Flujograma trámite

PMXREF-00-002
Incorporación a la Franquicia Pemex
REFINACIÓN

Subdirección Comercial
Gerencia de Ventas a
Estaciones de Servicio

6.1. Diagrama de flujo

INTERESADOS Y ASESORIA SUBGERENCIA DE GERENCIA DE VENTAS
PROSPECTOS COMERCIAL VENTAS REGIONAL A ESTACIONES DE ACTIVIDADES
SERVICIO
INICIA PROCEDIMIENTO
INICIA
PROCEDIMIENTO 1. EL ASESOR COMERCIAL,
EJECUTIVO DE CUENTA O EL
PERSONAL HABILITADO CON
BASE EN EL ANÁLISIS
DETALLADO DE LA
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN, VERIFICA
QUE ESTÉ COMPLETA Y
CORRECTA DE ACUERDO A
1 LO ESTABLECIDO EN LAS
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO.
2. ¿ES CORRECTA Y COMPLETA
LA DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN QUE
SI PRESENTA EL PROSPECTO?
2
SI, CONTINUA EN LA
NO ACTIVIDAD Nº 5
NO, CONTINUA EN LA
ACTIVIDAD Nº 3
3. EL ASESOR COMERCIAL,
EJECUTIVO DE CUENTA O EL
PERSONAL HABILITADO
INFORMA POR ESCRITO DE
3
FALTANTES ANTES DE 10
DÍAS DE HABER RECIBIDO LA
SOLICITUD, PROPORCIONA
LA ORIENTACIÓN QUE EL
CASO REQUIERA Y
REGISTRA EN EL SISTEMA.
4
4. RECABA DOCUMENTACIÓN
FALTANTE, DENTRO DE LOS
CINCO DÍAS POSTERIORES A
A LA NOTIFICACIÓN, DE NO
SER ASI, QUIEN ATIENDE LA
SOLICITUD CANCELA EL
I FOLIO EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y FINALIZA
PROCESO.
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6.1. Diagrama de flujo

INTERESADOS Y ASESORIA SUBGERENCIA DE GERENCIA DE VENTAS
PROSPECTOS COMERCIAL VENTAS REGIONAL A ESTACIONES DE ACTIVIDADES
SERVICIO
5. EN UN PLAZO MÁXIMO DE LA
RECEPCIÓN LLENA LA FICHA
I DE CAPTURA DE DATOS PARA
EL MÓDULO DE SOLICITUDES
DE INCORPORACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN.
POSTERIORMENTE REALIZA LA
5 CAPTURA DE DATOS EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN
EL MÓDULO SOLICITUDES
SUBMÓDULO
INCORPORACIÓN, GENERA EN
EL SISTEMA EL FOLIO
ELECTRÓNICO PARA EL
NÚMERO DE SOLICITUD DE
INCORPORACIÓN.
6. UNA VEZ CONCLUIDA LA
CAPTURA, GENERA Y NOTIFICA
POR CORREO LA EMISIÓN DE
6 LA CONSTANCIA DE TRÁMITE Y
LA DOCUMENTACIÓN DE LA
SOLICITUD. LA ENVÍA A LA
SÚPERINTENDENCA DE
ATENCIÓN A
FRANQUICIATARIOS,
SOLICITÁNDOLE SE IMPRIMA Y
FIRME LA CONSTANCIA DE
TRÁMITE.
7. LA SUPERINTENDENCIA
GENERAL DE ATENCIÓN
COMERCIAL RECIBE
7 EXPEDIENTE, REVISA LA
INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN E IMPRIME
LA CONSTANCIA DE TRÁMITE,
PRESENTANDOLA AL
II SUBGERENTE DE VENTAS
REGIONAL PARA SU FIRMA,
COMUNICA POR CORREO Y LA
ENVÍA AL ASESOR
COMERCIAL.
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6.1. Diagrama de flujo

ASESOR SUBGERENCIA DE GERENCIA DE VENTAS
INTERESADOS Y COMERCIAL VENTAS REGIONAL A ESTACIONES DE ACTIVIDADES
PROSPECTOS SERVICIO
8. RECIBE CORREO Y COMUNICA
II AL INTERESADO O
REPRESENTANTE LEGAL
ACREDITADO PARA QUE
REALICE EL PAGO DE LA
CUOTA DE INCORPORACIÓN,
8
.9. EL INTERESADO PAGA CUOTA
DE INCORPORACIÓN A LA
FRANQUICIA PEMEX EN EL
BANCO AUTORIZADO Y
PRESENTA COMPROBANTE
DE PAGO AL ASESOR
COMERCIAL PARA SU
FACTURACIÓN RESPECTIVA.
10. VERIFICA EL PAGO DE LA
CUOTA DE INCORPORACIÓN Y
REGISTRA EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN, PROCEDE A
9 INTEGRAR PAQUETE CON
MATERIAL DE LA FRANQUICIA,
GENERA EL ACTA DE
ENTREGA DE MANUALES Y
DOCUMENTOS DE LA
FRANQUICIA Y PROCEDE A LA
ENTREGA, CON ACUSE DE
10 RECIBO DEL INTERESADO O
DEL REPRESENTANTE LEGAL:
11. EL INTERESADO O
REPRESENTANTE LEGAL
DEBIDAMENTE ACREDITADO
RECIBE LOS DOCUMENTOS,
MATERIALES Y LA
11 CONSTANCIA DE TRÁMITE;
FIRMA DE ACUSE DE RECIBO.

III
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6.1. Diagrama de flujo

INTERESADOS Y ASESOR SUBGERENCIA DE GERENCIA DE VENTAS
PROSPECTOS COMERCIAL VENTAS REGIONAL A ESTACIONES DE ACTIVIDADES
SERVICIO

III
12. EL ASESOR COMERCIAL
RECIBE ACTA FIRMADA, Y
REGISTRA EN EL SISTEMA LAS
12 FECHAS DE RECEPCIÓN DEL
INTERESADO O
REPRESENTANTE LEGAL
ACREDITADO DE LOS
DOCUMENTOS ENTREGADOS.
13. EL ASESOR COMERCIAL ENVÍA
13 A SÚPERINTENDENTE DE
ATENCIÓN A
FRANQUICIATARIOS LA
DOCUMENTACIÓN GENERADA
EN LA ENTREGA DE LA
CONSTANCIA DE TRÁMITE,
PARA INTEGRAR AL
EXPEDIENTE.

14 14. El SÚPERINTENDENTE DE
ATENCIÓN A
FRANQUICIATARIOS
DIGITALIZA LA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
A EN EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN
ELCTRÓNICA DE
FIN DE EXPEDIENTES DE LA
PROCEDIMIENTO FRANQUICIA, VERIFICA QUE
SU CAPTURA SEA CLARA,
LEGIBLE Y COMPLETA E
INTEGRA AL EXPEDIENTE
FÍSICO.

FIN DE PROCEDIMIENTO