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EMPRESA

LISTA DE VERIFICACION Aline a c io n a lo s r


ISO 9001 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 35

ORGANIZACIÓN:
30
CONSULTOR:
FECHA:
25
2.5
SECCIONES HoyMeta% alineación
20
1 Sistema de Gestión de la Calidad y documentación 0 7 0%
2 Responsabilidad de la Dirección 0 4 0% 10
15
3 Administración de Recursos 0 5 0%
4 Realización del producto 0 11 0%
10 3.5
5 Medición, análisis y mejora 0 5 0%
Total 0 32 0% 3.5
La lista de verificación está ordenada en secciones, las 5
cuales están alineadas a los requerimientos del 4.5
estándar. 0
Instrucciones: calificar el grado de cumplimiento de cada requisito en la columna "D".
Si cumple= 1; si cumple parcialmente=0.5; No cumple=0

Sistema de Gestión de la Calidad y


1 0
documentación
Tiene identificados sus procesos clave de negocio y
definido como se ejecutan y controlan
Se aplican mediciones a los procesos clave de negocio
y revisados regularmente
En donde existen procesos externos controlados que
pueden afectar la calidad del producto/servicio, han
definido como serán controlados
Se cuenta con una Política de la Calidad documentada y
definido como es revisada
Los objetivos de la calidad están definidos de manera
que pueden ser medibles
Se tiene un manual de la calidad que cubre los
requerimientos definidos en el estándar
Se cuenta con procedimientos para el control de
documentos y registros

2 Responsabilidad de la Dirección 0
Se cuenta con evidencia del compromiso de la
Dirección con el Sistema de Gestión de la Calidad y se
involucra activamente en la revisión del Sistema
En un nivel estratégico, la Dirección ha definido las
actividades que son críticas para conocer los
requerimientos de los clientes
La Dirección ha nombrado a un representante en el
Sistema y un sustito nombrado
Han definido la frecuencia y el método para realizar
revisiones por la Dirección al Sistema

3 Administración de Recursos 0
Todo el personal que afecta directamente la calidad del
producto/servicio ha sido entrenado para su puesto
Todo el personal comprende como su rol se adecúa
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad
Existen registros adecuados (expedientes) que
evidencían el entrenamiento, habilidades, educación
del personal
La infraestructura y ambiente de trabajo son los
adecuados para atender los requerimientos de los
clientes y los regulatorios
El ambiente de trabajo cumple con todos los
requerimientos regulatorios aplicables y adecuado para
el proposito de la organización

4 Realización del producto / prestación del servicio 0


Existe un plan ó proceso definido para la fabricación del
producto / prestación del servicio
Existe un método definido por el cual los
requerimientos del cliente son acordados
Como parte de la revisión de los requerimientos del
cliente, se identifican apropiadamente todos los
requerimientos regulatorios y legales aplicables
Si los cambios a las especificaciones y/o las órdenes
son aceptados, existe un método que asegure que
estos son comunicados y controlados
Existe un proceso definido de atención a las quejas y
retroalimentación para con los clientes
En caso de realizar Diseño de producto, se definen y
documentan los elementos de entrada al proceso de
na
diseño
Se ha definido la forma en que se verifica que el diseño
na final coincide con las especificaciones de diseño
Las etapas de diseño están definidas y las actividades
de revisión se realizan por personal calificado en cada
na
etapa
Existe un método para validar que el producto final
operará como se tenia planificado
Todos los cambios a las especificaciones de diseño son
verificadas y validadas, con un registro de los
na
resultados
Existe un método para seleccionar y evaluar el
desempeño de los proveedores

5 Medición, análisis y mejora 0


Existe un proceso para monitorear la percepción y
satisfacción del cliente
Existe un procedimiento documentado para ejecutar y
analizar las auditorias internas al Sistema
Existe un procedimiento para identificar no
conformidades potenciales en el Sistema, valorar la
prioridad
Existe un de riesgo
procedimiento para identificar las no
conformidades en el Sistema, la causa-efecto, así
como la implementación de acciones para prevenir su
ocurrencia
Existe un procedimiento documentado para atender no
conformidades en el producto y prevenir que sea
entregado al cliente
Aline a c io n a lo s re quis ito s de l e s tá nda r
35

30 5

25 Row 14
2.5 Row 13
11
20 Row 12
Row 11
10
15 Row 10
5

10 3.5 4
3.5
5
7
4.5
0