Mapa de Procesos de La UNT (Nivel 0) : Formación Integral (M01)

Mapa de Procesos de la UNT
(Nivel 0) M-UNT-DCU-001
Rev. 01
E01: E02: E03: E04:

E05: Relaciones E06:
Gobierno Gestión Supervisión Gestión de
Inter- Dirección
de la Integrada para y Control Información y la
institucionales Estratégica
universidad la Mejora Comunicación
Satisfacción de los Grupos de Interés

Necesidades de Grupos de Interés
Información Datos Información Datos Información Datos
Formación Integral (M01)
Investigación, Innovación y Desarrollo (M02)
Responsabilidad Social Universitaria (M03)
Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

A01 A02 Gestión A03 Gestión A05 A06 A07 A09
Logística y Gestión de
Gestión de de Talento del Bienestar Gestión de Gestión de Gestión de Gestión
Control centros de
Infraestructura Humano Mantenimiento Tecnologías de Asuntos Jurídicos Financiera
Universitario información y
Patrimonial y Transporte la Información y legales referencias 1
Caracterización (Nivel 0) M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
• Seguimiento de los acuerdos tomados en las
Entradas reuniones Salidas
• Verificación del cumplimiento de las políticas
Marco normativo planteadas
legal (Ley M01
Entidades del Políticas académicas Formación
Universitaria,
Gobierno Integral
lineamientos de
(MINEDU,
gestión, estándares de
SINEACE,
SUNEDU)
acreditación, E01: Gobierno de la universidad
condiciones básicas, Políticas para la M02
entre otros) Objetivo: investigación Investigación
Plantear las políticas de gestión, directivas y lineamientos
generales para el desarrollo de las actividades de la
Plan Estratégico
Institucional (PEI) / Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Asimismo, Políticas de
M03
Plan Operativo asegurar los recursos para el cumplimiento de los planes Responsabilidad Social
E06 Universitaria (RSU)
RSU
Institucional (POI) estratégicos y operativos.
Dirección
Estratégica Informe de evaluación Alcance:
del PEI / Informe de Todos los procesos de la Universidad Nacional de Trujillo Todos los
Políticas administrativas
evaluación del POI procesos de
(UNT). y de gestión
la UNT
E02
Gestión Resultados de la Documentos de gestión
Integrada Revisión por la e informativos
para la Dirección del SIGCUNT RECURSOS (Estatuto, Memoria Todos los
anual, Resoluciones, procesos de
Mejora Acuerdos de Asamblea,
Documentos Relacionados: la UNT
• Organización y funciones descritas en el Estatuto Acuerdos de Consejo,
entre otros)
Institucional – Diciembre 2017.
• Acuerdos de Asamblea y de Consejo Universitario.
Recursos:
• Personal con experiencia en trámite documentario y
gestión en universidad pública.
• Herramientas informáticas y conectividad (PC, Escáner,
repositorio para la información generada)
2
• Espacio para realizar las reuniones
Interacción de Procesos (Nivel 1) M-UNT-DCU-001
Rev. 01
E01. Gobierno de la universidad

Políticas
E01.01 académicas M01
Gestión de políticas
Formación Integral
Entidades del Marco académicas
gobierno normativo
legal M03
Políticas de Responsabilidad
E01.03 RSU Social Universitaria
Gestión de la
sustentabilidad
E06 PEI / POI Procesos de apoyo
Dirección
Estratégica Informes de
seguimiento Políticas de
E01.02 investigación M02
Gestión de políticas
Investigación
para la investigación
Revisión por
E02 la dirección Políticas / Directivas
Gestión Integrada de gestión Todos los procesos
para la Mejora E01.04 de la UNT
Gestión de las
políticas Oficinas
institucionales administrativas de
Políticas / Directivas las UNT
administrativas
3
Rev. 01
CONTROLES
• Seguimiento al cumplimiento de las políticas
académicas.
• Evaluaciones periódicas (semestral) para demostrar
el cumplimiento con las políticas y marco legal.
Entradas Salidas
Marco normativo
legal (Ley
E01.01: Gestión de Políticas Académicas Establecer políticas
Entidades del académicas para:
Universitaria,
Gobierno Objetivo:
lineamientos de • Promover la mejora
(MINEDU,
gestión, estándares Establecer las políticas académicas que deberían ser continua de la calidad de
SINEACE,
SUNEDU)
de acreditación, aplicadas por los responsables del proceso de la educación
condiciones básicas, Formación Integral (M01) para cumplimiento del marco universitaria y fortalecer
entre otros) normativo legal. la acreditación de las
carreras profesionales.
• Coordinar los servicios
Plan Estratégico Alcance: de la UNT dirigido a los
Institucional (PEI) / Desde la identificación del marco normativo, mejoras y estudiantes (tutoría,
M01
cambios aplicables a las actividades académicas de la bienestar universitaria,
Plan Operativo Formación
recreación, entre otros)
E06 Institucional (POI) UNT hasta la elaboración y difusión de las Integral
• Supervisar el desarrollo
Dirección correspondientes políticas. de las actividades de las
Estratégica Informe de carreras profesionales.
evaluación del PEI / • Supervisar los procesos
Informe de relacionados con el
evaluación del POI ingreso, promoción y
RECURSOS ratificación de los
docentes.
E02 Documento relacionado: • Gestionar todos los
Gestión Resultados de la • Organización y funciones descritas en el Estatuto aspectos relacionados
Integrada Revisión por la Institucional – Diciembre 2017. con las actividades
para la Dirección del SIG académicas de la UNT.
• Políticas académicas (Resoluciones de
Mejora
Vicerrectorado Académico).
Recursos:
• Herramientas informáticas y conectividad (PC,
Escáner, repositorio para la información generada) 4
Rev. 01
CONTROLES
• Seguimiento al cumplimiento de las políticas para la
investigación.
• Evaluaciones periódicas (semestral) para demostrar
Entradas el cumplimiento con las políticas y marco legal. Salidas
Establecer políticas para
Marco normativo la investigación, en los
legal (Ley E01.02: Gestión de Políticas para la siguientes aspectos:
Entidades del
Gobierno
Universitaria, Investigación
lineamientos de • Planificar, dirigir,
(MINEDU, Objetivo: ejecutar y supervisar
gestión, estándares
SINEACE, Establecer las políticas orientadas a las actividades de las áreas y líneas
de acreditación,
SUNEDU) prioritarias de
condiciones básicas, investigación que son desarrolladas dentro del proceso
investigación científica
entre otros) de Investigación, Innovación y Desarrollo (M02) para y tecnológica.
cumplimiento del marco normativo legal. • Supervisar el
funcionamiento de los
Plan Estratégico institutos y unidades
Institucional (PEI) /
Alcance:
de investigación. M02
Plan Operativo Desde la identificación del marco normativo, mejoras y • Promover la difusión Investigación,
E06 Institucional (POI) cambios aplicables a las actividades de investigación de de la investigación en Innovación y
Dirección la UNT hasta la elaboración y difusión de las eventos científicos. Desarrollo
• Promover la
Estratégica Informe de correspondientes políticas.
actualización de
evaluación del PEI / docentes, estudiantes
Informe de y graduados en el
evaluación del POI empleo de métodos y
RECURSOS técnicas
investigación.
de
E02 • Gestionar todos los
Gestión Resultados de la Documento relacionado:
aspectos relacionados
Integrada Revisión por la • Organización y funciones descritas en el Estatuto con las actividades de
para la Dirección del SIG Institucional – Diciembre 2017. investigación
Mejora • Políticas para la investigación, innovación y desarrollados en la
UNT.
desarrollo (Resoluciones de Vicerrectorado de
Investigación).
Recursos:
• Herramientas informáticas y conectividad (PC, 5
Escáner, repositorio para la información generada)
Rev. 01
CONTROLES
• Existencia de políticas de sustentabilidad.
• Integración de las políticas en los programas de
Entradas las Facultades.
Salidas
• Integración de las políticas de sustentabilidad en
las mallas curriculares de las carreras de manera Establecer
específica. políticas para:
Procesos de apoyo
Lineamientos
para los
proyectos de RSU
E06 Dirección Plan relevantes a la
estratégica Estratégico formación de los E01.01: Gestión de
E01.03: Gestión de Sustentabilidad
estudiantes y su políticas académicas
Objetivo: especialidad.
Establecer las políticas de sustentabilidad en el Resultados de
proceso de enseñanza-aprendizaje. competencias de
alumnos en
Alcance: desarrollo de E01.02: Gestión de
Resultados aprendizaje
Desde la elaboración de políticas, hasta la ejecución, políticas para la
E02 de revisión
y difusión de Proyectos y buenas prácticas de RSU. basado en investigación
Gestión por la
dirección y
problemas.
Integrada para
análisis de Propuesta de
la Mejora
datos solución a
problemas y
M03
necesidades
RECURSOS locales. Difusión
Responsabilidad
Social Universitaria
Documento relacionado: de dichas
• Políticas de RSU soluciones
• Lineamientos de Investigación en RSU
Recursos Informáticos
• No Aplica.
6
M-UNT-DCU-
Interacción de Procesos (Nivel 2) 001
Rev. 01
E02
Gestión Integrada para la E06 Dirección estratégica
Mejora
E01.03 GESTIÓN DE SUSTENTABILIDAD
E01.03.04:
E01.03.01:
E01.03.02: Gestión de
Gestión de E01.03.03:
Formación Proyectos con la
Campus Investigación
Sociedad
Responsable
M03
Procesos de Responsabilidad
apoyo Social
Universitaria
E01.01: Gestión E01.02: Gestión
de políticas de políticas para
académicas la investigación
Caracterización (Nivel 2) M-UNT-DCU-
001
Rev. 01
CONTROLES
• Número de políticas de gestión de campus
Salidas
responsable
• Número de resoluciones que implementen las • Políticas de clima
políticas de campus responsable laboral.
• Políticas de mitigación
Entradas de impactos
ambientales.
E01.03.01: Gestión de Campus • Políticas de
Responsable identificación con los
Objetivo: colaboradores y otros
E06 Promover un comportamiento organizacional miembros de la
Plan comunidad universidad
Dirección responsable de todos los integrantes de la
Estratégico • Política de promoción
estratégica
comunidad universitaria, personal docente, Procesos de
de una cultura interna
personal no docente y estudiantes, teniendo en apoyo
sana.
cuenta lo siguiente: Derechos humanos, equidad • Código de ética.
de género y no discriminación, Desarrollo • Política de
personal y profesional, buen clima de trabajo y Transparencia,
aplicación de los derechos laborales, Medio Participación y Calidad
ambiente (campus sostenible). del gobierno. M03
Resultados de
E02 Alcance: • Sistema integral de Responsabili
revisión por la
Gestión Desde el diseño de políticas de Capital Humano dad Social
dirección y gestión ambiental.
Integrada hasta el desarrollo de buenas practicas Universitaria
análisis de
para la
datos ambientales; y de ética y transparencia.
Mejora
RECURSOS
Documento relacionado:
• Objetivos Estratégicos UNT
• Políticas de RSU
No aplica.
001
Rev. 01
CONTROLES
Salidas
• Número de políticas de formación
vinculadas a los temas de RSU.
• Número de resoluciones que implementen Política de Promoción de
las políticas de formación vinculadas a los modelos de enseñanza
temas de RSU. vinculado con proyectos
sociales.
Entradas
E01.03.02: Formación Política de dictado de cursos
que vinculan DD.HH., desarrollo
Objetivo: sostenible, ética profesional y
Presencia de temáticas ciudadanas y de cívica, gestión de la RS. E01.01:
E06 Gestión de
Plan responsabilidad social en el currículo (DD.HH.,
Dirección
Estratégico desarrollo sostenible, ética profesional y cívica, Política de formación de políticas
estratégica
gestión de la RS, etcétera). profesores y de alumnos en académicas
Articulación entre profesionalización y aprendizaje basado en
voluntariado solidario. Aprendizaje profesional problemas
basado en proyectos sociales. Integración de
actores sociales externos en el diseño de las M03
Política de creación de cursos Responsabili
mallas curriculares.
que incorporen, de manera dad Social
E02 Resultados de transversal, los temas de los Universitaria
Alcance:
Gestión revisión por la ODS y los problemas locales
Desde el diseño de las mallas curriculares, hasta
Integrada dirección y priorizados.
las sumillas de los cursos donde se incorpore la
para la análisis de
datos
Responsabilidad Social Universitaria, vinculados a
Mejora Política de realización de
sus áreas de estudio.
eventos que permitan la
interacción con actores
RECURSOS externos para revisar mallas
Documento relacionado: curriculares.
• Objetivos Estratégicos UNT Política de identificación de
• Políticas de RSU actores externos involucrados,
Recursos Informáticos pertenecientes a la esfera de
No aplica.
influencia de la UNT.
M-UNT-DCU-
Caracterización (Nivel 2) 001
Rev. 01
CONTROLES Salidas
• Número de políticas de
investigación vinculadas a la RSU
• Número de resoluciones que • Política de promoción de
implementen las políticas de proyectos de investigación.
investigación vinculadas a la RSU. • Formación de equipos
interdisciplinarios de
Entradas investigación.
• Creación de estrategias de
comunicación.
E01.03.03: Investigación • Establecimiento de alianzas
con organizaciones locales.
E06 Objetivo:
Plan • Identificación de
Dirección Orientar la actividad científica a través de una
Estratégico organizaciones de Sociedad
estratégica concertación de las líneas de investigación
Civil (ONGs, Comunidades).
universitaria con interlocutores externos a fin
• Suscripción de convenios E01.02: Gestión
de articular la producción de conocimiento con
para investigación con de políticas para
la agenda de desarrollo local y nacional, y con
actores externos. la investigación
los programas sociales del sector público.
•• Transferencia
. de
Promoción de la inter y transdisciplinariedad.
conocimientos y tecnología
Difusión y transferencia de conocimientos
hacia sectores sociales
social- mente útiles hacia públicos
E02 Resultados de desfavorecidos.
desfavorecidos.
Gestión revisión por la • Creación de estrategias de
Alcance: M03
Integrada dirección y comunicación eficientes.
Desde el diseño hasta la ejecución de Responsabili
para la análisis de • Realización de encuentros
Investigaciones con Responsabilidad Social dad Social
Mejora datos entre académicos y
Universitaria, vinculados a sus áreas de estudio. Universitaria
comunidades.
• Realización de
RECURSOS intervenciones de
investigadores en medios
Documento relacionado: de comunicación masivos.
• Objetivos Estratégicos UNT • Publicación de artículos a
• Políticas de RSU partir de los proyectos
sociales desarrollados
No aplica.
M-UNT-DCU-001
Caracterización (Nivel 2) Rev. 01
CONTROLES
Salidas
• Número de políticas de gestión de
proyectos con la sociedad.
• Número de resoluciones que • Políticas para incentivar la
implementen las políticas gestión de articulación entre extensión,
proyectos con la sociedad. formación académica e
investigación.
E01.01:
Entradas • Procedimiento para articular
Gestión de
E01.03.04: el aprendizaje basado en
Gestión de Proyectos con la Sociedad proyectos con los proyectos de políticas
extensión universitaria. académicas
Objetivo:
• Proyectos que contribuyan al
Realización de proyectos con otros actores de
E06 desarrollo humano sostenible
Plan tal modo que se constituyan vínculos (capital
Dirección emprendidos por actores
Estratégico social) para el aprendizaje mutuo y el
estratégica universitarios por año.
desarrollo social. E01.02:
• Guía para evaluar factibilidad
Integración de la formación académica con la Gestión de
de proyectos de proyección.
proyección social . políticas para
• Procedimientos de monitoreo
Promoción de redes sociales para el desarrollo la
y evaluación de impacto y
(creación de capital social). investigación
sostenibilidad de los proyectos
Alcance:
sociales
Desde el diseño hasta la ejecución de
E02 Resultados de • Proyectos donde hay
Proyectos con Responsabilidad Social
Gestión revisión por la contraparte de los grupos
Universitaria, vinculados a sus áreas de
Integrada dirección y beneficiarios, y alianzas con
estudio. M03
para la análisis de organizaciones locales.
Responsabili
Mejora datos • Establecimiento de alianzas
dad Social
con redes sociales a las que
RECURSOS pertenece la Universidad.
Universitaria
Documento relacionado: • Suscripción de convenios y
• Objetivos Estratégicos UNT espacios de trabajo regionales
• Políticas de RSU y locales donde se trabajen los
Recursos: temas de desarrollo humano
Comités de Responsabilidad Social sostenible
Grupos de Interés Internos
Grupos de Interés Externos
Rev. 01
CONTROLES
• Seguimiento al cumplimiento de las políticas para la
administración y gestión de la UNT.
• Evaluaciones periódicas (semestral) para demostrar el
Entradas cumplimiento con las políticas y marco legal.
Salidas
Marco normativo Establecer políticas de
Entidades del
legal (Ley E01.04 Gestión de las políticas institucionales gestión para la UNT,
enfocadas en:
Universitaria,
Gobierno
lineamientos de Objetivo:
(MINEDU, • Administrar los servicios
gestión, estándares
SINEACE, Establecer las políticas para la gestión de las actividades administrativos y
de acreditación, académicos de la
SUNEDU) administrativas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT)
condiciones básicas, universidad.
entre otros) cumpliendo con el marco normativo legal relacionado. • Certificar y refrendar los
documentos oficiales de
Todos los
Alcance: la universidad.
Procesos
Plan Estratégico • Gestionar los
Desde la identificación del marco normativo, mejoras y cambios UNT
Institucional (PEI) / documentos oficiales
aplicables a las actividades administrativas de la UNT hasta la emitidos por los
Plan Operativo
E06 elaboración y difusión de las correspondientes políticas para la diferentes órganos de
Institucional (POI)
gestión. gobierno de la UNT.
Dirección • Conducir el trámite
estratégica Informe de documentario y procesar
evaluación del PEI / los expedientes y
Informe de solicitudes (acceso a la
evaluación del POI RECURSOS información, libro de
reclamaciones, quejas,
Documento relacionado: entre otros).
E02 • Organización y funciones descritas en el Estatuto • Gestionar todos los
Gestión Resultados de la aspectos relacionados
Integrada Revisión por la
Institucional – Diciembre 2017. con las actividades
para la Dirección del SIG • Políticas para la gestión administrativa de las actividades de administrativas en la
Mejora la UNT (Resoluciones de Secretaria General). UNT.
• Procedimiento para la implementación de la Política
Institucional
Recursos:
• Personal con experiencia en trámite documentario y gestión
en universidad pública.
• Herramientas informáticas y conectividad (PC, Escáner,
repositorio para la información generada) 12
Rev. 01
E01: E02: E03: E04:

Inter- Dirección

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
13
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificación del cumplimiento de los plazos
Entradas establecidos en los Planes de Mejora (SAC/OM)
• Cumplimiento de los planes de gestión, medio
Evidencia y resultados ambiente y seguridad y salud en el trabajo
de las actividades • Verificar el logro del licenciamiento y acreditación
Todos los
Procesos
realizadas institucional y de los programas de estudio. Salidas
Plan y programas de
seguridad y medio
ambiente E02 :Gestión integrada para la mejora
Planes de Mejora Todos los
• Objetivos Objetivo: Asegurar la evaluación y la mejora del Sistema Procesos
(SAC / OM)
Estratégicos Integrado de Gestión, compuesto por las normas ISO
E06 • Evaluación del 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Lograr el
Dirección Contexto Licenciamiento y Acreditación Institucional y de los
Estratégica • Políticas programas de pre y posgrado. Así como el control de la
Académicas de Información documentada para los sistemas de gestión. • Institución
investigación y de licenciada, E02.04
RSU. acreditada. Gestión de
Alcance: Todos los procesos del Sistema Integrado de
• Programas la Mejora
Lineamientos a Gestión.
licenciados, Continua
MINTRA cumplir de acreditados
acuerdo a RECURSOS
Leyes vigentes
Documentos Relacionados
SUNEDU Indicadores y • Procedimiento de Control de la Información Documentada
SINEACE estándares de (PG-E02.04.01-DCU-001)
ICACIT calidad • Procedimiento de Análisis de Datos y Revisión por la
Dirección (PG-E02.04.03-DCU-001)
Comité de • Procedimiento para el Tratamiento de Acciones
Requerimiento de
Calidad del Licenciamiento y Correctivas (PG-E02.04.04-DCU-001)
Programa Acreditación • Procedimiento de Gestión de Auditorías (PG-E02.04.02-
DCU-001
• Repositorio de la información documentada
14
M-UNT-DCU-001
Interacción de Procesos (Nivel 1) Rev. 01
E06 E01
Dirección Procesos UNT Gobierno de
Estratégica la universidad
E02: Gestión integrada para la mejora
E02.01
Gestión de calidad
universitaria
E02.02 E02.04
Gestión de medio Gestión de la Mejora
ambiente Continua
E02.03
Gestión de seguridad
y salud en el trabajo
15
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificar el logro del licenciamiento institucional y
de los programas de estudio.
• Verificar el logro de la acreditación institucional y
de los programas de estudio.
Entradas
Salidas
E01. Políticas
Gobierno de
E02.01: Gestión de Calidad Universitaria
Académicas de • Institución
la investigación y Objetivo: Lograr el Licenciamiento y Acreditación licenciada, E02.04
Universidad de RSU.
Institucional y de los programas de pre y posgrado de la acreditada. Gestión de
Universidad Nacional de Trujillo (UNT). • Programas la Mejora
SUNEDU Indicadores y licenciados, Continua
SINEACE estándares de Alcance: acreditados
ICACIT calidad Aplica a toda la comunidad universitaria de la UNT.
Comité de Requerimiento de
Calidad del Licenciamiento y
RECURSOS
Programa Acreditación Documentos Relacionados
• Modelo de Acreditación para programas de Estudios de
Educación Superior Universitaria: SINEACE/ICACIT.
• Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el
Sistema Universitario.
• Procedimiento para entrega de bienes a comités de calidad
• Procedimiento para la inscripción de comités de calidad en el
SINEACE (Obtención CUI)
• Procedimiento para la conformación de Comités de Calidad
• Procedimiento para la entrega de reporte de avance/Informe
de Autoevaluación/Informe de Autoestudio.
• SAES Sistema de Autoevaluación de la Educación Superior.
• Programa de ASSESMENT-ICACIT Medición de logro de
competencia 16
M-UNT-DCU-001
E Proceos M Proceos A Proceos

