“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Iquitos, 8 de junio de 2023

INFORME N° -2023-GRL-GRSL/30……..

Señor
…………………………………….
………………………………………………………...
Ciudad. -
ASUNTO INFORME DE ACCIONES DE SUPERVISION, MONITOREO Y
CORTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD EJECUTORA 406
SALUD UCAYALI – CONTAMANA REALIZADO ENTRE EL 30 DE
MAYO Y EL 04 DE JUNIO DEL 2023.

REFERENCIA a) Memorando N° ……-2023-GRL-GERESA-L/30.07 del 29.05.2023

Es muy grato dirigirme a usted con el propósito de dar cuenta a su

despacho de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y de los
compromisos asumidos como consecuencia de la acción de supervisión, monitoreo y
corte administrativo en la unidad ejecutora 406 salud Ucayali – Contamana autorizado
mediante el documento de la referencia, actividades que son descritos a continuación:

ITINERARIO
a. Mi desplazamiento se inició vía aérea a la ciudad de Pucallpa el día martes 30 de
mayo partiendo a las 15.00 horas y arribando a dicha ciudad a las 15.50 horas sin
ninguna novedad, procediendo en tal sentido a alojarme en dicha ciudad.
b. Luego el día miércoles 31 a las 09.00 horas me desplacé vía aérea a la ciudad de
Contamana, procediendo de dicho modo a iniciar mi actividad prevista en el Plan de
Trabajo a las 10.00 horas.
c. Las actividades de evaluación documentaria, del trabajo de campo, de elaboración
de los reportes finales y la reunión de socialización con la Gerencia de la Unidad
Ejecutora fueron realizados los días 31 de mayo, 01 y 02 de junio del 2023, toda
vez que mi retorno a la ciudad de Pucallpa se realizó vía aérea el sábado 03 de
junio a las 14.00 horas.
d. Finalmente, mi retorno a la ciudad de Iquitos se realizó vía aérea el domingo 4 de
junio del 2023 partiendo de Pucallpa a las 13.30 horas y arribando a la ciudad de
Iquitos a las 14.20 horas sin ninguna novedad.
El corte administrativo ha comprendido la evaluación de los siguientes aspectos:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

DE LOS RECURSOS HUMANOS OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA NO CUENTA CON

ABOG. YLLESCAS BORBOR JIMMY DANIEL - JEFE DE LA
OFICINA DE RR,HH.
ESTA ENCARGADO DE LA OFICINA DE RECURSO
HUMANOS DESDE MAYO DEL 2023 Y AUN NO CUENTA
CON RESOLUCION Y/O CONTRATO DONDE SE LE
ASIGNE SUS FUNCIONES COMO TAL
UNA RESOLUCION DE ASIGNACION DE FUNCIONES,
ASIMISMO POR SER MUY POCO TIEMPO DE ASIMIR
EL CARGO NO ESTA CONFORMADO SUS UNIDADES
ORGANICAS. EVIDENCIANDOSE REALMENTE UN
CAOS LABORAL.
1) LA UNIDAD EJECUTORA DEBERA
IMPLEMENTAR SUS UNIDADES Y/O
AREAS INERNAS DE RR.HH A FIN DE
SOLUCIONAR EL CAOS INTERNO.

A FIN DE TENER BIEN CLARO LOS

SR. RODRIGUEZ VELA LUIS ISAIAS - JEFE DE
REMUNERACIONS Y PPTO - CAS
NO CUENTA CON UN ADECUADO AMBIENTE, EQUIPOS
INFORMATICOS Y BIESNES DE
ESCRITORIO(PAPELERIA),EN LA PLANILLA DE ACTIVOS
SE VERIFICO CIERTOS CONCEPTO QUE SE PAGASN SIN
NINGUN CRITERIO, ASI MISMO COMO EN LA PLANILLA DE
CAS
LOS CONCEPTOS 1023-ASIGN.TRANSITORIA,
CONCEPTO QUE SE PAGAN SE
1013,1014,-BONOS SERVICIOS HOSP.,1015,1016,
RECOMIENDA CORREGIR ESTOS
BONOS JEFATURALES DE EE.SS.1023 Y 1024 BONO
CONCEPTOS DE ACUERDO A LEY, ASI
SALUD PUBLICA Y 1029 ATENC. SERV. CRITICOS SE
MISMO SE RECOMIENDA DOTAR DE
PAGAN SIN TENER EL CRITERIO INDICADO EN LA
COMPUTADORA DE ACUERDO A LA
NORMA LEGAL
INFORMACION QU SE MANEJA EN LA PLLA

EL ENCARGADO DE REALIZAR ESTA FUNCION NO TIENE
LA HERRAMINETA NESACERIA COMO UNA
SR. PEREZ INUMA DAVID
COMPUTADORA YA QUE EL MISMO ES DE SU
PROPIEDAD.
