Plan Operativo Anual Ao 2015 Alcaldia Del Municipio Chacao Del Estado Bolivariano de Miranda

A L C A L DÍ A DEL M U N I C I P I O C H A C A O DEL
E S T A DO BOL I VA RI A N O DE M I R A N D A
P L A N OP E RA TIVO A N U A L
A Ñ O 2015
CONTENIDO
PRESENTACION 1
BASE LEGAL 3
SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 5
PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 6

PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 8
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN GENERAL 11
PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 13
PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 21
PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 27
Y PRESUPUESTO 30
PROGRAMA 09: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 35
PROGRAMA 10: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 39
PROGRAMA 11: CONSULTORÍA JURÍDICA 42
PROGRAMA 12: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 45
PROGRAMA 13: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 47
PROGRAMA 15: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO 50
PROGRAMA 16: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 54
PROGRAMA 20: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 57
PROGRAMA 22: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION INTERNA 59
PROGRAMA 23: OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO 62
PROGRAMA 24: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
SECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSA 64
PROGRAMA 01: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL 65
PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL 67
PROGRAMA 04: INSTITUTO AU TONOMO DE PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE 72
PROGRAMA 05: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E) 84
SECTOR 7: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 87

PROGRAMA 01: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL 88
SECTOR 8: EDUCACIÓN 100
PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 101
SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN 104

PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 105
PROGRAMA 02: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA 108
CULTURA Y EL TURISMO 112
PROGRAMA 03: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 116
PROGRAMA 04: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS 119
PROGRAMA 01: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 120
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 123
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 126
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 132
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTÓN URBANA 135
SECTOR 12: SALUD 139

PROGRAMA 01: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 140
SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 143

PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL 144
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 147
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 150
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE DEPORTES 154
PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 157
PROGRAMA 06: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA 160
PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 162
SECTOR 15: GASTOS N O CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

165 PROGRAMA 01: GASTOS N O CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS ALCALDE MUNICIPAL
166
PRESENTACIÓN
P R E S ENT A CI Ó N
El Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal
2015, materializa los planes de acción que responden a una gestión comprometida no solo
con el cumplimiento de la ley sino con el bienestar de quienes hacen vida en Chacao,
mediante la innovación y una gestión eficiente y transparente.
Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas en el

Municipio, y cuyo cumplimiento es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y de una
gestión participativa e integrada de la comunidad y todas aquellas actividades que realizan
las dependencias regularmente en cumplimiento de sus funciones, las cuales reflejan los
procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la Misión, Visión y
los Objetivos Estratégicos.
Por último, es importante señalar que en vista de que el Plan Operativo Anual es un
documento en el cual se consolidan acciones concretas, objetivos, productos y costos
asociados con base a lineamientos estratégicos, es un valioso instrumento a la hora de
evaluar la ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de las distintas
dependencias que conforman el gobierno municipal, siendo por ello de gran utilidad tanto
para las unidades que lo ejecutan como para la Alcaldía en general.
BASE LEGAL
BASE LEGAL
El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo

Anual 2014, se encuentra en:
1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público. 3.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
4.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.
SECTOR 1
D I R E C C I Ó N SUPERIOR DEL M U N I C I P I O
OFI CI NA DEL A L C A L D E
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL ALCALDE
MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE
INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1 FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE
INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 1 NRO EVENTOS INFORME TRIMESTRAL 1-.AUSENCIAS DE LAS PERSONAS CONVOCADAS
CIUDADANA.
2REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2 NRO AUDIENCIAS 2-.QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
DEL PERSONAL.
3DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN 3 NRO REUNIONES 3-.QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
DEL ENTORNO DE CHACAO. LEY
4 NRO ASAMBLEAS 4-.QUE SE DISPONGA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS
5-.QUE LA ESTIMACIÓN DE LA VARIABLE MACROECONÓMICA SE

CUMPLA
Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 9.366.295
3 EVENTO CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES 28 EVENTOS 100
2 DIRECTORIOS 12 REUNIONES 46
2 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE AGENDA 14 EVENTOS 360
1 ASAMBLEAS ALCALDE CON COMUNIDAD 14 ASAMBLEAS 40
2 ENCUENTRO ALCALDE CON FUNCIÓN POLICIALES 9 REUNIONES 6
2 SOPORTE AL ALCALDE EN REUNIONES 14 REUNIONES 1.460
2 ENCUENTRO ALCALDE CON GERENTES 9 REUNIONES 10
GASTOS DE PERSONAL 3.730.692
COSTO FINANCIERO (B.S) 13.096.987
SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
UNIDAD EJECUTORA: SINDICATURA MUNICIPAL
MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN
SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
01 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO 1-.QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS
1.-ADQUISICIÓN. INFORME TRIMESTRAL
INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL. FINANCIEROS NECESARIOS
2.- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

2.-REMODELACIÓN
MACROECONÓMICAS SE
3.- QUE SE DISPONGAN DEL RECURSO HUMANO

3.-TRASLADO Y REPARACIÓN
CALIFICADO
4.-NÚMERO DE ASESORÍAS 4.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS

CONTRATACIONES CELEBRADAS
5.-DIGITALIZACIÓN
6.-NÚMERO DE PUBLICACIONES
7.-OBSERVACIONES
8.-PAGOS REALIZADOS
Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no

OA Proyecto / Programa Meta Actividad (%) Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Anual 4.01 4.02 Personales IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
REMODELACIÓN Y
1 ACONDICIONAMIENTO DE LA 25 2.451.650 40.685 262.677 2.148.288
SINDICATURA MUNICIPAL
REMODELACIONES 2 1 1
GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS

1 20 2.025.514 1.808.494 217.020
DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO
NÚMERO DE
ASESORIAS 34 8 9 8 9
FORTALECER Y MEJORAR LOS ACTOS,
LAS ACTUACIONES Y PROCESOS
1 25 316.384 282.485 33.899
INTERNOS DE LA SINDICATURA
MUNICIPAL
ASESORAMIENTO
TÉCNICO 7 2 2 2 1
DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA
1 SINDICATURA MUNICIPAL 10 1.223.012 1.091.975 131.037
DIGITALIZACIÓN 2 1 1
PUBLICAR LOS CRITERIOS JURÍDICOS
1 DEL MUNICIPIO 20 281.869 251.668 30.201
N° DE
PUBLICACIONES 200 100 100
COORDINADAS
COSTO FINANCIERO (B.S) 6.298.429 3.475.307 674.834 2.148.288

PROGRAMA: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
UNIDAD EJECUTORA: SINDICATURA MUNICIPAL
MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE
01 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
1-.QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1.-ADQUISICIÓN INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2.-REMODELACIÓN 2.- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
3.-TRASLADO Y REPARACIÓN 3.- QUE SE DISPONGAN DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
4.-NÚMERO DE ASESORÍAS 4.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS

CONTRATACIONES CELEBRADAS
5.-DIGITALIZACIÓN
6.-NÚMERO DE PUBLICACIONES
7.-OBSERVACIONES
8.-PAGOS REALIZADOS
Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
FUNCIONAMIENTO 614.115
1 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO 2 ORDENES DE SERVICIO 25
1 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 2 ÓRDENES DE COMPRA 15
1 REPRESENTACIÓN DE LA SINDICATURA MUNICIPAL ANTE ÓRGANOS 2 VISITAS 15
1 ELABORACIÓN DE ASESORIA ESCRITA 10 NÚMERO DE ASESORIAS 60
1 PROGRAMACIÓN DE SERVICIO VEHÍCULO Y BIENES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 2 ORDENES DE SERVICIO 2
REUNIONES DE PLANIFICACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
1 OPERATIVAS 2 REUNIONES 15
1 SEGUIMIENTO A CAUSAS JUDICIALES 10 JUICIOS 780
1 SEGUIMIENTO A CAUSAS ADMINISTRATIVAS 14 CASOS ATENDIDOS 48
1 ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES DEL PROYECTOS 6 OBSERVACIONES 45
1 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES 4 COMUNICACIONES 1.600
1 SUSTANCIACIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS 10 ACTOS ADMINISTRATIVOS 110
1 PAGOS REALIZADOS CONTRA EL FONDO DELEGAD 6 CHEQUES 150
1 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN JERÁRQUICA 6 PROYECTOS REALIZADOS 80
1 ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES A PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 6 OBSERVACIONES 5
1 REVISIÓN DE CONTRATOS 2 OBSERVACIONES 30
1 REVISIÓN DE ACREENCIAS NO PRESCRITAS 2 SOLICITUDES PROCESADAS 3
ACTUACIONES
1 ASISTIR A ACTUACIONES NO JURISDICCIONALES 3 ADMINISTRATIVAS 42
1 ASISTIR A ACTUACIONES JURISDICCIONALES 6 ACTUACIONES JUDICIALES 1.800
1 CONCILIACIONES BANCARIAS 2 N° DE CONCILIACIONES 12
1 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 3 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 1
D I R E C C I Ó N GENERAL

PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL
1. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. GESTIONES EFECTUADAS INFORME TRIMESTRAL
EJECUTAR LA ACTIVIDAD
DEL PERSONAL.
Peso de la
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 100 REUNIONES 1.250
GASTOS DE PERSONAL 795.948
COSTO FINANCIERO (B.S) 820.193
D I R E C C I Ó N D E R E C U R S OS H U M A N O S
SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
1. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL
LAS DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS
PERSONAL.
2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS
PRESUPUESTARIA
3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE
3. REINCORPORACIONES
JUBILACIONES Y/O PENSIONES
4. EGRESOS 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS
5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE

5. SOLICITUDES DE PAGO
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGUN TIPO DE PAGO

7.REDUCCION O INCREMENTO DE PLANTILLA DE
7. CONTRATOS
PERSONAL
8. MODIFICACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
QUE SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA
8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA
DE FORMULACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS
DE PERSONAL
9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACION
10. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS

10. BENEFICIARIOS
DOCUMENTOS
11. BENEFICIOS 11. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS
12. NÚMERO DE PARTICIPANTES 12. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS
13. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS

13. NÚMERO DE BENEFICIARIOS
PROCESOS DE SELECCIÓN
14. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS
14. INGRESOS
PROCESOS
15. QUE NO EXISTA REDUCCION DE LA PANTILLA
15. EXPEDIENTES
DE PERSONAL
16. INGRESOS DE PERSONAL 16. QUE NO HAYAN EGRESOS
17. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS

17. PROCESOS
REQUISITOS DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN.
18. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACION SUPERE

18. ACCIONES SALARIALES
LO ESTIMADO
19. PLANES DE ADIESTRAMIENTO
20. LIQUIDACIONES
21. PAGOS
22. SERVICIOS
Peso de la
Meta Total Costo Total Servicios no
OA Proyecto / Programa Meta Actividad 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Anual Anual Personales
(%)
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES
LABORALES, REMUNERACIONES Y 100 882.460 787.910 94.550
DESARROLLO
SERVICIOS 3 1 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 882.460 787.910 94.550

INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA 1. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL 1.QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS
CONTINUA DEL PERSONAL. DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS
2.QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
3. REINCORPORACIONES 3.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O

PENSIONES
5. SOLICITUDES DE PAGO 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS
6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO

7. CONTRATOS 7. REDUCCIÓN O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL
8.MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE
8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACIÓN DE
9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACIÓN
10. BENEFICIARIOS 10. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS
12. NUMERO DE PARTICIPANTES 12. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS
13. NUMERO DE BENEFICIARIOS 13.QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN
14. INGRESOS 14. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS
15. EXPEDIENTES 15. QUE NO EXISTA REDUCCIÓN DE LA PANTILLA DE PERSONAL
17. PROCESOS 17.QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE
LEY PARA LA CONTRATACIÓN.
18. ACCIONES SALARIALES 18.QUE EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN SUPERE LO
ESTIMADO
20. LIQUIDACIONES
21. PAGOS
22. SERVICIOS
Peso de la
Actividad (%)
1 REENGANCHES 1 Nº CASOS 5
1 TRÁMITES DE COMISIONES DE SERVICIO Y PERMISO 2 NÚMERO DE PERMISOS 10
NÚMERO DE COMISIONES DE
30
SERVICIO
NÚMERO DE
1 REINCORPORACIONES 2 4
REINCORPORACIONES
N° DE RESOLUCIONES DE
1 TRÁMITES DE EGRESO 5 33
JUBILACIÓN/PENSIÓN
NÚMERO DE ANÁLISIS 30
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS
15
DISCIPLINARIOS
NUMERO DE RENUNCIAS 50
Nº DE ORDENES DE PAGO
1 ELABORACIÓN Y CONTROL DE SOLICITUDES DE PAGO DIRECTO 7 600
PROCESADAS
1 ESTIMACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 3 Nº AJUSTES PRESUPUESTARIOS 30


PRESUPUESTARIA

PENSIONES
5. SOLICITUDES DE PAGO 5.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS
SELECCIÓN
ESTIMADO
20. LIQUIDACIONES
21. PAGOS
22. SERVICIOS
Peso de la
Actividad (%)
1 CONTROL Y ACT DEL PRESUPUESTO DECONTRATADOS 3 Nº CONTRATOS REGISTRADOS 500
1 FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE SUELDOS Y GAST DE PERSONAL 2 PRESUPUESTO 1

1 TICKETS ALIMENTACIÓN 6 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 25.016
1 SERVICIO FUNERARIO 3 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 1.851
1 BENEFICIOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES 7 Nº APORTES DE JUGUETES 700
Nº APORTES DE
GUARDERÍAS 1.800
Nº APORTES DE ESTUDIOS 25
Nº APORTES DE ÚTILES
ESCOLARES 1.150
N° OBVENCIONES/COMISIONES 180
1 PLAN VACACIONAL 3 NIÑOS (AS) ATENDIDOS 280

1 HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD (HCM) 6 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 4.659

PRESUPUESTARIA

PENSIONES
DISCIPLINARIOS
SELECCIÓN
ESTIMADO
20. LIQUIDACIONES
21. PAGOS
22. SERVICIOS
Peso de la
Actividad (%)
1 PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL FIJO Y CONTRATAD0 5 Nº SUPLENCIAS 45
Nº PERSONAL CONTRATADOS 250
Nº INGRESOS A LA ALCALDÍA 80
CARGOS OCUPADOS
25
RECLUTAMIENTO INTERNO
CARGOS OCUPADOS
55
RECLUTAMIENTO EXTERNO
DOC. A INCORPORAR EN LOS
1 DOCUMENTACIÓN AL ARCHIVO 3 EXPEDIENTES 16.000
EXPED.RECLASIFICAR POR
CAMBIO DE STATUS 431
Nº NUEVOS EXPEDIENTES A
150
CONFORMADOS
SOLICITUDES DE PRESTAMOS
2.500
DE EXPEDIENTE

PRESUPUESTARIA

PENSIONES
DISCIPLINARIOS
SELECCIÓN
ESTIMADO
20. LIQUIDACIONES
21. PAGOS
22. SERVICIOS
Peso de la
Actividad (%)
CANDIDATOS SOMETIDOS AL
1 CAPTACIÓN Y SELECCIÓN 4 90
PROC. SELECCIÓN
Nº DE CURRICULA RECIBIDAS 1.500
Nº PROCESOS DE SELECCIÓN 50
Nº DE INGRESOS POR
45
PROCESO DE SELECCIÓN
RESPUESTAS A LAS
700
SOLICITUDES DE EMPLEO
Nº DE PASANTIAS
1 PROGRAMA DE PASANTIAS Y TRABAJO COMUNITARIO 3 OTORGADAS 70
VOLUNTARIOS COMUNITARIOS
3
INCORPORADOS

PRESUPUESTARIA

PENSIONES
DISCIPLINARIOS
SELECCIÓN
ESTIMADO
20. LIQUIDACIONES
21. PAGOS
22. SERVICIOS
Peso de la
Actividad (%)
1 ANÁLISIS Y ACCIONES SALARIALES INDIVID 5 Nº AJUSTES SALARIALES 30
Nº ASCENSOS 115
Nº SUPLENCIAS 300
Nº TRASLADOS 10
Nº OFERTAS SALARIALES 500
ACT. A EJECUTAR DIRIG. A
1 PLANES DE ADIESTRAMIENTO 5 20
COMP.GENÉRICAS
ACTIV.A EJECUTAR DIRIGIDAS
25
A COMPET.TEC.
FUNCIONARIOS ADIESTRADOS 650
PORNIVELES
Nº ALIANZAS Y CONVENIOS 3
Nº DE LIQUIDACIONES
1 LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES 5 400
PROCESADAS

PRESUPUESTARIA

PENSIONES
DISCIPLINARIOS
SELECCIÓN
ESTIMADO
20. LIQUIDACIONES
21. PAGOS
22. SERVICIOS
Peso de la
Actividad (%)
N° DE RESOLUCIONES DE
1 PAGOS AL PERSONAL 20 30
JUBILACIÓN/PENSIÓN
NUMERO DE NÓMINAS 450
NUMERO DE RECIBOS 36
NÚMERO DE SOLICITUDES DE
ORDEN DE PAGO 20
NÚMERO DE TRÁMITES DE
PAGO POR DEUDA 10
D I R E C C I Ó N D E A D M I N I S T R A C I Ó N Y SERVICIOS

PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVAENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS.
01- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
1QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1 ORDENES DE COMPRA INFORME TRIMESTRAL
PRESUPUESTARIOS.
PERSONAL.
2QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO
2 N. DE MANTENIMIENTOS
DE LOS MOBILIARIOS REQUERIDOS.
3 NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 3QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE
4 NÚMERO DE EXPEDIENTES 4PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO
EXISTIR FABRICACIÓN NACIONAL
5 ORDENES DE PAGO 5 ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS
POR EFECTOS CAMBIARIOS
6DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR
6 NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS ADQUISICIÓN CONTRA PEDIDO (DÍAS DE
INSTALACIÓN SÁBADOS).
7 EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 8- QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE
PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD
8 NÚMERO DE REGISTROS 8 RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
9 REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 9 POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO
10 NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS 10ENTREGA A DESTIEMPO DE

LA DOCUMENTACIÓN
11 COLOCACIONES EFECTUADAS 11NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN
MUNICIPAL
12 SOLICITUDES DE DESPACHOS 12 INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE
ORDEN DE COMPRAS
13 NÚMERO DE INFORMES 13INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE
ORDENES DE SERVICIOS
14 CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
14 SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
15 CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS
15 EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN
16 MONTO FACTURADO POR SERVICIO
16 SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS
17 CANTIDAD DE PÓLIZAS
17 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
18 NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS
18 AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN
19 NÚMERO DE REPARACIONES
20 NÚMERO DE TRASLADOS
Peso de la
(%)
1 DOTACIÓN DE ACTIVOS 30 1.000.000 107.143 892.857
ÓRDENES DE
COMPRA 1 1
MANTENIMIENTO DEL PLOTTER HP

1 15 6.317 5.640 677
DESIGNJET T 1300
MANTENIMIENTO
S 3 1 1 1
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN
1 15 10.810 9.651 1.159
TOTAL
INFORMES 1 1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
1QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1 ORDENES DE COMPRA INFORME TRIMESTRAL
PRESUPUESTARIOS.
PERSONAL.
2QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO
DE LOS MOBILIARIOS REQUERIDOS.
3 NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 3QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE
4 NÚMERO DE EXPEDIENTES 4PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO
EXISTIR FABRICACIÓN NACIONAL
5 ORDENES DE PAGO 5 ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS
POR EFECTOS CAMBIARIOS
6DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR
6 NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS ADQUISICIÓN CONTRA PEDIDO (DÍAS DE
INSTALACIÓN SÁBADOS).
7 EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 8- QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE
PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD
8 NÚMERO DE REGISTROS 8 RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
9 REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 9 POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO
10 NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS 10ENTREGA A DESTIEMPO DE

LA DOCUMENTACIÓN
11 COLOCACIONES EFECTUADAS 11NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN
MUNICIPAL
12 SOLICITUDES DE DESPACHOS 12 INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE
ORDEN DE COMPRAS
13 NÚMERO DE INFORMES 13INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE
ORDENES DE SERVICIOS
14 SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
15 CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS
15 EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN
16 MONTO FACTURADO POR SERVICIO 16 SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS
17 CANTIDAD DE PÓLIZAS 17 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
18 NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS 18 AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN
Peso de la
(%)
1 REPARACIÓN DEL EQUIPO RODANTE 15 19.740 17.625 2.115
EXPEDIENTES 1 1
1 DOTACIÓN DE SILLAS ALCALDÍA 25 3.500.824 375.089 3.125.735
ÓRDENES DE
COMPRA 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 4.537.691 32.916 486.183 4.018.592

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ACT. 51)

INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA 1 ORDENES DE COMPRA INFORME TRIMESTRAL 1 QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS,,
CONTINUA DEL PERSONAL.
2QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS REQUERIDOS
3 NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 3 QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA LEY
4ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS
4 NÚMERO DE EXPEDIENTES
CAMBIARIOS
5 ORDENES DE PAGO 5DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR ADQUISICIÓN CONTRA
PEDIDO (DÍAS DE INSTALACIÓN SÁBADOS)
6 NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS 6 QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE PUEDA
AFECTAR LA DISPONIBILIDAD
7 EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 7 RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
8 NÚMERO DE REGISTROS 8 POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO
9 REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 9 ENTREGA A DESTIEMPO DE LA DOCUMENTACIÓN,,
10 NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS 10 NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL,,
11 COLOCACIONES EFECTUADAS 11INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDEN DE
COMPRAS,,
12 SOLICITUDES DE DESPACHOS 12INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE
SERVICIOS
13 NÚMERO DE INFORMES 13 SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS ,,
14 CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 14 EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN,,
15 CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS 15 SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS,,
16 MONTO FACTURADO POR SERVICIO 16 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,,
17 CANTIDAD DE PÓLIZAS 17 AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN,,
18 NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS 18PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO EXISTIR
FABRICACIÓN NACIONAL
Peso de la
Actividad (%)
1 EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO 14 ORDEN DE PAGO 3.000
1 ORDENES DE COMPRA 9 ÓRDENES DE COMPRA 80
1 ORDEN DE PAGO, NÓMINA, IMPUESTO, INTERÉSES DE RENDIMIENTO, REINTEGRO Y COLOCACIONES 17 CHEQUES 1.500
PAGOS 1.000
TRASPASO 1.500
TRANSFERENCIAS 2.000
1 EJECUCIÓN FINANCIERA 10 INFORME MENSUAL 12
INFORME TRIMESTRAL 4
1 BALANCE GENERAL HACIENDA PÚBLICA 12 BALANCE GENERAL 12


INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA 1 ORDENES DE COMPRA INFORME TRIMESTRAL 1 QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS,,
4ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS
4 NÚMERO DE EXPEDIENTES
CAMBIARIOS
10 NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS 10 NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL,,
COMPRAS,,
12 SOLICITUDES DE DESPACHOS 12INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE
SERVICIOS
14 CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 14 EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN,,
Peso de la
Actividad (%)
1 REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES 8 INFORMES 60
REGISTROS 500
1 INVENTARIO SEMESTRAL 5 INVENTARIO 2
1 CONTRATOS Y SERVICIOS 7 ORDENES DE SERVICIO 60
1 RENDIMIENTO DE INVERSIONES POR ENCIMA DE LA TASA DEL MERCADO 5 COLOCACIONES RENDIM. LA TA 70
1 ORDENES DE PAGO EN CALIDAD DE AVANCE 4 CONCILIACIÓN 450
1 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 3 ÓRDENES DE COMPRA 5
1 MATERIALES E INSUMOS 6 DESPACHOS 720
1 GASTOS DE PERSONAL 5.435.952

INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS

1 ORDENES DE COMPRA INFORME TRIMESTRAL 1 QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS,,
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA
4 NÚMERO DE EXPEDIENTES 4ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS

CAMBIARIOS
10 NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS
10 NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL,,
COMPRAS,,
12 SOLICITUDES DE DESPACHOS 12 INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE
SERVICIOS,,
14 EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN,,
Peso de la
Actividad (%)
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 10 INFORMES 12
1 MANT PREVENT Y CORRECT VEHÍCULOS DE ALCA 10 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 512
1 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 10 REQUERIMIENTO 750
1 SERVICIOS BÁSICOS 10 SOLICITUD DE PAGO 84
1 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO 10 COPIAS SIMPLES 5.000.000
1 PÓLIZAS DE SEGUROS 10 PÓLIZA DE SEGURO 3
1 ALMACENAJE 10 FICHA 7.926
1 REPARACIÓN DE CELULARES 7 REPARACIONES 50
1 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO 8 Nº DE INFORMES 4
1 SERVIC DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO 10 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 320
1 SERVICIO TAXI 5 Nº TRASLADOS 60
D I R E C C I Ó N D E P L A N I F I C A C I Ó N ESTRATÉ GICA
Y PRESUPUESTO

PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
MISIÓN; SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE
1. RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES EN
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1. EMISIÓN DEL DOCUMENTO INFORME TRIMESTRAL
LOS LAPSOS ESTABLECIDOS
PERSONAL.
2. RECIBIR LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE MANERA
2. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS
OPORTUNA
3. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO
3. APOYO TÉCNICO
CALIFICADO
4. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
4. GESTIONES DE LA FORMULACIÓN
FINANCIEROS ASIGNADOS POR EL FCI
5. GESTIONES ADMINISTRATIVAS MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS
6. EXISTENCIA DE SOLICITUDES
DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
7. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS PARA MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
Peso de la
(%)
1 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 95 672.000 600.000 72.000
ACTUALIZACIONE
S 1 1
1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 5 44.800 4.800 40.000
NEVERA 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 716.800 600.000 76.800 40.000

PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
1.RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES EN LOS LAPSOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. EMISIÓN DEL DOCUMENTO INFORME TRIMESTRAL
ESTABLECIDOS
DEL PERSONAL.
2. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS 2. RECIBIR LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA
3. APOYO TÉCNICO 3. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
4.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

4. GESTIONES DE LA FORMULACIÓN
ASIGNADOS POR EL FCI
5. GESTIONES ADMINISTRATIVAS 5.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
6.EXISTENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
7.DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Peso de la
Actividad (%)
INFORME DE GESTIÓN Y
1 COMPILACIÓN INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA 10 CUENTA 1
1 ASESORÍA A DIRECCIONES Y ENTES DESCENTRALIZADOS 5 NÚMERO DE ASESORIAS 30
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

1 20 DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL 1
ECONÓMICO FINANCIERO
INSTRUCTIVO 1
ELABORACIÓN DE PROYECTOS D 1
1 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 5 INFORME ELABORADO 1
1 APOYO TÉCNICO PARA PROYECTOS FCI 10 CONSULTAS DE CONTROL 6
PROYECTOS 6
1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 15 CRÉDITOS ADICIONALES 20
CUADRO DEMOSTRATIVO 40
RECTIFICACIONES 15
TRASPASO POR ACUERDO 1
TRASPASO POR RESOLUCIÓN 35
APOYO A UNIDADES EJECUTORAS EN ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y
1 10 NÚMERO DE ASESORIAS 30
PROCEDIMIENTOS
1 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN PORTAL WEB DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 5 PRESUPUESTO CIUDADANO 1
DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL 1
MANUALES 30
GESTIÓN Y CUENTA 1
PROYECTOS DE ORDENANZA 1
1 PRESENTACIÓN DE INFORMES Y FORMULARIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A ORGANISMOS 10 FORMULARIO 27
1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 10 INFORMES 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEQUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS.
01 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO

1- NÚMERO DE MANUALES INFORME TRIMESTRAL 1- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL.
2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

2- TIEMPO DE ENTREGAS
MACROECONÓMICAS, SE CUMPLA
3- VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS
SISTEMAS 24*7*365 REQUISITOS DE LEY
4- EFICACIA DEL PROYECTO 4- SITUACIÓN PAÍS
5- MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN 5- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROVEEDOR
6PLATAFORMA SEGURA PARA HOSPEDAR NUESTROS

6 ENTREGABLES
SISTEMAS
7CONSIGNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES
7 NÚMERO DE HORAS
POR EL PROVEEDOR
8DESARROLLO DE UN SITIO WEB ACTUALIZADO Y
8 DISPONIBILIDAD TRIMESTRAL DEL ENLACE
FUNCIONAL
9- DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MINUTO 9- EXISTENCIA DE MATERIALES A UTILIZAR
10- CAMBIOS EN EL VALOR DE LOS EQUIPOS DEBIDO
10- DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL
A LA INFLACIÓN
11- EFICACIA DEL MANTENIMIENTO 11- EXISTENCIA DE LOS EQUIPOS EN EL MERCADO
12- EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE
12- NÚMERO DE EQUIPOS
NUEVAS COMPUTADORAS
13- NÚMERO DE ADQUISICIONES 13- AUMENTO DE COSTOS DEL PROYECTO
14- EFICACIA DEL MANTENIMIENTO DE LAS
14- DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR
LICENCIAS DE ANTIVIRUS
15- RETRASO EN EL PROYECTO
Peso de la
(%)
ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE
1 PROCESOS 3 250.255 22.146 201.600 26.509
ACTUALIZACIÓN DE
9 9
MANUALES
DESARROLLO DE SITIO WEB

1 4 955.517 853.140 102.377
INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA
INFORMES 6 3 3
1 HOSPEDAJE DE SISTEMAS 5 6.107.920 5.453.500 654.420
SISTEMAS 6 2 2 2
1 SISTEMA DE EDUCACIÓN 3 1.681.622 1.501.448 180.174
INFORMES 9 3 3 3
1 SISTEMA DE GESTIÓN INTERNA 5 7.520.948 6.715.132 805.816
INFORMES 12 3 3 3 3
SOPORTE DE MODULO DE FIRMAS
1 ELECTRÓNICAS 4 151.395 135.171 16.224
ACTUALIZACIÓN Y
1 1
MANTENIMIENTO
1 SISTEMA SINCAT - FASE II 4 3.320.601 2.964.822 355.779

INFORMES 11 3 3 3 2
1 SISTEMA TRIBUTARIO - FASE II 4 15.556.723 17.425 13.872.506 1.666.792
INFORMES 12 3 3 3 3
1 CONSULTORIA DTI 3 341.800 304.000 37.800
HORAS 200 50 50 50 50
1 CONSULTORIA INFOGOBIERNO 3 352.672 316.000 36.672
HORAS 200 50 50 50 50
1 SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 5 2.847.132 2.542.082 305.050




6 ENTREGABLES
SISTEMAS
7 NÚMERO DE HORAS
POR EL PROVEEDOR
8 DISPONIBILIDAD TRIMESTRAL DEL ENLACE 8DESARROLLO DE UN SITIO WEB ACTUALIZADO Y
FUNCIONAL
A LA INFLACIÓN
NUEVAS COMPUTADORAS
Peso de la
(%)
SERVICIOS BÁSICOS 12 3 3 3 3
1 TRANSPORTE DE DATOS 5 5.206.158 4.648.355 557.803
1 SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO 5 1.923.090 1.717.044 206.046
MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE
1 SWITCHES 3 320.083 285.788 34.295
MANTENIMIENTO
EQUIPOS 4 1 1 1 1
TELECOMUNICACIÓN
1 ADQUISICIÓN DE SWITCHES 3 6.500.064 2.322 696.436 5.801.306
ADQUISICIÓN 14 14
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EQUIPOS
1 DE COMPUTACIÓN 3 2.192.613 234.923 1.957.690
EQUIPOS 301 301
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y
1 HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS DE 3 615.584 493.849 65.735 56.000
REDES
ADQUISICIÓN 100 100
ADQUISICIÓN DE TRES (3) SERVIDORES

1 FISICOS (DHCP-DNS, CONTROLADOR DE 5 8.001.272 857.280 7.143.992
DOMINIO Y FIRMA ELECTRÓNICA)
EQUIPOS 3 3
ADQUISICIÓN DE CENTRALES
1 TELEFÓNICAS 5 11.489.520 1.231.020 10.258.500
ADQUISICIÓN 5 5




6 ENTREGABLES
SISTEMAS
7 NÚMERO DE HORAS
POR EL PROVEEDOR
8DESARROLLO DE UN SITIO WEB ACTUALIZADO Y
8 DISPONIBILIDAD TRIMESTRAL DEL ENLACE
FUNCIONAL
A LA INFLACIÓN
NUEVAS COMPUTADORAS
Peso de la
(%)
IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTORIO
1 ACTIVO 3 628.593 561.243 67.350
EQUIPOS 1 1
SERVICIO DE INTERNET PARA ESPACIOS

1 5 6.299.570 5.624.616 674.954
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO CHACAO
SERVICIO DE INTERNET
5 12 3 3 3 3
POR PLAZA
ADECUACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS
1 SALAS DE REUNIONES 3 1.498.224 160.524 1.337.700
EQUIPOS 30 30
ADQUISICIÇON DE COMPUTADORAS
1 3 51.084.007 5.473.287 45.610.720
PARA LA ALCALDÍA DE CHACAO
EQUIPOS 448 448
MIGRACIÓN SISTEMA OPERACIONAL

1 3 499.848 446.292 53.556
ESTACIONES DE TRABAJO
EQUIPOS 828 328 500
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS
1 ANTIVIRUS 3 621.430 554.848 66.582
MTO. LICENCIAS
ANTIVIRUS 100 100
MANTENIMIENTO DE EQUIPO GESTOR

1 5 2.350.000 251.786 2.098.214
UNIFICADO DE SEGURIDAD
ADQUISICIÓN 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 138.316.641 535.742 48.697.587 14.819.190 74.264.122

MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEQUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE
01 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1 NÚMERO DE MANUALES INFORME TRIMESTRAL
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
DEL PERSONAL. 2QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
2 TIEMPO DE ENTREGAS
3VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LOS 3QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
SISTEMAS 24*7*365 LEY
4 EFICACIA DEL PROYECTO
4 SITUACIÓN PAÍS
5 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN
5 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROVEEDOR
6 ENTREGABLES 6PLATAFORMA SEGURA PARA HOSPEDAR NUESTROS
SISTEMAS
7 CONSIGNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES POR EL
7 NÚMERO DE HORAS
PROVEEDOR
8 DISPONIBILIDAD TRIMESTRAL DEL ENLACE 8 DESARROLLO DE UN SITIO WEB ACTUALIZADO Y FUNCIONAL
9 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MINUTO

9 EXISTENCIA DE MATERIALES A UTILIZAR
10 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL 10CAMBIOS EN EL VALOR DE LOS EQUIPOS DEBIDO A LA
INFLACIÓN
11 EFICACIA DEL MANTENIMIENTO
11 EXISTENCIA DE LOS EQUIPOS EN EL MERCADO
12 NÚMERO DE EQUIPOS 12EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE NUEVAS
COMPUTADORAS
13 NÚMERO DE ADQUISICIONES
13 AUMENTO DE COSTOS DEL PROYECTO
14EFICACIA DEL MANTENIMIENTO DE LAS
LICENCIAS DE ANTIVIRUS 14 DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR
15 RETRASO EN EL PROYECTO
Peso de la
Actividad (%)
1 ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA DTI 17 REQUERIMIENTO 4.880
1 DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS 16 PROYECTOS 15
1 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS COMO RESPUESTAS A AMENAZAS 17 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICT 200
1 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 17 N° DE CONTRATOS 30
1 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 17 MANUALES 9
1 CHARLAS DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 16 CHARLAS DICTADAS 12
D I R E C C I Ó N D E A D M I N I S T R A C I Ó N TRIBUTARIA

PROGRAMA: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMININISTRACIÓN
TRIBUTARIA
MISIÓN; SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN
1. REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1. OPERATIVOS INFORME TRIMESTRAL
FINANCIEROS NECESARIOS
PERSONAL.
2QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
3. REMODELACIÓN 3QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
4 QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y ACTIVOS
FINANCIERAS SE CUMPLA
5. EFECTIVIDAD COBRANZA DEUDA TOTAL VENCIDA
6.TRÁMITES EMITIDOS EN LOS LAPSOS

ESTABLECIDOS
7.SOPORTES ATENDIDOS EN LOS LAPSOS
ESTABLECIDOS
8. ACTAS FISCALES
9. BS LIQUIDADOS REPAROS Y MULTAS
Peso de la
(%)
1 OPERATIVOS 20 3.557.457 122.420 3.053.881 381.156
OPERATIVO 12 8 2 2
1 DOTACION DE UNIFORMES 10 1.058.400 945.000 113.400
DOTACIÓN DE
UNIFORME AL 189 189
PERSONAL
ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE PISO

1 7 DE LA DIRECCIÓN DE 40 11.468.912 1.228.812 10.240.100
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
REMODELACIONE
S 1 1
1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y BIENES 30 226.714 24.291 202.423
BIENES
MUNICIPALES 28 14 14
COSTO FINANCIERO (B.S) 16.311.483 1.067.420 3.053.881 1.747.659 10.442.523

TRIBUTARIA

1QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. OPERATIVOS INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 2QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS

SE CUMPLA
3. REMODELACIÓN
3 QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y ACTIVOS 4QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES FINANCIERAS SE
CUMPLA

ESTABLECIDOS
ESTABLECIDOS
8. ACTAS FISCALES
Peso de la
Actividad (%)
1 CONTROL ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 7 ACTUACIONES 8.194

RESOLUCIONES 363
PLANES DE FISCALIZACIÓN 40
APERTURA PROCEDIMINTOS
EMITIDOS O NOTIFICADOS 1.091
TRAMITACIÓN DE PERMISOS, SOLVENCIAS, LIQUIDACIONES, DECLARACIONES EXTEMPORÁNEAS,
1 AJUSTES Y OTRAS SOLICITUDES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PERMANENTES EN ÁREAS 11 TRÁMITES 11.220
PUBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICIDAD FIJA
N° TRAMITES PROC.
1 TRAMITACIÓN DE PERMISOS, SOLVENCIAS, LIQUIDACIONES Y AJUSTES Y OTRAS SOLICITUDES 2 2.430
PUBLICIDAD Y ESPECTAC
1 RECUPERACIÓN DE DEUDAS VENCIDAS NO PAGADAS 14 DEUDA 107.046.017

GESTIONES Y
PROCEDIMIENTOS DE 6.502
COBRANZA REALIZADOS
TRAMITACIÓN DE LIQUIDACIONES, PAGOS, AJUSTES Y SOLVENCIAS DE CONTRIBUYENTES DE CONTRIBUYENTES ATEND.
1 2 17.000
IMPUESTO SOBRE INMUEBLES URBANOS INMUEBLES URBANOS
TRÁMITES 37.081
1 CONTROL TRIBUTARIO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO 2 ACTAS FISCALES 646
BS. LIQUIDADOS REPAROS Y

MULTAS 56.317.029
RESOLUCIONES 485
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Y ACTOS Y RESOLUCIONES

1 14 156
DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN EMITIDAS

TRIBUTARIA

1QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. OPERATIVOS INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 2QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS

SE CUMPLA
3. REMODELACIÓN
4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y ACTIVOS 4QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES FINANCIERAS SE
CUMPLA

ESTABLECIDOS
ESTABLECIDOS
8. ACTAS FISCALES
CONSULTAS Y OTRAS
1 TRAMITACIÓN DE CONSULTAS Y PETICIONES JURÍDICAS DIVERSAS 14 156
PETICIONES EMITIDAS
1 TRAMITES DE VEHICULOS LOTES Y EXTENSIONES 2 CASOS ATENDIDOS 24.647
TRÁMITES 40.494
1 INDICADORES DE GESTION 2 INDICADORES 1
1 GENERAR INFORMACIÓN FIDEDIGNA PARA LA GESTIÓN DE INTELIGENCIA FISCAL 2 ESTUDIOS 42
REGISTRAR, CONSOLIDAR Y PUBLICAR INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y POR

1 5 INFORMES 12
RECAUDAR
1 GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS 12 BOLÍVARES RECAUDADOS 3.261.442.879
REPORTES 56
CONSOLIDAR, CORREGIR Y GENERAR REPORTES DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE LOS

1 5 AJUSTES Y PAGOS REALIZADOS 106
CONTRIBUYENTES.
ADMINISTRAR Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO DE LA

1 6 SOPORTES ATENDIDOS 33
DIRECCIÓN
C O N S U L T O R Í A JURÍDICA

PROGRAMA: 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA
UNIDAD EJECUTORA: CONSULTORÍA JURÍDICA
1. QUE LOS RECURSOS NO SEAN SUFICIENTES PARA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1. ADQUISICIÓN DE LIBROS INFORME TRIMESTRAL
LA COMPRA
PERSONAL.
2. QUE NO SE ENCUENTREN PROVEEDORES QUE
2. ESTUDIOS DE PROYECTOS DE ORDENANZAS
REALICEN EL SUMINISTRO DE LOS INSTRUMENTOS
3. DICTÁMENES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
3. AUMENTO DE LOS COSTOS POR INFLACIÓN
ELABORADOS
4. DEFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE LOS CASOS
4. BOLETINES ENVIADOS
POR FALTA DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
5.ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 5.PERSONAL SIN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
JURÍDICA REQUERIDAS
6.EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EFECTIVAMENTE 6. QUE NO SE CUMPLA CON LAS METAS
REVISADOS ESTABLECIDAS ANUALMENTE POR LA FALTA DE
7. CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 7.AUSENCIA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA
ELABORADOS EMISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O ACTOS
8. REVISIÓN DE GARANTÍAS 8. EQUIPOS DAÑADOS
9.AUSENCIA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA SU
9. CHARLAS SOBRE CONTRATACIONES
ENVÍO
10.QUE SE CUENTE CON SERVICIO DE INTERNET
PARA TENER ACCESO AL SERVICIO DE BIBLIOTECA
11. RECAUDOS FALTANTES O DOCUMENTOS NO
VIGENTES
12. ERRORES PRESENTADOS EN LAS GARANTÍAS
13. FALTA DE ESPACIO PARA DICTAR LAS CHARLAS

Peso de la
(%)
1 DOTACIÓN DE BIBLIOTECA JURÍDICA 50 61.563 61.563
LIBROS 47 47
1 BIBLIOTECA ELECTRÓNICA JURÍDICA 50 115.360 103.000 12.360
CONTRATACIÓN 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 176.923 61.563 103.000 12.360

PROGRAMA: 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA
UNIDAD EJECUTORA: CONSULTORÍA JURÍDICA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. ADQUISICIÓN DE LIBROS INFORME TRIMESTRAL 1. QUE LOS RECURSOS NO SEAN SUFICIENTES PARA LA COMPRA
DEL PERSONAL.
2.QUE NO SE ENCUENTREN PROVEEDORES QUE REALICEN EL
2. ESTUDIOS DE PROYECTOS DE ORDENANZAS
SUMINISTRO DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
3.DICTÁMENES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
3. AUMENTO DE LOS COSTOS POR INFLACIÓN
ELABORADOS
4.DEFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE LOS CASOS POR FALTA DE
4. BOLETINES ENVIADOS
INSTRUMENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS
5.ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 5.PERSONAL SIN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
JURÍDICA REQUERIDAS
6. QUE NO SE CUMPLA CON LAS METAS ESTABLECIDAS
6.EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
ANUALMENTE POR LA FALTA DE REQUERIMIENTO DE LAS
EFECTIVAMENTE REVISADOS
UNIDADES QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA
7.CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 7.AUSENCIA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA EMISIÓN DE
ELABORADOS LOS ESTUDIOS Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS
8. REVISIÓN DE GARANTÍAS 8. EQUIPOS DAÑADOS
9. CHARLAS SOBRE CONTRATACIONES 9. AUSENCIA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA SU ENVÍO
10.QUE SE CUENTE CON SERVICIO DE INTERNET PARA TENER
ACCESO AL SERVICIO DE BIBLIOTECA JURÍDICA
11. RECAUDOS FALTANTES O DOCUMENTOS NO VIGENTES
12. ERRORES PRESENTADOS EN LAS GARANTÍAS
13. FALTA DE ESPACIO PARA DICTAR LAS CHARLAS
Peso de la
Actividad (%)
DICTÁMENES, ACTOS
1 ELABORACIÓN DE DICTÁMENES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 15 ADMINISTRATIVOS, ESTUDIOS, 1.411
REUNIONES
CONTRATOS , CONVENIOS Y
1 EMISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 40 600
ACUERDOS
1 REVISIÓN DE GARANTÍAS 10 Nº DE REVISIONES 180
1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE ORDENANZAS 5 ESTUDIOS 30

1 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 15 EXPEDIENTES 112
1 CHARLAS SOBRE CONTRATACIONES 5 CHARLAS DICTADAS 1
EMISIÓN DE BOLETINES
1 EMISIÓN DE BOLETINES ELECTRÓNICOS 10 ELECTRÓNICOS 10
OFICINA DE ATENCIÓN AL C I U D A D A N O

PROGRAMA: 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
1-. QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1.- N° DE PRENDAS INFORME TRIMESTRAL
FINANCIEROS NECESARIOS.
PERSONAL.
2-. QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE LEY.
Peso de la
(%)
1 DOTACIÓN DE UNIFORMES 100 182.560 163.000 19.560
DOTACIÓN DE
UNIFORME AL 30 30
PERSONAL

PROGRAMA: 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
1-. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1-. LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES. INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2-. QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
2-. N° DE CASOS ATENDIDOS.
3-. N° DE PERSONAS ATENDIDAS. 3-. QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
4-. N° DE ENCUESTAS APLICADAS. 4-. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
5-. QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE

5-. EVENTOS DE CALLE.
LEY
6-. QUE SE CUENTE CON UN SISTEMA OPERATIVO APTO PARA
EL CONTROL
7-. TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES
DE LOGÍSTICA
8-. QUE LA EMPRESA CONTRATADA CUMPLA CON LA
PROGRAMACIÓN ESTIMADA
Peso de la
Actividad (%)
1 JORNADAS INTEGRALES 25 EVENTOS DE CALLE 18
1 ENCUESTAS DE CALIDAD 5 ENCUESTA 5.000
1 Q-MATIC 5 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 50.000
1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CASOS 25 CASOS ATENDIDOS 2.000
1 ATENCIÓN PRESENCIAL DE CASOS 20 CASOS ATENDIDOS 4.000
1 INFORME DE OPERACIONES 5 INFORMES 19
1 CENTRO DE CONTACTO OAC 15 LLAMADAS (INBOUND Y OUTBOU 6.000
A U D I T O R Í A I NT E R NA

PROGRAMA: 13 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: AUDITORIA INTERNA
1.CONTAR CON LOS RECURSOS, TANTOS FINANCIEROS COMO
1.- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1.- AUDITORÍAS EJECUTADAS. INFORME TRIMESTRAL
HUMANOS.
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA
DEL PERSONAL. 2.QUE EL ENTE AUDITADO CUMPLA CON LOS PLAZOS
2.- VERIFICACIONES EJECUTADAS.
OTORGADOS EN CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS.
3.QUE HAYA SOLICITUDES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS
3.- PERCEPTIVOS EJECUTADOS.
DE LA ALCALDÍA.
4.- VALORACIONES EJECUTADAS. 4.EXISTENCIA DE HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNA

NORMA.
5.- POTESTADES INVESTIGATIVAS EJECUTADAS. 5. EXISTENCIA DE UNA POTESTAD INVESTIGATIVA EN CURSO.
6. SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA.