Estratégicos Msisionales Apoyo
E02.01: Gestión de Calidad Universitaria
SUNEDU
E02.04
SINEACE E02.01.02 E02.01.03
ICACIT E02.01.01 Gestión de
Planes de Evaluación la Mejora
Auotevaluación Continua
Mejora Externa
Comité de
Calidad del
Programa
17
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento de los requisitos de
Entradas acreditación y licenciamiento.
Salidas
E01. Políticas
Gobierno de Académicas de E02.01.01: Autoevaluación
la investigación y
Universidad de RSU. Objetivo: Realizar la autoevaluación de los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo institucional y por • Necesida
programa de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). des, E02.01.02
SUNEDU Indicadores y Planes de
Alcance: oportuni
SINEACE estándares de Mejora
Aplica a toda la comunidad universitaria de la UNT. dades de
ICACIT calidad mejora.
Calidad del Licenciamiento y
Programa Acreditación RECURSOS
Educación Superior Universitaria: SINEACE/ICACIT.
• Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el
Sistema Universitario.
• Procedimiento para la inscripción de comités de calidad en
el SINEACE (Obtención CUI)
• Procedimiento para la conformación de Comités de Calidad
• Procedimiento para la entrega de reporte de
avance/Informe de Autoevaluación/Informe de
Autoestudio.
• SAES Sistema de Autoevaluación de la Educación Superior.
competencia 18
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento de lo implementación de
los planes de mejora.
Entradas Salidas
Políticas Informe de
E02.01.03
E Académicas de cumplimiento de
Evaluación
Estratégicos investigación y E02.01.02: Planes de Mejora Externa planes de mejora y
de RSU. logro de requisitos
Objetivo: Diseñar y monitorear la implementación de
M planes de mejora a nivel institucional y por programa de
Misioanles Necesidades estudio de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Cumplimiento
Alcance: de Políticas
E Académicas de
Aplica a toda la comunidad universitaria de la UNT.
Estratégicos investigación y
A Apoyo de RSU.
Recursos
Necesidades
RECURSOS M Misioanles
Satisfechas
Licenciamiento y Documentos Relacionados
Calidad del
Acreditación • Modelo de Acreditación para programas de Estudios
Programa
de Educación Superior Universitaria: SINEACE/ICACIT. Recursos
• Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el A Apoyo
Asigandos
Necesidades, Sistema Universitario.
E02.01.01 oportunidades • Procedimiento para la entrega de reporte de
Autoevalua de mejora. avance/Informe de Autoevaluación/Informe de
ción
Autoestudio.
• SAES Sistema de Autoevaluación de la Educación
Superior.
competencia 19
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
Entradas
• Verificación de cumplimiento del protocolo
establecido por el ente acreditador.
Políticas
• Verificación el cumplimiento de los términos
E Académicas de
de referencia.
Salidas
Estratégicos investigación y
de RSU. SUNEDU
SINEACE
Términos de E02.01.03: Evaluación Externa Informe ICACIT
Programas de referencia para preliminar de
estudios la contratación Objetivo: Verificación externa del cumplimiento de evaluación
de los pares los requisitos del modelo de externa.
E02.04 Gestión
evaluadores acreditación/licenciamiento institucional y por de la Mejora
programa de estudio de la Universidad Nacional de continua
Trujillo (UNT).
A Apoyo O/S, Proveedor Alcance:
Informe de RECURSOS
E02.01.02 cumplimiento de Documentos Relacionados
Planes de
planes de mejora y • Modelo de Acreditación para programas de
mejora
logro de requisitos Estudios de Educación Superior Universitaria:
SINEACE/ICACIT.
• Modelo de Licenciamiento y su Implementación
en el Sistema Universitario.
• Directiva de evaluación externa:
SUNEDU/SINEACE/ICACIT.
No Aplica
20
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificar que se cumpla con la ejecución de loa
planes de acción.
Entradas
Políticas de E02.02: Gestión de Medio Ambiente
E01.03.01:
Gestión de gestión Salidas
Campus responsable Objetivo: Promover actividades para la protección
Responsable del medio ambiente considerando los impactos Planes de acción E02.04
Uso de para mitigar o
ambientales de sus actividades, utilizando los Gestión de la
recursos: eliminar los
recursos naturales para garantizar el desarrollo Mejora
Eléctricos, impactos
sostenible en la UNT. Continua
materiales, ambientales
naturales,
Todos Los orgánicos. Alcance:
Procesos Aplica a toda la comunidad universitaria de la UNT.
UNT Residuos e
Impactos
generados
producto de las
actividades RECURSOS
• Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales.
• Leyes de medio ambientales
• Procedimiento de manejos peligros y comunes.
• No aplica
21
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Cumplir con el Plan y Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
• Reportar los incidentes y accidentes de
Entradas trabajo.
• Reportar las enfermedades ocupacionales.
E01.03.01: Políticas de E02.03: Gestión de Seguridad y Salud Salidas

gestión
Gestión de
responsable en el Trabajo
Campus
Objetivo: Establecer el Sistema de Gestión de Informar sobre
Responsable MINTRA
Reporte de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de accidentes de
incidentes y prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales trabajo.
accidentes. dando cumplimiento a la normativa vigente para
Reporte de toda la comunidad de la Universidad Nacional de
enfermedades Cumplimiento de E02.04
Todos Los Trujillo (UNT). Plan y Programa
ocupacionales Gestión de la
Procesos de Seguridad y
Alcance: Mejora
UNT Salud en el
Plan y Aplica a toda la comunidad universitaria de la UNT. Continua
Trabajo
Programas de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo RECURSOS
Lineamientos a • Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo
MINTRA cumplir de • Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
acuerdo a Trabajo.
Leyes vigentes • Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación
de Riesgos IPER.
No Aplica
22
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
establecidos en los Planes de Mejora
Entradas (SAC/OM)
• Cumplimiento de los planes de gestión
Salidas
Todos los Evidencia y resultados E02.04: Gestión de la Mejora
Procesos de las actividades Continua
UNT realizadas Objetivo: Asegurar la evaluación y la mejora del Todos los
Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Planes de Mejora Procesos
Nacional de Trujillo. (SAC / OM) UNT
• Objetivos
E06
Estratégicos Alcance:
Dirección
• Evaluación del Aplica a toda la comunidad universitaria de la UNT.
Estratégica
Contexto
RECURSOS
establecidos en los Planes de Mejora (SAC/OM)
• Cumplimiento de los planes de gestión.
• Procedimiento de Análisis de Datos y Revisión
por la Dirección (PG-E02.04.03-DCU-001)
• Procedimiento para el Tratamiento de Acciones
Correctivas (PG-E02.04.04-DCU-001)
• Procedimiento de Gestión de Auditoría Internas
(PG-E02.04.02-DCU-001)
No Aplica 23
M-UNT-DCU-001
E06 E01
Todos
Dirección Gobierno de
Procesos UNT
Estratégica la universidad
E02.04: Gestión de la Mejora Continua
E02.01 E02.04.01
Gestión de calidad Gestión de la
universitaria Documentación
E02.04.03
Análisis de Datos y E02.04.04
E02.02 Revisión por la Tratamiento
Gestión de medio Dirección de AC/OM
ambiente
E02.04.02
Auditoría Interna
E02.03
Gestión de seguridad E02.04.06
y salud en el trabajo Tratamiento de
Quejas
E02.04.07
Tratamiento de SNC
E02.04.05
Gestión de Riesgos
24
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
Caracterización (Nivel 2)
Entradas CONTROLES
• Cumplimiento de fases para la actualización de los
Necesidad de actualizar documentos de gestión.
Entidades documentos de gestión:
del - ROF
Gobierno - TUPA Salidas
(PCM, SGP) - TUSNE
- Manual de Procesos E02.04.01 Gestión de la Documentación
Documentos
Objetivo:
Requerimiento de aprobados y
Gestionar la documentación institucional y del Sistema
opinión técnica: difundidos Todos los
- Directivas Integrado de Gestión en la Universidad Nacional de
Todos los según la Procesos
- Reglamentos Trujillo (UNT). Jerarquía
Procesos UNT
UNT - Documentos de documentaria
creación de nuevas Alcance: establecida
unidades orgánicas Todos los procesos de la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT).
Necesidad de
Todos los
Procesos
actualización de los RECURSOS
documentos del Documentos Relacionados:
UNT
SIGCUNT • MAPRO-02.02 Actualización del TUPA
• ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
E01 Educación Superior Universitaria: SINEACE/ICACIT.
Actualización de • Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el
Gobierno de
Políticas Sistema Universitario.
la
Institucionales
Universidad
Recursos Informáticos:
• No Aplica
25
Interacción de Procesos M-UNT-DCU-001
Rev. 01
(Nivel 3)
E01 Gobierno de la
Universidad
E02.04.01
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
E02.04.01.01 E02.04.01.02
Gestión de la Gestión de la Todos los procesos
Información UNT
Documentación
Institucional Documentada
Todos los procesos

UNT
26
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
Entradas • Cumplimiento de fases para la actualización de los
documentos de gestión.
Necesidad de actualizar Salidas

Entidades documentos de gestión:
del - ROF E02.04.01.01: Gestión de la
Gobierno - TUPA Documentación Institucional Documentos de Todos los
(PCM, SGP) - TUSNE
- Manual de Procesos Objetivo: Gestión Procesos
Gestionar la documentación institucional en la revisados UNT
Universidad Nacional de Trujillo (UNT).
Requerimiento de
opinión técnica: Proyectos para
Alcance: E02.04.04
- Directivas mejora,
Todos los Todos los procesos de la Universidad Nacional de Tratamient
- Reglamentos innovación o
Procesos Trujillo (UNT). o de
- Documentos de rediseño de
UNT AC/OM
creación de nuevas procesos
unidades orgánicas
RECURSOS
Documentos Relacionados:
E01
Actualización de • MAPRO-02.02 Actualización del TUPA
Gobierno de
Políticas
la
Institucionales Recursos Informáticos:
Universidad
• No Aplica
27
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
Entradas • Cumplimiento de fases para la actualización de los
documentos del SIGCUNT.
E02.04.04
Tratamient
Salidas
Necesidad de
o de elaboración o E02.04.01.02: Gestión de la Información
AC/OM actualización de la Documentada
información
documentada
Objetivo: Información
Todos los SIGCUNT Normar las actividades de elaboración, revisión, Documentada
Procesos Todos los
aprobación, codificación, control, distribución, difusión aprobada,
UNT Procesos
y actualización de la documentación del Sistema difundida y
UNT
Integrado de Gestión, que comprende los aspectos de entregada en el
Calidad Universitaria, Medio Ambiente, Seguridad y punto de uso
Salud en el Trabajo.
E01 Actualización de
Gobierno de Políticas Alcance:
la Institucionales todos los documentos requeridos por el Sistema
Universidad
Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT).
RECURSOS
Documentos Relacionados:
• Procedimiento de Gestión de la Información
Documentada
Recursos Informáticos:
• Repositorio Institucional SIGCUNT
28
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Cumplimiento del Programa de Auditoría
• (IE1): Número de No Conformidades por Proceso
Entradas
E02.04.02 Auditoría Interna Salidas
Todos Los Evidencia y resultados
de las actividades Objetivo: Obtener y proporcionar información de que
Procesos
UNT realizadas. el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los
E03.04
requisitos propios de la organización y de normas Planes de Mejora Tratamient
internacionales y se implementa y mantiene (SAC/OM) o De
• Objetivos eficazmente. AC/OM
E06 Estratégicos. Alcance: Procesos que formen parte del Sistema
Dirección • Objetivos del Integrado de gestión de acuerdo al programa de
Estratégica Programa de auditoría.
Auditoría
RECURSOS
• Procedimiento de Gestión de Auditorías (PG-
E02.04.02-DCU-001).
No aplica
29
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificación de los cumplimientos de los acuerdos
de las revisiones.
Entradas • Seguimiento de los indicadores que lograron la
meta
Salidas
• Evidencia y resultados
Todos Los de las actividades E02.04.03 Análisis de Datos y Revisión
Procesos realizadas.
UNT • Oportunidades de por la Dirección
mejora. Objetivo: Revisar durante intervalos planificados el E02.04.04
• Resultados de Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar la Planes de Mejora Tratamient
Auditorias. conveniencia, adecuación, eficacia y alineación (SAC / OM) o de
continua a la dirección estratégica de la organización. AC/OM
• Objetivos
E06
Estratégicos Alcance: Todos los procesos del Sistema Integrado.
Dirección
• Evaluación del
Estratégica
Contexto
A04
Gestión • Desempeño de RECURSOS
Logística y Proveedores
Control externos
• Procedimiento de Análisis de Datos y Revisión por la
Patrimonial Dirección (PG-E02.04.03-DCU-001).
No aplica
30
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificar que se cumplan las propuestas de
acciones correctivas y oportunidades de
mejora en el tiempo propuesto y la eficacia de
las mismas.
Entradas • (IE2, IE3) Verificación del cumplimiento de los
plazos establecidos en los Planes de Mejora
• Incumplimiento de (SAC/OM)
Planes de acción
propuestos por el Salidas
área involucrada.
• Incumplimiento de E02.04.04: Tratamiento de AC/OM • No
propuestas de conformidades
Todos Los mejora por el área Objetivo: Establecer la metodología para cerradas.
Procesos involucrada. • Planes de acción Todos Los
identificar, planificar, tratar y monitorear las
UNT • Análisis FODA de la cumplidos Procesos
acciones correctivas y oportunidades de mejora del
UNT. sistema de gestión de calidad. eficazmente. UNT
• Hallazgos de • Propuestas de
Auditorias Internas y mejora cumplidas
Alcance: Aplica a toda la organización y
externas. eficazmente
• Hallazgos del documentos de SGC.
personal
• Quejas del cliente
• No conformidades
• Salidas no conformes
RECURSOS
reiterativas
• Acuerdos de revisión
• Procedimiento de Tratamiento de Acciones
por la dirección
Correctivas y Oportunidades de Mejora (PG-
E02.04.04-DCU-001)
• No aplica
31
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Cumplir con los controles preventivos.
• Cumplir con los planes de prevención.
Entradas
Desviación de los
Salidas
resultados E02.04.05: Gestión de Riesgos
planificados que
Todos Los Riesgos Todos Los
pueden afectar la Objetivo: Planificar e implementar acciones para
Procesos controlados o Procesos
conformidad de abordar los riesgos y oportunidades para aumentar
UNT minimizados UNT
productos y servicios. la eficacia del SGC, alcanzar mejores resultados y
Cambios en los prevenir efectos negativos de la Universidad
objetivos del SGC.
Nacional de Trujillo. E02.04
Planes de Gestión de la
Alcance: Aplica a toda la organización de la prevención de Mejora
Facilita los cambios. Universidad Nacional de Trujillo. riesgos Continua
E01.03.01: Estrategias de
Gestión de Control
Campus Toma de decisiones
Responsable Pensamiento basado RECURSOS
en riesgos
Matriz de riesgos y oportunidades.
• No aplica
32
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificar que se cumpla con el registro y
tratamiento de las quejas cuando aplique.
• % Unidades Académicas que cumplan con el
Entradas tratamiento de las quejas.
Salidas
Todos Los E02.04.06: Tratamiento de Quejas
Procesos
UNT Objetivo: Establecer las actividades a realizar para el
registro y tratamiento de las quejas, reclamos,
Formulario de incidencias de los usuarios internos y partes Todos Los
Queja, reclamo o
Alumnos quejas, reclamo interesadas en temas de Calidad, Medio Ambiente y Procesos
incidencia resuelta.
o incidencia Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad UNT
(libro de Nacional de Trujillo (UNT).
reclamaciones).
Parte Alcance:
interesadas Aplica a toda la comunidad universitaria de la UNT.
RECURSOS
• PG-E02.04.06-DCU-001 Procedimiento para la
Gestión de Queja, Reclamos y Servicios No
Conformes
• No aplica
33
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificar que se cumpla con el registro y
tratamiento de los SNC.
Entradas Salidas
E02.04.07: Tratamiento de SNC
Todos Los Objetivo: Establecer las actividades a realizar para el
Procesos registro y tratamiento de los servicios no conformes • Servicio No
UNT de los usuarios internos y partes interesadas en temas Conforme Todos Los
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud resuelta. Procesos
Ocupacional de la Universidad Nacional de Trujillo UNT
(UNT).
Alumnos Formulario de
Servicio No
Alcance:
Conforme.
Parte
interesadas
RECURSOS
• PG-E02.04.06-DCU-001 Procedimiento para la
Gestión de Queja, Reclamos y Servicios No
Conformes
• No aplica
34
Rev. 01
E01: E02: E03: E04:

Inter- Dirección

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
35
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Seguimiento de las Acciones de Control.
• Verificación de los tiempos de atención de
denuncias.
• Seguimiento a las recomendaciones
• Verificación de los plazos de elección de
autoridades electorales.
Salidas
Entradas • Verificación del cumplimiento de los objetivos Informe de
de cada proceso. Ejecución de E01 Gobierno
Lineamientos de Servicios de de la
CGR políticas y Plan anual de Control y Universidad
control de los OCI E03: Supervisión y Control Recomenda
ciones
Objetivo:
Control y supervisión del adecuado cumplimiento de Oficios,
Comunidad
Denuncias procesos y normativas internas y externas aplicables Informes,
Universitaria
a la entidad por parte del personal académico y Propuestas
administrativo de la UNT. de
Sanciones
E01 Gobierno Resolución Alcance: Comunidad
de la aprobada por Todos los procesos de la Universidad. Credenciales Universitaria
Universidad el Comité Autoridades
Electas
RECURSOS
Plan de
Documentos Relacionados Acción
• Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo
• Manuales, Leyes, y otros que correspondan a la
supervisión y control.
• Sistema de control gubernamental, Directiva N°
013-2016-CG/GPROD.
• Reglamento de Control Interno.
MS Office / Sistema Informático de la CGR
36
M-UNT-DCU-001
Interacción de Procesos Rev. 01
(Nivel 1)
E01 Gobierno de la A07 Gestión de

Universidad Asuntos Jurídicos y
Legales
E03 Supervisión y Control
E03.01 E03.02 E03.03

Gestión de Control Gestión de Procesos Gestión de Procesos
Gubernamental Disciplinarios Electorales
E03.04
Gestión de Fiscalización
A05 Gestión
A04 Gestión Logística y
Económica y
Control Patrimonial
Financiera
37
37
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
• Verificación del Cumplimiento del Plan Anual de
Control
Entradas • Seguimiento de las Acciones de Control
• Implementación y Seguimiento de las
“Lineamientos de recomendaciones de los informes de Auditoría.
política para el planea-
miento del control
gubernamental a cargo
E03.01 Gestión de Control Salidas
del SNC.
Directivas de progra- Gubernamental
CGR mación, seguimiento y Objetivo: E01 Gobierno
evaluación del plan Supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la de la
anual de control de los gestión pública en el uso y destino de los recursos y bienes Universidad
órganos de Control del Estado asignados a la UNT en atención al grado de
Institucional (OCI) Informe s de
eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Ejecución de
Controlar y supervisar los procesos y normativas internas Unidades
Acervo Servicio de Académicas y
de las unidades académicas y administrativas de la UNT Control
Archivo OCI Documentario Alcance: Administrativas,
del OCI Interno, Comunidad
Todas las actividades de la UNT, así como de todos sus Externos y Universitaria
funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía. Recomendac
Unidades
Información iones
Académicas y
Administrativas correspondiente
CGR
RECURSOS
Ciudadano Denuncias Manual de auditorías de cumplimiento – Directiva 007-2014- CG
/ GCSII. Resol 473- 2014, modificada por Resol 136-2018-CG. Unidades
LEY Nº 27785 Académicas y
Resolución • Procedimiento de Control Posterior Sanciones Administrativas,
E01 Gobierno Comunidad
de la aprobada a las • Procedimiento de Control Simultaneo
Universitaria
Universidad unidades • Procedimiento de Servicios Relacionados
• Reglamento de Control Interno
• MS Office / Sistema Informático de la CGR 38

Rev. 01
(Nivel 2)
E01 Gobierno de la
Universidad
E03.01 Control Gubernamental
E03.01.01 E03.01.02 CGR

Control Interno Control Externo
Todos los procesos UNT Ciudadano
39
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el grado de cumplimiento de cada etapa
de los procesos internos.
• Cumplir con la Guía para la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en
Entradas las entidades de estado.
Salidas
Resolución
aprobada a las E03.01.01 Control Interno
E01 Gobierno unidades
de la E01 Gobierno
Objetivo: Controlar y supervisar los procesos y Informe
Universidad de la
normativas internas de las unidades académicas y General
Comité Universidad
administrativas de la UNT.
Alcance:
Todos los Informe de Todos los procesos administrativos y académicos de la
procesos UNT Avance UNT.
RECURSOS
• Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo
• Reglamento de Control Interno
Recursos informáticos.
Sistema Informático de la CGR
40
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Verificación del Cumplimiento del Plan Anual de
Control
Entradas • Evaluación de Denuncias.
• Seguimiento de las Acciones de Control
• Implementación y Seguimiento de las
Salidas
“Lineamientos de
recomendaciones de los informes de Auditoría.
política para el planea-
miento del control E01 Gobierno
gubernamental a cargo de la
del SNC. E03.01.02 Control Externo Universidad
Directivas de progra-
CGR mación, seguimiento y Objetivo: Informe s de
evaluación del plan Unidades
Supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la Ejecución de Académicas y
anual de control de los gestión pública en el uso y destino de los recursos y bienes Servicio de Administrativas,
órganos de Control del Estado asignados a la UNT en atención al grado de Control y Comunidad
Institucional (OCI) eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Recomendac Universitaria
iones
Acervo Alcance:
Archivo OCI Documentario Todas las actividades de la UNT, así como de todos sus
del OCI funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía. CGR
Unidades
Información
Académicas y
Administrativas correspondiente RECURSOS Unidades
Documentos Relacionados Académicas y
Manual de auditorías de cumplimiento – Directiva 007-2014- Sanciones Administrativas,
Comunidad
Ciudadano Denuncias CG / GCSII. Resol 473- 2014, modificada por Resol 136-2018- Universitaria
CG.
LEY Nº 27785
• Procedimiento de Control Posterior
• Procedimiento de Control Simultaneo
• Procedimiento de Servicios Relacionados
Sistemas Informáticos
Sistema Informático de la CGR 41
Rev. 01
CONTROLES
• Verificación de cumplimiento de requisitos del
Texto Único Ordenado para solicitud de
denuncias.
• Verificación de los plazos de emisión de
constancias.
• Cumplimiento de plazos.
Entradas
Salidas
E03.02 Gestión de Procesos
Unidades
Solicitud de Disciplinarios Oficio de la
Académicas y
denuncia, queja Defensoría
Objetivo: Administrativ
Comunidad o reclamo Universitaria
Defender los derechos individuales de los miembros de as de la UNT.
Universitaria
UNT la comunidad universitaria. Informe del
Emitir juicios de valoración sobre conducta o E01 Gobierno
Solicitud de Tribunal de de la
Constancias comportamiento, velar por el ejercicio adecuado del Honor. Universidad
principio de autoridad y proponer, según el caso, las Resolución
sanciones correspondientes ante la autoridad
correspondiente. Comunidad
E01 Gobierno Alcance: Universitaria
Designación de Constancias
de la UNT
Autoridades A estudiantes, docentes , personal administrativo y
Universidad
autoridades de la UNT
RECURSOS
Ley de procedimiento administrativo general N° 27444
y su modificatoria D.L. N° 1272.
Ley del código de ética de la función publica N° 27815
Ley del Servicio Civil N° 30057
Formato de Solicitud de Pedido de Información,
denuncia, atención, reclamo y/o sugerencia
(Defensoría Universitaria).
Sistema Informático de la CGR

M-UNT-DCU-001
CONTROLES
Entradas • Verificación del cumplimiento de los plazos
(convocatoria) de elección de los miembros del
Comité Electoral.
Miembros del
Comité
• Verificación de tachas al padrón y al proceso
Electoral electoral.
E01 Gobierno
de la
Salidas
Reglamento
Universidad General de
Elecciones Credenciales
Aprobado E03.03 Gestión de Procesos Electorales Autoridades
Comunidad
Universitaria
Electas
Necesidad de Objetivo: Garantizar, conducir y controlar los procesos
Comunidad
Elecciones electorales de la UNT
Universitaria Acta de
Alcance: consolidado E01 Gobierno
Publicación Desde la elaboración del Reglamento del Proceso hasta y resolución de la
Cronograma la entrega de credenciales de acuerdo al tiempo de interna Universidad
A04 Gestión
de Elecciones periodo de fecha termino de las autoridades ante CEUA/UNT
Logística publicado órgano de gobierno UNT.
Bienes y Imagen
A07 Gestión servicios Institucional
de Asuntos Resultados
Página
Jurídicos y finales
UNITRO
Legales Asesoría Legal
RECURSOS
Monto Documentos Relacionados
Presupuesto
presupuestal • Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo
• Ley Universitaria 30220
• Ley de Proceso Electorales (ONPE)
Oficinas
Padrones
Técnicas
Asistencia Sistema Informático de la UNT
técnica,
ONPE capacitación y
Supervisión 43
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
Entradas Seguimiento de lo solicitado a las instancias
competentes.
Cumplimiento de Plan Operativo Institucional
Información:
Unidades
Planes
Académicas y
operativos de
Administrativas
normas de
de la UNT
gestión Salidas
E03.04 Gestión de Fiscalización
Reglamento
Interno y Plan Objetivo: Establecer, organizar y ejecutar adecuados
de Trabajo procedimientos de Fiscalización que permitan en E01
aprobados forma oportuna y eficaz, prevenir, corregir y mejorar Informe con el Gobierno de
E01 Gobierno la gestión académica , administrativa y económica Acta de Sesión. la
de la Solicitud de en las diferentes instancias de la universidad. Universidad
Universidad Investigación
Alcance:
Miembros de la Todos las Unidades Académicas y Administrativas, y
COPEFI filiales de la UNT.
A05 Gestión
Económica y Avance RECURSOS
Financiera Presupuestal
Reglamento Interno del Comité Permanente de
A04 Gestión Equipos y Fiscalización
Logística Materiales Estatuto Institucional Reformado
Ley Universitaria N° 30220
Sistema Informático de la UNT
44
Rev. 01
E01: E02: E03: E04:

