Nombre de la tienda 1C87 Perote Plantilla autorizada vs Real 4/4

Supervisor Karen Vázquez Clasificación de farmacia Nueva

Jefe de operaciones Arnoldo Castillo Consultorio NO
Fecha de apertura 27/02/2021 Base de Yzatel NO
MESOP 4 Plantilla de yzatel NO
Metros cuadrados del piso de venta 37 Ultima Calificación de MEP N/A
Competidor primario y distancia Farmacia Única 20 mts Negados ultimo mes: numero de artículos y montos 143 /$ 53,171
Competidor secundario y distancia Farmacia Guadalajara 450 mts Traspasos ultimo mes: número de artículos y montos 27 / $5,660
Horarios de operación 24 hrs Vende controlados En tramite

500 mts
1000 mts
Batting
Perote
Apertura 27/02/20 mar-2021 abr-2021 may-2021 jun-2021 jul-2021 ago-2021 sep-2021 oct-2021 nov-2021 dic-2021 ene-2022 feb-2022 mar-2022
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vta VEA 0 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8
Vta Compromiso   126.1 187.2 230.6 264.2 291.7 314.9 335.1 352.8 368.7 383.1 396.2 408.2
Vta Real 131 174 186 186 223 308              
Alcance   138% 99% 81% 84% 106% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Programa SOI´s May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Objetivo deConv Ticket SOI / Tickets totales 4.0% 7.1% 10.2% 13.3% 16.4% 19.5% 22.7% 25.9%
Resultado Conv Ticket SOI / Tickets totales 4.4% 13.2% 19.1% 16.5%        
Objetivo Conv Venta SOI / Tickets totales $ 2.00 $ 3.90 $ 5.80 $ 7.70 $ 9.60 $ 11.50 $ 13.40 $ 15.30
Resultado en Venta SOI / Tickets totales $ 2.46 $ 6.72 $ 8.82 $ 8.72        

Tarjeta de lelatad Dic -20 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Objetivos de participación en las operaciones 31.7% 32.5% 33.3% 34.1% 34.9% 35.7% 36.5% 37.3% 38.1% 38.9% 39.7% 40.5% 41.2%
Resultado real de participación en las operaciones     63.6% 35.1% 40.3% 54.78% 57.11% 52.10%          
Objetivos de participación en la venta 54.6% 55.5% 56.7% 57.9% 59.2% 60.5% 62.0% 63.4% 65.0% 66.5% 68.1% 69.7% 71.3%
Resultado Real de participación en la venta     70.2% 59.4% 63.5% 73.2% 79.8% 72.6%          

Rotación
Nombre Empleado Nombre Puesto Centro de Costos Nombre Departamento Fecha de baja Motivo de baja Fecha de Ingreso

HERNANDEZ ROSAS CECILIA GERENTE DE FARMACIA 1C87 YZA PEROTE 01/05/2021 Problemas familiares 21/01/2021
Ventas
Categoría feb Y21 mar Y21 abr Y21 may Y21 jun Y21 jul Y21 Particiáción
Total 7,934 131,313 173,949 185,679 186,297 223,173 %
Crónicos 1,562 17,773 30,232 38,981 38,893 50,734 23%
Fórmulas 805 14,374 30,908 31,205 30,828 37,528 17%
OTC 1,106 15,619 15,395 18,461 21,491 27,717 12%
Agudos 1,002 10,399 16,015 13,959 17,647 25,233 11% 80% de la venta
Genéricos 1,161 26,522 25,162 24,046 22,111 19,174 9%
Pañales 408 11,353 12,894 14,724 14,504 18,795 8%
Vit y Sup 588 4,992 4,887 5,717 7,850 9,141 4%
Bebidas 315 4,543 7,151 6,245 4,479 5,381 2%
Bstar Sexual 117 2,479 2,462 3,615 2,975 3,843 2%
C Personal 159 3,277 2,958 3,830 3,267 3,610 2%
Básico 134 2,472 2,489 2,372 2,155 3,179 1%
Dulces 126 1,993 2,097 2,377 2,321 2,683 1%
Bebés 37 709 1,310 1,085 1,950 2,534 1%
C Bucal 203 1,394 2,586 2,633 2,846 2,204 1%
Hig Personal 6 1,538 1,848 2,058 1,428 1,843 1%
C Capilar - 764 1,788 790 1,331 786 0%
C de la Piel 159 1,513 1,071 1,539 967 701 0%
Tabaquería - 780 566 900 886 685 0%
Galletas 30 207 212 207 149 181 0%
Refrigerados - 113 84 77 115 134 0%
Mercancias - 68 144 161 305 123 0%
Belleza - 147 19 66 207 109 0%
P Servicios - 269 184 58 74 91 0%
Botanas 16 205 289 251 250 36 0%
Telefonía 1 4 4 14 4 30 0%
Hospitalarios - 16 - 16 - 16 0%
Abarrotes - 51 139 23 37 - 0%
 Rentabilidad
Conceptos feb Y21 mar Y21 abr Y21 may Y21 jun Y21 jul Y21
Venta con Inst $ 7,934 $ 131,313 $ 173,949 $ 185,679 $ 186,297 $ 223,173
Margen con Inst $ 3,009 $ 49,095 $ 55,944 $ 55,595 $ 55,505 $ 61,575
Gasto Directo $ 15,824 $ 102,663 $ 129,641 $ 90,269 $ 85,597 $ 91,565
Contribución con Inst -$ 12,815 -$ 53,568 -$ 73,697 -$ 34,674 -$ 30,092 -$ 29,990
Tráfico 89 1,337 1,515 1,579 1,393 1,783
Tráfico $ 89 $ 98 $ 115 $ 118 $ 134 $ 125
Mano de obra $ - $ 63,489 $ 80,955 $ 39,265 $ 37,829 $ 40,851
Rentas $ 15,000 $ 15,097 $ 250 $ 15,098 $ 15,098 $ 15,099
Gastos de distribución $ - $ 10,120 $ 10,120 $ 10,120 $ 10,120 $ 10,120
Depreciación $ - $ 2,491 $ 7,836 $ 9,008 $ 9,298 $ 9,298
Traslado de Valores $ - $ 2,348 $ 10,685 $ 7,699 $ 6,471 $ 4,591
Energía $ - $ 3,000 $ 2,163 $ 4,211 $ 2,200 $ 4,361
Otros Gastos $ 326 $ 3,104 $ 12,265 $ 2,133 $ 2,379 $ 3,995
Merma -$ 80 $ 231 $ 135 $ 809 $ 1,592 $ 2,079
Honorarios $ - $ - $ 4,012 $ 1,463 $ 708 $ 1,357
Consumo Interno $ - $ 2,027 $ 969 $ 556 $ - $ 753
Agua $ 182 $ 182 $ 182 $ 182 $ 1,182 $ 682
Teléfono 317 349 374 375 403 396
Mantenimiento $ - $ 458 -$ 169 $ 159 -$ 91 $ 63
Horas extras $ - $ 284 $ - $ 596 $ 596 $ -
Yzatel $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UAFIR con Inst -$ 40,150 -$ 98,952 -$ 116,589 -$ 75,885 -$ 74,366 -$ 77,844