Peso de la
1 AUDITORIAS 48 INFORMES 10
1 VERIFICACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA 18 INFORMES 12
1 CONTROLES PERCEPTIVOS 12 INFORMES 4
1 VALORACIONES PRELIMINARES 10 INFORMES 12
1 POTESTADES INVESTIGATIVAS 4 INFORMES 2
1 ACCIONES FISCALES 4 ACTOS ADMINISTRATIVOS 1
1 PARTICIPACIÓN AL CIUDADANO 4 CHARLAS DICTADAS 2
O F I C I N A D E A P O Y O ESTRATÉ GICO

PROGRAMA: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO
MISIÓN:SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE
1- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1.- N° DE INFORMES INFORME TRIMESTRAL FINANCIEROS NECESARIOS
PERSONAL. 2QUE SE DISPONGAN DE PROVEEDORES
CALIFICADOS
2.- N° DE CORREOS ENVIADOS
3QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE LEY
4QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
5QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO
CALIFICADO

(%)
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
1 33 358.400 320.000 38.400
INFORMACIÓN POBLACIONAL
INFORMES 1 1
1 ENCUESTA NACIONAL 2015 67 716.800 640.000 76.800
INFORMES 8 4 4
COSTO FINANCIERO (B.S) 1.075.200 960.000 115.200

PROGRAMA: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO

1- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1.- N° DE INFORMES INFORME TRIMESTRAL 1QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
2.- N° DE CORREOS ENVIADOS NECESARIOS
2 QUE SE DISPONGAN DE PROVEEDORES
CALIFICADOS
3QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
LEY
5 QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO
OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
1 FUNCIONAMIENTO 4.691.831
1 INDICADORES DEMOGRÁFICOS 5 INFORMES 2
1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICOS 3 INFORMES 4
1 PROGRAMACIÓN DE ENCUESTAS POR IVR 3 INFORMES 12
1 PROGRAMACIÓN DE MENSAJERIA MASIVA E IVR 3 INFORMES 12
1 EVALUACIÓN DE PROCESOS MIGRATORIOS 4 INFORMES 1
1 EVALUACIÓN DINÁMICA DE POB. FLOTANTE 5 INFORMES 2
1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 3 INFORMES 4
1 DISEÑO DE ESTUDIOS DE DESEMPEÑO 5 INFORMES 10
1 EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE DESEMPEÑO 5 INFORMES 10
1 PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE DESEMPEÑO 5 INFORMES 10
1 COORDINACIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS 10 CORREOS ENVIADOS 1.460
1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA 17 INFORMES 24
1 ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE EVAL. GESTIÓN 2 INFORMES 24
1 ESTUDIOS DE OPINIÓN CHACAO EFECTIVO 6 INFORMES 2
1 ESTUDIOS DE OPINIÓN CHACAO EMPRENDEDOR 6 INFORMES 2
1 ESTUDIOS DE OPINIÓN CHACAO SOLIDARIO, RESPONSABLE Y ARMÓNICO 6 INFORMES 2
1 ESTUDIOS DE OPINIÓN CHACAO SEGURO Y ÁGIL 6 INFORMES 2
1 ESTUDIOS DE GRUPOS FOCALES PERCEPCIÓN 5 INFORMES 2
1 INFORMES COMPARATIVOS DE INNOVACIÓN 1 INFORMES 12
I N S T I T U T O A U T Ó N O M O M E R C A D O M U N I C I P A L DE
CHACAO

PROGRAMA: 16 INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
1.- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
1.- IMPACTO DE LOS EFECTOS POR LA INFLACIÓN
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1.- N° DE INFORMES INFORME TRIMESTRAL
EN LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
PERSONAL.
2.- N° DE MANTENIMIENTOS 2.- ESCASEZ DE LOS REPUESTOS Y MATERIALES.
3.- DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS:

3.- N° DE ACTUALIZACIONES
MATERIALES Y FINANCIEROS.
4.- N° DE ASESORIAS
5.- N° DE RESOLUCIONES

(%)
REPARACIONES: ASCENSOR DE CARGA Y
1 10 560.000 500.000 60.000
CAVAS
REPARACIONES 6 3 3
REPARACIONES: SISTEMA DE AGUA
1 5 336.000 300.000 36.000
HELADA
REPARACIONES 3 2 1
INSTALACIÓN DE FOTOCÉLULAS TECHO
1 5 592.200 528.750 63.450
MERCADO MUNICIPAL
SUMINISTRO 3 1 1 1
1 REPARACIÓN DE CAVAS MERCADO 10 514.001 458.929 55.072
REPARACIONES 3 1 2
REALIZADAS
SUSTITUCIÓN DE GAS REF. SISTEMA 10 1.120.000 120.000 1.000.000
1
CONG.
REPARACIONES 1 1
REALIZADAS
INSTALACIÓN DE REJAS PARA
1 4 436.800 46.800 390.000
SUMIDEROS
SUMINISTRO 2 1 1
REPARACIÓN DEL TECHO
1 10 2.800.000 300.000 2.500.000
(FILTRACIONES)
REPARACIONES
2 1 1
REALIZADAS
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN
1 9 658.000 70.500 587.500
INCENDIOS
REPORTE DE
1 1
EJECUCIÓN
1 ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS 5 501.021 53.681 447.340
REPARACIONES 3 2 1
REALIZADAS

1.- IMPACTO DE LOS EFECTOS POR LA INFLACIÓN
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1.- N° DE INFORMES INFORME TRIMESTRAL
EN LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
PERSONAL.
2.- N° DE MANTENIMIENTOS 2.- ESCASEZ DE LOS REPUESTOS Y MATERIALES.
3.- DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS:

MATERIALES Y FINANCIEROS.
4.- N° DE ASESORIAS

(%)
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
1 2 89.600 9.600 80.000
COMUNICACIÓN
EQUIPO DE
AUDIO 2 2
PROFESIONAL
ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE
1 9 669.801 71.765 598.036
CIRCUITO CERRADO
CIRCUITO
CERRADO DE 3 1 2
TELEVISIÓN
1 ADQUISICIÓN DE MONITORES LED 5 448.000 48.000 400.000
MONITOR TIPO 3 2 1
III
1 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO 10 126.139 13.515 112.624
EQUIPO
AUDIOVISUAL 2 2
DE EDICIÓN
LINEAL
1 4 336.000 36.000 300.000
COMPUTACIÓN
COMPUTADOR
2 1 1
PC
ESTUDIO DE PROYECTO PARA LA 2 141.001 15.108 125.893
1
CONSTRUCCIÓN DE MEZZANINA
REPORTES 2 2

MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN
1.- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1.- IMPACTO DE LOS EFECTOS POR LA INFLACIÓN EN LOS
1.- N° DE INFORMES INFORME TRIMESTRAL
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
DEL PERSONAL. 2.- N° DE MANTENIMIENTOS 2.- ESCASEZ DE LOS REPUESTOS Y MATERIALES.
2.- PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE POTENCIEN LOS RECURSOS COMERCIALES, ECONÓMICOS Y 3.- DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS: MATERIALES Y
CREATIVOS DE NUESTRAS COMUNIDADES, A LOS FINES DE GENERAR OPORTUNIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL FINANCIEROS.
LOCAL Y EMPRENDIMIENTO. 4.- N° DE ASESORIAS
Peso de la
Actividad (%)
1 FISCALIZACIÓN A EXPENDEDORES 10 INFORMES 500
1 SU0PERVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10 MANTENIMIENTOS 365
INFORME DE GESTIÓN Y
1 PRESENTACIÓN DE GESTIÓN 10 2
CUENTA
1 ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO 10 INFORME TRIMESTRAL 4
1 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTO 10 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 2
2 ASESORÍA A COMERCIANTES 10 NÚMERO DE ASESORIAS 100
1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 10 RESOLUCIONES 80
1 CONTROL POST A EXPEDIENTES DE GASTOS CAUSADOS 10 AUDITORÍAS 4
1 ACTUALIZACIÓN. PAGINA WEB MERCADO 10 ACTUALIZACIONES 12
1 PROMOCIÓN Y EVENTOS 10 EVENTOS 36
O F I C I N A DE S E G U R I D A D I NT E R NA

PROGRAMA: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SEGURURIDAD INTERNA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1. N°DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN INFORME TRIMESTRAL 1. QUE SE CUMPLAN LAS METAS PLANTEADAS
PERSONAL.
2.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
2. N°DE PROCESOS EJECUTADOS. HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.
3. N°DE EQUIPOS ADQUIRIDOS. 3. QUE HAYA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
4. N°DE ORDEN DE COMPRA. 4. EFICACIA DE LOS RECURSOS HUMANOS

Peso de la
(%)
1 DOTACIÓN DE UNIFORMES 40 1.756.427 1.568.238 188.189
DOTACIÓN DE
UNIFORME AL 1 1
PERSONAL
ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE
1 TRABAJO 30 483.535 51.027 51.808 380.700
NÚMERO DE
ADECUACIONES / 1 1
MEJORAS
1 COMUNICACIONES 30 474.287 66.470 50.817 357.000
ADQUISICIÓN 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 2.714.249 1.685.735 290.814 737.700

PROGRAMA: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA
01REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE 1. N°DE PROCESOS DE INVESTIGACION INFORME TRIMESTRAL 1. QUE SE CUMPLAN LAS METAS PLANTEADAS
ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL.
02 FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES CONJUNTAS DEL GOBIERNO
2.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A LOS FINES DE REDUCIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y 2. N°DE PROCESOS EJECUTADOS.
MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS VECINOS Y DE LOS TRANSEÚNTES.
3. N°DE EQUIPOS ADQUIRIDOS. 3. QUE HAYA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
4. N°DE ORDEN DE COMPRA. 4. EFICACIA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Peso de la
Actividad (%)
2 PROCESO DE CARNETIZACIÓN Y ACCESOS EFECTUADAS 40 NÚMERO DE FUNCIONARIOS CARNETIZADOS 2.500
TARJETAS ENTREGADAS 700
2 GESTIÓN DE SEGURIDAD INTERNA 50 NÚMERO DE VISITANTES 125.000
NRO.DE SUPERVISIONES Y RECORRIDOS 12.560
HORAS MONITOREO SCCTV 500
REPORTES RADIO COMUNICACIONES 45.000
1 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 10 NÚMERO DE INVESTIGACIONES 6
D I R E C C I Ó N EJECUTIVA D E G E S T I Ó N I NT E R NA

PROGRAMA: 22 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA
1-. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1-. REUNIONES EFECTIVAS. INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2-. QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
3-. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
4-. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
5-. QUE SE ADAPTEN LOS MANUALES A LA REALIDAD INTERNA

DE LA ALCALDÍA.
Peso de la
DIRECTORIOS, COMITÉS Y REUNIONES CON EL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL O LAS DEMÁS
1 30 REUNIONES 124
DIRECCIONES EJECUTIVAS DE GESTIÓN
1 REUNIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL 5 REUNIONES 12
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y METAS EN LAS ÁREAS DE
1 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, CONSULTORÍA JURÍDICA Y 50 REUNIONES 135
RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA
1 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, DICTÁMENES Y PROYECTOS DE ORDENANZA 10 SOLICITUDES PROCESADAS 752
1 REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDÍA ANTE EL EDIFICIO ATRIUM 5 REUNIONES 12

O F I C I N A D E SECRETARÍA D E G O B I E R N O

PROGRAMA: 23 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
1-. QUE SE CUMPLA LA ESTIMACIÓN
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1-. EVENTOS REALIZADOS INFORME TRIMESTRAL
MACROECONÓMICA.
PERSONAL.
2-. QUE NO SE PERTURBE LA COTIDIANIDAD DEL
2-. RESEÑAS DE PRENSA
PAÍS POR CRISIS
3-. ENCUENTROS. POLÍTICA O SOCIAL
4-. PROYECTOS DE SOLUCIÓN. 3-. QUE SE CUMPLA LA ESTIMACIÓN

MACROECONÓMICA.
4-. QUE LAS PROPUESTAS SEAN ASUMIDAS COMO
PROYECTOS DE
LA GESTIÓN.
Peso de la
(%)
1 GESTIÓN CHACAO 40 560.000 500.000 60.000
EVENTOS 2 1 1
1 CÍRCULOS DE INNOVACIÓN 60 672.000 600.000 72.000
REUNIONES 6 2 1 2 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 1.232.000 1.100.000 132.000

PROGRAMA: 23 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1-. PERMISOS. INFORME TRIMESTRAL 1-. QUE SE CUMPLA LA ESTIMACIÓN MACROECONÓMICA.
DEL PERSONAL.
2-. QUE NO SE PERTURBE LA COTIDIANIDAD DEL PAÍS POR
2-. APORTES.
CRISIS POLÍTICA O SOCIAL.
3-. ASESORÍAS.
4-. OFRENDAS FLORALES Y VISITAS DIPLOMÁTICAS.
Peso de la
Actividad (%)
1 GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 30 NÚMERO DE PERMISOS 700
1 RELACIONES INSTITUCIONALES 20 APORTES 48
1 ASESORÍA A ORGANIZACIONES EXTERNAS 15 SESIONES 20
1 ASESORÍA A DEPENDENCIAS INTERNAS 20 SESIONES 70
1 ENCUENTROS DIPLOMÁTICOS 15 VISITAS 18
CONSEJO L O C A L D E P L A N I F I C A C I Ó N PÚBLICA

PROGRAMA: 24 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN
PÚBLICA
01 FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE
INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 1.- SESIONES ORDINARIAS INFORME TRIMESTRAL 1.- DISPONER DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
CIUDADANA.
2.- FALTA DE COMPROMISO DE ASISTENCIA POR PARTE DE LA
2.- SESIONES EXTRAORDINARIAS
COMUNIDAD A LAS REUNIONES Y SESIONES PLANIFICADAS.
3.- REUNIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3.- QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO.
Peso de la
Actividad (%)
1 SESIONES ORDINARIAS 30 SESIONES 15
1 SESIONES EXTRAORDINARIAS 20 SESIONES 5
1 REUNIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 50 REUNIONES 14
SECTOR 2
S E G U R I D A D Y DEFENSA
D I R E C C I Ó N EJECUTIVA D E G E S T I Ó N DE
S E G U R I D A D INTEGRAL
SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRA
01 FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES CONJUNTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A
LOS FINES DE REDUCIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS VECINOS Y DE 1. N° DE REUNIONES INFORME TRIMESTRAL 1. DISPONIBILIDAD DEL MERCADO
LOS TRANSEÚNTES.
2.EMPRESAS LICITANTES CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA OPERAR CON LA ALCALDÍA DE CHACAO
Peso de la
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL Y ORGANIZACIONAL EN EL DESARROLLO DE EVENTOS Y
1 PROGRAMAS DE SEGURIDAD 100 REUNIONES 720
COSTO FINANCIERO (B.S) 726.305
I N S T I T U T O A U T Ó N O M O DE POLICÍA MU NI C I P A L

PROGRAMA: 02 INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO
1.FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES CONJUNTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A LOS
1.QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO
FINES DE REDUCIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS VECINOS Y DE LOS 1. NÚMERO DE OPERATIVOS INFORME TRIMESTRAL
CALIFICADO
TRANSEÚNTES.
2.REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,

2.QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 2. NÚMERO DE MANUALES
REQUISITOS DE LEY
PERSONAL.
3.FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS 3. NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 3.QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. COMUNIDAD
4. NÚMERO DE INFORMES PROCESOS INTERNOS 4. POR HECHOS SOBREVENIDOS
5. NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS 5. FUNCIONARIOS SIN INSTRUMENTOS DE TRABAJO
6. NÚMERO DE CONTRATACIONES
7. NÚMERO DE TALLERES
8. INFORME TÉCNICO
9. ADECUACIÓN
10. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
Peso de la
(%)
1 ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CALABOZO 7 3.368.960 360.960 3.008.000
INFORMES 2 1 1
ADQUISICIÓN DE DOTACIONES
1 POLICIALES 10 5.930.400 635.400 5.295.000
ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES,

2 12 9.999.999 555.070 1.071.429 8.373.500
MÓVILES Y ACCESORIOS
1 IMPRESORA PARA CARNETIZACIÓN 6 529.541 56.737 472.804
CARNET 1 1
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
1 BIOMÉTRICOS 4 252.672 27.072 225.600
RELOJ DE ACCESO
5 5
BIOMÉTRICO
ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO,

1 6 1.162.292 124.532 1.037.760
VIGILANCIA DEL INSTITUTO Y SEDES
CÁMARA DE
SEGURIDAD Y 1 1
VIGILANCIA

CALIFICADO
TRANSEÚNTES.

REQUISITOS DE LEY
PERSONAL.
8. INFORME TÉCNICO
9. ADECUACIÓN
Peso de la
(%)
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y
1 7 4.873.120 522.120 4.351.000
PORTÁTILES
COMPUTADOR PC 28 28
1 ADQUISICIÓN DE UPS 3 707.482 75.802 631.680
UPS 4 4
DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUPOS
2 7 3.460.846 23.496 370.805 3.066.545
DE OFICINA
ADQUISICIÓN 1.490 1.490
REUBICACIÓN Y MEJORAS DE LA
2 3 736.960 78.960 658.000
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
M2 1 1
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA
1 4 673.344 72.144 601.200
ACADEMIA
M2 71 35 36
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS Y
1 3 131.388 14.078 117.310
FIRMAS ELECTRÓNICAS
CERTIFICADOS 90 90
ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS
1 EXTERNOS 4 113.703 12.183 101.520
DISCO DURO
INTERNO 6 6
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
1 MULTIFUNCIONALES 6 1.008.000 108.000 900.000
IMPRESORA
3 3
MULTIFUNCIONAL

CALIFICADO
TRANSEÚNTES.

REQUISITOS DE LEY
PERSONAL.
8. INFORME TÉCNICO
9. ADECUACIÓN
Peso de la
(%)
ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA

1 7 974.556 104.417 870.139
ALMACENAR LA INFORMACIÓN
SERVIDOR DE
DATOS 1 1
1 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES 5 80.013 8.573 71.440

CÁMARA
FOTOGRÁFICA 2 2
DIGITAL (7.2)
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
2 PORTAL WEB 3 41.060 36.660 4.400
PAGINA WEB 1 1
SUSTITUCIÓN DE TODO EL CABLE QUE

1 INTERCONECTA EL SISTEMA DE VIDEO 3 273.728 244.400 29.328
VIGILANCIA
SERVICIO ENLACE
ÓPTICO 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 34.318.064 578.566 281.060 3.676.940 29.781.498

MISIÓN; SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE
1.FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES CONJUNTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A
LOS FINES DE REDUCIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS VECINOS Y DE 1. NÚMERO DE OPERATIVOS INFORME TRIMESTRAL 1. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
LOS TRANSEÚNTES.

2.QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2. NÚMERO DE MANUALES
LEY
DEL PERSONAL.
3.FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE
INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 3. NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 3. QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CIUDADANA.
4.APLICAR MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ANARQUÍA VIAL POR PARTE DE LOS CONDUCTORES Y PEATONES, PARA 4. NÚMERO DE INFORMES PROCESOS INTERNOS 4. POR HECHOS SOBREVENIDOS
MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO Y DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO.
8. INFORME TÉCNICO
9. ADECUACIÓN
Peso de la
1 MODALIDAD DE PATRULLAJE PREVENTIVO 48 EXPOSICIONES 52
HORAS 757.440
Nº DE OPERATIVOS 213
2 GESTIÓN DE SERVICIOS INTERNOS 7 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 20
MANTENIMIENTOS 250
MANTENIMIENTO PREVENTIVO /
CORRECTIVO DEL PARQUE 1.138
AUTOMOTOR
1 AMONESTACIÓN POR PARQUEO EN ZONA PROHIBIDA 5 Nº CALCOMANÍAS COLOCADAS 90.000
2 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO UNIDADES ADSCRITAS 2 REUNIONES 200
2 SEGUIMIENTO Y PROCESO DE FUN INTERNO 2 REUNIONES 2
1 INDICADORES DE GESTIÓN 2 INFORMES 2
1 BRIGADA JUVENIL INFANTIL Y VECINAL 2 NÚMERO DE PARTICIPANTES 100
1 RELACIONES INSTITUCIONALES 3 EVENTOS 10
1 COMERCIO Y CONDOMINIO SEGURO 1 CHARLAS DICTADAS 120
1 BOLETAS DE INFRACCIÓN O MULTAS 5 MULTAS IMPUESTAS 70.000
2 COMISIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS 2 CONTRATACIÓN 12
1 COLEGIO SEGURO 1 TALLERES 40
1 INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 2 INFORMES 2
3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 ASAMBLEAS 45
1 PROGRAMAS EDUCATIVOS 3 PATRULLEROS ESCOLARES 300
4 CHARLAS DE EDUCACIÓN VIAL 3 NÚMERO DE PARTICIPANTES 610
1 LEVANTAMIENTO DE ACCIDENTES 5 EXPEDIENTES 5.000
2 TALLER DE CONTROL INTERNO 5 TALLERES 4
I N S T I T U T O A U T Ó N O M O D E P R O T E C C I Ó N CIVIL Y A MBIE N TE

PROGRAMA: 04 INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE
01 DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL 1.QUE SE CUENTEN CON LOS
1. MANTENIMIENTO INFORME TRIMESTRAL
ENTORNO DE CHACAO. RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2.QUESE CUENTE CON EL RECURSO HUMANO
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 2. CANTIDAD DE QUEBRADAS SANEADAS
NECESARIO
PERSONAL.
3.QUE LOS PROPIETARIOS Y COMUNIDAD
3. NÚMERO DE CAPACITACIONES
ACATEN LOS REQUISITOS
4.QUE NO OCURRAN EVENTOS ADVERSOS QUE
4. NÚMERO DE CURSOS, EVENTOS, SERVICIOS
IMPIDAN LA EJECUCIÓN O ACTIVIDAD
5. POSIBLES PROBLEMAS CLIMATICOS QUE SE
5. EQUIPOS Y MOBILIARIOS
PRESENTEN EN EL MUNICIPIO
6. PROBLEMAS SOCIO POLITICOS QUE SE
6. NÚMERO DE SERVICIOS
PRESENTEN EN EL PAIS
7. QUE SE CUENTE CON LA TECNOLOGIA
7. IMPRESIONES Y COPIAS
NECESARIA
8. FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE
8. NÚMERO DE COLISIONES DE VEHÍCULOS Y
LOS HABITANTES DE CHACAO ANTES SUS
DESECHOS RECOLECTADOS
NECESIDADES
9.QUE LOS CASOS SE REALICEN EN LOS TIEMPOS
9. NÚMERO DE SOLICITUDES DEL SERVICIO
PREVISTOS
10.QUE SE CUMPLAN LA ESTIMACIONES
10. GUARDIAS ESPECIALES MACROECONOMICAS UTILIZADAS PARA
EL PROCESO DE PLANIFICACION
11. DEFINICION DEL SISTEMA OPERATIVO A
11. REUNIONES
UTILIZAR EN LA ALCALDIA DE CHACAO
12. INSPECCIONES 12. ADQUISICION DEL EQUIPO
13. ACTUALIZACIONES 13. ABASTECIMIENTO DE AGUA NO POTABLE
14. NÚMERO DE ASESORIAS 14. SE MANTIENE BAJA O ALTA LA INFLACION
15.FALTA
DE PRODUCTOS REQUERIDOS EN EL
15. DENUNCIAS
MERCADO
16. DOCUMENTOS 16. SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD
17.MOTINES O ALTERACIONES DE ORDEN
17. ACTIVIDADES
PUBLICO QUE PUEDAN DAÑAR LAS SEDES
18.DAR MAYOR SEGURIDAD A
18. ACTUACIONES
LOS FUNCIONARIOS
19.MEJORAR LA ESTADIA DE LOS FUNCIONARIOS
19. DISEÑO EN LAS INSTALACIONES
20. REGISTRO DIGITAL 20. MINIMIZAR LOS COSTOS

21.BRINDARUNA ATENCION CORDIAL A LOS
21. ACTUALIZACIÓN DE CAPAS HABITANTES EN LAS INSTALACIONES
22. DEMORAS POR FALLA TECNICA EN LOS
EQUIPOS DE IMPRESIÓN
Peso de la
(%)
MANTENIMIENTO DE LA SALA
1 SITUACIONAL Y SISTEMA DE ALERTA 5 1.536.036 334.885 40.000 329.151 832.000
TEMPRANA
MANTENIMIENTOS 2 1 1
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE
1 QUEBRADAS 5 2.484.430 2.218.241 266.189
LIMPIEZAS 2 1 1


