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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL

EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO: COPEINCA S.A.C


INTEGRANTES:

Berroa Agreda Jonathan


Castillo Silva Keyty
Díaz Gámez Verónica
Gómez Acero Erick
Gutiérrez Castillo Claudia
Luna Aponte Williams
Soto Lozano Anthony
Torres Pardo Mishel

DOCENTE:
Ing. Percy Jhon Ruiz Gómez

AÑO:
2019 - II
INTRODUCCIÓN

El presente informe dará a conocer


criterios generales, la situación de la
empresa, políticas y directrices, ,
sistemas de calidad, programas de
calidad, informes de calidad y checlist,
gracias a la información brindada por
un ingeniero de la empresa COPEINCA.
De la misma manera este informe
puede dar conocimiento sobre la
empresa en lo que corresponde a
calidad.
A)RUBRO:
Corporación Pesquera Inca S.AC (Copeinca) una organización
multinacional ubicada en el rubro pesquero, que se dedica a
producir, procesar y proveer productos de consumo humano
Indirecto (Harina y Aceite de Pescado) y productos de consumo
Diagnóstico de la situación actual

humano Directo (Pescado fresco) para diversos países.


Plantas:
Descripción de la empresa Copeinca posee a lo largo del litoral de la costa del Peru 10 plantas
industriales ubicadas estratégicamente (Bayovar, Chicama Norte,
de la empresa

Chicama Sur, Chimbote Norte, Chimbote Sur, Chancay, Tambo Mora,


Pisco, Planchada y Ilo) para la producción de harina y aceite de
pescado

Flota Pesquera:
Copeinca opera con 47 naves, de las cuales 21 están equipadas con
capacidad de frío, o refrigeración RSW, la cual potencia la habilidad
para proveer pesca frente a las plantas, y por lo tanto incrementa la
calidad. La capacidad total de bodega es de 19,600 TM sin frio.
Las embarcaciones pesqueras cuentan con los más avanzados
equipos tecnológicos para la búsqueda y rastreo de la especie
objetivo (anchoveta, caballa, jurel.), así como para mantener un
continuo contacto con la base en tierra.
b) Objeto de negocio c)Breve Reseña Histórica: d)Principales Productos e)Insumos
/ Servicios

COPEINCA, tiene 1994.- Copeinca, fue fundada Corporación Pesquera Inca, Copeinca tiene
como objeto de en julio de 1994. Ese año se Copeinca, se encarga de la como producto la
negocio el adquirió la primera planta producción y exportación de harina y aceite de
procesamiento y para la producción de harina y harina y aceite de pescado y pescado y cuyo
comercialización aceite de pescado, ubicada en además de la venta de pescado insumo principal
de harina y aceite la bahía de Bayovar, fresco mediante la pesca de es la especie la
de pescado y la departamento de Piura. CHD. anchoveta y para
venta de pescado Desde el inicio de sus el consumo
fresco, para el actividades hasta el 2006 humano es el
mercado nacional Copeinca se consolido como Jurel y la Caballa.
e internacional. una de las 6 primeras Harina de Pescado
pesqueras a nivel nacional,
Anchoveta.- Su hábitat se
debido a sus constantes
extiende a lo largo de las
adquisiciones menores a lo Aceite de Pescado: costas de Perú y Chile
largo del litoral.
hasta aproximadamente
Consumo Humano unas 100 millas mar
Directo: adentro, en aguas a
temperaturas entre 15 y
21°C .
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

DIRECTORIO

JEFE DE AUDITORÍA Y GESTIÓN DE


RIESGOS
RENZO ZEA

GERENTE GENERAL
JOSÉ TIRADO

GERENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS
FRANCESCA CARNESELLA

GERENTE DE FLOTA GERENTE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE CONTRALORÍA GERENTE DE LOGISTICA GERENTE DE GESTION GERENTE DE
GERENTE COMERCIAL GERENTE LEGAL
EDUARDO JAUREGUI SUNI VIDAL ISAAC FINGER SERGIO BRAVO HUMANA FINANZAS
CLAUDIA LOPEZ FRANCISCO PANIAGUA
JAVIER CALDERÓN ANGEL CHIRI

SUPERINTENDENTE DE SUPERINTENDENTE DE JEFE DE PLANEAMIENTO Y JEFE CORPORATIVO DE


JEFE DE ALMACENES SUPERINTENDENTE JEFE DE FINANZAS
OPERACIONES FLOTA MANTTO. DE PLANTA CONTROL DE GESTION CALIDAD E INVESTIGACIÓN CORPORATIVO DE
EDMUNDO FUDINAGA ARISTOTELES GAITAN
JOSÉ RAVINE VACANTE GIOVANNA REJAS OLENKA ESPINOZA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
FREDDY SANDOVAL €

