PROYECTO GRC

MITIGACIÓN DE CONFLICTOS SOD

25.05.2021

RESTREINT INTERNE SECRET

CONFLICTOS SOD
Conflictos SOD (23/04 vs (8,420)
Mitigación de conflictos SOD
25/05)
286,918 282,698
229,846 4220 4200
225,646

2,892 2,892
Alto Medio Bajo Alto Medio
23 de abril 25 de mayo Series1

CONFLICTOS CONFLICTO
CONFLICTOS
DIVISIÓN SOD S
SOD (23 abril) Los conflictos de la division de Finanzas disminuyeron
(25 mayo) MITIGADOS
debido a que se retiraron los roles de Visualizador
FINANZAS 518,557 388,047 130,510 General a los usuarios Abel Yim y Rossel Garcia.
RR.HH 545 512 33
COMERCIAL 337 256 81
OPERACIONES 113 50 63 Hubo un incremento en la división de Gerencia General
GERENCIA debido a la asignación del rol Visualizador General para el
68 122,367 36 usuario Marcos Sotomayor (Gerente de Auditoría).
GENERAL
DESARROLLO 33 4 29
LEGAL 3 0 3
TOTAL 519,656 511,236 130,755
CONFLICTOS SOD – FINANZAS
CONFLICTOS SOD CONFLICTOS SOD (25
GERENCIA CARGO DE USUARIO SAP
(23 abril) mayo)

SISTEMAS Y Líder de Soluciones Digitales 372,642 248,527

TELECOMUNICACIONES Jefe de Operaciones TIC 124,601 124,601
Analista de Contabilidad 3,604 3,328
Asistente de Contabilidad 3,201 923
Practicante de Contabilidad 1,182 1,092
CONTABILIDAD
Contador 1,370 1,260
Contador Senior 1,172 1,084
Gerente de Contabilidad 77 57
Practicante de Logística 1,590 1,501
Comprador 1,026 978
Auxiliar de Logística 616 592
Comprador Senior 418 370
LOGISTICA
Jefe de compras 322 305
Coordinador de Logistica 202 194
Comprador Junior 152 141
Gerente de Abastecimiento y Administración 22 10
Analista de Control de Gestión 2,018 1,932
CONTROL DE GESTIÓN Gerente de Control de Gestión 1,065 968
Coordinador de Control de Gestión 106 104
Analista de Tesorería 2,861 0
TESORERIA
Jefe de Tesorería 144 0
ASUNTOS TRIBUTARIOS Analista de Asuntos Tributarios 98 40
VICEPRESIDENCIA DE
FINANZAS
Vicepresidente de Finanzas 38 10
FINANZAS CORPORATIVAS Gerente de Finanzas Corporativas 30 30
Total 518,557 388,047
CONFLICTOS SOD – OTRAS DIVISIONES
CONFLICTOS SOD CONFLICTOS SOD (25
DIVISIÓN CARGO DE USUARIO SAP
(23 abril) mayo)
Jefe de Payroll y Administración de Personal 336 319
Coordinador Senior de Recursos Humanos 143 143
RECURSOS HUMANOS
Practicante de Recursos Humanos 48 32
Gerente de Compensaciones y Rel Laborables 18 18
Especialista Comercial 129 120
Analista Comercial 80 62
Practicante de Comercial 38 27
COMERCIAL Analista Medición/Control Calidad de Energía 36 27
Vicepresidente Comercial 26 4
Gerente de Gestión de Contratos 20 12
Analista de Mercados Energeticos 8 4
Gerente de Planta 43 10
Jefe de Operación 34 22
OPERACIONES
Operador de control 18 18
Secretaria/o Asistente 15 0
Gerente de Auditoria 0 122,335
GERENCIA GENERAL Gerente General 38 10
Asistente de Dirección General 30 22
Vicepresidente de Desarrollo 30 4
DESARROLLO Asistente Ejecutiva 3 0
Secretaria/o Asistente 3 0
LEGAL Asistente Ejecutiva 3 0
Total 1,099 123,189
CRONOGRAMA DE MITIGACIÓN
Tesoreria
Contabilidad
Asuntos Tributarios
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