Inter- Dirección

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
45
Rev. 01
CONTROLES
• Verificación del cumplimiento del Protocolo
Institucional.
• Reporte de Visualizaciones de medios de Información.
Entradas • Verificación de contenido de notas y publicaciones. Salidas
Requerimientos de: Comunidad
Pieza gráfica,
Difusión de eventos Universitaria
institucionales. E04 Gestión de la Información y la publicidad en
y partes
la pagina web
Organización de Comunicación Interesadas
Unidades Conferencias de prensa.
Objetivo:
Académicas y Diseños y Spots
publicitarios, Ceremonias Comunicar y difundir las actividades que se realizan Desarrollo de
Administrativas
protocolares, Equipos dentro y fuera de la universidad a la comunidad Conf. de Unidades
(Proyector, Banners, etc.). universitaria y hacia la sociedad. Prensa. Académicas y
Invitaciones Administrativas
Alcance:
Solicitudes de: A todas las Unidades Académicas y Administrativas de
Aclaraciones; la UNT, incluyendo las filiales y a la sociedad nacional e
Entrega de
E01 Gobierno Pronunciamiento internacional. distintivos, Comunidad
de la Oficial, Ceremonias
medallas en Universitaria
Universidad Institucionales,
ceremonias,
Publicación de RECURSOS Pronunciamie
Memoria Rectoral.
Documentos Relacionados ntos y
Protocolo
• Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo aclaraciones
Institucional
• Manual de Imagen Corporativa de la UNT en medios , E01 Gobierno
redes. Diseño de la
y publicación Universidad
de Memoria
• Página Web de la UNT
Rectoral
• Softwares
46
46
Rev. 01
(Nivel 1)
E01 Gobierno de la
Universidad
E04 Gestión de la Información y la Comunicación
E04.01
Partes Interesadas
Gestión de
Partes Interesadas
Comunicación
Interna
E04.03
Gestión de Publicidad
E04.02
Gestión de
Comunicación
Externa
47
47
Rev. 01
CONTROLES
• Revisión de avances de las actividades.
Entradas • Cumplimiento de las actividades programadas en
los plazos establecidos.
Requerimiento
Unidades
de monitoreo de Salidas
Académicas y
red de
Administrativas
Comunicación E04.01 Gestión de Comunicación Boletín
Interna Publicado en
Monitoreo de medio digital y
Objetivo: Comunidad
medios escritos. Periódico Mural
Mantener informada a la Comunidad Universitaria de Universitaria
actualizado,
los eventos académicos y administrativos de la UNT
E04.01 Gestión Generación de
de Elaboración de
Alcance: Contenidos
Comunicación Boletines y
Periódico Mural A toda la comunidad Universitaria (Estudiantes,
Interna
de la docentes, trabajadores). Dirección de
Administración Protocolo E01 Gobierno
central Institucional , de la
Clipping de Universidad
Medios
E01 Gobierno Requerimiento RECURSOS
de la de Protocolo
Documentos Relacionados Cobertura de
Universidad Institucional
• Plan de Comunicaciones Actividades
Institucionales Unidades
Académicas y
Recursos Informáticos Administrativas
E04.03 Gestión • Software para diseño, audio y video. Protocolos a
Diseños, piezas
de Publicidad • Página Web de la UNT Facilitadores
gráficas
• Redes Sociales de la RCI
48
48
Rev. 01
CONTROLES
• Verificación del contenido de las notas
Entradas elaboradas.
• Cumplimiento de notas programadas. Salidas
Unidades Solicitud de
Registro de
Académicas y Difusión en medios
Entrevistas con
Administrativas de comunicación y
Portal Institucional
E04.02 Gestión de Comunicación Autoridades UNT,
Externa Notas de Prensa
Comunidad
Objetivo: Universitaria
E04.01 Gestión
Generar un Impacto Efectivo con la información Contenidos en y partes
de Notas de prensa,
proveída e informar acerca de los servicios que brinda redes sociales y interesadas
Comunicación artículos
la universidad, mejorando la imagen institucional de la medios escritos,
Interna periodísticos
UNT. televisivos y
radiales. Afiches,
Solicitud de Alcance: volantes, y otros.
Medios de
Acceso a A toda la comunidad en general
Comunicación
Entrevistas
Comunidad
RECURSOS Aclaraciones y Universitaria
E04.03 Gestión Diseños, piezas Pronunciamientos
de Publicidad gráficas, spots Documentos Relacionados Oficiales
No aplica Medios de
publicitarios
Comunicación
Solicitudes de • Software para diseño, audio y video.
E01 Gobierno de Aclaraciones y • MS Office
la Universidad Pronunciamientos
Oficiales
49
49
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplimiento de requisitos establecido en los
requerimientos.
• Nivel de cumplimiento de los diseños dentro de los
Entradas plazos establecidos Salidas
Pieza Gráfica
Unidades Requerimiento de E04.03 Gestión de Publicidad Digital Comunidad
Académicas y Diseños y Spots Universitaria y
Administrativas Publicitarios Objetivo: partes
Promover un impacto visual favorable a la UNT interesadas
Contenidos en
Alcance: Redes Sociales
Propuesta de A toda la comunidad universitaria y sociedad en general
Saludos
Institucionales, Unidades
Calendarios, Académicas y
E04.03 Gestión Publicidad para Administrativas
de Publicidad Procesos de Spots
Admisión UNT y RECURSOS Publicitarios E04.02. Gestión
Centros de de
Extensión Comunicación
• Manual de Imagen Corporativa de la UNT
externa
• Software para diseño, audio y video
50
50
Rev. 01
E01: E02: E03: E04:

Inter- Dirección

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
51
Rev. 01
CONTROLES
• Convenios para movilidad en ejecución (%)
• Convenios para ejecución de practicas
Salidas
preprofesionales
• Otros convenios interinstitucionales.
Entradas Convenios
Nacionales e M01.
Miembros de internacionale Formación
Presentación E05. Relaciones Interinstitucionales
la s para Integral
de posibles
Comunidad Objetivo: Establecer los lineamientos para obtención de movilidad y
Instituciones
Universitaria los convenios con universidades/instituciones públicas y becas
privadas, nacionales e internacionales para la movilidad aprobados por
de estudiantes, docentes y personal administrativo, así consejo
como para el intercambio de experiencias y el universitario
otorgamiento de becas y para la ejecución de practicas
Presentación pre profesionales.
de interés Empresa o Institución
Alcance: Para todas las carreras profesionales de Grupos de interés
Empresa o Institución pregrado de la UNT
Grupos de interés
RECURSOS
• Resolución de Consejo Universitario
0143-2007/UNT. Reglamento de Convenios
Nacionales e Internacionales de Intercambio
Académico, Intercambio de Estudiantes y Proyectos
de Investigación Científica
Recursos Informáticos 52
• No Aplica
Rev. 01
(Nivel 1)
E05. Relaciones Interinstitucionales
Miembros de E05.01 M01

la Evaluación y Formación Integral
Comunidad Subscripción del
Universitaria Convenio
E05.02
Ejecución del
Empresa o Institución Convenio
Grupos de interés A02 Gestión del
Talento Humano
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Convenios para movilidad en ejecución (%) Salidas
Entradas
Convenios
E05.01 Evaluación y Subscripción del E05.02
Nacionales e Ejecución del
Miembros de
la
Presentación Convenio internacionale Convenio
de posibles s para
Comunidad
Instituciones Objetivo: Establecer los lineamientos para subscripción movilidad y
Universitaria
de los convenios con universidades/instituciones becas
públicas y privadas, nacionales e internacionales para la aprobados por
movilidad de estudiantes, docentes y personal consejo
administrativo, así como para el intercambio de universitario
experiencias y el otorgamiento de becas y para la
Presentación
ejecución de practicas pre profesionales..
de interés Empresa o Institución
Alcance: Para todas las carreras profesionales de Grupos de interés
Empresa o Institución pregrado de la UNT
Grupos de interés
RECURSOS
• Resolución de Consejo Universitario
0143-2007/UNT. Reglamento de Convenios
Nacionales e Internacionales de Intercambio
Académico, Intercambio de Estudiantes y Proyectos
de Investigación Científica
• Reglamento de convenios para prácticas pre-
profesionales
• No Aplica
54
M-UNT-DCU-001
CONTROLES Salidas
• Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la
Entradas Resolución 0143-2007
E05.01 Convenios
Convenios M01.
Evaluación y Nacionales e E05.02 Ejecución del Convenio Nacionales e Formación
Subscripción internacionale
s para internacionale Integral
del Convenio Objetivo: Realizar la difusión de los diferentes s para
movilidad y
convenidos hasta la confirmación de la aplicación del movilidad y
becas
mismo. becas a ser
aprobados por
consejo ejecutados
universitario Alcance: Para todas las carreras profesionales de
pregrado de la UNT
RECURSOS
• Procedimiento de Movilidad y Becas (PG-
M01.03.02.03-DRIN-001)
• No Aplica 55
Mapa de Procesos de la UNT M-UNT-DCU-001
Rev. 01
(Nivel 0)
E01: E02: E03: E04: E05: Relaciones E06:
Gobierno Gestión Supervisión Gestión de Inter- Dirección
de la Integrada para y Control Información y la institucionales Estratégica

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
56
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Cumplimiento de Objetivos Estratégicos e
iniciativas estratégicas.
• Cumplimiento de las actividades de los Planes Salidas
Operativos
Entradas • Seguimiento e Evaluación de la Distribución • Plan
Presupuestal Estratégico
(PEI)
• Visión • Plan Operativo
E01 • Misión E06: Dirección Estratégica (POI)
Gobierno de • Valores
la • Políticas
Universidad
Objetivo: Programa
• Objetivos Definir la estrategia, planes operativos, Multianual de
programa multianual de inversiones, así como Inversiones (PMI)
Grupos de gestionar como gestionar el presupuesto
Presupuesto Todos los
Interés Institucional para el logro de los objetivos de la procesos de
UNT Institucional de
la UNT
Lineamiento s y Alcance: Apertura (PIA)
Normativa
aplicable
Todos los procesos y unidades dela UNT
Presupuesto
Institucional
RECURSOS Modificado (PIM)
Todos los Documentos Relacionados
procesos de Necesidades de • Directiva para la Elaboración del Plan Estratégico
la UNT unidad Memoria anual /
Institucional.
Estadística de la
• Directiva para la Elaboración y Evaluación de los
UNT
Planes Operativos.
• Aplicativo Informático SIPLAN
• Aplicativo Informático CEPLAN
Rev. 01
(Nivel 1)
E06: Dirección estratégica
E06.01
E01
Planificación
Gobierno de la
Universidad
E06.02
Gestión de
Grupos de interés
presupuestos
Todos los
procesos UNT
E06.03
Formulación y
Evaluación de
Todos los procesos de
la UNT Proyectos de
Inversión
E06.04
Estadística
institucional
58
Entradas M-UNT-DCU-001
• Visión
E01 • Misión
Gobierno de
la
• Valores CONTROLES
• Políticas
Universidad • Objetivos • Cumplimiento de Objetivos Estratégicos e
• Requerimient • Cumplimiento de las actividades de los Planes
os Operativos Seguimiento e Evaluación de la
• Plan Distribución Presupuestal
Estratégico
Grupos de Nacional Salidas
Interés (CEPLAN)
• PESEM
(MINEDU). Requerimientos E06.02
• PDRC (La E06.01 : Planificación para los Planes Gestión
Libertad) Objetivo: Operativos de Presupuestal
• PEN unidad
(MINEDU) Definir la estrategia de la UNT y su
• PER ( La implementación y despliegue a todas las
Libertad) unidades académicas y administrativas.
• Presupuesto
Asignado Alcance:
(MEF) • Plan Estratégico
• Política de Todos los procesos y unidades dela UNT • Plan Operativo
Modernizaci • Otros planes Todos los
ón de la institucionales procesos de
Gestión RECURSOS • Información la UNT
Pública (SGP) estadística
Documentos Relacionados institucional
Todos los • Directiva para la Elaboración del Plan Estratégico • Plan de
procesos de Necesidades de Institucional. Inversiones
la UNT unidad • Directiva para la Elaboración y Evaluación de los Públicas
Planes Operativos.
E06.02 Recursos Informáticos

Techo • Aplicativo Informático SIPLAN
Gestión
Presupuestal
Presupuestal • Aplicativo Informático CEPLAN
Rev. 01
(Nivel 2)
E06.01: Planificación
E01
Gobierno de
la E06.01.01
Universidad Planeamiento PEI Todos los
procesos
Grupos de
Interés
E06.01.02 E06.02
Gestión
Planeamiento Presupuestal
para el desarrollo
de los Programas
y Proyectos
Todos los
procesos de
la UNT
E06.01.03
Ejecución y A04
E06.02 Evaluación de Plan Gestión
Logística y
Gestión Operativo Control
Presupuestal Patrimonial
M-UNT-DCU-001
Entradas
• Visión
CONTROLES
E01 • Misión • Asegurar la participación de todas las Unidades
Gobierno de • Valores
la Académicas y Administrativas de la UNT
• Políticas
Universidad • Objetivos
Salidas
• Requerimient E06.01.01 Planeamiento para el
os
• Plan
desarrollo del PEI
Estratégico Objetivo:
Grupos de • Plan Estratégico Todos los
Nacional Elaboración y/o actualización del Plan
Interés (CEPLAN) • Institucional procesos de
Estratégico Institucional. la UNT
• PESEM • Otros planes
(MINEDU). institucionales
• PDRC (La Alcance: • Plan de
Libertad) Todos los procesos y unidades dela UNT Inversiones
• PEN Públicas
(MINEDU)
• PER ( La
Libertad)
• Presupuesto
Asignado
RECURSOS
(MEF) Documentos Relacionados
E06.01,02
• Política de • Directiva para la Elaboración del Plan Estratégico
Planeamiento para el
Modernizaci Institucional. desarrollo de los
ón de la • Directiva Nacional del MEF para la gestión de Programas y Proyectos
Gestión Programas de Inversiones Públicas.
Pública (SGP)
Todos los Recursos Informáticos

procesos de Necesidades de • Aplicativo Informático SIPLAN
la UNT unidad • Aplicativo Informático CEPLAN
M-UNT-DCU-001
Entradas
CONTROLES
• Plan Estratégico • Asegurar la participación de todas las Unidades
E06.01.01 • Institucional Académicas y Administrativas de la UNT Salidas
Planeamient • Otros planes
o para el
institucionales
desarrollo • Plan de
del PEI
Inversiones E06.01.02 Planeamiento para el • Programas y
Públicas Proyectos de la
desarrollo de los Programas y Proyectos Todos los
UNT procesos de
Objetivo: • Plan Operativo
la UNT
E06.01.03 Elaboración y/o actualización de los Programas Institucional
Ejecución y • Propuestas de y Proyectos gestionados a través de los planes
Evaluación Mejora en la operativos de cada unidad.
de Plan gestión del PEI
Operativo
Alcance:
Todos los procesos y unidades dela UNT E06.02
Plan Operativo de
cada unidad Gestión de
E06.02 Presupuestos
Techo
Gestión de
Presupuestos
Presupuestal RECURSOS
Documentos Relacionados A04
• Directiva para la Elaboración y Evaluación de los Gestión
Planes Operativos. Logística y
Todos los Control
Necesidades de
procesos de Patrimonial
unidad Recursos Informáticos
la UNT
Rev. 01
CONTROLES
• Revisión del registro de las actividades
ejecutadas en el SIPLAN y CEPLAN
• Seguimiento e Evaluación de la Distribución
Presupuestal
• Cumplimiento de Objetivos Estratégicos e
• Cumplimiento de las actividades de los Planes Salidas
Entradas Operativos
E06.01.03 Ejecución y Evaluación de los • Informe de la
• Programas y
Planes Operativos Evaluación E03:
E06.01.02 Semestral Supervisión
Planeamient Proyectos Objetivo: • Informe de la y Control
o para el de la UNT Implementar las iniciativas estratégicas y Evaluación
desarrollo • Planes evaluar de cumplimiento de los objetivos Anual
de los Operativos
estratégicos para evidenciar el cumplimiento
Programas y de cada
Proyectos unidad de la Misión y Visión de la UNT.
E06.01.01
Alcance: Planeamient
Todos los procesos y unidades dela UNT • Propuestas de
o para el
Mejora en la desarrollo
gestión del PEI del PEI
RECURSOS
• Directiva para la Elaboración y Evaluación de los
Planes Operativos.
M-UNT-DCU-001
Salidas
CONTROLES
E06.01
Entradas • Seguimiento y evaluación de la ejecución Planificación
presupuestal
Techo E06.03
Asignación Presupuestal Formulación
MEF Presupuestal y Evaluación
de
E06.02 Gestión de Presupuestos Proyectos
Presupuesto de Inversión
Requerimientos Institucional
E06.01 para los Planes Objetivo: de Apertura
Planificación Operativos de Conducir la gestión presupuestal en las fases de (PIA)
unidad formulación, programación y evaluación de los Todos los
presupuestos, con eficiencia y eficacia para la Procesos
E06.03 Universidad Nacional de Trujillo. Presupuesto de la UNT
Formulación Requerimiento Institucional
y Evaluación para la Alcance: Modificado
de programación Todos los procesos de la Universidad Nacional de (PIM)
Proyectos Multianual de Trujillo.
de Inversión Inversión
Marco
presupuestal
Centros de asignado
Resultados
Producción FInancieros RECURSOS Procesos
Documentos Relacionados de Apoyo
• Estatuto Reformado, adecuado a la Ley Aprobación o
Universitaria N° 30220. desestimación
Procesos de • Ley y directivas de presupuestos del MEF de la
Solicitud de Certificación.
Apoyo
Modificación
Presupuestal Recursos Informáticos
• sistema Integrado de Administración Financiera Órganos
M02 del Sector Publico (SIAF-SP) Resolución
Rectores del
• Sistema Integrado de Gestión Administrativa rectoral de
Investigación MEF y de la
(SIGA) PIA y PIM
CGR
(Nivel 2) Rev. 01
Todos los
Procesos de la Centros de
UNT Producción
MEF
E06.01 E06.02 Gestión Presupuestal

Planificación
Todos los
Procesos de la
E06.03
UNT
Formulación y
Evaluación de A06.02.01 Formulación
Proyectos de Presupuestal
Inversión
A06.02.03
Seguimiento y Órganos
Rectores del MEF
Evaluación de la
A04 Gestión y de la CGR
Ejecución Presupuestal
Logística y
Control
Patrimonial A06.02.02
Modificación
A02 Presupuestal E06.04
Gestión de Estadística
Recursos Institucional
Humanos
A 09
Gestión
Financiera
M02
Investigación
Rev. 01
CONTROLES
Entradas • Verificar el registro de las actividades operativas Salidas
de las unidades UNT.
• Verificar la aprobación del Proyecto de
Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)
Asignación Presupuesto
MEF MEF
Presupuestal Multianual
E06.02.01 Formulación Presupuestal

E06.03
Plan
Objetivo: Formulación
E06.01 Formulación del Presupuesto Institucional para y Evaluación
Planificación Estratégico
los procesos de la Universidad Nacional de de
Institucional
Trujillo. Proyectos
Presupuesto
de Inversión
Inicial de
E06.02.03 Alcance: Apertura (PIA)
Informe
Seguimiento Todos los procesos de la Universidad Nacional
Técnico con
y Evaluación E06.01
resultados de de Trujillo. Planificación
de Ejecución
seguimiento
Presupuestal Techos
Presupuestales
E06.02.02
Modificación
Requerimien
RECURSOS Presupuestal
E06.01
tos para los Documentos Relacionados
Planificación
Planes Estatuto Reformado, adecuado a la Ley
Operativos Universitaria N° 30220.
Directiva 001-2018 Directiva de programación Metas Centros de
E06.03 Multianual del MEF Económicas
Requerimient Producción
Formulación Otros Recursos
y Evaluación o para la
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
de programació
(CEPLAN).
Proyectos n Multianual
SIGA (Sistema Integrado de Gestión
de Inversión de Inversión
Administrativa).
Rev. 01
Entradas
CONTROLES
A06.02.01 Presupuesto
• Control de la ejecución de los recursos
Formulación Inicial de
asignados. Salidas
Presupuestal Apertura
(PIA)
E06.02.03
Presupuesto
Seguimiento y
Inicial
A04 Gestión E06.02.02 Modificación Presupuestal Modificado
Evaluación de
Logística y Ejecución
(PIM)
Control Solicitud de Objetivo: Presupuestal
Patrimonial asignación Evaluación de las solicitudes de modificación
del Marco presupuestal y aprobaciones de marco
Presupuestal Todos los
A02 presupuestal y certificaciones
Gestión de Procesos
Recursos Solicitud de Alcance: UNT
Humanos aprobación de Aplica a todos los procesos de la UNT.
Certificaciones
A 02
A09 Aprobación
de
Gestión de
Gestión
RECURSOS Certificación Recursos
Financiera
Humanos
Solicitud de Ley de Presupuesto A04 Gestión
M02 incorporación de Logística y
Investigación saldo de balance Otros Recursos Control
(Proyectos de • sistema Integrado de Administración Financiera Patrimonial
Investigación) del Sector Publico (SIAF-SP)
E06.03 Solicitud de • Sistema Integrado de Gestión Administrativa A 09
Formulación y incorporación de (SIGA) Gestión
Evaluación de saldo de balance Financiera
Proyectos de (Proyectos de
Inversión Inversión)
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
asignados.
Salidas
Entradas E06.02.03 Seguimiento y Evaluación de MEF
Ejecución Presupuestal
Informe
Técnico con
Objetivo:
Presupuesto resultados de
E06.02.02 Emitir opinión sobre el seguimiento y E06.02.01
Inicial seguimiento
Modificación Evaluación de la Ejecución Presupuestal Formulación
Modificado
Presupuestal Presupuesta
(PIM)
Alcance:
Todos los procesos y unidades de la UNT
E06.04
Información
Estadística
Estadística
RECURSOS institucional
Ley y directivas de ejecución presupuestal del MEF
Otros Recursos
• sistema Integrado de Administración Financiera
del Sector Publico (SIAF-SP)
• Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA)
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
asignados.
Entradas Salidas
Todos los
Procesos de la Necesidades de E06.03 Formulación y Evaluación de Proyectos
A01 Gestión
Unidad declarados
UNT Proyectos de Inversión de la
aprobados y
Infraestructura
viables
Objetivo:
• Plan Estratégico Formular y evaluar las propuestas de proyectos
E06.01.01 • Institucional de inversión con el fin de ampliar, mejorar y/o
Planeamiento • Otros planes E06.04
modernizar la infraestructura de la UNT. Estadística
para el institucionales
desarrollo del • Plan de institucional
PEI Inversiones Alcance:
Públicas Todos los procesos y unidades de la UNT
Requerimient
o para la E06.02.01
E06.02.02 programació Formulación
Techos
Modificación Presupuestales
RECURSOS n Multianual Presupuestal
Presupuestal Documentos Relacionados de Inversión
No aplica
Otros Recursos
(SIGA)
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
asignados.
Entradas Salidas
Todos los Información sobre

Procesos de la los resultados de E06.04 Estadística Institucional E06.04
UNT los procesos Reportes
Estadística
Estadísticos
institucional
Objetivo:
Poner a la disposición de la comunidad
Información
E06.02.03 sobre el universitaria y de la sociedad en general
Seguimiento y seguimiento y servicios de información sobre la ejecución de E04 Gestión
Evaluación de evaluación de la los servicios y actividades de la UNT de la
Ejecución ejecución Información y
Presupuestal presupuestal Alcance: la
Todos los procesos y unidades de la UNT Comunicación
E06.03
Proyectos
Formulación y
declarados E01
Evaluación de
Proyectos de
aprobados y RECURSOS Gobierno de la
viables Universidad
Inversión Documentos Relacionados
No aplica
Otros Recursos
(SIGA)
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
DESPLIEGUE PROCESOS MISIONALES
71
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
72
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
FORMACIÓN INTEGRAL (M01)
73
Rev. 01
CONTROLES
Indicadores de los procesos de:
• Gestión Curricular
• Admisión
• Formación Profesional
Entradas • Tutoría Académica Salidas
• Seguimiento a los graduados.
Profesional con las
• Visión competencias declaradas en
E01
• Misión el perfil de egreso.
Gobierno • M01. Formación Integral
Valores
de la • Políticas
Universidad • Objetivos Objetivo: Gestionar los procesos de formación
integral de los estudiantes en coherencia con las
normas legales y regulatorias aplicables, las políticas y
orientaciones estratégicas de la UNT y los estándares
• Plan para la acreditación de la calidad educativa.
Estratégico
• Plan
M06 Alcance: Todos los programas de estudios de la UNT.
Operativo
Dirección • Documentos
Estratégica técnicos para
la
modernizació RECURSOS
n de la Documentos Relacionados
gestión. Procedimientos de los procesos de nivel 1
• Información • Procedimiento del proceso de Gestión Curricular
estadística • Procedimiento del proceso de Admisión
institucional • Procedimiento del proceso de Formación
Profesional
• Procedimiento del proceso de Tutoría Académica.
• Procedimiento del proceso de Seguimiento a los
Graduados.
• Sistema de Gestión Académica (SGA) UNT.
74
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
M01. FORMACIÓN INTEGRAL
M01 – Formación Integral - PREGRADO
M01 – Formación Integral - POSGRADO
75
Rev. 01
PREGRADO (Nivel 1)
E01. Gobierno de la
Universidad
E06 Dirección Estratégica
M01 FORMACIÓN INTEGRAL
Partes Interesadas
Partes Interesadas
M01.01 M01.05 Seguimiento

