Monitoreo y Control Del Proyecto

MONITOREO Y CONTROL
DEL PROYECTO
INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº001
1.5.5 Cierre 1.5.5.1 Lecciones Aprendidas 0%
1.5.5.3 Acta de Cierre del Proyecto 0%

1.2.4 Actas de Entrevistas de los 1.2.3.4 Informes de Entrevistas 100%
Interesados
1.2.5 Listado de Procesos 1.2.5.4 Informe de Mapa de Procesos 100%
1.2.7 Listado de Indicadores 1.2.7.2.1 Informe de Indicadores 100%
1.3.2.3 Procedimiento de Control de 0%

Documentos

1.3.2 Manual de Calidad
1.3.2.4 Procedimiento de Auditorías
0%
Fase 03. Internas
Documentación
1.3.2.5 Formularios de Sistema de 0%

Gestión
1.3.3 Manual de Funciones 1.3.3.3 Listado de Actividades 50%
1.3.3.4 Organigrama Funcional 100%
1.3.4 Manual de Procedimientos 1.3.4.1 Manual de Proceso para la 30%

Implementación de ISO 9001:2008
Fase 04. 1.4.1 Informe Ejecutivo de Taller de 1.4.1.1 Informe Ejecutivo de Resultado
Capacitación y Cronograma
Capacitación de Taller de Capacitación 0%
1.5.1.1 Acta de Constitución 100%
1.5.1 Iniciación 1.5.1.3 Procedimiento de Control de 50%
Cambios
1.5.2.1.2 Matriz de Trazabilidad de 100%
Requerimientos
1.5.2.1.3 Enunciado del Alcance del 100%
Proyecto y Producto

1.5.2.1.4 EDT y Diccionario 40%

1.5.2.1.5 Plan del Alcance del Proyecto 50%

1.5.2.2.2 Lista de Hitos 50%
1.5.2 Planificación
1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto 80%
1.5.2.3.3 Plan de Costos por Actividades 50%
1.5.2.4.3 Lista de Control de Calidad 50%
1.5.2.5.1 Matriz de Influencia vs Poder 100%
1.5.2.6.1 Listado de Riesgos y 50%
Respuestas
1.5.3.2 Informes de Auditoria ( calidad) 0%
1.5.3 Ejecución 1.5.3.3 Informe de Evaluación de 0%
Desempeño (RRHH)
1.5.4.1 Reunión de Control 1 100%
Fase 05. Gestión del Proyecto 1.5.4.3 Reunión de Control 3 100%




1.5.4 Seguimiento y Control 1.5.4.12 Reunión de Control 12 0%
INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº 001
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de Sistema de Gestión
de Calidad en Departamento de Control PROY-SISGESQA-0001
de Calidad Textil
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
FASE PAQUETE DE TRABAJO
1.4 Capacitación 1.14.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación
ELABORADO POR
Doris Yataco
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN
Checklist de materiales, ambientes y programación.
DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Verificar antes del inicio de la capacitación que los materiales se encuentren listos, la
programación este realizada y el ambiente separado.
En caso de ser necesario se tomará las acciones correctivas para mitigar o evitar las fallas
detectadas.
GRUPO DE INSPECCIÓN
PER S ON A ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES
Doris Yataco Coordinador de Supervisor
proyecto
MODO DE INSPECCIÓN
MÉTODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Revision de 14/07/2014 ITP 2pm
acuerdo a la
lista de
verificación de
materiales
ambientes y
programación.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O
RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES
MEJORAS A REALIZAR
No se contaba con la cantidad Soporte 14/07/2014 Corregido antes
necesaria de material impreso para de la
todos los participantes del taller capacitación
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Los resultados del checklist son enviados al equipo del proyecto para su supervisión
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Checklist de inspección de calidad
REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº…1…
- SIMPLIFICADO -
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO FECHA DE CORTE
Implementación de Sistema de
Gestión de Calidad en el

PROY - SISGESQA- 0001 Primera Fase -30/09/13 al
Departamento de Control de Calidad 16/12/13
16/12/13
Textil en la Empresa
Industria Textil del Pacifico.
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
% AVANCE REAL EV / BAC 1,140/53,236 0.021
% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 1,305/53,236 0.024
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV 1,140-1,305 -165
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL EV / PV 1,140/1,305 0.87
CRONOGRAMA)
3.- EFICIENCIA DEL COSTO

