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DE ABANGARES
INFORME
GESTION 2020
II SEMESTRE
I. INTRODUCCIÓN 3
II. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos Específicos 5
III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 6
3.1. VISION CANTONAL 6
3.2. MISION CANTONAL 6
3.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 6
3.4. POLITICAS INSTITUCIONALES 8
3.5. ÁREAS ESTRATEGICAS 8
1
4.3.2. Cumplimiento de Metas por clasificación: Operativas y 88
Mejora (Cuadro No. 14)
4.3.3. Resultados 88
4.4. INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO 91
ECONÓMICO DEL AÑO 2020
4.5. EGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020 92
4.6. LOGROS Y DESAFIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 93
4.6.1. Logros y Desafíos Programa I 93
4.6.2. Logros y Desafíos Programa II 95
4.6.3. Logros y Desafíos Programa III 97
V. CONCLUSION 99
2
I. INTRODUCCIÓN
4
II. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
5
III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
La Municipalidad de Abangares cuenta con un Plan de Largo Plazo por un periodo que
abarca del año 2012 al 2027, y un Plan Estratégico de Mediano Plazo por el tiempo del
2019 al 2023, el Plan Vial Quinquenal con vigencia del periodo que abarca 2018 al
2022, el Plan de Gestión Ambiental, mismos que fueron aprobados por el Concejo
Municipal. Planes que han partido de un enfoque global e intersectorial y permitido
adoptar acciones pactadas entre distintos actores locales, para el corto, mediano y
largo plazo.
Ser un cantón que propicie el desarrollo de sus habitantes, de manera segura, acorde
con el medio, con sentido de responsabilidad y solidaridad, en un ambiente inclusivo de
respeto y tolerancia; por ende una cultura de paz, de forma tal que todos seamos
actores de dicho desarrollo.
6
políticas, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo local
concertado.
7
adolescencia , adulto mayor, la mujer y la familia, participación
comunitaria, fomento empresarial cooperativo y de generación de
empleo, el ejercicio de la creatividad, el uso del tiempo libre y el ocio
creativo.
8
•Gestión presupuestaria; sistema de gestión de
cobro: adquisición de bienes y servicios; gestión
DESARROLLO del riesgo; gestión de proyectos municipales;
gestión de los recursos humanos; coordinación
INSTITUCIONAL interinstitucional; infraestructura municipal;
tecnologías de la información y comunicación.
DESARROLLO
•Empleo; emprendedurismo; turismo; seguridad
ECONÓMICO comunitaria.
LOCAL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL •Ordenamiento territorial.
9
SERVICIOS
• Servicios públicos básicos.
PUBLICOS
10
IV. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2020
El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo de
la Municipalidad de Abangares al 31 de diciembre del año 2020, en general, se hace
una sistematización de los informes presentados por los departamentos, que muestran
el nivel de cumplimiento de lo planeado, y cierra con la especificidad de las metas
alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios.
4.1. GENERALIDADES
El informe se elaboró con las evaluaciones remitidas a la oficina que lleva lo referente a
procesos de la planificación institucional.
11
4.2. EVALUACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL
12
TIPO DE AVANCE DESCRIPCION
13
Programas Presupuestarios Evaluados
Programación de Metas
100 100
80 67
52
60 20
40 43
20 0 12
0 0
Programa I
Programa II
Programa III
Programa IV
Mejora Operativas
14
4.2.1. CUADRO No.1
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA I
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
META Progra-
Cumpli- Estado de Avance y Responsable
Indicador mación
Código No. Descripción miento Justificación
Meta
Ejecutar los recursos de Recursos Meta Cumplida.
Remuneraciones al personal ejecutados 100% Avance Satisfactorio.
Operativo 1 de las distintas unidades. 50 MC Se da un cumplimiento del Alcalde
100% de lo programado para el
II Semestre.
Cancelar pólizas por seguros Recursos Meta Cumplida.
de vehículos, permisos de ejecutados Avance Satisfactorio.
100% Alcalde
Operativo 2 circulación y similares. 1 Se da un cumplimiento del
MC
100% de lo programado para el
II Semestre.
Suministrar los recursos para Recursos Meta Regular.
la atención de las labores de ejecutados 75% Necesidad de Mejora.
Operativo 3 1 Alcalde
Servicios jurídicos, servicios MR No se alcanzó cumplir en su
de gestión y apoyo, viáticos. totalidad la programación anual.