SUPERINTENDENTE DE JEFE DE GESTION DE


JEFE DE COMPRAS CONTADOR GENEAL
MANTTO. DE FLOTA PROYECTOS SUPERINTENDENTE DE
SUPERINTENDENTE DE ALFREDO SALSAVILCA MARTIN RUIZ
PAUL QUESADA SERGIO ELERA GH
PLANTA
FRANCO FERNANDEZ
BAYOVAR-MANUEL
VASQUEZ
CHICAMA-RICHARD LECHERRE
SUPERINTENDENTE DE CHIMBOTE-MANUEL TORRES
CHANCAY-LUIS OSTOLAZA JEFE DE IMPUESTO JEFE DE COMERCIO JEFE DE DESARROLLO JEFE DE REALCIONES
PLANIFICACIÓN Y ILO – ALEJANDRO VILLANUEVA EXTERIOR HUMANO CON INVERSIONISTAS
LILIANA LOPEZ
ABASTECIMIENTO DE € GINETH MENDOZA MONICA ALARCO MARIA ELENA OLMOS
MATERIA PRIMA
ARTURO ARANDA

JEFE DE
GERENTE CORPORATIVO ADMINISTRACION DE
DE TI SSGG
EUGENIO KOLLMAN ESTHER PEÑA
SITUACIÓN DE LA EMPRESA

Descripción de proceso productivo

Descarga Y Recepción De Almacenamiento De La


Cocinado Prensado
Materia Prima Materia Prima En Pozas

La presente etapa tiene su El alcance abarca desde


Esta etapa abarca desde El alcance abarca
alcance desde el muelle hasta los transportadores
los toboganes de
las 03 tolvas de pesaje helicoidales de desde el pre-strainer
distribución hasta el
comprendiendo: sistemas de alimentación de cocina hasta el transportador
tolvín pulmón de
bombeos, desaguadores hasta la salida de las helicoidal colector de
distribución a los
rotativos, transportador de mismas y comprende los
cocinadores, comprende: keke de prensa y
malla y tolva de pesaje. siguientes equipos:
los toboganes de comprende los
El objetivo es transportar el transportadores
distribución, pozas, siguientes equipos:
pescado desde la bodega de la helicoidales
transportador helicoidal
embarcación hasta las tolvas alimentadores a pre-strainers, prensas,
colector de pozas,
de pesaje en planta, mediante cocinadores, transportadores
elevador de paletas,
sistemas absorbentes de cocinadores, chute de helicoidales colectores
tolvín de cocina.
bombas centrífugas. entrega a pre-strainers.
de keke.
Proceso donde ocurre la deshidratación y homogenización de la torta mix.
Abarca desde el transportador helicoidal alimentador al secador FD N° 1 y Nº 2 hasta el
Pre-Secado transportador colector de los secadores y, comprende los siguientes equipos: transportador
helicoidal alimentador al secador FD N° 1, secador FD Nº 2, transportador helicoidal colector de
los secadores

Proceso que abarca desde el transportador helicoidal alimentador al Secador FD N° 4


hasta el transportador helicoidal colector de salida.
Comprende los siguientes equipos: transportador helicoidal alimentador al secador N°
Secado Final 4, cámara de combustión, cámara de secado N° 4, transportador helicoidal de salida
del secador

Esta etapa abarca desde el transportador alimentador a molinos hasta los molinos
secos. El scrap es transportado a cuatro molinos de tipo martillos móviles y tiene
interiormente una malla con perforación de 1/4” de diámetro, el cual permite
Molienda Seca obtener una granulometría adecuada. La harina sale del molino a través del chute de
descarga, llegando a un tubo para ser aspirado por el ventilador hacia el
transportador neumático.

Abarca desde los ventiladores neumáticos hasta el transportador helicoidal


alimentador a purificadores y presenta los siguientes equipos: ventiladores de harina,
Transporte Neumático ductos de transporte y enfriamiento, ciclones, transportador helicoidal colector de
ciclones, transportador helicoidal alimentador a purificadores.

