ENE-2022 2023 2024 DIC-2032

ACTUAL FUTURO

Obj. Globales de la Empresa - Anual OBJETIVOS

MISION: Razón de ser Utilidades: 12 millones de $ • 50% Participación en el
% Mercado: 50% del Mercado Mercado, respecto al 2022
Ahorros %: 50$ respecto al presupuesto • Incremento de 150% utilidad
respecto al 2027
Objetivos Departamentales • Clima organizacional: 90%
FODA – Análisis Interno / Análisis Externo VISION: Que quiero llegar
O: Apertura del Mercado en Europa. Tratado de Libre comercio con España Empresa de productos de
A: Guerra de Rusia con Ucrania. Escases de insumos críticos belleza reconocida por su
F: Alta identificación del personal con la empresa. Convenios de largo plazo con proveedores de insumos críticos calidad y sensibilidad al medio
D: Poca tecnología utilizada en la producción. Uso intensivo de mano de obra. ambiente

Estrategias
* Ampliar la cobertura de ventas y abrir sucursales o punto de venta en España y alrededores. Gerencia
General

Gerencia Gerencia Gerencia de Gerencia de

Gerencia Logísticas
Comercialización Producción Recursos Humanos Adm. y Finanzas
Objetivos anuales: Objetivos anuales: Objetivos anuales Objetivos Objetivos
• Ingresos por Ventas: $150 millones • Producir: 300 mil unidades * Negociación con los • Reglas laborales para expatriar personal al España
• Ventas en unidades: 200 mil unidades • Productividad: 80% insumos principales, baje • Contratar personal en España ($)
• 100 en la ciudad de Lima • Eficiencia: 90% 2% el precio de cada insumo • Planilla de personal en España ($)
• 100 en provincias • Calidad: 95% (5% errores) crítico.
* Distribución oportuna de
PT a nivel nacional. 95% de
los traslados llegan a
tiempo.