la Vivienda Red pblica fuera de la Vivienda Pozo sptico Pozo ciego Ro, acequia No tiene Total Casos 24762 3971 1305 1880 133 1179 33230 % 74,5 12,0 3,9 5,7 0,4 3,5 100 % 74,5 12,0 13,5
100,0
Fuente: INEI, Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007.
As por ejemplo en Culpa Alta y Cullpa Baja el sistema de desage no es adecuado, vertindose los deshechos en las acequias, generndose la contaminacin de las mismas por lo tanto se requiere de la instalacin del desage pblico. Cochas Chico ya tiene desage, se hizo con el proyecto: ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en el anexo de Cochas Chico, distrito de El Tambo Huancayo Junn, Cochas Grande no cuenta con este servicio. Acceso del alumbrado elctrico El acceso de la poblacin al servicio de la energa elctrica es casi la totalidad de viviendas, el 96,1 de las viviendas tienen energa elctrica, mientras que el 3,9% an no lo tiene, especialmente en lugares rurales muy alejados como Suitucancha.
Cuadro Nro. 15 Servicio Elctrico en la Vivienda del Distrito de El Tambo Distrito Cuenta Con Servicio Elctrico? Si 31923 96,07 No 1307 3,93 Total
El Tambo %
33230 100,00
Fuente: INEI, Censos Nacionales Xi de Poblacin y Vi de Vivienda 2007.
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Plan Estratgico Institucional 2.5 Aspecto Educativo y Cultural 2.5.1 Educativo
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El nivel educativo de la poblacin del distrito de El Tambo est representado de la siguiente manera: el 32,4% ha concluido la secundaria completa, el 22,5% ha concluido primaria completa, el 13,5% ha concluido superior universitaria completa, el 8,4% superior universitaria incompleta, el 8,0% superior no universitaria completa, el 5,9% superior no universitaria incompleta, el 2,5% inicial y el 6,7% sin nivel.
Cuadro Nro. 16 Nivel Educativo de la Poblacin de 03 Aos a Ms en el Distrito de El Tambo Nivel Poblacin % Sin Nivel 9383 6,7 Inicial 3534 2,5 Primaria Completa 31264 22,5 Secundaria Completa 45107 32,4 Superior No Universitaria 8214 5,9 Incompleta Superior No Universitaria 11131 8,0 Completa Superior Universitaria. 11658 8,4 Incompleta Superior Universitaria 18841 13,5 Completa Total 139132 100,0
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
2.5.2 Cultural 2.5.2.1 Institucional En el distrito de El Tambo considerado, como el mbito territorial privilegiado respecto a las principales ciudades de la regin debido a las instituciones pblicas y privadas generadoras de desarrollo ubicadas en el distrito: MINSA Regional, MINDES, PODER JUDICIAL, RENIEC, MINISTERIO DE AGRICULTURA sede nacional, PRONAMACHCS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, UPLA, sucursales de las universidades "Los Angeles" de Chimbote, Universidad Alas Peruanas, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ESSALUD regional, etc. Veremos que entidades de la banca financiera comercial, as como una amplia red de institucionalidad privada se hallan localizadas en el distrito, contribuyendo al posicionamiento institucional distrital respecto a estos elementos que configuran desafos de competitividad. Tambin existen 8 institutos superiores no universitarios privados.
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2.5.2.2
Produccin Cultural En el distrito de El Tambo existen instituciones generadoras de produccin cultural e investigacin cientfica a continuacin reseamos las ms importantes instituciones que contribuyen con la cultura del distrito: Casa de La Cultura Juan Parra del Riego Centro Cultural Los Andes de la UPLA Universidad Nacional del Centro del Per Universidad Privada Los Andes Universidad Cesar Vallejo Universidad de Chimbote Coliseo cerrado del colegio Salesiano Santa Rosa Otros Tambin se debe enumerar las actividades que se han desarrollado en los ltimos aos como: las Versiones del Chasqui Tambino, la Carrera de Mini Chasqui, los Pasacalle del Festival Nacional Interescolar de Danzas "El Tambo Identidad, Concurso de Huaylarsh "Huaytapallana y las diversas Ferias como: Achcamarca, de la Pachamanca y la humita ms grande del mundo, el Festival del Cuy, y la Expo Feria de Hualahoyo, todas estas actividades buscan fomentar, revalorar y difundir la cultura tambina.
CARACTERSTICAS LEGALES Y ESTRUCTURALES 3.4 Marco Jurdico Municipalidad Distrital de El Tambo tiene como marco jurdico el artculo 191 de la Constitucin Poltica del Per y se rige por la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Para su funcionamiento interno se rige por el Reglamento Interno de Concejo (Concejo Municipal) y el Reglamento de Organizacin y Funciones (Unidades Orgnicas) cuya aprobacin fue mediante Ordenanza Municipal N 033-2004-MDT/CM de fecha 31 de diciembre de 2004. 3.5 Medios y Recursos La Municipalidad Distrital de El Tambo cuenta con los siguientes recursos monetarios provenientes de las transferencias efectuadas por el Gobierno Central: 3.5.1 Recursos Ordinarios, Recursos Ordinarios. Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudacin tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudacin y servicios bancarios; los cuales no estn vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programacin. Asimismo, comprende los fondos por la monetizacin de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el
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Gobierno de los Estados Unidos, a travs de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pblica N 480. Se incluye la recuperacin de los recursos obtenidos ilcitamente en perjuicio del Estado FEDADOI. 3.5.2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. Recursos Directamente Recaudados. Comprende los ingresos generados por las Entidades Pblicas y administrados directamente por stas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestacin de Servicios, entre otros; as como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores. 3.5.3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO. Recursos por Operaciones Oficiales De Crdito. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crdito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, as como las asignaciones de Lneas de Crdito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Los intereses generados por crditos externos en el Gobierno Nacional se incorporan en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, salvo los que se incorporan conforme al numeral 42.2 del artculo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales dichos intereses se incorporan conforme al numeral 43.2 del artculo 43 de la Ley General antes citada. Incluye el diferencial cambiario, as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores. 3.3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. Donaciones y Transferencias. Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, as como de otras personas naturales o jurdicas domiciliadas o no en el pas. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Pblicas y Privadas sin exigencia de contraprestacin alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores. 3.3.5 RECURSOS DETERMINADOS. Contribuciones a Fondos. Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, as como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al rgimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales as como aquellas que por disposicin legal constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.
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Fondo de Compensacin Municipal. Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promocin Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores. Impuestos Municipales. Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestacin directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: a) Impuesto Predial b) Impuesto de Alcabala c) Impuesto al Patrimonio Vehicular d) Impuesto a las Apuestas e) Impuestos a los Juegos f) Impuesto a los Espectculos Pblicos no Deportivos g) Impuestos a los Juegos de Casino h) Impuestos a los Juegos de Mquinas Tragamonedas Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores. Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones. Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotacin econmica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalas, los recursos por Participacin en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas martimas, areas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulacin correspondiente, as como las transferencias por eliminacin de exoneraciones tributarias. Adems, considera los recursos correspondientes a los fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, as como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores. Para la consecucin de los actividades propias, servicios, mantiene un equipo humano conformado por personal nombrado y contratado quien a travs de las diferentes unidades orgnicas trabajan para el logro de la Misin y Visin institucional. Tiene como medio informativo principal su pgina web: http://www.munieltambo.gob.pe, as como otros medios electrnicos de comunicacin principalmente para desarrollar los concursos pblicos de adquisiciones y contrataciones. 3.4 Estructura Orgnica Municipal La municipalidad debe atender con xito las necesidades y expectativas de la poblacin con una adecuada prestacin de servicios y ejecucin de obras, programas y proyectos, para ello cuenta con una estructura orgnica municipal coherente con los objetivos estratgicos para el logro del desarrollo integral, sostenible y armnico del distrito. Diagnostico, a continuacin una descripcin de las Gerencias Municipales La Gerencia Municipal es el rgano de Direccin del ms alto nivel administrativo despus de la Alcalda. Sus competencias funcionales son: planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la
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administracin municipal a su cargo, acorde a las normas vigentes y es el rgano responsable de la gestin de la calidad de todas las operaciones, y de la atencin directa del ciudadano. Establece polticas para conducir y orientar la ejecucin de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad, regulando las relaciones entre Unidades Orgnicas de la Comuna. Trabaja con las siguientes Gerencias: La Gerencia de Asesora Jurdica cuyas competencias comprende asegurar que los administrados de la Municipalidad se ajusten a Ley, mediante la adecuada interpretacin, asesora, difusin y opinin sobre los asuntos legales que afecten a la Municipalidad. Tiene como objetivo general formular y proponer alternativas de poltica de carcter jurdico legal municipal, velando por los intereses del Municipio dotando de seguridad jurdica su actuacin. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el rgano de asesoramiento tcnico y normativo, encargado de dirigir los procesos de planificacin presupuestal, la formulacin y evaluacin de presupuesto institucional as como el desarrollo de los instrumentos normativos de la institucin, en concordancia con los lineamientos de la poltica municipal. Realiza la Evaluacin de perfiles dentro del marco legal del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Anualmente conduce el Proceso del Presupuesto Participativo. La Gerencia de Administracin y Finanzas es la encargada de administrar los recursos econmicos y financieros, vela por la satisfaccin de las necesidades de bienes y la prestacin de servicios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Municipalidad. Depende funcional y jerrquicamente de la Gerencia Municipal, para el cumplimiento de sus funciones cuentas las siguientes Unidades Orgnicas: Sub Gerencia de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorera, Abastecimientos. Teniendo como Misin mejorar la calidad administrativa de la Municipalidad logrando viabilizar los recursos financieros en forma ptima al logro de las metas propuestas, distribuyendo de forma eficiente y eficaz la distribucin de los recursos humanos, materiales y econmicos de la Institucin. La Gerencia de Rentas, es un rgano de Lnea que depende Funcional y Administrativamente de la Gerencia Municipal, que se encarga de conducir actividades relacionadas con el registro y orientacin al contribuyente, notificacin de cobranza y fiscalizacin tributaria, as como las acciones inherentes a ejecutoria coactiva. Cuenta con las Subgerencias de Administracin Tributaria, Fiscalizacin Tributaria y Cobranzas. Tambin se encuentra la Unidad de Ejecutoria Coactiva. La Gerencia de Desarrollo Econmico, es la encargada de fomentar el bienestar y desarrollo econmico del distrito, a travs de las acciones que faciliten el acceso al mercado de los agentes econmicos, la promocin de la pequea y micro empresa, promocin de los derechos del consumidor y la conduccin del sistema de seguridad ciudadana municipal. Es un rgano de lnea que integra a la Sub Gerencia de Acceso al Mercado, la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y a la Unidad de Defensa Civil. La Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental, es la encargada de desarrollar acciones que impacten en la calidad de vida de los habitantes en su desarrollo humano, e implementar mecanismos de concientizacin social en cuanto al manejo de los residuos slidos y su mentalidad de industrializacin a futuro, en el mejoramiento de la ecologa a travs del mantenimiento de sus reas verdes y del cuidado de los mismos. Cuatro de estas gerencias cuentan con Sub Gerencias Adems la estructura organizacin cuenta con:
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La Unidad de Registro Civil. La Defensora del nio y del adolescente DEMUNA. Programa de Atencin al Adulto Mayor. La Oficina Municipal de Atencin a Personas con Discapacidad - OMAPED El Programa de Vaso de Leche PVL. Anlisis de la estructura Organizacional: La organizacin actual de la Municipalidad mantiene un ordenamiento vertical, con centralizacin en la toma de decisiones, generando cuellos de botella, existe una maximizacin de normas, se tiene una estructura rgida. Los cargos y puestos no tienen una clara definicin de sus funciones y competencias, (p.ej.: revisar Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental o Gerencia de Desarrollo urbano y rural). Adems en las Gerencia y Subgerencias se tiene un listado de Objetivos Estratgicos a lograr durante el ao conjuntamente con un listado de sus actividades e indicadores para lograrlos durante el ao, pero no existe una medida de la productividad laboral. Se carece tambin de espacios de monitoreo y retroalimentacin de las actividades, para elevar la productividad como un sistema global. Si analizamos los Recursos Humanos los problemas detectados son la carencia de una poltica institucional de desarrollo de capacidades del personal en general, los trabajadores tienen una idea muy superficial de los objetivos estratgicos de la Municipalidad, conocen sus funciones por practica y auto aprendizaje, mantienen paradigmas burocrticos que se oponen al cambio y aun se sostienen en enfoques de administracin obsoletas, a esto se agrega la carencia de herramientas y metodologas actuales. Existe un rendimiento deficitario del personal, un exceso de sanciones y deficientes sistemas de control de gestin que entorpecen la toma de decisiones; prohibiciones presupuestales de ingresos y ascensos (concursos) que generan desaliento y desmotivacin en los buenos trabajadores; una normatividad que impide prescindir de personal ineficiente o inmoral. Se tiene un problema de estabilidad excesiva de un lado y falta de estabilidad absoluta al otro extremo. Propuesta: La consultora ante este escenario, plantea una mejora organizacional municipal con acciones de transformacin sustancial que involucran acciones de reingeniera con modificaciones que se sustenten en fundamentos tcnicos validados y desarrollados con metodologas participativas, sustentado en el potencial humano existente, para implementar con ellos el desarrollo de capacidades por competencias especializadas, que implemente funciones antiburocraticas, para construir estructuras orgnicas agiles y sistmicas, potenciadas con el uso del tecnologas de la informacin. La reorganizacin de la Municipalidad propone fortalecer la asignacin de recursos a los rganos de lnea coherentes a los objetivos estratgicos, racionalizar los gastos administrativos, reducir las cargas innecesarias de trabajo, especialmente en los niveles de decisin, establecer una estructura para efectuar nuevas actividades, acercar la toma de decisiones al lugar de accin, es decir desconcentrarla y optimizar los recursos humanos en funcin a sus competencias. (Ubicar al personal donde ms rinda y beneficie a la institucin; evitando el desperdicio de ambientes, mobiliario y servicios, duplicacin innecesaria de funciones, desperdicio de materiales y esfuerzos).
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La estructura orgnica debe revisarse y actualizarse en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), documento tcnico que establece la estructura orgnica de la entidad; y debe estar articulado con los objetivos estratgicos institucionales. No debemos obviar que tendr efectos presupuestales; por lo que, se realizar el anlisis de consistencia y sus efectos presupuestales. El sustento tcnico y legal de la modificacin del ROF que proponemos debe estar debidamente sustentada en un Informe Tcnico que contendr la justificacin, anlisis de consistencia y efectos presupuestales, sos se ajustaran a los Lineamientos para la Elaboracin y Aprobacin del ROF y por la Ley Marco de Modernizacin y Gestin del Estado. Tambin proponemos la implementacin de una iniciativa de indicadores de desempeo a implementarse en la Gerencia de avanzada en la mejora institucional planteada. La evaluacin del desempeo incluye dos aspectos: la medicin y el monitoreo. La medicin implica disear y aplicar un sistema de indicadores consistentes referentes a distintos aspectos de los servicios que permitan obtener informacin acerca de cantidad, calidad, costos, etc.
3.5
Empresas Municipales El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo SEDAM-HUANCAYO, es una empresa de derecho pblico, con personera jurdica y autonoma administrativa, econmica, y financiera; subordinada a los planes y polticas del Gobierno Local. Se rige por su Estatuto y dispositivos legales especficos del sector correspondiente; el Distrito de El Tambo es su mayor accionista. SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitucin y duracin es indefinida. Se rige por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, por la Ley de Sociedades con sujecin al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades. Se caracteriza por ser una Empresa de rgimen privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica, es normada por la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 24948 Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley N 26887 -Ley General de Sociedades, Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su reglamento vigente comprendido en el TUO de la Ley General de Servicios de Saneamiento D.S. 023-2005-VIVIENDA y sus mltiples modificatorias como la Ley 28870, D.S. 010-2007-VIVIENDA, S.D. 025-2009-VIVIENDA, entre otros que pueden ser obtenidos en la portal web de la SUNASS La Junta General de Accionistas, es el rgano supremo de la Sociedad, est conformado por los representantes legales de; La Municipalidad Provincial de Huancayo y las Municipalidades Distritales de El Tambo, Chilca, Huancn, Viques y Huacrapuquio, presidido por un miembro elegido por voto mayoritario de la Junta.
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JUNTA EMPRESARIAL Participacin del Capital Social % 21.28
ACCIONISTAS Municipalidad Distrital de Chilca Municipalidad Distrital de Huancn Municipalidad Distrital de El Tambo
CARGO
REPRESENTANTE Ing. Hctor Castro Pimentel Abg. Alipio Tovar Bernaola Lic. Angel Unchupaico Canchumani Arq. Freddy Arana Velarde Sr. Emerson Nolasco Delgado Sr. Rogelio Lara Huamn
Presidente
Accionista
2.70
Accionista
39.52
Municipalidad Provincial de Huancayo Municipalidad Distrital de Viques Municipalidad Distrital de Huacrapuquio