Esta etapa abarca y comprende transportador alimentador a purificador, el purificador y


Separación de Impurezas transportador helicoidal colector de purificador.
(Purificado) La harina ingresa al purificador por medio de un transportador helicoidal donde son separados
los contaminantes físicos (materiales extraños, como metales, cabos, plásticos, etc.).
Almacenamiento de
Ensaque Almacenamiento De aceite producción
Producto Terminado

Abarca desde el tolvín de La harina envasada es transportada El aceite obtenido en


harina hasta el transportador mediante camiones, hasta el almacén de la etapa de
de tablillas y comprende los productos terminados, donde se forman centrifugación es
siguientes equipos: Tolvín de rumas de 1000 sacos (50 Tm) sobre enviado al tanque
terreno tratado sanitariamente (el terreno principal, para su
harina, transportador helicoidal es flameado y con la manta base de
alimentador a mezclador, plástico se separa los sacos del contacto
almacenamiento.
sistema de dosificación de con el suelo), permaneciendo hasta la
antioxidante, transportador fecha de embarque.
helicoidal mezclador de harina.

Tratamiento De
Despacho De Evaporación
Licores
producto terminado

HARINA: Abarca desde el ingreso de los


El alcance constituye desde el Ésta abarca desde el tanque de
camiones de trasporte, destare de
manifold de licor de prensas almacenamiento de agua de cola
camiones, carguio de la harina por personal
hasta la descarga de licor de hasta el punto de adición de
del operador logístico, pesaje final de la
centrífugas (agua de cola) a concentrado, comprendiendo los
harina cargada y la protección de la harina
planta evaporadora, siguientes equipos: Tanque de
mediante el encarpado.
transportador helicoidal almacenamiento de agua de cola,
ACEITE: Abarca desde el ingreso de las
colector de sólidos y salida de bomba de agua de cola, plantas
cisternas de trasporte, destare de las
aceite a los tanques de evaporadoras, bombas de
cisternas, trasvase del aceite del tanque a
almacenamiento. concentrado, tendido de tubería para
las cisternas mediante un sistema de
adición en línea.
bombeo y pesaje final.
ANÁLISIS DE FODA
FORTALEZ AS (F) DEBILIDADES (D)

Factores F1. Mayor F2. Pers onal F3. F4. D1. D2. Baja D3. Equipos D4.Deficiente D5. SIG
Flota con m ayor Pertenecer a Dis ponibilidad Dificultad participación en no dis tribución de los en Flota
Internos
extractiva a experiencia en una de recurs os de trabajo la pes ca para es tandarizado puntos de no
Factores nivel el s ector organización para por el us o Cons um o s debido a la recepción de la im plem ent
nacional con pes quero pes quero de im plem entar de 02 Hum ano directo fus ión de m ateria prim a ado.
Externos
RSW. clas e SIG s is tem as (CHD) em pres as (Plantas ) en la
m undial ERP SAP Zona Sur

OPORTUNIDADES (O) Emplear fortalezas para aprovechar Oportunidades Emplear Oportunidades para anular las Debilidades

O1. Mejor percepción de -Es tablecer e im plem entar un Sis tem a Integrado de Ges tión de -Es tablecer e im plem entar un Sis tem a Integrado de Ges tión (Calidad, Medio
organizaciones externas calidad, m edio am biente y s e guridad y s alud ocupacional (F4 - Am biente y Seguridad y Salud en el Trabajo), que genere valor a la nueva
O2. Apertura de nuevos O2, O3) organización, m ejore la s atis facción de nuestros clientes internos y externos , nues tro
m ercados y neces idad -Generar alianzas es tratégicas con nues tros proveedores afín des em peño am biental y de s eguridad y s alud en el trabajo. (D5, D3 – O1, O2, O3).
creciente en el aum ento de as egurar productos de calidad.(F1, F3 -O3).
-Es tablecer e im plem entar procedim ientos que incluyan m edidas de alto im pact o y
de naves . -Mejora continua en las es trategias de im plem entación
bajo cos to, para m ejorar nues tra participación extractiva y nues tra des ventaja
O3. Mayor dis ponibilidad tecnológica orientadas a una eficiencia extractiva (F1, F2 – O2,
operacional. (D2, D4 – O1, O2, O3).
de tecnologías para O3)
m ejorar nues tra eficiencia -Mejorar el proces o de em poderam iento y s elección por
operativa. com petencias del pers onal en flota (F2-O1, O3)

AMENAZAS (A) Aprovechar Fortalezas para eliminar amenazas Eliminar Debilidades evitando Amenazas