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 1,140-1,147.50 -7.50
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 1,140/1,147.50 0.993
INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en
Departamento de Control de Calidad Textil PROY-SISGESQA-0001
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES

REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
El levantamiento de información está tomando más tiempo de lo programado.
Requerimiento de cambios, a los procedimientos durante la revisión de aprobación de los procedimientos.
Las Entrevistas duran más tiempo de lo establecido y se recibe información mayor a lo requerido.
Tardanzas e inasistencias reiteradas del personal. Demora en el cumplimiento de las tareas.
Inasistencia a Capacitaciones y falta de entusiasmo del personal. Incumplimiento de los procedimientos
implementados.
Analistas y Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al
Cronograma.
Más de tres reprogramaciones de reuniones.
Durante las Validaciones de los procedimientos se encuentran actividades no descritas. Se mantuvo con la probabilidad.
Detección de continuos errores en la redacción de los Procedimientos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Algunos de los Analistas y/o Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones
de acuerdo al Cronograma.
Variación constante de CPI de los costos del proyecto en la etapa de planificación no concuerda con los costos reales.
Analistas y Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al
Cronograma.
Indicación del Patrocinador para la cancelación de Proyecto
Consultas al Juicio Experto no satisfechas para el conocimiento suficiente requerido para el proyecto.
Incumplimiento de la Verificación del Alcance por las continuas Solicitudes de cambios aprobadas
Uno de los interesados observa procedimientos los cuales generan solicitudes de cambio tardías.
Demoras y Rechazos en el desarrollo de los Procedimientos.
Cancelación de Reuniones por falta de ambiente.
Demora en entrega de manuales por parte de los proveedores deficientemente impresos o con errores.
Solicitud de Vacaciones no programadas interfiere con el cronograma del proyecto.
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa. Disminuyo la probabilidad en un 0.3
Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado. Disminuyo la
probabilidad en un 0.3
Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información. Disminuyo la probabilidad en un 0.03
REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS INICIALMENTE
Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto
Actualizar los tiempos en el cronograma y proyectar la nueva fecha de cierre
Solicitar la firma de los responsables del proceso a los resumen de las reuniones.
Revisar los Cuestionarios de Preguntas con el Juicio Experto
Renuncia del personal asignado al proyecto, Ampliación de contrato al personal, Ampliar la cantidad de participantes en la capacitación de
implementación de SGC a los analistas de los procesos. Evaluar a los participantes de la concientización con objetivo de cubrir las plazas disponibles
en caso de renuncias y Desarrollar con Gerente Financiero un plan de aumentos salariales al equipo de proyecto
Implementar encuestas anónimas al final de los Talleres de Capacitación para reforzar las inquietudes y dudas
del personal
Redistribuir carga de asignaciones de tareas a miembros del equipo de proyecto.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
Que los diagramas a incluirse en los manuales sean entendibles y transmitan claramente lo que se quiere expresar
Que se obtenga una base de datos para futuros proyectos similares

Solicitar información a las Textiles que ya tienen SGC ISO implementados y Certificados.
Que no existan discrepancias al interior del equipo del proyecto
Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos.
Que se cuente con un EDT bien definido y detallado

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
Revisar la lista de interesados con el Patrocinador y todos los interesados considerados para que den sus observaciones.
Coordinar con Gerente de Finanzas el pago de bonos al término del proyecto en la fecha pactada.
Realizar encuestas al final de cada sesión de las capacitaciones para hacer seguimiento del nivel de motivación del personal
Coordinar con empresa responsable de la capacitación haga énfasis en técnicas de motivación y beneficios de uso de la calidad a nivel integral.
Verificar las reuniones con coordinadores de SGC de TOPY TOP y Textil San Cristóbal
CIERRE DEL PROYECTO
ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en
Departamento de Control de Calidad Textil PROY-SISGESQA-0001
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