Gestión Curricular a los egresados
M01.02 M01.03
Admisión Formación Profesional
M01.04
Seguimiento al desempeño de los
Estudiantes
A08.02 A02.01
A03 Gestión de Bienestar Gestión de Recursos de Gestión de Personal
Universitario Información Académico 76
Rev. 01
CONTROLES
Entradas • Actualización del Modelo Educativo. Salidas
• Actualización de currículos de los programas de estudio
• Visión • Modelo
E01 (%)
• Misión Educativo M01.03
Gobierno de • Actualización de los sílabos (%)
• Valores • Objetivos Formación
la • Sílabos visados antes del inicio del semestre académico
• Políticas Educacionales Profesional
Universidad • en el SGA (%)
Objetivos • Perfil del
Egresado
• Plan Estratégico • currículo M101.05
• Plan Operativo M01.01 Gestión Curricular - PREGRADO (objetivos Seguimiento a
• Documentos educacionales, Egresados
E06 técnicos para la
Dirección Objetivo: Establecer lineamientos para que en la UNT perfil de
modernización de se revise, evalúe y actualice periódicamente el modelo egreso, entre
Estratégica la gestión educativo, el currículo (objetivos educacionales, perfil otros
• Información componentes)
de egreso, entre otros componentes) y los sílabos;
estadística
asegurando su coherencia y pertinencia.
institucional
• Empleabilidad
• Satisfacción del
Alcance: Todos los programas de pregrado y de
segunda especialidad de la UNT. • Perfil del M01.02
M01.05 egresado ingresante Admisión
Seguimiento a • Satisfacción del
los egresados empleador
• Logro de
Objetivos • Sílabos
M01.03.02.01
Educacionales RECURSOS visados
Ejecución
• Planes de
M01.02 • Resultados de la Documentos Relacionados curricular
estudio
Admisión evaluación al Procedimiento para la Gestión Curricular (PG-M01.01-
ingresante DDA/PG-01)
• Requerimie A08.02
M01.03.02.02 • Informe del Recursos Informáticos nto de Gestión de
Evaluación al • Sistema de Gestión Académica de la UNT (SGA) . recursos de Recursos de
Logro de
Estudiante información Información
Competencias
77
Rev. 01
CONTROLES
• Relación entre los postulantes actuales y los postulantes en el
periodo anterior (%)
• Nivel de logro del número de vacantes aprobadas (%).
• Nivel de satisfacción de los ingresantes acreditados (%).
Entradas Salidas
M01.02 Admisión - PREGRADO
M01.01 Perfil de M01.03.01
ingresante, Información
Gestión Matrícula
vacantes Objetivo: Seleccionar a los postulantes por diversas oficial de los
Curricular
disponibles ingresantes
modalidades, estableciendo lineamientos para la
acreditados: -
implementación, ejecución y evaluación del proceso de
- listados
admisión. A03
E01 - Resultados
Plan operativo del examen Gestión de
Gobierno de Alcance: Todas las carreras profesionales de pregrado Bienestar
Cronogramas de admisión
la UNT y de segunda especialidad de la UNT. Universitario
- Entre otros.
Partes
Postulantes
interesadas
RECURSOS
Procedimiento para la Gestión de la Admisión (PG-
M01.02-DA/PG-01).
• Sistema de Admisión (Base De Datos)
78
Rev. 01
CONTROLES
• Matrícula.
• Enseñanza-Aprendizaje. Salidas
• Graduación
Entradas • Titulación M01.04
• Record Seguimiento
• Modelo Académico al
M01.01
Gestión Educativo M01.03 Formación Profesional - • Actas de desempeño
Notas de los
Curricular • Currículo PREGRADO estudiantes
• Sílabo
Objetivo: Gestionar los procesos de formación
profesional de los estudiantes en coherencia con el M01.05
• Listado oficial diseño curricular aprobado, las normas legales y
M01.03.01 Seguimiento
de estudiantes regulatorias aplicables, las políticas y orientaciones Egresados
Matrícula a los
matriculados estratégicas de la UNT y los estándares para la graduados y egresados
acreditación de la calidad educativa. titulados
M01.04
Seguimiento • Acciones de
al desempeño Alcance: Todos los programas de estudios de la UNT. M01.01
apoyo Gestión
de los pedagógico
estudiantes Curricular
A02.01 RECURSOS
Gestión • Docentes Documentos Relacionados
docente calificados Procedimientos de los procesos de nivel 2
• Procedimiento del proceso de Matrícula (PG- • Resultados de A02.01
evaluación Gestión
M01.03.01-DDA-001).
docente docente
• Procedimiento del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje (PG-M01.03.02-DDA-001).
• Procedimiento del proceso de Graduación(PG-
M01.03.03-DDA-001).
• Procedimiento del proceso de Titulación (PG-
M01.03.04-DDA-001).
Recursos Informáticos 79
M-UNT-DCU-001
CONTROLES Rev. 01
• Ingresantes que cumplen con el perfil de ingreso (%)
• Estudiantes que logran las competencias generales
esperadas (%).
• Estudiantes que logran las competencias especificas
Entradas
esperadas (%). Salidas
• Deserción de los estudiantes (%).
• Estudiantes desaprobados (%)
M01.01 Plan curricular
• Estudiantes que terminan sus estudios en el tiempo Reporte de
Gestión (Perfil de ingreso
esperado. estudiantes con
Curricular Perfil del A03
• Logro de objetivos del programa de tutoría necesidades de
egresado) Bienestar
académica y apoyo pedagógico (%). atención por Universitario
Resultados de la • Satisfacción del estudiante con los programas de Bienestar
evaluación de los tutoría académica y apoyo pedagógico (%) Universitario
estudiantes (actas
de notas).
Informe de
Historial M01.04 Seguimiento al desempeño de Nivelación de
académico
M01.03.03.02
Nivel de logro de los Estudiantes PREGRADO estudiantes en
Evaluación Del
las competencias relación al
Estudiante Objetivo: Realizar seguimiento al desempeño perfil de
del perfil de
egreso. de los estudiantes (evaluación del perfil del ingreso.
Listado de ingresante y del desempeño académico) y M01.03.02
Enseñanza -
estudiantes desarrollar un sistema de tutoría y apoyo Informe de
desaprobados una Aprendizaje
pedagógico de manera coordinada con resultados de la
o más veces tutoría
Bienestar Universitario y otras áreas de la UNT.
académica y
apoyo
M01.03.02.01 Carga horaria Alcance: Todos los programas de pregrado y pedagógico-
Ejecución Informe de programas de segunda especialización de la
Curricular Nivelación UNT.
Académica
Resultados de:
RECURSOS - Deserción
M01.03.02
Enseñanza -
Información social, Documentos Relacionados - Desaprobac Aprendizaje
A03
médica o • Procedimiento de Seguimiento al Desempeño de ión
Bienestar
psicológica los Estudiantes (PG-M01.04-DDA-01) - Entre otros.
Universitario
pertinente Recursos Informáticos
• Sistema Integral de Bienestar Universitario .
• Sistema de Gestión Académica .
M-UNT-DCU-001
CONTROLES Rev. 01
• Egresados de la carrera por promoción (%)
• Empleabilidad de los egresados (% de egresados que
trabajan en su carrera)
• Cumplimiento de los objetivos educacionales
• Satisfacción de los egresados Salidas
• Satisfacción de los empleadores
• Mejoras en el diseño curricular derivadas de los
• Información
resultados del seguimiento a los egresados.
cuantitativa y
Entradas cualitativa de la
empleabilidad.
Listado de M01.01
• Resultados de
egresados Gestión
M01.03.01 (Estudiantes que M01.05 Seguimiento a los Egresados - la evaluación
Curricular
Matrícula cumplen # de del desempeño
créditos mínimos PREGRADO profesional.
aprobados en el • Resultados de
currículo) Objetivo: Asegurar que cada uno de los programas de
la evaluación
estudios mantenga un registro actualizado de sus
M01.03.03 Listado oficial de los objetivos M01.03.03.01
egresados y establezca un vínculo permanente con
Graduación de graduados educacionales. Ejecución Del
ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de • Informe de Plan
los objetivos educacionales. evaluación del Curricular
M01.03.04 Listado oficial programa de
Titulación de titulados Alcance: Todos los programas de estudios de seguimiento de
pregrado y de segunda especialidad de la UNT. egresados.
M01.01 Perfil de egreso
Gestión Objetivos Bolsa de
• Necesidades de
Curricular educacionales Trabajo
empelo
Partes Nivel de logro RECURSOS

interesadas de objetivos Partes
(egresados) educacionales y Documentos Relacionados • Necesidades de
interesadas
empleabilidad Procedimiento de Seguimiento a los Egresados (PG- capacitación
M01.05-DDA/PG-01).
Sistema de Gestión Académica de la UNT (SGA)
81
Rev. 01
PREGRADO (Nivel 2)
E01
Gobierno de la
Universidad
M01.01 M01.06
Gestión Seguimiento a los
Curricular egresados
M01.03 FORMACIÓN PROFESIONAL
M01.03.02
M01.02 M01.03.01 M01.03.03 M01.03.04
Enseñanza –
Admisión Matrícula Graduación Titulación
Aprendizaje
M02
Investigación,
Innovación y M01.03.05
Desarrollo Certificación
M03
E05
RSU M01.04 Relaciones
Seguimiento al Inter
desempeño de los Institucionales
estudiantes
82
Rev. 01
CONTROLES
• Número total de estudiantes matriculados.
• Estudiantes matriculados dentro del plazo oficial (%).
• Ingresantes acreditados matriculados (%).
• Número de estudiantes matriculados dos o más veces
en una misma experiencia curricular.
Salidas
M01.03.03.01
Entradas Ejecución
M01.03.01 Matrícula - PREGRADO del plan
Información Orden de Pago
M01.02 oficial de los Ficha de matrícula curricular
Objetivo: Establecer los lineamientos para la
Admisión ingresantes planificación, ejecución y evaluación del proceso de Constancias
acreditados matrícula de estudiantes actuales y nuevos. Asimismo,
asegurar que se realiza el proceso de matrícula sobre la M01.03.02.03
base de los resultados del seguimiento al desempeño Movilidad y
M01.03.03.02 de los estudiantes a lo largo del programa de estudios. becas
Récord
Evaluación Al académico Disponibilidad
Estudiante Alcance: Todas las carreras profesionales de pregrado de:
y programas de segunda especialidad de la UNT. • Sílabos
• Registro de
Asistencia. M01.03.03.01
• Registro de Ejecución del
evaluación. plan
• Actas de curricular
RECURSOS Notas.
Circular con fechas
Procedimiento de Matrícula (PG-M01.03.01-DRT/PG-
disponibles para el
01)
registro de notas
• Sistema de Gestión Académica (SGA)
• Sistema Universitario Virtual (SUV)
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
• Ejecución Curricular.
• Evaluación del Estudiante.
• Investigación Formativa.
Entradas • Movilidad y Becas. Salidas
M01.01 • Modelo
Gestión Educativo
Curricular • Currículo M01.03.02 Enseñanza – Aprendizaje
• Sílabo PREGRADO M01.03.03
Graduación
M01.03.01 • Listado oficial de Objetivo: Gestionar los procesos de enseñanza -
Matrícula estudiantes aprendizaje de los estudiantes en coherencia con el
matriculados diseño curricular, las normas legales y regulatorias
aplicables, las políticas y orientaciones estratégicas de
la UNT y los estándares para la acreditación de la • Estudiante
M01.04 calidad educativa. M01.03.05
apto para
Seguimiento • Acciones de Alcance: Todos los programas de estudios de la UNT. Certificación
graduarse.
al desempeño apoyo
de los pedagógico
estudiantes
RECURSOS M01.06
M02 Seguimiento
Investigación, • Líneas de Documentos Relacionados a los
Desarrollo E investigación Procedimientos de los procesos de nivel 2 egresados
Innovación • Procedimiento Ejecución del Plan Curricular
Procedimiento del Evaluación del Estudiante
M03 • Lineamientos Procedimiento de Investigación Formativa
RSU de RSU Procedimiento para la Titulación
E05 • Recursos Informáticos

Relaciones • Lineamientos • Sistema de Gestión Académica (SGA) UNT.
Inter • Convenios
Institucionales
Rev. 01
CONTROLES
• Estudiantes Egresados por promoción o cohorte (%)
• Egresados graduados por promoción o cohorte
(%)
• Egresados graduados dentro de seis meses
después del egreso (%)
Salidas
Entradas
M02.01
Desarrollo de la
E01 Investigación
Gobierno de .Políticas y Líneas de Informe final
la Investigación M01.03.03 Graduación - PREGRADO de trabajo de A08.05
Universidad Investigación Publicación de
Trabajos de
Objetivo: Establecer los lineamientos para el Investigación
otorgamiento del grado académico. en repositorio
.Aprobación del
M01.03.03.02 Plan de Estudios. Alcance: Todas las carreras profesionales de
Evaluación Del . Record académico pregrado de la UNT.
Estudiante . Certificados de
Diplomas de M01.03.04
estudios.
graduación Titulación
M01.03.03.01 Declaración de
Ejecución del expedito para RECURSOS Listado oficial M01.05
plan curricular graduarse y carpetas de Seguimiento a
Documentos Relacionados graduados los egresados
• Procedimiento para la Graduación (PG-M01.03.03-
DDA/PG-01)
• Sistemas de Diplomas de Grados y Títulos de la
UNT
• Sistema Universitario Virtual (SUV) 85
Rev. 01
CONTROLES
• Egresados titulados por promoción o cohorte (%)
• Egresados titulados dentro de los doce meses
después de ser declarado egresado/graduado (%).
Entradas Salidas
M02.01
Desarrollo de la
Investigación
M01.03.04 Titulación - PREGRADO Informe
final de A08.05
tesis Publicación de
M01.03.03 Listado oficial de Objetivo: Establecer los lineamientos para el Trabajos de
otorgamiento del título profesional. Investigación
Graduación graduados en repositorio
Alcance: Todas las carreras profesionales de

pregrado y los programas de segunda
especialización de la UNT. • Título
Profesional
(Diploma)
M01.05
• Registro Seguimiento
oficial de a los
RECURSOS titulados. egresados
• Listado
• Procedimiento para la Titulación (PG-M01.03.04-
virtual
DDA/PG-01).
oficial de
titulados
UNT
• Sistema Universitario Virtual (SUV)
86
Rev. 01
CONTROLES
• Certificados (virtuales o manuales) emitidos
después del plazo (%)
Entradas
M01.03.05 Certificación - PREGRADO
F UT – TUPA
Estudiante/
Egresado (Formato único de Objetivo: Establecer los lineamientos para tramitar y Salidas
trámite) expedir los certificados de estudio de pregrado a
efectos de facilitar el servicio y atención eficaz a los Certificado de
estudiantes y/o egresados de la UNT. estudios Estudiante
M01.03.032.02 originales.
Récord
Evaluación al Alcance: Todas las carreras de profesionales de
académico
estudiante
pregrado y los programas de segunda especialidad de
la UNT.
Listado oficial
M01.03.03
y carpetas de
Graduación
graduados
RECURSOS
M01.03.04
Listado oficial Documentos Relacionados
Titulación y carpetas de • Procedimiento de Certificación para la Certificación
titulados. de Estudios (PG-M01.03.05-DDA/PG-01).
* Sólo para la
Facultad de
Derecho.
• Sistema de Gestión Académica de la UNT (SGA)
M-UNT-DCU-001
(Nivel 3)
E05
Relaciones Inter-
institucionales
M01.03.02 ENSEÑANZA - APRENDIZAJE A01 Gestión de

Infraestructura,
A05 Mantenimiento
M01.01 M01.03.02.03 y transporte
Gestión Movilidad y becas
Curricular
M01.03.03
M01.03.02.01 Graduación
Ejecución del plan curricular
M01.03.01
M01.05
Matrícula Seguimiento a
M01.03.02.02 los egresados
Evaluación al estudiante
M02:
Investigación, M01.03.02.04 M01.03.04
Innovación y Investigación formativa Titulación
Desarrollo
M01.04
M03: M01.03.05 Seguimiento al desempeño
RSU Certificación de los estudiantes
88
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplimiento de las sesiones de aprendizaje programadas
en el sílabo (%).
• Satisfacción de los estudiantes con las sesiones de
Entradas aprendizaje (%).
Salidas
M01.01 • Resultados de la evaluación del desempeño docente (%).
Currículo
Gestión • Satisfacción de los docentes con las facilidades para el Cronograma M01.03.02
Sílabo visado
Curricular desarrollo de sus actividades lectivas (%) anual /semestral Enseñanza -
• Nivel de desarrollo de las capacidades terminales (x rangos). de actividades Aprendizaje
M01.03.01 Listado oficial académicas
Matrícula de estudiantes
matriculados M01.04
Seguimiento al
Ambientes M01.03.02.01 Ejecución Curricular - desempeño de
A01 Gestión de Informe del los estudiantes
Infraestructura (aulas, PREGRADO docente sobre el
laboratorios y Objetivo: Gestionar las principales actividades para el logro de
otros) en M01.01
A05 desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en competencias GESTIÓN
Mantenimiento y condiciones cada semestre o año académico; incluye la distribución (incluye las PPP) CURRICULAR
transporte óptimas de carga académica (horaria), cronogramas (sílabo)
académicos, convalidaciones, ejecución de clases, Informe del
M01.03.02.02 Historial desempeño A02.01
Evaluación al
desempeño docente en aula, seguimiento del logro de Gestión del
académico del competencias (incluye la investigación formativa), docente durante
estudiante personal
estudiante. prácticas preprofesionales y actividades de el desarrollo del docente
responsabilidad social y extracurriculares. ciclo académico
Listado de
M01.03.02.03 estudiantes: externos
M01.03.02.0
Movilidad y (admitidos) e internos Alcance: Todos los programas de estudio de pregrado Historial 3 Movilidad y
becas (autorizados para y de segunda especialidad de la UNT. académico becas
cursar estudios en
otra universidad) M01.03.02.0
Listado de
M01.04 RECURSOS estudiantes
2 Evaluación
al estudiante
Seguimiento al Informe de
desempeño de resultados de la Documentos Relacionados Resultados de la M01.03.02.04
los estudiantes tutoría académica • Procedimiento de Ejecución del Plan Curricular (PG- investigación Investigación
M01.03.02.01-DRT/PG-001) formativa formativa
Lineamientos para la
M03 formación profesional Resultados de las
Recursos Informáticos M03.
RSU con Responsabilidad actividades de la RSU
social • Sistema de Gestión Académica (SGA) RSU 89
Rev. 01
CONTROLES
• Estudiantes repitentes en cada experiencia curricular (%).
• N° de estudiantes desaprobados dos o más veces en una Salidas
Entradas misma asignatura.
• Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso.
Modelo M01.03.01
M01.01 Acta oficial
Educativo Matrícula
Gestión de notas
Plan curricular
Curricular M01.03.02.02 Evaluación Del Estudiante -
PREGRADO Récord M01.04
académico Seguimiento
M01.03.03.01 Objetivo: Establecer los lineamientos generales para del al
Ejecución Del gestionar la evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Sílabo estudiante desempeño
Plan
durante su proceso de formación y de los egresados que de los
Curricular
cumplan con las competencias del perfil de egreso. Informes estudiantes
Técnicos
Alcance: Todos los programas de estudios de pregrado y de sobre los
M01.03.01 Listados oficiales segunda especialidad de la UNT. resultados de M01.03.05
Matrícula de estudiantes la evaluación Certificaciones
matriculados. de los
estudiantes.
M01.04 M01.03.04
Seguimiento Informe de Graduación
al resultados de la RECURSOS
desempeño tutoría académica
de los
estudiantes Procedimiento de Evaluación del Estudiante (PG-
M01.03.02.02-DRT/PG-001)
Sistema de Gestión académica de la UNT (SGA).
90
CONTROLES
M-UNT-DCU-001
CONVENIOS Rev. 01
• Convenios para movilidad nacional en ejecución (%).
• Convenios para movilidad internacional en ejecución (%)
• Convenios para ejecución de practicas preprofesionales
MOVILIDAD NACIONAL
• Estudiantes que realizan movilidad nacional – Emigrante (%)
Entradas • Estudiantes realizan movilidad nacional – Inmigrante
Convenios
• Docentes que realizan movilidad nacional – Emigrante (%) Salidas
• Docentes que realizan movilidad nacional – Inmigrante
E05 Nacionales e MOVILIDAD INTERNACIONAL
Relaciones
internacionales • Estudiantes que realizan movilidad internacional – Emigrante (%)
Interinstitu
para movilidad y • Estudiantes que realizan movilidad internacional – Inmigrante Listado de
cionales
becas • Docentes realizan movilidad internacional – Emigrante (%) estudiantes:
• Docentes que realizan movilidad internacional – Inmigrante externos M01.03.02.01
Modelo Educativo Ejecución del
M01.01 Objetivos (admitidos) e
internos Plan
Gestión educacionales M01.03.02.03 Movilidad y Becas - (autorizados Curricular
Curricular Perfil del egresado
Plan curricular
PREGRADO para cursar
Objetivo: Establecer los lineamientos para la ejecución estudios en otra
M01.03.02.01 Cronograma de los convenios con universidades/instituciones universidad)
Ejecución Del anual y semestral públicas y privadas, nacionales e internacionales para la
Plan de actividades movilidad de estudiantes, docentes y personal
Curricular académicas administrativo, así como para el intercambio de
experiencias y el otorgamiento de becas. Constancia de M01.03.02.02
Notas y Evaluación
Certificado de las Del
Alcance: Para todas las carreras profesionales de Estudiante
experiencias
Convenios pregrado y programas de segunda especialidad de la
curriculares.
Disponibles UNT
Empresas e
Instituciones
Listado oficial
RECURSOS
M01.03.01 de alumnos Documentos Relacionados
Matricula matriculados • Procedimiento de Movilidad y Becas (PG-
M01.03.02.03-DRIN/PG-001)
• Sistema de Gestión Académica de la UNT (SGA).
91
Rev. 01
CONTROLES
• Experiencias curriculares que aplican la investigación
formativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje
(%)
• Satisfacción de los estudiantes con las estrategias de
investigación formativa en el proceso enseñanza-
aprendizaje (en las experiencias curriculares que las Salidas
aplican).
• Nivel de logro de las competencias del perfil de
Entradas egreso relacionadas con la investigación. Récord
Académico M01.03.01
del Matrícula
Modelo M01.03.02.04 Investigación Formativa - Estudiante
M01.01
educativo
Gestión
Plan curricular
PREGRADO M01.04
Curricular Seguimiento al
Sílabo Informe del
Objetivo: Articular el proceso de enseñanza desempeño de
nivel de logro
aprendizaje con la I+D+i, mediante la participación de los estudiantes
de
estudiantes y docentes, para lograr la formación
competencias
M02 integral y el desarrollo de las competencias declaradas
relacionadas M01.03.03.02
Investigación Líneas de en el perfil de egreso.
con la Evaluación Del
Desarrollo e I+D+i investigación
Innovación Estudiante
Alcance: Todos los programas académicos de declaradas en
pregrado y los programas de segunda especialidad de el perfil de
la UNT. egreso
M01.03.03
Proyectos de Graduación
RECURSOS investigación
Documentos Relacionados y de tesis M01.03.04
Titulación
• Procedimiento de Investigación Formativa (PG-
M01.03.02.04-DRT/PG-01).
• Sistema de Gestión académico de la UNT (SGA) .
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
M01. FORMACIÓN INTEGRAL
M01 – Formación Integral - PREGRADO
M01 – Formación Integral - POSGRADO
93
Rev. 01
POSGRADO (Nivel 1)
E01. Gobierno de la
Universidad
E06 Dirección Estratégica
M01 FORMACIÓN INTEGRAL
Partes Interesadas
Partes Interesadas
M01.01 M01.05 Seguimiento