NECESARIO
PERSONAL.
NECESARIA
NECESIDADES
PREVISTOS
11. REUNIONES

15.FALTA
15. DENUNCIAS
MERCADO
17. ACTIVIDADES
18. ACTUACIONES LOS FUNCIONARIOS

Peso de la
(%)
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
1 PARA COMUNIDADES ORGANIZADAS Y 4 464.800 180.000 140.000 49.800 95.000
EMPRESARIOS
CURSOS 70 30 30 10
CAPACITACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y
2 FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA 5 609.975 544.620 65.355
SEGURA Y S. LABORAL
SERVICIOS 12 4 5 3


NECESARIO
PERSONAL.
NECESARIA
NECESIDADES
PREVISTOS
11. REUNIONES

15.FALTA
15. DENUNCIAS
MERCADO
17. ACTIVIDADES
18. ACTUACIONES LOS FUNCIONARIOS

Peso de la
(%)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA EL
2 INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y 5 1.374.361 147.253 1.227.108
AMBIENTE CHACAO
EQUIPOS 2 1 1
REMODELACIÓN DEL ÁREA DE
2 RECEPCIÓN Y DE MEJORAS DE ATENCIÓN 7 388.767 78.000 207.010 41.654 62.103
AL CIUDADANO
SERVICIOS 2 1 1


NECESARIO
PERSONAL.
NECESARIA
NECESIDADES
PREVISTOS
11. REUNIONES
15.FALTA
15. DENUNCIAS
MERCADO
17. ACTIVIDADES
18. ACTUACIONES
LOS FUNCIONARIOS
19. DISEÑO
EN LAS INSTALACIONES

21. ACTUALIZACIÓN DE CAPAS
HABITANTES EN LAS INSTALACIONES
Peso de la
(%)
REPOTENCIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL
2 5 442.337 47.394 394.943
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN
CIVIL Y AMBIENTE.
EQUIPOS 10 10
ALQUILER DE IMPRESORAS Y
2 7 379.100 338.482 40.618
FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS 12 3 3 3 3


NECESARIO
PERSONAL.
NECESARIA
NECESIDADES
PREVISTOS
11. REUNIONES
15.FALTA
15. DENUNCIAS
MERCADO
17. ACTIVIDADES
18. ACTUACIONES
LOS FUNCIONARIOS

Peso de la
(%)
MANTENIMIENTO DEL PARQUE
2 AUTOMOTOR DEL IPCA 5 1.137.056 695.232 319.996 121.828
MANTENIMIENTOS 50 5 25 15 5
FORTALECIMIENTO DE LOS
2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y 7 619.091 502.759 66.332 50.000
PREVENTIVOS

1.DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL 1.QUE SE CUENTEN CON LOS

NECESARIO
PERSONAL.
6. NÚMERO DE SERVICIOS 6. PROBLEMAS SOCIO POLITICOS QUE SE
7. IMPRESIONES Y COPIAS 7. QUE SE CUENTE CON LA TECNOLOGIA
NECESARIA
8.NÚMERO DE COLISIONES DE VEHÍCULOS Y 8. FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE
DESECHOS RECOLECTADOS LOS HABITANTES DE CHACAO ANTES SUS

NECESIDADES
9. NÚMERO DE SOLICITUDES DEL SERVICIO 9.QUE LOS CASOS SE REALICEN EN LOS TIEMPOS
PREVISTOS
11. REUNIONES 11. DEFINICION DEL SISTEMA OPERATIVO A
15. DENUNCIAS 15.FALTA
MERCADO
17. ACTIVIDADES 17.MOTINES O ALTERACIONES DE ORDEN

18. ACTUACIONES 18.DAR MAYOR SEGURIDAD A
LOS FUNCIONARIOS
19. DISEÑO 19.MEJORAR LA ESTADIA DE LOS FUNCIONARIOS
20. REGISTRO DIGITAL
20. MINIMIZAR LOS COSTOS
21. ACTUALIZACIÓN DE CAPAS 21.BRINDARUNA ATENCION CORDIAL A LOS
Peso de la
(%)
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL
1 A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 5 721.483 306.000 338.181 77.302
CURSOS 7 3 3 1
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL
1 A LOS HABITANTES DE CHACAO 5 324.912 162.000 128.100 34.812
CURSOS 7 3 3 1
CREACIÓN DE BRIGADA DE
2 INTERVENCIÓN 5 1.326.437 27.118 7.200 142.119 1.150.000
LIMPIEZAS 4 1 1 1 1


NECESARIO
PERSONAL.
NECESARIA

NECESIDADES
PREVISTOS
MERCADO

LOS FUNCIONARIOS
Peso de la
(%)
SISTEMA INTEGRADO DE NOVEDADES,
2 PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONALES Y 5 126.336 112.800 13.536
ADMINISTRACIÓN IPCA
SERVICIOS 1 1
SISTEMA MÓVIL DE ABASTECIMIENTO DE
2 AGUA 5 300.575 106.000 32.205 162.370
EQUIPOS 1 1


NECESARIO
PERSONAL.
NECESARIA

NECESIDADES
PREVISTOS
MERCADO

LOS FUNCIONARIOS
Peso de la
(%)
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 1,2 Y
3. 5 30.000.001 26.785.715 3.214.286
PODA PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN EL
MUNICIPIO. 5 11.424.198 75.000 10.125.176 1.224.022
DÍA 252 63 63 63 63
COSTO FINANCIERO (B.S) 53.659.895 2.466.994 41.305.521 5.913.856 3.973.524

01 DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN 1.QUE SE CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS
DEL ENTORNO DE CHACAO. NECESARIOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2. CANTIDAD DE QUEBRADAS SANEADAS 2. QUE SE CUENTE CON EL RECURSO HUMANO NECESARIO
DEL PERSONAL.
3. QUE LOS PROPIETARIOS Y COMUNIDAD ACATEN LOS
3. NUMERO DE CAPACITACIONES
REQUISITOS
4. QUE NO OCURRAN EVENTOS ADVERSOS QUE IMPIDAN LA
4. NUMERO DE CURSOS, EVENTOS, SERVICIOS
EJECUCIÓN O ACTIVIDAD
5.POSIBLES PROBLEMAS CLIMATICOS QUE SE PRESENTEN EN
EL MUNICIPIO
6.PROBLEMAS SOCIO POLITICOS QUE SE PRESENTEN EN EL
PAIS
7. IMPRESIONES Y COPIAS 7. QUE SE CUENTE CON LA TECNOLOGIA NECESARIA
8. NÚMERO DE COLISIONES DE VEHICULOS Y 8. FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS

DESECHOS RECOLECTADOS HABITANTES DE CHACAO ANTES SUS NECESIDADES
9. NÚMERO DE SOLICITUDES DEL SERVICIO 9. QUE LOS CASOS SE REALICEN EN LOS TIEMPOS PREVISTOS
10. QUE SE CUMPLAN LA ESTIMACIONES MACROECONOMICAS

10. GUARDIAS ESPECIALES
UTILIZADAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACION
11. DEFINICION DEL SISTEMA OPERATIVO A UTILIZAR EN LA

11. REUNIONES
ALCALDIA DE CHACAO

14. NUMERO DE ASESORIAS 14. SE MANTIENE BAJA O ALTA LA INFLACION
15. DENUNCIAS 15. FALTA DE PRODUCTOS REQUERIDOS EN EL MERCADO
17. MOTINES O ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO QUE
17. ACTIVIDADES
PUEDAN DAÑAR LAS SEDES
18. ACTUACIONES 18. DAR MAYOR SEGURIDAD A LOS FUNCIONARIOS
19. MEJORAR LA ESTADÍA DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS
19. DISEÑO
INSTALACIONES
21. BRINDAR UNA ATENCIÓN CORDIAL A LOS HABITANTES EN

LAS INSTALACIONES
22. DEMORAS POR FALLA TÉCNICA EN LOS EQUIPOS DE
IMPRESIÓN
Peso de la
1 ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE LLUVIA 12 GUARDIAS ESPECIALES 120
1 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES 8 REUNIONES 150
1 INSPECCIONES AMBIENTALES DE TERRENO, RUIDO Y EMISIONES 10 INSPECCIONES 2.000
1 INSPECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO URBANO 3 INSPECCIONES 90.150
2 INSPECCIONES DE RIESGO DEL MUNICIPIO CHACAO 12 INSPECCIONES 500
1 ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE VULNERABILIDAD 6 ACTUALIZACIONES 25

DEL PERSONAL.
REQUISITOS
EL MUNICIPIO
PAIS



11. REUNIONES
ALCALDIA DE CHACAO

17. ACTIVIDADES
19. DISEÑO
INSTALACIONES

LAS INSTALACIONES
IMPRESIÓN
Peso de la
2 APOYO, ASESORIA Y DICTÁMENES 3 NÚMERO DE ASESORIAS 863
2 RECEPCIÓN DE DENUNCIAS, TRAMITES VÍA E-MAIL, WEB 6 DENUNCIAS 3.000
2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 9 NÚMERO DE GUARDIAS 610
2 ELABORAR Y REVISAR CONTRATOS, CONVENIOS 6 DOCUMENTOS 50
1 SIMULACRO DE DESALOJO EN UNIDADES EDUCATIVAS 3 ACTIVIDADES 26
2 SUSTANCIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 4 ACTUACIONES 1.000
2 DISEÑO DE MATERIAL INFORMATIVO Y TÉCNICO 4 DISEÑO 110
2 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS ATRIBUTIVA Y ESPECIAL 4 REGISTRO DIGITAL 18
1 DISEÑO DE PLANES PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 3 DOCUMENTOS 40
1 GENERACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN TEMÁTICA 4 ACTUALIZACIÓN DE CAPAS 64

DEL PERSONAL.
REQUISITOS
EL MUNICIPIO
PAIS



11. REUNIONES
ALCALDIA DE CHACAO

17. ACTIVIDADES
19. DISEÑO
INSTALACIONES

LAS INSTALACIONES
IMPRESIÓN
Peso de la
1 ACTIVACIÓN DE PUESTOS DE COMANDO 3 ACTUACIONES 10
C E N T R O INTEGRAL D E S E G U R I D A D Y E ME R GE NC I A
(C.I.S.E)

PROGRAMA: 05 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
UNIDAD EJECUTORA: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
1 FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES CONJUNTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A LOS
FINES DE REDUCIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS VECINOS Y DE LOS 1. N° DE PRESENTACIONES INFORME TRIMESTRAL 1. DISPONIBILIDAD DEL MERCADO
TRANSEÚNTES.
2REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 2.EMPRESAS LICITANTES CON
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 2. N° DE LLAMADAS LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
PERSONAL.
3. N° DE ACTIVOS LA ALCALDÍA DE CHACAO
Peso de la
(%)
1 ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 40 4.008.549 429.488 3.579.061

EQUIPOS 1 1
FORTALECIMIENTO SISTEMA
1 10 84.464 74.527 9.937
TELECOMUNICACIONES
BATERÍAS PARA
RADIOS 9 9
PORTÁTILES
ADQUISICIÓN DE SISTEMA
1 10 158.577 16.991 141.586
CONTROLADOR (UPS)
UPS 10 10
ADQUISICIÓN CÁMARAS DE
2 20 605.718 64.899 540.819
VIDEOVIGILANCIA
CÁMARA DE
SEGURIDAD Y 1 1
VIGILANCIA
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
1 10 63.201 6.772 56.429
TÉCNICAS
HERRAMIENTAS 5 5
ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA
2 10 58.800 6.300 52.500
DORMITORIO
COLCHONETA 10 10
COSTO FINANCIERO (B.S) 4.979.309 74.527 534.387 4.370.395

PROGRAMA: 05 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
UNIDAD EJECUTORA: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

1FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES CONJUNTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A
LOS FINES DE REDUCIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS VECINOS Y DE 1. N° DE PRESENTACIONES INFORME TRIMESTRAL 1. DISPONIBILIDAD DEL MERCADO
LOS TRANSEÚNTES.
2REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,

2.EMPRESAS LICITANTES CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2. N° DE LLAMADAS
PARA
DEL PERSONAL.
3. N° DE ACTIVOS LA ALCALDÍA DE CHACAO
Peso de la
Actividad (%)
1 RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 80 NUMERO DE LLAMADAS 30.000
2 EXPOSICIÓN DE ESTADÍSTICAS 20 N° DE ESTADÍSTICAS 60
SECTOR 7
TRANSPORTE Y
COMUNICACION
I N S T I T U T O A U T Ó N O M O DE M O V I L I D A D U R B A N A
SECTOR: 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 01 INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL
01 APLICAR MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ANARQUÍA VIAL POR PARTE DE LOS CONDUCTORES Y PEATONES, PARA 1- TOTAL DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS/TOTAL DE
INFORME TRIMESTRAL 1 QUE SE RECIBAN SOLICITUDES DE ASESORÍAS JURÍDICAS.
MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO Y DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO. OPINIONES JURÍDICAS SOLICITADAS*100.
2.FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE
2TOTAL DE DOCUMENTOS REVISADOS O REDACTADOS/ 2QUE SE RECIBAN SOLICITUDES DE REVISIÓN Y REDACCIÓN
INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN DE DOCUMENTOS.
TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS*100.
CIUDADANA.
3TOTAL DEMANDAS ATENDIDAS/TOTAL DEMANDAS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA RECIBIDAS*100. 3 QUE SE EJERZAN LAS DEFENSAS JUDICIALES.
DEL PERSONAL.
4- TOTAL DEFENSAS SUSTENTADAS/TOTAL DEFENSAS 4QUE SEA NECESARIO LA SUSTENTACIÓN DE DEFENSAS EN
ATENDIDAS*100. TRIBUNALES DE ALZADA.
5- Nº DE ÓRDENES DE COMPRAS EJECUTADAS / TOTAL DE 5QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS-
ÓRDENES DE COMPRA REQUERIDAS*100. FINANCIERO Y LOGÍSTICOS NECESARIOS.
6QUE SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
6- Nº DE CHEQUES PROCESADO.
EMITIR LOS REPORTES.
7QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REMITA LOS
7- Nº DE PLANILLAS DE IMPUESTO PROCESADAS.
COMPROBANTES DE PAGO.
8- Nº DE SOLICITUDES DE ÓRDENES DE PAGO PROCESADAS / 8QUE EXISTA LA NECESIDAD DE RECURSOS

Nº DE SOLICITUDES DE ÓRDENES DE PAGO SOLICITADAS*100. PRESUPUESTARIOS ADICIONALES.
9- Nº DE REPORTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUTADOS /

9QUE SE REMITA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD LA
Nº DE REPORTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN A SER REGISTRADA.
PROGRAMADOS*100.
10- TOTAL DE REPORTES SOLICITADOS. 10 QUE SE LES DÉ COBERTURA DE SEGURO A LOS BIENES.
11QUE SEAN SOLICITADOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

11- TOTAL DE REPORTES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE.
DE EQUIPOS.
12- TOTAL DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS ADICIONALES
12QUE SEA SOLICITADA LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES
REMITIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
ADICIONALES APROBADOS*100.
13QUE SEA SOLICITADA LA ELABORACIÓN DE FORMATOS
POR LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO.
14- TOTAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS. 14QUE LAS DEPENDENCIAS SUMINISTREN LA INFORMACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
15- TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS. 15QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE ORGANIZAR RUEDAS
DE PRENSA.
16- TOTAL DE ANÁLISIS DE CUENTA REALIZADOS / TOTAL DE 16QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE PREPARAR ACTOS
ANÁLISIS DE CUENTA PROGRAMADOS*100. PROTOCOLARES Y DE RECONOCIMIENTO.
17- TOTAL DE REPORTES DE INVENTARIO ELABORADOS. 17 QUE SE AUTORICEN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
18- TOTAL DE REPORTES DE INVENTARIO DE ALMACÉN
ELABORADOS. 18 QUE SE GENERE INFORMACIÓN A PUBLICAR.
19- NÚMERO DE PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS. 19QUE SE GENERE INFORMACIÓN A PUBLICAR EN MATERIAL
IMPRESO.
20CANTIDAD DE SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS /
TOTAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS REALIZADOS*100. 20 QUE SE GENERE INFORMACIÓN A PUBLICAR.
21CANTIDAD DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS RECIBIDAS /CANTIDAD DE SOLICITUDES DE 21QUE SE REALICEN LAS VISITAS DE PERSONALIDADES A LA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ATENDIDAS*100. INSTITUCIÓN.
22- TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE MANUALES DE NORMAS Y 22QUE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO ASISTAN A
PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS. EVENTOS.
23TOTAL DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 23QUE SE REALICEN LAS VISITAS DE PERSONALIDADES A LA
REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS. INSTITUCIÓN.
24TOTAL DE FORMATOS FORMALIZADOS / TOTAL DE 24QUE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO ASISTAN A
FORMATOS. EVENTOS.
25- TOTAL INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS. 25QUE SE REALICEN ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN E
INTERCAMBIO CON OTRAS ORGANIZACIONES.
26- CANTIDAD DE RUEDAS DE PRENSA. 26QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE DICTAR CURSOS O
TALLERES.

27- QUE SEAN SOLICITADAS ASESORÍAS EN MATERIA DE
27- CANTIDAD DE ACTOS PROTOCOLARES.
MOVILIDAD URBANA.
28- CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ CANTIDAD DE 28 QUE SE MANTENGAN LOS PROGRAMAS DE LA RUTA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100. ESCOLAR.
29- QUE EL ESTUDIANTADO SOLICITE REALIZAR LABORES
29- NOTAS DE PRENSA REALIZADAS.
SOCIALES O SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA INSTITUCIÓN.
30MATERIAL IMPRESO ELABORADO/ MATERIAL IMPRESO
30- QUE LOS EQUIPOS DEMANDEN MANTENIMIENTO.
PROGRAMADO*100.
31 TOTAL INFORMES CON INFORMACIÓN A PUBLICAR POR
MEDIOS DIGITALES REALIZADOS / TOTAL INFORMES CON 31- QUE EXISTAN INCORPORACIONES
O
INFORMACIÓN A PUBLICAR POR MEDIOS DIGITALES DESINCORPORACIONES DE EQUIPOS Y PROGRAMAS.
PROGRAMADOS*100.
32- CANTIDAD DE VISITAS EFECTUADAS. 32- QUE LOS USUARIOS DEMANDEN ASESORÍA.
33- CANTIDAD DE PARTICIPACIONES REALIZADAS. 33- QUE EXISTA LA NECESIDAD DE CAMBIO DE EQUIPOS.
34- CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN E
INTERCAMBIO REALIZADAS/ CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE 34- QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE ADECUAR LA RED.
COOPERACIÓN E INTERCAMBIO PROGRAMADAS*100.
35- TOTAL EVENTOS EJECUTADOS. 35- QUE SE PREPARE LA INFORMACIÓN PARA RESPALDAR.
36- QUE SE PRESENTEN DESARROLLOS DE OBRAS NUEVAS O

36- TOTAL ASESORÍAS REALIZADAS.
REMODELACIONES.
37- TOTAL DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE 37- QUE SE PRESENTE NECESIDAD DE DEMARCAR EL
CONOCIMIENTO EN RUTA ESCOLAR. MUNICIPIO.
38- TOTAL ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL Y SERVICIO
38- QUE SE PRESENTE NECESIDAD DE MANTENER LA
COMUNITARIO REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES
SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL MUNICIPIO.
PROGRAMADAS*100.
39- TOTAL DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS/TOTAL DE 39- QUE SE PRESENTEN LA NECESIDAD DE EFECTUAR
MANTENIMIENTOS SOLICITADOS*100. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA SEÑALIZACIÓN.
40- QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE COLOCACIÓN DE
40- TOTAL DE EQUIPOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS.
REDUCTORES DE VELOCIDAD.
41- TOTAL DE SOLUCIONES APORTADAS/TOTAL DE REPORTES 41- QUE SE REQUIERA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS
DE MANTENIMIENTO*100. PARADAS.
42- TOTAL DE EQUIPOS REPONTENCIADOS CONFIGURADOS 42- QUE SE REQUIERA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y
E
INSTALADOS. APOYO AL TRÁNSITO.
43- TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE RED REALIZADAS/TOTAL 43- QUE SE REQUIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA
DE ACTUALIZACIONES DE RED EVALUADAS*100. RED DE SEMÁFOROS.
44- TOTAL INFORMACIÓN RESPALDADA/TOTAL INFORMACIÓN 44- QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO
ESTIMADA PARA SER RESPALDADA*100. CORRECTIVO A LA RED DE SEMÁFOROS.
45- TOTAL VALORACIONES DE IMPACTO VIAL REALIZADAS / 45- QUE SE REQUIERAN OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE
TOTAL VALORACIONES DE IMPACTO VIAL SOLICITADAS *100. FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS.
46TOTAL DE CERTIFICACIONES OTORGADAS/ TOTAL DE
46 QUE SEA CONTRATADO PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN.
CERTIFICACIONES SOLICITADAS*100.
47 TOTAL DE METROS CUADRADOS DE DEMARCACIÓN DE
47QUE EL PERSONAL INCURRA EN FALTAS QUE AMERITEN
BROCALES EJECUTADOS/ TOTAL DE METROS CUADRADOS DE
UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA.
DEMARCACIÓN DE BROCALES PROGRAMADOS*100.
48- QUE SE GENERE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS
48- TOTAL DE SEÑALIZACIONES VERTICALES INVENTARIADAS.
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
49- TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS A 49- QUE SEAN SOLICITADOS DOCUMENTOS POR TRÁMITES
LA SEÑALIZACIÓN. DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
50- TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS 50- QUE SE PRESENTEN ASCENSOS, TRANSFERENCIAS,
A LA SEÑALIZACIÓN. AUMENTOS DE SUELDO DEL PERSONAL.
51- TOTAL DE SOLICITUDES DE COLOCACIÓN DE 51- QUE EXISTAN INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAL O
REDUCTORES DE VELOCIDAD. SOLICITUDES DE FORMATOS DEL SEGURO SOCIAL.
52- TOTAL DE EVALUACIONES EJECUTADAS A LAS PARADAS 52- QUE SE EXISTA LA NECESIDAD DE COMUNICARLE AL
DE TRANSPORTE PÚBLICO. PERSONAL ACTIVIDADES O INFORMACIÓN.
53- TOTAL DE NECESIDADES DETECTADAS DE ELEMENTOS DE 53- QUE EXISTAN BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS QUE
SEGURIDAD Y APOYO AL TRÁNSITO. OTORGARLE AL PERSONAL.
54- TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS A 54- QUE SE REALICEN TRÁMITES CON LA COMPAÑÍA DE
LA RED DE SEMÁFOROS. SEGUROS.

