Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROYECTO BRIONES
I.
INTRODUCCION
El sistema de gestión de calidad (SGC) de la empresa, establece el Plan de Calidad de Obra (PCO), el cual está
basado en las directrices de la Norma ISO 9001 – 2015. El objetivo principal del Plan de Gestión de Calidad es
satisfacer las expectativas de nuestros clientes minimizando fallas durante los procesos constructivos del
proyecto, se verifica la calidad a través del seguimiento durante la ejecución del mismo, mediante herramientas
de gestión.
La documentación de SGC consta de:
• Procedimientos Operativos generales y específicos.
• Plan de calidad del proyecto.
• Procedimientos elaborados en obra.
• Documentación técnica.
II. OBJETIVO DE LA
EMPRESA
La organización se dedica a la construcción de infraestructura de los servicios urbanos y bienes inmuebles
donde vivirán y formaran los núcleos familiares que desarrollen sus vidas y establezcan un lugar seguro y
cómodo para tal fin. Por lo tanto la búsqueda de que los servicios domiciliarios puedan dar ese servicio sin
un inconveniente es una de nuestras prioridades para que la calidad de ese funcionamiento responda a esas
necesidades, así mismo la infraestructura civil, con los distintos ambientes de una vivienda deberán contar
con la calidad esperada, tanto en los materiales como en los espacios den lo que busque el cliente de
nuestros productos finales.
Normas técnicas aplicables
Reglamento Nacional de Edificaciones
L L
I I
PROCESO OPERATIVO INSPECCIÓN Y ENSAYOS
Revisando los dinámetros y Revisando los dinámetros y
programan las actividades distribución de las varillas
E Se realizaran los pedidos de el
material requerido para las
de acuerdo al proceso a
desarrollar, iniciando con el
distribución de las varillas
armadas, el control de la armadas, el control de la E
densidad del concreto con densidad del concreto con
actividades de obra civil así armado del refuerzo, el cono al momento de
el cono al momento de
como el alistamiento de los seguido el concreto y vaciado y el plomo y
vaciado y el plomo y
N espacios a trabajar y ubicación
de el contratista en la obra.
mampostería y finalizando
la colocación de la modulación de la
mampostería al construir el
modulación de la
mampostería al construir el
N
infraestructura hidráulica. muro
muro
T T
E E
Se verificaran las medidas
Se comunicara al contratista por medio Contara con el personal idóneo para las ubicación de los elementos a
Se tendrá en cuenta la llegada y
de un comunicado que su actividad actividades de construcción de Se validaran que las cantidades y construir por medio de topografía
movimiento de maquinaria para
puede iniciar al momento de disponer concreto, mampostería e hidráulica, con costos del material, mano de obra y replanteos teniendo como
el almacenamiento y ubicación
del terreno donde se realizara la los materiales necesarios para estas correspondan a lo presupuestado referencia los ejes constructivos
del el material en el sitio final
construcción actividades del proyecto
PROCESOS DE APOYO
IV. PLANIFICACION DEL
PROYECTO
Planificación y control operacional
Generalidades:
En la empresa se ha establecido procedimientos para planificar, implementar y controlar el proceso de
producción y prestación de servicio. Dichos procedimientos establecen, entre otros, los criterios de operación y
control, los requisitos aplicables y los recursos necesarios para la correcta operación de los mismos. En el
proceso de producción y prestación del servicio se tendrá en cuenta tanto los trabajos realizados por la Empresa
como los contratados externamente.
La empresa planifica y controla con objeto de garantizar una correcta ejecución de obra, controla las diferentes
partidas de obra como la recepción y uso de los materiales empleados. Para realizar un correcto control el
Residente de Obra deberá cumplir con los requisitos del Proyecto y requisitos legales aplicables.
TIEMPOS
OBRA
CIVIL
Se tendrá en consideración los tiempos de cada actividad dentro de el cronograma de3 actividades, respetando el inicio y el fin de
cada una de ellas para no incurrir en atrasos en el cronograma y estar atentos a oportunidades de mejora.