A1.Volatibilidad en los -Es tablecer e im plem entar procedim ientos para tom ar -Generar una adecuada dis tribución de los puntos de recepción de la m ateria prim a
precios de los conocim iento oportuno del im pacto s obre la variabilidad del reduciendo las cons ecuencias de l a variabilidad de la biom as a o del recurs o objetivo.
com bus tibles . recurs o y aplicar la tom a planes de contingencia en el m anejo (D4-A2).
de la flota. (F1, F3 – A2). -Aum entar el alcance y la divers ificación de nues tras capturas objetivos m inimizando
A2. Variabilidad de -Es tablecer una m ayor alianza es tratégica con autoridades el im pacto en tem poradas bajas . (D2-A2)
biomasa o recurso gubernam entales a fin de garantizar el cum plim iento de la
- Es tablecer un proces o de es tandarización (unificación del s istema S AP, m étodos de
afectado por las norm ativa legal relacionada a la participación de la pes ca
trabajo, equipos , entre otros ) a fin de m ejorar el control de proveedores que as eguren
artes anal. (F3 – A3).
condiciones del adquis iciones de s uministros, m ateria prim a (pesca de terceros ) o com bus tible con la
-Es tablecer e im plem entar procedim ientos , para m ejorar la
medio. m ayor rentabilidad para la organización. (D1, D3 – A1, A3)
eficiencia en el us o del com bus tible y aplicar cam bios en el
control del m is m o. (F1, F2 – A1).
A3. Bajo control
-Es tablecer alianzas es tratégicas con los proveedores de
regulatorio del
hidrocarburos que perm ita m antener precios s in variación,
gobierno para la durante un periodo es tablecido. (F1, F3 – A1).
pesca artesanal
Mejorar el desempeño de calidad,
medio ambiente y seguridad y
Disminuir los riesgos
salud en el trabajo del proceso de relacionados a la calidad del
Operación de Pesca de COPEINCA- producto, los de tipo ambiental
FLOTA, mediante la y los de seguridad y salud en el
implementación de un sistema de trabajo del proceso de
gestión integrado basado en las Operación de Pesca de
normas ISO 9001:2008, ISO COPEINCA-FLOTA.
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

OBJEWTIVOS
ESTRATEGICO
S

Mejorar la satisfacción de los


Mejorar el cumplimiento de los
colaboradores y su
requisitos de calidad, medio
involucramiento y
ambiente y seguridad y salud en
participación en la gestión
el trabajo del proceso de
general, mediante la
Operación de Pesa de COPEINCA-
implementación de actividades
FLOTA, con respecto a los
de formación, capacitación
expresados en las normas ISO
continua y programas de
9001:2005, ISO 14001:2004 y
sensibilización y toma de
OHSAS 18001:2007.
conciencia.
Políticas y directrices

Misión Visión Política de la calidad

“Ofrecer productos de En COPEINCA-Flota, tienen el


calidad diferenciada “Ser una empresa líder compromiso de brindar a sus
con eficiencia, mundial e innovadora en clientes servicios de suministro
responsabilidad y la extracción y de pescado para la fabricación
excelencia, procesamiento de harina y aceite, que
protegiendo el sostenible de recursos satisfaga sus necesidades y
ambiente, Hidrobiológicos al 2020” expectativas, siendo su trabajo
promoviendo el sustentado por un Sistema de
desarrollo de nuestros Gestión que permita la mejora
colaboradores, continua, la participación de
clientes y de la colaboradores competentes, la
sociedad” interrelación con proveedores
seleccionados y calificados
OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD

Recursos Frecuencia
N° Com prom iso Objetivo Meta Estrategia Acciones Responsable Plazos Indicadores
($) de m ejora
Reducir los Disminuir en 10% el
Elaborar auditorías
productos no producto no conforme
Programa de internas a plazos
conforme para los (pescado destrozado, % de
Reducción de los auditorías determinados para evaluar Supervisor de Julio del
1 diferentes puntos de descompuesto) de la 0 producto no Semestral
productos no conformes. Programa de el avance del desarrollo, calidad 2019
acopio (muelle, pesca entregada en los conforme
inspecciones implementación y
chatas) de las puertos durante el primer
mantenimiento del SGC.
plantas pesqueras. semestre del 2016
Cumplir con los Repotenciar los sistemas
estándares de de frio (RSW) de la flota Implementación de Investigar la causas de las
Cumplimos con los calidad según la para la entrega del nuevos proyectos no conformidades en
Supervisor de Julio del
2 estándares de calidad norma y adoptándola pescado con los Investigación en relación a equipos del 0 TBVN por EP Semestral
Frio 2019
según norma a nuestros procesos estándares de calidad maquinarias del sistema RSW
para la extracción de exigido por los clientes sistema de frio
pescado. para el 2016.
Aumentar la Reducir en 5% las
responsabilidad en multas y/o decomisos
los procesos y en el por pesca juvenil e % de
Brindamos servicio medio ambiente, incidental (acompañante) Programa de Campañas de decomisos
Julio del
3 diferenciado en nuestro mostrando un determinada por inspecciones sensibilización del personal Jefe de Flota 0 por pesca Semestral
2019
producto servicio diferenciado entidades regulatorias, operacionales abordo. juvenil e
en el suministro de durante la descarga de la incidental.
pescado a nuestros pesca en el 1er
clientes semestre del 2016.
Sistema de Calidad

El alcance del SGC de COPEINCA - FLOTA, Comprende


la totalidad de las actividades del macro proceso de
Operación de Pesca: Preparación de las embarcaciones
Alcance (proceso de Zarpe), extracción (procesos de búsqueda
y pesca) y abastecimiento de pescado (procesos de
arribo y descarga).