55 TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS 55 QUE SE POSTULEN LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES
A LA RED DE SEMÁFOROS. PARA ASISTIR AL PLAN VACACIONAL.
56TOTAL DE PROGRAMACIONES DE TIEMPO EFECTUADAS A
56 QUE SE ADQUIERAN LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL.
LA RED DE SEMÁFOROS.
57QUE SE GENEREN LOS DATOS PARA PROCESAR LAS
57 TOTAL CONTRATOS DE PERSONAL REVISADOS.
NÓMINAS DE PAGO.
58QUE SE SOLICITEN ANTICIPOS DE PRESTACIONES
58 TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS ELABORADOS.
SOCIALES.
59QUE SE GENEREN RETENCIONES Y OBLIGACIONES DE
59 TOTAL EXPEDIENTES ACTUALIZADOS.
FONDOS DE TERCEROS.
60QUE SE EFECTÚEN LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
60 TOTAL DOCUMENTOS DE PERSONAL ELABORADOS.
CORRESPONDIENTES.
61TOTAL MOVIMIENTOS DE PERSONAL ELABORADOS / 61QUE SE DESIGNEN FUNCIONARIOS PARA SER
TOTAL MOVIMIENTOS DE PERSONAL SOLICITADOS * 100. CAPACITADOS.
62TOTAL FORMATOS DEL IVSS EMITIDOS / TOTAL FORMATOS 62QUE HAYA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES
DEL IVSS SOLICITADOS * 100. ORGANIZADAS.
63QUE SE RECIBA ALGUNA SOLICITUD, DENUNCIA, QUEJA,
63 TOTAL CIRCULARES ELABORADAS.
RECLAMO, SUGERENCIA O PETICIÓN.
64TOTAL BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS OTORGADOS AL 64QUE SE MANTENGAN OPERATIVAS LAS RUTAS DEL
PERSONAL. SISTEMA DE TRANSPORTE.
65TOTAL DE TRÁMITES EFECTUADOS CON EL SEGURO / 65QUE LOS USUARIOS ATIENDAN LAS ENCUESTAS DE
TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS AL SEGURO * 100. CALIDAD Y SERVICIO.
66 TOTAL DE NIÑOS PARTICIPANTES EN PLAN VACACIONAL. 66 QUE EXISTAN OPERACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO.
67CANTIDAD DE UNIFORMES ENTREGADOS AL PERSONAL /
67QUE SE PRESENTEN UNIDADES DE TRANSPORTE PARA SU
CANTIDAD DE UNIFORMES SOLICITADOS PARA EL PERSONAL *
REVISIÓN.
100.
68QUE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE
68 TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO REALIZADAS.
ASISTAN A LAS REUNIONES.
69TOTAL DE ANTICIPOS DE PS ENTREGADOS
69QUE LOS OPERADORES DEL SISTEMA ACUDAN A LOS
OPORTUNAMENTE / TOTAL DE ANTICIPOS PS
TALLERES.
PROCESADOS*100.
70TOTAL DE REPORTES DE FONDOS DE TERCEROS
PROCESADOS.
71TOTAL DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS /
NÚMERO DE FUNCIONARIOS SUJETOS A EVALUACIÓN*100.
72 TOTAL DE CURSOS REALIZADOS.
73TOTAL DE PUNTOS DE ENCUENTRO INSTALADOS/ TOTAL

PUNTOS DE ENCUENTRO PROGRAMADOS *100.
74 TOTAL DE SOLICITUDES PROCESADAS.
75TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS /

TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS.
76 TOTAL DE RUTAS PROGRAMADAS PARA SER FISCALIZADAS.
77TOTAL CERTIFICADOS DE RUTAS OTORGADOS/ TOTAL DE

CERTIFICADOS DE RUTAS PROGRAMADAS*100.
78TOTAL DE INDICADORES DE CALIDAD FORMULADOS/
TOTAL DE INDICADORES DE CALIDAD EVALUADOS*100.
79TOTAL ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIO
REALIZADAS/TOTAL ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIO
FORMULADAS*100.
80TOTAL DE JORNADAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL
SISTEMA REALIZADAS/ TOTAL DE JORNADAS DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL SISTEMA PROGRAMADAS*100.
81TOTAL DE RUTAS FISCALIZADAS / TOTAL DE RUTAS QUE
CUMPLEN SU ASIGNACIÓN*100.
82TOTAL DE UNIDADES DE TRANSPORTE REVISADAS/ TOTAL
DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXISTENTES*100.

83 TOTAL DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE
REALIZADAS/ TOTAL DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE
TRANSPORTE PROGRAMADAS*100.
84TOTAL DE OPERADORES DEL SISTEMA QUE HAN ASISTIDO A
TALLERES / TOTAL DE TALLERES DICTADOS*100.
85 CANTIDAD DE METROS DEMARCADOS.
86 TOTAL EQUIPOS ADQUIRIDOS.
87 TOTAL MATERIAL PUBLICITARIO ADQUIRIDO.
88 EQUIPOS PARA DIFUSIÓN DE MENSAJES ADQUIRIDOS.

OA Proyecto / Programa Meta Actividad Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Anual 4.01 4.02 Personales IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
SISTEMA DE SEMÁFOROS DEL
1 MUNICIPIO 60 18.995.466 2.035.229 16.960.237
INFORMES 3 1 1 1
DEMARCACIÓN EN CALLES Y AVENIDAS
1 15 10.649.584 9.508.557 1.141.027
DEL MUNICIPIO
M2 4.200 4.200
ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA
1 10 1.339.515 143.520 1.195.995
TECNOLÓGICA
SERVIDOR DE
DATOS 1 1
EQUIPO DE VIDEO PARA SERVICIO

1 5 243.779 26.120 217.659
ESCOLAR
INFORMES 12 3 3 3 3
1 10 1.626.600 174.279 1.452.321
COMPUTACIÓN
COMPUTADOR PC 15 15
Costo Financiero (Bs) 32.854.944 9.508.557 3.520.175 19.826.212



2- TOTAL DE DOCUMENTOS REVISADOS O REDACTADOS/ 2QUE SE RECIBAN SOLICITUDES DE REVISIÓN Y REDACCIÓN DE
TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS*100. DOCUMENTOS.
3-FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE

3- TOTAL DEMANDAS ATENDIDAS/TOTAL DEMANDAS
INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 3 QUE SE EJERZAN LAS DEFENSAS JUDICIALES.
RECIBIDAS*100.
CIUDADANA.
4- TOTAL DEFENSAS SUSTENTADAS/TOTAL DEFENSAS 4QUE SEA NECESARIO LA SUSTENTACIÓN DE DEFENSAS EN
ATENDIDAS*100. TRIBUNALES DE ALZADA.
5- Nº DE ÓRDENES DE COMPRAS EJECUTADAS / TOTAL DE 5 QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS-
ÓRDENES DE COMPRA REQUERIDAS*100. FINANCIERO Y LOGÍSTICOS NECESARIOS.
6 QUE SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EMITIR LOS
6- Nº DE CHEQUES PROCESADO.
REPORTES.
7 QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REMITA LOS
7- Nº DE PLANILLAS DE IMPUESTO PROCESADAS.
COMPROBANTES DE PAGO.
8- Nº DE SOLICITUDES DE ÓRDENES DE PAGO
PROCESADAS / Nº DE SOLICITUDES DE ÓRDENES DE PAGO 8QUE EXISTA LA NECESIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ADICIONALES.
SOLICITADAS*100.
9- Nº DE REPORTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EJECUTADOS / Nº DE REPORTES DE EJECUCIÓN 9QUE SE REMITA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD LA INFORMACIÓN A
SER REGISTRADA.
FINANCIERA PROGRAMADOS*100.
10- TOTAL DE REPORTES SOLICITADOS. 10 QUE SE LES DÉ COBERTURA DE SEGURO A LOS BIENES.
11QUE SEAN SOLICITADOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS.
12- TOTAL DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS ADICIONALES
REMITIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS 12QUE SEA SOLICITADA LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE
ADICIONALES APROBADOS*100. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
13- TOTAL DE REPORTES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE. 13QUE SEA SOLICITADA LA ELABORACIÓN DE FORMATOS POR LAS
DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO.
14- TOTAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS. 14 QUE LAS DEPENDENCIAS SUMINISTREN LA INFORMACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
15- TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS. 15 QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE ORGANIZAR RUEDAS DE
PRENSA.
16- TOTAL DE ANÁLISIS DE CUENTA REALIZADOS / TOTAL 16 QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE PREPARAR ACTOS
DE ANÁLISIS DE CUENTA PROGRAMADOS*100. PROTOCOLARES Y DE RECONOCIMIENTO.
17- TOTAL DE REPORTES DE INVENTARIO ELABORADOS. 17 QUE SE AUTORICEN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
18- TOTAL DE REPORTES DE INVENTARIO DE ALMACÉN
ELABORADOS. 18 QUE SE GENERE INFORMACIÓN A PUBLICAR.
19- NÚMERO DE PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS. 19 QUE SE GENERE INFORMACIÓN A PUBLICAR EN MATERIAL IMPRESO.
20- CANTIDAD DE SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS /
TOTAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS REALIZADOS*100. 20 QUE SE GENERE INFORMACIÓN A PUBLICAR.
21- CANTIDAD DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS RECIBIDAS /CANTIDAD DE SOLICITUDES DE 21QUE SE REALICEN LAS VISITAS DE PERSONALIDADES A LA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ATENDIDAS*100. INSTITUCIÓN.
22- TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE MANUALES DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LAS
22 QUE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO ASISTAN A EVENTOS.
DEPENDENCIAS.
23- TOTAL DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 23QUE SE REALICEN LAS VISITAS DE PERSONALIDADES A LA
REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS. INSTITUCIÓN.
24- TOTAL DE FORMATOS FORMALIZADOS / TOTAL DE
FORMATOS. 24 QUE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO ASISTAN A EVENTOS.
25- TOTAL INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS. 25QUE SE REALICEN ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO
CON OTRAS ORGANIZACIONES.



2- TOTAL DE DOCUMENTOS REVISADOS O REDACTADOS/ 2QUE SE RECIBAN SOLICITUDES DE REVISIÓN Y REDACCIÓN DE
26- CANTIDAD DE RUEDAS DE PRENSA. 26 QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE DICTAR CURSOS O TALLERES.
27QUE SEAN SOLICITADAS ASESORÍAS EN MATERIA DE MOVILIDAD
27- CANTIDAD DE ACTOS PROTOCOLARES.
URBANA.
28- CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ CANTIDAD
28 QUE SE MANTENGAN LOS PROGRAMAS DE LA RUTA ESCOLAR.
DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100.
29QUE EL ESTUDIANTADO SOLICITE REALIZAR LABORES SOCIALES O
29- NOTAS DE PRENSA REALIZADAS.
SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA INSTITUCIÓN.
30MATERIAL IMPRESO ELABORADO/ MATERIAL IMPRESO
30 QUE LOS EQUIPOS DEMANDEN MANTENIMIENTO.
PROGRAMADO*100.
31 TOTAL INFORMES CON INFORMACIÓN A PUBLICAR POR
MEDIOS DIGITALES REALIZADOS / TOTAL INFORMES CON 31QUE EXISTAN INCORPORACIONES O DESINCORPORACIONES DE
INFORMACIÓN A PUBLICAR POR MEDIOS DIGITALES EQUIPOS Y PROGRAMAS.
PROGRAMADOS*100.
32- CANTIDAD DE VISITAS EFECTUADAS. 32 QUE LOS USUARIOS DEMANDEN ASESORÍA.
33- CANTIDAD DE PARTICIPACIONES REALIZADAS. 33 QUE EXISTA LA NECESIDAD DE CAMBIO DE EQUIPOS.

34- CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN E
INTERCAMBIO REALIZADAS/ CANTIDAD DE ACTIVIDADES 34 QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE ADECUAR LA RED.
DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO PROGRAMADAS*100.
35- TOTAL EVENTOS EJECUTADOS. 35 QUE SE PREPARE LA INFORMACIÓN PARA RESPALDAR.
36QUE SE PRESENTEN DESARROLLOS DE OBRAS NUEVAS O
36- TOTAL ASESORÍAS REALIZADAS.
REMODELACIONES.
37TOTAL DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE
37 QUE SE PRESENTE NECESIDAD DE DEMARCAR EL MUNICIPIO.
CONOCIMIENTO EN RUTA ESCOLAR.
38 TOTAL ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL Y SERVICIO
38QUE SE PRESENTE NECESIDAD DE MANTENER LA SEÑALIZACIÓN
COMUNITARIO REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES
VERTICAL EN EL MUNICIPIO.
PROGRAMADAS*100.
39 TOTAL DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS/TOTAL DE 39QUE SE PRESENTEN LA NECESIDAD DE EFECTUAR MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTOS SOLICITADOS*100. PREVENTIVO A LA SEÑALIZACIÓN.
40- TOTAL DE EQUIPOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS. 40 QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE COLOCACIÓN DE REDUCTORES
DE VELOCIDAD.
41TOTAL DE SOLUCIONES APORTADAS/TOTAL DE
REPORTES DE MANTENIMIENTO*100. 41 QUE SE REQUIERA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS PARADAS.
42 TOTAL DE EQUIPOS REPONTENCIADOS CONFIGURADOS 42QUE SE REQUIERA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y APOYO AL
E INSTALADOS. TRÁNSITO.
43 TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE RED
REALIZADAS/TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE RED 43QUE SE REQUIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA RED DE
EVALUADAS*100. SEMÁFOROS.
44 TOTAL INFORMACIÓN 44QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
RESPALDADA/TOTAL A LA RED DE SEMÁFOROS.
INFORMACIÓN ESTIMADA PARA SER RESPALDADA*100.
45 TOTAL VALORACIONES DE IMPACTO VIAL REALIZADAS / 45QUE SE REQUIERAN OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL VALORACIONES DE IMPACTO VIAL SOLICITADAS DE LA RED DE SEMÁFOROS.
*100.
46 TOTAL DE CERTIFICACIONES OTORGADAS/ TOTAL DE 46 QUE SEA CONTRATADO PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN.
CERTIFICACIONES SOLICITADAS*100.
47- TOTAL DE METROS CUADRADOS DE DEMARCACIÓN DE 47QUE EL PERSONAL INCURRA EN FALTAS QUE AMERITEN UNA
BROCALES EJECUTADOS/ TOTAL DE METROS CUADRADOS SANCIÓN DISCIPLINARIA.
DE DEMARCACIÓN DE BROCALES PROGRAMADOS*100.
48QUE SE GENERE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES
48TOTAL DE SEÑALIZACIONES
DE PERSONAL.
VERTICALES INVENTARIADAS.
49 QUE SEAN SOLICITADOS DOCUMENTOS POR TRÁMITES DE LA
49 TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
REALIZADOS A LA SEÑALIZACIÓN.
50 QUE SE PRESENTEN ASCENSOS, TRANSFERENCIAS, AUMENTOS DE
50 TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
EFECTUADOS A LA SEÑALIZACIÓN. SUELDO DEL PERSONAL.
51- TOTAL DE SOLICITUDES DE COLOCACIÓN DE 51QUE EXISTAN INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAL O SOLICITUDES
REDUCTORES DE VELOCIDAD. DE FORMATOS DEL SEGURO SOCIAL.


INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE RECIBAN SOLICITUDES DE ASESORÍAS JURÍDICAS.

2- TOTAL DE DOCUMENTOS REVISADOS O REDACTADOS/ 2- QUE SE RECIBAN SOLICITUDES DE REVISIÓN Y REDACCIÓN DE
52TOTAL DE EVALUACIONES EJECUTADAS A LAS 52QUE SE EXISTA LA NECESIDAD DE COMUNICARLE AL PERSONAL
PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. ACTIVIDADES O INFORMACIÓN.
53 TOTAL DE NECESIDADES DETECTADAS DE ELEMENTOS 53 QUE EXISTAN BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS QUE OTORGARLE AL
DE SEGURIDAD Y APOYO AL TRÁNSITO. PERSONAL.
54 TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
54 QUE SE REALICEN TRÁMITES CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.
REALIZADOS A LA RED DE SEMÁFOROS.
55 TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 55QUE SE POSTULEN LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES PARA
EFECTUADOS A LA RED DE SEMÁFOROS. ASISTIR AL PLAN VACACIONAL.
56 TOTAL DE PROGRAMACIONES DE TIEMPO EFECTUADAS
A LA RED DE SEMÁFOROS. 56 QUE SE ADQUIERAN LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL.
57- QUE SE GENEREN LOS DATOS PARA PROCESAR LAS NÓMINAS DE
57- TOTAL CONTRATOS DE PERSONAL REVISADOS.
PAGO.
58- TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS ELABORADOS. 58- QUE SE SOLICITEN ANTICIPOS DE PRESTACIONES SOCIALES.
59QUE SE GENEREN RETENCIONES Y OBLIGACIONES DE FONDOS DE
59 TOTAL EXPEDIENTES ACTUALIZADOS.
TERCEROS.
60 QUE SE EFECTÚEN LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
60 TOTAL DOCUMENTOS DE PERSONAL ELABORADOS.
CORRESPONDIENTES.
61TOTAL MOVIMIENTOS DE PERSONAL ELABORADOS /
TOTAL MOVIMIENTOS DE PERSONAL SOLICITADOS * 100. 61 QUE SE DESIGNEN FUNCIONARIOS PARA SER CAPACITADOS.
62- TOTAL FORMATOS DEL IVSS EMITIDOS / TOTAL
FORMATOS DEL IVSS SOLICITADOS * 100. 62 QUE HAYA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS.
63 QUE SE RECIBA ALGUNA SOLICITUD, DENUNCIA, QUEJA, RECLAMO,
63 TOTAL CIRCULARES ELABORADAS.
SUGERENCIA O PETICIÓN.
64TOTAL BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS OTORGADOS 64 QUE SE MANTENGAN OPERATIVAS LAS RUTAS DEL SISTEMA DE
AL PERSONAL. TRANSPORTE.
65 TOTAL DE TRÁMITES EFECTUADOS CON EL SEGURO / 65 QUE LOS USUARIOS ATIENDAN LAS ENCUESTAS DE CALIDAD Y
TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS AL SEGURO * 100. SERVICIO.
66 TOTAL DE NIÑOS PARTICIPANTES EN PLAN
66 QUE EXISTAN OPERACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO.
VACACIONAL.
67 CANTIDAD DE UNIFORMES ENTREGADOS AL PERSONAL
/ CANTIDAD DE UNIFORMES SOLICITADOS PARA EL 67 QUE SE PRESENTEN UNIDADES DE TRANSPORTE PARA SU REVISIÓN.
PERSONAL * 100.
68- QUE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE ASISTAN A
68- TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO REALIZADAS.
LAS REUNIONES.
69 TOTAL DE ANTICIPOS DE PS ENTREGADOS
OPORTUNAMENTE / TOTAL DE ANTICIPOS PS 69- QUE LOS OPERADORES DEL SISTEMA ACUDAN A LOS TALLERES.
PROCESADOS*100.
70TOTAL DE REPORTES DE FONDOS DE TERCEROS
PROCESADOS.
71 TOTAL DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS
/ NÚMERO DE FUNCIONARIOS SUJETOS A
EVALUACIÓN*100.
72- TOTAL DE CURSOS REALIZADOS.
73- TOTAL DE PUNTOS DE ENCUENTRO INSTALADOS/
TOTAL PUNTOS DE ENCUENTRO PROGRAMADOS *100.
74- TOTAL DE SOLICITUDES PROCESADAS.
75- TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS /
TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS.
76- TOTAL DE RUTAS PROGRAMADAS PARA SER
FISCALIZADAS.
77- TOTAL CERTIFICADOS DE RUTAS OTORGADOS/ TOTAL
DE CERTIFICADOS DE RUTAS PROGRAMADAS*100.
78- TOTAL DE INDICADORES DE CALIDAD FORMULADOS/
TOTAL DE INDICADORES DE CALIDAD EVALUADOS*100.
79- TOTAL ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIO
REALIZADAS/TOTAL ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIO
FORMULADAS*100.


01 APLICAR MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ANARQUÍA VIAL POR PARTE DE LOS CONDUCTORES Y PEATONES, PARA1TOTAL DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS/TOTAL DE

2TOTAL DE DOCUMENTOS REVISADOS O REDACTADOS/ 2QUE SE RECIBAN SOLICITUDES DE REVISIÓN Y REDACCIÓN DE
80TOTAL DE JORNADAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL

SISTEMA REALIZADAS/ TOTAL DE JORNADAS DE ATENCIÓN
AL USUARIO DEL SISTEMA PROGRAMADAS*100.
81TOTAL DE RUTAS FISCALIZADAS / TOTAL DE RUTAS
QUE CUMPLEN SU ASIGNACIÓN*100.
82 TOTAL DE UNIDADES DE TRANSPORTE REVISADAS/
TOTAL DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXISTENTES*100.
83- TOTAL DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE
TRANSPORTE REALIZADAS/ TOTAL DE REUNIONES DE LA
COMISIÓN DE TRANSPORTE PROGRAMADAS*100.
84 TOTAL DE OPERADORES DEL SISTEMA QUE HAN
ASISTIDO A TALLERES / TOTAL DE TALLERES
DICTADOS*100.
85 CANTIDAD DE METROS DEMARCADOS.
86 TOTAL EQUIPOS ADQUIRIDOS.
87 TOTAL MATERIAL PUBLICITARIO ADQUIRIDO.
88 EQUIPOS PARA DIFUSIÓN DE MENSAJES ADQUIRIDOS.

Peso de la
Actividad (%)
1 ATENDER SOLICITUDES DEPENDENCIAS IMU PRESTAR ASESORÍA 2 DICTÁMENES Y OPINIONES 24
1 CONTRATO Y RESOLUCIONES 1 DOCUMENTOS 27
1 DEFENSA JUDICIAL/ATENDER DEMANDAS 1 SENTENCIAS 2
1 DEFENSA EN TRIBUNALES 1 SENTENCIAS 7
ORDENES DE COMPRA Y
1 ADQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS 1 760
SERVICIOS
1 REGISTRAR, ANALIZAR, ACTUALIZAR TRANSACIONES FINANCIERA 1 SOLICITUDES 120
1 EMITIR Y ANALIZAR REPORTES EJECUCIÓN FINANCIERA 1 REPORTES 12
1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ANALIZAR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1 REPORTES 12
1 EFECTUAR CIERRES MENSUALES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1 REPORTES 12
1 RECURSOS PRESUPUESTARIOS ADICIONALES 1 SOLICITUDES 3
1 ACTULZAR REGISTROS CONTABLES ELABORACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS 1 N° DE CONCILIACIONES 36
1 PREPARAR ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL ,ESTADO GANANCIA Y PÉRDIDA 1 ESTADO FINANCIERO 12
1 REALIZAR ANÁLISIS DE CUENTAS Y AJUSTES REAL 1 COMPROBANTE 6

1 CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 1 REPORTES 4
1 ACTULZAR REGISTRO CONTROLAR INVENTARIO ALMACEN 1 REPORTES 12




1 MANTENER CONSERVAR BIENES E INSTALACIONES EMISIÓN PÓLIZAS 1 POLIZA DE SEGURO 4
1 GESTIONAR LA EMISION DE CONTRATO DE SERVICIO 1 CONTRATO/SERVICIO 7
1 GESTIONAR CONTROLAR EL MANTENIMIENTO BIENES E INFRACESTRUCTURAS 1 INFORMES 4
1 ACTUALIZAR ELABORAR MANUALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZAR 1 MANUAL 4
1 ELABOR MANUALES INSTRUCTIVOS FORTALECIMIENTO CONTROL INTERNO 1 MANUAL 2
1 ELBORAR Y MODIFICAR FORMATOS 1 FORMATO 4

1 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS 2 INFORMES 4
2 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS 1 CONTRATO/SERVICIO 10
2 SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIA 1 EXPEDIENTES 3
2 CUSTODIA DE EXPEDIENTE DE TRABAJADORES 1 EXPEDIENTES 116

2 TRÁMITES DE ADMINISTRACIÓN DE RRHH 1 DOCUMENTOS 288
2 TRAMITAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL 1 MOVIMIENTO 100
2 ELABORAR CIRCULARES ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1 COMUNICACIONES 12
Nº DE ORDENES DE PAGO
2 BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS AL PERSONAL 1 27
PROCESADAS
2 SUPERVISAR TRÁMITES ANTE COMPAÑIA DE SEGUROS 1 INFORMES 4
2 REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA PLAN VACACIONAL 1 INFORMES 1
2 DOTACIÓN UNIFORMES PERSONAL ADMINITRATIVO Y OBRERO 1 INFORMES 2
2 NÓMINAS PAGOS BENEFICIOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 PAGO DE NÓMINA 535
Nº DE LIQUIDACIONES
2 ANTICIPOS LIQUIDACIONES PRESTACIONES SOCIALES 1 70
PROCESADAS
2 REPORTES RETENCIONES Y OBLIGACIONES FONDOS TRECEROS 1 REPORTES 12
2 ELABORACIÓN INFORME EVALUACIÓN PERSONAL 1 INFORMES 2

2 PROGRAMAS CAPACITACION DEL PERSONAL 1 INFORMES 4
1 MNTENIMIENTO PREVENTIVO HARDWARE Y SOFTWARE 1 REPORTES 560
1 MANTENER ACTUALIZADOS INVENTARIO EQUIPOS Y PROGRAMAS 1 REPORTES 12