Recursos y costos obra civil
Los recursos que se asignaran a cada actividad establecerán
los costos hora hombre y material a usar, considerando los
requerimientos de cada una, igualmente se estará atento a
cualquier oportunidad de mejor apara optimizar los recursos
que se usaran en cada actividad
Definición de procesos obra civil
Construcción CLIENTE
CONTRATISTA Llegada del de estructura de INTERNO quien
DE OBRA CIVIL material a la obra, cimentacion recibe esta actividad es
Contara con el personal revisando su el contratista de
idóneo para las calidad, así como el FIN infraestructura electrica,
INICIO
actividades de personal que Construcción seguridad y
construcción de realizara la de vigas áreas y comunicaciones,
concreto, mampostería e actividad que columanas quienes iniciaran
hidráulica, con los cuente con la actividades de montaje
materiales necesarios documentación de infraestructura de sus
para estas actividades seguridad especialidades
Montaje de Levantamiento Instalación de
placas de mampostería infraestructura
alveolares hidráulica
V. LIDERAZGO Y
COMPROMISO
El proyecto cuenta con un ingeniero Residente de Obra, quien asume el liderazgo y compromiso en la Obra,
comunicando la importancia de una gestión de calidad eficaz y la conformidad con los requisitos del sistema.
EL Residente de Obra, en conjunto con el staff designado, efectúa revisiones periódicas mediante reuniones,
informes, etc.; para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
También comunica la importancia de una gestión de calidad y la conformidad con los requisitos del Sistema,
promueve la mejora continua, asegura los recursos necesarios.
Residente • Proponer y/o aprobar las acciones correctivas / Preventivas que considere
necesarias.
• Mantener actualizado el cronograma de ejecución de obra.
de Obra • Distribuir la documentación del Sistema de Calidad a cada una de las personas
con responsabilidades en el Sistema, para su correcta difusión.
• Revisar plan de calidad, los procedimientos e instrucciones aplicables a la obra.
• Conocer los planos, EE.TT, y verificar su cumplimiento.
• Verificar que se realizan las inspecciones y ensayos de recepción en toda su
extensión y según las instrucciones establecidas.
• Realizar el seguimiento de las actividades relacionadas con los Informes de
• No Conformidad y/o Acción Correctiva y Preventiva de la obra.
• Mantener, controlar, archivar y actualizar los documentos y registros que
integran los archivos del Plan de Aseguramiento de calidad de obra (PCA).
• Revisar los registros de control e informes técnicos de los laboratorios de
control.
•Colaborar con el Residente de Obra en todas sus funciones y realizar las tareas ordenadas por éste.
•Responsable de la obra en ausencia del Residente de Obra.
•Optimizar recursos humanos, maquinaria y medios auxiliares asignados a la obra.
•Realizar las inspecciones ordenadas por el Residente de Obra.
•Colaborar con el Residente de Obra en la realización de comparativos.
•Reflejar el control realizado a la ejecución sobre los protocolos que le sean de aplicación.
•Administrar, controlar y distribuir la información y documentación técnica emitida por el contratista de
Ingeniero manera oportuna.
•Implementar en coordinación con el Jefe de Calidad los Procedimientos de Control de Documentos.
de Campo
•Asegurar que sean distribuidas a las diferentes áreas las Especificaciones Técnicas y planos en última
revisión, de manera oportuna.
•Elaborar los instructivos técnicos de trabajo (ITT), protocolos de calidad que se llevarán a cabo.
•Ejecutar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, y asesoras al personal involucrado en el
desarrollo del mismo.
•Conocer y cumplir los Procedimientos Administrativos y Operativos de Calidad.
•Realizar el seguimiento a los diferentes procesos que forman parte de la Obra.
• Realizar la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra, verificando su cumplimiento.
• Proponer las medidas necesarias para la corrección de las desviaciones en los objetivos de calidad.
• Informar y asesorar a línea de mando y trabajadores sobre el cumplimiento de los objetivos y procedimientos de calidad.
Jefe de Calidad • Gestionar la elaboración del Dossier de Calidad asociado a la ejecución de la obra.
• Gestión documental de la obra asegurando la trazabilidad de lo construido.
• Analizar los datos recopilados en los registros de campo y resultados de ensayos, y retroalimentar a todas las áreas
involucradas para colaborar con el procedimiento de mejora continua.