Fuente: SEDAM Huancayo 2010
Accionista
35.24
Accionista
0.70
Accionista
0.56
Empresa Municipal de Servicios Mltiples de El Tambo S.A., es una empresa de derecho pblico con carcter privado, descentralizada de la Municipalidad Distrital de El Tambo, con personera jurdica y autonoma administrativa, econmica y financiera; realiza sus actividades acorde a los planes y polticas del Gobierno Local. Se rige por su Estatuto y dems dispositivos legales conexos. CONFORMACION: JUNTA EMPRESARIAL Alcalde Regidores EL DIRECTORIO Alcalde Cuatro Representantes (Cuatro funcionarios de la municipalidad) GERENCIA CONTADOR CAMPO DE ACCION DE LA EMPRESA: Laboratorio de Anlisis Clnico (Anlisis de sangre para apertura comercial y matrimonios). Administracin de zonas de estacionamiento vehicular rea de fumigacin para restaurantes, zonas comerciales e instituciones educativas. Taller metal mecnico (Servicio de cerrajera). Administracin de SS.HH. en los parques de la municipalidad.
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Plan Estratgico Institucional 4
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IDENTIFICACIN DE FACTORES CRTICOS DE XITO La identificacin de Factores Crticos de xito (FCE) nos da la posibilidad de redisear, mejorar e implementar un funcionamiento competitivo y exitoso para el logro de los objetivos de la gestin municipal. A partir de estos Factores Crticos de xito (FCE), determinamos las capacidades que deba poseer la entidad, para llevar a cabo exitosamente sus actividades. Nos permite concentrar los esfuerzos en el menor nmero de elementos que nos permita obtener los mayores resultados. Se trata de buscar el mayor impacto, concentrando los esfuerzos en la menor cantidad de elementos vitales. Concentrando la atencin de los gestin municipal y todos los trabajadores en aquellos aspectos ms significativos y evitar la dispersin, para lograr la mayor eficiencia y eficacia Se han identificado los siguientes Factores Crticos de xito: LIDERAZGO, POLTICAS Y ESTRATEGIAS DE GESTIN
DEFINIDOS Y CLAROS. El gobierno local debe contar con un Liderazgo que transmita polticas y estrategias de gobierno muy bien definidas, capaces de generar expectativas y retos, para el logro de la Misin, que pueda aglutinar voluntades de todo el equipo municipal: Alcalde, Regidores, Gerentes, Sub Gerentes, trabajadores y ciudadana. El Liderazgo que les haga creer en las posibilidades, y permita olvidar partidismos innecesarios y perjudiciales: El gobierno local se debe caracterizar por un mayor grado de cooperacin e interaccin con los actores y las redes sociales, para lograr el ejercicio del poder eficiente, eficaz, transparente y legitimado por la participacin ciudadana. PERSONAL COMPETENTE, DISEO Y CLIMA ORGANIZACIONAL PTIMO. Los estudios sobre el comportamiento humano han demostrado que un equipo solo funciona como tal cuando hay metas u objetivos claros, definidos y compartidos. Esta circunstancia posibilita, tanto la accin colectiva, como la individual. Les asla del entorno que puede ser hostil y perjudicial, generando un clima de convivencia optimo, con un reparto de roles y donde cada integrante se sienta til. Solo as todos trabajan para el equipo y logran un desempeo profesional tico y responsable con la aplicacin de sus conocimientos, destrezas y habilidades. Adems el diseo y clima organizacional debe incluir evaluaciones de desempeo anuales y desarrollo de capacidades para potenciar el capital humano del equipo municipal con reconocimientos, apreciaciones y premios en capacitaciones especializadas. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO. La municipalidad requiere de una infraestructura y equipamiento adecuado que posea fcil acceso a las grandes masas de personas, con espacio, confort, seguridad y sean amigables con el medio ambiente. Una infraestructura y equipamiento que posea una red integral en telecomunicaciones, que favorezca ambientes productivos con control y regulacin de los sistemas que lo integran tanto de electricidad, seguridad, comunicaciones, informtica, transportes, de
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manera integrada y automatizada, obteniendo un mayor aprovechamiento de la energa, adems de contar con un conjunto de servicios aadidos que podrn ir mejorando cuando los adelantos tecnolgicos lo posibiliten. TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN, LA COMUNICACIN
OPORTUNA Y VERAZ. La informacin y comunicacin son recursos valiosos para la expansin de las libertades y capacidades humanas, que usados en conjunto con otros recursos generan progreso. Entonces la Municipalidad deber contar con sistemas automatizados de control de trmite documentario por ejemplo. La informacin debe ser canalizada, transportada, almacenada, sistematizada y/o procesada para una posterior reutilizacin. Se debe mejorar con soluciones tecnolgicas apropiadas en telefona, informtica, telemtica, Internet e intranet. Se debe aprovechar la informtica para la mejora de la gestin documental, la gestin de pagos y cobranzas. As como el desarrollo de los negocios del mercado distrital. LOGSTICA EFICIENTE Y EFICAZ. La Municipalidad debe mejorar sus procesos de aprovisionamiento, almacenamiento y distribucin como un sistema logstico de acciones y medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar sus actividades en tiempo, forma y al costo ms oportuno para ser productivos y con calidad gestionados de tal forma que logre el balance ptimo entre las necesidades y los recursos disponibles de la municipalidad. As como la capacidad de externalizar o usar terceros como decisin estratgica para lograr mejores resultados. OPTIMIZACIN DE INGRESOS. La Municipalidad distrital necesita conocer sus costos para poder definir el valor de sus tarifas TUPA. El clculo de determinacin de los costos de arbitrios de Parques y Jardines, Limpieza Pblica y Seguridad Ciudadana y su distribucin a predios y principalmente la mejora o rediseo de sus procesos. Requiere de una metodologa de costeo dinmico basado en actividades como una herramienta de gestin estratgica de costos que lo conduzca a optimizar sus ingresos. Adicionalmente se debe optimizar las estrategias de cobranza para disminuir los niveles de morosidad. PARTICIPACIN VECINAL. Promover la participacin activa de los vecinos en la gestin municipal a travs de las actividades y campaas culturales, deportivas, educativas, de salud, de medio ambiente, etc. La municipalidad deber profundizar la difusin de informacin pblica transparente y crear espacios que favorecen el ejercicio de ciudadana y continuar desarrollando la concertacin para lograr consensos, abordar los conflictos locales y fortalecer la gobernabilidad local.
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Plan Estratgico Institucional 5 DIAGNOSTICO ESTRATGICO 5.1 Anlisis Externo
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PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) El POAM es la fuente de oportunidades y amenazas dentro de la cual la gestin municipal se tiene que desenvolver para el logro de su Misin, para brindar los servicios y lograr los beneficios que la poblacin espera obtener. Podemos entonces identificar los elementos que son amenazas nocivas para el desempeo de la gestin municipal. Recomendamos que este anlisis, sea una tarea continua y permanente dado que actualmente nos desenvolvemos en un entorno que est cambiando en forma constante y turbulenta. De la tabla presentada del POAM, tenemos que se ha encontrado las siguientes oportunidades: los indicadores macroeconmicos estables en alto grado alto, dado que segn las proyecciones del BCR el crecimiento de la economa ser del 6,6 a 8% para el 2010 y de 6% para el 2011 y 2012, esto traer un alto impacto con oportunidades de inversin pblica y privada; dado que segn el Marco macroeconmico del MEF tendremos un mejor entorno internacional, una Poltica monetaria expansiva, una Poltica fiscal expansiva y una slida situacin financiera de familias y empresas, as como el repunte de la confianza del consumidor y del empresariado. La siguiente oportunidad est referida al acceso a fondos del MEF como consecuencia del crecimiento econmico del pas, con alto impacto, dado que segn uno de los objetivos del Marco del MEF es mejorar la calidad del gasto pblico y la gestin de las polticas pblicas priorizando las actividades y proyectos que tengan mayor rentabilidad social y cuyo objetivo central sea mejorar la calidad de vida de los ms pobres en tanto stos consigan su total inclusin en la dinmica regular. Existe la oportunidad con grado medio a obtencin de fondos de Cooperacin Internacional y de alto impacto. Tenemos la oportunidad de la presencia de inversin en actividades econmicas generadoras de impuestos con alto grado y alto impacto; el alto grado de oportunidad de ejecucin de Programas sociales en el distrito, pero con un impacto bajo, sino son focalizados; el alto grado de oportunidad por el incremento de la poblacin en los procesos participativos, el acceso de la informacin a travs del Internet y el acceso a software de gestin y el acceso a equipos de ltima generacin, todos ellos generaran un alto impacto en la gestin local. Por el lado de las amenazas tenemos: la probabilidad de la disminucin del presupuesto de parte del MEF por decisiones polticas; los cambios en la legislacin de los sistemas de gestin pblica que sean con objetivos contrarios a las lneas estratgicas planteadas cuyo impacto seria alto; el crecimiento de la zona urbana sin equipamiento e infraestructura bsica (recordemos la precarizacion) tambin con un impacto alto; el incremento del parque automotor con vehculos antiguos; el incremento de la delincuencia y centros de perdicin, todas ellos las hemos clasificado en un nivel alto que consecuentemente tendran un impacto perjudicial en la ejecucin de las actividades.
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TABLA DEL PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO

GRADO FACTORES OPORTUNIDADES Alto Medio Bajo Alto AMENAZAS Medio Bajo Alto Medio Bajo IMPACTO
ECONMICO Indicadores macroeconmicos estables Accesibilidad a la obtencin de recursos provenientes del MEF y de sectores especializados pblicos a travs de incentivos, concursos y otros Acceso a obtencin de fondos de Cooperacin Internacional. Presencia de actividades econmicas generadora de impuestos municipales POLTICO Y LEGAL Presencia de instituciones empresariales, sociales y culturales Presencia de programas sociales en el Distrito Disminucin del presupuesto de parte del MEF. Cambios permanentes en la legislacin de los sistemas de gestin pblica SOCIAL Y CULTURAL Crecimiento de la poblacin joven Crecimiento de la zona urbana sin equipamiento e infraestructura bsica, con disminucin de las reas agrcolas. Incremento del parque automotor Incremento de delincuencia y centros de perdicin. Incremento de la poblacin en los procesos participativos Facilidad de acceso a la informacin a travs de Internet TECNOLGICO Acceso a softwares de los sistemas administrativos de gestin: SIAF-GL, SEACE, SIGA, SIMI, etc. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
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Acceso a equipos de ltima generacin para implementacin de servicios pblicos: GPS, semforos inteligentes, equipos para limpieza pblica, mdulos de atencin al pblico, entre otros. 5.2 Anlisis Interno
Respecto del Perfil de Capacidades Internas PCI, es una evaluacin del desempeo de la municipalidad, en trminos generales, es el anlisis del ambiente operativo interno, conformado por los servicios que se brinda a la poblacin, los procesos internos de la organizacin, los recursos financieros y con sus capacidades y aptitudes centrales de los recursos humanos. De la tabla del PCI presentada, tenemos lo siguiente: Como fortalezas: con un alto grado: al servicio de limpieza pblica; otra fortaleza de grado medio es el servicio de SERENAZGO, tambin tenemos a la concertacin y participacin ciudadana liderada por el Alcalde; la fortaleza de cultura tributaria en ascenso; la disponibilidad presupuestal; los sistemas de control del gasto municipal; las autoridades municipales preocupadas por el desarrollo y el personal con experiencia en gestin municipal. Como contraparte tenemos las debilidades la percepcin de la poblacin que deteriora la imagen institucional por la falta de compromiso e identificacin con el servicio al poblador; la informacin limitada de los servicios y procedimientos a los vecinos. Despus con un nivel alto todas las referidas a los proceso internos como: la Estructura organizacional; el ambiente de trabajo y de atencin al pblico inadecuado; la limitada capacidad de sistematizar informacin y utilizacin de un SIG Sistema de Informacin Gerencial. En cuanto a recursos financieros tenemos: las insuficientes herramientas de manejo presupuestal institucional que permitan mayor eficiencia y eficacia, adicionalmente la politizacin en el uso de los recursos financieros. Tambin en cuanto a los recursos humanos, tenemos como debilidades: la Cultura Organizacional baja y rutinaria con grado medio, pero de impacto alto. Despus tenemos clasificadas las debilidades con alto grado a: la limitada gestin del conocimiento del personal y la falta de identificacin de una parte del personal, ambos con un alto impacto dentro de la gestin local.
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TABLA DEL PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS (PCI)

GRADO CAPACIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES
IMPACTO
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
POBLACIN Mejoramiento del servicio de limpieza pblica, recolectores modernos y fonolimpieza. Presencia del servicio de SERENAZGO para fortalecer la Seguridad Ciudadana. Apertura a la concertacin y participacin ciudadana. Cultura tributaria en ascenso. Deterioro de la imagen institucional por falta de compromiso e identificacin en el servicio Informacin limitada de los servicios y procedimientos a los vecinos. PROCESOS INTERNOS Estructura organizacional divergente a los objetivos institucionales. Falta de polticas de gobierno y de gestin de los procesos Ambiente de trabajo y de atencin al pblico inadecuado. Procesos administrativos municipales desarticulados y desactualizados Limitada capacidad de sistematizar informacin y utilizacin de in SIG. RECURSOS FINANCIEROS Disponibilidad presupuestal Insuficientes herramientas de manejo presupuestal institucional Sistemas de control del gasto municipal Politizacin en el uso de los recursos financieros RECURSOS HUMANOS Autoridades municipales preocupados por el desarrollo Personal con experiencia en gestin municipal Cultura organizacional baja y rutinaria. Limitada gestin del conocimiento Falta de identificacin de una parte del personal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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5.3 Anlisis de los Stakeholders Los Stakeholders son cualquier persona, grupo, institucin u organizacin que afecta o est afectado por las actividades desarrolladas por la Municipalidad o por las que potencialmente desarrollara. El anlisis de los Stakeholders es un mtodo derivado de los mtodos participativos y de la nocin filosfica-poltica del pluralismo que reconoce situaciones de mltiples intereses, valores y poder, frecuentemente conflictivos. Los intereses de un actor son los costos y beneficios producidos por una situacin o por una accin especfica, vigente o proyectada. Por ejemplo los vendedores ambulantes Qu intereses tendrn frente a una accin de reordenamiento? El poder es la capacidad de lograr sus objetivos mediante el control de recursos materiales, simblicos, financieros, institucionales, polticas, coercitivos, de informacin o de comunicacin. Es el mecanismo mediante el cual un conjunto de expectativas dominar el desarrollo estratgico o intentar lograr el compromiso de otros. A continuacin presentamos la Matriz de Inters Poder: NIVEL DE INTERS BAJO ALTO A B - Organizaciones religiosas - Oposicin poltica - Niez - Sociedad civil rea rural. - La Familia - Tercera edad - Sociedad civil rea urbana - Poblacin vulnerable C - Trabajadores - Proveedores - Profesores - Universidades D - Alcalde y funcionarios - ONGs - Empresarios - Mujeres del PVL - Medios de comunicacin - Medios de transporte - Informales varios.
PODER
Anlisis de la Matriz Inters - Poder:

