CHARLAS

Relator: Empresa: TEMARIO:

Tipo de Contacto
Charla Operacional Charla 5 minutos Capacitacin Reunin

Nombre

R.U.T.

Cargo / Empresa

Firma

Total participantes : Total HH capacitadas

Duracin : Fecha : Firma Relator

Prxima revisin (Junio 2012) N Referencia REG-001 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacin Jun-09 Versin N 1 Pgina 1 de 1

Programa Diario de Servicio de Retiro de Residuos Peligrosos

Turno : Fecha:
Papeles y Carton Contam.

Env. Metalicos Contam.

Plastico Contaminados

Gomas Contaminadas

Madera Contaminada

E.P.P. Contaminados

Paos Contaminados

Paos Contaminados

Cera Contaminados

Envases de Pintura

Envases Plasticos

Ampolleta Na/Hg Fluorecentes

Baterias Usadas

Grasas Usadas

Envases Spray

Tierra Contam.

Filtros aceites

Aceite Usado

Pilas Usadas

Item Ubicacin
CENTRAL MANTENCION CENTRAL RESTORANTE PATIO CONTRATISTA SALFA PLANTA PILOTO PTA. RECICLADORA ORGANICO LABORATORIO QUIMICO TALLER EX MARTINIC TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA TREN SX JESMIN (1) JESMIN (2) BODEGA GEOLOGIA INFERIOR BODEGA GEOLOGIA AGLOMERADO PTA 1 HARNERO PTA 1 CHANCADO SEC.PTA 1 DESCARGA ACIDO PTA 1 DESCARGA ACIDO PTA 2 CHANCADO SEC.PTA 2 HARNERO PTA 2 AGLOMERADO PTA 2 SCS MANTENIMIENTO MINA (1) MANTENIMIENTO MINA (2) MANTENIMIENTO MINA (3) MANTENIMIENTO MINA BATERIAS MANTENIMIENTO MINA PALA OTRACO COPEC ORICA Otros (especifique)

Prxima revisin (Junio 2012)

N Referencia REG-002 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha autorizacin Jun-09 Versin 1 Paginas

1 de 1

Chatarra

Catridge

CHECK LIST Verificacin de normativas de Seguridad SERMINOR

Esta lista de verificacin considera los requerimientos mnimos de segruidad que se debben cumplir, de manera obligatoria Fecha: 1- Descrepcin de Trabajo: 2- Verificacin en terreno Bueno Procedimiento de trabajo 5 Pasos Vitales E.P.P Cuas/conos 3- Conductor Licencia Interna 4- Descrip, de la maquina Patente Rev. Tecnica Tipo
Nombre del Verificador Rut: Firma Nombre del Supervisor Rut: Firma

Malo

Plan de Accion

Plazo ejecucion

Observaciones:

Prxima revisin (Junio 2012) N Referencia REG-003 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacin Oct-10 Versin N 2 Pgina 1 de 1

CHECK LIST Verificacin de normativas de Seguridad LINSA

Esta lista de verificacin considera los requerimientos mnimos de segruidad que se debben cumplir, de manera obligatoria Fecha: 1- Descripcin de Trabajo: 2- Verificacin en terreno Bueno Procedimiento de trabajo 5 Pasos Vitales E.P.P Cuas/conos 3- Conductor Licencia Interna 4- Descrip, de la maquina Patente Rev. Tecnica Tipo
Nombre del Verificador Rut: Firma Nombre del Supervisor Rut: Firma

Malo

Plan de Accion

Plazo ejecucion

Observaciones:

Prxima revisin (Junio 2012) N Referencia REG-004 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacin Jun-09 Versin N 1 Pgina 1 de 1

A Patente n: Conductor Sr: B Descripcion

Fecha: CHECK LIST CAMIONETAS Area: Kilometraje

CODIGO Lo tiene B R M Si No

Responsab. de la accion

Accion a cumplir

Fecha a Cumplir

CAMIONETA 1 Documentos del conductor 2 Estado general de las luces 3 Estado general de los neumaticos 4 Llantas 5 Fugas de aceite 6 Fugas de combustible 7 Fugas de aire 8 Seguridad de las guardas 9 Extintor 10 Frenos 11 Bocina 12 Alarma de retroceso (Tray up alarms) 13 Sistema electrico 14 Direccin 15 Estado del cinturon de seguridad 16 Limpiaparabrisas 17 Espejos interiores 18 Espejos exteriores 19 Nivel de agua 20 Nivel de aceite motor 21 Barra antivuelco interna 22 Barra antivuelco externa 23 Estado de pertiga y baliza 24 Chisguete (sapito de agua) 25 Plumillas limpia parabrisas 26 Aseo general OBSERVACIONES:

CODIGO: Bueno

B Regular R

Malo M Obtener OB Realizar RL

ACCION A SEGUIR Cambiar

CA Reparar RE Recargar RC

INSPECCION REALIZADA POR:

CARGO:
N Referencia REG:005 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador

FIRMA:
Proxima revisin (Junio 2012)

Fecha Autorizacion Jan-10

Version N 2

Pagina 1 de 1

A Patente n: Conductor Sr: B Descripcion

CHECK LIST GRUA HORQUILLA

Area: FECHA: CODIGO B R M Lo tiene Si No Horometro:

Responsab. de la accion

Accion a cumplir

Fecha a Cumplir

Grua Horquilla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Documentos del conductor Estado general de las luces Estado general de los neumaticos Estado de cuas en general Bocina Freno Estacionamiento Direccion Nivel combustible Cadena Levantamiento Fugas Mastil Horquilla Bloqueo Mastil Cinturon de seguridad Alarma cinturon de seguridad Estado sistema de aire acondicionado Estado del cinturon de seguridad Estado general de los vidrios Estado general de los frenos Limpiaparabrisas Espejos exteriores Extintor Correa alternador Engrase Nivel aceite motor Nivel aceite hidraulico Nivel de agua Transmision Filtro de aire Aseo general Fugas de aceite estado de mangueras (cortes, fisuras) Acoples de Mangueras Filtros Fugas de Agua

OBSERVACIONES:

CODIGO:

Bueno

Regular

R CA

Malo

M RE Recargar RC Obtener OB Realizar RL

ACCION A SEGUIR

Cambiar

Reparar

INSPECCION REALIZADA POR: CARGO: N Referencia REG:006 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador FIRMA:
Proxima revisin (Diciembre 2011)

Fecha Autorizacion Dec-10

Version N 2

Pagina 1 de 1

Fecha: A Patente n: Conductor Sr: B Descripcion B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 MOTOR Nivel de agua Nivel de aceites Nivel de liquido de freno Nivel de agua parabrisas Bateria (nivel electrolito) Correas NEUMATICOS Y FRENOS Neumaticos servicio Neumatico repuesto Freno servicio Freno Estacionamiento LUCES Bajas Altas Estacionamiento Viraje Freno Retroceso Energia CONDICIONES GENERALES Carroceria Puertas y chapas Ventanas y parabrisas Mecanismo y manilla alza vidrio Asientos y cinturones Tablero e instrumentacion Espejos Nivel agua sapito Estado plumillas ACCESORIOS Gato alza ruedas Llave ruedas 7 barrote Triangulo Botiquin Baliza y pertiga Extintor Cuas (cant. 2) DOCUMENTOS Permiso de circulacion Revision Tecnica Seguro Automotriz Logo Empresa COMODIDADES Radio Tocacinta Ventilacion Calefaccion Aire acondicionado ACCESORIOS Fugas Aceites Estado de Manqgueras (Cortes, Fisuras) Acoples de Mangueras Seguros de Acoples

Check List Camin

Area: Kilometraje

CODIGO R M

Observaciones

47 Filtros 48 Fugas de Agua 49 Rodillo Trasero 50 Estado Manguerote BOMBA SUCCION 51 Fugas Aceites 52 Estado de Mangueras (Cortes, Fisuras) 53 Acoples de Mangueras 54 Seguros de Acoples 55 Filtros CODIGO: Bueno B Regular R Malo M Proxima Revisin (Dciembre 2011) N Referencia REG:007 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacion Dec-10 Version N 3 Pagina 1 de 1

CHESK LIST PATIO GENERAL DE RESIDUOS

REVISADO POR: FIRMA ADMINISTRADOR PGR

FIRMA: FECHA

A INSPECCIONAR

OBSERVACIONES

1 Acceso restringido
Almacenamiento de Respel

2 Techado
Etiquetado Completo de Tambores

3 de Respel
Derrames inexistentes

4
Ubicacin (compatibilidad) de

5 tambores de Respel
Almacenamiento de tambores de

6 Respel menor a 6 meses

Condicion de tambores

7 de Respel
Sellado de tambores

8 de Respel
Limpieza de canaletas laterales

9
Limpieza de canaleta frontal

10
Revision receptor de

11 derrames 1
Revision receptor de

12 derrames 2
Revision de

13 rejillas frontal
Revision de

14 rejillas laterales
Revision de piscina

15 de contencion de derrames NOTA: Esta inspeccion debe realizarse mensualmente y el registro debe quedar archivado en carpeta Patio Residuos Peligrosos
Proxima Revisin (Mayo 2012)
N Referencia REG: 008 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacion Jun-09 Version N 1 Pagina 1 de 1

FECHA: A N EQUIPO Operador: B Descripcion B CODIGO R M Lo tiene Si No Responsab. de la accion Accion a cumplir Fecha a Cumplir

CHECK LIST SEMANAL DUCHA EMERGENCIA

Area:

DUCHA DE EMERGENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARGA DE AGUA CARGA DE AIRE FILTRACIONES DE AIRE FILTRACIONES DE AGUA LAVAOJOS DUCHA LIMPIEZA AGUA RELOJ PRESION AIRE PINTURA LOGO RUEDAS MANGUERAS CONECCIONES

OBSERVACIONES:

CODIGO:

Bueno

Regular

R CA

Malo

M RE Recargar RC Obtener OB Realizar RL

ACCION A SEGUIR

Cambiar

Reparar

INSPECCION REALIZADA POR: CARGO: N Referencia REG:009 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador FIRMA: Proxima Revisin (Junio 2012) Fecha Autorizacion Jun-09 Version N 1 Pagina 1 de 1