Jefe de • Controlar y revisar la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el Plan
de Seguridad de la Obra.
Prevención/SSOM • Controlar y evaluar las acciones y condiciones de los lugares de trabajo.
• Velar por la Seguridad de todos los trabajadores de la obra.
A
Administrador de •Controlar el pedido de materiales e insumos de obra.
•Solicitar certificados de calidad a los proveedores.
Obra •Cotización de materiales e insumos para la ejecución de la obra.
Coordinador •Recepcionar los materiales en obra decidiendo su aceptación o rechazo (validado por el ingeniero de
campo y aprobado por el ing. Residente).
• Participar activamente en la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra cuando se requiera.
Personal obrero
• Conocer y cumplir los Procedimientos Administrativos y Operativos de Calidad.
• Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos, vehículos e instalaciones.
• Manipular de manera adecuada los productos químicos, materiales, sin alterarlos, y respetando las especificaciones técnicas.
VI. ORGANIZACIÓN PARA LA
CALIDAD EN EL PROYECTO
La Empresa es responsable de las actividades posteriores a la entrega de la obra o extinción del servicio durante el
periodo de garantía legal, obligaciones contractuales, reglamentarias u otros compromisos adquiridos por la
Empresa. La Empresa dispone de un procedimiento para el registro y atención de las incidencias y reclamaciones de
cliente posteriores a la entrega de obra.
mínimas
Protocolos de • Protocolo Trazo y Replanteo
• Protocolo Post Conformación
inspección • Protocolos de Aseguramiento de la calidad
• Protocolo de ubicación de postes
PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN POR ESPECIALIDADES
Arquitectur Estructuras
Instalaciones Instalaciones
a Sanitarias Eléctricas
Protocolo de
Protocolo de
liberación de Prueba de Prueba de
Impermeabilizac
vaciado de Estanqueidad Megado
ión de Techos
Plateas
Protocolo de Prueba
Protocolo de
liberación de hidráulica en Prueba de Pozo a
Sellado de juntas
vaciado de redes Tierra
sísmicas
columnas domiciliarias
Protocolo de
liberación de
vaciado de losa
aligerada
IX. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
X. PROGRAMA DE AUDITORIAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Para el correcto ejercicio del control de la auditoria, el auditor responsable deberá tener o procurarse un adecuado
conocimiento y experiencia relacionado con la formulación, evaluación y desarrollo de un proyecto de obra, como
de la ejecución del mismo. Es decir, debe tener conocimiento de todas las etapas del desarrollo del proyecto, tanto
o más que la institución a cargo de su realización.
• Estudios (pre-inversión)
• Proceso transitorio
• Realización (inversión)
• Operación (funcionamiento): proceso repetitivo
Para dar inicio a un proyecto, la autoridad competente debe identificarlo, indicando su denominación o nombre,
sus objetivos, alcance, el responsable de su marcha y los plazos de elaboración y ejecución en sus diferentes
etapas, hasta su puesta en servicio. Los proyectos de obras públicas se desarrollan en general, en las siguientes
etapas:
Aspectos a evaluar y actividades a realizar:
1. Prefactibilidad
- Recopilación de la información existente sobre el proyecto;
- Análisis de sus aspectos de mayor importancia e incidencia;
- Establecimiento de alternativas de soluciones;
- Estimaciones del costo de cada una de las alternativas;
- Conclusiones sobre los aspectos fundamentales;
- Establecimiento preliminar de plazos por etapas del proyecto;
- Estimados de presupuesto de la etapa siguiente.
2. Factibilidad
- Estudios de los aspectos económicos del proyecto dentro de su medio,
- Estudio de los aspectos de ingeniería con esquemas preliminares,
- Estudio de los aspectos financieros para la ejecución,
- Planteamiento de las alternativas que ofrezca el proyecto,
- Estudio de los plazos estimados, por etapas, incluida la construcción,
- Estimación de costo de las alternativas con la debida aproximación,
- Evaluación de rentabilidad y costo-beneficio de las alternativas,
- Recomendación razonada de una alternativa o, en su defecto, de abandono del proyecto.
La institución debe verificar:
- La calidad de los aspectos clave que definen el proyecto,
- El plazo de la etapa que debe cumplirse cabalmente y su costo.
