Nota: antes de realizar la apertura de la caja se debe tener en cuenta que la misma debe estar cerrada, es decir el cierre de

caja debe estar en estado completo ya que al momento de realizar los retiros el sistema crea documento en borrador, previo
al uso de la misma el día anterior o validar que la misma no contenga cierre en estado “borrador”
Nota: antes de realizar la apertura de la caja se debe tener en cuenta que la misma debe estar cerrada, es decir el cierre de
caja debe estar en estado completo ya que al momento de realizar los retiros el sistema crea documento en borrador.
Buscar el cierre que realiza el sistema en borrador.
Realizar la búsqueda por avanzado, abrir un nuevo documento como se indica en la imagen y realizar la
búsqueda por los filtros indicados como se muestran a continuación:

Búsqueda

Abrir nuevo
documento

Filtros de Búsqueda Click OK

El sistema crea automáticamente crea un documento en estado borrador del cierre de los POS, se debe verificar este
para completarlo en la opción completar, validar que los Saldos estén en cero.

Verificar Saldos
en Cero.
Una vez realizada la verificación del cierre del pos procedemos a ingresar al punto de venta.

INGRESAR

INGRESAR
Una vez al ingresar al sistema se visualiza la
siguiente pantalla:
Buscar punto ve Venta
Una vez ubicado el punto de venta aparecerá la
siguiente pantalla, para proceder aperturar la caja:

Desplegar el siguiente menú

Donde podrán visualizar la siguiente ventana, donde deben ubicar la
opción Gestión de Caja para proceder la apertura la misma:
Donde podrán visualizar la siguiente ventana y deben ubicar la opción
Gestión de Caja para proceder la apertura la misma:
Una vez que hacemos Click en la apertura de la caja se muestra la siguiente ventana donde se debe seleccionar el tipo de
pago a recibir el cajero para realizar dicha apertura:

Agregar el pago
Seleccionado
Una vez que se agrega el tipo de pago se visualizara de la siguiente manera, se debe seleccionar el Agente Cobrador:

Damos Click en el
Siguiente Boton
Para proceder a facturar se debe crear una nueva orden, si el cliente esta registrado, en el Socio de negocio realizar la
búsqueda por Nombre o Cedula.
Si el socio de negocio no se encuentra registrado se procede a realizar el registro del nuevo socio
Se deben ingresar Datos del Cliente