As la metodologa del anlisis de los Stakeholders nos permitir evaluar los riesgos probables para la implementacin y ejecucin del Plan Estratgico Institucional. De acuerdo a la matriz podemos establecer que los riesgos son altos para los grupos de informales del cuadrante D, dado que se opondrn a la ejecucin de las estrategias del PEI cuando no se desarrollen metodologas participativas en su implementacin. Las relaciones ms difciles sern con los stakeholders del segmento C, aunque estos podrn ser relativamente pasivos, se puede llegar a una situacin crtica si se subestima su grado de inters, dando lugar al
ALTO
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paso de stos al segmento D y obstaculizaran la adopcin de nuevas estrategias. Una recomendacin que planteamos es la apertura y consolidacin de relaciones hacia las ONGs dado que son Stakeholders con quienes se comparten muchos objetivos estratgicos. Con ellos se deben lograr convenios de colaboracin mutua, para lograr fuentes de financiamiento de proyectos conjuntos. As como con el empresariado del distrito, es posible lograr financiamiento enfocados en la Responsabilidad Social Empresarial. Las necesidades de los stakeholders del cuadrante B han de valorarse correctamente, a travs de la recopilacin de informacin sobre los mismos, debido a que stos pueden resultar unos aliados de importancia en el momento de influir sobre la actitud de otros stakeholders ms poderosos. Por ltimo, con relacin a los stakeholders del cuadrante A, hemos de afirmar que estos no suponen una amenaza real para el cumplimiento de los objetivos estratgicos. Por ltimo la Municipalidad debe asegurar que los derechos de los grupos de inters sern respetados, en cumplimiento de las normas legales aplicables. 5.4 Anlisis Estratgico Para realizar el anlisis estratgico estamos considerando factores externos e internos que influyen o pueden incidir sobre la estructura, el funcionamiento y la identidad de la Municipalidad, teniendo en cuenta la coyuntura actual y su proyeccin a mediano y largo plazo, dado que las condiciones del entorno suelen cambiar en el transcurso del tiempo. Usualmente se consideran cuatro grandes categoras de factores, a saber: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Desarrollando el cruce de estos factores para determinar las acciones estratgicas (Anexo N02). FORTALEZAS: Servicio eficiente de limpieza pblica Presencia del servicio de seguridad ciudadana, con personal calificado e idnea. Cultura tributaria de la poblacin en ascenso Disponibilidad presupuestal Sistemas de control de gasto municipal Prctica concertadora y participativa en la gestin edil Autoridades municipales preocupados por el desarrollo Personal con experiencia en gestin municipal Distrito ms poblado de la regin Junn Organizaciones de la sociedad civil, predispuestas a apoyar en el desarrollo. Contar con el Plan de Desarrollo Local Concertado 2009-2019.
OPORTUNIDADES: Indicadores macroeconmicos estables que permite la inversin privada
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Accesibilidad a recursos financieros pblicos y de Cooperacin Internacional Presencia de instituciones empresariales, culturales y educativas Presencia de programas sociales y asistenciales en el distrito Acceso a la informacin a travs de internet Acceso a software de gestin financiera Acceso a la tecnologa Empoderamiento y participacin masiva de la poblacin en los procesos participativos. Acceso al programa modernizacin municipal y el programa incentivo municipal Fondos concursables, del gobierno central. Posibilidad de ofrecer servicios municipales en forma conjunta con los municipios vecinos, aprovechando las sinergias. La creacin de una Caja Municipal de Ahorro y Crdito. DEBILIDADES: Estructura organizacional divergente a los objetivos institucionales Falta de polticas de gestin definidas y claras en los procesos, cambios constantes de la legislacin pblica Infraestructura, ambiente de trabajo y equipamiento inadecuado Procesos administrativos municipales deficientes (flujo grama) desarticulados y desactualizados Limitada capacidad de sistematizacin de datos e informacin Politizacin en el uso de los recursos Cultura organizacional deficiente y rutinaria Dbil identificacin y compromiso de los trabajadores Alta morosidad de pago en Impuesto Predial y Licencias de Construccin Polticas de gestin inadecuadas, discordantes y desintegradas Deficiente comunicacin interna. Carencia de un Programa de Desarrollo de Capacidades de RRHH. Diversas modalidades de contratacin de personal. Desactualizacin en el uso de herramientas y metodologas de gestin gerencial. AMENAZAS: Disminucin del presupuesto de parte del MEF Cambios constantes en la legislacin pblica Incremento de delincuencia y centros de perdicin Centralizacin del control de los sistemas de gestin pblica Incremento desordenado de actividades econmicas Institucionalizacin de la corrupcin Desconocimiento de gestin pblica en cargos de confianza de la municipalidad Desarrollo inadecuado y desordenado de la ciudad y la contaminacin ambiental Incremento del parque automotor
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Dispositivos legales, que limitan la determinacin de costos para el cobro de los arbitrios municipales. Intervencin de los Juzgados del Poder Judicial en las ejecuciones municipales. EL anlisis estratgico FODA se desarrollo, a travs de la aplicacin de una encuesta (ver Anexo 2) como primera etapa, sistematizando en trabajo de gabinete, luego este trabajo se presento en talleres participativos con los gerentes, sub gerentes y trabajadores en general de la municipalidad, siendo validado concertadamente, de este resultado se logra las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Se realiza el cruce de la matriz FODA (ver Anexo 3), cual nos sirve para determinar nuestros objetivos estratgicos: objetivos generales y especficos, para as determinar los proyectos y actividades que harn que logremos nuestra visin y misin. 6 LA VISIN DISTRITAL, LNEAS ESTRATGICAS Y MISIN INSTITUCIONAL Los desafos prospectivos de los diversos elementos del diagnstico anteriormente sealados configuran para la gestin municipal retos concretos orientados a cada factor que luego de la actualizacin participativa se han configurado de la siguiente manera: 6.1 Visin Concertada Distrital 2009-2019 El Tambo, emprendedor y laborioso, capital gubernamental de la regin, con medio ambiente planificado, saludable y sostenible; destino turstico, con actividades econmicas competitivas insertado al mercado nacional e internacional, con capacidades sociales, humanas y calidad de vida, con un gobierno local democrtico transparente y seguro.
6.2 Lneas Estratgicas Gobernabilidad y desarrollo institucional. Desarrollo Humano, econmico y social. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente. Seguridad Ciudadana.
6.3 Visin Institucional
Gobierno local lder en la regin, competitivo, participativo, transparente, globalizado y sostenible que promueve el desarrollo humano y segura.
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Elementos de la Visin 2011 - 2014:
1.
Lder en la regin
Gobernabilidad y desarrollo institucional Desarrollo Humano y econmico
2.
Calidad de vida de La poblacin
3.
Globalizado y Sostenible Segura
Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Seguridad Ciudadana
4.
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Elementos de la Visin 2011 - 2014:
ELEMENTOS
LDER EN LA REGIN
LNEAS ESTRATGICAS
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUC.
VISIN
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DESARROLLO HUMANO ECONOMICO Y SOCIAL
SOSTENIBLE
DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD CIUDADANA
SEGURA
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El grafico presentado en la pgina anterior nos muestra como se da la articulacin y coherencia que existe entre los elementos que constituyen la visin del distrito y las lneas estratgicas, entendidas como cursos de accin que la Municipalidad adoptara como medio para alcanzar la visin y su materializacin, que nos indica como desea verse la poblacin tambina como Lder de gobierno local y ser modelo de gobernabilidad y desarrollo institucional, generadora de desarrollo humano que permanezca en el largo plazo, sustentado en las relaciones armnicas entre sus ciudadanos, instituciones y medio ambiente con un entorno en el cual exista seguridad ciudadana. La poblacin desea verse identificada como constructores participativos de una ciudad Lder, con calidad de vida, segura y sostenible.
6.4 Lneas Estratgicas 1. Lnea Estratgica 1.- GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, gobierno local lder en la regin, que desarrolla la participacin ciudadana, concertando con equidad, transparencia y trabajo en conjunto, promoviendo la gobernabilidad. 2. Lnea Estratgica 2.- DESARROLLO HUMANO, ECONOMICO Y SOCIAL Promover el desarrollo humano, econmico y social de la poblacin tambina, que incluye promocin de la salud, promocin del empleo y la inversin, educacin, cultura e identidad y saneamiento, 3. Lnea Estratgica 3.- DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE , Promover el desarrollo ordenado e integrado, con el medio ambiente saludable y uso sostenible de los recursos naturales, armonizadas con las actividades productivas, comerciales, culturales y residenciales. 4. Lnea Estratgica 4.- SEGURIDAD CIUDADANA, en nuestro distrito tambino, la seguridad ciudadana, se desarrolla en forma conjunta: gobierno local, empresariado y sociedad civil organizada. 6.5 Misin
Somos un gobierno local proactivo que brinda servicios de calidad, promoviendo el desarrollo integral participativamente con transparencia y responsabilidad social y ambiental.
En la siguiente matriz se fundamenta en detalle la Misin institucional de la Municipalidad de El Tambo:
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Matriz Elementos de la Misin
Elementos de la Visin
Lneas Estratgicas
Elementos de la Misin
Lder en la regin, competitivo, participativo, transparente y globalizado, con participacin ciudadana Promueve el desarrollo humano con educacin, empleo, salud, cultura e identidad, garantizando una mejor calidad de vida.
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Somos un gobierno local proactivo, sustentada en la tica, la justicia y el buen Gobierno, que ha logrado una gestin concertada y participativa. Brindamos servicios Pblicos de calidad, promoviendo la salud, educacin, empleo, cultura e identidad, para el desarrollo humano de la poblacin tambina. Promovemos el desarrollo integral del distrito: urbano y rural con responsabilidad social y ambiental. (reas pblicas, reas residenciales, comerciales y equipamiento adecuado) reas agrcolas y ganaderas y bajos niveles de contaminacin. Promovemos la seguridad integral de la poblacin, dentro de una cultura de participacin ciudadana.
DESARROLLO HUMANO, ECONOMICO Y SOCIAL
Promueve un desarrollo territorial y medio ambiente sostenible.
DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Gobierno local promotor de la seguridad ciudadana, con la participacin de las empresas productivas, comerciales y de servicios y la sociedad civil.
SEGURIDAD CIUDADANA
6.6 Valores Institucionales Todos los colaboradores de la Municipalidad distrital de El Tambo que contribuyen para el logro de la gestin pblica transparente y con servicio a la poblacin del distrito de El Tambo, basado en: Honestidad: Es la cualidad del servidor pblico municipal de actuar siempre en apego a la verdad y con justicia, para con las personas a quienes brindamos nuestros servicios, respetando su dignidad, potencial y las contribuciones de nuestra poblacin diversa.
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Transparencia: Nos esforzamos en involucrar a la sociedad civil en el control social de la administracin de los recursos pblicos y su gestin en cumplimiento de las leyes y normas vigentes. Solidaridad: Nos identificamos con los ms necesitados, los grupos vulnerables, discapacitados y con todas las personas en general Integridad: Nos conducimos segn las normas legales y ticas, siempre leales a la misin de la Municipalidad y aceptamos la responsabilidad por nuestras acciones individuales y colectivas. Excelencia: Nos esforzamos en desarrollar nuestro trabajo con la ms alta calidad, rapidez y oportunidad porque las personas a quienes atendemos no merecen menos. 7 OBJETIVOS ESTRATGICOS 7.1 Determinando los Objetivos Estratgicos Las acciones estratgicas que se debern ejecutar dentro del horizonte de planeamiento del 2010 al 2014, (ver Anexo N02) se obtienen cruzando las variables del FODA en los siguientes trminos:
Acciones para utilizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. Acciones para superar las debilidades utilizando las fortalezas Acciones para superar las debilidades utilizando las oportunidades Acciones para evitar las amenazas utilizando las fortalezas y aprovechando las oportunidades
MATRIZ DEL ANLISIS ESTRATGICO Lnea Estratgica 1: GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo Estratgico Acciones Estratgicas Integrar a la poblacin organizada de la sociedad civil y a las instituciones del distrito en la gestin integral de desarrollo Fortalecer a las organizaciones sociales de la sociedad civil, juntas vecinales e impulsar la participacin activa en la toma de decisiones de desarrollo Fortalecer las organizaciones sociales e instituciones del distrito para la gestin integral del desarrollo con transparencia y participacin ciudadana. Impulsar la eficiencia en la gestin Municipal, modernizando la infraestructura y la administracin con tecnologa actual. Fortalecer la participacin ciudadana, fomentando la cultura tributaria. Elaborar un programa para incrementar las capacidades de gestin de las autoridades, funcionarios, empleados y obreros de la municipalidad. Implementar un diseo organizacional que oriente a alcanzar la visin del Distrito.