A PESAR QUE EL ENCARGADO NO CUENTA CON QUE SE IMPLEMENTE LO MAS PRONTO
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS LAS POSIBLE CON HERRAMIENTAS
DECLARACIONES Y PAGOS SE ENCUENTRAN AL INFORMATICAS(COMPUTADORA9 PARA
DIA EL BUEN DESEMPEÑO

REALIZAR UN CRUCE DE LA PLANILLA DE

EL ENCARGADO DE ESTA FUNCION TIENE EL UN 95% SE RECOMIENDA INGRESAR Y/O COMPLETAR LOS CAS Y ACTIVOS CON LA BASE DEL
SR. VELA SANCHEZ JUAN -ENC. AIRHSP E INFORHUS
ACTUALIZADO EL AIRSP E INFORHUS DATOS DE LOS TRABAJADORES QUE FALTAN AIRHSP E INFORHUS E INGRESAR Y/O
ACTUALIZAR LAS DIFERENCIAS

OFICINA DE ECONOMIA
 ACTIVIDAD
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
VERIFICACION E INDAGACION DE LA UNIDAD DE
ECONOMIA, RESPECTO A LAS AREAS DE
NTEGRACION CONTABLE, CONTROL PREVIO Y
TESORERIA, RESPECTIVAMENTE.
OFICINA DE REFERENCIAS Y SEGURO (EL
PRESUPUESTO DEL DONACIONES Y TRANSFERENCIA
DE LA META
0057)
TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO SIS CLAS
ORELLANA, SIAF 382,
C/P 2055 CON FECHA DE GIRO CON FECHA DE
GIRO 13/03/2023
TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO SIS CLAS
JUANCITO, SIAF 385,
C/P 2054, CON FECHA DE GIRO 13/03/2023
COORDINACION CLAS
TESORERIA
OFICINA DE REFERENCIAS, CONTRAREFERENCIAS Y SEGUROS
OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL REQUIERE ANALIZAR Y ELABORAR LAS HOJAS DE TRABAJO
LA UE 406 SALUD UCAYALI - CONTAMANA, NO CUENTA CON ANALISIS DE
CONTAR CON EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE DE LOSA DE LOS ANALISI DE CUENTA DEL BALANCE DE
CUENTA DEL BALANCE DE COMPROBACION DEL EJERCICIO 2022, DE AÑOS
SALDOS DEL BALANCE DE COMPROBACION, POR LO QUE COMPROBACION, DE LOS SALDOS DE LAS
ANTERIORES CUENTAN CON ARCHIVO EXCEL, LOS CUALES NO GUARDAN
OTORGAMOS LS HERRAMIENTAS NECESARIAS A FIN DE QUE SE CUENTAS DEL BALANCE DE COMPROBACION AL
RELACION CON LOS SALDOS DEL BALANCE DE COMPROBACION.
PONGAN AL DIA EN SUS ANALISIS. MES DE MAYO 2023
SE SUGIERE DE MANERA URGENTE LA
LA UE 406 SALUD UCAYALI - CONTAMANA, NO CUENTA CON LIBROS LOS LIBROS CONTABLES DEBEN DE SER IMPRESOS EN HOJAS LEGALIZACION E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS
CONTABLES LEGALIZADOS IMPRESOS DESDE LA CREACION DE LA UNIDAD DEBIDAMENTE LEGALIZADAS POR NOTARIO PUBLICO, AL CIERRE DE CONTABLES, POR LO MENOS DEL EJERCICIO
EJECUTORA. LOS ESTADOS FINANCIEROS. MAS RECIENTE, ES DECIR 2022, Y HACERLO
CON LOS EJERCICIOS POSTERIORES.
AGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA (NOTIFICAR)
PARA CON LOS DEUDORES DE VIATICOS Y
ENCARGOS, EMPLEANDO LAS CARTAS DE
REQUERIMIENTO, A TRAVES DE LA CUAL SE
LA U.E 406, NO REALIZÓ ADECUADAMENTE LAS ACCIONES
EN LO QUE RESPECTA A LA CUENTA 1205.SERVICIOS Y OTROS SOLICITE LA RENDICION O DEVOLUCION DE LOS
ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDEN PARA EL RECUPERO
CONTRADADOS POR ANTICIPADO, LA U.E 406, TIENE UN SALDO DE 631,758.59 FONDOS (SEGUN SEA EL CASO), LO CUAL
ECONOMICO DE LOS FONDOS OTORGADOS A LOS SERVIDORES
SOLES EN VIATICOS, Y 80,904.00 SOLES, EN OTRAS ENTREGAS A RENDIR PERMITIRÁ EL RECUPERO ECONOMICO EN
PUBLICOS DESDE EL 2017, POR LO QUE SE DEJÓ LAS
CUENTA, DESDE LA CREACION DE LA UNIDAD EJECUTORA, MOTIVO POR EL FAVOR DEL ESTADO, Y POR ENDE DISMINUIR
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
CUAL SE SOLICITÓ EL ANALISIS DE CUENTA PARA LA VERIFICACION Y LOS SALDOS DE ESTA CUENTA EN EL BALANCE
DIRECTIVA DE VIATICOS, LO CUAL PERMITIRÁ EL RECUPERO
EVALUAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES DE COMPROBACION, ADEMAS SE RECOMIENDA,
ECONOMICO DE ESOS FONDOS.
EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA
DE AHORA EN ADELANTE, A FIN DE TENER UN
SALDO REAL Y RAZONABLE EN EL BALANCE DE
COMPROBACIÓN.
LA CONCILIACION BANCARIA ES MUY IMPORTANTE REALIZARLO DE
MANERA MENSUAL, EL CUAL PERMITIRA EL CORRECTO REGISTRO
LA U.E NO CUENTA CON CONCILIACION DE SALDOS DE LA CUENTA 1101. CAJA
EN EL (MIF) MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS, LO CUAL SE SUGIERE DE MANERA URGENTE REALIZAR LA
Y BANCOS, A LA FECHA, POR LO TANTO NO ESTAN AL DIA EN REGISTRO DE
TODA UNIDAD EJECUTORA DEBE REALIZARLO DE MANERA CONCILIACION BANCARIA EN LA BREVEDAD
MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS(MIF), TANTO PARA LA
MENSUAL, TENIENDO COMO PLAZOS, HASTA LOS 11 DIAS HABILES POSIBLRE, A FIN DE PONERSE AL DIA EN EL
INFORMACION FINANCIERA Y DE FONDOS PUBLICOS (TESORERIA), Y LA
SUGUIENTES AL CIERRE DE CADA MES PARA LA INFORMACION CIERRE DE LA INFORMACION DEL MIF.
INFORMACION CONTABLE (CONTABILIDAD)
FINANCIERA Y DE FONDOS PUBLICOS, Y HASTA EL ULTIMO DIA DE
CADA MES PARA LA INFORMACION CONTABLE
EL CONTAR CON DIRECTIVAS INTERNAS, FORTALECERIA LOS SE SUGIERE LA UE. REALICEN LA ELABORACION
CRITERIOS ANTESM, DUREANTE, Y POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE SUS DIRECTIVAS TANTO DE ENCARGOS
LA UE NO CUENTA CON DIRECTIVA DE ENCARGOS (ASIGNACIONES), ADEMAS,
DE FONDOS POR ENCARGOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS, EL COMO DE MOVILIDAD LOCAL, ASI COMO LA
TAMPOCO CUENTAN CON DIRECTIVA DE MOVILIDAD LOCAL, ADEMAS DE
CUAL ESTABLECE LA MODALIDAD DE RENDICION, CRITERIOS, ACTUALIZACION ANUAL DE LAS DIRECTIVAS,
CONTAR CON DIRECTIVA DE VIATICOS SIN ACTUALIZAR DESDE EL AÑO 2022
REQUISITOS, PLAZOS Y RAZONABILIDAD AL MOMENTO DE LAS AJUSTANDOSE A LA REALIDAD ACTUAL EN LA
RENDICIONES CORRESPONDIENTES QUE NOS ENCONTRAMOS COMO PAIS.