- La disponibilidad financiera de la siguiente etapa
3. Financiación
- Definición y/o actualización del costo del proyecto,
- Estudio de alternativas de financiación,
- Recomendación razonada de una alternativa comparada con las otras, indicando ventajas y desventajas
- La existencia de fuentes de financiación para la etapa de construcción con documentos probatorios,
- Las disponibilidades financieras para la etapa de diseño y ejecución,
- Cumplimiento del plazo de esta etapa,
- Costo de esta etapa.
4. Diseño
En esta etapa se realizan:
- Planos constructivos.
- Cálculos estructurales.
- Especificaciones técnicas.
- Programas de trabajo, cronograma.
- Plazos de ejecución.
- Presupuesto por rubros y global.
- Análisis de costos, composición de precios unitarios.
- Memoria descriptiva.
- Recomendación de la financiación si el presupuesto excede significativamente la disponibilidad financiera.
Se debe verificar:
- La calidad de los aspectos clave del diseño.
- El cumplimiento del plazo de esta etapa.
- Costo de esta etapa.
- Disponibilidad de fondos para esta etapa.
- Disponibilidad de fondos para la etapa siguiente
5. Modalidad de ejecución
Se debe verificar:
- La disponibilidad de recursos físicos y humanos para la construcción.
- Cumplimiento del plazo de esta etapa.
- Costo de la etapa.
6. Contratos
7. Construcción
Se debe verificar:
- Que el financiamiento garantice la ejecución de la obra y provea un flujo de fondos normal.
- La ejecución conforme a los documentos y especificaciones del diseño.
- El cumplimiento del cronograma de obras que define el programa de trabajos, el tiempo y costo de la
construcción por actividades o rubros.
- El estudio y calendarización de los trabajos de la obra y los informes de los mismos.
- El libro de obras donde se asienten todos los detalles del desarrollo de las tareas y constituye la fuente o
elemento de juicio principal que dilucida las causas de algún problema y, de ser el caso, las responsabilidades en
las desviaciones del programa.
8. Operación y mantenimiento
Esta etapa comprende:
Habilitación o puesta en marcha del proyecto
Vida útil del proyecto
Mantenimiento
XI. PLANES DE INSPECCION -
DOSSIER DE CALIDAD
El Dossier de calidad es una recopilación de todos los documentos que dan al cliente una garantía de que las
actividades realizadas en el proyecto han cumplido con los requisitos de calidad establecidos en el proyecto. De
acuerdo con el cronograma establecido, se entregará al final del proyecto el Dossier de calidad. Este Dossier
incluirá:
Dossier de calidad.
• Registros de control.
• Certificados de calidad y/garantía.
• Certificados de calibración.
• Ensayos de laboratorio.
• Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
• Fichas técnicas.
• Manuales de operación (según proyecto).
Dossier Técnico.
• Planos Asbuilt.
XII.REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES
Acciones correctivas:
En los procesos que se desarrollan en la obra civil y mediante las auditorias y controles de calidad buscaran que
durante todo los procesos puedan aplicarse las acciones correctivas en las actividades que se vena la necesidad,
buscando una mejoramiento en los tiempos, costos y calidad.
En el proceso de los elementos en concreto se podrán tener en cuenta los proveedores de los materiales, con sus
tiempos de entrega y los certificados de calidad, en la logística de entrega y movimientos dentro de la obra buscar
una optimización de el mínimo recorrido y fácil movimiento de el material, como también el aprovechamiento del
tiempo de la mano de obra en el armado de el refuerzo, fundida de concreto.
En la mampostería se busca dispones de el materia de pega y bloque para los muros, el uso de la herramienta
necesaria que facilite su correcta construcción y verificación de alineamiento y ubicación de los muros, como
también contar con mano de obra calificada que de el mejor rendimiento.
Respecto a la red hidráulica contar con el proveedor que entregue el materia necesario, como la mano de obra con el
conocimiento de la instalación de la tubería para cumplir con el diseño planteado.
Estas actividades en sus diferentes fases pueden generara acciones correctivas que permitan oportunidades de
mejora para el desarrollo de el capitulo de obra civil.
Tratamiento de No
conformidades y
Acciones Correctivas