Michael Woodman - Gerente General de Industria Textil del Pacifico.
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
Por la presente se deja constancia de que el proyecto “Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en
Departamento de Control de Calidad Textil” a cargo de la empresa Industria Textil del Pacifico, ha sido aceptado y
aprobado por la Oficina Técnica del Departamento de Control de Calidad, damos constancia por la presente que el
proyecto ha sido culminado exitosamente.
El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:
1.0 Diagnostico
2.0 Análisis y Desarrollo del Sistema
3.0 Documentación
4.0 Capacitación
5.0 Gestión del proyecto
El proyecto fue iniciado el 30/09/2013, y termino el 17/10/2014
OBSERVACIONES ADICIONALES
-
ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA
Michael Woodman 17/10/2014
María Dávila
Huber Hipólito
Roy Cortes
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA
Michael Woodman 17/10/2014
María Dávila 17/10/2014
Huber Hipólito 17/10/2014
Roy Cortes 17/10/2014
INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO
DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO
Tiempo calendario del proyecto 382 días
Tiempo días útiles del proyecto 274 días
CUADRO DE MÉTRICAS
(RELACIONES PRODUCTO / INSUMO)
RECURSOS
FASE PAQUETE DE TRABAJO EMPLEADOS MÉTRICA OBSERVACIONES
Diagnostico Informe de Diagnóstico 1310 %avance real Se presenta un retraso
de Situación Actual horas %avance en el cronograma y
planificado SV sobrecoste que se espera
Política de la Calidad, Misión y 146 horas SPI CV nivelar en la siguiente
Visión de la Empresa
CPI fase.
Análisis y Desarrollo Acta de Conformación de 476 horas %avance real El cronograma y el costo
Equipo de Trabajo %avance se recuperan para este
Certificados de Capacitación en planificado SV fase.
5520
ISO SPI CV
horas CPI
9001-2008
Reuniones de 84 horas
Concientización
Acta de Realización de 2950
Entrevistas con horas
Interesados
Listado de Procesos 1137
horas
Mapas de Procesos 2296
horas
Listado de Indicadores 974 horas
Realización de Taller 2072 %avance real El cronograma y el costo
de Documentación horas %avance se encuentran dentro de
planificado SV lo planeado.
Documentación Manual de Gestión de Calidad 272 horas
SPI
Manual de Funciones 376 horas
Manual de 545 horas

CUADRO DE MÉTRICAS
(RELACIONES PRODUCTO / INSUMO)
RECURSOS
FASE PAQUETE DE TRABAJO EMPLEADOS MÉTRICA OBSERVACIONES
Diagnostico Informe de 1310 %avance real Se presenta un
Diagnóstico de horas %avance retraso en el
Situación Actual planificado SV cronograma y
Política de la Calidad, 146 horas SPI CV sobrecoste que se
Misión y Visión de la CPI espera nivelar en la
Empresa siguiente fase.
Análisis y Desarrollo Acta de Conformación de 476 horas %avance real El cronograma y el

Equipo de Trabajo %avance costo se recuperan
planificado SV para este fase.
Certificados de Capacitación 5520 SPI CV
en ISO horas CPI
9001-2008
Reuniones de 84 horas
Concientización
Acta de Realización de 2950

Entrevistas con horas
Interesados
Listado de Procesos 1137
horas
Mapas de Procesos 2296

horas
Listado de 974 horas

Indicadores
Realización de Taller 2072 %avance real El cronograma y el
de Documentación horas %avance costo se encuentran

planificado SV dentro de lo
Documentación Manual de Gestión de 272 horas SPI planeado.
Calidad
Manual de Funciones 376 horas
Manual de 545 horas
RELACIÓN DE ACTIVOS DE PROCESOS
GENERADOS EN EL PROYECTO

CÓDIG VERSIÓ FECHA DE CÓDIGO DE LUGAR DE OBSERVACIONE

O DEL NOMBRE N DESCRIPCIÓN AUTOR ALMACENAMIENT ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENT S
ACTIVO O O
Documentos
que sirven de
Manuales de
Empresa
SIS001_PROJECT OFC. PROJECT