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2011 2014 Capacitar a las organizaciones sociales del distrito en temas de valores, gobernabilidad e identidad cultural, en alianza con otras instituciones pblicas. Elaborar un plan anticorrupcin entre los colaboradores de la Municipalidad. Modernizar la Infraestructura y equipamiento usando la tecnologa. Promover procesos administrativos y operativos eficientes y eficaces. Implementar polticas de gestin de los procesos y diseo organizacional. Implementar un plan de mejoramiento de los procesos internos para los sistemas administrativos de la municipalidad. Implementar un sistema de informacin y control del uso de los recursos responsablemente de la municipalidad. Crear una cultura tributaria en la poblacin.
Promover la gestin eficiente y eficaz de la municipalidad
Lnea Estratgica 2: DESARROLLO HUMANO, ECONOMICO Y SOCIAL Objetivo Estratgico Elevar los niveles de educacin basado en los valores e identidad cultural y mejoramiento de infraestructura educativa, deportiva y cultural. Acciones Estratgicas Fomentar la educacin basado en valores e identidad cultural, en todos los niveles: inicial, primaria, secundaria y superior. Promover concursos culturales para los diferentes niveles de educacin. Habilitar un centro cultural para nios, jvenes y adultos mayores. Impulsar y gestionar la construccin e implementacin de Puestos de salud que puedan dar atencin primaria de salud. Fomentar campaas de salud integral preventiva para las poblaciones ms vulnerables (nios, madres gestantes y lactantes y ancianos) en coordinacin con el MINSA. Informar y educar por lo menos a 10% de la poblacin sobre hbitos de vida saludable. Proteccin de la salud mental familiar con programas de paternidad responsable y violencia familiar. Implementar servicios de cuna materno infantil municipal, en centros poblados, AA HH. de mayor poblacin.
Promover la prevencin de la salud en las poblaciones ms vulnerables.
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Proporcionar de servicios y equipamiento para mejorar, el turismo, la cultura y calidad de vida de poblacin.
Difusin y promocin de la identidad cultural del inventario turstico del distrito en los centros educativos y culturales. Implementar, promocionar y difundir los lugares tursticos, circuitos, arqueolgicos centros culturales que fortalezcan la identidad cultural del distrito
Reduccin de la violencia familiar y aumento de la paternidad responsable.
Fortalecer la DEMUNA Municipal para brindar apoyo a instituciones educativas y otras Sensibilizar y capacitar a las APAFAS de las instituciones educativas en temas de violencia familiar y paternidad responsable.
Desarrollar programas de deportes y recreacin para todas las edades.
Consolidar las actividades deportivas a niveles distrital con la participacin de los nios, jvenes y adultos, promovido por la municipalidad.
Constitucin, formalizacin y desarrollo de MYPES y PYMES Sostenibles a nivel distrital
Identificacin y fomento a la constitucin legal y formalizacin de empresarios dedicados a las diferentes actividades productivas, comerciales y de servicios en el mbito distrital. Poner en marcha el programa de capacitacin para vecinos emprendedores, en artesana, crianza de animales menores, turismo vivencia y otros. Generacin de empleo mediante la promocin de PYMES y MYPES a nivel distrital
Lnea Estratgica 3: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Objetivos Estratgicos Acciones Estratgicas
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Promover la participacin de la poblacin para reducir, reutilizar y reciclar los residuos slidos y lquidos. Mejorar y preservar el medio ambiente limpio y saludable. Mejorar la calidad de agua del ro Shullcas para el riego de terrenos agrcolas. Fortalecer las capacidades de conservacin y gestin del agua en las organizaciones vecinales y comunales del distrito.
Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos pblicos y/o comunales (actividades agropecuarias).
Promover la revaloracin y aplicacin de las tecnologas sostenibles en la actividad productiva. Implementar nuevos diseos paisajistas y principios ecolgicos en la construccin de parques, jardines y bermas. Plan de Desarrollo Territorial Urbano y Rural Continuar e Incrementar el sembrado de lluvias con la plantaciones de rboles atraer las lluvias y la descontaminacin por polvo y gases. En convenio con Electrocentro y Ministerio de Transportes y Comunicaciones Implementar un sistema eficiente de alumbrado pblico en las intersecciones viales y la organizacin del trnsito vehicular.
Implementar un programa integral de iluminacin y organizacin del trnsito vehicular. .
Lnea Estratgica 4: SEGURIDAD CIUDADANA Objetivo Estratgico Acciones Estratgicas Consolidar los espacios de participacin ciudadana y articulacin social e institucional en seguridad ciudadana y prevencin del delito. Fortalecimiento de comits de seguridad ciudadana y defensa civil mediante la formulacin y operacin de planes de contingencia en cada sector del distrito Programa de seguridad en locales pblicos mediante vigilancia electrnica. Fortalecer los valores de gnero en la familia y la comunidad, mediante talleres de capacitacin
Fomentar la seguridad ciudadana integral de la poblacin, con la participacin de las empresas productivas, comerciales y de servicios y la sociedad civil, para erradicar todo tipo de violencia.
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Disminuir los ndices delincuenciales, pandillaje y alcoholismo mediante la participacin ciudadana (vecinos organizados), el serenazgo y PNP. Erradicar el pandillaje, la delincuencia y el alcoholismo y la prevencin del delito Desarrollar un programa de capacitacin con talleres mensuales sobre seguridad ciudadana dirigida a actores claves y a toda la poblacin en general Fortalecer las acciones del comit de Seguridad Ciudadana y Comit de Defensa Civil, actualizando anualmente el plan de Contingencia Distrital.
7.2 Propuesta de Objetivos Estratgicos y Acciones Estratgicas para el Plan Estratgico Institucional 2011-2014. Siguiendo un proceso de articulacin entre las acciones estratgicas, objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado 2009-2019, los Recursos disponibles de la Municipalidad y de los principales instituciones pblicas y privadas existentes en el distrito, se han planteado un conjunto de objetivos generales para el perodo 2011 2014, los cuales se desagregan en objetivos especficos que llevarn al logro de los primeros. A continuacin se describen los objetivos generales y objetivos especficos, los cuales permitirn definir los programas y proyectos que se debern llevar a cabo para alcanzar dichos objetivos.
Lnea Estratgica 1. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo Estratgico 1: Fortalecer las organizaciones sociales e instituciones del distrito para la gestin integral del desarrollo con transparencia y participacin ciudadana. Acciones Estratgicas: Integrar a la poblacin organizada de la sociedad civil y a las instituciones del distrito en la gestin integral de desarrollo Fortalecer a las organizaciones sociales de la sociedad civil, juntas vecinales e impulsar la participacin activa en la toma de decisiones de desarrollo Impulsar la eficiencia en la gestin Municipal, modernizando la infraestructura y la administracin con tecnologa actual. Fortalecer la tributaria. participacin ciudadana, fomentando la cultura
Elaborar un programa para incrementar las capacidades de gestin de las autoridades, funcionarios, empleados y obreros de la municipalidad. Implementar un diseo organizacional que oriente a alcanzar la visin del Distrito
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Capacitar a las organizaciones sociales del distrito en temas de valores, gobernabilidad e identidad cultural, en alianza con otras instituciones pblicas. Elaborar un plan anticorrupcin entre los colaboradores de la Municipalidad. Objetivo Estratgico 2: Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad. Acciones Estratgicas: Modernizar la Infraestructura y equipamiento usando la tecnologa. Promover procesos administrativos y operativos eficientes y eficaces. Implementar polticas de gestin de los procesos y diseo organizacional. Implementar un plan de mejoramiento de los procesos internos para los sistemas administrativos de la municipalidad. Implementar un sistema de informacin y control del uso de los recursos responsablemente de la municipalidad. Crear una cultura tributaria en la poblacin. Lnea Estratgica 2: DESARROLLO HUMANO, ECONMICO Y SOCIAL Objetivo Estratgico 1: Elevar los niveles de educacin basado en los valores e identidad cultural y mejoramiento de infraestructura educativa, deportiva y cultural. Acciones Estratgicas: Mejoramiento de Infraestructuras educativas. Fomentar la educacin basado en valores e identidad cultural, en todos los niveles: inicial, primaria, secundaria y superior. Promover concursos culturales para los diferentes niveles de educacin. Habilitar un centro cultural para nios, jvenes y adultos mayores.
Objetivo Estratgico 2: Promover la prevencin de la salud en las poblaciones ms vulnerables. Acciones Estratgicas: Impulsar y gestionar la construccin de Puestos de salud que puedan dar atencin primaria en salud preventiva y atenciones de emergencia. Fomentar campaas de salud integral preventiva para las poblaciones ms vulnerables (nios, madres gestantes y lactantes y ancianos) en coordinacin con el MINSA. Informar y educar por lo menos a 10% de la poblacin sobre hbitos de vida saludable. Proteccin de la salud mental familiar con programas de paternidad responsable y violencia familiar. Implementar servicios de cuna materno infantil municipal, en centros poblados, AA HH. de mayor poblacin.
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Objetivo Estratgico 3: Proporcionar de servicios y equipamiento para mejorar el turismo, la cultura y calidad de vida de poblacin. Acciones Estratgicas: Difusin y promocin de la identidad cultural del inventario turstico del distrito en los centros educativos y culturales. Implementar, promocionar y difundir los lugares tursticos, circuitos, arqueolgicos centros culturales que fortalezcan la identidad cultural del distrito
Objetivo Estratgico 4: Reduccin de la violencia familiar y aumento de la paternidad responsable. Acciones Estratgicas: Fortalecer la DEMUNA Municipal para brindar apoyo a instituciones educativas y otras Sensibilizar y capacitar a las APAFAS de las instituciones educativas en temas de violencia familiar y paternidad responsable.
Objetivo Estratgico 5: Desarrollar programas de deportes, cultura y recreacin para todas las edades. Accin Estratgica: Consolidar las actividades deportivas a niveles distrital con la participacin de los nios, jvenes y adultos, promovido por la municipalidad. Objetivo Estratgico 6: Constitucin, formalizacin y desarrollo de MYPES y PYMES Sostenibles a nivel distrital Acciones Estratgicas: Identificacin y fomento a la constitucin legal y formalizacin de empresarios dedicados a las diferentes actividades productivas, comerciales y de servicios en el mbito distrital. Poner en marcha el programa de capacitacin para vecinos emprendedores, en artesana, crianza de animales menores, turismo vivencia y otros. Generacin de empleo mediante la promocin de PYMES y MYPES a nivel distrital Lnea Estratgica 3: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Objetivo Estratgico 1: Mejorar y preservar el medio ambiente limpio y saludable.
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Acciones Estratgicas: Promover la participacin de la poblacin para reducir, reutilizar y reciclar los residuos slidos y lquidos. Mejorar la calidad de agua del ro Shullcas para el riego de terrenos agrcolas. Fortalecer las capacidades de conservacin y gestin del agua en las organizaciones vecinales y comunales del distrito. Objetivo Estratgico 2: Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos pblicos y/o comunales (actividades agropecuarias) y un ordenamiento del sistema vial. Acciones Estratgicas: Promover la revaloracin y aplicacin de las tecnologas sostenibles en la actividad productiva. Implementar nuevos diseos paisajistas y principios ecolgicos en la construccin de parques, jardines y bermas. Plan de Desarrollo Territorial Urbano y Rural Continuar e Incrementar el sembrado de lluvias con la plantaciones de rboles atraer las lluvias y la descontaminacin por polvo y gases Objetivo Estratgico 3: Implementar un programa integral de iluminacin y organizacin del trnsito vehicular. Acciones Estratgicas: En convenio con Electrocentro y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, implementar un sistema eficiente de alumbrado pblico en las intersecciones viales y la organizacin del trnsito vehicular. Lnea Estratgica 4: SEGURIDAD CIUDADANA Objetivo Estratgico 1: Fomentar la seguridad ciudadana integral de la poblacin, con la participacin de las empresas productivas, comerciales y de servicios y la sociedad civil, para erradicar todo tipo de violencia. Acciones Estratgicas: Consolidar los espacios de participacin ciudadana y articulacin social e institucional en seguridad ciudadana y prevencin del delito. Fortalecimiento de comits de seguridad ciudadana y defensa civil mediante la formulacin y operacin de planes de contingencia en cada sector del distrito Programa de seguridad en locales pblicos mediante vigilancia electrnica. Fortalecer los valores de gnero en la familia y la comunidad, mediante talleres de capacitacin
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ACCIONES ESTRATGICAS PROGRAMA DE INVERSIONES DE PROYECTOS