1 ASISTENCIAS DEL MANEJO EQUIPOS Y PROGRAMAS 1 REPORTES 540



INFORMES COMITÉ DE
1 ACTUALIZACION DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA 1 PROYECTOS 18
1 SEGURIDAD INFORMACION RESPALDO BASE DE DATO 1 REPORTES 12
1 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. 1 EVENTOS 20
1 ASESORÍAS A PERSONAS ACERCA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 1 NÚMERO DE ASESORIAS 12
1 FORTALECER CONOCIMIENTOS DE MOVILIDAD URBANA 1 INFORMES 12
1 ACTVIDADES LABOR SOCIAL; SERVICIO COMUNITARIO MOVILIDAD URBANA 1 ACTIVIDADES 8
Nº DE PRESENTACIONES
1 EVENTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES INSTITUCIÓN 1 4
REALIZADAS
1 REPARAR ACTOS PROTOCOLARES RECONOCIMIENTO PERSONAL 1 ACTOS 2
1 ORGANIZAR ACTIVIDADES ESPECIALES RECREATIVAS 1 ACTIVIDADES 11

1 INFORMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 1 DOCUMENTOS 36
1 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 1 MATERIAL IMPRESO 73
1 INFORMACION A LOS MEDIOS DIGITALES 1 INFORMES 12
1 RELACIONES INSTITUCIONALES 1 VISITAS 8
1 ACTIVIDADES DE INTERCAMBIOS INSTITUCIONALES 1 ACTIVIDADES 12
1 EVALUACION DE CAPACIDAD VIAL 2 COMUNICACIONES 20
1 OTORGAR LA CERTIFICACION DE CAPACIDAD VIAL 1 CERTIFICACIONES 12
1 DEMARCACION DE BROCALES 2 M2 10.400
1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEL MUNICIPIO 1 INFORMES 4
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEÑALIZACIÓN MUNICIPIO 1 INFORMES 12
1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEÑALIZACIÓN MUNICIPIO 1 INFORMES 12
1 SEGURIDAD DE APOYO A LA RED VIAL 1 INFORMES 6
1 EVALUACIÓN PARADAS EXISTENTES Y DETECCIÓN 1 INFORMES 4
1 EVALUAR NECESIDADES PARA DETECCIÓN 1 INFORMES 2
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RED DE SEMÁFOROS 3 REPORTES 48
1 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED SEMÁFOROS 1 REPORTES 72
1 INFORME DE FUNCIONAMIENTO RED SEMÁFORO 1 INFORMES 4

3 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON LA COMUNIDAD 1 REPORTES 24
3 SOLICITUDES EMITIDAS POR LA CIUDADANIA 1 INFORMES 48
3 REMITIR A DEPENDCIA SOLICITUD FORMULADA 1 REPORTES 48




3 REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO SOLICITUDES FORMULADAS 1 INFORMES 12
1 PROGRAMACIÓN DE RUTAS 1 EVALUACIONES 1

1 OTORGAR CERTIFICACIÓN RUTAS Y CÉDULAS DE SERVICIO 1 DOCUMENTOS 210
1 INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD 4 INFORMES 100
1 ENCUENTAS DE CALIDA DE SERVICIOS 1 INFORMES 2
1 REALIZAR JORNADAS A USUARIOS DEL SISTEMA 2 INFORMES 20
1 INFORME DE OPERACIONES TRANSPORTE Y RUTAS ASIGNADAS 5 INFORMES 240
1 REVISIÓN INFORME GENERAL DE LA FLOTA SISTEMA 3 INFORMES 5
1 CONVOCAR REUNIONES DE COMISION TRANSPORTE 2 REUNIONES 12
1 PROGRAMAR TALLERES A OPERADORES SISTEMA 3 PROGRAMAS 2

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
SECTOR: 08 EDUCACION
PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN

1.CONTAR CON LOS RECURSOS
1.- PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES
N°CHARLAS INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES
SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
OPORTUNAMENTE.
2.APOYO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS
N° ALUMNOS BENEFICIARIOS
ADSCRITAS A LA ALCALDIA DE CHACAO.
3.GARANTIZAR QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN
N° ALUMNOS ATENDIDOS
CON LOS REQUISITOS DE LEY.
N° TALLERES 4. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
N°PARTICIPANTES

(%)
1 CIUDADANÍA ESCOLAR 242.144 216.200 25.944
ACOMPAÑAMIENTOS 8 140 50 45 45
PEDAGÓGICOS
1 DESARROLLO INTEGRAL ESTUDIANTIL 601.600 601.600

TRANSFERENCIAS 5 4 4
1 ALIMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 9.717.128 9.717.128

UEM
TRANSFERENCIAS 20 10 5 5
INTEGRALIDAD UNIDAD EDUCATIVA
1 1.920.000 1.920.000
MUNICIPAL JUAN DE DIOS GUANCHE
ALUMNOS ATENDIDOS 10 272 68 68 68 68
1 OLIMPIADAS 415.834 216.435 154.845 44.554
NÚMERO DE 8 3.600 3.600
PARTICIPANTES
PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA 815.656 25.063 703.200 87.393
1
COMUNIDAD EDUCATIVA
TALLERES 10 10 3 5 2
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA 523.911 251.670 67.000 38.241 167.000
1
EDUCATIVA
ALUMNOS 9 550 550
SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
1 ADMINISTRATIVOS-ACADÉMICOS DE 67.680 67.680
LAS UEM
PROCESOS 4 6 3 3
1 PROTECCIÓN SOCIAL 6.469.821 284.625 283.094 5.902.102
BENEFICIARIOS 22 4.158 127 1.877 2.027 127
ATENDIDOS
1 REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DEL 563.248 60.348 502.900
AUDITORIO DE LA U.E.M. J.D.D.G
PROYECTOS 4 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 21.337.022 493.168 1.425.870 539.574 502.900 18.375.510
SECTOR: 08 EDUCACION
PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN
PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS 1.CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
N°CHARLAS INFORME TRIMESTRAL
ACCIONES SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. DISPONIBLES OPORTUNAMENTE.
2.APOYO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS ADSCRITAS A LA

N° ALUMNOS BENEFICIARIOS
ALCALDIA DE CHACAO.
3.GARANTIZAR QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS

N° ALUMNOS ATENDIDOS
REQUISITOS DE LEY.
N° TALLERES 4. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
N°PARTICIPANTES
Peso de la
1 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS U.E.M. 15 Nº DE VISITAS 900
1 RENDICION DE CUENTAS 15 INFORMES 5
1 ATENCION AL CIUADADNO EN MATERIA EDUCATIVA 11 Nº DE SOLICITUDES 2.000
1 APLICACIÓN DE PRUEBAS INSTITUCIONALES 12 PRUEBAS 4
N° DE CONTROL DE BIENES
1 CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES 10 ENTREGADOS 12
1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL 15 REQUERIMIENTO 1.200
1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO ASUNTO GREMIAL DE DOCENTES 12 REUNIONES 28
1 PLAN DE MANTENIMIENTO Y EVALUACIONES DE LAS PLANTAS FÍSICAS 10 PLAN 4
SECTOR 9
CULTURA Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
1.- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1.- NÚMERO DE PAUTAS INSTITUCIONALES INFORME TRIMESTRAL
PERSONAL.
2.- N° DE ACTIVOS
3.- INFORME DE DISEÑOS DE CAMPAÑAS 3.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS
INSTITUCIONALES REQUISITOS DE LA LEY
4.- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
5.- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO
CALIFICADO
6.- QUE SE MANTENGA EL OBJETIVO PARA DICHO
PROYECTO
Peso de la
(%)
1 DOTACIÓN DE ACTIVOS 20 1.105.752 118.474 987.278
BIENES
MUNICIPALES 15 15
DISEÑO DE CAMPAÑAS
1 30 3.360.000 3.000.000 360.000
INSTITUCIONALES
SERVICIOS 4 1 1 1 1
1 PLAN DE MEDIOS 30 33.600.000 30.000.000 3.600.000
SERVICIOS 4 1 1 1 1
1 CONTACTO CHACAO 20 3.039.543 325.666 2.713.877
BIENES
MUNICIPALES 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 41.105.295 33.000.000 4.404.140 3.701.155
SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
1.- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1.- NÚMERO DE EVENTOS DISEÑADOS. INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE REDES SOCIALES.
3.- NÚMERO DE PIEZAS PRODUCIDAS 3.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
LA LEY
4.- NÚMERO DE VIDEOS PRODUCIDOS. 4.- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
5.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS. 5.- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
6.- NÚMERO DE NOTAS DE PRENSA PRODUCIDAS 6.- QUE SE MANTENGA EL OBJETIVO PARA DICHO PROYECTO
7.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN
Peso de la
Actividad (%)
1 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 10 INFORMES 12
1 GESTION DE COMUNICACIONES DIGITALES 15 INFORMES 50
1 GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS 15 EVENTOS 30
1 GESTION DE IMAGEN 15 UNIDADES 700
1 GESTION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 15 NUMERO DE VIDEOS 150
1 GESTION DE PRENSA 15 UNIDADES 350
1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES 15 INFORMES 12
FU ND A CI ÓN C H A C A O PARA LA CULTURA
Y EL TU RI SMO

PROGRAMA: 02 FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
1MEJORA ESTÉTICA Y VISUAL DE LOS ESPACIOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. MANTENIMIENTOS INFORME TRIMESTRAL
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
DEL PERSONAL
2AUMENTO DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y
2.DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL
2. ACTIVIDADES ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LO COMUNITARIO
ENTORNO DE CHACAO.
(VECINAL).
3CONSOLIDAR LA CALIDAD Y LA VARIEDAD DE LA
3. PUBLICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL
MUNICIPIO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN NUEVOS
4. EVENTOS 4CREACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y

DISFRUTE FAMILIAR.
5. TALLERES 5ACERCAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CHACAO

A SUS EXPRESIONES POPULARES.
6. APORTES 6DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y

FINANCIERA
Peso de la
(%)
2 ARTE URBANO 5 870.861 150.000 6.143 326.769 87.949 300.000
MANTENIMIENTO
S 6 2 2 2
2 BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES 7 1.317.848 468.123 155.277 157.338 124.479 412.631
ACTIVIDADES 303 66 91 77 69
2 COMUNICACIONES INTEGRADAS 10 1.872.533 877.865 148.092 677.300 169.276
PUBLICACIONES
REALIZADAS 1 1
2 SEMANA DE LA POESÍA 5 838.107 56.000 170.358 523.952 87.797
EVENTOS 4 4
2 PREMIOS BIENALES DE LITERATURA 2 327.120 150.000 18.000 159.120
EVENTOS 1 1
2 ESQUINA DE IDEAS 4 776.630 693.420 83.210
EVENTOS 20 4 6 6 4
FORO ¿COMO CONSTRUIR LA CIUDAD
2 DESEADA? 5 975.867 109.889 169.610 595.735 100.633
EVENTOS 4 1 1 1 1
2 POR EL MEDIO DE LA CALLE 3 564.000 503.572 60.428
EVENTOS 1 1
2 ESTUDIO CORAL CHACAO 1 225.097 225.097
TALLERES 14 3 4 3 4
2 FESTIVAL DE LA LECTURA CHACAO 8 1.486.534 440.000 87.500 815.477 143.557
EVENTOS 1 1
2 CARNAVAL CHACAO 2015 4 651.329 156.000 14.738 416.378 64.213
EVENTOS 2 2

1MEJORA ESTÉTICA Y VISUAL DE LOS ESPACIOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. MANTENIMIENTOS INFORME TRIMESTRAL
DEL PERSONAL
2AUMENTO DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y
2. ACTIVIDADES ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LO COMUNITARIO
ENTORNO DE CHACAO.
(VECINAL).
3CONSOLIDAR LA CALIDAD Y LA VARIEDAD DE LA
3. PUBLICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL
MUNICIPIO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN NUEVOS
4. EVENTOS 4CREACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y

DISFRUTE FAMILIAR.
5. TALLERES 5ACERCAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CHACAO

A SUS EXPRESIONES POPULARES.
6. APORTES 6DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y

FINANCIERA
Peso de la
(%)
2 SEMANA SANTA CHACAO 2015 4 683.275 229.617 42.520 346.130 65.008
ACTIVIDADES 6 6
2 DIA DE LA MADRE 2 400.869 176.308 4.366 183.542 36.653
EVENTOS 1 1
2 ARTE EN LA CALLE 10 1.822.868 518.000 40.338 1.087.723 176.807
2 CARTOGRAFÍA CULTURAL 2 263.200 235.000 28.200
PUBLICACIONES
REALIZADAS 1 1
2 SALA CABRUJAS 5 899.507 150.000 33.752 174.736 91.019 450.000
2 PEQUEÑOS Y JÓVENES CANTORES 2 374.464 374.464
TALLERES 26 4 8 6 8
2 NAVIDAD CHACAO 2015 5 1.000.000 892.857 107.143
ACTIVIDADES 1 1
2 APOYO INSTITUCIONAL 2 351.861 351.861
APORTES 16 4 4 4 4
2 TURISMO Y COMUNIDAD 14 2.504.254 820.970 161.884 1.282.408 238.992
COSTO FINANCIERO (B.S) 18.206.224 4.152.772 1.034.578 9.062.337 1.683.364 1.162.631 1.110.542


1. REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1.- PROCESOS INFORME TRIMESTRAL 1- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEL PERSONAL
2.- TALLERES
2.DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN
DEL ENTORNO DE CHACAO.
3.- INFORMES
4.- ACTIVIDADES
5.- CHARLAS DICTADAS
Peso de la
Actividad (%)
1 PROCESO OPERATIVOS 91 PROCESOS 430
1 CURSOS Y TALLERES 4 TALLERES 30
1 PROCESOS JURÍDICOS 1 PROCESOS 350
1 AUDITORIAS 1 INFORMES 2
1 SOPORTES 1 INFORMES 12
1 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 1 ACTIVIDADES 12
1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1 CHARLAS DICTADAS 1
FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA
JUVENIL D E C H A C A O

PROGRAMA: 03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
01 DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL
1 Nº DE CIUDADES VISITADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1.- MEJORA LA RESPUESTA AL PÚBLICO
ENTORNO DE CHACAO.
2.- CUMPLIR CON LAS NORMAS DE PROTECCIÓN
2 Nº DE INTEGRANTES TRASLADADOS
CIVIL
3.- SE REPARAN LOS INSTRUMENTOS DAÑADOS Y SE
3 Nº DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS
HABILITAN PARA NUEVOS ALUMNOS
4.- MEJORAR LA PRESENCIA DURANTES LAS
4 Nº DE ALUMNOS PRESENTADOS
PRESENTACIONES
5 Nº DE ALUMNOS PREMIADOS 5.- DAR ESPARCIMIENTO A LA COMUNIDAD
6 Nº DE SALONES NUEVOS
7 Nº DE INSTRUMENTOS REPARADOS
8 REPARACIONES EFECTUADAS
9 Nº DE UNIFORMES OTORGADOS
10 Nº DE BECAS OTORGADAS DURANTE EL AÑO
11 HORAS DE ENSAYO DURANTE EL SEMINARIO
12 Nº DE ASISTENTES AL EVENTO
13Nº DE INTEGRANTES DE OSJCH QUE CONFORMAN

LOS ENSAMBLES DE METALES Y PERCUSIÓN
Peso de la
(%)
1 GIRA 10 1.265.393 597.284 194.649 337.883 135.577
PRESENTACIÓN 1 1
1 PREMIO A LA EXCELENCIA 4 57.184 19.316 31.742 6.126
PREMIOS 4 4
1 RECITALES 4 90.862 81.127 9.735
PRESENTACIÓN 30 30
1 REMODELACIÓN DE OFICINA 3 987.949 882.098 105.851
REMODELACIONE
S 1 1
1 REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS 7 219.640 196.108 23.532
REPARACIÓN DE
10 2 3 2 3
INSTRUMENTOS.
MEJORAS AL PISO ACÚSTICO DE LA SALA

1 6 508.102 30.000 54.439 423.663
DE ENSAYO
REPARACIONES 1 1

01 DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL
1 Nº DE CIUDADES VISITADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1.- MEJORA LA RESPUESTA AL PÚBLICO
ENTORNO DE CHACAO.
2.- CUMPLIR CON LAS NORMAS DE PROTECCIÓN
2 Nº DE INTEGRANTES TRASLADADOS
CIVIL
3.- SE REPARAN LOS INSTRUMENTOS DAÑADOS Y SE
3 Nº DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS
HABILITAN PARA NUEVOS ALUMNOS
4.- MEJORAR LA PRESENCIA DURANTES LAS
4 Nº DE ALUMNOS PRESENTADOS
PRESENTACIONES
5 Nº DE ALUMNOS PREMIADOS 5.- DAR ESPARCIMIENTO A LA COMUNIDAD
6 Nº DE SALONES NUEVOS
7 Nº DE INSTRUMENTOS REPARADOS
8 REPARACIONES EFECTUADAS
9 Nº DE UNIFORMES OTORGADOS
10 Nº DE BECAS OTORGADAS DURANTE EL AÑO
11 HORAS DE ENSAYO DURANTE EL SEMINARIO
12 Nº DE ASISTENTES AL EVENTO
13Nº DE INTEGRANTES DE OSJCH QUE CONFORMAN

LOS ENSAMBLES DE METALES Y PERCUSIÓN
Peso de la
(%)
UNIFORMES PARA LA ORQUESTA

1 10 526.400 470.000 56.400
SINFÓNICA JUVENIL
NÚMERO DE
UNIFORMES 50 12 12 13 13
ASIGNADOS
BECAS PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA
1 17 1.948.990 1.948.990
JUVENIL
BECAS 1.140 285 285 285 285
SEMINARIO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
1 JUVENIL 12 2.374.427 206.980 78.392 1.845.525 243.530
PRESENTACIÓN 1 1
1 PARADURA DEL NIÑO DE CHACAO 11 893.635 44.839 36.296 716.753 95.747
PRESENTACIÓN 1 1
1 ENSAMBLE DE METALES Y PERCUSIÓN 4 881.847 70.000 717.363 94.484

PRESENTACIÓN 8 2 2 2 2
1 CURSOS DE VERANO 12 246.702 85.984 10.318 150.400
CURSOS 10 10
COSTO FINANCIERO (B.S) 10.001.131 919.103 798.653 4.924.583 835.739 423.663 2.099.390


01 DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN
1 Nº DE CONCIERTOS Y RECITALES REALIZADOS AL 1- INFORME TRIMESTRAL 1 DIFUSIÓN DE NUESTRAS ORQUESTAS
2 Nº DE PAGOS REALIZADOS 2 CUMPLR CON NUESTROS OBJETIVOS MUSICALES
3 ESTADO DE LA SEDE 3 FUNCIONAMIENTO DE LA FOSJCH
4 EVITAR EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES
Peso de la
Actividad (%)
1 CONCIERTOS Y RECITALES 30 PRESENTACIÓN 100
1 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 50 CURSOS 12
ORDEN DE PAGO 610
ORDENES DE SERVICIO 5
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOSJCH 20 MANTENIMIENTOS 40
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL C H A C A O

PROGRAMA: 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL
CHACAO
SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN
OBJETIVOS GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOSINDICADOR
ESTRATÉGICOS CIUDADANOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1.- DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL
1. ACTIVIDADES REALIZADAS INFORME TRIMESTRAL 1. NO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS
ENTORNO DE CHACAO.
2.NO CONTAR CON LOS ESPACIOS SUFICIENTES A
2. MANTENIMIENTOS REALIZADOS
LA DEMANDA REQUERIDA
3.NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO FINANCIERO
3. AVISOS REALIZADOS
SOLICITADO
4. POST REALIZADOS 4.EVENTUALIDADES MAYORES QUE NO PERMITA

ABRIR LOS ESPACIOS AL PÚBLICO
5. EVENTOS REALIZADOS 5.CAMBIOS EN EL PERFIL DE LA INSTITUCIÓN Y

DEL ESPACIO
6.CONDICIONES AMBIENTALES QUE NO PERMITAN
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES
7.IMPOSIBILIDAD DE DE ABRIR LOS ESPACIOS AL
PÚBLICO
8.NO CONTRA CON LA DOTACIÓN TÉCNICA
REQUERIDA
9.CANCELACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN/EVENTO
POR PARTE DEL ARTISTA/PRODUCTORES
10.CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN O PERFIL DE

LA INSTITUCIÓN
11.IMPOSIBILIDAD DE PRODUCTORES DE
FINANCIAR NUEVAS CREACIONES
12.AUMENTO EN LOS COSTOS DE ENTRADAS AL

PÚBLICO Y EN COSTOS DE PRODUCCIÓN
13.MERMA EN LAS POSIBILIDADES DE LOS

USUARIOS PARA LA COMPRA DE ENTRADAS.
OA Proyecto / Programa Meta Peso de la Meta Total 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total 4.01 4.02 Servicios no IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad Anual Anual Personales
1 TEATRO MUNICIPAL 30 4.520.911 664.000 8.640 2.135.600 310.429 1.402.242
EVENTOS 141 31 38 35 37
1 ARTES VISUALES 10 2.102.295 269.750 831.404 571.600 199.541 80.000 150.000
EXPOSICIONES 14 3 2 7 2
1 ACONDICIONAMIENTO TEATRAL LA VIGA 5 1.864.800 1.665.000 199.800

ACONDICIONAMI
1 1
ENTO
1 EVENTOS LA VIGA 10 680.530 607.616 72.914
EVENTOS 44 3 9 14 18
1 SALA EXPERIMENTAL 10 1.054.349 324.014 4.032 576.000 95.525 54.778
EVENTOS 68 4 24 24 16
1 EXTENSIÓN EDUCATIVA 10 159.202 114.652 21.587 10.000 12.963
TALLERES 14 2 4 6 2
1 MEDIOS 15 1.979.386 767.000 19.416 644.101 184.685 364.184
PUBLICACIONES 675.636 168.909 168.909 168.909 168.909
REALIZADAS
1 AVISOS 10 861.275 768.995 92.280
AVISOS
PUBLICADOS 104 26 26 26 26
COSTO FINANCIERO (B.S) 13.222.748 2.139.416 885.079 6.978.912 1.168.137 444.184 1.607.020

PROGRAMA: 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL
CHACAO
1. ACTIVIDADES REALIZADAS INFORME TRIMESTRAL 1. NO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS
2.NO CONTAR CON LOS ESPACIOS SUFICIENTES A LA DEMANDA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2. MANTENIMIENTOS REALIZADOS
REQUERIDA
DEL PERSONAL.
3. AVISOS REALIZADOS 3. NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO FINANCIERO SOLICITADO
2.- DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN 4.EVENTUALIDADES MAYORES QUE NO PERMITA ABRIR LOS
4. POST REALIZADOS
DEL ENTORNO DE CHACAO. ESPACIOS AL PÚBLICO
5. EVENTOS REALIZADOS 5. CAMBIOS EN EL PERFIL DE LA INSTITUCIÓN Y DEL ESPACIO
6.CONDICIONES AMBIENTALES QUE NO PERMITAN LLEVAR A

CABO LAS ACTIVIDADES
7. IMPOSIBILIDAD DE DE ABRIR LOS ESPACIOS AL PÚBLICO
8. NO CONTRA CON LA DOTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
9.CANCELACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN/EVENTO POR PARTE DEL

ARTISTA/PRODUCTORES
10.CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN O PERFIL DE LA
INSTITUCIÓN
11.IMPOSIBILIDAD DE PRODUCTORES DE FINANCIAR NUEVAS
CREACIONES
12.AUMENTO EN LOS COSTOS DE ENTRADAS AL PÚBLICO Y EN

COSTOS DE PRODUCCIÓN
13.MERMA EN LAS POSIBILIDADES DE LOS USUARIOS PARA LA

COMPRA DE ENTRADAS.
Peso de la
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 30 ACTIVIDADES OPERATIVAS 1.500
1 MANTENIMIENTO 40 MANTENIMIENTOS 12
1 INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMONTAJE EVENTOS 20 EVENTOS 281
MANTENIMIENTOS 12
Nº DOTACIONES 13
2 GESTIÓN DE APOYO LEGAL 10 DOCUMENTOS 600