Capacitació guía para la
SIS001 01 15-10-2014 N/A
n implementació Capacitadora OFFICE OFFICE
n del Sistema
de Calidad.
Documento que
verifica que se

ha

Checklist de
aceptado el
proyecto, SIS002_PROJECT OFC. PROJECT
SIS002 Cierre 01 RC 15-10-2014 N/A
liberado a los OFFICE OFFICE
del Proyecto
recursos, y
cerrado
formalmente el
proyecto.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
FASE ENTREGABLE CÓDIGO NOMBRE VERSIÓ DESCRIPCIÓ AUTO FECHA DE CÓDIGO DE LUGAR DE OBSERVACIO
DEL N N R ALMACENAMIE ALMACENAMIE ALMACENAMIE NES
DOCUMENT NTO NTO NTO
O
Documento
1.2 Análisis que detalla la
1.5 Gestión información IC, FGPR_010_04 - Carpeta
y Desarrollo FGPR_010_ PROJECT 1.0 03/09/2013 Ninguna
del de CC, Project Charter.doc Proyecto
del 04 CHARTER
Proyecto inicialización PR, SISGESQA
Sistema
del VF
proyecto
Documento
que lista a los
stakeholders
LISTA DE
1.5 Gestión 1.2 Análisis STAKEHOLDE
del proyecto
de acuerdo al IC,
FGPR_320_04 - Carpeta

del y Desarrollo FGPR_320_ 1.0 03/09/2013 Ninguna
RS grado de CC, Lista de Proyecto
del 04 influencia y
Proyecto - POR ROL PR, Skateholders.doc SISGESQA
Sistema autoridad que
GENERAL EN EL VF
PROYECTO - tienen en el
proyecto.
CLASIFICACION
1.2 Análisis DE Documento
1.5 Gestión
y Desarrollo FGPR_330_ STAKEHOLDERS 1.0 que clasifica a IC, 03/09/2013 FGPR_330_04 - Carpeta Ninguna
del del - MATRIZ los CC, Matriz Proyecto
04
Proyecto Sistema INFLUENCIA VS Stakeholkders PR, Influencia.doc SISGESQA
PODER - en el proyecto. VF
1.5 Gestión 1.2 Análisis Lista a todos

del y Desarrollo REGISTRO los IC, FGPR_336_04 - Carpeta
FGPR_336_ 1.0 involucrados en CC, 03/09/2013 Ninguna
Proyecto del 04 DE Registros de Proyecto
Sistema STAKEHOLDE el proyecto PR, Interesados.doc SISGESQA
RS VF
1.5 Gestión 1.2 Análisis Documento de IC, FGPR_020_04 - Carpeta
del y Desarrollo FGPR_020_ SCOPE 1.0 Detalla el CC, 07/09/2013 Scope Proyecto Ninguna
Proyecto del 04 STATEMENT alcance del PR, Statement.doc SISGESQA
Sistema proyecto VF
1.5 Gestión 1.2 Análisis DOCUMENTACIÓN IC, FGPR_022_04 – Carpeta
del y Desarrollo FGPR_022_0 DE 1.0 CC, 07/09/2013 Requisitos.doc Proyecto Ninguna
Proyecto del 4 REQUISITOS PR, SISGESQA
Sistema VF
Documento que
ayuda a realizar
seguimiento a
1.5 Gestión 1.5.2.1 MATRIZ DE los requisitos a
del Planificación FGPR_026_0 TRAZABILIDAD DE 1.0 lo largo del ciclo IC, 07/09/2013 FGPR_026_04 - Matriz Carpeta Ninguna
Proyecto 4 REQUISITOS de vida del CC, Traz Req.doc Proyecto
proyecto para PR, SISGESQA
asegurar que se VF
están
cumpliendo de
manera eficaz.
1.5 Gestión 1.5.2.1 Documento
del Planificación FGPR_060_0 WBS DEL 1.0 que informa IC, 07/09/2013 FGPR_060_04 – WBS.doc Carpeta Ninguna
Proyecto 4 PROYECTO los CC, Proyecto
entregables PR, SISGESQA
del proyecto VF
Documento
1.5 Gestión 1.5.2.1.4 EDT DICCIONARIO WBS que describe IC, 07/09/2013 FGPR_080_04 - Carpeta
del y FGPR_080_0 (simplificado) 1.0 los CC, Diccionario EDT.doc Proyecto Ninguna
Proyecto Diccionario 4 entregables PR, SISGESQA
del VF
proyecto al
minimo
detalle
1.5.2.2 Plan IDENTIFICACIÓN Describe FGPR_100_04 -
1.5 Gestión de Gestión FGPR_100_0 Y 1.0 las PR 10/09/2013 Identificacion Carpeta Ninguna
del de 4 SECUENCIAMIEN secuencia secuencia Proyecto
Proyecto Cronograma TO DE de actividades.doc SISGESQA
ACTIVIDADES actividades
Documento que
1.5.2.2 Plan en base a las
1.5 Gestión de Gestión actividades FGPR_110_04 - Diagrama Carpeta
de FGPR_110_0 RED DEL 1.0 identificadas del PR 10/09/2013 de red.doc Proyecto Ninguna
del
4 PROYECTO proyecto. SISGESQA
Proyecto Cronograma
Grafica la red
del proyecto
Documento
que estima los
1.5 Gestión 1.5.2.2 Plan ESTIMACIÓN recursos que
DE serán IC, FGPR_120_04 - Carpeta
del de Gestión FGPR_120_0 1.0 10/09/2013 Ninguna
RECURSOS asignados al CC, Estimacion de recursos y Proyecto
Proyecto de 4
Y proyecto y la PR, actividades.doc SISGESQA
Cronograma VF
DURACIONE duración de las
S actividades en
que
participarán
Schedule del
proyecto
1.5.2.2.6 elaborado en
1.5 Gestión Cronograma CRONOGRAMA base a la FGPR_130_04 - Carpeta
FGPR_130_ 1.0 VF 24/09/2013 Ninguna
del del Proyecto DEL información de Cronograma del Proyecto
04
Proyecto PROYECTO los documentos Proyecto.doc SISGESQA
previos
1.5.2.3 Plan Documento