LNEA ESTRATGICA N 1. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVOS ESTRATGICOS Indicador Responsable 2011 Elaborar un organigrama funcional de acuerdo a la visin de desarrollo del 01 Gerencia Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratgico Institucional. organigrama Municipal Fortalecer las organizaciones sociales e Implementar un programa de capacitacin dirigida a la poblacin organizada, instituciones del distrito para la gestin integral del en valores, gobernabilidad e identidad cultural. desarrollo con transparencia y Formalizar las Juntas vecinales a nivel distrital, con resolucin municipal y/o participacin ciudadana notarialmente. Desarrollar talleres de capacitacin en temas de gestin municipal en convenio con la CONTRALORIA, SUNAT, SUNARP, PNP, MINSA, DREJ, etc. Con la participacin de las diferentes reas y temas que le compete. Programa infraestructura comunal Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental Gerencia Municipal Sub Gerencia de Obras 100% Metas 2012 2013 2014
VISIN
MISIN
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
8 Talleres
25%
25%
25% 25%
Gobierno local lder en la regin, competitivo, participativo, transparente, globalizado y sostenible que promueve el desarrollo humano y segura
Somos un
gobierno local proactivo que brinda servicios de calidad, promoviendo el desarrollo integral participativamente con transparencia y responsabilidad social y ambiental
N de Juntas Vecinales 10 Talleres N Locales Comunales
25%
25%
25% 25%
25%
75%
100%
Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad
Desarrollo de capacidades del personal en sistemas operativos, instalacin de Gerencia de 24 sistemas 25% sistemas en las diferentes reas. Administracin y Finanzas Mejoramiento de las condiciones fsicas, tcnicas y operativas de la 01 Centro Sub Gerencia 25% Municipalidad Distrital de El Tambo Cvico de Obras Actualizacin de los instrumentos de gestin Municipal (Organigrama, ROF, 06 MOF, CAP, PAP, RIC y TUPA). Instrumentos Implementacin un plan de Mejoramiento de los procesos internos administrativos en las gerencias que agilicen los procesos de gestin 01 Balance Gerencia Municipal Gerencia 50% 50%
25%
25% 25%
25%
25% 25%
50% 50%
2011 2014
Score Municipal
Publicacin de los resultados de los gastos realizados, en las gerencias y subgerencias.
Realizar campaas tributarias por sectores a nivel distrital
Gerencia de Administracin Un reporte y Finanzas y 100% trimestral Su Gerencia de Contabilidad 8 campaas Gerencia de 25% 25% Rentas
25% 25%
2011 2014
LNEA ESTRATGICA 2. DESARROLLO HUMANO, ECONOMICO Y SOCIAL OBJETIVOS ESTRATGICOS Indicador Responsable 2011 Programas de recuperacin de valores a travs de las Juntas Vecinales y agencias municipales a nivel distrital Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental, Iglesia y Poblacin Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental Metas 2012 2013 2014
VISIN
MISIN
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
01 programa general
50%
50%
Incluir en sus clases diarias los valores y la identidad cultural en los centros de educacin de los tres niveles: inicial, primaria, secundaria y superior. Gobierno local lder en la regin, competitivo, participativo, transparente, globalizado y sostenible que promueve el desarrollo humano y segura
01 convenio DREJ
50%
50%
Somos un
Elevar los niveles de educacin basado en los valores e identidad cultural y mejoramiento de infraestructura educativa, deportiva y cultural.
Institucionalizar las olimpiadas en los centros educativos en coordinacin con la DREJ
04 Niveles
Sub Gerencia de Cultura y 100% Deporte
Programa de deporte multidisciplinario para los nios y jvenes.
Sub Gerencia 10 Disciplinas de Cultura y 100% Deporte Sub Gerencia 100% de Obras N de Lozas Deportivas 01 Complejo 01 I.E. Acabada Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras
Construccin del coliseo Deportivo Cultural los Andes el Arca de Noe Distrito de El Tambo Huancayo-Junn. Programa Lozas Deportivas sostenibles Mejoramiento del Complejo Deportivo El Tumi Sesquicentenario del Distrito de El Tambo. Ampliacin de la Infraestructura de la I.E. Micaela Bastidas del distrito de El Tambo.
2011 2014
Mejoramiento e implementacin de la I.E. N 30222 Lizandro De La Calle 01 Ore del Anexo de Incho distrito de El Tambo. Acabada Mejoramiento y ampliacin de la I.E. N30225 La Alborada del distrito de 01 El Tambo. Acabada I.E.
Sub Gerencia 100% de Obras
I.E. Sub Gerencia 100% de Obras
Gerencia de Desarrollo 5% 100% Social y Ambiental Construccin, mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura de las Distrital Sub Gerencia 25% instituciones educativas estatales a nivel distrital de Obras Somos un Construccin y equipamiento de puestos de salud en zonas estratgicas del 2 Centros de Sub Gerencia 25% Gobierno local gobierno local distrito. Salud de Obras lder en la regin, proactivo que Sub Gerencia brinda servicios de competitivo, Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Puesto de Salud del Anexo de de Catastro y 01 Resolucin 100% Cochas Chico del Distrito de El tambo Control calidad, participativo, Urbano promoviendo el transparente, Gerencia de desarrollo integral globalizado y Promover la prevencin Desarrollo de campaas de salud preventiva en las zonas marginales y 8 campaas Desarrollo 25% sostenible que participativamente de salud a la poblacin rurales del distrito en coordinacin con el MINSA y Beneficencia de de salud Social y con transparencia y ms vulnerable. promueve el Huancayo Ambiental responsabilidad desarrollo Gerencia de humano y segura social y ambienta Talleres de sensibilizacin a nivel distrital en temas de Vida Saludable Desarrollo 8 Talleres 25% Social y Ambiental 10 Cunas Sub Gerencia Construccin y acondicionamiento de cunas municipales, en anexos y Municipales zonas ms pobladas de Obras Mejoramiento de las Capacidades Humanas de la Poblacin Estudiantil de Menores del Distrito de El Tambo- Municipios Escolares Capacitacin a la poblacin en diferentes temas de salud: alimentacin, planificacin familiar, enfermedades oncolgicas, enfermedades de transmisin sexual, enfermedades ocasionadas por la contaminacin, otros. Capacitacin en temas de nutricin y salud preventiva con los programas sociales del Vaso de Leche y Comedores Populares. 20 Talleres Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental Gerencia de Desarrollo Social y
25% 25%
25% 25%
25% 25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
32 Talleres
25%
25%
25%
25%
2011 2014
Ambiental Sub Gerencia de Acceso al Mercado Sub Gerencia de Acceso al Mercado
Edicin de spot radiales de los circuitos y lugares tursticos del distrito. Proporcionar de servicios y equipamiento para mejorar el turismo, la cultura y calidad de vida de poblacin Fortalecimiento de las ferias que se llevan a cabo a nivel distrital: Feria de Achkamarca, Feria del Cuy, Bio Feria del Per Ecolgico, ferias Navideas, Feria Gastronmica del Parque Bolognesi, Feria Jr. Grau, Feria Jorge Chvez y otras ferias de iniciativa de los vecinos. Actualizacin y Publicacin del Inventario Turstico del distrito de El Tambo. Gobierno local lder en la regin, competitivo, participativo, transparente, globalizado y sostenible que promueve el desarrollo humano y segura
100 spots
25%
25%
25%
25%
40 ferias
25%
25%
25%
25%
Somos un
gobierno local proactivo que brinda servicios de calidad, promoviendo el desarrollo integral participativamente con transparencia y responsabilidad social y ambienta
Programa de Capacitacin a la poblacin Rural a nivel distrital en turismo responsables Promocin de los Derechos del Nio y el Adolecente, en charlas en los centros educativos, juntas vecinales y organizaciones comunales a nivel Reduccin de la violencia distrital, familiar y aumento de la Vigilar los derechos del Nio y Adolecente, en coordinacin con la RED de paternidad responsable. DEMUNAS de la regin Junn y fomentar mesas de dilogo. Desarrollar programas de capacitacin para las APAFAS en temas violencia familiar y paternidad responsable Institucionalizar las olimpiadas deportivas tambinas
Sub Gerencia 100% de Acceso al Mercado Gerencia de 01 programa 100% Desarrollo Econmico Defensora 200 Talleres del Nio y el 25% Adolecente Defensora 20 reuniones del Nio y el 25% Adolecente Defensora 40 campaas del Nio y el 25% Adolecente 6 olimpiadas Sub Gerencia anuales -24 en de Cultura y 25% Total Deporte 01 Inventario Sub Gerencia de Cultura y Deporte Sub Gerencia de Cultura y Deporte Gerencia de Desarrollo Econmico
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Mejorar y fortalecer las actividades deportivas: Media Maratn Huaytapallana, Versin del Chasqui Tambino, Campeonato de Bsquet y 24 Desarrollar programas de Voleibol el Municipalito, campeonato de Mini ftbol El Municipalito, campeonatos deportes, cultura y Campeonato Mujeres El Tambo, Campeonato de Nivel Inicial Sembrando recreacin para todas las Futbol. edades. Mejorar y fortalecer las actividades culturales artsticos: Festival artstico de msica y pintura Tres Das de Msica, Arte y Paz, Concurso de Huaylash Huaytapallana, Concurso de Octava de SantiagoTayta Shanty, Festival 32 festivales nacional Interescolar de Danza El Tambo Identidad, Festival de la Msica Internacional Tambo Rock, Da Mundial del Folklor, festival de Teatro El Tambo Wanka, Festival de Villancicos 2El Tambo le Canta al Nio Jess
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
2011 2014
Somos un
gobierno local proactivo que brinda servicios de calidad, promoviendo el desarrollo integral participativamente con transparencia y responsabilidad social y ambienta
Formalizacin legal, ante el notario y SUNAT, de los artesanos, criadores Gerencia de 100 de animales menores, panificadores artesanales y otros, para ampliar sus Desarrollo productores mercados a nivel nacional e internacional Econmico Programas de Capacitacin para los micro y pequeos empresarios, N de Gerencia de organizados por sectores productivos en costos de produccin, contabilidad organizaciones Desarrollo bsica y pago de tributos, a nivel distrital por actividades Econmico N de Sub Gerencia Programa de capacitacin a comerciantes en mercados y mercadillos en mercados de Acceso al manipulacin y conservacin de alimentos. considerados Mercado Constitucin, Gerencia de N de Formalizacin y desarrollo Organizar campaas de formalizacin de la micro y pequea empresa en Desarrollo campaas de MYPES y PYMES zonas descentralizadas del distrito. Econmico Sostenibles a nivel distrital
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Organizar a los comerciantes ambulantes incentivando a su formalizacin como micro y pequeos empresarios.
N de comerciantes formalizados
Gerencia de Desarrollo Econmico
25%
25%
25%
25%
2011 2014
LNEA ESTRATGICA 3. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESTRATGICOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Indicador Responsable Metas 2013 2014
VISIN
MISIN
Programas de conservacin del medio ambiente promoviendo la reduccin, reutilizacin y reciclaje de los deshechos a nivel familiar.
Un Programa
2011 2012 Gerencia de Desarrollo 100% Social y Ambiental Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras
Mejoramiento de la gestin integral de residuos slidos del Distrito de El Proyecto Tambo Huancayo Junn concluido Gobierno local lder en la regin, competitivo, participativo, transparente, globalizado y sostenible que promueve el desarrollo humano y segura
Somos un
gobierno local proactivo que brinda servicios de Mejorar y preservar el medio ambiente limpio y calidad, saludable. promoviendo el desarrollo integral participativamente con transparencia y responsabilidad social y ambiental Mejoramiento y Ampliacin del sistema de Desage Pluvial Jr. Manchego Proyecto Muoz, tramo Jr. Los lamos Av. Ferrocarril del distrito de El Tambo. concluido
Gerencia de Proyecto de mejoramiento de la calidad de agua para uso agropecuario y Desarrollo Un proyecto consumo humano a nivel distrital. Social y Ambiental Gerencia de Desarrollo Implementar programas de cuidado de los ojos de agua y ros. Un proyecto Social y Ambiental Gerencia de Desarrollo Implementacin de la Planta Mecanizada de Residuos Slidos para el distrito Social y 01 Planta de El Tambo Ambiental Sub Gerencia de Obras N Gerencia de Constituir la Comisin Ambiental Municipal, los comits tcnicos de gestin Integrantes Desarrollo ambiental e implementar planes y programas relacionados a la conservacin de la Social y del medio ambiente y la salud pblica. Comisin Ambiental Programa de Mejorando mi Barrio 01 programa
100%
100%
30%
40%
30%
50%
50%
Sub Gerencia 100% de Obras
2011 2014
Programa Parques Sostenibles
Programa mi cuadra Asfaltada Proyecto Catastro Municipal Boulevard Parck sector Agua de las Vrgenes Gobierno local lder en la regin, competitivo, participativo, transparente, globalizado y sostenible que promueve el desarrollo humano y segura
Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 01 programa 100% de Obras 01 proyecto Sub Gerencia 100% de Obras 01 obra Sub Gerencia 100% concluida de Obras 01 programa ML Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras 100% 100% 100% 100%
Somos un
gobierno local proactivo que brinda servicios de calidad, Implementar, mejorar. promoviendo el Respetar los espacios y desarrollo integral equipamientos pblicos y/o participativamente comunales (actividades con transparencia y agropecuarias) y un responsabilidad ordenamiento del sistema social y ambienta vial.
Rehabilitacin de las Principales vas de Incho, Aza, La Esperanza, Saos Chaupi, Cochas Grande, Cochas Chico, Hualaoyo, Huaytapallana, Ancalayo, Prolg. Progreso, Lamblaspata y Mariategui del Distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial de la Prolg. Bolognesi tramo Av. Evitamiento. Jr. Las Islas, Bahias, y Psje. Las Dunas, tramo Av. Las Colinas, Jr. Pedro Galvez, Psje. Las Flores Bellavista, Leoncio prado y Velasco en Pio Pata del Distrito de El Tambo. Mejoramiento y Rehabilitacin de las calles Jr. La Merced, Jr. Tacna, Cuarzo y Galena, de la Urb. Millotingo de un tramo Vial de 541.60 ML del Distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Alfonso Ugarte, tramo Jr. Santa Isabel. Jr. Grau del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Santa Isabel tramo- Jr. Julio Sumar y Av. Progreso. Mejoramiento Vial del Jr. Ricardo Palma I Etapa (Av. Tahuantinsuyo, tramo Av. FF. CC., Psje. Umuto) del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Diamante Azul, tramo Av. Mariscal Castilla, Jr. Titanita, del Distrito de El Tambo. Construccin del Corredor Val, de Transporte masivo Norte- Sur Av. Ferrocarril, Av. Circunvalacin, desvio Carretera central Acceso a la Ciudad Incontrastable del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Pedro Glvez y Adyacentes tramo Jr. Arequipa Av. Huancavelica, del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Ricardo Palma, tramo Av. FF. CC. Prolg. Cajatambo, tramo Prolg. Rosembert Av. Mariategui del distrito de El Tambo.
ML
ML ML ML ML ML ML ML ML
Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras
2011 2014
Mejoramiento Vial del Jr. Los Montes, tercera cuadra Urb. Bruno Terreros Pio Pata del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Ayacucho, tramo Jr. Tarma- Jr. Callao y Adyacentes en el AA.HH. La Victoria del distrito de El Tambo Mejoramiento Vial del Jr. Los Montes, tramo Jr. Pedro Glvez Jr. Los Manzanos del Distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Tumi cuadras 5-6- Paje. Don Bosco Cuadra 2 y 3, Calle Atahualpa Cuadra 6 del distrito de El Tambo. ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras 100% 100% 100% 100%
Somos un
Mejoramiento Vial de la Asociacin de Propietarios de Vivienda COVICENTRO, Jr. Las Islas, Las Violetas, Alheles, Calle Siete, Jr. Las Zenias, Las Malvas, Jazmines, y Jr. Pasionarias del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Manuel Alonso, tramo Av. Mariscal Castilla - Jr. Tacna del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Las Esmeraldas, Jr. Los Topacios, Jr. Los Zafiros y Jr. Las Gemas de Covica del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Psje. Santa Mara del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. Aguirre Morales y Calles Adyacentes, Jr. Oswaldo Barreto, Jr. Huayna Capac, Jr. Los Lirios y Psje. 17 de Setiembre del AA.HH, Juan Parra del Riego del distrito de le Tambo. Mejoramiento Vial del Jr. 15 de Agosto y Pasajes Adyacentes del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial de la Prolongacin Nemesio Raez Cuadra 38-39, Jos Balta Cuadra 1-2 -Pasaje Provenir y Campos del distrito de El Tambo. Mejoramiento Vial Av. La Cantuta, tramo Av. Mariscal Castilla Av. Huancavelica del distrito de El Tambo.
Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Sub Gerencia 100% de Obras Gerencia de Desarrollo 25% Social y Ambiental Gerencia de Desarrollo Econmico. 25%
Identificar las vas con alumbrados deficientes y comunicar a Electrocentro N de vas Implementar un programa con participacin de vecinos. integral de iluminacin y organizacin del trnsito Coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la vehicular. 01 programa organizacin del trnsito vehicular y la sealizacin
25%
25%
25%
25%
25%
25%
2011 2014
LNEA ESTRATGICA 4. SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVOS ESTRATGICOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Indicador Responsable Metas 2014 25%
VISIN
MISIN
Somos un gobierno local proactivo que brinda servicios de calidad, promoviendo el desarrollo integral participativamente con transparencia y responsabilidad social y ambiental
Adquisicin de unidades mviles 8 Unidades Fomentar la seguridad ciudadana integral de la poblacin, con la Implementar programas de capacitacin en seguridad ciudadana con lderes Un programa participacin de las del distrito empresas productivas, comerciales y de servicios Un plan y la sociedad civil, para Elaborar un plan de contingencia de seguridad ciudadana. erradicar todo tipo de violencia. 01 Escuela Escuela Tcnica de Seguridad Ciudadana 40 Talleres Programa de capacitacin al personal en; acciones legales, accione policiales y entrenamientos. Consolidar la organizacin de los vecinos implementando El Vecino 60 Vigilante organizaciones
2011 2012 2013 Gerencia de Administracin 25% 25% 25% y Finanzas y Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental 100% Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental 100% Serenazgo Serenazgo 25% Serenazgo 25% 25% 25% 25% 25% 100%
25%
25%
2011 2014
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIN INSTITUCIONAL Para el buen cumplimiento del Plan Estratgico Institucional 2011-2014, es muy importante el rol de la municipalidad de promover el proceso de implementacin institucional utilizando las siguientes estrategias: 9.1 Estrategia a Nivel Organizacional Liderazgo y lineamientos claros de poltica: Iniciar un proceso de adecuacin orgnica hacia una transformacin del modelo de gestin actual hacia una basada en el modelo de resultados donde la participacin ciudadana sea decisiva. La nueva estructura organizacional de la municipalidad articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado y al Plan Estratgico Institucional y darle un espacio ms permanente a los del CCL y los comits de vigilancia. Implementar acciones que desarrollen y perfeccionen las capacidades del recurso humano orientadas al manejo y experiencia instrumental de las principales herramientas del Plan de Estratgico Institucional que facilite su ejecucin. Orientar el Plan Operativo y el Presupuesto Anual 2011 en funcin a los objetivos estratgicos del Plan. 9.2 Estrategia a nivel de la Participacin Social Institucional como Unidades de Gestin Participacin Ciudadana e Inversin Privada: Cubrir las necesidades y expectativas de los pobladores del distrito (ciudadano, empresario y usuario). Tener en cuenta la retroalimentacin de los Empresarios, ciudadanos y usuarios al disear los servicios y productos a ofrecer. Lograr una activa y eficiente participacin de estos actores a travs de un espacio especfico de trabajo y comunicacin, logrando de esta manera sinergias en ese mbito. Continuar con la promocin de mecanismos participativos para el empoderamiento ciudadano: Presupuesto Participativo, rendicin de cuentas y otros. Informacin oportuna y veraz (interna y externa) Establecer una red informtica. Integrar los sistemas de informacin gerencial. SIG. Aplicar la mensajera electrnica. Mantener permanentemente informado al contribuyente. Establecer convenios con entidades pblicas.
65
2011 2014
9.3 Estrategia a nivel funcional Institucional. Optimizacin de las finanzas: Dotar de eficiencia y eficacia al servicio de cobranza. Establecer una poltica de incentivos y cultura tributaria. 9.4 Estrategia operativa para Implementacin del Plan Las acciones sugeridas son: Aprobacin del Plan Estratgico Institucional. Presentacin del Plan Estratgico Institucional. Edicin y Difusin del Resumen Ejecutivo. Incorporacin del Plan en la Pgina Web de la Municipalidad. Promover Foros de Presentacin Social del PEI en los diversos actores Distritales 9.5 Indicadores de Gestin Para un cumplimiento de objetivos se considera los siguientes indicadores de medicin de desempeo e indicadores operativos: Indicadores de Mercado y Segmentacin Indicadores de Cobranza Indicadores de Reclamos Indicadores de Finanzas Indicadores de Recursos Humanos Indicadores de Proyectos Indicadores de Calidad de Servicios INDICADORES PARA LA MEDICIN DEL DESEMPEO Y OPERATIVOS Indicadores para la medicin del Desempeo y Operativos
Indicadores
Medida del Indicador
Mercado y Segmentacin
Cobertura de la base tributaria Total de contribuyentes registrados/ Total de Eficacia en la notificacin de contribuyentes estimados Nmero de contribuyentes pro gramados para contribuyentes
ser notificados/ total de contribuyentes correctamente notificados Nmero de contrayentes que pagan/ Contribuyentes registrados activos Cantidad de expedientes con reclamo resueltos /Cantidad de expedientes con reclamo/ Costos de las reas Operativas/Ingresos por Recaudacin Gastos de Administracin / Ingresos por Recaudacin Eficacia en la Gestin Ingresos Operativos de la Municipalidad/ Ingresos Operativos Proyectados Activo Corriente /Pasivo Corriente
Cobranza Reclamos
Cobranza puntual Stock de Reclamos presentados
Finanzas
Rentabilidad Costos en la Administracin Eficacia en la Gestin Liquidez y Solvencia Endeudamiento Total
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2011 2014 Pasivo/Patrimonio Cantidad de trabajadores del rea que cumplen con el perfil establecido en el MOF/ Cantidad de trabajadores del rea Nmero de Personal Capacitado/ Nmero total de personal Puntaje alcanzado en la Evaluacin por el trabajador del rea / Cantidad de trabajadores del rea Cantidad de tareas realizadas durante el perodo /cantidad de tareas programadas para el perodo. Cantidad de tareas realizadas hasta la fecha /Cantidad de tareas programadas hasta la fecha. Cantidad de usuarios durante un periodo / cantidad de usuarios que refieren satisfaccin en los servicios en ese periodo.
Grado de Cobertura del MOF Recursos Humanos
Grado de Capacitacin Nivel promedio de Evaluacin del desempeo del personal

Avance mensual en la ejecucin del proyecto Avance acumulado en la ejecucin del proyecto Grado de satisfaccin de usuarios
Proyectos
Calidad de Servicios
67
2011 2014
ANEXOS Anexo Anexo Anexo Anexo N 1 N 2 N 3 N 4 - Organigrama - Encuestas - MATRIZ FODA - Fotos
68

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Plan Estratgico Institucional

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2011 2014

Una construccin participativa y comprometida con nuestro futuro

El Tambo, Junio del 2011

Plan Estratgico Institucional

EQUIPO TCNICO CONSULTOR:

Plan Estratgico Institucional NDICE

2011 2014 Pg.

GENERALIDADES 1. 2. 3. Propsito Metodologa Base Legal

Plan Estratgico Institucional 4

IDENTIFICACIN DE FACTORES CRTICOS DE XITO

ACCIONES ESTRATGICAS 7.1 Determinando los Objetivos Estratgicos

Plan Estratgico Institucional

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Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 IX de Poblacin y VI de Vivienda 2007

Plan Estratgico Institucional

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 IX de Poblacin y VI de Vivienda 2007

Plan Estratgico Institucional

Fuente: Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007.

Plan Estratgico Institucional

MBITO PER JUNN HUANCAYO EL TAMBO

1993-2007 1.5 1.2 2.2 2.4

Grafico Nro. 02 Tasa De Crecimiento Poblacional

Fuente: Cuadro Nro. 03

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2.4.2 ndice de Desarrollo Humano

JUNN HUANCAYO Huancayo El Tambo Chilca

1,225,474 466,346 112,054 146,847 77,392

0.6004 0.6209 0.6347 0.6393 0.6146

71.80 72.16 72.31 72.31 72.16

92.42 94.22 96.06 96.78 94.09

86.22 90.09 90.56 91.54 89.58

90.35 92.84 94.23 95.03 92.59

278.10 341.0 392.7 404.8 307.6

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2009.

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Grfico Nro. 03 Peligros al que est Expuesta la Familia en orden de prioridad

Fuente: Elaboracin propia en base al Cuadro Nro. 05

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N 2009 319 180 401 20 21 170

15.4% 8.7% 19.4% 1.0% 1.0% 8.2%

108 09 420 132 180 106

5.2% 0.4% 20.3% 6.4% 8.7% 5.1%

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Grafico Nro. 04 Intervenciones de Serenazgo durante los aos 2007 2009

Fuente: Cuadro Nro. 08. Elaboracion propia

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* Intervenciones del Serenazgo de agosto a diciembre del 2007

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Fuente: DEMUNA de El Tambo. Agosto 2010.

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% 73,3 25,9 0,8

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI Vivienda.

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Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: Xi de Poblacin y Vi de Vivienda.