LA UE. NO CUENTA CON CONCILIACION DE SALDOS PATRIMONIALES Y
EL TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO SERA DE VITAL LA COMISION DE INVENTARIO CONFORMADA
CONTABLES, LA CUENTA 1501. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS TIENE UN SALDO
IMPORTANCIA A FIN DE EJECUTAR LA CONCILIACION CON LA UNIDAD MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°022-
DE 7,715,374.51 SOLES, Y SEGUN SIGA 8,316,530.75, LA CUENTA 1502. ACTIVOS
DE PATRIMONIO, LA CUAL PERMITIRÁ VERIFICAR QUE LOS SALDOS 2023-GRL-GRSL-UESU-C-DE/URRHH, DEBE
NO PRODUCIDOS, TIENE UN SALDO DE 56,388.81 SOLES, LA CUAL SI GUARDA
MOSTRADOS EN EL BALANCE DE COMPROBACION EN LO QUE TRABAJAR EN LA REALIZACION DEL INVENTARIO
RELACION CON EL REPORTE SIGA. Y LA CUENTA 1503. VEHICULOS,
RESPECTA A LA CUENTA 1501., 1502, Y 1503 Y POR LO TANTO, DE INSTALACIONES MEDICAS, TERRENOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO, 4,432,417.45, Y SEGUN SIGA 2,964,774.98, LAS CUALES
MUESTREN UN SALDO RAZONABLE. VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.
CARECEN DE RAZONABILIDAD.
LA UNIDAD DE ECONOMIA, A PARTIDE LA FECHA
DEBE DE ORDENAR EL ACERVO
EL ADECUADO RESGUARDO DE INFORMACION, FACILITA EL ORDEN
DOCUMENTARIO A FIN DE RESGUARDAR LA
LA UNIDAD DE ECONOMIA, NO CUENTA CON UN ACERVO DOCUMENTARIO Y EL BUEN DESEMPEÑO DEL AREA, LOS CUALES COADYUVEN EN LA
DOCUMENTACION CONCERNIENTE AL AREA, EN
ORDENANDO. ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS, ADEMAS DE
DONDE SE ARCHIVEN DOCUMENTOS EMTIDOS,
ASEGURAR EL ACCESO RAPIDO A DOCUMENTOS DE GESTION.
REMITIDOS, NOTAS CONTABLES, HOJAS DE
TRABAJO, EXPEDIENTES, ENTRE OTROS.
LLA UNIDAD DE ECONOMIA DEBE DE LABORAR
EN LO QUE RESPECTA AL AREA DE CONTROL PREVIO, SE ESTÁ DANDO
EN ESTRICTA COORDINACION CON
TRAMITE A EXPEDIENTES LOS CUALES NO ESPECIFICAN A DETALLE,
ADMINISTRACION, Y LA UNIDAD DE LOGISTICA,
CANTIDADES, SERVICIO PRESTADO, PRECIO UNITARIO, LISTA DE
SE RECABÓ COMO EVIDENCIA LA ORDEN DE SERVICIO N°2463, SIAF DE ESTA MANERA FORTALECER LAS
COMENSALES, PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESPECIFIQUE EL CRONOGRAMA
N°838, EL CUAL REFLEJA LA OBSERVACION REALIZADA. OBSERVACIONES Y LEVANTARLAS EN SU
DE ACTIVIDADES, ENTRE OTROS DETALLES IMPORTANTES, ADEMAS, LOS
OPORTUNIDAD, A FIN DE QUE LOS
COMPROBANTES DE PAGO NO ESTAN SIENDO VALIDADOS CON V°B DEL
EXPEDIENTES SEAN REALIZADOS
AREA DE ECONOMIA U CONTROL PREVIO.
ADECUADAMENTE.
SE PUDO VERIFICAR QUE LOS SALDO CONTABLES DEL BALANCE DE
LA COMISION DE INVENTARIO CONFORMADA
COMPROBACION NO MUESTRAN RAZONABILIDAD, TAL ES EL CASO DE LA
MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°022-
CUENTA 1301. BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIIONAMIENTO, SEGÚN ESTA OBSERVACION SE RESPALDA CON EL INFORME SITUACIONAL
2023-GRL-GRSL-UESU-C-DE/URRHH, DEBE
BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE MARZO, MUESTRA COMO SALDO DEL ANTERIOR CONTADOR, CPC. FRANZ MIGUEL PINEDO
TRABAJAR EN LA REALIZACION DEL INVENTARIO,
9,423,861.15, Y EN EL REPORTE SIGA UN TOTAL DE 9,932,418.47, ADIOCIONAL A RODRIGUEZ.LAS CUALES DEBE SER REGULARIZADAS
EL CUAL PERMITIRÁ LA CONCILIACION ENTRE LA
ESTO, LA CUENTA CONTABLE 1302. BIENES PARA LA VENTA CUENTA CON UN PROGRESIVAMENTE, PARA TENER UN SALDO RAZONABLE EN EL
UNIDAD DE LOGISTICA E INTEGRACION
TOTAL DE 3099.00 LA CUAL LA INSTITUCION NO REALIZA, SE EVIDENCIA QUE BALANCE DE COMPROBACION.