S E C T O R 11
VIVIENDA, D E S AR R O L L O U R B A N O Y SERVICIOS
CONEXOS
OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

Programa: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
Unidad Ejecutora: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
1-DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL 1. QUE SE DISPONGA DE LOS MEDIOS
1. INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME TRIMESTRAL
ENTORNO DE CHACAO. FINANCIEROS NECESARIOS
2.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
2. PROYECTO
3.QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN
3. ESTUDIO
CIUDADANA
4.QUE LOS CONSULTORES CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN
5.QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO
CALIFICADO
6.QUE LAS OBRAS A LAS QUE ESTÁN LIGADAS LAS
SUPERVISIONES HAYAN INICIADO.
7.QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS PERMITAN

LOS AVANCES EN EL CRONOGRAMA DE OBRA.
Peso de la
(%)
ESTUDIO DE VIALIDAD PARA EL PDUL
1 CHACAO Y PROCESAMIENTO DE 30 331.632 35.532 296.100
INFORMACIÓN
ESTUDIOS 1 1
SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA
1 40 223.122 23.906 199.216
PEATONAL DEL CASCO CHACAO
(CULMINACIÓN)
INFORMES DE
SUPERVISIÓN 9 3 3 3
PROYECTO CANCHA INFANTIL CASCO DE
1 CHACAO 30 336.896 36.096 300.800
PROYECTOS 1 1
SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

PROGRAMA: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
1- DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN 1. QUE SE DISPONGA DE LOS MEDIOS FINANCIEROS
1. REPUESTA OPORTUNA A CONSULTAS INFORME TRIMESTRAL
2.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
2. NRO. DE PROYECTOS ALCANZADOS
SE CUMPLA
3. QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4.QUE LOS CONSULTORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE

LEY PARA LA CONTRATACIÓN
5. QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO
6.QUE LAS OBRAS A LAS QUE ESTÁN LIGADAS LAS

SUPERVISIONES HAYAN INICIADO.
7.QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS PERMITAN LOS AVANCES
EN EL CRONOGRAMA DE OBRA.
Peso de la
Actividad (%)
CONSULTAS ESCRITAS
1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AREA URBANA 39 550
ENVIADAS
CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 200
PRESENTACIONES 40
PROPUESTAS DE ORDENANZAS 10
REUNIONES DE COORDINACIÓN 150

REVISIONES A PROYECTOS 80
CONSULTAS ESCRITAS
1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 36 200
ENVIADAS
CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 30
PRESENTACIONES 10
PROYECTOS REALIZADOS 20

REVISIONES A PROYECTOS 60
INSPECCIONES SUSTENTACIÓN
1 INSPECCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRAS 22 280
DE EXPEDIENTES
SUPERVISIONES
40
ARQUITECTÓNICA
1 PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO 3 INFORMES DE BIENES MUEBLES 12

D I R E C C I Ó N DE INGENIERÍA M U N I C I P A L

PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
1.QUELA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. NÚMERO DE CONSULTAS. INFORME TRIMESTRAL
DEL PERSONAL.
2. NÚMERO DE SOLICITUDES. 2.QUE SE DISPONGA DE LAS SOLICITUDES DE LOS

CONTRIBUYENTES.
3. NÚMERO DE RESOLUCIONES. 3.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,

EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS.
4. NÚMERO DE SOPORTES TÉCNICOS. 4.QUE SE CUENTE CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y

CALIFICADO.
5. NÚMERO DE NOTIFICACIONES. 5.QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
LEY.
6. NÚMERO DE INSPECCIONES.
7. NÚMERO DE INFORMES.
8. NÚMERO DE DENUNCIAS.
9. NUMERO DE PROCEDIMIENTOS.
Peso de la
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS 7 48
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN 7 174
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD DE USO 7 802
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS E INTEGRACIÓN DE PARCELAS 6 11
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES PRELIMINARES DE VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES 6 43
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE CULMINACIÓN DE OBRAS 6 73
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE DESGLOSE DE ÁREAS 2 9
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE REPARACIÓN MENOR 6 114
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE DEMOLICIÓN 5 11
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 2 33
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE CONSULTA SIMPLE 6 88
RESPONDIDAS
N° DE SOLICITUDES
1 REVISAR SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN 3 23
RESPONDIDAS
1 ATENDER DENUNCIAS 5 DENUNCIAS 131
1 INSPECCIONES DE OBRA 6 INSPECCIONES 1.063


PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
1.QUELA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. NÚMERO DE CONSULTAS. INFORME TRIMESTRAL
DEL PERSONAL.
2. NÚMERO DE SOLICITUDES. 2.QUE SE DISPONGA DE LAS SOLICITUDES DE LOS

CONTRIBUYENTES.
3. NÚMERO DE RESOLUCIONES. 3.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,

EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS.
4. NÚMERO DE SOPORTES TÉCNICOS. 4.QUE SE CUENTE CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y

CALIFICADO.
5. NÚMERO DE NOTIFICACIONES. 5.QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
LEY.
6. NÚMERO DE INSPECCIONES.
7. NÚMERO DE INFORMES.
8. NÚMERO DE DENUNCIAS.
9. NUMERO DE PROCEDIMIENTOS.
Peso de la
1 NOTIFICACIONES GENERALES 1 NOTIFICACIONES REALIZADAS 1.645
1 ANALIZAR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 3 RESOLUCIONES 47
1 REVISAR SOLICITUDES DE PRESCRIPCIÓN 3 RESOLUCIONES 6
1 APERTURA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 3 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS 120
1 SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 3 RESOLUCIONES 53
Nº DE CONSULTAS
1 CONSULTAS TÉCNICAS Y LEGALES 4 1.280
ATENDIDAS
1 ATENDER SOLICITUDES DE COPIA CERTIFICADA 2 SOLICITUDES ATENDIDAS 134
1 ATENDER SOLICITUDES DE COPIA SIMPLE 2 SOLICITUDES ATENDIDAS 648
Nº DE CONSULTAS
1 ATENDER CONSULTAS EXTERNAS DE EXPEDIENTES 1 1.603
ATENDIDAS
Nº DE CONSULTAS
1 ATENDER CONSULTAS INTERNAS DE EXPEDIENTES 1 2.266
ATENDIDAS
1 INFORMACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES 1 NOTIFICACIONES REALIZADAS 780
1 INFORMES DE VALUACIÓN 1 INFORMES 2
1 SOPORTE TÉCNICOS A SISTEMAS 1 SOPORTE TÉCNICO 1.139

D I R E C C I Ó N D E O B R A S PÚ BL ICA S Y SERVICIOS
SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONAS VERDE
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
1. UNIDADES DE OBRAS EJECUTADAS INFORME TRIMESTRAL 1. FACTORES DE LLUVIA
ENTORNO DE CHACAO.
2.REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 2.FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LA
2. SERVICIOS REALIZADOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL ELABORACIÓN DEL ASFALTO
3.FALTA DE INSUMOS O RECURSOS PARA LA
3. N° INSPECCIONES
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
4.IMPREVISTOS QUE PUDIESEN PRESENTAR EN LA
4. REPARACIONES REALIZADAS
VIALIDAD
5. N° DE APOYOS PRESTADOS 5.FACTORES QUE PUDIESEN PRESENTARSE EN
LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O
6. PAGOS DE OBRAS EJECUTADOS 6. FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LA
ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADOS 7.FALTA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
8. NO CONTAR CON LA FACTIBILIDAD POR PARTE
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO Y
1 BACHEO EN CALIENTE EN CALLES DEL 22 53.956.000 5.781.000 48.175.000
MUNICIPIO
TONELADAS 9.400 1.350 3.350 3.350 1.350
INSPECCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN
1 EN EL MUNICIPIO Y BACHEO EN 1 688.800 73.800 615.000
CALIENTE EN CALLES DEL MUNICIPIO
INSPECCIONES 12 3 3 3 3
RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y
1 5 11.392.813 1.220.659 10.172.154
BROCALES EN EL MUNICIPIO
M2 3.760 940 940 940 940
INSPECCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE
1 1 145.441 15.583 129.858
ACERAS Y BROCALES EN EL MUNICIPIO
NIVELACIÓN DE TAPAS Y TANQUILLAS EN

1 1 2.820.001 302.143 2.517.858
EL MUNICIPIO
UNIDADES 94 23 23 24 24

ENTORNO DE CHACAO.
3. N° INSPECCIONES
VIALIDAD
LOS TRABAJOS
LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y
1 2 4.488.384 4.007.485 480.899
ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO
UNIDADES 1.703 425 425 427 426
1 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1 1.203.121 1.203.121
TRANSFERENCIAS 1 1
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
1 ELECTROMECÁNICOS DE LA PLAZA 2 4.602.173 4.109.083 493.090
FRANCIA
DÍA 304 76 76 76 76
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PEATONAL
1 DE LA POBLACIÓN CHACAO Y BOULEVARD 6 13.156.522 1.409.628 11.746.894
DE CHACAO
N° DE CONTRATOS 1 1
INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
1 SISTEMA PEATONAL DE LA POBLACIÓN 1 526.262 56.386 469.876
CHACAO Y BOULEVARD DE CHACAO
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE
1 4 10.000.000 1.071.429 8.928.571
SUMIDEROS EN EL MUNICIPIO
UNIDADES 10 2 3 3 2
ADECUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

1 8 20.002.973 17.859.797 2.143.176
EN EL MUNICIPIO
UNIDADES 4.952 1.238 1.238 1.238 1.238


ENTORNO DE CHACAO.
3. N° INSPECCIONES
VIALIDAD
LOS TRABAJOS
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
1 8 20.000.001 17.857.143 2.142.858
URBANO EN EL MUNICIPIO
DÍA 252 63 63 63 63
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA EL
1 36 94.000.001 10.071.429 83.928.572
INMIGRANTE
REPARACIÓN MENOR EN ESPACIOS DE LA
1 SEDE DEL PROGRAMA JUVENTUD 1 1.158.080 1.034.000 124.080
PROLONGADA
REPARACIÓN MENOR EN LA SEDE DE LA

1 1 1.249.870 1.115.955 133.915
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
COSTO FINANCIERO (B.S) 239.390.442 45.983.463 25.520.075 ####### 1.203.121


2.FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2. SERVICIOS REALIZADOS
ASFALTO
DEL PERSONAL.
3.FALTA DE INSUMOS O RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE
3. N° INSPECCIONES
LOS TRABAJOS
4. REPARACIONES REALIZADAS 4.IMPREVISTOS QUE PUDIESEN PRESENTAR EN LA VIALIDAD
5. N° DE APOYOS PRESTADOS 5.FACTORES QUE PUDIESEN PRESENTARSE EN LAS ZONAS DE

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS
6. PAGOS DE OBRAS EEJCUTADOS 6.FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONCRETO
7. PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADOS 7. FALTA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
8.NO CONTAR CON LA FACTIBILIDAD POR PARTE DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Peso de la
2 OPERATIVOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD 4 Nº DE OPERATIVOS 24
1 BACHEOS PUNTUALES ASFALTO FRIO 8 BACHEOS 1.200

2 ELABORACIÓN DE PIEGOS DE CONDICIONES 8 PLIEGO DE LICITACIÓN 30
1 REPARACIONES MENORES A INSTALACIONES PÚBLICAS 7 REPARACIONES 700

2 INFORMES POR GOBIERNO EN LÍNEA 2 EVENTOS E INFORMES 400
2 CONTROL, REGISTRO Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN Y CORRESPESPONDENCIAS 4 EXPEDIENTES 250
2 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 4 INFORMES 900

2 ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO 2 ORDENES DE SERVICIO 40
1 INSPECCIONES A INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 4 INSPECCIONES 300
2 COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO 2 INSPECCIONES 30
2 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 4 ATENCIÓN 2.400
2 INSPECCIONES NO PROGRAMADAS 9 INSPECCIONES 1.000
1 INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES CONTRATADAS 6 INSPECCIÓN 3.000
2 INSPECCIONES PARA OTORGAMIENTO DE PERMISOS 3 INSPECCIÓN 520
2 ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRAS EJECUTADAS 1 PLANOS 40
1 REVISIÓN DE PAGOS DE ELÉCTRICIDAD 2 FACTURA 329
N° DE SOLICITUDES
2 ELABABORACIÓN DE TRÁMITES DE OÓRDENES DE PAGO 2 300
RESPONDIDAS


2.FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2. SERVICIOS REALIZADOS
ASFALTO
DEL PERSONAL.
2 SUPERVISIÓN DE INSPECCIONES CONTRATADAS 3 N° DE SUPERVISIONES 600
2 ELABORACIÓN DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 3 CÓMPUTO MÉTRICO 50
2 APOYO LOGÍSTICO A OTRAS DIRECCIONES 1 ASISTENCIA 200
2 COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2 COORDINACIÓN 500
2 PERMISOS PARA ROTURAS DE ACERAS 2 NÚMERO DE PERMISOS 400
2 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 2 LEVANTAMIENTO 6
REVISIONES PRESUPUESTARIAS
1 REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE OFERTAS 2 30
ORDENES DE SERVICIO
1 INSPECCIONES A INFRAESTRUCTURA PRIVADA 2 INSPECCIÓN 88
2 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS 2 PRESUPUESTO 40
2 REVISIÓN DE PROYECTOS Y CÓMÚTOS MÉTRICOS 4 CÓMPUTO MÉTRICO 20
1 COLOCACIÓN DE PUNTOS DE LUZ 2 PUNTO DE LUZ 100
1 REPARACIONES MENORES A INSTITUCIONES PRIVADAS 3 REPARACIONES 88

D I R E C C I Ó N D E C A T A S T R O MU NI C I P A L

PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
1- N° REGISTROS FOTOGRÁFICOS INFORME TRIMESTRAL 1- SITUACIÓN PAÍS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL
2- N° ENTREGABLES 2- ELEVADOS NIVELES DE INFLACIÓN
3- N° EXPEDIENTES 3- DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO (ESCASEZ)
4- N° CÉDULAS CATASTRALES 4- EL PROVEEDOR NO CUMPLA
5- N° INFORMES 5- FALLA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
6- N° PLANOS 6- FALLA DEL VEHICULO Y HERRAMIENTAS
7- N° REPORTES
8- N° INDUCCIONES
9- N° FICHAS
10- N° REGISTRO DIGITAL
11- N° CAPAS
12- N° REUNIONES

OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad % Anual Anual Personales
INSPECCIONES DE INMUEBLES Y
1 50 53.141 5.694 47.447
ELABORACIÓN DE CENSOS
REGISTRO
DIGITAL 2.880 720 720 720 720
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE

1 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA INFOMAPA 50 785.302 701.162 84.140
CHACAO PLUS
REGISTRO
1 1
DIGITAL
Costo Financiero (B.S) 838.443 701.162 89.834 47.447

PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1 N° REGISTROS FOTOGRÁFICOS INFORME TRIMESTRAL 1 SITUACIÓN PAÍS
DEL PERSONAL.
2 N° ENTREGABLES 2 ELEVADOS NIVELES DE INFLACIÓN
3 N° EXPEDIENTES 3 DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO (ESCASEZ)
4 N° CÉDULAS CATASTRALES 4 EL PROVEEDOR NO CUMPLA
5 N° INFORMES 5 FALLA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
6 N° DE PLANOS 6 FALLA DEL VEHÍCULO Y HERRAMIENTAS
7 N° DE REPORTES
8N° DE INDUCCIONES
9 N° DE FICHAS
10 N° REGISTRO
DIGITAL
11 N° DE CAPAS
12 N° DE REUNIONES
Peso de la
Actividad (%)
1 REORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES 5 EXPEDIENTES 400
1 CÉDULAS CATASTRALES ENTREGADAS 15 CÉDULA 23.000
1 VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS 5 PLANO / INFORME 30
1 GENERACIÓN DE CÉDULAS CATASTRALES 5 REGISTRO DIGITAL 46.000
1 VALORES REFERENCIALES Y AVALÚOS 5 INFORMES 1
1 GENERACIÓN DE PLANOS (PAPEL O DIGITAL) 10 PLANOS 500
1 ELABORACIÓN DE PLANTA Y TABLA DE VALORES 5 INFORMES 1
1 TRADICIÓN LEGAL 5 REPORTES 150
1 TRANS. DE CONOCIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 5 USUARIOS 100
1 CENSO DE LIMPIEZA Y CONSER. DE TERRENOS 5 INFORMES 4
1 INFORMES TÉCNICOS 5 INFORMES 100
1 FICHAS CATASTRALES 10 FICHA 700
1 REPORTES (INTERNOS/EXTERNOS) 5 INFORMES 150
1 ACT. GEODATABASE ATRIBUTIVO Y ESPACIAL 5 REGISTRO DIGITAL 5.000
1 GENERACIÓN Y ACT. DE INFOR. TEMÁTICA 5 ACTUALIZACIÓN DE CAPAS 200
1 ASESORÍA EN MATERIA LEGAL (INT/EXT) 5 REUNIONES 5
D I R E C C I Ó N EJECUTIVA D E G E S T I Ó N U R B A N A
Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

Programa: 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA

1.- DISPOSICION OPORTUNA DE LOS RECURSOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1. NRO DE REUNIONES DE PLANIFICACION INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
PERSONAL.
2.DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL 2.- QUE SE CUMPLAN LAS VARIABLES
2. NRO DE SUPERVICIONES
ENTORNO DE CHACAO. MACROECONOMICAS PREVISTAS
3. NRO DE SESIONES CONCEDIDAS 3.- FACTORES INSTITUCIONALES
4. NRO DE PROYECTOS DE ORDENANZA REVISADOS 4.- FACTORES TECNOLOGICOS
5.NRO DE PROYECTOS DE ORDENANZAS

ELABORADOS
6.NRO DE PROYECTOS SOMETIDOS
A CONSIDERACIÓN
Peso de la
(%)
1 SERVICIO DE INFORMACIÓN DIGITAL 25 31.130 27.794 3.336

SERVICIOS 1 1
ELABORACIÓN MANUALES DE
1 MANTENIMIENTO 25 183.171 163.545 19.626
MANUALES 2 2
2 PROYECTOS ESPECIALES 50 1.052.800 112.800 940.000
PROYECTOS 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 1.267.101 191.339 135.762 940.000

PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. NRO DE REUNIONES DE PLANIFICACIÓN INFORME TRIMESTRAL 1.- DISPOSICIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS NECESARIOS
DEL PERSONAL
2.DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN 2.- QUE SE CUMPLAN LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
2. NRO DE SUPERVISIONES
DEL ENTORNO DE CHACAO. PREVISTAS
3. NRO DE SESIONES CONCEDIDAS 3.- FACTORES INSTITUCIONALES
4. NRO DE PROYECTOS DE ORDENANZA REVISADOS 4.- FACTORES TECNOLÓGICOS

5.NRO DE PROYECTOS DE ORDENANZAS
ELABORADOS
6.NRO DE PROYECTOS SOMETIDOS
A CONSIDERACION
Peso de la
Actividad (%)
ELABORACIÓN DE MEMORIA Y
2 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 10 2
CUENTA ANUAL
REVISIONES DE VALUACIÓN
2 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 11 POR INFLACIÓN 40
OFICIOS DE APROBACION Y
DISTRIBUCION 400
Nº ESTIMACIONES DE
1 REVISION DE PRESUPUESTOS 21 COSTOS/PRESUPUESTOS 30
REVISION
PRESUPUESTOS/CUADRO 100
HONORARIOS
CONSULTAS ESCRITAS
2 APOYO A LA GESTION LEGISLATIVA 9 ENVIADAS 5
CONSULTAS ESCRITAS
5
RECIBIDAS
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
4
DE LA ORDENANZA
REVISIÓN DE PROYECTOS DE
4
LA ORDENANZA
2 SEGUIMIENTO DE OBRAS 9 REUNIONES DE COORDINACIÓN 20
CONSULTAS ESCRITAS
2 COORDINACIÓN LEGAL CON ORGANISMOS 9 ENVIADAS 1
CONSULTAS ESCRITAS
RECIBIDAS 1

PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. NRO DE REUNIONES DE PLANIFICACIÓN INFORME TRIMESTRAL 1.- DISPOSICIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS NECESARIOS
DEL PERSONAL
2.DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN 2.- QUE SE CUMPLAN LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
2. NRO DE SUPERVISIONES
DEL ENTORNO DE CHACAO. PREVISTAS
2 APOYO A LA GESTION URBANA (PROYECTOS) 7 CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 20
2 ELABORACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO 7 REUNIONES DE COORDINACIÓN 4
2 PLANIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 7 CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 30
N° DE CESIONES REALIZADAS 5
1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN 10 REUNIONES DE COORDINACIÓN 100

S E C T O R 12
SALUD
INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
SECTOR: 12 SALUD
PROGRAMA: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA: SALUD
1DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1 N° DE EQUIPOS ADQUIRIDOS INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
PERSONAL.
2.- PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES2CANTIDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTOR 2DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. REPARADOS CALIFICADO
3DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES QUE
3 CANTIDAD DE INSTALACIONES REMODELADOS
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
4 N° DE PACIENTES ATENDIDOS 4INSUMOS NECESARIOS DISPONIBLES EN EL
MERCADO
5 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS
Peso de la
(%)
MANTENIMIENTO DEL PARQUE
1 AUTOMOTOR 4.415.488 3.942.400 473.088
REPARACIONES 40 10 5 5
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
1 4.139.520 3.696.000 443.520
AMBULATORIO
REMODELACIONES 40 3 1 1 1
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
1 TECNOLÓGICOS 2.168.320 232.320 1.936.000
CANTIDAD DE
EQUIPOS 10 20 20
ADQUIRIDOS
2 ASISTENCIA SOCIAL 763.363 763.363
AYUDAS SOCIALES
10 100 25 25 25 25
OTORGADAS
COSTO FINANCIERO (B.S) 11.486.691 7.638.400 1.148.928 1.936.000 763.363
SECTOR: 12 SALUD
PROGRAMA: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA: SALUD
1 N° DE EQUIPOS ADQUIRIDOS INFORME TRIMESTRAL 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

1.- PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS
ACCIONES SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 2CANTIDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTOR
2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADO
REPARADOS
2.- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 3 CANTIDAD DE INSTALACIONES REMODELADOS 3DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LOS
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA REQUISITOS EXIGIDOS
DEL PERSONAL. 4 N° DE PACIENTES ATENDIDOS 4 INSUMOS NECESARIOS DISPONIBLES EN EL MERCADO
5 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS
Peso de la
1 REDUCIR LA PREVALENCIA EN EL USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 10 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 525
1 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA 10 Nº DE PROGRAMAS 14

ATENCIONES PRIMARIAS
2 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SALUD CHACAO 80 REALIZADAS 225.800
S E C T O R 13
D E S A R RO L L O S O C I A L Y P A R T I C I P A C I Ó N
D I R E C C I Ó N EJECUTIVA D E G E S T I Ó N SO C IA L
SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL
MISIÓN:SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN
1.- NUMERO DE ASISTENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y 1.- DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO,
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL INFORME TRIMESTRAL
ADOLESCENTES ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS
PERSONAL.
2- PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES 2.- ORDENANZAS CONCEJO MUNICIPAL DE CMDNNA
2.- NÚMEROS DE TALLERES REALIZADOS
SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. DE CHACAO
3- FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS 3.- ORGANIZACIONES SOCIALES ACTUALIZADAS EN
3.- NÚMERO DE REUNIONES
DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SUS NORMATIVAS
4.- ORDENANZAS, LEYES PLAN DE DESARROLLO