15
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
META Progra-
Cumpli- Estado de Avance y Responsable
Indicador mación
Código No. Descripción miento Justificación
Meta
financieras. II Semestre.
16
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
META Progra-
Cumpli- Estado de Avance y Responsable
Indicador mación
Código No. Descripción miento Justificación
Meta
ninguna denuncia en el periodo Intendencia
2020.
17
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
META Progra-
Cumpli- Estado de Avance y Responsable
Indicador mación
Código No. Descripción miento Justificación
Meta
100% de lo programado para el
II Semestre.
18
4.2.2. CUADRO No.2
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA I
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2020
META Progra-
Cumpli- Estado de Avance y Responsable
Indicador mación
Código No. Descripción miento Justificación
Meta
Dar continuidad a la Sistema ERP, Meta Insuficiente.
implementación del sistema en proceso de Avance Crítico.
50%
ERP integral y sus implementación El avance con los ajustes al Informático
Operativo 1 1 MI
requerimientos de hardware sistema y la implementación de
para uso de la estructura algunos módulos no se logró de
Municipal acuerdo a la programación.
19
4.2.3. CUADRO No.3
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA I
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2020
META Progra-
Cumpli- Estado de Avance y Responsable
Indicador mación
Código No. Descripción miento Justificación
Meta
Trasladar en tiempo las Transferencias Meta Insuficiente.
transferencias y otras realizadas Avance Crítico.
0%
responsabilidades legales. El avance con los ajustes al Alcalde
Operativo 1 1 MI
sistema y la implementación de
algunos módulos no se logró de
acuerdo a la programación.
Realizar la distribución de los Transferencias Meta No Cumplida.
aportes en tiempo oportuno. realizadas Atraso Crítico.
CMDC. 0% No se han realizado las Intendenta
Operativo 2 1
MNC transferencias solo a las juntas
de Educación y a los CEN
CINAI, ley 5420.
20
4.2.4. CUADRO No. 4
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
21
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
22
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
23
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
24
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
25
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
26
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
Operativo 34 Brindar el servicio de aseo Limpiar 5000 50 100% Meta Cumplida. Gestora Ambiental
de vías las 52 semanas del metros lineales MC Avance Satisfactorio.
27
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
28
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
29
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
30
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
31
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
32
4.2.5. CUADRO No. 5
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2020
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
33
4.2.6. CUADRO No. 6
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2020
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
34
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
35
4.2.7. CUADRO No. 7
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2020
36
4.2.8. CUADRO No. 8
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Ejecutar los recursos de Recursos Meta Cumplida.
1 remuneraciones al personal ejecutados 100% Avance Satisfactorio.
Operativo 1 Alcalde
de Ingeniería y Catastro. MC Se cumplió con la
programación.
37
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Mejorar las instalaciones del Mejoras Meta No Cumplida.
cementerio municipal. realizadas Atraso Crítico.
5 0% Meta no se cumplió por un Coordinador de
Mejora 0
MNC tema de contención del gasto Obras y Servicios
debido a la afectación de
ingresos.
38
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Municipal en las mejores
condiciones para su
operación y su circulación en
los caminos cantonales.
39
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Cancelar intereses anuales Intereses Meta Cumplida.
del Proyecto (Ent. 145) pagados Avance Satisfactorio.
Operativo 15 Candelaria - San Rafael- (Ent 6 100% No se canceló debido a que Director DIGVM
N.606) Turín. MC nos acogimos a la Moratoria
de IFAM.
40
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Cancelar intereses anuales Intereses Meta Cumplida.
del Proyecto Calles Urbanas - pagados Avance Satisfactorio.
Operativo 20 Limonal Centro. 6 100% No se canceló debido a que Director DIGVM
MC nos acogimos a la Moratoria
de IFAM.
41
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Cancelar intereses anuales Intereses Meta Cumplida.
del Proyecto (Ent. R. 145) pagados Avance Satisfactorio.
Operativo 25 Marsellesa - Hacienda San 6 100% No se canceló debido a que Director DIGVM
Antonio. MC nos acogimos a la Moratoria
de IFAM.
42
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Cancelar intereses anuales Intereses Meta Cumplida.
del Proyecto (Ent. C61 y pagados Avance Satisfactorio.
Operativo 30 C32.) La Cruz- (Ent. R 606) 6 100% No se canceló debido a que Director DIGVM
Cañitas. MC nos acogimos a la Moratoria
de IFAM.