CONTABLE, LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS
HABIA UNA MALA CONTABILIZACION, LA CUAL SE CORRIGIÓ MEDIANTE NOTA
EN EL BALANCE DE COMPROBACION.
DE CONTABILIDAD N°24 DEL 30/04/2022.
A LA FECHA SE HIZO LA EJECUCIÓN DE GASTO DE PAGOS DE VUELOS
EXISTE UN GASTO DE VUELO DE S/ 646,900.00 SOLES, PAGO DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE VUELOS POR EVACUACION DE PACIENTES, SE RECOMIENDA QUE LOS PAGOS DE LOS
COMPRA DE COMBUSTIBLE S/ 55,008,00 SOLES, COMPRA VUELOS ACTUALES DE LOS PACIENTES DE
EN CONCLUSION SOLO SE HIZO PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DE LUBRICANTES 9,900.00 SOLES QUE HACE UN GASTO DE 711,808,00 SOLES, REFERENCIA EN ESTADO DE EMERGFENCIA SE
DEUDAS DEL AÑO 2021 LOS VUELOS PENDIENTES DE PAGOS.
DEBE IR CANCELANDO PARA NO TENER DEUDA
SE OBSERVA QUE SOLO SE ESTA CANCELANDO PURO RECONOCIMIENTO DE DEL AÑO 2023
DEUDA Y NO SE ESTA PAGANDO DEUDA ACTUAL DE LAS REFERENCIAS DE
LOS PACIENTES EN ESTADO DE EMERGENCIA
SE OBSERVA QUE SE HIZO TRANSFERENCIA DE SIS AL ACLAS ORELLANA DE ENERO NO SE ESTA EJECUTANDO LA TRANSFERENCIA SIS DE FORMA SE RECOMIENDA QUE NO SOLO EL CLAS
POR LA SUMA DE S/ 12,000,00 SOLES, SIS ENERO Y FEBRERO, AL 02 DE JUNIO 2023, CONTINUA NO EXISTE UNA PROGRAMACION PARA ENTREGAR LOS ORELANA Y EL CLAS JUANCITO SON LOS
NO ESTA RENDIDO LA TRANSFERENCIA SIS PRESUPUESTOS SIS UNICOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE
NECESITAN PRESUPUESTO SIS, TAMBIEN LOS
SE OBSERVA QUE SE HIZO TRANSFERENCIA DEL SIS AL ACLAS JUANCITO, NO SE ESTA EJECUTANDO LA TRANSFERENCIA SIS DE FORMA
DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
ENERO POR EL MONTO S/ 16,000,00 SIS ENERO Y FEBERO SOLES, AL 02 DE CONTINUA NO EXISTE UNA PROGRAMACION PARA ENTREGAR LOS
JUNIO 2023 NO ESTA RENDIDO LA TRANSFERENCIA SIS. PRESUPUESTOS SIS
SE OBSERVA QUE NO EXISTE UNA COORDINACION CLAS QUIEN NOS BRINDE
SE RECOMIENDA QUE EL ACTUAL DIRECTOR DE
INFORMACION DE UN ESTADO SITUACIONAL ACTUAL EN LA UNIDAD
LA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD UCAYALI
EJECUTORA DE UCAYALI CONTAMANA
NO EXISTE UN PERSONAL ADMINISITRATIVO QUE NOS BRINDE CONTAMANA DEBE DESIGNAR A UN PERSONAL
A LA FECHA DE LA INTERVENCIÓN SE ENCOTRÓ QUE AUN LOS SUELDOS DEL
INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CLAS PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA HACERSE
PERSONAL CLAS NO HABIAN GIRADO, SE HIZO LAS COORDINACIONES PARA
CARGO DE ESTA COORDINACION EN SU
QUE SE ORDENE EL GIRADO DE PAGO DEL PERSONAL CLAS LO MAS
JURISCICIÒN
PRONTO AL CUAL SE HIZO EN PRESENCIA DE LA COMISIÓN DE SUPERVICION.