INFORME DE INSPECCIONES
Nombre responsable: _________________________ Firma responsabe: _________________________ Area, tarea y/o equipos: __________________________ Fecha inspeccin: __________________________ Causas Bsicas Ins. reas criticas Ins. Tareas criticas Ins. Equipos crticos Clase de riesgo Potencial A B C Grave Medio Leve

Tipo de Peligro

Condicin detectada

01.- Ingeniera Inadecuada 05.- Estandares de trabajo inadecuados 09.- Falta de conocimiento o habilidad 02.- Uso y desgaste anormal 06.- Abuso 10- Motivacin inapropiada 03.- Mantenimiento inadecuado 07.- Liderazgo o supervisin inadecuados 04.- Compras inadecuadas 08.- Incapacidad Fisica 01.- Protegido inapropiadamente o inadecuadamente 09.- Condiciones ambientales peligrosas (gases,polvos) 02.- Sistema o alambrado electrico inadecuado 10.- Exposiciones a radiacin 03.- Herramientas, equipos, sustancias defectuosas 11.- Congestin o movimiento limitado 04.- Disposiciones Peligrosas 12.-Sistema de advertencia inadecuado 05.- Iluminacin inadecuada 13.- Incendio y peligro de explosin 06.- Ventilacin inadecuada 14.- Ruido excesivo 15.- Otros especificar 07.- Uso de equipo de proteccin personal inadecuado 08.- Orden y limpieza subestndar Clase de Tipo de Causa Fecha Riesgo Peligro bsica correcin Medidas corectivas N OT Fecha termino correccin

Proxima Revisin (Junio 2012)

N Referencia REG:O10 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha autorizacin Sep-10 Versin N 2 N Pgina 1 de 1

a de conocimiento o habilidad vacin inapropiada

ales peligrosas (gases,polvos)

Fecha termino correccin

INSPECCION PLANEADA PGR

Area inspeccionada: Patio General Residuos Fecha de Inspeccin: Gerencia: Realizado por: Firma

Revisado por: Firma

VB CMCC

Lista de Verificacin

Si

No

Accin

Responsable

Fecha termino Fecha correccin correccin

La instalacin cuenta con:

1- Base continua, impermeable y resistente estructural y quimicamente a los residuos? 2- Cierre perimetral de a lo menos 1,8 metros de altura que impida el libre acceso de persona y animales? 3- Se encuentra techado y protegido de condiciones ambientales (humedad, temperatura y radiacin solar? 4- Instalacin que garantice mnima volatizacin, arrastre o la lixiviacin y en general, cualquier mecanismo decontaminacin? 5- Capacidad de retencin de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores? 6- Sealizacin de acuerdo Norma Chilena Nch2190 of.93 (1)? 7- Acceso restringido y con candado? 8- Almacenamiento de contenedores con residuos de peso superior a 30 Kg, la instalacin cuenta con equipamiento mecanico para su traslado? 9- Residuos estan almacenados con menos de 4 (6) meses desde la fecha de generacin? 10- Se indica al persona responsable de la instalacin (nombre, cargo y telefono) ? 11- Todos los residuos estan identificados y etiquetados ? 12- La etiqueta esta legible y con toda la informacin requerida? 13- Medidas de prevencin de inflamacin o reaccin entre los residuos? 14- Medidas para prevenir derrames (material absorberte, pala, etc) 15- Medidas para prevenir emanaciones (envases tapados, sellados,etc)? 16- Los contenedores son resistentes (por ej: metlicos y estancos)? 17- Resisten los esfuerzos durante la manipulacin? 18- Se encuentran en buenas condiciones o son reemplazados frente a deterioros? 19- Los rotulos son claros y visibles, se indica la peligrosidad, proceso que lo origin, identidicacin y fecha de almacenamiento 20-Envases con pesos mayores a 30 kg se mueven mecanicamente? Otros 22-Cuenta con todas las Hojas de Seguridad de los residuos almacenados 23-Existen procedimientos internos para recoger, transportar, embalar, etiquetar y almacenar los residuos? 24- El personal que labora recibio capacitacin para el manejo de los residuos? 25- Existe un plan de Contingencia frente a emergencias? 26- La instalacin cuenta con un croquis de ubicacin de los residuos dentro de la instalacin, vas de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar emergencias? 27- Se ha instalado sealetica que indique los riesgos que estn expuestos los operadores y los elementos de proteccin personal? 28-La instalacin cuenta con extintores de incendio adecuados a los materiales combustibles o inflamables que en el existan o se manipulen? 29- Los extintores estan ubicados en sitios de fcil acceso, clara identificacin, libres de obstaculos y a una altura mxima de 1.3 metros? 30- Los extintores que sean situados a la interperie, estn colocados en nichos o gabinetes que permitan su retiro expedito? 31- Los extintores son sometidos a revisin, control y mantencin al menos una vez al ao? 32- El personal autorizado ha sido entrenado en el uso de extintores 33- Limpieza de canaleta (1 vez al mes) mencione fecha
Observaciones:

Proxima Revisin (Junio 2012) N Referencia REG-011 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador
Fecha Autorizacin

Versin

Pagina

May-09

1 de 1

FORMULARIO D. A . S
Nombre : ___________________________________ Rut: ____________________________________ Fecha de Instruccin: ____________________________ Cargo u Ocupacin: ______________________________ CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO 50 DE LA LEY 16.744
Yo .. Rut DECLARO, haber sido informado de los riesgos inherentes asociados al rea en la cual trabajar, de las medidas preventivas que deber aplicar, prohibiciones, etc. Como tambin he sido informado sobre los temas que a continuacin se detallan: TEMAS DE IMPORTANCIA 1- Riesgos asociados al trabajo y Medidas de Control 2- Politica Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad de Resiter S.A. 3- Politicas alcohol y drogas y politica de BHP Billiton 4- Objetivos y Metas Resiter S.A. 5- Gua de Conducta y Negocios BHP Billiton. 6- Descripcin de Cargo 7- Declaracin Universal de Derechos Humanos 8- Definicin aspectos ambientales/Impactos ambientales 9- Situaciones de emergencia 10- Difusin de Procedimientos de trabajo Seguro 11- 5 pasos vitales, 8 normas bsicas 12- Prueba en terreno de los equipos asociados 13- Conocimiento de Rutas. Para conformidad firmo de la instruccin recibida: Nombre de Instructor: Firma: Cargo que ocupa en la empresa: _______________________ Firma Personal Nuevo N Referencia REG-012 Aprobado por Prevencionista _______________________ Firma de Administrador de Ctt. Proxima Revisin (Junio 2012) Autorizado por Fecha Autorizacin Versin Paginas Administrador Jun-09 1 1 de 1

ENTREGA DE E.P.P.
RESPONSABLE NOMBRE DEL TRABAJADOR N calzado N Descripcin del E.P.P Cantidad

Talla Fecha Firma

N Referencia REG-013

Proxima Revisin (Junio 2012) Aprobado por Autorizado por Autorizacin Versin Pgina Prevencionista Administrador Jun-09 1 1 de 1

OBSERVACION PLANEADA DE TRABAJO

DATOS DE LA OBSERVACION Nombre del Procedimiento Observado _____________________________ Fecha __________ Tipo de Observacin Con aviso Sin aviso Inicial Seguimiento Objetivo de la Observacin Revisar y/o actualizar procedimiento Trabajador repetidor de Incidentes Trabajador nuevo (entrenamiento) Trabajador Experimentado Trabajador Arriesgado Otro DATOS DE LA PERSONA OBSERVADA Nombre de la persona observada: _________________________ Tiempo en la empresa ____ m/a Ocupacin: ___________________________________________ Tiempo en el cargo _____ m/a Empresa: ____________________________________________ Firma del observado ____________________________________ DESARROLLO DE LA OBSERVACION si Podra cualquiera de las prcticas o condiciones observacdas resultar en dao a la propiedad o en lesin personal ? Eran el mtodo y las practicas observadaslas mas eficientes y productivas? Cumplian las prcticas que Ud. Observo con todas las normas aplicables que existen para esta tarea o trabajo? Podra cualquiera de las prcticasque Ud. Observo tener unefecto perjudicial sobre la aclidad del servicio? Usa adecuadamente todos loe E.P.P. que requiere? Conoce los riesgos de trabajo que esta realizando? Utilizo la herramienta de 5 pasos Vitales? El trabajador conoce las 8 normas bsicas de Seguridad? El trabajador se preocupa del Orden y Aseo? Desviaciones del trabajador _________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Desviacionesdel procedimiento ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ DESARROLLO DEL ORGULLO POR EL TRABAJO Ha sido Felicitado adecuadamente el trabajador? no

si

no
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS Reinstruccin inmediato? de la accin correctiva Descripcin Fecha Use charla de 5 min si no _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ si no

Responsable

Fecha

Responsable

_______________ __________ ___________________ _______________ __________ ___________________ _______________ __________ ___________________

_____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________

si

no

Nombre y firma observador _____________________________________________________________ Proxima Revisin (Junio 2012) Autorizacin Versin Sep-10 2

N Referencia Aprobabo por REG-014 Prevencionista

Autorizado por Autorizado por

Pgina 1 de 1

INSPECCION EPP
DIA A Nombre: Firma: Calzado de Seguridad MES AO

REVISION REALIZADA POR

Cargo Area Guantes PVC Guantes Lentes Buzo de Chaqueta cabritilla Tipo Bolle trabajo termica Capucha (UV) Otros

Nombre del trabajador

Casco

Buzo Tyvek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Condicin del EPP

BE: Buen estado

ME: Mal estado

RE: Regular estado

NT: No tiene NA: No aplica

________________________________________ Aprobado por: Administrador de Contrato (Firma)

N Referencia N 015

Proxima Revisin (Junio 2012) Aprobado por Autorizado por Autorizacin Prevencionista Administrador Jun-09

Versin 1

Pgina 1 de 1

SEGUIMIENTO RESPEL
FECHA RESPONSABLE

TIPO DE RESIDUO TIERRA CONTAM. PAOS CONTAM GRASAS USADAS FILTROS/ACEITE/PET ACEITE USADO CERA CONTAM. E.P.P. CONTAM. PAPEL/CARTON CONTAM. GOMAS CONTAM. ENV. METALICOS MADERAS CONTAM. RESIDUO PLASTICOS CATRIDGE BATERIAS USADAS PILAS USADAS ENV. SPRAY ENV. PINTURAS AMP. Na/Hg FLUORECENTES CHATARRA ENVASES PLAST.