Gestión Curricular a los egresados
M01.02 M01.03
M01.04
Seguimiento al desempeño de los
estudiantes
A02.01
A03 Gestión de Bienestar
Gestión de Personal
Universitario
Académico 94
Rev. 01
CONTROLES
• Actualización de currículos de los programas de estudio
(%).
Entradas • Actualización de los sílabos (%). Salidas
• Actualización del Modelo Educativo.
• Visión
E01 • M01.03
Misión
Gobierno de • Modelo
• Valores Formación
la Educativo
• Políticas Profesional
Universidad • Objetivos
• Objetivos
Educacionales
M01.01 Gestión Curricular - POSGRADO • Perfil del
• Plan Estratégico M101.05
egresado Seguimiento
• Plan Operativo Objetivo: Establecer lineamientos para que en la • Currículo. a egresados
• Documentos
E06 Escuela de Posgrado de la UNT se revise, evalúe y
técnicos de
Dirección actualice periódicamente el modelo educativo, los
modernización de
Estratégica objetivos educacionales, el perfil de egreso, el currículo
la gestión.
• Información y los sílabos; asegurando su coherencia y pertinencia. M01.02
• Perfil del
estadística ingresante Admisión
institucional Alcance: Todos los programas de la Escuela de
• Empleabilidad Posgrado de la UNT.
• Satisfacción del • Sílabos M01.03.02.01
M01.05 egresado revisados y
• Satisfacción del Ejecución
Seguimiento actualizados curricular
al Graduado empleador • Plan de
• Logro de RECURSOS estudios.
Objetivos
Educacionales Documentos Relacionados
M01.02 • Resultados de la Procedimiento para la Gestión Curricular (PG-M01.01- • Requerimie A08.02
Admisión DDA/EPG-01). nto de Gestión de
evaluación del
ingresante recursos de Recursos de
Recursos Informáticos información Información
M01.03.02.02 • Informe del
• Sistema de Gestión – INTRANET de la EPG.
Evaluación al
Logro de
Estudiante
Competencias
95
Rev. 01
CONTROLES
• Relación entre los postulantes actuales y los
postulantes en el periodo anterior (%)
• Ratio entre ingresantes y postulantes
• Nivel de logro del número de vacantes
planificadas (%).
• Nivel de satisfacción de los ingresantes
acreditados (%).
Entradas Salidas
M01.02 Admisión - POSGRADO
M01.01 • Perfil de M01.03.01
Gestión ingresante, Matrícula
• Vacantes Objetivo: Establecer los lineamientos para la Información
Curricular oficial de los
disponibles implementación, ejecución y evaluación del proceso de
admisión de postulantes e ingresantes por diversas ingresantes
acreditados
modalidades a los programas de Maestría y
E01 • Plan Doctorado. A03
Gobierno de operativo Bienestar
la UNT • Cronogramas Universitario
Alcance: Todos los programas de la Escuela de
Posgrado de la UNT.
Partes
• Postulantes
interesadas
RECURSOS
Procedimiento del proceso de Admisión (PG-M01.02-
DAD/EPG-01).
• Sistema de Admisión (Base De Datos)
96
Rev. 01
CONTROLES
• Matrícula.
• Enseñanza-Aprendizaje. Salidas
• Graduación
Entradas
• Record
• Modelo Académico M01.03.05
M01.01
Gestión Educativo M01.03 Formación Profesional - • Actas de Certificación
Notas
Curricular • Currículo POSGRADO
• Sílabo
Objetivo: Gestionar los procesos de formación
profesional de los estudiantes en coherencia con el M01.05
• Listado oficial diseño curricular aprobado, las normas legales y
M01.03.01 Seguimiento
de estudiantes regulatorias aplicables, las políticas y orientaciones Egresados y
Matrícula a los
matriculados estratégicas de la UNT y los estándares para la titulados egresados
M01.04 acreditación de la calidad educativa.
Seguimiento
al • Acciones de
Alcance: Todos los programas de estudios de la UNT. M01.01
desempeño apoyo Gestión
de los pedagógico Curricular
estudiantes
A02.01 RECURSOS
Gestión • Docentes Documentos Relacionados
docente calificados Procedimientos de los procesos de nivel 2
• Resultados de A02.01
• Procedimiento del proceso de Matrícula
evaluación Gestión
• Procedimiento del proceso de Enseñanza- docente
Aprendizaje docente
• Procedimiento del proceso de Graduación
Procedimiento del proceso de Titulación
97
Rev. 01
CONTROLES
• Deserción de los estudiantes (%).
• Estudiantes que terminan sus estudios en el tiempo
esperado (%).
Entradas • Logro de objetivos del programa de tutoría
académica (%).
M01.01 Plan curricular • Satisfacción del estudiante con los programas de
Gestión (Perfil del tutoría académica (%)
Curricular egresado) • Logro de objetivos del programa de apoyo Salidas
pedagógico (%).
Resultados de la • Satisfacción del estudiante con los programas de
evaluación de los Reporte de
apoyo pedagógico (%)
estudiantes (actas estudiantes
de notas). con
A03
Historial necesidades Bienestar
M01.03.03.0 M01.04 Seguimiento del Desempeño de de atención
2 académico Universitario
Nivel de logro de los Estudiantes - POSGRADO por Bienestar
Evaluación
las competencias Universitario
Del
Estudiante del perfil de Objetivo: Identificar y solucionar
egreso. Informe de
Listado de
problemas de los estudiantes a través de M01.03.02
resultados de la
estudiantes programas de tutoría, apoyo pedagógico tutoría Enseñanza -
desaprobados una Aprendizaje
y consejería. académica
o más veces
Alcance: Todos los programas de la Informe de

M01.03.02
M01.03.02.01 Carga horaria resultados de la
Informe de
Escuela de Posgrado de la UNT. apoyo Enseñanza -
Ejecución
Aprendizaje
Curricular Nivelación pedagógico
Académica
RECURSOS
Información social, Documentos Relacionados
A03 • Procedimiento de Seguimiento del Desempeño de
médica y
Bienestar los Estudiantes (PG-M01.04-DDA/EPG-01)
sicológica
Universitario
pertinente
• Sistema Integral de Bienestar Universitario .
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
• Empleabilidad de los graduados (% de egresados
que trabajan en su carrera)
• Cumplimiento de los objetivos educacionales
• Satisfacción de los graduados (%) Salidas
• Satisfacción de los empleadores (%)
• Mejoras en el diseño curricular derivadas de los • Información
resultados del seguimiento a los graduados. cuantitativa y
Entradas cualitativa de la
empleabilidad.
M01.01
• Resultados de
M01.03.03 Listado oficial Gestión
la evaluación
Titulación de graduados M01.05 Seguimiento a los Egresados - del desempeño
Curricular
POSGRADO profesional.
M01.01 Perfil de egreso • Resultados de
Gestión Objetivos Objetivo: Asegurar que cada uno de los programas de la evaluación
Curricular educacionales estudios mantenga un registro actualizado de sus de los objetivos M01.03.03.01
graduados y establezca un vínculo permanente con educacionales. Ejecución Del
Partes Nivel de logro ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de • Informe de Plan
interesadas de objetivos los objetivos educacionales. evaluación del Curricular
educacionales y programa de
(egresados)
empleabilidad Alcance: Todos los programas de estudios de la seguimiento de
Escuela de Posgrado de la UNT. egresados.
• Bolsa de
Trabajo Partes
• Programa de interesadas
RECURSOS Educación (egresados)
Continua
Procedimiento de Seguimiento a los Graduados (PG-
M01.05-DDA/EPG-01).
99
Rev. 01
POSGRADO (Nivel 2)
E01
Gobierno de la
Universidad
M01.01 M01.06
Curricular graduados
M01.03.02
M01.02 M01.03.01 M01.03.03
Enseñanza –
Admisión Matrícula Graduación
Aprendizaje
M02
Investigación,
M01.03.04
Innovación y
Certificación
Desarrollo
E04
M01.04 Tutoría Relaciones
Académica Inter
Institucionales
100
Rev. 01
POSGRADO (Nivel 2)
E01
Gobierno de la
Universidad
M01.01 M01.06
Curricular egresados
M01.03.02
M01.02 M01.03.01 M01.03.03
Enseñanza –
Admisión Matrícula Graduación
Aprendizaje
M02
Investigación,
Innovación y M01.03.05
Desarrollo Certificación
M03
E05
RSU M01.04 Relaciones
Seguimiento al Inter
desempeño de los Institucionales
estudiantes
101
Rev. 01
CONTROLES
• Número total de estudiantes matriculados.
• Estudiantes matriculados dentro del plazo oficial
(%).
• Ingresantes acreditados matriculados (%).
• Número de estudiantes matriculados en cursos
libres.
Salidas
Entradas
M01.03.03.01
Información Ejecución
M01.02 oficial de los M01.03.01 Matrícula - POSGRADO del plan
Constancias
Admisión ingresantes curricular
Objetivo: Establecer los lineamientos para la Ficha de matrícula
acreditados Orden de pago
planificación, ejecución y evaluación del proceso de
matrícula de estudiantes actuales, nuevos y libres.
M01.03.03.02 Récord Asimismo, asegurar que se realiza el proceso de M01.03.02.03
Evaluación Al matrícula sobre la base de los resultados del Movilidad y
académico
Estudiante seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo becas
del programa de estudios y que establece los Disponibilidad
mecanismos necesarios para ofrecer (en los casos que de:
Dirección Información
sea necesario) el apoyo para lograr el avance esperado. • Sílabos
General de oficial de
• Registro de M01.03.03.01
Admisión admitidos
Alcance: Todos los programas de la Escuela de asistencia. Ejecución del
Posgrado de la UNT. • Registro de plan
evaluación. curricular
• Actas de
notas.
RECURSOS
Procedimiento del proceso de Matrícula (PG-
M01.03.01-DDA/EPG-01)
• Sistema de Servicios Académicos de Posgrado -
INTRANET
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
• Ejecución Curricular.
Entradas • Evaluación del Estudiante.
• Investigación Formativa.
M01.01 • Modelo • Movilidad y Becas. Salidas
Gestión Educativo
Curricular • Currículo
• Sílabo
M01.03.02 Enseñanza – Aprendizaje
M01.03.01 • Listado oficial de POSGRADO M01.03.03
Matrícula estudiantes Graduación
Objetivo: Gestionar los procesos de enseñanza -
matriculados
aprendizaje de los estudiantes en coherencia con el
M01.04 diseño curricular, las normas legales y regulatorias
Seguimiento aplicables, las políticas y orientaciones estratégicas de
al • Acciones de la UNT y los estándares para la acreditación de la
desempeño • Estudiante
apoyo calidad educativa. M01.03.05
de los pedagógico apto para
Alcance: Todos los programas de estudios de la UNT. Certificación
estudiantes graduarse.
M02
Investigación, • Líneas de
Desarrollo E
Innovación
investigación RECURSOS M01.06
Seguimiento
Documentos Relacionados a los
• Lineamientos de Procedimientos de los procesos de nivel 2 egresados
M03 Responsabilidad • Procedimiento Ejecución del Plan Curricular
RSU Social Procedimiento del Evaluación del Estudiante
Universitaria Procedimiento de Investigación Formativa
Procedimiento para la Titulación
E05
Relaciones • Lineamientos
Inter • Convenios • Recursos Informáticos
Institucionales • Sistema de Gestión Académica (SGA) UNT.
Rev. 01
CONTROLES
• Porcentaje de Estudiantes Egresados por Promoción
o Cohorte (%)
• Porcentaje de EGRESADOS GRADUADOS por
Promoción o Cohorte (%).
• Egresados graduados dentro de SEIS MESES después Salidas
del egreso (%)
M02.01
Entradas Desarrollo de la
Investigación
M01.03.03 Graduación - POSGRADO Tesis de
E01 grado A08.05
(versión final) Publicación de
Gobierno de .Políticas y Líneas de
Trabajos de
la Investigación Objetivo: Establecer los lineamientos para el Investigación
Universidad otorgamiento del grado académico. en repositorio

.Aprobación del Diplomas de
M01.03.03.02 Posgrado de la UNT. Graduado
Plan de Estudios. graduación
Evaluación Del . Record académico
Estudiante . Certificados de
estudios. M01.05
RECURSOS Seguimiento a
los egresados
Documentos Relacionados Listado oficial
M01.03.03.01 .Estudiante • Procedimiento del proceso de Graduación (PG- y carpetas de
Ejecución del apto para M01.03.03-DDA/EPG-01). graduados
plan curricular graduarse M01.03.05
Recursos Informáticos Certificación
UNT
• Sistema de Gestión Académica de la EPG - Intranet
104
Rev. 01
CONTROLES
• Certificados (virtual o manual) emitidos después del
plazo
Entradas
M01.03.04 Certificación - POSGRADO
Estudiante/ F UT – TUPA
(Formato único de
Salidas
Egresado Objetivo: Establecer los lineamientos para tramitar y
trámite) expedir los certificados de estudio de posgrado a
efectos de facilitar el servicio y atención eficaz a los Certificado de
Estudiante/
estudiantes y/o egresados de la Escuela de Posgrado de estudios Egresado
M01.03.032.02
Record la UNT. originales.
Evaluación al
Académico
estudiante
Posgrado de la UNT.
Listado oficial
M01.03.03
y carpetas de
Graduación
graduados
RECURSOS
• Procedimiento de Certificación para la Certificación
de Estudios (PG-M01.03.05-DDA/EPG-01).
• Sistema de Gestión Académica de la EPG –
INTRANET.
M-UNT-DCU-001
POSGRADO (Nivel 3)
E05
Relaciones Inter-
institucionales
M01.03.02 ENSEÑANZA - APRENDIZAJE A01 Gestión de

Infraestructura,
A05 Mantenimiento
M01.01 M01.03.02.03 y transporte
Gestión Movilidad y becas
Curricular
M01.03.03
M01.03.02.01 Graduación
Ejecución del plan curricular
M01.03.01 M01.05
Matrícula Seguimiento a
M01.03.02.02 los egresados
Evaluación al estudiante
M02:
Investigación, M01.03.02.04
Innovación y Investigación formativa
Desarrollo
M01.04
M03: M01.03.05 Seguimiento al desempeño
RSU Certificación de los estudiantes
106
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplimiento de las sesiones de aprendizaje programadas
en el silabo (%). Salidas
• Satisfacción de los estudiantes con las sesiones de
Entradas aprendizaje (%). Cronograma M01.03.02
• Resultados de la evaluación del desempeño docente (%). anual /semestral Enseñanza -
M01.01 Currículo • Satisfacción de los docentes con las facilidades para el de actividades Aprendizaje
Gestión Sílabo revisado y desarrollo de sus actividades lectivas (%) académicas
Curricular actualizado • Nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso M01.04
(x rangos).. Seguimiento
M01.03.01 Listado oficial
al
Matrícula de estudiantes desempeño
matriculados Informe del de los
M01.03.02.01 Ejecución Del Plan docente sobre el estudiantes
Ambientes Curricular - POSGRADO M01.01
A01 Gestión de logro de
(aulas, GESTIÓN
Infraestructura Objetivo: Gestionar las principales actividades para el competencias
laboratorios y CURRICULAR
otros) en desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en (Silabo)
A05
condiciones cada semestre académico; incluye la distribución de Informe del
Mantenimiento y
transporte óptimas carga académica, cronogramas académicos, desempeño A02.01
convalidaciones , ejecución de clases, desempeño docente durante Gestión
M01.03.02.02 Historial docente en aula, seguimiento del logro de el desarrollo del docente
Evaluación al académico del competencias, actividades de responsabilidad social y ciclo académico
estudiante
estudiante. extracurriculares.
M01.03.02.03
Historial Movilidad y
Listado de Alcance: Todos los programas de la Escuela de becas
académico
M01.03.02.03 estudiantes: externos Posgrado de la UNT.
Movilidad y (admitidos) e internos
(autorizados para Actas de M01.03.02.02
becas cursar estudios en Evaluación al
calificación de
otra universidad) RECURSOS estudiantes
estudiante
M01.04
Seguimiento al
Documentos Relacionados Resultados de la M01.03.02.04
Informe de
desempeño de resultados de la
• Procedimiento del proceso de Ejecución del Plan curricular investigación Investigación
los estudiantes tutoría académica (PG-M01.03-02.01-DDA/EPG-01). formativa formativa
Lineamientos para la Recursos Informáticos Resultados de las

M03 formación profesional actividades de la M03
• Sistema de Gestión – INTARNET de la EPG.
RSU con Responsabilidad RSU RSU
social 107
Rev. 01
CONTROLES
• N° de estudiantes desaprobados y/o inhabilitados en una
misma experiencia curricular (%).
• Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso.
Entradas
M01.01
Modelo Salidas
Educativo
Gestión
Plan curricular
Curricular
M01.03.02.02 Evaluación del Estudiante - Acta Oficial M01.03.01
POSGRADO de Notas Matrícula
M01.03.03.01
Ejecución Del Objetivo: Establecer los lineamientos generales para Record
Silabo M01.04
Plan gestionar la evaluación del aprendizaje de los estudiantes Académico
Curricular del Seguimiento al
durante su proceso de formación y los mecanismos que
Estudiante desempeño de
permiten evaluar que los egresados cuentan con las
los estudiantes
competencias definidas en el perfil de egreso.
Listados oficiales Informes
M01.03.01
de estudiantes Alcance: Todos los programas de la Escuela de Posgrado de técnicos M01.03.04
Matrícula
matriculados. sobre los Graduación
la UNT.
resultados de
la evaluación
M01.04 de los M01.03.05
Seguimiento al Informe de Certificaciones
estudiantes.
desempeño de resultados de la
los estudiantes tutoría académica RECURSOS
Procedimiento para la Gestión de Evaluación del
Estudiante (PG-M01.03.02.02-DRT/EPG-01).
108
CONTROLES
M-UNT-DCU-001
CONVENIOS Rev. 01
• Convenios para movilidad nacional en ejecución (%).
• Convenios para movilidad internacional en ejecución (%)
MOVILIDAD NACIONAL
• Estudiantes que realizan movilidad nacional – Emigrante (%)
Entradas • Estudiantes realizan movilidad nacional – Inmigrante
• Docentes que realizan movilidad nacional – Emigrante (%)
• Docentes que realizan movilidad nacional – Inmigrante
Salidas
Convenios
E05 MOVILIDAD INTERNACIONAL
Nacionales e
Relaciones
internacionales • Estudiantes que realizan movilidad internacional – Emigrante (%)
Interinstitu
para movilidad • Estudiantes que realizan movilidad internacional – Inmigrante Listado de
cionales
y becas • Docentes realizan movilidad internacional – Emigrante (%) estudiantes:
• Docentes que realizan movilidad internacional – Inmigrante externos M01.03.02.01
Modelo Educativo Ejecución del
M01.01 Objetivos (admitidos) e
internos Plan
Gestión educacionales M01.03.02.03 Movilidad y Becas - Curricular
Curricular Perfil de egreso (autorizados
POSGRADO para cursar
Plan curricular
Objetivo: Establecer los lineamientos para la ejecución estudios en otra
M01.03.02.01 Cronograma de los convenios con universidades/instituciones universidad)
Ejecución Del anual y semestral públicas y privadas, nacionales e internacionales para la
Plan de actividades movilidad de estudiantes, docentes y personal
Curricular académicas administrativo, así como para el intercambio de
experiencias y el otorgamiento de becas. Constancia de M01.03.02.02
Notas y Evaluación
Certificado de las Del
Alcance: Todos los programas de la Escuela de Pregrado Estudiante
experiencias
Convenios de la UNT
curriculares.
Disponibles
Empresas e
Instituciones
RECURSOS
Listado oficial Documentos Relacionados
M01.03.01 de alumnos • Procedimiento de Movilidad y Becas (PG-
Matricula matriculados M01.03.02.03-DRIN/EPG-01)
109
Rev. 01
CONTROLES
• Experiencias curriculares que aplican la investigación
formativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje
(%)
• Satisfacción de los estudiantes con las estrategias de
investigación formativa en el proceso enseñanza- Salidas
aprendizaje (%).
• Nivel de logro de las competencias del perfil de
Entradas egreso relacionadas con la investigación. Historial
Académico M01.03.01
del Matrícula
Estudiante
M01.01
Modelo M01.03.02.04
educativo M01.04
Gestión
Plan curricular
Investigación Formativa - POSGRADO Seguimiento al
Curricular
Silabo Informe del Desempeño del
Objetivo: Articular el proceso de enseñanza Estudiante
nivel de logro
aprendizaje con la I+D+i, mediante la participación de
de
estudiantes y docentes, para lograr la formación
competencias
M02 integral y el desarrollo de las competencias declaradas
investigativas M01.03.03.02
Investigación Líneas de en el perfil de egreso.
declaradas en Evaluación Del
Desarrollo E I+D+i el perfil de Estudiante
Innovación Alcance: Todos los programas de la Escuela de egreso
Posgrado de la UNT.
Proyecto de
Investigación M01.03.03
y de tesis de Graduación
RECURSOS grado
• Procedimiento de Investigación Formativa (PG-
M01.03.02.04-DRT/EPG-01).
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
INVESTIGACIÓN , DESARROLLO E INNOVACIÓN

(M02)
111
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
112
Rev. 01
CONTROLES
• Grado de cumplimiento en Investigación
científica y tecnológica.
• Numero de proyectos de investigación anual.
• Numero de proyectos culminados anual.
• % de presupuesto anual destinado a
Entradas investigación Salidas
M02 Investigación , Desarrollo e Libros y

E01 Gobierno Políticas, áreas y producción
de la líneas de Innovación científica con
Universidad Investigación
Objetivo: derechos de
Asegurar la calidad de la Investigación, Innovación y autor
Desarrollo realizada por docentes y estudiantes de la
UNT, relacionada a las líneas de investigación
M01 declaradas, con estándares establecidos por el
Graduación y
Formación SINEACE, requisitos exigidos para proyectos de
Titulación
integral Concytec u otras entidades y su transferencia a la Startup con Grupos de
sociedad base Interés
científica
Alcance: tecnológica
Comunidad Universitaria de la UNT.
M03 Políticas de
Responsabilid Responsabilidad
ad Social Social
RECURSOS
• Procedimiento de desarrollo de la investigación Productos
E06.03 Presupuesto • Procedimiento de participación en eventos científicos patentados
Gestión de para • Procedimientos de Gestión de publicaciones
presupuestos investigación • Procedimiento de Gestión de registros y patentes
• Procedimiento de Desarrollo e Innovación
• Procedimientos de Emprenddedurismo
• Procedimiento de transferencia tecnológica
Recursos informáticos 113
Sistema de la UNT
Interacción de Procesos (Nivel 1)
E01.02 Gestión de políticas para
M01.04 la investigación
E01.03 Gestión de la M-UNT-DCU-001
Graduación
Sustentabilidad Rev. 01
M01.05 Titulación
E06.02 Gestión de presupuesto
M02. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
M02.02 M02.04 Gestión de

Participación en registros y patentes
eventos científicos
Grupos de Interés
Grupos de Interés
M02.03 Gestión de M02.06
Publicaciones científicas Emprendedurismo (e)
M02.01 Desarrollo de la
Investigación Científica
y Tecnológica (I)
M02.05 Desarrollo e
Innovación
(D + i)
M02.07 Transferencia
Científica y Tecnológica
M1.03.02.04 A08 Centros de Información

Investigación Formativa y Referencias
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
CONTROLES
• Número de proyectos aprobados de investigación
científica y tecnológica anual
• Número de informes de proyectos científicos y
tecnológicos culminados al año
• Numero de docentes con trabajos de investigación
Entradas •
realizadas por línea de investigación.
Numero de proyectos con presupuesto de fondo
Salidas
concursable
• Numero de proyectos con presupuesto con fuente de
Políticas, financiamiento recursos ordinarios (ex Fedu).
E01
áreas y líneas Numero de estudiantes de pregrado con trabajos
Gobierno de de
la Universidad de investigación realizadas por línea de
Investigación investigación.
Ética y
Numero de proyectos con presupuesto de fondo
E06.03 presupuesto
de Numero de tesis bachiller por Facultades M02.02
Gestión de Numero de tesis
presupuestos
Investigación M02 .01titulo por Facultades.
Desarrollo de la Participación
Numero de proyectos con presupuesto con en eventos
Investigación
fuente de financiamiento recursos ordinarios (ex Informes
científicos científicos
Fedu).
Objetivo:trabajos de investigación realizadas por
línea de investigación. Y
Gestionar la planificación , implementación ,
Graduación y Numero de proyectosy con presupuesto Tecnológicos
M01 Formación evaluación , monitoreo mejoramiento de de
losfondo
integral Titulación de tesis titulo
procesos por Facultades.
de investigación de docentes estudiantes y
Artículos,
libros y textos M02.03
egresados
Numero de de laproyectos
UNT con presupuesto con
científicos Gestión de
Alcance:
fuente de financiamiento recursos ordinarios (ex
Proyecto publicaciones
científicadey investigación
tecnológica científica
anual y tecnológica científicas
ejecutados en la UNT.
Número de informes de proyectos científicos y
tecnológicos culminados al año
M03 Políticas de Numero de docentes con trabajos de
Responsabilidad Responsabilidad investigación realizadas por línea de
Social Social investigación.
Numero de estudiantes de pregrado con trabajos
RECURSOS
de investigación realizadas por línea de
investigación.
•Numero
Procedimiento de Desarrollo
de proyectos de la investigación.
con presupuesto de fondo
Recursos informáticos :
Numero de tesis bachiller por Facultades
Sistema de la UNT
Rev. 01
CONTROLES
• Número de informes de Investigaciones
con participación en eventos científicos
por año
• Numero de eventos científicos con
Entradas participación de la UNT Salidas
M02.02 Participación en Eventos