EXISTE DEUDA DE VIATICOS DESDE EL AÑO 2017, AL CUAL SE INFORMA QUE
EL ANTERIOR JEFE DE ECONOMIA C.P.C. JUAN CARLOS FLORES PEZO,
SE RECOMIENDA COMENZAR CON LAS
MUCHOS AÑOS EN EL CARGO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE SE HIZO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN
NOTIFICACIONES AL PERSONAL QUE ADEUDA A
ECONOMIA, NO HIZO EL SEGUIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE LOS ECONOMIA PARA COMENZAR A RECUPERAR LOS FONDOS POR
LA INSTITUCIÓN EN CASO NO RINDA ARMAR EL
FONDOS DE VIATICOS. VIATICOS A LA FECHA NO RENDIDO. SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL
EXPEDIENTE PARA ENVIAR A LA OFICINA DE
NO CUENTAN CON DIRECTIVA INTERNA DE ECONOMIA SE ESTA ASIGNANDO NUEVO JEFE DE ECONOMIA LA MANERA DE TRABAJO EN GERESA -
SECRETARIA TECNICA PARA SU RESPECTIVO
VIATICOS Y ASIGNACIONES SIN CONTAR CON UNA DIRECTIVA ACTUALIZADA. LORETO PARA LA RECUPERACION DE LOS FONDOS, SE HIZO LA
PROCESO ADMINISTRATIVO.
SE EVIDENCIA QUE EL HOSPITAL CONTAMANA RECIBE LA SUMA DE S/ 4,000,00ENTREGA DE MODELOS DE LAS DOCUMENTACION QUE SE MANEJA
SE RECOMIENDA ACTUALIZAR LA DIRECTIVA
SOLES MENSUALES. QUE ES PARTE DE SUS INGRESOS PROPIOS MENSUAL EN GERESA LORETO.
INTERNA DE ECONOMIA.
QUE ELLOS DEPOSITAN A LA CUENTA, A LA FECHA HAN ASIGNADO ENERO, SE SOLICITA DE SUMA URGENTE QUE LA DIRECTIVA INTERNA DE
SE RECOMIENDA QUE EL PRESUPUESTO TIENE
MARZO, ABRIL, EN EL MES DE MAYO 2023 SE HA GIRADO AL HOSPITAL ECONOMIA DEBE ESTAR ACTUALIZADO DE FORMA ANUAL.
QUE SER DE FORMA MENSUAL DE ACUERDO A
CONTAMANA S/ 3,500.00 SOLES. LA SUMA DE S/ 4,000,00 SOLES, EL HOSPITAL
SE CONCLUYE QUE EL HOSPITAL DE CONTAMANA Y LA IPRESS 08
SUS INGRESOS Y DEPOSITOS QUE EL
CONTAMANA HIZO UN INGRESO MENSUAL EN ENERO S/ 3,316.00 SOLES, DE MAYO PERCIBE PRESUPUESTO POR QUE GENERAN INGRESOS
HOSPOITAL CONTAMANA Y LA IPRESS 08 DE
FEBRERO S/ 3,882.00 SOLES, MARZO S/ 6,822,00 SOLES, ABRIL S/ 3,099,00
PROPIOS EN SUS RESPECTIVOS ESTABLECIMIENTO Y QUE SON
MAYO RECAUDEN.
SOLES, MAYO 3,178,00 QUE HACE UN TOTAL DE S/ 20,297,00 SOLES DE DEPOSITADO A LA CUENTA DE LA UNIDAD EJECUTORA UCAYALI
SE RECOMIENDA QUE LA OFICINA DE LOGISTICA
INGRESO. CONTAMANA.
DEBE HACER LA NOTA DE DESCRIPCION EN LA
LA IPRESS 08 DE MAYO , PERCIBE POR LA UNIDAD EJECUTORA S/ 1,000.00 SE HIZO LLEGAR FALTA DE GRAVE QUE COMETE EL PERSONAL DE
FASE DE COMPROMISO.
SOLES MENSUAL, SE OBSERVA QUE SE ENTREGO ENERO, MARZO, ABRIL Y LOGISTICA AL NO HACER LA NOTA DE DESCRIPCIÓN EN LA FASE
SE RECOMIENDA A LA TESORERA ACTUAL QUE
MAYO 2023, HIZO UN INGRESO MENSUAL ENERO S/ 40,00 SOLES, FEBRERO COMPROMISO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIAF.
EJECUTE UN INFORME DEL ESTADO
1,920.00 SOLES, MARZO S/ 1,695.00 SOLES, ABRIL S/ 1,250.00, MAYO S/ 670,00
LA JEFA NO TIENE CONOCIMIENTO QUE PENDIENTES EXISTEN, CON
SITUACIONAL DE TESORERIA.