43
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Cancelar intereses anuales Intereses Meta Cumplida.
del Proyecto San Jorge - pagados Avance Satisfactorio.
Operativo 35 Santa Lucia (El Campo). 6 100% No se canceló debido a que Director DIGVM
MC nos acogimos a la Moratoria
de IFAM.
44
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Cancelar intereses anuales Intereses Meta Cumplida.
de los Proyectos Puente pagados Avance Satisfactorio.
Operativo 40 Tierra, Ecomuseo (Puentes 6 100% No se canceló debido a que Director DIGVM
La Sierra). MC nos acogimos a la Moratoria
de IFAM.
45
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
7600. Consistirá en una losa en enero y febrero del 2021.
de concreto con la longitud
referida y de 2.0 m de ancho.
Llevará un cobertizo
pedestales de concreto
armado, estructura metálica y
cubierta con lámina de hierro
galvanizado (CMDC)
46
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
galvanizado (CMDC).
47
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Realizar la publicidad y Publicaciones Meta Cumplida.
propaganda de las realizadas Avance Satisfactorio.
actividades inherentes a la Mediante de la página del Unidad de
Operativo 50 gestión vial (CMDC). 50 100% Concejo Municipal de distrito
MC se informó a la población de Gestión Vial
los proyectos realizados en el
distrito.
48
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
pandemia COVID-19 que
pasa el país, los ingresos
municipales fueron reducidos
por la crisis económica del
país. Por directrices de
ministerio de salud, se evita
exponer personal a
trasladarse a otras
comunidades, las que se han
requerido se realizan por
medio digitales.
49
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Comprar materiales Presupuesto Meta Cumplida.
necesarios para el ejecutado de Avance Satisfactorio.
funcionamiento de las acuerdo a lo Se han realizado los Unidad de
Operativo 57 operaciones de la gestión programado 50 100% mantenimientos preventivos y
durante todo el año (CMDC). MC correctivos según el Gestión Vial
kilometraje de la maquinaria y
daños causado por su uso.
50
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
construcción (CMDC). acuerdo a lo Se realizaron los pagos Gestión Vial
programado correspondientes a las
personas que terminaron
relación laboral.
51
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
de alcantarillas de 60 cm de
diámetro y sus cabezales
(CMDC).
52
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
tajo y extraer material del tajo enero y febrero del 2021.
con maquinaria alquilada
(CMDC).
53
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
regencias ambientales del
tajo (CMDC).
54
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
realizará el levantamiento para el ejercicio económico
topográfico del camino de 2020 con una reducción
(CMDC). de ¢67.494.885,77.
55
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Construir 200 m de muretes Presupuesto Meta No Cumplida.
de concreto de 40 x 20 cm en ejecutado de Atraso Crítico.
los márgenes de las aceras acuerdo a lo No se ejecutó debido a los
77 0% Intendencia/
Mejora existente. Esto para aislar las programado 100 efectos de la pandemia del
MNC Ingeniero
zonas verdes y evitar la Covid-19.
suciedad de las aceras
(CMDC).
56
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
el camino 5-07-040 (ENT.N programado semestre del 2020, según lo
133 DETRÁS DE LA programado.
CLINICA).
57
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
programado semestre del 2020, según lo
programado.
58
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
programado programado.
59
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
del distrito. programado semestre del 2020, según lo
programado.
60
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
programado.
61
4.2.9. CUADRO No. 9
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2020
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Asfaltar dos kilómetros cien Camino Meta Cumplida.
metros (2.100) en el camino intervenido Avance Satisfactorio.
5-07-002-Matapalo- San Juan Proyecto está ejecutado,
1 Chiquito. 100% contenido económico
Mejora 0 Director DIGVM
MC corresponde a sobrante de su
ejecución, mismo que está
pendiente de asignar a un
nuevo proyecto.
62
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
nuevo proyecto.
63
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Asfaltar doscientos cincuenta Camino Meta Cumplida.
metros (0.250) en el camino intervenido Avance Satisfactorio.
5-07-096 La Manzana- Proyecto ejecutado en el año
8 Lourdes. 100% 2019, contenido económico
Mejora 1 Director DIGVM
MC corresponde a sobrante de su
ejecución, mismo que está
pendiente de asignar a un
nuevo proyecto.
64
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Abangares.
65
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Asfaltar medio kilómetro (0,5) Camino Meta Cumplida.
en el camino 5-07-055 intervenido Avance Satisfactorio.
Campos de Oro- Cerro San Proyecto está ejecutado,
16 José. 100% contenido económico
Mejora 0 Director DIGVM
MC corresponde a sobrante de su
ejecución, mismo que está
pendiente de asignar a un
nuevo proyecto.
66
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Urbanas Limonal Centro. corresponde a sobrante de su
ejecución, mismo que está
pendiente de asignar a un
nuevo proyecto.
67
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
nuevo proyecto.
68
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
nuevo proyecto.
69
4.2.10. CUADRO No. 10
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2020
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Difundir los procedimientos Difusión Meta No Cumplida.
viales realizados para el realizada 0% Atraso Crítico.
Operativo 1 0 Director DIGVM
mejoramiento de caminos MNC
cantonales
70
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Juntas.
71
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Abangares presupuestario se modificó.
72
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Construcción de dos paradas Paradas Meta No Cumplida.
15 de buses en el cantón de construidas 0% Atraso Crítico.
Mejora 1 Alcalde
Abangares MNC Proyecto no ejecutado de
acuerdo a la programación.
73
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Comprar terreno proyecto de Terreno Meta No Cumplida.
Ingeniero
20 vivienda social. comprado 0% Atraso Crítico.
Mejora 1 Municipal y
MNC Proyecto no ejecutado de
Alcalde
acuerdo a la programación.
74
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
la entrada principal a la Se dejó en compromiso
escuela, para cumplir con la presupuestario y se ejecutara
ley 7600. Consiste en una en enero y febrero del 2021.
loza de concreto longitud
referida de 2 metros de
ancho, llevara un cobertizo,
pedestales de concreto
armando, estructura metálico
y cubierta de láminas de
hierro galvanizado. CMDC
75
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Realizar una contrapartida en Cancha Meta No Cumplida.
materiales de construcción multiuso Atraso Crítico.
para hacer la obra con aporte Por falta de ingresos para
28 de empresa privada mediante 0% financiar la obra. Ingeniero e
Mejora 1
convenio de cooperación, la MNC intendencia
cual consiste en construir
entechado y mejorar la loza
de concreto. CMDC
76
4.2.11. CUADRO No. 11
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2020
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Mejoramiento de la Proyecto Meta Cumplida.
infraestructura y zonas verdes ejecutado Avance Satisfactorio.
en el Parque Central de Las El proyecto inició su ejecución
Mejora 1 Juntas. 1 100% en diciembre 2020 y Director DIGVM
MC continuará en el 2021, se
encuentra incluido dentro de
compromiso presupuestario.
77
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Municipal en las mejores
condiciones para su
operación y su circulación en
los caminos cantonales.
78
4.2.12. CUADRO No. 12
EVALUACIÓN METAS PROGRAMA IV
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 00-2020
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Comprar terreno para Terreno Meta No Cumplida.
1 construcción de salón comprado 0% Atraso Crítico. Ingeniero
Mejora 1
multiuso y redondel de Raizal. MNC No se ejecutó de acuerdo a la Municipal
programación.
79
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Realizar mejoras y reparación Mejoras Meta No Cumplida.
5 del piso de las aulas de la realizadas 0% Atraso Crítico.
Mejora 1 Director DIGVM
Escuela Arizona. MNC No se ejecutó de acuerdo a la
programación.
80
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Abangares. instalado No se cumplió de acuerdo a Municipal
lo programado.
81
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
lo programado.
82
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Mejora 23 Conclusión de cuneteado de Cuneta 1 Meta Cumplida. Ingeniero
Campos de Oro de revestida Avance Satisfactorio. Municipal
Candelaria, distrito Sierra. construida 100% Proyecto se ejecuta en el
MC 2021, se encuentra incluido
como compromiso
presupuestario.
83
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
San Juan Grande, distrito San lo programado.
Juan.
84
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Sierra. construido acuerdo a la programación.
Mejora 38 Construir dos paradas para Paradas para 1 Meta Cumplida. Ingeniero
autobuses en la comunidad autobuses 100% Avance Satisfactorio. Municipal
de la Palma, distrito Las construidas MC Se ejecutó el proyecto de
Juntas. acuerdo a la programación.
85
PROGRAMA III: INVERSIONES
META Progra- %
Indicador mación Cumpli Justificación Responsable
Código No. Descripción
meta miento
Lourdes de Abangares instalado No se cumplió de acuerdo a Municipal
lo programado.
86
4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
METAS CUMPLIMIENTO
Ambiente 5 40%
Desarrollo Institucional
20% 17%
Desarrollo Económico
8% Ambiente
17% 8% Servicios
Política Social
8% 15%
7% Equipamiento Cantonal
Infraestructura Vial
Ordenamiento Territorial
87
4.3.2. CUADRO y GRAFICO No. 14
CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO A CLASIFICACION:
MEJORA Y OPERATIVAS
PARA EL II SEMESTRE DEL 2020
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
81 66 83
37
88
4.3.3. RESULTADOS
89
hay una mejor ejecución de los recursos en dicho programa. Algo muy importante
de resaltar en el cumplimiento del Programa III, es que en este programa se
encuentran presupuestados todos los proyectos de inversión pública, siendo la
mayor parte de ellos los que se destinan al mejoramiento de la infraestructura vial
en el cantón.
Es importante aclarar que el esquema de evaluación del POA asigna un peso igual
a todos los objetivos, es decir no considera el volumen del monto a ejecutar en
cada proyecto, lo que considera es el porcentaje de ejecución.
90
4.4. INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO
DEL AÑO 2020
PRESUPUESTO TOTAL
¢5.382.995.568.87
Programa I ¢753.993.444.18
Programa II ¢1.432.021.953.22
Programa IV ¢60.520.433.84
1%
14%
27%
58%
91
4.5. EGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020
GASTO TOTAL
¢3.313.722.161.54
Programa I ¢641.448.685,33
Programa II ¢734.357.591,10
Programa IV ¢25.921.720,26
92
4.6. LOGROS Y DESAFÍOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
LOGROS
.- Iniciar con procesos internos para fortalecer los departamentos de Administración Tributaria; y la
articulación de las unidades de Obras y Servicios, Acueducto Municipal con la unidad de Gestión
Ambiental.
.- Con la aprobación del Plan Estratégico se generó un diagnóstico amplio de la situación actual del
área administrativa, la cual se incluye dentro del área estratégica Desarrollo Institucional, siendo
una herramienta de trabajo muy importante al saber cuáles son los puntos más sensibles a atender
prioritariamente.
93
LOGROS
DESAFIOS
.- Fortalecer la articulación de procesos entre los departamentos de la institución, para dar mayor
celeridad a las gestiones internas como externas.
.- Continuar los esfuerzos por sistematizar los principales procesos de Planificación Institucional,
con la finalidad de agilizar la gestión y dar seguimiento a la planificación estratégica.
94
4.6.2. LOGROS Y DESAFÍOS PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
LOGROS
.- Articulación con las Universidades Públicas estudios del acueducto y de las fuentes de agua.
.- Brindar servicios sociales de interés local para atender sectores poblacionales vulnerables.
95
DESAFIOS
.- Ser eficiente en la prestación de los servicios, logrando una mejor utilización de los recursos y la
disminución de costos.
.- Emprender acciones que permitan reconocer en los grupos sociales distintos, el valor que hay en
cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento a personas vulnerables, con
necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad
y disfrutar de sus derechos fundamentales.
96
4.6.3. LOGROS Y DESAFÍOS PROGRAMA III: INVERSIONES
LOGROS
.- Ejecución de proyectos para el mejoramiento vial en asfalto, quedando sólo pendiente dos
proyectos de lo programado.
DESAFIOS
.- Ejecutar presupuesto dado al ingreso tardío de recursos ordinarios por parte del Ministerio de
Hacienda.
.- Recorte presupuestario de los recursos asignados de la Ley N° 8114 para el año, limitando la
operatividad de Departamento de Infraestructura y Gestión Vial Municipal.
.- En este programa están la mayor parte de las metas establecidas en el Área de Desarrollo
Económico, siendo una de las más sensibles de tratar, principalmente por su fondo
97
DESAFIOS
socioeconómico, las acciones a seguir para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes en
esta área, requieren de mucho compromiso, trabajo en equipo, participación activa de la empresa
privada, y la unión de todos los actores sociales.
98
V. CONCLUSIONES
99
para contrarrestar esta reducción de ingresos, la Alcaldía tomó la decisión de
reforzar la gestión de cobro con la contratación de una empresa para tal fin.
100
VI. PERSPECTIVAS DE MEJORA
101
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