Científicos
Objetivo:
M02.03
Promover y fomentar la difusión de las Informe Gestión de
investigaciones generadas por los docentes , científico Y
M02.01 Informes publicaciones
estudiantes y graduados en eventos científicos tecnológicos
Desarrollo de científicos científicas
regionales, nacionales e internacionales
la Y participados
Alcance: M02.04
Investigación Tecnológicos en eventos
Informes Científicos y Tecnológicos aprobados Propiedad
científicos
de la UNT. intelectual
RECURSOS
• Procedimiento de Propiedad Intelectual.
Recursos informáticos :
No aplica .
Rev. 01
CONTROLES
Número de libros publicados al año.
• Número de libros publicados al año.
Número de artículos científicos publicados al
• Número de artículos científicos
año
publicados al año
Entradas • % de investigadores REGINA de la UNT Salidas
• Numero de Informes de investigaciones en
el Repositorio Institucional
A08.05
• Te Publicación de
Tesis/ Informes Trabajos de
M02.03 Gestión de Publicaciones de investigación Investigación
en repositorio
Tesis
científicas
Informes Objetivo:
M02.01 científicos Generar producción científica a través de
Desarrollo Y artículos publicados en revistas científicas M02.04
de la Tecnológicos indizadas , libros científicos . Gestión de
investigación Artículos, Alcance: Registros y
libros y Y Artículos
Informes científicos publicados en revistas Patentes
textos científicos
indizadas y/o libros
científicos Y
Libros
científicos
publicados M02.05
Transferencia
Tecnológica
RECURSOS
• Procedimiento de Gestión de Publicaciones
Recursos informáticos:
No aplica
Rev. 01
CONTROLES
• Número de patentes.
• Número de libros con derecho de autor
Entradas Salidas
M02.04 Gestión de Registros y

Informes
Patentes
científicos Objetivo: Libros y
Y Velar y reconocer los derechos de la producción
M02.01 científica con
Tecnológicos comunidad científica y tecnológica de la UNT.
Desarrollo Artículos, derechos de
Alcance:
de la libros y Todos los artículos científicos , libros y autor M02.07
Investigación textos prototipos validados de la UNT.
Transferencia
científicos Tecnológica
Productos
RECURSOS patentados
• Procedimiento de desarrollo de la investigación
• Procedimiento de difusión, publicación y
propiedad intelectual
Recursos informáticos:
No aplica
Rev. 01
CONTROLES
• Numero de entidades publicas y privadas con la que se
tiene vinculo para el desarrollo del emprendedurismo
y la transferencia tecnológica
• Numero de proyectos que concluyeron en
innovaciones
Entradas • Numero de convenios marco y específicos por año Salidas
• Numero de productos derivados de proyectos de
investigación.
M02.05 Desarrollo e Innovación
Objetivo:
Generar ideas de interés empresarial y
prototipos de productos sobre la base de los
M02.01 Resultados de
resultados de las investigaciones científicos y
Desarrollo las Prototipos
investigaciones tecnológicos de la UNT, Grupos de
de la Ideas
científicos Alcance: Interés
Investigación Empresariales
Y Tecnológicos. Desde los resultados de las investigaciones
científicas y tecnológicas generados en la UNT
hasta la formación de empresas con base
científica y tecnológica con registro de marca y
signos distintivos
RECURSOS
Recursos informáticos
No aplica
Rev. 01
CONTROLES
• Numero de emprendedores
• Número de startup formadas por año
• Número de emprendimientos por año
• Numero de participaciones en eventos con
Entradas fondos concursables externos
• Numero de empresas preincubadas en la UNT
Salidas
• Numero de Start Up por fondos concursables
en la UNT
Prototipos de
M02.06 Emprendedurismo
productos
- Ideas Objetivo:
empresariales Generar desarrollo económico sostenible en la
M02.05 - Plan operativo
sociedad Startup con Grupos de
Desarrollo e -Red de
Interés
Alcance: base
Innovación voluntarios
-Red de desde la captación de las ideas innovadoras científica
mentores hasta la formación de empresas con base tecnológica
- red de científica y tecnológicas con registro de marca y
evaluadores signos distintivos
RECURSOS
• Procedimiento de desarrollo de la investigación
• Procedimiento de difusión, publicación y
propiedad intelectual
Recursos informáticos
No aplica
Rev. 01
• Numero de proyectos de investigación

transferidos y vinculados al sistema y/o
sociedad
• Numero de productos derivados de
Entradas proyectos de investigación Salidas
M02.04 - libros con

Propiedad derechos de M02.07 Transferencia tecnológica
autor
Intelectual
- Productos Objetivo:
patentados Impulsar el desarrollo y crecimiento de los
M02.05 -Empresas con diversos sectores de la sociedad mediante el Grupos de
Desarrollo e bases Productos
acceso al conocimiento y experiencia de los Interés
Innovación científicas y transferidos a
grupos de investigación, innovación y desarrollo
tecnológicas la sociedad
o innovación tecnológica
con registros
Alcance:
de marcas y
M02.06
signos Todos los resultados del proceso I+D+i+e
Emprendedurismo
distintivo
RECURSOS
• Procedimiento de Transferencia Tecnologica
Recursov:informáticos
• No aplica
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA (M03)
122
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
123
Rev. 01
CONTROLES
• Plan Estratégico
• Objetivos RSU
Entradas Salidas
E01 Gobierno Visión

de la Misión
M03: Responsabilidad Social Documentación
del SIG E02: Gestión
universidad Política RSU Universitaria Integrada para la
incluyendo RSU
Objetivo: Mejora
Cumplir con las políticas de sustentabilidad
establecidas en el proceso de Gobierno de la
Plan y
E06 Dirección Universidad. Promover un comportamiento Actividades RSU Todos los
estratégica Objetivos
Estratégico organizacional responsable en la comunidad implementadas procesos UNT
universitaria.
Alcance:
Desde la elaboración de políticas, hasta la
Partes Necesidades ejecución, y difusión de Proyectos y buenas Partes
de la sociedad prácticas de RSU. Impacto RSU interesadas
interesadas
RECURSOS
• Lineamientos de Investigación en RSU
• No Aplica.
124
M-UNT-DCU-
Rev. 01
E01: Gobierno de
la universidad
M03 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
E06: M03.01: M03.03:

M03.02: M03.04: Todos los
Dirección Identificación de Monitoreo y procesos UNT
Planificación Cierre
Estratégica Necesidades Ejecución
E02: Gestión
Partes interesadas
Integrada para la
Mejora
001
Rev. 01
CONTROLES
• Verificación de lo siguiente:
• Programa RSU
• Objetivos RSU Salidas
Entradas • Estrategias
• Lista
E01 Gobierno Visión priorizada de
de la Misión programas
universidad Política RSU
M03.01: Identificación de Necesidades
RSU
Objetivo: • Estrategias
Identificar necesidades de la UNT y de sus partes • Objetivos
M03.02:
Plan y
interesadas para priorizar los programas, • Usuarios
E06 Dirección Planificación
Objetivos estrategias y objetivos para el desarrollo de RSU beneficiados
estratégica en todos los procesos UNT. • Relación con
Estratégico
objetivos
Alcance: educacionales
Todos los procesos UNT. y
competencias
Partes Necesidades
interesadas de la sociedad RECURSOS
• Programas RSU
• Objetivos RSU
No aplica.
001
Rev. 01
CONTROLES
• Validación de correspondencia con los objetivos
del programa RSU.
• Verificación de planificación presupuestal.
Entradas • Verificación de planificación operativa. Salidas
• Lista
priorizado de
programas • Actas de
RSU M03.02: Planificación inicio
• Estrategias firmadas
M03.01: Objetivo: • Plan
• Objetivos M03.03:
Establecimi Planificar proyectos de investigación en relación a operativo del
• Usuarios Monitore
ento de RSU con base en los objetivos y resultados programa
beneficiados propuestos. oy
Brechas RSU
• Relación con ejecución
objetivos • Plan de
Alcance:
educacionales seguimiento
Todos los procesos UNT.
y • Presupuesto
competencias aprobado
RECURSOS
• Procedimiento de planificación de programas
RSU.
No aplica.
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Control de la ejecución de egresos del
programa RSU.
• Control de cambios a los componentes
del programa RSU.
• Control de atención de incidencias
Entradas • Validaciones entre lo planificado y lo
ejecutado. Salidas
• Lista
priorizado de M03.03: Monitoreo y • Informes de
programas Ejecución estado
RSU Objetivo: • Base de datos
• Estrategias Asegurar que los programas RSU se ejecuten de incidencias
• Objetivos M03.02: dentro de los parámetros establecidos de actualizadas
M03.04:
• Usuarios Planifica costo, tiempo, alcance e impacto a fin de • Base de datos
Cierre
beneficiados ción cumplir con los objetivos planificados. de control de
• Relación con cambios
objetivos Alcance: actualizados
educacionales Todos los procesos UNT. • Entregables
y del programa
competencias RSU.
RECURSOS
Procedimiento para monitoreo y ejecución
de programas RSU.
No aplica.
M-UNT-DCU-001
CONTROLES Salidas
• Verificación de cumplimiento de condiciones
para el cierre.
• Cumplimiento con los objetivos del programa Todos los
Actividades RSU
RSU. procesos
implantadas UNT
• Evaluación de las actividades RSU.
Entradas
Documentos E02 Gestión
• Informes de M03.04: Cierre SIG
Integrada para
incluyendo
estado la Mejora
Objetivo: RSU
• Base de Asegurar que se cumplan los objetivos RSU.
incidencias
actualizadas M03.03: Alcance: Impacto en la Partes
• Base de Monitoreo Todos los procesos UNT. sociedad interesadas
control de y ejecución
cambios Evaluación
actualizados de Impacto E01.03: Gestión
• Entregables de las de la
del programa RECURSOS actividades Sustentabilidad
RSU. RSU
Procedimiento para cierre de programas RSU.
Difusión de E04:
Recursos: Impacto de Gestión de
No aplica. las Información y
actividades la
RSU Comunicación
M-UNT-DCU-001
Rev. 01
DESPLIEGUE PROCESOS DE APOYO
130
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
131
Rev. 01
CONTROLES
• -Verificar el cumplimiento de los plazos
establecidos para cada proyecto.
Entradas
M01.03.02
Requisitos
Enseñanza
Técnicos A01 Infraestructura
Aprendizaje
Objetivo: Salidas
Proyectos de Elaboración, ejecución y supervisión de los TdR (monto
E06.03 A04
Inversión proyectos de inversión de infraestructura de la UNT, referencial
Proyectos de Gestión
Inversión formulados filiales , priorizados por la alta dirección desde la Conformida
declaratoria de viabilidad hasta la aprobación de la Logística y
d de Obra Control
liquidación del proyecto. Conformida
A04 Patrimonial
Gestión Contrato / d de pago
Logística y Orden de Alcance:
Control Servicio Desde la Formulación del Proyecto hasta la
Patrimonial Conformidad de Obra y liquidación de la obra. Liquidación E01
económica Gobierno
E06.02
Asignación final de de la
Gestión de obra Universidad
presupuestal
Presupuestos RECURSOS
A07 Proyecto • Estatuto Reformado de la Universidad Nacional
Gestión de Resolutivo de Trujillo.
asuntos aprobación • Reglamento de infraestructura para
Jurídicos y expediente Universidades
Legales de obra
Otros Recursos
• Ninguno
M-UNT-DCU-001
M01.03.02 E06
Enseñanza Dirección
Aprendizaje Estratégica
A01 Gestión de Infraestructura
A01.01 Elaboración
A01.02 Ejecución de
de Expedientes
obras
Técnicos
A01.04 Cierre y A01.03 Supervisión e

liquidación del Inspección de
Proyecto proyectos
E01
Gobierno de la
Universidad
Rev. 01
CONTROLES
• Asegurar el cumplimiento del costo planificado
teniendo en cuenta los precios del mercado
Entradas
M01.03.02
Requisitos A01.01 Elaboración de Expedientes
Enseñanza
Aprendizaje Técnicos Técnicos
Objetivo: Salidas
Alcanzar el nivel de calidad requerido de los
Contrato / expedientes técnicos.
A04 Orden de Resolución
Gestión Servicio de A04
Alcance:
Logística y aprobación Gestión
para el Desde la identificación de las necesidades hasta la
Control de estudio Logística y
Patrimonial
formulador aprobación del estudio de pre factibilidad o
de pre Control
del factibilidad. Patrimonial
expediente factibilidad
técnico o
factibilidad
E06.02
Gestión de Asignación
Presupuestos presupuestal RECURSOS
A07 Proyecto • Estatuto Reformado de la Universidad Nacional
Gestión de Resolutivo de Trujillo.
asuntos aprobación • Reglamento de infraestructura para
Jurídicos y expediente Universidades
Legales de obra • Evaluar el levantamiento de un procedimiento
Otros Recursos
• Ninguno
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplir con los plazos establecidos de los
proyectos.
Entradas
A04 Recursos: A01.02 Ejecución de Obras

Gestión EPP,
Logística y
materiales Objetivo: Salidas
Control
de oficina, Lograr la ejecución de Obra en el tiempo, costo,
Patrimonial
etc. calidad y con el menor índice de accidentabilidad.
Alcance:
Recepción A09
E06.02 Asignación Desde la otorgación de la buena pro hasta la
física de la obra Gestión
Gestión de presupuestal recepción de Obra.
Financiera
Presupuestos
A07
Gestión de
Contrato
asuntos
firmado RECURSOS
Jurídicos y
Legales Documentos Relacionados
• Estatuto Reformado de la Universidad Nacional
de Trujillo.
• Reglamento para la ejecución y recepción de
obras de la OSCE
Otros Recursos
• Ninguno
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplimiento de los hitos planificados de
proyectos.
Entradas
A01.03 Supervisión e Inspección de Salidas
A04 Recursos:
Gestión EPP, Proyectos
Logística y Objetivo:
materiales
Control A04
de oficina, Controlar y monitorear las actividades del proyecto:
Patrimonial Informe de Gestión
etc. obras, servicios y consultorías. Logística y
Alcance: avance
Control
Desde la otorgación de la buena pro hasta el cierre Patrimonial
A07
del proyecto.
Gestión de
Contrato
asuntos
firmado
Jurídicos y
Legales
RECURSOS
de Trujillo.
obras de la OSCE
Otros Recursos
• Ninguno
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplimiento del presupuesto planificado del
proyecto
• Verificación del cumplimiento de especificaciones
técnicas
Entradas Salidas
A01.04 Liquidación y Cierre de Obra
A04 Objetivo: A05
Contrato / Acta de Gestión de
Gestión Liquidación física y financiera de la obra. Entrega del
Orden de recepción Mantenimiento
Logística y proyecto a tiempo establecido.
Control Servicio de la obra y Transporte
Alcance:
Patrimonial Desde la recepción de obra hasta la aceptación de
las observaciones.
A04
Resolución
Gestión
de Logística y
Liquidación Control
RECURSOS de obra Patrimonial
de Trujillo.
obras de la OSCE
• Informe de la conformidad de la obra
Otros Recursos
• Ninguno
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
138
Rev. 01
CONTROLES
• Desempeño personal académico (A Proponer)
• Desempeño personal administrativo (A Proponer)
• Cumplimiento del plan de capacitación (A proponer)
• Cumplimiento de plazos para pagos planilla y
pensiones Salidas
Entradas
• Pago planilla
• Requerimiento (docente /
de personal A02 : Gestión de Talento Humano académico)
A09
• Perfil del Gestión
Objetivo: • Pago Financiera
profesional capacitador
• Permisos / Administrar los aspectos relacionados con el personal
(personal UNT)
Todos los Licencias académico (docente) y personal administrativo
Procesos • Resultados (selección, promoción, capacitación, desarrollo del
evaluación de talento, remuneración y pensiones). • Personal
UNT
desempeño contratado/no
• Carga horaria mbrado/promo
Alcance: vido(académico Todos los
docente Todos los procesos y unidades UNT Procesos
• Requerimiento /
administrativo) UNT
de capacitación
• Personal
capacitado
RECURSOS
• Procedimiento contratación personal administrativo
(A proponer)
• Procedimiento contratación personal académico
(cuentan con 05 procedimientos, para revisar)
Otros Recursos
• Plataformas informáticas (SIGA, Sistema de escalafón,
Control biométrico asistencia)
• Formularios impresos y resoluciones (permisos,
licencias, requerimientos, reportes)
M-UNT-DCU-001
Todos los A09

Procesos UNT
Gestión Financiera
A02 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
A02.02
Gestión Personal
Administrativo
A02.01 A02.03
Gestión Personal Gestión de
Académico Escalafón
A02.04
Gestión de
remuneraciones
y pensiones
A02.05
Capacitación del
personal
Todos los
Procesos UNT
Rev. 01
CONTROLES
Desempeño personal académico
Entradas Salidas
• Requerimiento • Identificación A02.05
de personal A02.01: Gestión personal académico de necesidades Capacitación
• Perfil del de capacitación del personal
profesional Objetivo:
Todos • Permisos / Administrar los aspectos relacionados con el personal
Procesos Licencias académico (docente), con respecto a la selección,
UNT • Resultados contratación, promoción y desarrollo del talento. • Personal
M01
evaluación de contratado/nombr
Formación
desempeño ado/promovido(ac
Alcance: Integral
• Carga horaria adémico)
Inicia desde el requerimiento de necesidad de personal
docente
docente hasta la contratación del mismo, en cualquiera
de las modalidades definidas; asimismo, incluye el
control de asistencia, permisos e incompatibilidad • Reporte de
horaria de los docentes. asistencias /
A02.04
licencias /
Gestión de
permisos remuneraciones
• Incompatibi- y pensiones
lidad horaria
(docente)
RECURSOS
• Procedimiento contratación personal académico
Expediente A02.03
(cuentan con 05 procedimientos, para revisar)
personal Gestión de
• Reglamentos específicos
contratado Escalafón
Otros Recursos
Rev. 01
CONTROLES
• Desempeño personal administrativo
Entradas Salidas
A02.02: Gestión personal administrativo
A02.05
• Identificación
• Requerimiento Objetivo: de necesidades
Capacita-
de personal Administrar los aspectos relacionados con el personal ción del
de capacitación
• Perfil del administrativo, con respecto a la selección, personal
profesional contratación, promoción y desarrollo del talento.
Procesos • Permisos /
UNT Licencias • Personal
Alcance: contratado/nombr Procesos
• Resultados
Todos los procesos y unidades UNT ado/promovido UNT
evaluación de
desempeño (administrativo)
A02.04
• Reporte de
Gestión de
asistencias /
remunerac
licencias /
iones y
permisos
pensiones
RECURSOS
Documentos Relacionados E03
• Procedimiento contratación personal administrativo Supervisió
(A proponer) n y control
• Reporte de
• MOF (Oficina de
faltas Secretaría
• ROF
• Reglamentos específicos (si están en el procedimiento Técnica –
no colocar) PAD)
Otros Recursos
• Plataformas informáticas (SIGA, Sistema de escalafón, Expediente A02.03
Control biométrico asistencia) personal Gestión de
• Formularios impresos y resoluciones (permisos, contratado Escalafón
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplimiento del plan de capacitación
Salidas
Entradas • Personal Procesos

A02.05: Capacitación del personal capacitado UNT
Objetivo:
• Identificación Administrar los requerimientos y necesidades de
Procesos
de necesidades capacitación del personal académico y administrativo.
UNT
de capacitación
E03
Alcance: Informe de Supervisión y
Todos los procesos y unidades UNT cumplimiento de control
capacitaciones (Dirección
del plan General de
aprobado Administració
n – DGA)
RECURSOS
Documentos Relacionados Pago a A09
• Procedimiento para la ejecución de las capacitaciones capacitador Gestión
externo Financiera
Otros Recursos
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
144
Rev. 01
CONTROLES
• Estudiantes que permanecen en la universidad y
hacen uso de los programas y actividades de B.U.
• Estudiantes y otros miembros de la comunidad que
Entradas •
conocen los programas y actividades.
Satisfacción de los usuarios de los programas y Salidas
actividades de B.U.
M01.03 Estudiantes con M01.03

Estudiantes con
necesidades Formación
Formación necesidad de mejorar A03: Gestión de Bienestar Universitario Profesional
Profesional sus condiciones de Satisfechas
Objetivo: Brindar a los estudiantes y otros miembros de la
vida
comunidad universitaria , programas y actividades de
bienestar universitario eficientes, que contribuyan a mejorar A02.01
sus condiciones de vida que garanticen su permanencia y la
Docentes con
M01.02 Ingresantes necesidades Gestión
culminación de sus estudios , con el mismo nivel de
Admisión Acreditados Satisfechas Docente
oportunidades .
Alcance: Estudiantes, otros miembros de la comunidad y A02.02

partes interesadas con necesidades que hacen uso eficiente Personal Gestión
Docentes con
A02.01 y oportuno de los programas y actividades de Bienestar Administrativo Personal
necesidad de mejorar
Gestión Universitario. con necesidades Administr
sus condiciones de
Docente Satisfechas ativo
vida
RECURSOS
A02.02 Personal Necesidades de Partes
Gestión Administrativo con •
mejora satisfechas Interesadas
Procedimiento de Servicio de Salud Integral (PG-A03.01-
Personal necesidad de mejorar DBU-001)
Administr sus condiciones de • Procedimiento de Asistencia Social (PG-A03.02-DBU-001)
ativo vida • Procedimiento de Recreación y Deportes (PG-A03.03-
DBU-001)
• Procedimiento de Unidad Alimentaria (PG-A03.04-DBU-
Necesidad de mejorar 001)
Partes • Procedimiento de Centro Cultural (PG-A03.05-DBU-001)
sus condiciones de
Interesadas Recursos Informáticos
vida: Salud Integral y
Centro Cultural Aplicativo para el registro de la Ficha Social
Aplicativo para la lectura de código de barras- Unidad
Alimentaria .
Interacción de Procesos
M-UNT-DCU-001
(Nivel 01) Rev. 01
E01 Gobierno de la
universidad
M01.02 M01.03
A03. BIENESTAR UNIVERSITARIO
A03.05 A01.02
Centro Cultural Gestión Personal
Partes Interesadas
Administrativo
A03.02 A03.04
Asistencia Unidad
Social Alimentaria
A03.01 A01.01
Salud Integral Gestión Docente
A03.03 A02 Gestión de