SOLES. QUE DOCUMNETOS CUENTAN PARA SEGUIR CON EL TRABAJO.
SE RECOMIENDA QUE ECONOMIA Y LOGISTICA
SE CONCLUYE QUE EL JEFE DE ECONOMIA MANTENDRA UNA
TRABAJEN EN FORMA CONJUNTA A FIN DE
SE OBSERVA EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF, QUE EN LA FASE DE REUNION CON EL PERSONAL DE LOGISTICA Y SE DE
REALIZAR CORRECTAMENTE EL REGISTRO DE
COMPROMISO SE EVIDENCIA VARIOS REGISTROS QUE NO CUENTAN CON LA CONOCIMIENTO QUE HAY QUE SUBSANAR ESOS ERRORES QUE
LOS EXPEDIENTES SIAF, TANTO EN EL
NOTA DE DESCRIPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO. TRABAJO QUE LO HACE VIENEN COMETIENDO EN NO ESCRIBIR EN LA NOTA DESCRIPTIVA
COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRADO DE LA
EN ESTA OPORTUNIDAD EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA. DEL COMPROMISO
NOTA DE DESCRIPCION.
LA ANTERIOR JEFA DE TESORERIA NO DEJO HACIENDO ENTREGA DE CARGO
EN FORMA DOCUMENTADA A LA ACTUAL JEFA DE TESORERIA,
 ACTIVIDAD
SUPERVICION AL AREA DE REFERENCIAS UE.
CONTAMANA: REALIZACION DE EXPEDIENTES DE
TRASLADOS DE PACIENTES EN ESTADO DE
EMEREGENCIA Y SU CUSTODIA. VERIFICACION GASTO
DE PRESUPUESTO SIS CAPITA Y NO TARIFADOS.
SUPERVISION AL HOSPITAL II-1 CONTAMANA :
CORRECTO LLENADO DE LOS FUAS,
SUPERVISION IPRESS 8 DE MAYO : AREA DE
ASEGURAMIENTO
Finalmente debo indicar a su despacho que los temas evaluados por las diversas
áreas, serán informados a la Alta Dirección en un informe técnico especial, ya que
contienen observaciones y compromisos asumidos para ser implementados en un
periodo de 02 meses.
Sin otro en particular es todo cuanto puedo informar a usted.
Atentamente,
Cc.
archivo
OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
Unidad de Seguros se encuentra sin responsable del área, de
Se le recomienda a la UE designar responsables para REFCONT WEB,
igual forma no cuentan con responsable de telemedicina y Web
Telemedicina, y designar responsables para el seguimiento de expedientes:
Refcont, lo cual se retrasan los procesos para ingresar la
aéreos, fluviales y por sepelio.
información y a su vez poder cumplir con los indicadores.
Al designar personal encargado se debe reforzar y/o
No cuentan con responsable de Casa Materna para asegurar el capacitar en los diferentes procesos requeridos
Designar responsable de Casa Materna para asegurar el financiamiento de la
financiamiento por alimentación de los gestantes y sus para el cumplimientio del Convenio SIS, FISSAL Y
GOREL 2022-2024. misma en beneficio de las gestantes de Contamana y anexos.
acompañantes.
No se realiza el análisis situacional de las referencias, ni
Designar funciones al equipo tecnico respecto al monitoreo de la informacion y
seguimiento de los expedientes con el calendario de aprobación
co respecto al calendadio de aprobacion de UDR.
de UDR.
Se dejaron en total 144 expedientes para reconocimiento de
deuda de los años 2018, 2019, 2020, 2021,2022 las cuales 80
expedientes fueron reconstruidos y verificados la aprobación del Se sugiere una reunión con UDR para el asesoramiento de una nueva
expediente en el calendario de UDR; que suman un monto de S/ inyección de presupuesto para afrontar las consecuencias de anteriores
696,400 nuevos soles, quedando 64 expedientes aprobados gestiones.
por UDR pendientes de pago con un monto de S/ 584,613
nuevos soles.