1.5 Gestión de Gestión COSTEO que estima los IC, FGPR_150_04 - Carpeta
del de FGPR_150_ DEL 1.0 costes por CC, 10/09/2013 Costeo del Proyetco Proyecto Ninguna
Costos 04 PROYECT cada recurso PR, SISGESQA
Proyecto
O del proyecto VF
Documento que
detalla el coste
PRESUPUESTO del proyecto de
1.5.2.3 Plan FGPR_160_04 -
1.5 Gestión DEL PROYECTO acuerdo a las IC, Carpeta
del de Gestión FGPR_160_ 1.0 10/09/2013 Presupuesto del Ninguna
- POR FASE Y POR Fases y CC, Proyecto
de 04 Proyecto, por fase y
Proyecto ENTREGABLE - Entregables del PR, SISGESQA
Costos entregable.doc
Proyecto VF
Documento
que describe
1.5.2.4 Plan
PLANTILLA DE las métricas de FGPR_200_04 -
1.5 Gestión de Gestión IC, Carpeta
FGPR_200_ MÉTRICA DE 1.0 calidad 10/09/2013 Plantilla_metricas_calida Ninguna
del de CC, Proyecto
04 CALIDAD sugeridas para d.do c
Proyecto calidad PR, SISGESQA
el producto o el VF
proyecto
Documento
que describe
1.5.2.4 Plan
1.5 Gestión LÍNEA BASE los factores de IC, FGPR_210_04 - Linea Carpeta
de Gestión FGPR_210_ 1.0 10/09/2013 Ninguna
del DE calidad CC, base Calidad.doc Proyecto
de 04
Proyecto CALIDAD relevante del PR, SISGESQA
calidad
proyecto VF
1.3 1.3.3 ORGANIGRAMA Documento IC, FGPR_240_04 – Carpeta
Documenta Manual de FGPR_240_ DEL 1.0 que gráfica CC, 10/09/2013 Organigrama.doc Proyecto Ninguna
ció n 04 PROYECTO los roles del PR, SISGESQA
Funciones proyecto VF
Documento
MATRIZ DE que identifica
los IC, FGPR_250_04 -
1.5 Gestión FGPR_250_ ASIGNACIÓN DE 1.0 10/09/2013 Carpeta Ninguna
RESPONSABILIDA responsables CC, Matriz de Asignación
del 04 Proyecto
DE S y/o roles por PR, de
Proyecto SISGESQA
cada VF Responsabilidades.do
entregable del c
proyecto
Documento que
informa el
nombre, los
objetivos,
1.5 Gestión FGPR_260_0 DESCRIPCIÓN 1.0 IC 10/09/2013 FGPR_260_04 - Carpeta Ninguna
responsabilidade
del 4 DE ROLES s Descripcion de roles.doc Proyecto
Proyecto SISGESQA
, funciones,
niveles de
autoridad, y
requisitos del
rol
Documento que
CUADRO DE describe el tipo,
FGPR_270_04 -
ADQUISICIONES fuente, Carpeta
1.5 Gestión
FGPR_270_0 DEL PERSONAL 1.0 modalidad y IC 10/09/2013 Adquisiciones Proyecto Ninguna
del 4 del
DEL PROYECTO costo de las SISGESQA
Proyecto adquisiciones de personal.doc
personal del
proyecto
Documento que
muestra las