Recreación y Recursos
Deportes Humanos
Rev. 01
CONTROLES
Salidas
Entradas • Verificar lista de ingresantes acreditados con
exámenes médicos y psicológicos. Estudiantes con M01.04
1. Estudiantes con necesidad • Verificar lista de personal administrativo del Seguimient
necesidades
de mejorar sus condiciones de comedor universitario con exámenes médicos . o al
satisfechas
vida • Verificar listado de trabajadores en vacaciones desempeño
Visado de Certificado
2. Solicitud de Examen administrativos según DL N° 276. de los
M01.04 Médico y psicológico.
Médico y psicológico: Carreras estudiantes
Seguimiento Exámenes médicos y
al de Medicina y Estomatología,
psicológicos
desempeño Reanudación de Estudios,
realizados.
Prácticas Pre Profesionales, M01.02
de los
estudiantes Viajes de Estudio.
A03.01: Salud Integral Atenciones médicas
y psicológicas Admisión
3. Atención médica y
Objetivo: Brindar atención de salud integral a realizadas.
psicológica .
toda la Comunidad Universitaria y promover la Talleres psicológicos
4. Talleres psicológicos y
Cultura de Prevención para el mejoramiento de y programas de
programas de crecimiento
la calidad de vida. crecimiento personal
personal
Incluye exámenes médicos, psicológicos, talleres realizados.
M01.02 preventivos –promocionales, programas de
Lista de Ingresantes crecimiento personal y atención permanente. Docentes con A02.01
Admisión Acreditados Alcance: Toda la comunidad Universitaria necesidades Gestión
Satisfechas Docente
Docentes con necesidad de
A02.01
Gestión
mejorar sus condiciones de vida RECURSOS Personal A02.02
Administrativo Gestión
Docente Documentos Relacionados
Personal Administrativo con con necesidades Personal
necesidad de mejorar sus • Procedimiento de Exámenes Médicos PG-A03.01- Satisfechas
A02.02 DBU-001 Administr
condiciones de vida ativo
Gestión Listado de trabajadores en
• Procedimiento para las Campañas Preventivo-
Personal Promocionales PG-A03.01-DBU-002 Visado de
Vacaciones administrativos • Procedimiento de atención permanente en Certificados A02
Administr Decreto Leg. N° 276 Consultorios PG-A03.01-DBU-003 médicos Gestión
ativo
• Procedimiento de Evaluación y entrevista Conformidad a de
A03.04 Lista de trabajadores del Psicológica PG-A03.01-DBU-004 Decreto Leg. 276 Recursos
• Atención permanente en Psicología PG-A03-01- Humanos
Unidad comedor Universitario
DBU-005
Alimentaria • Talleres Psicológicos y Programas de Crecimiento
Necesidad de mejorar sus Personal PG-A03.01-DBU-006
Necesidad Partes
Partes condiciones de vida: Salud • satisfechas Interesadas
Interesadas Integral No aplica
Interacción de Procesos
M-UNT-DCU-001
(Nivel 02) Rev. 01
M01.02
Admisión
A03.01. SALUD INTEGRAL
A01.02
Gestión Personal
Administrativo A03.01.02
Psicología
A03.01.03
A01.01
Gestión Docente Enfermería
A03.01.01
Atención
Médica
A03.01.05
A03.04 Laboratorio
Unidad
Alimentaria
A03.01.04
Estomatología
Partes
Interesadas
M01.04 Seguimiento
al desempeño de los
estudiantes
Rev. 01
CONTROLES
Entradas • Verificar que se cumpla lo siguiente: Salidas
• Ingresantes acreditados recibieron información,
orientación y fueron categorizados en una escala de Estudiantes con
acuerdo a su situación socioeconómica. necesidades satisfechas:
• Estudiantes debidamente identificados que reciben Incorporación a la vida
.Solicitud de .Incorporación orientación y apoyo alimentario a través de Comedor universitaria .
del Estudiante a la vida Universitario. Estudiantes Informados y
Universitaria • Estudiantes docentes y administrativos reciben categorizados . M01.03
.Solicitud de categorización orientación y apoyo social oportuno en la gestión de Reciben atención social Formación
.Solicitud de atención recursos, charlas , talleres y campañas. individualizada Profesional
M01.03 individualizada. Visitas domiciliarias.
.Visita domiciliaria Charlas y Talleres
Formación
Solicitud de ingreso y
Profesional
ratificación al Comedor A03.02: Asistencia Social Programa de Prevención
y Promoción Vida
Universitario. Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la Saludable
.Solicitud de Charlas y
comunidad universitaria y a la Formación Integral del
Talleres
estudiante a través de actividades y programas eficaces y
.Solitud de Promoción y
eficientes de asistencia social que permitan su Docentes con
Prevención Vida Saludable.
permanencia. necesidades Satisfechas: A02.01
Alcance: Toda la comunidad Universitaria Orientación y apoyo en Gestión
M01.02 Listado de
gestión de recursos y Docente
Ingresantes
Admisión otros.
Acreditados
Visitas domiciliarias
Docentes con RECURSOS
A02.01 necesidad de
orientación y apoyo Documentos Relacionados Personal Administrativo A02.02
Gestión • Procedimiento de Incorporación del ingresante a la vida con necesidades
Docente en la gestión de
Universitaria.PG-A03.02.DBU.001 Gestión
recursos y otros. Satisfechas
• Procedimiento para la Categorización Socioeconómica .PG- Personal
Orientación y apoyo en
A03.02.DBU.002
gestión de recursos y Administr
A02.02 Personal • Procedimiento para el ingreso y ratificación al Comedor ativo
Universitario. PG-A03.02. DBU.003 otros,
Gestión administrativo con
• Procedimiento Asistencia Social a la Comunidad Universitaria . Visitas domiciliarias.
Personal necesidad de PG-A03.02.DBU.004
Administra orientación y apoyo • Procedimiento para Programa Preventivo Promocional
tivo en la gestión de fomentando Estilos de vida saludable. PG-A03.02.DBU 005. A03.04
recursos y otros. • Procedimiento Talleres de Fortalecimiento, competencias , Estudiantes con Unidad
habilidades Sociales y valores . PG-A03.02-DBU.006. apoyo alimentario alimentaria
Aplicativo para el registro de la Ficha Social
Rev. 01
CONTROLES
Salidas
• Verificar que se cumpla lo siguientes:
Entradas • Estudiantes que conforman las diferentes disciplinas Estudiantes con
necesidades
• Estudiantes que participan en representaciones
institucionales . satisfechas.
Solicitud de Desarrollan aptitudes M01.03
participación en • Estudiantes como deportistas calificados que reciben
deportivas y Formación
actividades beneficios alimentarios y exoneración de pagos. De derechos
competitivas . Profesional
institucionales académicos .
, Representan a la
certámenes institución
M01.03 deportivos – Estudiantes disponen
Formación recreativos. de espacios ,
Profesional Futbol,Basket,Futsal, A03.03: Recreación y Deportes infraestructura y
Karate, Taee Kwondo material deportivo.
,Artes Marciales , Objetivo: Promover actividades deportivas - recreativas a
ajedrez. estudiantes, contribuyendo a su formación Integral y así mismo A03.04
Solicitud de espacios recrear espacios no académicos laborales. Deportistas calificados Unidad
e infraestructura y reciben beneficio apoyo alimentari
material deportivo. alimentario. a
Alcance: Integrantes de la comunidad universitaria que han
Solicitud de
practicado deportes en colegios , ligas deportivas etc.
beneficios por
deportistas
calificados.
Deportistas calificados A02.01
RECURSOS reciben beneficio de Gestión
exoneración de pago de docente
Lista de Documentos Relacionados matricula , derecho de
M01.02 Ingresantes . Procedimiento Integración de los estudiantes a Actividades bachillerato y
acreditados como Deportivas . PG-A03-03 -DBU- 001
Admisión titulación .
deportistas • Procedimiento de participación en Eventos Deportivos
calificados. Internos y Externos PG-A03-03-DBU-002
• Procedimiento para la Obtención de Beneficios para
Deportistas Calificados. PG-A03.03-DBU 003
• Procedimiento Talleres de Verano . PG.A03.03-DBU.004
• Procedimiento de Actividades Recreacionales.
PG.A03.03.DBU .005
• Procedimiento para préstamo de Material Deportivo
PG.A03.03-DBU.006
No Aplica.
Rev. 01
Entradas
CONTROLES
Solicitud de apoyo • Verificación de lo siguiente:
M01.03 • Estudiantes que hacen uso adecuado del apoyo
alimentario:
Formación alimentario recibido.
• Becarios
Profesional
• Media Beca
• Programa A
Salidas
A03.04: Unidad de Asistencia
Alimentaria
Estudiantes con
A03.02 Padrón General de Objetivo: Brindar alimentación nutritiva y balanceada a necesidades M01.03
Asistencia estudiantes los estudiantes con apoyo de beca total , media beca y Satisfechas de Formación
Social aprobados programa A , promoviendo la salud y prevención de Apoyo Profesional
enfermedades. alimentario
Alcance: Estudiantes matriculados de escasos recursos
y con buen rendimiento .Deportistas calificados y
E01 Servicios de estudiantes con competencias artístico- culturales.
Gobierno eventos Servicios
de la institucionales satisfechos de la Comunidad
universid aprobados por comunidad universitaria
ad rectorado. RECURSOS universitaria
• Procedimiento de atención al estudiante en el
Comedor Universitario PG.A03.04-DBU-001.
• Procedimiento de servicios alimenticios para
eventos institucionales. PG.A03.04-DBU.002
Aplicación interna para el empleo del ticket
electrónico para el consumo – Código de barras
Rev. 01
Entradas CONTROLES Salidas

• Solicitud de • Verificar lo siguiente: Estudiantes con
participación en grupos • Estudiantes que participan en los distintos grupos necesidades
artísticos culturales.. artísticos -culturales Satisfechas.
• Necesidad de • Representaciones institucionales relacionadas con Recrean espacios no
participación en el medio artístico cultural . académicos .
iniciativas estudiantiles • Estudiantes beneficiados por pertenecer a grupo Perfeccionan
artísticas -culturales artísticos culturales aptitudes artísticas M01.03
M01.03 • Necesidad de Integran grupos Formació
Formación perfeccionar sus artísticos culturales, n
Profesional aptitudes artísticas: representativos . Profesion
• Grupo de Danza y A03.05 : Centro Cultural Participan en al
Música iniciativas
Minchanzaman, Objetivo: Estimular los valores artísticos –culturales de estudiantiles
kuyallacta , sikus y los estudiantes y comunidad , recreando espacios no artísticas -culturales.
banda de música académicos , con proyección a la sociedad a través de Constancia de
• Teatro, Tunas, representaciones institucionales relacionados con el pertenecer a grupos
Orfeon,Salsuni. medio artístico , cultural. artísticos.
• Banda de música Alcance: Estudiantes con aptitudes artísticas
• Solicitud de Estudiantes que A03.04
exoneración de pagos y pertenecen a grupos Unidad
artísticos reciben alimentari
apoyo alimentario por
beneficio apoyo a
pertenecer a grupos
artísticos culturales
RECURSOS alimentario
Documentos Relacionados Estudiantes que

Ingresantes con -Integración de estudiantes a Grupos artístico- pertenecen a grupos
M01.02 aptitudes artísticas y artísticos reciben
culturales .PG-A03.05-DBU-001 A02.01
Admisión que pertenecen a beneficio de
-Participación en Eventos Artístico Culturales Internos y Gestión
grupos artísticos. Externos .PG.A03.05-DBU.002 exoneración de pago
de matricula , derecho docente
-Iniciativas Estudiantiles en Actividades Artístico
de bachillerato y
Culturales PG-A03.05-DBU.003 titulación .
Solicitud de
Partes Recursos Informáticos
participación en
Interesadas No aplica Solicitud de Partes
actividades artístico
culturales participación Interesadas
satisfechas
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
153
M-UNT-DCU-
CONTROLES 001
• Asegurar que las unidades operativas cumplan con el Rev. 01
plazo de envío y corrección de los cuadros de
necesidades por cada proceso.
• Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC).
• Seguimiento a los recursos patrimoniales de la UNT.
Entradas A04: Gestión Logística y Control Salidas

Patrimonial Pedidos
Todos los
Cuadro de Objetivo: consolidados por
procesos rubros
necesidades Administrar los procesos orientados a obtener
UNT Todos los
registrados en
bienes y servicios para cumplir con los planes procesos UNT
Software Sistema
Techos operativos, asimismo, administrar y controlar el Nacional de
presupuestales patrimonio de la Universidad Nacional de Trujillo. Bienes Públicos.
(Marco
A06.03
Presupuestal)/ Alcance:
Gestión de
Metas Plan Anual de
Presupuestos Todos los procesos de la Universidad Nacional de SEACE
presupuestales / Contrataciones
Trujillo.
Actividades (PAC)
priorizadas
E06 Plan Estratégico RECURSOS

Institucional (PEI) / Documentos Relacionados: Unidades
Dirección Bienes, Servicios y
Plan Operativo • Estatuto Reformado, adecuado a la Ley Universitaria operativas
Estratégica Obras contratadas
Institucional (POI) N° 30220. (dic. 2017) usuarias
• Flujogramas para las contrataciones de bienes y
servicios.
E01 Requerimientos no • Resolución de almacén (2004 y 2005).
Gobierno de programados
• Ley de contrataciones y Directivas del OSCE
la autorizados
• Plan Anual de Contrataciones
Universidad
• Instructivo de Formulación de TDR y ET.
Recursos:
• SIGA / SIAF (plataformas informáticas)
• Personal especializado en contrataciones y control 154
patrimonial
Interacción de Procesos (Nivel 1)
M-UNT-DCU-
001
Rev. 01
E06.02 E06
gestión de Dirección
presupuesto Estratégica
A04 Gestión Logística y Control Patrimonial
A04.02 Todos los

A04.04
Contratación de procesos de
Almacén
bienes la UNT
PAC / cuadro
Todos los A04.01 de
procesos de Consolidación de necesidades
la UNT requerimientos consolidado
PAC / cuadro A04.03 A04.05

de Contratación de Control SINABIP
necesidades
consolidado
servicios y obras Patrimonial
Servicio finalizado Baja de equipos /

/ Obra concluida Disposición final
SEACE (publicación en Todos los

Todos los procesos
web) / Área usuarias procesos de la
de la UNT
(resolución) UNT
155
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar que se cumpla con el registro de las
necesidades de las unidades en el SIGA Sistema
Integrado de Administración.
Entradas Salidas
Requerimien A04.01 Consolidación de PAC Plan

E01
to de bienes Anual de
y servicios en
requerimientos Gobierno de
Contratación
Objetivo: la
plataforma (Compras
Unidades UNT Consolidar todos los requerimientos de bienes, Universidad
mayores
Oficio servicios para elaborar el Plan Anual de Contratación 8UIT)
detallando y las compras menores de las unidades de la UNT.
TDR o ET
Alcance:
Todos los procesos de la Universidad Nacional de Requerimie
Trujillo. ntos
(menores o Proveedor
iguales
8UIT)
RECURSOS
Ley de Contrataciones
Instructivo de Formulación de TDR y ET.
Otros Recursos
(SIGA).
156
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
Entradas • Verificar el cumplimiento de los plazos de la Ley Salidas
de Contrataciones.
Requerimient • Verificar que los usuarios realicen correctamente Bases
o de bienes y sus requerimientos y/o solicitudes. Partes
publicadas
Interesadas
servicios en SEACE
Conformidad de
recepción de A04.02 Contratación de Bienes
Plan Anual E01
Unidades
bienes interna
Objetivo: de Gobierno de la
UNT y/o externa
Cumplir con la gestión de adquisición de bienes y Contratacion Universidad
servicios en los tiempos previstos para la es
Aprobación
de Universidad Nacional de Trujillo.
expedientes Requerimien
y bases Alcance: to de bienes Unidades UNT
Todos los procesos de la Universidad Nacional de y servicios
Presupuesto Trujillo. atendidos
aprobado
PAC Plan
E01 Anual de
Gobierno de la Conformidad A09 Gestión
Universidad
Contratación RECURSOS de entrega Financiera
Comité de
selección Documentos Relacionados
Ley de Contrataciones
E06.02 Otros Recursos

Certificación
Gestión de • Ninguno
Presupuestal
Presupuestos
157
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento de los plazos de la Ley de
Contrataciones.
• Verificar que los usuarios realicen correctamente sus
Entradas requerimientos y/o solicitudes.
Salidas
Requerimiento
de bienes y Bases
Partes
servicios A04.03 Contratación de Servicios y publicadas
Interesadas
Unidades en SEACE
UNT Conformidad de Obras
servicio interna Objetivo:
y/o externa Cumplir con la gestión de adquisición de bienes y
servicios en los tiempos previstos para la Plan Anual E01
Universidad Nacional de Trujillo. de Gobierno de la
Contratacion Universidad
E01 Presupuesto es
Gobierno de la aprobado Alcance:
Universidad Todos los procesos de la Universidad Nacional de
Trujillo. Requerimien
A07 Gestión de to de bienes Unidades UNT
Asuntos Presupuesto y servicios
Jurídicos y revisado atendidos
Legales RECURSOS
Ley de Contrataciones Conformidad A09 Gestión
A06.02 Presupuesto de entrega Financiera
Gestión de certificado
Presupuestos Otros Recursos
• Ninguno
158
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificación de la documentación que acompaña
a los bienes adquiridos.
• Contraste con los términos de referencia.
• Conformidad por parte de la unidad operativa
usuaria Salidas
Bienes
Entradas A04.04 Gestión de Almacenes entregados
(Según cuadro Todos los
Objetivo: de consolidado procesos UNT
Administrar los bienes adquiridos por la Universidad de
A04.02 Bienes Nacional de Trujillo, distribuyéndolos a sus necesidades)
Contratación adquiridos diferentes unidades operativas, conforme al
de bienes requerimiento planteado en el cuadro consolidado
de necesidades. Bienes para
inventariar A04.05 Control
Alcance: como Patrimonial
Todos los procesos de la Universidad Nacional de patrimonio
Trujillo. UNT
RECURSOS
Directiva general N° 011-2014-UNT/DIR.ABAST-
ALMACÉN “Normas para el almacenamiento y
distribución de bienes de la UNT.
Pedido de comprobante de salida PECOSA.
Otros Recursos
• SIGA/SIAF (plataformas informáticas)
159
159
001
Rev. 01
CONTROLES
• Verificación entre los bienes registrados
patrimonialmente y los inventariados por la
comisión de inventarios.
Salidas
A04.05 Control Patrimonial
Bienes Procesos
Objetivo:
Entradas Administrar y controlar el patrimonio de bienes, inventariados UNT
Informe
Orden de
muebles e inmuebles de la Universidad, así
Técnico con
Compra Y como coordinar y supervisar las acciones de Bienes dado
registro, custodia, conservación y seguridad del SINABIP
Pedido de baja
Almacén patrimonio institucional en concordancia con las
Comproban
te Salida normas legales vigentes de la Universidad
(PECOSA) Nacional de Trujillo. Resolución con
Acto de
Alcance: Disposición final
Todos los procesos de la Universidad Nacional de bienes a
de Trujillo. través de ARAEE Entidades
(Donaciones Públicas y
registradas en el privadas
Ministerio del
RECURSOS Ambiente y
subasta.
Directiva 001-2015/SBN Procedimiento de
gestión de bienes muebles estatales.
Pedido Comprobante-Salida (PECOSA)
Otros Recursos
• Software Sistema Nacional de Bienes 160
Públicos
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
161
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
-Cumplir con los plazos solicitados para cada
requerimiento.
Entradas
A05: Gestión de Mantenimiento y Salidas
Plan
Operativo Transporte
E06
(POI) Objetivo: Cumplir con la gestión del Evidencia de E06
Dirección
Estratégica Mantenimiento de la Infraestructura, Limpieza, cumplimiento Dirección
Áreas Verdes y Equipamiento de los del POI Estratégica
Presupuesto establecimientos de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Cumplir con la asignación de las unidades
Solicitudes de Todos los
solicitadas por la comunidad de la Universidad
Todos mantenimiento procesos
Solicitud de nacional de Trujillo.
procesos atendidas UNT
mantenimiento
UNT
Alcance:
Todos los procesos de la Universidad Nacional A04 Gestión
de Trujillo. Conformidad de Logística y
A04.05 Bienes servicio interna Control
Control inventariado y/o externa Patrimonial
Patrimonial s
RECURSOS
• Estatuto Reformado, adecuado a la Ley
Universitaria N° 30220.
• Plan de Mantenimiento Correctivo y
Preventivo
Otros Recursos
• Reglamento Nacional de Edificaciones. 162
162
M-UNT-DCU-
Rev. 01
E06
Dirección
Estratégica
A05 Gestión de Mantenimiento y Transporte
A05.01
Mantenimiento
de Obras Civiles
A05.02
Mantenimiento de
Unidades UNT
Equipos de A05.05
Unidades UNT
Laboratorio Transporte
A05.03
Mantenimiento de
Instalaciones A05.04
Eléctricas y Servicios
Sanitarias Generales
E01
A04 Gobierno de la
Gestión Logística Universidad 163
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento de la distribución de los
trabajos al personal.
Entradas • Verificar el control del Mantenimiento Preventivo
Solicitud y/o
requerimiento: Salidas
Mant. A05.01 Mantenimiento de Obras Civiles
Todos los
infraestructura y Objetivo: Requerimien Todos los
procesos
trabajos de Cumplir con la gestión de mantenimiento de las tos procesos
UNT construcción, atendidos
obras civiles de arquitectura y estructura de las UNT
pistas y veredas, instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo.
trabajos de pintura
de muros, puertas Conformidad A04.03
Alcance:
y otros de servicio Contratación
Todos los procesos de la Universidad Nacional de
relacionados, interna y/o de Servicios
Trujillo.
confecciones de externa y Obras
mobiliario en Términos de
madera y pintado Referencia TDR
de muebles.
RECURSOS
A04 Documentos Relacionados
Gestión • Programa de distribución de trabajos
OC/OS
Logística y • Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Control
aprobada
Patrimonial Otros Recursos
• Ninguno
164
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento del proveedor con los
trabajos de mantenimiento.
• Verificar el control del Mantenimiento Preventivo
Entradas y correctivo
Salidas
M01 M01
Formación A05.02 Mantenimiento de Equipos de
Formació
Integral Laboratorio
n Integral
Solicitud y/o Objetivo: Requerimient
requerimiento de o de los
Cumplir con la gestión de mantenimiento de los
M02 los laboratorios laboratorios
equipos de laboratorio de las instalaciones de la atendidos.
Investigació Universidad Nacional de Trujillo. M02
n.. Investigació
Alcance: n..
Al proceso M01 Formación Integral y M02
A04 Investigación de la Universidad Nacional de
OC/OS
Gestión
aprobada Trujillo.
Logística y
Control A04.03
Patrimonial Conformidad de Contratación
servicio interna de Servicios
RECURSOS y/o externa y Obras
• Programa de distribución de trabajos.
• Plan de Mantenimiento y Calibración
Otros Recursos
• Ninguno
165
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento de la distribución de
los trabajos al personal encargado.
• Verificar el control del Mantenimiento
Entradas Preventivo y Correctivo.
Salidas
Solicitud y/o
requerimiento:
Mant. instalaciones A05.03 Mantenimiento de Requerimien Todos los
sanitarias (agua y Instalaciones Eléctricas y Sanitarias tos procesos
alcantarillado), atendidos UNT
Todos los instalación de Objetivo:
procesos equipos de bombeo Cumplir con la gestión de mantenimiento de
tipo monoblock, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias de las A04.03
UNT Conformidad de Contratación
afines. instalaciones de la Universidad Nacional de servicio interna de Servicios
Mant. instalaciones Trujillo. y/o externa y Obras
eléctricas
(luminarias,
Alcance:
Tableros eléctricos y
Todos los procesos de la Universidad Nacional
otros)
Mant. De de Trujillo.
instalaciones
especiales..
A04
Gestión RECURSOS
Logística y OC/OS
Control aprobada Documentos Relacionados
Patrimonial • Programa de distribución de trabajos.
• Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Otros Recursos
• Ninguno
166
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento del proveedor con los
trabajos de mantenimiento.
• Verificar el cumplimiento de la distribución de los
Entradas trabajos al personal encargado.
Salidas
Solicitud y/o
requerimiento: A05.04 Servicios Generales
Limpieza de la Requerimien Todos los
ciudad Objetivo: tos procesos
Todos los universitaria, local Cumplir con la gestión de servicios generales de atendidos UNT
procesos central, mueso de limpieza y cuidado de áreas verdes de la
UNT arqueología. Universidad Nacional de Trujillo.
Mantenimiento de
áreas verdes de l Alcance: A04.03
Conformidad de
ciudad Todos los procesos de la Universidad Nacional Contratación
servicio interna
universitaria y de Trujillo. de Servicios
y/o externa
filiales. y Obras
A04
Gestión
RECURSOS
Logística y OC/OS Documentos Relacionados
Control aprobada • Programa de distribución de trabajos para
Patrimonial limpieza y áreas verdes.
Otros Recursos
• Ninguno
167
M-UNT-DCU-
Interacción (Nivel 2) 001
Rev. 01
A05.04 SERVICIOS GENERALES
A05.04.01 A05.04.02
Unidades Unidades
Limpieza de la Mantenimiento de
UNT UNT
infraestructura Áreas verdes
A05.04.03
Vigilancia
A04
Gestión Logística
Y Control
Patrimonial
168
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplir con la programación anual de
mantenimiento y recojo de desechos. Salidas
A04
Gestión
Entradas TDR recojo Logística Y
de desechos Control
A05.04.01 Limpieza de Infraestructura
Patrimonial
Programación Objetivo:
anual de Mantener las infraestructuras de la Universidad
mantenimiento y Nacional de Trujillo limpias y ordenadas. Todos los
Todos los
recojo de desechos procesos
procesos comunes y Acta de
UNT Alcance: UNT
peligrosos. recojo de
Toda la infraestructura de la Universidad Nacional de
desechos
Trujillo. A04.03
comunes
A04 Contratación
Gestión Logística de Servicios
OS/OC y Obras
Y Control Contrato
Patrimonial Acta de
RECURSOS recojo de
desechos DIGESA
Documentos Relacionados peligrosos
• Programa de Anual de Mantenimiento y recojo
de desechos.
Otros Recursos
• No aplica
169
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplir con la programación anual de
mantenimiento y recojo de desechos.
Salidas
A04
Entradas TDR recojo Gestión
de Logística Y
A05.04.02 Mantenimiento de áreas desechos Control
verdes Patrimonial
Programación de Objetivo:
Todos los mantenimiento y Mantener en perfecto estado las áreas verdes de
procesos desechos la Universidad Nacional de Trujillo. Todos los
UNT especiales. Conformida procesos
Alcance: d de recojo UNT
Todos las verdes la Universidad Nacional de de desechos
Trujillo. especiales
A04.03
Contratación
de Servicios
y Obras
RECURSOS
• Programa de Anual de Mantenimiento y recojo
de desechos.
Otros Recursos
• No aplica
170
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Cumplir con lo establecido en los términos de
referencia.
Entradas Salidas
A05.04.03 Vigilancia A04
TDR para el Gestión
servicio de Logística Y
Necesidad de Objetivo:
vigilancia Control
Todos los salvaguardar los Salvaguardar los bienes de la Universidad Nacional
de Trujillo. Patrimonial
procesos bienes de la
UNT Universidad.
Alcance:
Todos los procesos de la Universidad Nacional de Todos los
Trujillo. procesos
UNT
Conformidad
del servicio
A04.03
RECURSOS Contratación
de Servicios
Documentos Relacionados y Obras
• Ley de Contrataciones del Estado.
Informe A04
Otros Recursos
Técnico del Gestión
• No aplica
servicio Logística Y
conforme Control
Patrimonial
171
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento de la programación
diaria de asignación de unidades.
• Cumplir con el programa de mantenimiento de las
unidades vehiculares.
Entradas
Solicitud y/o A05.05 Transporte
requerimiento Salidas
aprobadas de Objetivo:
unidades de Brindar el servicio de movilidad a la comunidad
transporte: viajes universitaria de las diferentes dependencias a nivel
Todos los Unidades de Todos los
largos (visitas local, provincial y nacional de manera segura, cordial
transporte procesos
procesos técnicas), paseos y eficiente, cumpliendo con las rutas y horarios
asignadas. UNT
UNT de confraternidad, establecidos.
visitas, servicios
locales internos Alcance:
(entrega de Todos los procesos de la Universidad Nacional de
documentos Trujillo.
internos, etc.) u
otros servicios
fuera de las
instalaciones de la
UNT.
RECURSOS
• Programa de asignación de unidades diarias.
• Programa de mantenimiento de unidades.
• Reglamento de Tránsito de acuerdo a las normas
vigentes.
• Plan de renovación de unidades
Otros Recursos
• SIGA/SGDUNT 172
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
173
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
Entradas • Verificar el alineamiento de las TI y las metas de la
Universidad.
• Medir el desempeño de los Servicios de TI de
Plan de Desarrollo acuerdo a los requisitos.
E01
Gobierno Institucional • Evaluar y minimizar los riesgos de seguridad de la
Salidas
de la UNT (BICENTENARIO) Información.
• Medir los beneficios en tiempo, presupuesto,
Sistemas de
E02.01 satisfacción y calidad de las aplicaciones M01
Encuesta de Información de
Gestión entregadas. apoyo al Formación
satisfacción de los
de la proceso Integral
Servicios de TI
Calidad académico
M01
M01
A06- Gestión de TI Formación
Cronograma Integral
Formación académico Objetivo: M02
Integral
Gestionar eficientemente las Tecnologías de la Investigación,
Atenciones de
Información y Comunicaciones para el logro de los requerimientos
Innovación y
Objetivos Estratégicos de la Universidad. Desarrollo
M03
Todos los Requerimientos de
Alcance: Aplica a los sistemas de información de toda la Responsabilid
procesos Usuario
comunidad Universitaria ad Social
Universitaria
Servicios Comunidad
continuos universitaria
RECURSOS
Procedimiento General para la Gestión de la Tecnologías
de la Información. PG-A06-DSC-001.
174
Interacción de Proceso (Nivel 1) M-UNT-DCU-001
Rev. 01
E02 Gestión
E01 Gobierno de la UNT
Integrada para la
E06Dirección Estratégica
Mejora
A06. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
A06.01
Administración
Estratégica TI
M01
Formación
Integral
A06.02 A06.03 A06.04

Gestión de los Gestión de las Gestión de la
Sistemas de Comunicaciones, Seguridad de la
Información Redes y Data Información
Center
A06.05
Gestión de
Ayuda al
Usuario
A04 Gestión
Logística y control 175
patrimonial
M-UNT-DCU-
Rev. 01
Entradas CONTROLES
Salidas
• Evaluar en tiempo y recursos los proyectos de TI
Plan de • Medir la eficacia de las auditorias y sus E06 Dirección
E01 Desarrollo recomendaciones. Estratégica
Gobierno de la Institucional • Monitorear y medir la calidad de los bienes y
UNT (BICENTENARIO) servicios prestados por terceros.
A06.02 Gestión de
PESI
los Sistemas de
Encuesta de Información
satisfacción
E02 Gestión A06.01-Administración Estratégica de
de los
Integrada para la Servicios de la Tecnologías de Información
Mejora TI Objetivo: Informe A06.02 Gestión de
Plan Anual de Planificar, ejecutar, medir y monitorear las de los Sistemas de
Auditoría actividades relacionadas con las Tecnologías de la proyectos Información
Información en la UNT.
M01 Formación Cronograma
Integral académico Alcance: Aplica a los sistemas de información de Evaluación
toda la comunidad Universitaria de A04: Gestión
proveedor Logística
A06.05 es
Gestión de Ayuda al
Usuario
Informe
A06.01 RECURSOS de E02 Gestión
Gestión de los Integrada para la
Sistemas de implemen
Documentos Relacionados tación de Mejora
Información Requerimien-
tos de Usuario Procedimiento General para la Gestión de la planes de
A06.04
Tecnologías de la Información. PG-A06.01-DSC-001. mejora
Gestión de la
Seguridad de la
Información
A06.03 Gestión de
las Comunicaciones,
Redes y Data Center
176
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
Entradas
• Evaluar la eficacia de los sistemas de Salidas
información.
Plan de • Medir la eficacia en el desarrollo de los SI. E06 Dirección
E01
Gobierno de la Desarrollo • Monitorear y medir la información publicada en Estratégica
UNT Institucional los servicios Web de la Universidad.
(BICENTENARIO)
A06.01:
PESI
Administración
A06.01 Estratégica TI
Administración Cartera de A06.02 Gestión de los Sistemas de
Estratégica TI proyectos Información
Objetivo: A06.01:
Informe de Administración
M01 Formación Cronograma Planificar, desarrollar, mantener y actualizar los
Proyectos Estratégica TI
Integral académico Sistemas de Información de la Universidad;
buscando su eficacia en su operación.
A04:
Evaluación de Gestión Logística
A06.05 Alcance: Aplica a los sistemas de información de proveedores
Gestión de Ayuda toda la comunidad Universitaria y control
al Usuario patrimonial
A06.01
Administración Requerimientos
Estratégica TI de Usuario Informe de
A06.04 RECURSOS implementación E02 Gestión
Gestión de la de planes de Integrada para
Seguridad de la Documentos Relacionados mejora la Mejora
Información Procedimiento General para la Gestión de la
Tecnologías de la Información. PG-A06.02-DSC-001.
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Evaluar el desempeño de los servicios prestados
por la red informática de la UNT.
Entradas • Medir el desempeño de la infraestructura
tecnológica instalada.
• Monitorear la actualización tecnológica de la
A06.01
Cartera de plataforma instalada en la UNT. Salidas
Administración
proyectos
Estratégica TI
A06.03 Gestión de las Comunicaciones, • Hoja de
Informe de
A06.05 Redes y Data Center Servicios
Gestión de Requerimientos
Objetivo: realizados. A06.01:
Ayuda al registrados en
Realizar la administración, instalación, adecuación, • Informe de Administración
Usuario Mesa de Ayuda Estratégica TI
monitorización y actualización de las Redes de Requerimient
Computo y Centro de Datos. os recibidos
• Informe de
A06.04
Alcance: Aplica a los sistemas de información de Actividades
Gestión de la
toda la comunidad Universitaria de GdCO
Seguridad de la
Información
A06.03 Gestión Requerimient
de las os de Usuario
Comunicaciones,
Redes y Data RECURSOS
Center
Procedimiento General para la Gestión de la
178
M-UNT-DCU-
Rev. 01
CONTROLES
• Monitorear los controles sobre la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.
Entradas
Salidas
A06.01
Cartera de A06.04 Gestión de la Seguridad de la • Plan de
Administración
proyectos Gestión de la
Estratégica TI Información Seguridad de
A06.01:
Administració
Objetivo: la
n Estratégica
A06.05 Requerimiento Establecer las actividades necesarias para Información.
TI
Gestión de s registrados implementar, ejecutar y mejorar los controles • Informe de
A06.05
Ayuda al en Mesa de adecuados sobre la confidencialidad, integridad y Requerimient
Gestión de
Usuario Ayuda disponibilidad de la información. os recibidos.
Ayuda al
• Políticas de
Usuario.
control de
Alcance: Aplica a los sistemas de información de
Riesgos
A06.03 Gestión toda la comunidad Universitaria
de las Requerimient
Comunicaciones, os de Usuario
Redes y Data
Center
RECURSOS
Procedimiento General para la Gestión de la
179
M-UNT-DCU-
Rev. 01
Entradas CONTROLES
• Medir la eficacia de los servicios de Soporte y
mantenimiento de las TI en la Universidad.
• Monitorear el apoyo de las TI en el cambio
M01 Formación Cronograma
Integral académico
organizacional, para el logro de los objetivos
estratégicos.
Salidas
A06.01 Solicitud de • Hoja de

Administración Gestión del Informe de
Estratégica TI C.O.
A06.05 Gestión de Ayuda al Usuario Servicios
realizados. A06.01:
E02 Gestión Objetivo: • Informe de
Plan anual Administración
Integrada para la Registrar, evaluar, atender y monitorear los Requerimient
de auditoria Estratégica TI
Mejora requerimientos de servicios de mantenimiento e os recibidos.
implementación de las TI en la Universidad. • Informe de
A06.04 Actividades
Gestión de la Alcance: Aplica al hardware y software de toda la de GdCO.
Seguridad de la comunidad Universitaria
Información
A06.03 Gestión
de las Requerimient
Comunicaciones, o de usuario
Redes y Data
Center
A06.02
RECURSOS
Gestión de los
Sistemas de Documentos Relacionados
Información Procedimiento General para la Gestión de la
Hardware y software de apoyo al soporte técnico.
180
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
181
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• Control de plazos de atención a procesos
judiciales.
• Control de asignación de expedientes a cada
abogado.
Entradas Salidas
A07: Gestión de Asuntos Jurídicos y
Legales
Informe Todos los
Todos los Expedientes Objetivo: Legal/Oficios procesos
procesos administrativos Brindar un optimo servicios de asesoría a las áreas UNT
UNT internas de la universidad en temas relacionados a
procedimientos jurídicos administrativos y procesos
judiciales, así como la identificación de requisitos
Poder Expedientes legales aplicables al sistema integrado de gestión de Escritos
judiciales la Universidad Nacional de Trujillo. (demandas,
Judicial Poder Judicial
contestaciones
Alcance: , apelaciones,
Todos los procesos de la Universidad Nacional de etc.)
Trujillo.
RECURSOS
• Normatividad Interna.
• Normatividad Administrativa y Judicial
Otros Recursos
SIGEDO, Sistema de Gestión Documentaria
182
Interacción de Procesos (Nivel 1) M-UNT-DCU-001
Rev. 01
A07 Gestión de Asuntos Jurídicos y Legales
Todos los A07.01

Procesos UNT Administrativos
A07.02
Judicial
Poder Judicial
183
Rev. 01
CONTROLES
• Control de plazos de atención de expedientes
• Revisión de los expedientes recepcionados.
Entradas A07.01 Administrativos Salidas

Objetivo:
Cumplir con la atención en los plazos
Todos los establecidos de los expedientes administrativos Informes Todos los
Expedientes Legales / procesos
procesos de la Universidad Nacional de Trujillo.
administrativos Oficios
UNT UNT
Alcance:
de Trujillo.
RECURSOS
Estatuto Reformado, adecuado a la Ley
DL 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
su Reglamento.
Reglamento de Ingreso a la docencia.
Ley 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público.
TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo.
Otros Recursos
184
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar el cumplimiento de los
requerimientos judiciales.
Entradas Salidas
A07.02 Judicial
Objetivo: Escritos
Atención de los requerimientos judiciales (demandas, Poder
Poder Expedientes
judiciales
emitidos por el Poder Judicial relacionados a la contestaciones
Judicial
Judicial , apelaciones,
Universidad Nacional de Trujillo.
etc.)
Alcance:
de Trujillo.
RECURSOS
Constitución Política del Perú.
Código Civil, Código Procesal Civil
Código Penal, Código procesal Penal.
Código Procesal Constitucional
DL 728, Ley de Productividad.
Ley Procesal del Trabajo
Normatividad Laboral
Otros Recursos
185
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
186
Rev. 01
CONTROLES
• Actualización del Plan de Trabajo Salidas
• Actualización de los Reglamentos de la
Biblioteca A08.01
• Actualización de los Manuales de los Procesos Gestión de
Entradas de la Biblioteca
• Plan Anual de
Recursos de
• Bibliotecas Comunicadas e Informadas de los Información
Cambios. Trabajo
• Visión
E01 • Misión • Reglamento A08.02
Gobierno de • Valores de Procesamiento
la A08: Gestión de Centros de
• Políticas Organización y Técnico de la
Universidad • Objetivos Información y Referencia Funciones
Información
Objetivo: Establecer lineamientos y estrategias • Normas para A08.03

• Plan
de acción para revisar, evaluar y actualizar todas Áreas de Atención al
Estratégico
• Plan
reglamentos, procedimientos y planes de trabajo las Biblioteca Usuario
del Sistema de Bibliotecas UNT. Especializadas
E06 Operativo
y Filiales
Dirección • Documentos A08.04
Estratégica técnicos de Alcance: Todas las Bibliotecas Especializadas, Publicación de
Gestión. Bibliotecas de Filiales y Biblioteca Central de la Trabajos de
• Información Investigación
UNT.
Repositorio
estadística
institucional
E01
Requerimiento Gobierno de
RECURSOS de recursos y
la
personal
Universidad
Procedimiento para la Gestión Administrativa 187
• Sistema de Gestión Administrativa UNT
Rev. 01
(Nivel 2)
A04 Gestión
Logística y E01 Gobierno
de la E06 Dirección
Control Estratégica
Patrimonial Universidad
A08: Gestión de Centros de Información y Referencias
A08.02
M01.01 A08.01 Gestión de
Procesamiento A08.03 Atención al
Gestión Recursos de
Técnico de la Usuario
curricular Información
Información
A08.04 Publicación
de Trabajos de
Investigación en
repositorio
M02.04 M01.03.03 M01.03.04

Gestión de Graduación Titulación
Publicaciones
Rev. 01
CONTROLES
• N° de libros que existen en Syllabus (%)
• Nº de libros que con numero de ingreso
Entradas
A08.01 Gestión de Recursos de Salidas
A04 Gestión Información.
Logística y Material
Bibliográfico Objetivo:
Control Verificar que la bibliografía solicitada este acorde con los
Patrimonial Adquirido Syllabus, y con las necesidades de las comunidad UNT para
el desarrollo de sus actividades académicas y de
A08.02
investigación. Libros acordes a los Procesamiento
M01.01 Requerimientos Syllabus y con Técnico de la
Alcance: número de ingreso Información
Gestión de Recursos de Desde la selección y revisión del material bibliográfico
Curricular Información tanto físico como electrónico hasta la entrega al área de
Procesamiento Técnico de todas las Bibliotecas
Especializadas de Filiales y Biblioteca Central de la UNT.
M02.03 Publicaciones
Gestión de de la UNT
Publicaciones (Libros)
RECURSOS
Syllabus de los Cursos de las Diferentes Escuelas
Académicas
Otros Recursos
• No Aplica
Rev. 01
CONTROLES
• N° de material Catalogado,
• Nº de material Clasificado
• Nº de materiales ingresados al Sistema
Entradas • Nº de materiales enviados a Servicios al Usuario Salidas
A08.02 Libros con

Gestión de A08.02 Procesamiento Técnico de la codigos de
Recursos de Recursos de Información clasificacion
Información Información Objetivo: A08.03
Realizar las actividades necesarias para la asignación Base de Datos Atención
del Código de clasificación de todo el material Actualizadas al Usuario
Bibliográfico que llega a las Bibliotecas.
Informe Final
M01.03.03 Tesis físicas con
Graduación de Trabajo de Alcance:
Investigación catalogación.
A todos los materiales bibliográficos que llegan a las
Bibliotecas Especializadas y a las Filiales.
M01.03.04 Informe Final

Graduación de Tesis
RECURSOS
• Manual para Procesamiento Técnico
• Normas para la ubicación y asignación de
números de ingreso.
• Manual para el Ingreso de datos al Sistema.
• Manual para Uso de Tesauros
Otros Recursos
• No Aplica
Rev. 01
CONTROLES
Nº de Libros prestados
Nº Tesis prestadas
Nº de Usuarios que visitan la Biblioteca
Encuesta de Satisfacción del Usuario de Biblioteca
Salidas
Entradas A08.03 Atención al Usuario
Catálogos Impresos
Objetivo:
Libros con Ofrecer atención personalizada y oportuna a cada
codigos de uno de los usuarios, orientándolos en el correcto uso Base de Datos en la
clasificacion de las colecciones y servicios de las Bibliotecas, con el Web
Comunidad
A08.02 fin de resolver las consultas básicas de información. Académica
Procesamiento Base de Datos UNT
Técnico de la Actualizadas Catálogos Online Comunidad
Información
Alcance: General
Tesis físicas con Inicia con la recepción de la consulta por parte del
catalogación. usuario y finaliza con la obtención o localización de la Repositorio
información puntual Actualizado
Comunidad Universitaria UNT y Incluye Filiales.
RECURSOS
• Reglamento para Usuarios
• Plan de Capacitaciones a Usuarios
• Fichas de prestamos de materiales
• Autorización de Pubicación de Tesis
Otros Recursos
• No Aplica
M-UNT-DCU-001
CONTROLES
• N° de Tesis Autorizadas para su Publicación
• Nº de Tesis ingresadas a Texto completo
• Nº de Tesis ingresadas sólo con Resumen
Entradas • Nº de Tesis Embargadas Salidas
• Nº de Tesis Usadas
Informe Final
M01.03.03
Graduación de Trabajo de A08.04 Publicación de Trabajos de Catálogos Online Comunidad
Investigación Investigación en repositorio Académica
UNT
Objetivo: Comunidad
Repositorio
Difundir las investigaciones realizadas por los estudiantes General
M01.03.04 Informe Final de la UNT. Actualizado
Graduación de Tesis
Alcance:
Se aplica a todas las Tesis y Trabajos de Investigación que
fueron aprobadas para a entrega de un grado o titulo
académico A08.03
M02.04 Publicaciones
Gestión de Procesamiento
científicas Tesis física Técnico de la
Publicaciones
Información
RECURSOS
• Autorización de Pubicación de Tesis
• Manual para Procesamiento Técnico
• Reglamento para Usuarios
• Manual de Ingreso de Tesis al Repositorio.
• Manual de Acceso e Ingreso de Tesis a DSPACE
• Directrices de CONCYTEC para Repositorios
Otros Recursos
• Módulos de búsqueda de información.
• Software DSPACE
Rev. 01
(Nivel 0)

Necesidades
Recursos
A04 Gestión A08

Control centros de
193
Rev. 01
CONTROLES
Verificar la documentación sustentatoria de un
requerimiento de pago.
Verificar los plazos para el pago contemplados en
contrato para servicios externos.
Cumplimiento de programas de pago.
Entradas Enviar a tiempo los informes de Estados Financieros
Salidas
E06.02
Marco
Gestión de
Presupuestal
A 09 Gestión Financiera Pagos
presupuestos efectuados en Todos los
Objetivo: cuentas, giros procesos UNT
Ejecutar las transacciones y preparar los reportes y de cheque,
E06.02 Incremento de estados financieros , así también dirigir los procesos transferencia.
Gestión de Presupuesto financieros relacionados con la formulación de
presupuestos aprobado presupuestos operativos, ejecución de gastos y
control de los recursos económicos y financieros de
la Universidad Nacional de Trujillo. Ordenes de E06 .02
A02 Gestión compra
Planillas Gestión de
de Recursos Viáticos Alcance: firmadas Presupuesto
Humanos Todos los procesos de la Universidad Nacional de Certificaciones
Trujillo.
A04 Gestión Orden de

Logística y Compra
Orden de RECURSOS
Control
Servicio Documentos Relacionados
Patrimonial
Otros Recursos
SIAF Sistema Integrado de Administración
Financiera.
SGDUNT Sistema de Gestión Documentaria UNT.
Sistema de Captación de Ingresos.
194
M-UNT-DCU-001
A04 Gestión Logística

y Control Patrimonial
A09 Gestión Financiera
A09.01
Procesos UNT A09.02 Tesorería
Contabilidad
E06
Gestión de
Presupuesto
195
Rev. 01
CONTROLES
• Correcta ejecución de los informes de estados
financieros.
• Número de observaciones de la Contaduría General
de la República Salidas
Entradas • No conformidades encontradas por auditores
externos. Ordenes de
A04 Gestión Compra y
Logística y Comprobant A09.02
Ordenes de
es de pago Tesorería
Control compra
A09.01 Contabilidad firmadas y
Patrimonial
devengadas
Objetivo:
Ejecutar correctamente los devengados y los
informes de los estados financieros de la UNT,
de acuerdo a la normativa vigente.
A09.02 Certificación E06.02
Reembolsos
Tesorería Gestión de
Requerimientos Alcance:
Presupuesto
de Trujillo.
Estados
Financieros
Contaduria
General de
RECURSOS la República
Estatuto Reformado, adecuado a la Ley
Universitaria N° 30220. Dirección de
presupuesto
Otros Recursos del MEF
• SIGA Sistema Integrado de Gestión
Administrativa
• SIAF Sistema Integrado de Administración
Financiera
196
Rev. 01
CONTROLES
• Verificar la documentación sustentatoria de un
requerimiento de pago.
Entradas • Verificar los plazos para el pago contemplados en
contrato para servicios externos.
Salidas
Ordenes de • Cumplimiento de programas de pago.
compra
A04 Gestión Pago de A02 Gestión
Comproban-
Logística y planillas de de Recursos
tes de pago
haberes al Humanos
Control Viáticos
Patrimonial Reembolsos A09.02 Tesorería personal
Objetivo:
A04 Gestión
Administración de fondos públicos de la Pagos
Planillas de Universidad Nacional de Trujillo. Logística y
A02 Gestión haberes realizados a
Control
de Recursos del proveedores
Alcance: Patrimonial
Humanos personal
activo y
cesante de Trujillo.
Reporte de E06.02
ingresos Gestión de
Partes
captados Presupuestos
Interesadas Pagos RECURSOS (RDR)
varios
Procesos • Estatuto Reformado, adecuado a la Ley
UNT Universitaria N° 30220.
• TUPA
Otros Recursos
• SIAF Sistema Integrado de Administración
Financiera.
• SGDUNT Sistema de Gestión Documentaria
UNT.
• Sistema de Captación de Ingresos
197

Mapa de Procesos de La UNT (Nivel 0) : Formación Integral (M01)

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Mapa de Procesos de La UNT (Nivel 0) : Formación Integral (M01)

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Mapa de Procesos de la UNT

E01: E02: E03: E04:

Satisfacción de los Grupos de Interés

Información Datos Información Datos Información Datos

Formación Integral (M01)

Investigación, Innovación y Desarrollo (M02)

Responsabilidad Social Universitaria (M03)

A04 Gestión A08

E01. Gobierno de la universidad

E01.03 GESTIÓN DE SUSTENTABILIDAD

E01: E02: E03: E04:

Satisfacción de los Grupos de Interés

Información Datos Información Datos Información Datos

Formación Integral (M01)

Investigación, Innovación y Desarrollo (M02)

Responsabilidad Social Universitaria (M03)

A04 Gestión A08

E02: Gestión integrada para la mejora

E Proceos M Proceos A Proceos

E02.01: Gestión de Calidad Universitaria

E01.03.01: Políticas de E02.03: Gestión de Seguridad y Salud Salidas

E02.04: Gestión de la Mejora Continua

Todos los procesos

Necesidad de actualizar Salidas

E01: E02: E03: E04:

Satisfacción de los Grupos de Interés

Información Datos Información Datos Información Datos

Formación Integral (M01)

Investigación, Innovación y Desarrollo (M02)

Responsabilidad Social Universitaria (M03)

A04 Gestión A08

MS Office / Sistema Informático de la CGR

E01 Gobierno de la A07 Gestión de

E03 Supervisión y Control

E03.01 E03.02 E03.03

• MS Office / Sistema Informático de la CGR 38

E03.01 Control Gubernamental

E03.01.01 E03.01.02 CGR

Todos los procesos UNT Ciudadano

Sistema Informático de la CGR

E01: E02: E03: E04:

Satisfacción de los Grupos de Interés

Información Datos Información Datos Información Datos

Formación Integral (M01)

Investigación, Innovación y Desarrollo (M02)

Responsabilidad Social Universitaria (M03)

A04 Gestión A08

E04 Gestión de la Información y la Comunicación

E01: E02: E03: E04:

Satisfacción de los Grupos de Interés

Información Datos Información Datos Información Datos

Formación Integral (M01)

Investigación, Innovación y Desarrollo (M02)

Responsabilidad Social Universitaria (M03)

A04 Gestión A08

E05. Relaciones Interinstitucionales

Miembros de E05.01 M01

Satisfacción de los Grupos de Interés

Información Datos Información Datos Información Datos

Formación Integral (M01)

Investigación, Innovación y Desarrollo (M02)

Responsabilidad Social Universitaria (M03)

A04 Gestión A08