4.- NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS
MUNICIPAL
5.- ORGANIZACIÓN CON EXPERIENCIAS EN
GERENCIA SOCIAL PÚBLICAS QUE PUEDAN UBICAR
5.- NÚMERO DE DONACIONES
ASESORES CON EXPERTICIA EN EL ÁREA SOCIAL
QUE PUEDAN DICTAR
Peso de la
(%)
GOBIERNO MUNICIPAL JUVENIL DE
3 40 538.025 48.930 150.000 24.095 315.000
CHACAO
ACTIVIDADES
20 5 7 8
REALIZADAS
APOYO SOLIDARIO A LA JUVENTUD
2 60 4.309.334 37.727 113.464 18.143 4.140.000
PROLONGADA
BENEFICIARIOS
3.450 3.450
ATENDIDOS
COSTO FINANCIERO (B.S) 3.450 8 4.847.359 86.657 263.464 42.238 4.455.000

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL

1.- NUMERO DE ASISTENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y 1.- DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO, ACTUALIZACIÓN DE
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA INFORME TRIMESTRAL
ADOLESCENTES BENEFICIOS
DEL PERSONAL.
2PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS
2.- NÚMEROS DE TALLERES REALIZADOS 2.- ORDENANZAS CONCEJO MUNICIPAL DE CMDNNA DE
ACCIONES SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
CHACAO
3FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE
INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 3.- NÚMERO DE REUNIONES 3.- ORGANIZACIONES SOCIALES ACTUALIZADAS EN SUS
CIUDADANA. NORMATIVAS
4DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN 4.- NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS 5.- ORGANIZACIÓN CON EXPERIENCIAS EN GERENCIA SOCIAL
DEL ENTORNO DE CHACAO. PÚBLICAS QUE PUEDAN UBICAR ASESORES CON EXPERTICIA EN
EL ÁREA SOCIAL QUE PUEDAN DICTAR
5.- NÚMERO DE DONACIONES
Peso de la
Actividad (%)
4 EVALUACIÓN, APOYO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES 10 INFORMES 1

2 CURSO DE MEJORAMIENTO EN GESTIÓN SOCIAL 2 CURSOS Y TALLERES 2
1 PARTICIPACIÓN EN DIRECTORIO 20 REUNIONES 80
1 ASIGNACIÓN DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 11 PROYECTOS 40
1 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA POLÍTICA SOCIAL 3 INFORMES 3

1 REUNIONES DE COORDINACIÓN 5 REUNIONES 48
1 DIRECTORIO GESTIÓN SOCIAL 20 REUNIONES 18
1 PARTICIPACIÓN EN JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DNNA 2 REUNIONES 12
1 CUENTA CON DIRECTORES 15 REUNIONES 90
1 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIONES DE MANUALES 1 INFORMES 1
2 DONACIONES A PERSONAS 11 DONACIONES 650
DIRECCIÓN DE BIENESTAR
SOCIAL

PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: BIENESTAR SOCIAL
01 PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES 1.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS INFORME TRIMESTRAL
SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. FINANCIEROS NECESARIOS
2.DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS

INSUMOS NECESARIOS
3.QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS
4.QUE SE DISPONGA DE UN STAFF COMPLETO DE
RECREADORES CAPACITADOS
Peso de la
(%)
1 PLAN ESPECIAL DE RECREACIÓN 6.668.350 3.547.302 2.507.266 613.782
NIÑOS Y
ADOLESCENTES 100 1.000 1.000
ATENDIDOS
COSTO FINANCIERO (B.S) 6.668.350 3.547.302 2.507.266 613.782
SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: BIENESTAR SOCIAL
MISIÓN; SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE

1. PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN
IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES SOLIDARIAS 1. FAMILIAS FORTALECIDAS INFORME TRIMESTRAL 1. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
2.REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS 2. PERSONAS CAPACITADAS 2. DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS NECESARIOS
PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA
3. PERSONAS REINSERTADAS SOCIALMENTE 3. QUE SE MANTENGA EL APOYO DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA
4.ADULTOS MAYORES CON MEJORES

4. QUE SE MANTENGA EL APOYO DE LOS ALIADOS INTERNOS Y EXTERNOS.
CONDICIONES DE VIDA
5. ACTIVIDADES OPERATIVAS 5. QUE SE MANTENGA EL APOYO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

REALIZADAS
6. QUE SE DISPONGA DE UN STAFF COMPLETO DE RECREADORES CAPACITADOS

6. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
BENEFICIADO
Peso de la
Actividad (%)
1 BIENESTAR FAMILIAR 30 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 400
1 IMPULSO 20 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 500
1 PROGRAMA TECHO 20 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 60
1 JUVENTUD PROLONGADA 20 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 550
2 DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO 10 ACTIVIDADES OPERATIVAS 40

COSTO FINANCIERO (Bs) 15.825.184
D I R E C C I Ó N D E JUSTICIA M U N I C I P A L

PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1. Nº DE ENCUENTROS VECINALES INFORME TRIMESTRAL
PERSONAL.
2.- PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES 2.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
2. Nº DE CASOS ATENDIDOS
SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN
3.- FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS 3.QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS
3. Nº DE CONSTANCIAS EMITIDAS
DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. REQUISITOS DE LEY
4.- PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE POTENCIEN LOS RECURSOS COMERCIALES, ECONÓMICOS Y CREATIVOS DE
4.QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
NUESTRAS COMUNIDADES, A LOS FINES DE GENERAR OPORTUNIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL LOCAL Y 4. Nº DE DOCUMENTOS LEGALES EMITIDOS
COMUNIDAD
EMPRENDIMIENTO.
5.PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL 5.QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO
SERVICIO PRESTADO CALIFICADO
6. Nº DE VOLUNTARIOS INGRESADOS 6.QUE EL ORDENAMIENTO LEGAL NO MODIFIQUE

LAS CUALIDADES DEL PROYECTO
7.Nº DE ACTIVIDADES PARA EL CAPITAL HUMANO DE
LA DIRECCIÓN
Peso de la
(%)
3 COMITÉ DE USUARIOS 20 48.724 43.503 5.221
ACTIVIDADES DE
3 2 1
CAPACITACIÓN
ELECCIONES 3 2 1
1 APOYO A LAS JORNADAS INTEGRALES 10 66.994 59.816 7.178
OPERATIVOS
24 8 8 8
EXTRAORDINARIOS
3 HAGAMOS PROPIETARIOS 15 89.496 79.907 9.589
INFORME DE
RESULTADOS 60 25 25 10
1 UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 5 108.206 96.612 11.594

DENUNCIAS 20 5 7 3 5
1 ADECUACIÓN SEDE DEL REGISTRO CIVIL 15 147.385 15.792 131.593

NÚMERO DE
ADECUACIONES / 1 1
MEJORAS
ADECUACIÓN SEDE JUSTICIA
1 15 303.891 214.410 32.560 56.921
MUNICIPAL
NÚMERO DE
ADECUACIONES / 2 2
MEJORAS
SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE
1 20 64.665 6.929 57.736
IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL
REGISTROS 3.000 1.000 1.000 1.000
COSTO FINANCIERO (B.S) 829.361 59.816 434.432 88.863 246.250

INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. Nº DE ENCUENTROS VECINALES INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2.- PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS 2.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
ACCIONES SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. SE CUMPLA
3.- FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE

INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 3. Nº DE CONSTANCIAS EMITIDAS
LEY
CIUDADANA.
4.- PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE POTENCIEN LOS RECURSOS COMERCIALES, ECONÓMICOS Y
CREATIVOS DE NUESTRAS COMUNIDADES, A LOS FINES DE GENERAR OPORTUNIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 4. Nº DE DOCUMENTOS LEGALES EMITIDOS 4. QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
LOCAL Y EMPRENDIMIENTO.
5.% DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO
PRESTADO 5. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
6. Nº DE VOLUNTARIOS INGRESADOS 6.QUE EL ORDENAMIENTO LEGAL NO MODIFIQUE LAS

CUALIDADES DEL PROYECTO
7.Nº DE ACTIVIDADES PARA EL CAPITAL HUMANO
DE LA DIRECCIÓN
Peso de la
Actividad (%)
1 REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 4 REGLAMENTOS 6
1 CONTACTOS VECINALES 4 REUNIONES 580
1 REUNIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA 4 REUNIONES 144
2 DEFENSORÍA INMOBILIARIA 4 CASOS ATENDIDOS 130
3 CULTURA DE PAZ 4 CHARLAS DICTADAS 22
2 CARTAS DE BUENA CONDUCTA 4 Nº CARTAS EMITIDAS 230
2 DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 4 CASOS ATENDIDOS 130
2 ATENCIÓN A LA MUJER 4 CASOS ATENDIDOS 60
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO
2 CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 4 10
EMITIDAS
AUTORIZACIÓN DE VIAJE
720
EMITIDAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DICTADAS 200
NIÑOS Y ADOLESCENTES
850
ATENDIDOS
1 ASESORÍAS LEGALES 4 CASOS ATENDIDOS 800
1 REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 4 DOCUMENTOS 1.800
1 ASISTENCIAS JUDICIALES JURISDICCIÓN VOLUTARIA 4 CASOS ATENDIDOS 150
3 CONCILIACIONES 4 N° DE CONCILIACIONES 510
1 CONSTANCIAS DE MUDANZA 4 EMISIONES 190
1 CONSTANCIAS DE CONVIVENCIA 4 EMISIONES 30
4 VOLUNTARIADO CIUDADANO 4 PASANTES 20
1 ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN 4 CHARLAS DICTADAS 10
1 TITULARIZACIÓN DE TIERRAS EN SECTORES POPULARES 4 COMPRAS 10
INFORME DE RESULTADOS 1

INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. Nº DE ENCUENTROS VECINALES INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2.- PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS 2.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
ACCIONES SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. SE CUMPLA
3.- FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE

INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 3. Nº DE CONSTANCIAS EMITIDAS
LEY
CIUDADANA.
4.- PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE POTENCIEN LOS RECURSOS COMERCIALES, ECONÓMICOS Y
CREATIVOS DE NUESTRAS COMUNIDADES, A LOS FINES DE GENERAR OPORTUNIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 4. Nº DE DOCUMENTOS LEGALES EMITIDOS 4. QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
LOCAL Y EMPRENDIMIENTO.
5.% DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO
PRESTADO 5. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
6. Nº DE VOLUNTARIOS INGRESADOS 6.QUE EL ORDENAMIENTO LEGAL NO MODIFIQUE LAS

CUALIDADES DEL PROYECTO
7.Nº DE ACTIVIDADES PARA EL CAPITAL HUMANO
DE LA DIRECCIÓN
Peso de la
Actividad (%)
1 INFORMES Y ANÁLISIS NORMATIVOS 4 INFORMES 30
1 DISEÑO DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN 4 PROYECTOS 2
1 SISTEMA DE ATENCIÓN EN LÍNEA 10 CASOS ATENDIDOS 100
INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO
1 REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO CHACAO 10 2.000
REALIZADAS
INSCRIPCIÓN DE
MATRIMONIOS REALIZADAS 650
INSCRIP. UNIONES ESTABLES DE 250
CONSTANCIA FE DE VIDA Y
VIUDEZ EMITIDAS 1.500
CONSTANCIAS 10
COPIAS CERTIFICADAS 50.000
INSCRIP. DE DEFUNCIONES
800
REALIZADAS
INSCRIP. DE NACIONALIDAD
65
REALIZADAS
Nº CARTAS EMITIDAS 3.000
RECTIFICACIONES 370
D I R E C C I Ó N D E DEPORTES

PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DEPORTES
SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS
1. N° ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS
01 PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES 1.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN LOS ESPACIOS INFORME TRIMESTRAL
SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. FINANCIEROS NECESARIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO CHACAO.
2.N° DE PERSONAS INSCRITAS EN LAS CARRERAS Y 2.QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
CAMINATAS REALIZADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
COMUNIDAD
DEL MUNICIPIO.
3. N° DE SESIONES REALIZADAS EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES Y EN LOS
REQUISITOS DE LEY
ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
4.N DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 4.QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO
CONSOLIDADAS COMO PARTE DE LA GESTIÓN. CALIFICADO
5.N° DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 5.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

PARTICIPANTES Y APOYADAS. MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
6.N° DE PROMOTORES Y MONITORES CAPACITADOS

CERTIFICADOS.
Peso de la
(%)
1 DESARROLLO DEPORTIVO 23 1.240.400 922.500 185.000 132.900
ACTIVIDADES
60 20 20 20
REALIZADAS
1 CIRCUITO DE CARRERAS 34 1.741.600 905.000 650.000 186.600
CARRERAS
INFANTILES/JUV 2 1 1
ENILES
REALIZADAS
DESARROLLO DEL DEPORTE
1 15 1.024.000 315.000 510.000 99.000 100.000
COMUNITARIO
ACTIVIDADES
60 11 17 17 15
REALIZADAS
1 ORGANIZACIONES CIVILES DEPORTIVAS 19 810.000 810.000
ORGANIZACIONE
S DEPORTIVAS 20 10 10
APOYADAS
1 ÁRBITROS Y JUECES 5 300.000 300.000

APORTES 2 1 1
FORMACIÓN DE PROMOTORES Y
1 4 110.000 110.000
MONITOREOS COMUNITARIOS
APORTES 2 1 1
COSTO FINANCIERO (B.S) 5.226.000 2.142.500 1.345.000 418.500 1.320.000

PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DEPORTES
1. N° ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS
01 PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR, DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS 1.QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN LOS ESPACIOS INFORME TRIMESTRAL
ACCIONES SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. NECESARIOS.
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO CHACAO.
2.N° DE PERSONAS INSCRITAS EN LAS CARRERAS Y
CAMINATAS REALIZADAS EN LOS ESPACIOS 2. QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
3. N° DE SESIONES REALIZADAS EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES Y EN LOS
LEY
ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
4.N DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
4. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
CONSOLIDADAS COMO PARTE DE LA GESTIÓN.
5.N° DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 5.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS

PARTICIPANTES Y APOYADAS. SE CUMPLA
6.N° DE PROMOTORES Y MONITORES

CAPACITADOS CERTIFICADOS.
Peso de la
Actividad (%)
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS 54 MANTENIMIENTOS 12
1 JORNADAS DE INSCRIPCIÓN 18 JORNADAS REALIZADAS 12
1 REUNIONES DEL DIRECTOR 6 REUNIONES EFECTUADAS 120
1 REUNIONES CON CLUBES COMUNITARIOS 5 REUNIONES EFECTUADAS 8
1 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL 5 ACTIVIDADES REALIZADAS 4
1 LIMPIEZA DE CANCHAS 1 LIMPIEZAS 144
1 ASAMBLEAS DE PADRES Y REPRESENTANTES 7 REUNIONES EFECTUADAS 12
1 INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS 1 INFORME TRIMESTRAL 4
1 INVENTARIO DE MATERIALES DEPORTIVOS 1 INVENTARIO REALIZADO 12
1 DOTACIÓN DE UNIFORMES 2 Nº DOTACIONES 1
CONSEJO M U N I C I P A L D E D E R E C H O S D E
NIÑOS, N I Ñ A S Y A D O L E S C E N T E S

PROGRAMA: 05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL 1.-N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS. INFORME TRIMESTRAL
PERSONAL.
2.QUE SE GARANTICEN LOS DDHH DE LA INFANCIA
2.-N° DE PARTICIPANTES.
Y LA ADOLESCENCIA
3.-N° DE PUBLICACIONES. 3.QUE SE DISPONGA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
4.-N°DE ALIANZAS Y CONVENIOS. 4. QUE SE DISPONGA DE UN RECURSO HUMANO
CALIFICADO Y COMPROMETIDO
5.- N° DE % DE EJECUCIÓN 5.CONDICIONES FAVORABLES PARA
LA REALIZACIÓN DE ALIANZAS
Peso de la
(%)
1 DOTACIÓN DE ACTIVOS 100 55.728 5.971 49.757
ADQUISICIÓN 5 5

PROGRAMA: 05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1.-N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS. INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2.QUE SE GARANTICEN LOS DDHH DE LA INFANCIA Y LA
2.-N° DE PARTICIPANTES.
ADOLESCENCIA
3.-N° DE PUBLICACIONES. 3. QUE SE DISPONGA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
4.-N° DE ALIANZAS Y CONVENIOS. 4.QUE SE DISPONGA DE UN RECURSO HUMANO CALIFICADO Y

COMPROMETIDO
5.- N° DE % DE EJECUCIÓN 5.CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACIÓN DE
ALIANZAS
Peso de la
Actividad (%)
ACTIVIDADES DE
1 TODO'S POR LOS NIÑOS 25 CAPACITACIÓN 5
ACTIVIDADES REALIZADAS 13
CONTROL 15
Nº DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2
ACTO DE RECONOCIMIENTO
1 EN CONEXIÓN SOCIAL 25 REALIZADO 5
Nº ALIANZAS Y CONVENIOS 8
Nº DE ACTIVIDADES
16
COMUNITARIAS APOYADAS
ACTIVIDADES DE
1 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DDHH 10 CAPACITACIÓN 13
N° DE SUPERVISIONES 1
1 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 10 CAMPAÑAS 1
Nº DE OPERATIVOS 1
PUBLICACIONES REALIZADAS 3
1 FONDO DE PROTECCIÓN DE NNA 10 TRANSFERENCIAS 1
1 GASTOS OPERATIVOS DEL CMDNNA 20 ACTIVIDADES 12

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MEND OZA
SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

PROGRAMA: 06 FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

01 PROFUNDIZACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR,
1 Nº DE REPARACIONES MENORES REALIZADAS INFORME TRIMESTRAL 1. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DESARROLLAR, Y MEJORAR LAS ACCIONES SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LAS
2 Nº DE MANTENIMIENTOS MENORES REALIZADOS 2. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
Peso de la
Actividad (%)
1 REPARACIONES MENORES EN ESPACIOS DEPORTIVOS 40 REPARACIONES REALIZADAS 32
1 MANTENIMIENTO MENORES DE ESPACIOS DEPORTIVOS 60 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 478
O F I C I NA D E A P O Y O A L C A P I T A L S O CI A L

PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
MISIÓN:SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN
1FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS N° DE PROYECTOS SOCIALES FINANCIADOS INFORME TRIMESTRAL 1)QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS
DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. N° DE ELECCIONES APOYADAS FINANCIEROS NECESARIOS
N° DE CIUDADANOS APOYADOS 2)QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES
2DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL N° DE ASAMBLEAS MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
ENTORNO DE CHACAO. N° DE MANUALES 3)QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
3PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE POTENCIEN LOS RECURSOS COMERCIALES, ECONÓMICOS Y CREATIVOS DE 4)QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS
NUESTRAS COMUNIDADES, A LOS FINES DE GENERAR OPORTUNIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL LOCAL Y REQUISITOS DE LA LEY
EMPRENDIMIENTO. 5)QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO
4REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CALIFICADO
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL
PERSONAL.
Peso de la
(%)
1 FONDO DE INVERSIÓN COMUNITARIA 15 2.000.000 2.000.000

PROYECTOS 25 12 5 6 2
2 HUMANIA 15 3.000.000 3.000.000
PROYECTOS 3 3
REPARACIÓN DE EDIFICACIONES EN
2 15 1.820.000 1.820.000
URBANIZACIONES
PROYECTOS 3 1 1 1
FORTALECIMIENTO DE FORMAS DE
3 10 224.000 200.000 24.000
ASOCIACIONISMO
ELECCIONES 10 2 3 3 2
1 ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA 10 312.000 88.000 24.000 200.000

ESTUDIOS 70 35 35
ASAMBLEAS DE PARTICIPACIÓN
1 15 224.000 200.000 24.000
CIUDADANA
ASAMBLEAS 40 10 10 10 10
ASAMBLEAS DE PARTICIPACIÓN Y CAP
1 10 336.000 300.000 36.000
SOCIAL
ASAMBLEAS 1 1
1 MANUAL DE COMUNIDADES 10 280.000 250.000 30.000
MANUALES 1 1

PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
1 FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE N° DE PROYECTOS SOCIALES FINANCIADOS INFORME TRIMESTRAL 1)QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN N° DE ELECCIONES APOYADAS NECESARIOS
CIUDADANA. N° DE CIUDADANOS APOYADOS 2)QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
2DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y N° DE ASAMBLEAS SE CUMPLA
N° DE MANUALES 3) QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
REVITALIZACIÓN DEL ENTORNO DE CHACAO.
4)QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE POTENCIEN LOS RECURSOS COMERCIALES, ECONÓMICOS Y LA LEY
CREATIVOS DE NUESTRAS COMUNIDADES, A LOS FINES DE GENERAR OPORTUNIDADES DE 5) QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
INTERMEDIACIÓN LABORAL LOCAL Y EMPRENDIMIENTO.
DEL PERSONAL.
Peso de la
Actividad (%)
1 ASESORIAS TÉCNICAS A COMUNIDADES ORGANIZADAS 10 NÚMERO DE ASESORIAS 60
4 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES 20 INFORMES 40
1 RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS SOCIALES 15 RENDICIONES 50
1 CURSOS Y TALLERES 10 CURSOS Y TALLERES 4
1 EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 10 EVALUACIONES 40
1 REUNIONES PARA EL FORT DEL CAPITAL SOCIAL 25 REUNIONES 60
1 APOYO AL LEGISLATIVO EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10 REUNIONES 12
S E C T O R 15
G A S T O S N O C L A S I F I C A D O S SECTORIALMENTE
G A S T O S N O C L A S I F I C A D O S SECTORIALMENTE
A D M I N I S T R A D O S P OR EL A L C A L D E M U N I C I P A L
SECTOR: 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

PROGRAMA: 01 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPA
UNIDAD EJECUTORA: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPA
INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 1. GESTIÓN DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
DEL PERSONAL.
2.QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
SE CUMPLA
Peso de la
Actividad (%)
1 PAGOS A LA ALCALDÍA METROPOLITANA 70 PAGOS 12
1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FCI 20 TRANSFERENCIAS 5
1 PAGO DEUDA 5 PAGOS 1
1 RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO 5 RECTIFICACIONES 20


Plan Operativo Anual Ao 2015 Alcaldia Del Municipio Chacao Del Estado Bolivariano de Miranda

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A L C A L DÍ A DEL M U N I C I P I O C H A C A O DEL

SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 5

PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 6

SECTOR 7: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 87

SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN 104

SECTOR 12: SALUD 139

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 143

SECTOR 15: GASTOS N O CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas en el

El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo

1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

4 NRO ASAMBLEAS 4-.QUE SE DISPONGA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS

5-.QUE LA ESTIMACIÓN DE LA VARIABLE MACROECONÓMICA SE

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

2.- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

3.- QUE SE DISPONGAN DEL RECURSO HUMANO

4.-NÚMERO DE ASESORÍAS 4.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no

GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

2.-REMODELACIÓN 2.- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

4.-NÚMERO DE ASESORÍAS 4.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO

5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE

6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGUN TIPO DE PAGO

10. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS

12. NÚMERO DE PARTICIPANTES 12. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS

13. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS

16. INGRESOS DE PERSONAL 16. QUE NO HAYAN EGRESOS

17. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS

18. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACION SUPERE

19. PLANES DE ADIESTRAMIENTO

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

3. REINCORPORACIONES 3.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O

6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO

1 ESTIMACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 3 Nº AJUSTES PRESUPUESTARIOS 30

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

3. REINCORPORACIONES 3.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O

1 CONTROL Y ACT DEL PRESUPUESTO DECONTRATADOS 3 Nº CONTRATOS REGISTRADOS 500

1 FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE SUELDOS Y GAST DE PERSONAL 2 PRESUPUESTO 1

1 PLAN VACACIONAL 3 NIÑOS (AS) ATENDIDOS 280

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

3. REINCORPORACIONES 3.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O

Nº PERSONAL CONTRATADOS 250

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

3. REINCORPORACIONES 3.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O

Nº DE CURRICULA RECIBIDAS 1.500

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

3. REINCORPORACIONES 3.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

3. REINCORPORACIONES 3.QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

9 REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 9 POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO

10 NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS 10ENTREGA A DESTIEMPO DE

MANTENIMIENTO DEL PLOTTER HP

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

9 REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 9 POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO

10 NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS 10ENTREGA A DESTIEMPO DE

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS