MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

UNIDAD DE COMPRAS

PG VERSIN FECHA CDIGO

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I Dic. - 2011 MNYP-GAF-UCOM

ELABORACIN TRIMESTRAL DEL SUMARIO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS

ELABORACIN TRIMESTRAL DEL SUMARIO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS

Realizado por:

Unidad de Organizacin y Mtodos

Revisado por:

Franklin Reyes. Gte. Planif. y Presupuesto

Aprobado por:

Ing. Nora Delgado Presidenta

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HOJA DE CERTIFICACIN DEL MANUAL

TITULO
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIN TRIMESTRAL DEL SUMARIO DE CONTRATACIONES DE SUMINISTROS DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS EN LA CORPORACIN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

VERSIN: I

Este Manual fue elaborado siguiendo instrucciones de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, con la debida revisin y aprobacin por parte de las autoridades correspondientes DEPENDENCIAS PARTICIPANTES NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA FIRMA

ELABORACION

REVISION

APROBACIN DE LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRE DEL REPRESENTANTE CARGO FIRMA N ACTA FECHA

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HOJA DE VIDA DEL MANUAL

PROCEDIMIENTO MODIFICADO, SUSTITUDO O ELIMINADO DESCRIPCIN DEL CAMBIO AUTORIZADO POR

CAUSA

FECHA

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INDICE GENERAL

DESCRIPCIN
Hoja de Certificacin Manual Hoja de Vida del Manual ndice general Introduccin Objetivos y alcance del Manual Unidades que Intervienen Instrucciones de uso Base Legal Proceso N1: Elaboracin Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestacin de Servicios Flujograma

PAG.
2 3 4 5 5 5 6 6 7-9 10-11

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INTRODUCCIN El presente Manual de Normas y Procedimientos tiene la finalidad de describir la Elaboracin Trimestral del Sumario de Contrataciones de Bienes y Prestacin de Servicios en la Corporacin de Servicios del Distrito Capital S.A., el manual contiene informacin de gran importancia relativa al uso, aplicacin y descripcin de dichos procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Pblicas Vigente y su Reglamento. Queda bajo la responsabilidad de la Gerencia de Administracin y Finanzas hacer cumplir con las disposiciones establecidas en el presente manual, as como proponer los correctivos y cambios que garanticen su vigencia. La Unidad de Organizacin y Mtodos, adscrita a la Gerencia de Planificacin y Presupuesto velar por mantener actualizados los instructivos anexos emitido por el (los) organismo(s) correspondiente(s) OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MANUAL Describir las acciones a seguir en la Corporacin de Servicios del Distrito Capital para la Elaboracin Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestacin de Servicios por parte de la Gerencia de Administracin y Finanzas y sus Unidades involucradas en dichos procedimientos UNIDADES QUE INTERVIENEN
Gerencia de Administracin y Finanzas Unidad de Compras Gerencia de Planificacin y Presupuesto
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INSTRUCCIONES DE USO
En este manual usted podr consultar el procedimiento de Elaboracin Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestacin de Servicios. El Manual se encuentra estructurado en tres secciones: La primera agrupa la presentacin del manual, la cual incluye: Hoja de aprobacin y Hoja de Vida, introduccin, objetivos y alcance, instrucciones de uso y base legal. La segunda incluye: Descripcin del procedimiento de Elaboracin Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestacin de Servicios La tercera seccin contiene el anexo del Instructivo del Mdulo de Compras emitido por el Servicio Nacional de Contrataciones.

BASE LEGAL
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial N 5908, extraordinaria del 19 de febrero del 2009 Ley de Contrataciones Pblicas, Gaceta Oficial N 39.503 del 6 de septiembre de 2010 Reglamento de Ley de Contrataciones Pblicas, Gaceta Oficial N 39181 del 19 de mayo del 2009 Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
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PROCEDIMIENTO MNYP-GAF-UCOM SUMARIO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES PARA LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS
OBJETIVO Y ALCANCE Describir los pasos a seguir para la elaboracin del Sumario Trimestral de Contrataciones para los Contrataciones y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestacin de Servicios ante el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), previsto en la Ley de Contrataciones Pblicas y su Reglamento, a ser efectuada por la Unidad de Compras adscrita a la Gerencia de Administracin y Finanzas. UNIDADES QUE INTERVIENEN Unidad de Compras Gerencia de Administracin y Finanzas Gerencia de Planificacin y Presupuesto

NORMAS ESPECFICAS La carga del Sumario de Contrataciones, se realizar a travs de la pgina web www.SNC.gob.ve, en el mdulo denominado Mdulo Sumario de Contrataciones, diseado por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) de acuerdo al instructivo respectivo. La Unidad de Compras debe presentar en los primeros quince (15) das continuos siguientes al vencimiento de cada trimestre un Sumario de Contrataciones realizadas en dicho perodo (Art. 23 Ley de Contrataciones Pblicas). La Unidad de Compras debe registrar la informacin necesaria en el Formato Sumario de Contrataciones, esta informacin deber ser escrita en letra mayscula, sin abreviaturas, ni hacer mencin a marcas comerciales, de acuerdo al Instructivo para el llenado de los Formatos de Sumario de Contrataciones y Anexo Sumario de Empresa. Se considerar para el Sumario Trimestral de Contrataciones todas aquellas rdenes de Compras, rdenes de Servicios, Contratos de Servicios y Contratos de Compras, que tengan el estado de autorizadas o cumplidas en el sistema administrativo, a la fecha de la realizacin del Sumario.
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ELABORACIN TRIMESTRAL DEL SUMARIO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO MNYP-GAF-UCOM: ELABORACIN DEL SUMARIO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS RESPONSABLE UNIDAD DE COMPRAS ACCIN Carga a travs de la pgina web www.snc.gob.ve (ver anexo), en el mdulo denominado Sumario de Contrataciones, un resumen de los procesos de contratacin de bienes y servicios ejecutados en la Corporacin de Servicios del Distrito Capital en el trimestre correspondiente. Llena Formato Sumario de Contrataciones de acuerdo a las Normas y Procedimientos establecidas por la Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado. (Ver Anexo) Graba en un Diskette o CDS la informacin registrada en el Formato Sumario de Contrataciones Elabora e imprime oficio dirigido a la Gerencia de Administracin y Finanzas indicando la informacin registrada en el Formato Sumario de Contrataciones Anexa al oficio Formato Sumario de Contrataciones Enva un Oficio a la Gerencia de Administracin y Finanzas que se culmin la carga en el mdulo del Sumario de Contrataciones, a fin de que proceda a la correccin de las mismas. Recibe y verifica el oficio emanado por la Unidad de Compras informando sobre la culminacin de la carga del Sumario de Contrataciones - Si la carga del Sumario de Contrataciones en el sistema fue errnea, informa a la Unidad de Compras a travs de un Oficio a fin de que verifique la carga en el sistema. - Si la carga del Sumario de Contrataciones fue correcta de acuerdo a los parmetros establecidos en el mdulo denominado Sumario de Contrataciones, genera el cierre del trimestre ejecutado a travs del sistema electrnico creado por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). Informa a travs de formato Excel a la Gerencia de Planificacin y Presupuesto sobre el cumplimiento por parte de la Unidad de Compras correspondientes al Sumario Trimestral de Contrataciones. Recibe a travs del formato Excel de la rendicin de los procesos de contratacin ejecutados por la Unidad de Compras en el Sumario Trimestral de Contrataciones. Revisa: - Si la Unidad de Compras no efectu su rendicin segn el Plan Operativo Anual (POA), elabora un Oficio a la Gerencia de Administracin y Finanzas con las observaciones correspondientes a
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ELABORACIN TRIMESTRAL DEL SUMARIO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS UNIDAD DE COMPRAS la ejecucin de compras, para que sea subsanada dicha situacin. Si la Unidad de Compras rindi su proceso de contratacin de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), enva oficio con el visto bueno y notifica a la Gerencia de Administracin y Finanzas para que este acte en consecuencia.

Recibe el oficio emitido por la Gerencia de Planificacin y Presupuesto - Si realiza correcciones enva oficio a la Unidad de Compras para corregir - Si no realiza correcciones enva oficio a la Unidad de Compras el envo definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). Recibe el oficio y procede: - Corrige (si es el caso) Carga y finaliza el envo definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones. Obtiene certificado de envo de data. Enva oficio a la Gerencia de Administracin y Finanzas notificando el envo definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones Anexa formato Rendicin Definitiva en medio electrnico y copia certificada del envo de la data al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). Recibe la notificacin definitiva del envo definitivo al Servicio Nacional de Enva copia de la notificacin definitiva del envo definitivo al Servicio Gerencia de Planificacin y Presupuesto. Enva copia de la notificacin definitiva del envo definitivo al Servicio Unidad de Auditora Interna Enva copia de la notificacin definitiva del envo definitivo al Servicio Presidencia de la Corporacin de Servicios del Distrito Capital. FIN DEL PROCESO Contrataciones. Nacional de Contrataciones Nacional de Contrataciones Nacional de Contrataciones a la a la a la

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FLUJOGRAMA (1/2)

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FLUJOGRAMA (2/2)

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ANEXO INSTRUCTIVO DEL SUMARIO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES

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