gráficas de
1.5 Gestión DIAGRAMA DIAGRAMA
carga de FGPR_280_04 - Diagrana Carpeta
del DE CARGA FGPR_280_0 DE CARGA 1.0 IC 10/09/2013 Ninguna
trabajo del de carga personal.doc Proyecto
Proyecto DE 4 DE
personal, SISGESQA
PERSONAL PERSONAL
obtenidas del
Schedule
del
proyecto
1.5.3.3 Documento que
Informes de detalla el Plan
1.5 Gestión PLAN DE GESTION
Evaluación FGPR_290_0 DE RECURSOS 1.0 de Gestión de IC, 10/09/2013 FGPR_290_04 - Plan Carpeta Ninguna
del los Recursos CC, de RR.HH.doc Proyecto
de 4 HUMANOS
Proyecto Humanos del PR, SISGESQA
Desempeño
(RRHH) Proyecto VF
Documento que
describe
1.5.2.5 Plan
MATRIZ DE brevemente los FGPR_310_04 - Matriz
1.5 Gestión de IC, Carpeta
FGPR_310_0 COMUNICACION V1.0 procesos de 10/09/2013 de Comunicacion del Ninguna
del Comunicacion CC, Proyecto
4 ES DEL comunicación Proyecto.doc
Proyecto e PR, SISGESQA
PROYECTO del proyecto
s VF
Documento que
informa los
1.5 Gestión 1.5.2.5 Plan PLAN DE FGPR_300_04 - Plan
de GESTIÓN DE procedimientos IC, de Gestion de Carpeta
del FGPR_300_0 V3.0 10/9/2013 Ninguna
de comunicación CC, Comunicaciones.doc Proyecto
Proyecto Comunicacion 4
COMUNICACION del proyecto PR, SISGESQA
e
ES VF
s
1.5 Gestión Documento
del FGPR_380_0 PLAN DE V1.0 que describe IC, 10/9/2013 FGPR_380_04 - Plan de Carpeta Ninguna
Proyecto 4 GESTIÓN DE el Plan de CC, Gestion de Proyecto
ADQUISICIONES Adquisiciones PR, Adquisiciones.doc SISGESQA
del Proyecto VF

MATRIZ DE Documento que FGPR_390_04 - Matriz
1.5 Gestión FGPR_390_0 ADQUISICIONES V1.0 informa las CC 14/09/13 de Adquisiciones del Carpeta Ninguna
del 4 DEL PROYECTO adquisiciones Proyecto.doc Proyecto
Proyecto que se han SISGESQA
planificado
para el proyecto
1.5 Gestión INFORME DE
del FGPR_400_0 PERFORMANCE V1.0 Informe de CC 24/09/2013 FGPR_400_04 - Informe Carpeta Ninguna
Proyecto 4 DEL TRABAJO rendimient de Perfomance del Proyecto
Nº001 os del Trabajo.doc SISGESQA
trabajo.
Documento que
sirve para
determinar las
estrategias de
gestión,
1.5 Gestión PLAN DE apropiados para IC, FGPR_640_04 - Plan Carpeta
FGPR_640_0 GESTIÓN DE LOS V1.0 que los CC, 10/09/2013 de Gestion de Proyecto Ninguna
del 4 INTERESADOS interesados PR, Interesados.doc SISGESQA
Proyecto
participen de VF
manera efectiva
en todo el ciclo
de
vida del
proyecto
1.5.2.6 Plan Documento
1.5 Gestión de Gestión PLAN DE que describe FGPR_350_04 - Plan Carpeta
del de FGPR_350_0 GESTIÓN DE V2.0 el Plan de PR 22/09/2013 de Gestión de Proyecto Ninguna
Proyecto Riesgos 4 RIESGOS Gestión de T Riesgos.doc SISGESQA
Riesgos del
Proyecto
Documento que
identifica y
realiza una