Con respecto al año 2023 de Enero-Mayo, con lo que respecta
a emergencias aéreas con un total de 71 expedientes (s/
Se sugiere hacer seguimiento a los procesos de aprobación por calendario de
684,680 nuevos soles) de las cuales 19 solo fueron aprobados
UDR, tanto de los expedientes fluviales y aéreos de este año 2023 para
por UDR (S/207,760 nuevos soles) quedando 52 expedientes
asegurar el presupuesto del próximo año.
pendiente aprobación (S/ 476,920 nuevos soles). Quedando
este año 2023 pendiente de pago Los recursos transferidos para los fines según
precisa la RESOLUCION JEFATURAL 209-
En los expedientes de emergencias fluviales se tiene un total de 2022/SIS, no podran ser destinados, bajo
67 de Enero-Mayo (4,444 gls. de combustible) que representa responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
un monto de S/53,595 nuevos soles, de las cuales solo 8 autorizados.
expediente fueron aprobados por UDR (S/7,772.50) quedando Se sugiere no desabastecer de combustible a las Ipress, para asegurar que
por aprobar 58 expedientes (S/ 45,827). Cabe recalcar que exista una asistencia efectiva de los traslados de pacienbtes en estado de
estos expedientes tanto fluviales y aéreos no tienen un emergencia..
seguimiento adecuado, para acelerar el proceso de aprobación.
Queda en proceso la adquisición de 3,500 galones para cubrir
las emergencias de lo que queda del año 2023.
Con respecto a la compra de Medicamentos, se tiene un gasto
de S/ 209,000 nuevos soles (medicamento, Insumos y Equipos
Se sugiere regularizar las compras de insumos, medicamentos y equipos
técnicos) faltando formalizar las compras y la adquisición de los
médicos; e inventariar los adquiridos por el SIS.
equipos médicos (Informes técnicos por la necesidad del
equipo, actas de entrega y acta de recepción).
Se encontró 55 expedientes para reembolso de Sepelio (S/
55,000 nuevos soles) de las cuales 14 expedientes fueron Continuar con el registro oportuno con respecto a
aprobados y reembolsados para su retiro del banco de la expedientes de sepelio, quedando en compromiso Designar un nresponsable para el seguimiento de estos procesos.
nación. También recalcar la falta de seguimiento para acelerar hacer el debido seguimiento de los mismos .
los procesos de aprobación de dichos expedientes.
También se encontró FUAS para entregar de 18 Ipress,
repetidamente se les ha indicado el recojo de los FUAS sin Se concluye que se debe informar a los Gerentes Se sugiere buscar una solución factible para que las 18 Ipress que aun faltan
respuesta alguna, no tienen responsable para el seguimiento de bajo responsabilidad el recojo de los formatos entregar FUAS sean abastecidos inmediatamente.
la entrega de los formatos.
El aplicativo web Refcont reporta la falta de ingresos de los
Designar un responsable para aegurar el cumplimineto de los indicadores
pacientes, informando el no cumplimiento de los indicadores
para asegurar presupuesto
Refcont.
Ambiente de la URCYS- Contamana cuentan con ambiente
Se sugiere implemetar ambientes adecuados para el trabajo optimo del
inadecuado para el trabajador y la atención del asegurado
personal.
(infraestructura, equipos y módulos).
Se encontró en el área de seguros, cuentan con responsable del
aplicativo web REFCONT, asegurando el ingreso de los
Se asigna poco presupuesto para el hospital debido Hospital II-1 Contamana se requiere continuar con el ingreso al aplicativo
pacientes al aplicativo, asegurando el cumplimiento de los
a que se asigna a la mayoria de la Ipress Refcont para mostrar cambios favorables de los indicadores.
indicadores, lo que genera peligro de cumplimiento ya que el
primer nivel de atención.
En la Ipress I-3 8 de Mayo, en la Unidad de Seguros necesita
No registran los partos desde el mes de febrero (25 FUAS) por acondicionamiento con el fin de mejorar el ambiente laboral del trabajador
motivos de inconvenientes con el sistema. garantizando una buena atención a los pacientes y andamios o anaqueles
para a la custodia de los FUAS entre otros formatos del SIS.
Se concluye que se debe adecuar e implemetar, y
mejorar las unidades de Seguros de las Ipress con
Se encontró 2200 FUAS (de la Ipress y de los puestos) por
miras a dar una mejor atencion a los asegurados
digitar; 2150 del mes de Mayo y 50 del mes de abril.
SIS según RJ 209-2022/SIS Se hizo el compromiso de digitar los 2200 FUAS encontrados en la Ipress 8
Ambiente de digitación no cuenta con andamios para guardar de Mayo a mas tardar en 2 semanas
los FUAS, inadecuada ventilación que puede perjudicar el
funcionamiento de las computadoras y demás equipos.