U. ACUMULADAS F.SEGUIMIENTO F. MAX. ENVIO F. CIERRE SEGUIMIENTO R. SEGUIMIENTO

Firma Responsable del Seguimiento Firma Supervisor

ESTE CHECK LIST SE DEBE REALIZAR CON TODO LOS RESIDUOS QUE TENGAN FECHA SUPERIOR A CUATRO MESES DESDE FECHA DE GENERACION Y QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PATIO RESPEL

N Ref. REG-016

Aprob.:
PREVENCIONISTA

Aut.
ADMINISTRADOR

Fecha Aut. Mar-10

Versin 2

Paginas 1 de 1

INSPECCION DE EXTINTORES
FECHA: CARGO: REALIZADO POR: FIRMA

A INSPECCION EXTINTORES DE FAENA Extintor N Peso Extintor N Peso Extintor N Peso Extintor N Peso Extintor N Peso B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripcin Extintor B Bidon contenedor (envase) Manmetro Presin interna contenedor Seguro pasador Manilla de agarre Manguera Boquilla de manguera Pintura de bidon Etiqueta de Identificacin Fecha de ultimo control

Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo

Ubicacin Ubicacin Ubicacin Ubicacin Ubicacin Lo tiene No Responsab. Accin a cumplir Fecha cumplim.

Codigo R M

Si

EXTINTOR N 11 Bidn contenedor (envase) 12 Manmetro 13 Presin interna contenedor 14 Seguro pasador 15 Manija agarre 16 Manguera 17 Boquilla de manguera 18 Pinturade bidn 19 Etiqueta identificacin 20 Fecha ltimo control OBSERVACIONES:

CODIGO: Bueno "B" Regular "R" Malo "M" Acciones a seguir: Cambiar "CA" Reparar "RE" Recarga "RC" Obtener "OB" Realizar RL

Revisada por: Administrador de Contrato __________________________________ Firma

N Referencia REG-017

Aprobado por Autorizado por Prevencionista Administrador

Fecha prxima revisin (Junio 2012) Fecha Autorizacin Versin Jun-09 1

Pginas 1 de 1

RESITER - FAENA CMCC

PROGRAMA SEMANAL DE SERVICIOS RECICLAJE
SEMANA ENTRE EL ____________HASTA EL______________
CHOFER________________________ AUXILIAR___________________________

tem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ubicacin
PLANTA TRATAMIENTO CAMPAMENTO CONTROL CERRO ESTACION COPEC BODEGA SALFA POLICLINICO ADMINISTRACION PLANTA PILOTO TALLER MANTENIMIENTO PTA. TALLER METSO SX EW TF JESMIN GEOLOGIA AGLOMERADO PTA. 1 AGLOMERADO PTA. 2

Martes

Mircoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Lunes

TOTAL ( m3)

tem
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ubicacin
CH. SECUNDARIO PTA 2 DESCARGA ACIDO PTA. 2 SCS OTRACO EX CASINO MANT. MINA MANTENCION PALA ORICA PLANTA COPEC PATIO CONTRATISTA METSO PATIO CONTRATISTA TTM PATIO CONTRATISTA RIAGUI PATIO CONTRATISTA ELECCON PATIO CONTRATISTA MARCO PATIO CONTRATISTA NEWLAND COMEDOR MIRADOR LABORATORIO PTA 1 CONTEINER LIXIVIACION PTA 2 CONTEINER LIXIVIACION COMEDOR T. SCHOP COMEDOR CONDOR EMIN PRIMARIO PLANTA 2 DESCARGA ACIDO PTA. 1

Martes

Mircoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Lunes

TOTAL ( m3)

Horometro Inicial Horometro Final

N Aprobado por REG- Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha proxima revision Junio 2012 Fecha Autorizacin Versin Dec-09 4 Pginas 2 de 2

RESITER - FAENA CMCC RETIRO CAL RESIDUOS PELIGROSOS SEMANA ENTRE EL____________HASTA EL_______________FIRMA SUPERVISOR_________________________________ TURNO: CHOFER:_____________________ AUXILIAR_______________________

tem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ubicacin
CENTRAL RESTAURANTE PATIO CONTRATISTA PATIO CONTRATISTA SALFA PLANTA PILOTO PTA. RECICLADORA ORGANICO LABORATORIO QUIMICO TALLER EX MARTINIC (Metso) TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA PTA. RECICLADORA ORGANICO TRENES SX SX JESMIN INSTALACIONES JESMIN EW EW BODEGA GEOLOGIA AGLOMERADO PTA. 1 HARNERO PTA. 1 CHANCADO SEC. PTA. 1 DESCARGA ACIDO PTA. 1

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Lunes

Codigo A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Tipo Residuo Tierra Paos Grasas Filtros Aceites Cera Epp Papeles Gomas Env. Met. Madera Plastico Catridge Baterias Pilas Spray Env. Pintura Ampolletas Env. Plasticos Chatarra Fluorescentes Absorventes

tem
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Ubicacin
DESCARGA ACIDO PTA. 2 CHANCADO SEC. PTA. 2 HARNERO PTA. 2 AGLOMERADO PTA. 2 SCS MANTENIMIENTO MINA MANTENIMIENTO MINA MANTENIMIENTO MINA MANTENIMIENTO MINA BATERIAS MANTENIMIENTO MINA PALA MANTENIMIENTO MINA PALA OTRACO COPEC ORICA PATIO CONTRATISTA TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Lunes

Codigo A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Tipo Residuo Tierra Paos Grasas Filtros Aceites Cera Epp Papeles Gomas Env. Met. Madera Plastico Catridge Baterias Pilas Spray Env. Pintura Ampolletas Env. Plasticos Chatarra Fluorescentes Absorventes

N Referencia REG-019

Aprobado por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha Prxima revisin (Junio 2012) Fecha autorizacin Versin Jun-09 1

Paginas 1 de 1

RESITER - FAENA CMCC

PROGRAMA SEMANAL DE SERVICIOS DOMESTICO
SEMANA ENTRE EL ____________HASTA EL______________
CHOFER________________________ AUXILIAR___________________________

tem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ubicacin
PLANTA TRATAMIENTO ESTACIONAMIENTO CAMIONES CONTROL CERRO ESTACION COPEC PATIO CONTRATISTA METSO PATIO CONTRATISTA TTM PATIO CONTRATISTA ELECCON PATIO CONTRATISTA NEWLAND PATIO CONTRATISTA S-BACHY BODEGA CMCC SALFA LABORATORIO POLICLINICO IBM PLANTA PILOTO TALLER MANTENIMIENTO PTA. TALLER AMECO SUBESTACION ELECTRICA EW TREN SX JESMIN GEOLOGIA

Martes

Mircoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Lunes

TOTAL ( m3)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

INSTALACIONES S-BACHY CONTAINER LIX. PLANTA 1 AGLOMERADO PLANTA 1 CH. SECUNDARIO PTA 1 DESCARGA ACIDO PTA. 1 CH. PRIMARIO SVEDALA CH. SECUNDARIO PTA. 2 AGLOMERADO PLANTA 2 CONTAINER LIX. PLANTA 2 COMEDOR MIRADOR COMEDOR MANT. MINA EX COMEDOR MANT. MINA SCS OTRACO DESCARGA ACIDO PTA. 2 COPEC P2 ORICA COMEDOR CONDOR RESITER C.A.C. CDR

Horometro Inicial Horometro Final

N Aprobado por REG- Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha proxima revision Junio 2012 Fecha Autorizacin Versin Jan-01 6 Pginas 2 de 2

RESITER - FAENA CMCC

RETIRO SEMANAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES
CAMION PATENTE:____________________ CHOFER:___________________________ AUXILIAR:______________________ SEMANA ENTRE EL ____________HASTA EL______________ N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UBICACIN CONTENIDO AREA M3 ENCARGADO AREA RECHAZO Si / No FIRMA PATIO

NOMBRE SUPERVISOR: Fecha: Firma:

N Referencia REG-021

Aprobado por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha autorizacin Jun-09

Versin 1

Prxima Revisin Jun-09

__________

FECHA

CENTROS DE ACOPIO LOCAL - RESIDUOS PELIGROSOS FRECUENCIA RETIRO DE RESIDUOS

Nmero Interno de CAL CAL-10 CAL-11 2 3 CAL-01 CAL-07 4 CAL-06 5 6 7 8 9 CAL-03 CAL-04 CAL-05 CAL-02 CAL-08 10 CAL-19 11 CAL-24 12 CAL-23 13 CAL-21 14 CAL-20 15 CAL-22 16 17 CAL-25 CAL-18 18 19 CA-12 Area ORICA COPEC, P2 (Antena repetidora) Otraco Mantenimien to Mina (Palas) Mantenimien to Mina (Baterias) Mantenimien to Mina Mantenimien to Mina Mantenimien to Mina SCS ExICV (DISPONIBL E) Aglomerado Pta. (METSO) Harneros Pta. 2 (METSO) Chancado Secundario Pta. 2 Descarga cido Pta. 1 (TAMARUG AL) Descarga cido Pta. 2 (TAMARUG AL) Chancado Secundario Pta. 1 Harneros Pta. 1 (TTM) Aglomerado Pta. 1 (METSO) Bodega Geologa Bodega Geologa (Patio Inferior) JESMIN JESMIN Trenes SX Pta. Recicladora Orgnico Taller Lubric. y Mto. Planta Taller Martinic Laboratorio Qumico Pta. Recicladora Orgnico Gerencia Mina Mina Mina Mina x Mina x Mina Mina Mina Mina Mina x x x x x x x x x x x x x x x x Lunes Martes Mircoles x Jueves Viernes Sbado Domingo

Planta x Planta x Planta x Planta x Planta x Planta x Planta Planta x Tcnica x x x x x x x x x x

CAL-13 20 21 22 23 CAL-14 CAL-15 CAL-16 CAL-17 24 CAL-28 25 26 27 CAL-29 CAL-31 CAL-09 28 29 30 CAL-30 CAL-32 CAL-35 31 32 33 34 35 CAL-33 CAL-34 CAL-26 CAL-27

Tcnica Planta Planta Planta Planta x Planta x Planta Tcnica Planta x x x x RRHH RRHH Planta Planta Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Pginas Jun-09 1 1 de 1 x x x x x x x x x x x

Planta Piloto Tcnica SALFA Patio Contratistas (SYS) Central Restaurante Central Restaurante Lagunillas Lagunillas Finanzas Planta

N Referencia Aprobado por REG-022 Prevencionista

Autorizado por Administrador

RUTA FOSAS
SEMANA ENTRE EL____________HASTA EL____________________ CHOFER_________________________ AUXILIAR_______________________ Ubicacin Comedor Condor Comedor Mirador Comedor T. Schop Lix. Planta 2 Electrowing Jesmin Telcop Orica Scs Otraco Bodega Geologia Poligono Reservorio Lagunillas Aglomerado Pta. 1 Pabellon J Mina Planta Mina Planta Planta Planta Mina Mina Mina Mina Mina Campamento Mina Campamento Planta Campamento Area FECHA / m3 FECHA / m3 FECHA / m3 FECHA / m3

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FIRMA RESPONSABLE FIRMA SUPERVISOR Fecha Prxima Revisin Fecha autorizacin Versin Apr-11 7

N Referencia REG-023

Aprobado por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Pginas 1 de 1

RUTA SANITARIOS MOVILES

FECHA____________ CHOFER_________________________ AUXILIAR_______________________ N 11 12 40 63 13 18 19 s/n 43 52 59 62 s/n 30 s/n 24 PLANTA N 1 Container Lixiviacion Cabezal Pila N 11 Harneros Harneros Harneros Descarga acido Semaforo Stacker ( ) Aglomerado Aglomerado Chancador secundario Chancador secundario Chancador secundario Ripio Cabezal Pila N 13 - B Culata pila 12 TK Descarga cido (Eleccon) Culata pila N 3 Total planta N 1 N PLANTA N 2 31 Descarga acido Culata pila N 28 Culata pila N 20 Culata pila N 27 Culata pila N 30 61 Stacker ( Culata pila 22 ) Cabezal Pila N 20 Cabezal Pila N 31 37 Svedala s/n Svedala 51 TTM 32 Copec P2 56 Ripio 35 Ripio 8 Cafeteria Ripio 2 55 Aglomerado Aglomerado Entrada SX (frente fosa EW) 44 Patio catodo Patio catodo Patio catodo Piscina PLS frente patio catodo 58 Frente container lix s/n Harneros s/n Harneros Frente descarga de acido (Jesmin) Total planta N 2
CANT. REAL PAPEL (rollo) J.LIQUID. (lts) OBSERVACIONES

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 18
CANT. REAL PAPEL (rollo) J.LIQUID. (lts) OBSERVACIONES

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

N 29 25 27 28 26 57 s/n 33 s/n 20

MINA Despacho Emte Cachimba reservorio Copec 1 cerro negro Copec 2 cerro negro Segundo piso Fuller Fuller Patio Cable Estacionamiento Intermedio Botadero oeste Ripio fase 12 Total mina

CANT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 CANT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 CANT. 1 1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REAL

PAPEL (rollo)

J.LIQUID. (lts)

OBSERVACIONES

N 5 6 15 10 s/n 4 3 2 1 s/n

Areas generales Control Cerro Externo Control Cerro Externo Planta Piloto Patio Resiter dama Patio Resiter Garita N 1 Garita N 1 Garita N 2 San Lorenzo Relleno Sanitario Domo Somacor Total Areas Generales

REAL

PAPEL (rollo)

J.LIQUID. (lts)

OBSERVACIONES

Areas espordicas Eleccon camino alternativo Aramark santa velentina Jesmin tren SX Jesmin pila 19 Inser cachimba mina Inser planta de tratamiento Inser container lix planta 1 Inser chancador secundario planta 2 Inser chancador secundario planta 2 Inser piscina osmosis reservorio Capital instalaciones Capital instalaciones Capital fase 11 sur Capital planta 1 culata pila 6 Capital ??????

REAL

PAPEL (rollo)

J.LIQUID. (lts)

OBSERVACIONES

25 TOTAL BAOS FIRMA RESPONSABLE FIRMA SUPERVISOR N Referencia REG-024 Aprobado por Prevencionista Fecha Prxima Revisin (Junio 2012) Autorizado por Fecha autorizacin Versin Jul-11 Administrador 45

91

CHESK LIST RESPEL

FECHA: TIPO RESIDUO TIERRA CONT. PAOS CONT. GRASAS USADAS FILTROS ACEITE/PET. ACEITE USADO CERA CONT. EPP CONT. PAPELES Y CARTONES GOMAS CONT. ENV.METALICOS MADERAS CONT. PLASTICOS CONT. CATRIDGE BATERIAS USADAS PILAS USADAS ENV. SPRAY ENV.PINTURA AMP. Na/Hg FLUORESCENTES CHATARRA ENV. PLASTICOS RESPONSABLE: U. ACUMULADAS F. GENERACION F.SEGUIMINETO R. SEGUIMIENTO

FIRMA RESPONSABLE: CHEQUEO SUPERVISOR:

TODOS LOS RESIDUOS QUE SUPEREN LOS CUATRO MESES DESDE FECHA DE GENERACION, ESTAN OBLIGADOS A REALIZAR SEGUIMIENTO DE CHESK LIST RESPEL POR EL RESPONSABLE

N Ref. REG-025

Aprob.:
PREVENCIONISTA

Aut.
ADMINISTRADOR

Fecha Aut. Mar-10

Versin 2

Paginas 1 de 1

INGRESO SUSTANCIAS PELIGROSAS A JAULA SP

TIPO SUSTANCIA

FECHA

AUTORIZA INGRESO

FIRMA INGRESO

CANTIDAD

N Referencia Aprobado por REG-026 Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Pginas Jun-09 1 1 de 1

RETIRO SUSTANCIAS PELIGROSAS DE JAULA SP

TIPO SUSTANCIA

FECHA

AUTORIZA RETIRO

FIRMA RETIRO

CANTIDAD

N Referencia Aprobado por REG-027 Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Pginas Jun-09 1 1 de 1

INVENTARIO DE CAMION EN ENTREGA DE TURNO

VEHICULO N:____________ SALIDA DE TURNO Chofer saliente Sr: ________________________________ Kilometraje: _____________________________________ Horomtro: ______________________________________ Fecha: ___________________ Combustible: Lleno (4/4) (3/4) (1/2) (1/4) si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no PATENTE:__________ INICIO DE TURNO Chofer entrante Sr: _________________________________ Kilometraje: ______________________________________ Horomtro: _______________________________________ Fecha: ______________________________ Combustible: Lleno (4/4) (3/4) (1/2) (1/4) si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no Firma Firma Firma Firma

Llave de rueda Gata Hidraulica Barrote Triangulos Rdio am/fm Baliza Prtiga Espejos Retrovisores Limpia parabrisas Tapa de baterias Tapa estanque petroleo Extintor Varilla aceite motor Focos (todas las luces) Parachoques Vehiculo limpio Botiquin Cinturon de Seguridad Chapas de puertas Manillas de puertas Documentos del vehiculo Reglamento manejo residuos Procedimiento de trabajo Parabrisas Neumticos Rueda Repuesto en buen estado Eje direccin en buen estado Eje de apoyo en buen estado Nombre Chofer Saliente Sr.: Supervisor que controla salida Sr.: Nombre chofer entrante Sr.: Supervisor que controla entrada Sr.:

Llave de rueda Gata Hidraulica Barrote Triangulos Rdio am/fm Baliza Prtiga Espejos Retrovisores Limpia parabrisas Tapa de baterias Tapa estanque petroleo Extintor Varilla aceite motor Focos (todas las luces) Parachoques Vehiculo limpio Botiquin Cinturon de Seguridad Chapas de puertas Manillas de puertas Documentos del vehiculo Reglamento manejo Procedimiento de trabajo Parabrisas Neumticos Rueda Repuesto en buen estado Eje direccin en buen estado Eje de apoyo en buen estado

Observaciones:

N Referencia Aprobado por REG-028 Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Jun-09 1

Pginas 1 de 1

HOJA INTERNA RECHAZO RESIDUOS PELIGROSOS

CAMION PATENTE:__________ CHOFER:___________________________ AUXILIAR:______________________ SEMANA ENTRE EL ____________HASTA EL______________ FECHA N RECHAZADO TIPO RESIDUO MOTIVO RECHAZO RESPONSABLE AREA FIRMA

CODIGO 1 2 3 4 5 6 7

MOTIVO RECHAZO SIN FORMULARIO ROTULACION INCORRECTA SEGREGACIN INCORRECTA ANILLO EN MAL ESTADO TAMBOR EN MAL ESTADO TAMBOR CON FUGA RESIDUO NO CORRESPONDE AL PATIO

N Referencia REG-029

Autorizado por Administrador

Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Jun-09 1

Pginas 1 de 1

HOJA INTERNA RECHAZO RESIDUOS INDUSTRIALES

FECHA N FORMULARIO UNIDADES RECHAZADO TIPO RESIDUO MOTIVO RECHAZO RESPONSABLE FIRMA

MOTIVO RECHAZO 1. RESIDUO CONTAMINADO 2. NO CORRESPONDE AL PATIO 3. SIN FORMULARIO 4. MAL SEGREGADO N Referencia REG-030 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Jun-09 Versin 1 Pginas 1 de 1

FECHA: A

INSPECCION A INSTALACIONES DE FAENAS

Descripcion B

CODIGO R M

Lo tiene Si No

Responsab. de la accion

Accion a cumplir

Fecha a Cumplir

DUCHA DE EMERGENCIA
1 ORDEN 2 ASEO 3 VENTANAS 4 PUERTA 5 ALUMBRADO 6 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 7 PINTURA PAREDE 8 ESTADO DE PISO 9 ESCALA ACESO OFICINA 10 SISTEMA ELECTRICO BODEGA 1 ORDEN 2 ASEO 3 VENTANAS 4 PUERTA 5 ALUMBRADO PINTURA PAREDE ESTADO DE PISO ESCALA ACCESO BODEGA ESTANTERIAS SISTEMA ELECTRICO SALA DE CAMBIOS Y BAOS ORDEN ASEO VENTANAS PUERTA ALUMBRADO ESTADO DE WC PINTURA PAREDES ESTADO DEL PISO ESCALA ACCESO SALA DE CAMBIO ESTADO DE DUCHA ESTADO DE LAVATORIO ESTADO DE CALEFACCION

OBSERVACIONES:

CODIGO: ACCION A SEGUIR

Bueno

B CA

Regular CAMBIAR

Malo RE REPARAR

M RC Recargar

OB

Obtener

RL

Realizar

INSPECCION REALIZADA POR: CARGO: FIRMA:

Proxima Revisin (Junio 2012) N Referencia REG:032 Autorizado por Administrador Fecha Autorizacion Jun-09 Version N 1 Pagina 1 de 1

CONSUMO DE AGUA POTABLE

FECHA HORA CANTIDAD (lts) REALIZADO POR FIRMA LUGAR

N Referencia Aprobado por REG-033 Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha Prxima Revisin (Junio 2012) Fecha autorizacin Versin Jun-09 1

Pginas 1 de 1

EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
RESITER S.A. debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio / producto. Responsable de la Evaluacin Evaluacin N Fecha Observaciones Dependencias Sucursal Departamento
EVALUACIN LA INFRAESTRUCTURA N ITEM Elementos a evaluar entre otros Edificios Infraestructura ; dependencias 01 Recepcin ; salas de reunin ; 02 03 Espacio de trabajo Servicios asociados Espacio de trabajo por departamentos Espacio para la prestacin del servicio Bodega ; Habitaciones ; servicios alimentacin ; servicios higinicos Redes Antiincendio ; espacio para capacitacin Herramientas ; Dispositivos ; Instrumentos ; medios de seguridad N usuarios ; computadores ; Hardware ; Software ; Internet Lneas ; Fax ; e-mail ; Anexos ; Radios porttiles ; celulares Ducha emergencia ; Camionetas ; Camiones Cargador Frontal ; Gra Horquilla ; Pluma Camin Mejoras Propuestas Responsable Plazo

04

Equipos para los procesos o servicio Hardware / Software Servicios de apoyo Transporte Comunicacin

05 06

Nota 1; Si en la columna anterior se marca X en el recuadro, se entiende que el estado es malo.

Fecha Prxima Revisin (Junio 2012) Fecha autorizacin Jun-09

N Referencia REG-034

Aprobado por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Versin 1

Pginas 1 de 1

ANALISIS CONTRATO

ENCUESTA SEMANAL SERVICIOS FECHA: Nombre Cliente: CMCC Nombre Evaluador: JIMMY RAMIREZ

17

TIPO DE SERVICIO 1,-RESIDUOS DOMESTICOS 2,-RESIDUOS INDUSTRIALES 3,-RESIDUOS PELIGROSOS 4,-SANITARIOS MOVILES 5,-SUCCION FOSAS TOTAL 1.- RESIDUOS DOMESTICOS: DIARIO 2.- RESIDUOS INDUSTRIALES: SEMANAL 3.- RESIDUOS PELIGROSOS: SEMANAL 4.-SANITARIOS MOVILES: DIARIO 5.-SUCCION FOSAS: SEMANAL

N RECLAMOS

TOTAL SERVICIOS

PROGRAMADOS

REALIZADOS NO REALIZADOS PENDIENTES

0 0 0 0 0 0 COMENTARIOS 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

FIRMA EVALUADOR MANDANTE:____________________________________________ NReferencia REG-O36 Aprovado por: Prevencionista Autorizado por: Administrador Fecha Aut. Jun-09 Versin 1 Pg. 1 de 1

DECLARACION DE INCIDENTE
FECHA:________________ HORA:________________ TESTIGO:___________________

___________________________________ FIRMA/RUT N Ref. REG-037 Aprobado por: Autorizado por: Prevencionista Administrador fecha Aut. Jun-11 Versin Pag. 1 1 de 1

EVALUACIN PERSONAL FECHA: Nombre Personal Evaluado: Nombre Evaluador: CALIFICACIN Supervisin Responsabilidad Demuestra Iniciativa Capacidad Tcnica Grado de cumplimiento ante los compromisos Fluidez de las comunicaciones Calidad del Servicio Respuesta rpida y oportuna a los requerimientos Capacidad de respuesta oportuna a los reclamos Puntualidad en los servicios Prolijidad del servicio La acogida a las sugerencias y opiniones es la adecuada Comunidad Comportamiento Cooperacin Seguridad Informa Medidas Correctivas y Preventivas Control de los Riesgos Cumple con el orden e higiene en instalaciones El servicio se realiza en forma segura Se demuestra preocupacin por la seguridad Medioambiente El servicio se realiza con respeto por el Medioamabiente El servicio se realiza en forma limpia COMENTARIOS: Buena Regular Mala

Buena Regular

Mala

Buena Regular

Mala

Buena Regular

Mala

Buena Regular

Mala

Firma Trabajador: Firma Evaluador:

NRef. REG-038 Aprovado por: PREVENCIONISTA Aut. Por: ADMINISTRADOR Versin Jun-09 Pag. 1 de 1

OCTUBRE - 2011

Camioneta BYZR-95
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CA-30
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Camioneta CRXG-19
Litros Kilometraje

CA-32
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Camioneta BSGR-96
Litros Kilometraje

CA-63
Supervisor

Litros

Kilometraje

Chofer

Chofer

Chofer

Fecha Prxima Revisin (Julio 2012)

N REF REG-039

Aprobado Por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Versin Julio - 2011

Paginas 1 de 4

OCTUBRE - 2011

Camin Pluma CBSF-22

Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CA-35
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Camin BSHF-79
Litros Kilometraje

CA-34
Chofer Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Camin WT-7281
Litros Kilometraje

CA-97
Supervisor

Litros

Kilometraje

Chofer

Chofer

Fecha Prxima Revisin (Julio 2012)

N REF REG-039

Aprobado Por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Versin Julio - 2011

Paginas 2 de 4

OCTUBRE - 2011

Gra horquilla
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cargador Frontal
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Moto Bomba SERMINOR

Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Litros

Kilometraje

Chofer

Litros

Kilometraje

Chofer

Litros

Kilometraje

Chofer

Supervisor

Fecha Prxima Revisin (Julio 2012)

N REF REG-039

Aprobado Por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Versin Julio - 2011

Paginas 3 de 4

OCTUBRE - 2011

Camioneta CLZB-52 SERMINOR

Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Camin CLCJ-92 SERMINOR

Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cargador Frontal SERMINOR

Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Litros

Kilometraje

Chofer

Litros

Kilometraje

Chofer

Litros

Kilometraje

Chofer

Supervisor

Fecha Prxima Revisin (Julio 2012)

N REF REG-039

Aprobado Por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Versin Julio - 2011

Paginas 4 de 4

REVISION LICENCIA DE CONDUCIR MUNICIPAL Mes Fecha Inicio Turno Fecha Termino Turno N
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre

Posee SI

NO

Firma/Nombre Supervisor responsable de Turno Mes Fecha Inicio Turno Fecha Termino Turno N
1 2 3 4 5 6 7 8 9

______________________

Nombre

Posee SI

NO

Firma/Nombre Supervisor responsable de Turno

______________________

N REF REG-040

Prox. Rev (Junio 2012) Aprobado por Autorizacin Fecha Versin Pagina Prevencionista Administrador Jun-09 1 1 de 1

CHESK LIST CARGADOR FRONTAL

EMPRESA PATENTE/N INTERNO: REALIZADO POR: INFORMADO A: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ FECHA ENTRADA TURNO ESTADO B M FECHA SALIDA TURNO ESTADO B M NC ELEMENTOS A INSPECCIONAR HOROMETRO FIRMA FIRMA ____________________________ ____________________________ ____________________________ Fecha ENTRADA TURNO Fecha SALIDA TURNO

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ESTRUCTURA Balde Pantografo Chasis Llantas Neumaticos Tapa barros Escalera de acceso Barandas Asideros Parachoques Estanque combustible cabina ROPS Estructura protectora Espejos Pechuga CABINA Parabrisas plumillas Puertas Asiento Vidrios laterales Volante Tablero instrumento control de marcha Control de operacin Pedales de control Frenos de parque Control alumbrado Control de calefaccin Aire Acondicionado Interrumptores de control VIMS Sello de cabina Radio Comercial

Prioridad

Prioridad

SISTEMAS Hidraulico Estanque Hidraulico Cilindro de levante Cilindro de Volteo Alimentacin Diesel Estanque de combustrible Frenos Estanque de aceite frenos Esrtanque enfriador de aceite Electrico (bateria-luces) Transmicin Direfencial Mando finales Convertidor de torque Conjunto de elementos Refrigeracin Radiadores Enfriadores de aceite Depositos de grasa Grasera Aire Acumulador Filtros(gral) Mangueras (gral) Fugas SEGURIDAD Extintores Percutores contra incendio Radio comunicacin Alarma de retroceso Cinturon de Seguridad Documentos equipo Fugas de Aceite Estado de Mangueras Acoples de Mangueras Seguros Acoples Filtros(gral) Fugas de Aguas CL.ASIFICACION DE AVERIAS DETECTADAS Rango de Criticidad Solucin Prioridad A Supercritico Inmediata B Altamente critico 2 dias C Moderadamente 5 dias Observaciones Prioridad

NC

ESTADO ESTADO B M NC B M NC

Rango de Criticidad A Supercritico B Altamente critico C Moderadamente Observacin

Solucin Inmediata 2 dias 5 dias

Fecha Proxima Revisin (Diciembre 2011)

N REF REG-041

Aprobado Por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha autorizacion Dec-10

Versin Paginas Jan-00 1 de 1

EVALUACIN SATISFACCIN CLIENTES

31 Nombre Cliente: CMCC Nombre Evaluador: VICTOR MERCADO FECHA 7 10

CALIFICACIN Supervisin Responsabilidad Demuestra Iniciativa Capacidad Tcnica Grado de cumplimiento ante los compromisos Fluidez de las comunicaciones Calidad del Servicio Respuesta rpida y oportuna a los requerimientos Capacidad de respuesta oportuna a los reclamos Puntualidad en los servicios Prolijidad del servicio La acogida a las sugerencias y opiniones es la adecuada El servicio cumple con sus espectativas Intalaciones y Equipos Estado de instalaciones Estado de los vehculos Estado de los equipos y herramientas Seguridad Cumple con el programa de charlas Cumple con la implementacin de Medidas Correctivas y Preventivas Control de los Riesgos Cumple con el orden e higiene en instalaciones El servicio se realiza en forma segura Se demuestra preocupacin por la seguridad Medioambiente El servicio se realiza con respeto por el Medioamabiente El servicio se realiza en forma limpia Buena Regular Mala

Buena Regular

Mala

Buena Regular

Mala

Buena Regular

Mala

Buena Regular

Mala

Firma Evaluador:

N REF REG-043

Aprobado por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha Autorizacin

Fecha prxima revisin (Junio 2012) Versin Paginas 1 1 de 1

Junio 2009

Nombre Visita: Rut : Fecha de Instruccin Cargo u Ocupacin

: :

CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO 50 DE LA LEY 16.744 Y EL ESTNDAR 5, ESPECFICAMENTE 5.1 Yo Rut DECLARO, haber sido informado de los Riesgos inherentes asociados al rea que visitar de las medidas preventivas que deber aplicar, prohibiciones, etc. Como tambien he sido informado sobre los temas que a continuacin se detallan: FIRMA__________________ TEMAS A TRATAR 1- Descripcin del Servicio 2- Areas de autorizacin 3- Riesgos y medidas de control 4- Instalaciones 5- Estacionamiento

Para conformidad firmo de la Instruccin recibida Nombre del Instructor : Firma : Cargo que ocupa en la empresa :

Firma Instructor

Firma Administrador de Ctt.

N Referencia REG:044

Aprobado por Autorizado por Helga VergaraOscar Sandoval

Fecha Autorizacion Version N Pagina Jul-09 2

SEGUIMIENTO CHECK LIST Nombre responsable seguimiento check list Administrador de contrato Clase de riesgo A B C Potencial Grave Medio Leve

Criterio Accin 3 Correccin inmediata, (de no ser corregida el (equipo, elemento, herramienta ) quedara fuera de servicio 2 Correccin a mediano plazo ( 15 das ) 1 Correccin a largo plazo ( 30 das )

Condicin Subestandar

Reportado por

Fecha deteccin Clase de riesgo

Criterio

Medidas correctivas

Responsable

Fecha termino

Prxima Revisin (Junio 2012)

N Referencia REG:O45 Elaborado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha autorizacin Nov-09 Versin N 1 N Pgina 1 de 1

Observacin

CHECK LIST EVALUACION PRACTICAS DE CONDUCCION

Nombre Observador: Fecha:
Nombre trabajador observado:

____________________ ___________________ _______________________ SI

Firma Firma NO

____________________________ __________________________ Status Observaciones

Cumple (Si/No)

PRACTICAS A EVALUAR Realiza check list de equipo Uso cinturon de seguridad Respeta Disco Pare Respeta Disco Ceda el paso Disminuye velocidad al enfrentar curvas Respeta velocidad maxima en mina Respeta velocidad maxima en campamento Come o bebe durante la operacion Habla por Celular mientras conduce Disminuye velocidad en pasos peatonales Mantiene distancia entre equipos (mina 50 mts) Se estaciona en area sealizadas Al bajar conductor de equipo acua ntcos Conduce con luces encendidas Porta licencia de conducir interna y municipal Al enfrentar conos de seguridad detiene el equipo Otras

N Referencia REG:O46

Elaborado por Prevencionista

Autorizado por Administrador

Fecha autorizacin Jun-10

Versin N 1

N Pgina 1 de 1

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO (OPT)

Medidas correctivas Nombre observado Accion correctiva

N 1

Accion Sub est. detectada

Fecha verificacion

4 5 6 Prxima Revisin (Julio 2012)

N Referencia REG:O47 Elaborado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha autorizacin Jul-10 Versin N 1 N Pgina 1 de 1

INSPECCION DE GANCHO DE PLUMA

Fecha: Inspeccion realizada por Firma Inspeccion revisada por Firma

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

ELEMENTO Ganchos Serrojo de Seguridad Cuerpo o carcaza Tuercas Pernos Pasadores Remaches Rotulacion

Estado Bueno

Malo

Observaciones

N REF REG-048

Aprobado por Prevencionista

Autorizado por Adm. Contrato

Fecha autorizacion Jan-11

Proxima revision Ene-2012 Version Pag 1 1

PERMISO DE PRE LEVANTE DE IZAJE

Cerro Colorado

Area de Trabajo: Edificio/Equipo: Hora de Inicio: Descripcin del Trabajo:

GRAS MVILES Y CAMIONES PLUMA Nombre Supervisor: Empresa/Seccin: Hora Termino: Fecha Inicio: Fecha Termino:

PREPARACION PREVIA A LOS TRABAJOS

Planifique cada izaje, incluya las siguientes preguntas a las interrogantes que su experiencia le aporta
Se han establecido las comunicaciones necesarias? El equipo est en condiciones aceptables? El equipo tiene sus identificaciones apropiadas? Se conocen las capacidades de carga de todos los componentes? Habr cargas laterales o angulares? Hay condiciones ambientales inusuales o vientos sobre 32Km/hr? Estn protegidas las eslingas de bordes filosos? Son adecudos los lmites de carga de trabajo? Las eslingas estn conectadas al centro degravedad? El enganche es el adecuado para la carga? La carga est nivelada y estable? Se est presente a un levante crtico? Cul (referirse al procedimiento de izaje, Anexo 7)?_______________

Verificacin de Terreno/Equipo Estado de superficie 2 Estabilizadores apoyados 3 Acceso adecuado 4 Verifico la existencia de viento 5 Existe peligro de lneas elctricas 6 Exciten otros trabajos en entorno Equipo de Proteccin Personal 7 Proteccin respiratoria 8 Proteccin de odos 9 Zapatos de seguridad 10 Equipo de emergencia 11 Lentes 12 Casco 13 Guantes
1

Solo Trabajos en Pre Levante

14 15 16 17 18

Realiz los 5 Pasos Vitales

Tiene un plan de respuestas a a incidente? Esta aislada el rea de trabajo? El operador esta certificado? El operador y el Rigger se encuentran condiciones fsicas?

Informacin de Carga Peso de Carga: Kg. Maniobra: Tipo: Capacidad: Kg. Largo: m. Peso: Kg. Cantidad: Peso Total Maniobra (*): Kg. Peso Total Carga (**): Kg. C.G. es conocido : SI NO

PARA MANIOBRAS EN TANDEM CADA OPERADOR DE GRUA DEBERA LLENAR ESTE FORMULARIO REALIZANDO ADEMAS UN ART Y PTS ESPECIFICO PARA LA MANIOBRA INCLUIR ESQUEMA DE MANIOBRA

(*) Peso de la eslinga x la cantidad de eslingas (**) Peso de la carga + Peso total maniobra

Especificacin de la Gra
Modelo: N interno: Capacidad Block Principal: Capacidad Block Auxiliar : Marca: Tn Tn Tipo:

Contrapeso
Extendido Retrado Sobre el frente 360 Por atrs Por el costado

Tomada Desde
Gancho Principal Gancho Auxiliar Jib Radio de Trabajo: NO Largo Pluma: Angulo Pluma: Capacidad de Levante Segn Tabla de Carga: El Izaje se encuentra al 85% ? SI OBSERVACIONES:

AUTORIZACION:

ACEPTADA

RECHAZADA

Este permiso expira a las 20:00hrs., si las condiciones ambientales o de trabajo mismo cambian este permiso debe renovarse

FIRMAS DE AUTORIZACION
Operador Supervisor CMCC Rigger Supervisor a Cargo Contratista

Proxima revision Ene-2012

N REF REG-049 Aprobado Prevencionista Autorizado Administrador Fecha autoriz. Jan-11 Version 1 Paginas 1

REGISTRO PARA INSPECCIN DE ESLINGAS SINTTICAS (POLIESTERS)

GERENCIA: AREA/SECCION: INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA N DE IDENTIFICACIN : ESLINGA : INSPECCION REVISADA POR:

(ANSI B30.9/ B30.26/ ASME B30.26) (CE 1492)

LISTA DE CHEQUEO Eslingas Sintticas SI de banda sin fin (Polister) Presenta costuras rotas o desgarradas Corte, hoyos, roturas o partes deshilachadas en su cuerpo longitudinal Quemaduras acido por

Nota: Si alguna respuesta dio por resultado SI destruya el accesorio o elemento de izaje. Esta list de chequeo debe ser realizada por personal capacitado. No Situacion detectada / condicion Subestandar

3 4

Quemaduras por temperaturas (derretido o Chamuscado en cualquier parte de la Eslinga) Contaminacin excesiva lubricante Deterioro rayo UV fsico con por

6 7 8

Es ilegible la capacidad de carga Codificacion colores trimestre de segn

Observaciones :

Proxima revision Ene-2012

N REF Aprobado Autorizado Fecha autoriz. Version

REG-050

Prevencionista

Administrador

Jan-11

(ANSI B30.9/ B30.26/ ASME B30.26) (CE 1492)

FIRMA

rio o elemento de izaje.

Medidas Correctivas

Proxima revision Ene-2012

Paginas

SOLICITUD DE PERMISO TIPO DE PERMISO X IZAJE [ Gras Mviles y Camiones Plumas ]

ESTOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER COMPLETADOS POR SUPERVISOR A CARGO (EJECUTOR) DEL TRABAJO Area de Trabajo: Equipo a Intervenir y TAG: Descripcin del Trabajo: Fecha Inicio Permiso:
CAMPAMENTO C.A.L. RETIRO DE TAMBORES 20,10,11

Supervisor (Ejecutor) : MARIO.BUCCIONI R.

Empresa: RESITER Fecha Trmino: 26,10,11 Horario Trabajo:08:00 - 18:30 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Fecha Trmino Permiso:

26,10,11

Firma de Supervisor CMCC a cargo del proyecto o Dueo de Area: Observaciones: N de personas a trabajar
02

TRABAJOS DE IZAJE: Planifique bien su trabajo y Reponda [SI o NO] / (Cumplir con Control CRF) Se debe aislar y/o bloquear el equipo, rea o proceso intervenido.? Existe peligro de lneas elctricas con o sin energa, en el traslado del equipo y en el desarrollo del trabajo? Se est presente a un levante crtico?

SI

El Izaje se encuentra al 85% ?

SI

Tele-comando [Control Remoto].

SI

SI

Realiz una evaluacin de Riesgos, Difusin de Peligros, Riesgos y Medidas de control? Evidenciar plan de Respuesta a Incidentes?

SI

Todo el personal est en buenas condiciones fsicas y/o sicolgicas para realizar la tarea? El equipo tiene sus identificaciones apropiadas?

NO

SI

SI

NO

SI

Se han establecido las comunicaciones e informacin a las reas necesarias?

SI

Son adecudos los lmites de carga de trabajo?

NO

Cul (referirse al procedimiento de izaje, Anexo 7) ?

SI

Dispone de un ART y Difusin de PTS?

NO

Habr cargas laterales o angulares?

SI

Inspeccin y Lista de verificacin de los accesorios de levante

NO

Condiciones ambientales inusuales o vientos sobre lo permitido? [Verificar con gerencia HSEC]

SI

El rea se encuentra limpia y ordenada?

SI

La carga est nivelada y estable?

SI

Hay Supervisin Directa?

SI

Estn protegidas las eslingas de bordes filosos? Conocen las capacidades de carga de los componentes:ganchos, eslingas, cadenas, otros? Los accesorios de levante estn conectadas al centro de gravedad? El enganche es el adecuado para la carga?

SI

Estado de Superficie Estabilizadores apoyados?

SI

personal involucrado en la actividad tiene conocimiento claro y preciso de las tareas a realizar?

SI

SI

Todos los trabajadores estn entrenados y son competentes para trabajos en Izaje?.

SI

El equipo est autorizado para operar -. condiciones aceptables?

SI

SI

Acceso adecuado y rea de trabajo restringida.

NO

Existen otros trabajos en Entorno.

SI

SI

Tiene los EPP adecuados para la tarea.

SI

EPP y Herramientas tienen su inspeccin y certificacin peridica vigente?

Nota: Este Permiso de Trabajo tiene validez por el Turno 7x7 que est vigente en el rea donde se realiza el trabajo. Si el trabajo dura ms de un Turno 7x7 debe volver a ser autorizado. Si el trabajo cambia una o ms de las condiciones comprometidas dura

DOCUMENTACIN ADJUNTA X PTS Esquema de Maniobra. Certificacin de EPP Esps. Inspeccin preuso equipo Inventario de Riesgos Crticos (EWRM) Otro Documento Solicitud de Permiso anterior. Certificado de los accesorios de levante. Anlisis de Riesgo de Trabajo

ESTOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER CHEQUEADOS Y EXIGIDOS POR EL JEFE DE TURNO O DUEO DEL AREA (los que apliquen) PREPARACIN PREVIA A LOS TRABAJOS Identificar Defensas Entrenamiento al Personal EPP Estndar EPP Especficos. - Otros.

Informacin de Carga

X X X X

5 Pasos Vitales Aislamiento de rea Proced. Trabajo Barreras [Conos con

X X X X

Area inferior resguardada Aseo del lugar / Limpiar. Herramientas en buen estado Avisos

X X X X X

Peligros especficos y mtodos de control Procedimiento de trabajo Comunicacin de emergencia Procedimiento de Evacuacin Conocimiento del Trabajo.

X X X X X X

Guantes Cabritilla Zapatos de Seguridad Lentes de Seguridad Respirador. Casco Protectores auditivos X X

Equipo Emergencia Banderolas Rigger

250 Peso de Carga: __________Kg

Maniobra:

Chaleco Reflextante Tipo ____________________ EPP de Area Trabajo Certificacin Operador C.G. es conocido : Peso Total de Maniobra (*): ________ Kg. Peso Total de Carga (**): __________ Kg.
(*) Peso de la eslinga x la cantidad de eslingas

Capacidad: __________________Kg. Largo: ______________________Mt. Peso: ______________________ Kg

ESPECIFICACIN DE LA GRUA: 710 FERRARI Modelo: ___________________ Marca:__________________ CAMIN PLUMA CA-35 Tipo : ___________________ N Interno:_______________ Capacidad Block Principal: _________________________Ton.

CONTRAPESO: Extendido 360 Retrado Por Atrs. Sobre el Frente. Por el Costado. .JIB

TOMADA DESDE: Gancho Principal Gancho Auxiliar

Largo Pluma: ________________ Angulo Pluma: ________________ Radio de Trabajo: _____________

(**) Peso de la carga + Peso total maniobra

Capacidad de levante segn Tabla de Carga

Tipo Autorizacin Supervisor a Cargo del Trabajo Reemplazo Supervisor a Cargo del Trabajo

AUTORIZACION DEL PERMISO PARA TRABAJO DE IZAJE. Certifico que todas las precauciones requeridas han sido llevadas a cabo y que los equipos necesarios para la Entrada y el Trabajo Seguro han sido entregados. Autorizador - Nombre Firma Autorizador Rev. Plano Autoriza? Requerimientos especiales de Autorizacin. Fecha: Hora: Fecha: Hora: Fecha: Hora: Fecha: Hora: DEVOLUCIN DEL REA O EQUIPO Firma

Jefe de Turno del Area

Jefe de Turno Mantencin

Tipo Autorizacin Ejecutor del Trabajo Dueo del rea y/o Equipo

Nombre

Requerimientos especiales

Fecha /Hora

nformacin de Carga

250 : __________Kg

____________

________________Kg. ________________Mt. ________________ Kg

Maniobra (*): ________ Kg. Carga (**): __________ Kg.

nga x la cantidad de eslingas

rga + Peso total maniobra

____________ Kg.

e Carga

os. Firma Autorizador

Fecha /Hora

DOCUMENTACIN ADJUNTA

PTS

Certificacin de EPP Especficos.

Inventario de Riesgos Crticos (EWRM)

Solicitud de Permiso anterior.

Esquema de Maniobra.

Inspeccin preuso equipo

Otro Documento

Certificado de los accesorios de levante.

QUERIMIENTOS DEBEN SER CHEQUEADOS Y EXIGIDOS POR EL JEFE DE TURNO O DUEO DEL AREA (los que apliquen) Identificar Defensas Entrenamiento al Personal EPP Estndar EPP Especficos. - Otros. Informacin de Carga

5 Pasos Vitales

rea inferior resguardada

Peligros especficos y mtodos de control

Guantes cabritilla

Equipo Emerg. Peso de carga

Peso de carga:

Kg.

Aislamiento de rea

Aseo del lugar/Limpia

Procedimiento de trabajo

Zapatos de seguridad

Banderolas Rigger

Maniobra:

Proced. Trabajo

Herramientas en buen estado

Comunicacin de emergencia

Lentes de seguridad

Chaleco reflectante

tipo:

Barreras (Conos con cadenas)

Avisos

Procedimiento de evacuacin

Respirador

EPP de rea de trabajo

Capacidad: Largo:

Kg. Mt. Kg.

Conocimiento del trabajo

Casco

Certificacin operador

Peso:

Protectores auditivos

C.G. es conocido Peso total de maniobra (*): Peso total de carga (**): (*) Peso de la eslinga x la cantidad de eslingas (**) Peso de la carga + Peso total maniobra Capacidad de levante segn Tabla de Carga: Kg. Kg.

Gerencia/area: Codigo Eslinga :

SALIDA PATIO Item
1 2 Presenta costuras rotas o desgarradas Corte, hoyos, roturas o partes deshilachadas en su cuerpo longitudinal Quemaduras por acido Quemaduras por temperaturas (derretido o Chamuscado en cualquier parte de la Eslinga) Contaminacin lubricante excesiva con

CONTROL DE ENTREGA Y RECEPCION DE ESLINGAS Respons. PGR:

Firma:

ENTRADA PATIO Item

1 2 Presenta costuras rotas o desgarradas Corte, hoyos, roturas o partes deshilachadas en su cuerpo longitudinal Quemaduras por acido Quemaduras por temperaturas (derretido o Chamuscado en cualquier parte de la Eslinga) Contaminacin lubricante excesiva con

Nombre Nombre SI NO Observacion Fecha Entrega Recepciona

SI

NO Observacion

Nombre Entrega

Nombre Recepciona

Fecha

3 4

3 4

5 6 7

5 6 7

Deterioro fsico por rayo UV Es ilegible la capacidad de carga

Deterioro fsico por rayo UV Es ilegible la capacidad de carga

Gerencia/area: Codigo Eslinga :

SALIDA PATIO Item
1 2 Presenta costuras rotas o desgarradas Corte, hoyos, roturas o partes deshilachadas en su cuerpo longitudinal Quemaduras por acido Quemaduras por temperaturas (derretido o Chamuscado en cualquier parte de la Eslinga) Contaminacin lubricante excesiva con

Respons. PGR:

Firma:

ENTRADA PATIO Item

1 2 Presenta costuras rotas o desgarradas Corte, hoyos, roturas o partes deshilachadas en su cuerpo longitudinal Quemaduras por acido Quemaduras por temperaturas (derretido o Chamuscado en cualquier parte de la Eslinga) Contaminacin lubricante excesiva con

Nombre Nombre SI NO Observacion Fecha Entrega Recepciona

SI

NO Observacion

Nombre Entrega

Nombre Recepciona

Fecha

3 4

3 4

5 6 7

5 6 7

Deterioro fsico por rayo UV Es ilegible la capacidad de carga

Deterioro fsico por rayo UV Es ilegible la capacidad de carga Proxima revision Ene-2012

N REF REG-052

Aprobado Prevencionista

Autorizado Administrador

Fecha autoriz. Jan-11

Version 2

Paginas 1

HOJA DE VIDA DE ESLINGA

ITEM

FECHA DE INGRESO A FECHA DE N IDENTIFICACION FAENA INICIO DE USO

FECHA FUERA SERVICIO

REALIZADO POR OBSERVACION

N REF REG-53

Aprobado por Prevencionista

Autorizado por Administrador de Cont.

Fecha autorizado Version Jan-11

Proxima revision Ene-2012 Pag 1 1

CONTROL DE ENTREGA DE ESLINGAS

TIPO DOCUMENTO: NOMINA DE LISTADO PERSONAL CON ENTREGA DE CANDADOS

Descripcin: , Estndar de Control de Riesgos Fatales 3.8 GLD 010 de CMCC

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nombre Cristian Iribarren Gonzalo Garrido Felix Lucero Luis Contreras Aguirre Michael Vargas Jaque

Rut 13221674-6 12454106-9 16.174.095-0 12.610.322-0 17.470.260-8

N Candado Fecha de entrega 747 751 746 748

Cantidad de tarjeta de Bloque 1 1 1 1

Firma trabajador

PINZAS
SI SI SI SI

FECHA PRXIMA REVISIN DICIEMBRE 2012

N REF
REG-054

APROBADO POR
PREVENCIONISTA

AUTORIZADO POR
ADM. CONTRATO

FECHA AUTORIZACIN
Dec-11

VERSIN
1

PAGINAS
1

HOJA REGISTRO DE BLOQUEO

NUMERO INTERNO DE EQUIPO A INTERVENIR: DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ENERGIAS

NOMBRE EJECUTANTE DEL BLOQUEO

RUT

FIRMA

HORA INICIO

HORA TERMINO FECHA

NOMBRE DE SUPERVISOR

FIRMA
FECHA PRXIMA REVISIN ENERO 2012

N REF
REG-055

APROBADO POR
PREVENCIONISTA

AUTORIZADO POR
ADM. CONTRATO

FECHA AUTORIZACIN
Jan-11

VERSIN
1

PAGINAS
1

GERENCIA DE PRODUCCION SUPERINTENDENCIA DE PLANIFICACION DE LA PRODUCCION / AREA DE GEOTECNIA HOJA DE CHECK LIST PARA RIESGOS GEOTECNICOS EN TRABAJOS CERCANO AL TALUD IDENTIFICACION DEL SECTOR Fase / Botadero / Rampa / Otros

Banco / Lugar de Vaciado / Otro Fecha inspeccin

RIESGOS GEOTECNIC OS

CAUSAS

DESCRIPCIN

ESQUEMA

FOTOS

Si/No

Material colgando y Rockfall

Bloques de roca sueltos delimitados por estructuras o generados por la operacin, dichos bloques quedan sueltos en la pared del banco o tambin pueden considerarse rocas en la superficie o cresta del talud, con potencial riesgo cada que se encuentren por sobre los 10 metros del piso.

Rockfall de la cresta del banco

Visera o protuberancia

Material que queda colgando en la parte superior del banco, producto de la sobre-excavacin en la pata del talud sobre los 10 metros del piso.
Protuberancia

Estructuras planares Activada

Control estructural de un plano a favor de talud con potencial de cada, bajo la condicin que estas estructuras se encuentren abiertas.

Cada libre, volcamiento s, deslizamient os de material

Cua activada

Interseccin de dos planos estructurales orientados de modo tal que se intercepten y formen una cua que aflora en el talud. El mayor potencial de deslizamiento es que la cua tenga su estructuras abiertas.

Afloramiento

Alto nivel de infiltraciones

Afloramiento de agua sometida a la presin hidrosttica natural que puede debilitar la estabilidad del talud. (avisar en caso de apozamiento).

Apozamiento

Evidencia de Fallas evidenciadas en el sector sobre los 80 toneladas (1 Previas balde de pala).

Deslizamientos de suelo o fallas estructurales

Deslizamiento

Abertura

Fracturas Abiertas extensin de ms de 2 metros y una abertura de 2 en la cara del Banco cm.

Espacios abiertos en la cara de al talud con una

Extensin

Extensin

Observaciones:

RECOMENDACIONES: AL ENCONTRAR UNO DE ESTOS RIESGOS GEOTECNICOS, DAR AVISO AL LIDER MINA, QUE DAR AVISO A PERSONAL DE GEOTECNIA (Felipe Miguez / Cristian Olivares) INSPECCON REALIZADA POR EMPRESA

CARGO

FIRMA

N REF REG-056

Aprobado por Helga Vergara

Autorizado Oscar Sandoval

Fecha autorizacion Jan-11

Version 1

Pag 1

CONTROL DE ESLINGAS EN CUARENTENA

FECHA INGRESO CODIGO METROS FECHA SALIDA REALIZADO POR FIRMA

N REF REG-057

Aprobado por Helga Vergara

Autorizado Oscar Sandoval

FECHA PRXIMA REVISIN ENERO 2012 Fecha autorizacion Version Pag Jan-11 1

CONTROL DE ESLINGAS
FECHA INGRESO A FAENA CODIGO METROS FECHA SALIDA REALIZADO POR FIRMA

N REF REG-058

Aprobado por Helga Vergara

Autorizado Oscar Sandoval

FECHA PRXIMA REVISIN ENERO 2012 Fecha autorizacion Version Pag Jan-11 1

INVENTARIO FINAL RESPEL

FECHA: TIPO RESIDUO
TIERRA CONTAMINADA PAO CONTAMINADO GRASA USADA FILTRO ACEITE/PET. ACEITE USADO CERA CONTAMINADA EPP CONTAMINADO PAPEL Y CARTON GOMA CONTAMINADA ENVASE METALICO ENVASE PLSTICO MADERA CONTAMINADA PLASTICO CONTAMINADO CATRIDGE TINTA BATERIAS USADAS PILAS USADAS ENVASES SPRAY ENVASES PINTURA AMP. Na/Hg FLUORESCENTES CHATARRA

RESPONSABLE: Inicio Turno Ingreso Turno Salida Linsa Final Turno

RESPONSABLE: CHEQUEO SUPERVISOR:

TODOS LOS RESIDUOS QUE SUPEREN LOS CUATRO MESES DESDE FECHA DE GENERACION, ESTAN OBLIGADOS A REALIZAR SEGUIMIENTO DE CHESK LIST RESPEL POR EL RESPONSABLE

N Ref. REG-047

Aprob.:
PREVENCIONISTA

Aut.
ADMINISTRADOR

Fecha Aut. Apr-10

Versin 1

Paginas 1 de 1

CONTROL INSUMOS
Inicio Turno : Trmino Turno : Responsable : Cargo :

ITEM
Guantes cabritilla Guantes de nitrilo caa corta Guantes de nitrilo caa larga Orejeras (par) Coipas Lente de Seguridad (negro) Lente de Seguridad (blanco) Mscara 1/2 rostro Filtro polvo (par) Buzo piloto Buzo Papel Chaleco Reflectante Polar Casco Arns casco Barbiquejo Bloqueador solar Zapatos Arns altura Papel higinico Jabn lquido Desengrasante Films Cherry Desodorante ambiental Halgeno H4 Halgeno H7 (camionetas nuevas) Ampolleta 1/C 12V Ampolleta 1/C 24V Ampolleta 2/C 12V Ampolleta 2/C 24V Ampolleta cola pescado 24V Ampolleta trochas 24V Ampolleta prtiga Ampolleta baliza Cinta aislante Tefln Escobilln Cuas Loctite Porta papel higinico Jabonera

Inicial

Ingreso

Consumo

Final

A Patente N: Conductor Sr: Ingreso Turno Salida Turno B

Fecha: CHECK LIST CAJA DE HERRAMIENTAS CAMIONES

S N S N Descripcion B

CODIGO R M F

Observaciones

CAJA HERRAMIENTAS 1 Medidor de Presion 2 Alicate Universal 3 Alicate Punta 4 Llave Ajustable 8" 5 Destornillador Cruz 4" 6 Destornillador Paleta 4" 7 Llave P/C 10mm 8 Llave P/C 11mm 9 Llave P/C 12mm 10 Llave P/C 13mm 11 Llave P/C 14mm 12 Maleta de Herramientas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 OBSERVACIONES:

CODIGO: Bueno
ACCION A SEGUIR

B Regular R Cambiar

Malo M

Falta

F Obtener OB Realizar RL

CA Reparar RE Recargar RC

INSPECCION REALIZADA POR:

CARGO:
N Referencia REG: Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador

FIRMA:
Proxima revisin (Diciembre 2012)

Fecha Autorizacion Dec-11

Version N 2

Pagina 1 de 1

VALE DE ENTREGA DE E.P.P.

TRABAJADOR SOLICITANTE AUTORIZADO POR ENTREGADO POR N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proxima Revisin (DICIEMBRE 2012) Aprobado por Autorizado por Autorizacin Versin Pgina Prevencionista Administrador Dec-11 1 1 de 1 Descripcin del E.P.P FIRMA FIRMA FIRMA Cantidad Fecha

N Referencia

VALE DE ENTREGA DE E.P.P.

TRABAJADOR SOLICITANTE AUTORIZADO POR ENTREGADO POR N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proxima Revisin (DICIEMBRE 2012) Aprobado por Autorizado por Autorizacin Versin Pgina Descripcin del E.P.P FIRMA FIRMA FIRMA Cantidad Fecha

N Referencia