evaluación
1.5.2.6 Plan IDENTIFICACIÓN Y cualitativa de
1.5 Gestión EVALUACIÓN los riesgos del FGPR_360_04 - Carpeta
de Gestión FGPR_360_0 V2.0 PR 22/09/2013 Ninguna
CUALITATIVA DE proyecto Identificacion y Evaluacion Proyecto
del de 4 T
RIESGOS Cualitativa de Riesgos.doc SISGESQA
Proyecto Riesgos (descripción,
causa raíz,
entregables
afectados,
estimación de
probabilidad)
Documento
que ordena los
riesgos de
1.5 Gestión 1.5.2.6 Plan
de Gestión FGPR_370_ PLAN DE acuerdo a la FGPR_370_04 - Plan Carpeta
del RESPUESTA V2.0 PRT 22/09/2013 de Respuesta a Proyecto Ninguna
probabilidad de
Proyecto de 04 A RIESGOS impacto y Riesgos.doc SISGESQA
Riesgos
formula el plan
de respuestas
Documento
que incluirá a

todos los
1.5 Gestión DIRECTORIO
miembros del IC, FGPR_430_04 - Carpeta
del FGPR_430_ DEL V1.0 22/09/2013 Ninguna
equipo y otras CC, Directorio de Equipo de Proyecto
Proyecto 04 EQUIPO DE
PROYECTO entidades clave PR, Proyecto.doc SISGESQA
involucradas en VF
el mismo
1.5 Gestión 1.5.2.4 Plan INFORME

del de Gestión FGPR_470_ DE V1.0 IC, 17/09/2013 FGPR_470_04 - Carpeta Ninguna
Proyecto de 04 AUDITORÍA CC, Informe Auditoria Proyecto
calidad DE PR, Calidad.doc SISGESQA
CALIDAD VF
ACTA DE Acta de
1.5 Gestión REUNIÓN DE Reunión de FGPR_460_04 - Carpeta
1.5.3 FGPR_460_ V1.0 VFC 17/09/13 Ninguna
del COORDINACIÓN Coordinación Acta de Proyecto
Ejecución 04 DEL PROYECTO Semana Nº
Proyecto Reunión.doc SISGESQA
01
Documentoqu
LOG DE CONTROL e contendra
1.5 Gestión DE tendrá IC, FGPR_530_04 - Log Carpeta
1.5.3 FGPR_530_ V1.0 10/09/2013 Ninguna
del POLÉMICAS constancia de CC, de Control de Proyecto
Ejecución 04
Proyecto todos los PR, Polemicas.doc SISGESQA
conflictos VF
FGPR_030_04 - Carpeta
FGPR_030_ Checklist de Proyecto Ninguna
04 Inspeccion.doc SISGESQA
Documento
INFORME DE que informa el
1.5 Gestión PERFORMANCE estado del IC, FGPR_400_04 - Carpeta
1.5.3 FGPR_400_ V1.0 22/09/2013 Ninguna
del DEL TRABAJO trabajo del CC, Informe de Performance Proyecto
Ejecución 04
Proyecto Nº001 proyecto en el PR, del Trabajo.doc SISGESQA
mes de junio VF
Documento que
informa el
resultado del
1.5.4 INFORME DE monitoreo de los
1.5 Gestión del Seguimiento y FGPR_540_04 V1.0 IC, CC, 22/09/2013 FGPR_540_04 - Informe de Carpeta Proyecto Ninguna
MONITOREO DE riesgos
Proyecto Control identificados del PR, VF Monitoreo de Riesgos.doc SISGESQA
RIESGOS
proyecto y sus
planes de
contingencias
REPORTE DE Documento que
1.5 Gestión del 1.5.4 PERFORMANCE DEL informa el estado IC, CC, FGPR_520_04 - Reporte de Carpeta Proyecto
Seguimiento y FGPR_520_04 PROYECTO Nº…1… V1.0 actual del PR, VF 22/09/2013 Performance del Proyecto SISGESQA Ninguna
Proyecto
Control - SIMPLIFICADO - proyecto en la 1.doc
semana 01
Documento que
INFORME DE informa el estado
1.5 Gestión del FGPR_560_04 - Informe de
PERFORMANCE final del proyecto, Performance Final del Carpeta Proyecto
Proyecto 1.5.5 Cierre FGPR_560_04 V1.0 VFC 23/09/2013 Ninguna
FINAL DEL en cuanto al Proyecto.doc SISGESQA
PROYECTO tiempo, alcance y
costo.
1.5 Gestión del ACTA DE Documento que
Proyecto 1.5.5 Cierre FGPR_570_04 ACEPTACIÓN DE V1.0 acepta IC 22/09/2013 FGPR_570_04 - Acta de Carpeta Proyecto Ninguna
PROYECTO formalmente el Aceptacion del Proyecto.doc SISGESQA
proyecto.
1.5 Gestión del 1.5.5 Cierre INFORME DE Documento que FGPR_580_04 - Informe de Carpeta Proyecto
Proyecto FGPR_580_04 MÉTRICAS DEL V1.0 lista las métricas IC 22/09/2013 Metricas del Proyecto.doc SISGESQA Ninguna
PROYECTO del proyecto
Documento que
resume todas las
1.5.5.1 RELACIÓN DE
LECCIONES lecciones FGPR_600_04 - Relacion de
1.5 Gestión del Lecciones Carpeta Proyecto
FGPR_600_04 APRENDIDAS V1.0 aprendidas PR 24/09/2013 Lecciones Aprendidas Ninguna
Proyecto Aprendidas SISGESQA
GENERADAS durante el Generadas.doc
desarrollo del
proyecto

RELACIÓN DE
Documento que

ACTIVOS DE
1.5.5.1 PROCESOS resume todas las
1.5 Gestión del Lecciones FGPR_610_04 V1.0 lecciones CC 24/09/2013 FGPR_610_04 - Relación de Carpeta Proyecto Ninguna
GENERADOS EN EL
Proyecto Aprendidas PROYECTO aprendidas Activos de Procesos.doc SISGESQA
durante el
desarrollo del
proyecto
Documento que
resume todas las
1.5.5.2 RELACIÓN DE lecciones

1.5 Gestión del Archivar FGPR_620_04 - Relación de Carpeta Proyecto
FGPR_620_04 DOCUMENTOS DEL V1.0 aprendidas PR 23/09/2013 Ninguna
Proyecto Documentos del Proyecto.doc SISGESQA
Documentos PROYECTO durante el
desarrollo del
proyecto

Monitoreo y Control Del Proyecto

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Monitoreo y Control Del Proyecto

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MONITOREO Y CONTROL

1.5.5.3 Acta de Cierre del Proyecto 0%

1.2.5 Listado de Procesos 1.2.5.4 Informe de Mapa de Procesos 100%

1.2.7 Listado de Indicadores 1.2.7.2.1 Informe de Indicadores 100%

1.3.2.3 Procedimiento de Control de 0%

1.3.2.5 Formularios de Sistema de 0%

1.3.3 Manual de Funciones 1.3.3.3 Listado de Actividades 50%

1.3.3.4 Organigrama Funcional 100%

1.3.4 Manual de Procedimientos 1.3.4.1 Manual de Proceso para la 30%

3.- EFICIENCIA DEL COSTO

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES

Que se obtenga una base de datos para futuros proyectos similares

Que se cuente con un EDT bien definido y detallado

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

Tiempo calendario del proyecto 382 días

Tiempo días útiles del proyecto 274 días

Manual de 545 horas

Análisis y Desarrollo Acta de Conformación de 476 horas %avance real El cronograma y el

Acta de Realización de 2950

Mapas de Procesos 2296

Listado de 974 horas

CÓDIG VERSIÓ FECHA DE CÓDIGO DE LUGAR DE OBSERVACIONE

1.5 Gestión 1.2 Análisis Lista a todos

1.5.2.3 Plan Documento

1.5 Gestión 1.5.2.4 Plan INFORME

También podría gustarte