Se excluye del SGC la cláusula 7.3, Diseño y


desarrollo, de la Norma ISO 9001:2008, en razón de
que no se realizan diseños a los servicios, además en
Exclusiones el proceso de operación de pesca y en la prestación de
los servicios, se aplican métodos tradicionales de uso
generalizado amparados por requisitos legales.
COPEINCA–Flota implementará un
Sistema de Gestión de la Calidad que
satisfaga los requerimientos de las
normas ISO 9001:2008.
Previamente ha identificado sus
procesos, necesarios para el SGC y
su aplicación dentro de la
Requisitos generales organización teniendo en cuenta lo
siguiente:
La secuencia e interacción de sus
procesos que se desarrollan en los
Planificación

procedimientos generales a través


del criterio de la mejora continua.

Los requisitos respecto


a la calidad están
supeditados a lo que el
Identificación de los cliente nos requiera,
requisitos con respecto a la de acuerdo a las
exigencias de calidad y
calidad
normatividad sanitaria
Identificación de vigente.
elementos críticos del SGC
Se establecen
Identificación de los Peligros, metodologías para
evaluación de riesgos y identificar
determinación de controles continuamente los
peligros y la
evaluación de riesgos
Requisitos legales y otros adoptados así como implementar
por la organización las medidas de control
necesarias.
PROGRAMAS DE CALIDAD

Manual HACCP

ANTECEDENTES
En 1959, la NASA con el propósito de
proteger la integridad de sus astronautas
en las misiones espaciales, contrata a la
Compañía Pillsbury(Empresa procesadora de
alimentos y bebidas de EEUU), para diseñar y
producir alimentos que sean digeribles estando
en el espacio y en la medida de lo posible 100%
seguros, libre de contaminación biológica.
Metas
Objetivos
Relación
Antecedentes

Manual HACCP
DE CALIDAD
PROGRAMAS
En 1959, la NASA con el propósito de proteger la integridad de sus
astronautas en las misiones espaciales, contrata a la Compañía Pillsbury
(Empresa procesadora de alimentos y bebidas de EEUU), para diseñar y
producir alimentos que sean digeribles estando en el espacio y en la medida
de lo posible 100% seguros, libre de contaminación biológica.
El sistema HACCP fue presentado por primera vez al público en la

Antecedentes
Conferencia Nacional de Protección de Alimentos, en 1971. Hacia
Objetivos
Relación
1984, el HACCP ya se aplicaba a las regulaciones sobre Alimentos
Metas

Enlatados de Baja Acidez en Estados Unidos (FDA), y posteriormente


para otros rubros alimenticios como los marinos, agrícolas, etc. En 1993,
el CODEX ALIMENTARIUS, desarrolló los lineamientos para la aplicación
del Sistema HACCP, siendo respaldado por la FAO y la OMS. En 1995,
la FDA exige para la seguridad de los alimentos, la implementación de
un Sistema HACCP basado en los 7 principios adoptados por el Comité
del Codex Alimentarius, con carácter de obligatoria para las empresas
procesadoras de alimentos. Desde entonces el HACCP es aceptado
como sistema de referencia para la inocuidad en industria alimentaría
de todo el mundo.
Relación del sistema HACCP con
la norma GMP+B2
Los requisitos del HACCP en la norma GMP+ se basan, de
manera predominante, en los criterios del HACCP según
lo establece el Codex Alimentarius. En tanto, se han

Antecedentes
incluido algunos cambios y adiciones a los requisitos del
HACCP,
Desde elenaño
base a evidencias
el sector(tales como ISOpara
22000).
Objetivos

Relación
2000, de alimentos animales
ha tomado la iniciativa de incluir el sistema HACCP en el
Metas

esquema GMP+FSA. Desde la promulgación del


Reglamento de Higiene de la Alimentación para Animales
EC183/2005 del 1° de enero del 2006, la aplicación del
HACCP se ha vuelto obligatoria en Europa para todas las
empresas de alimentos para animales, excluyendo la
La CORPORACION PESQUERA INCA S. A. C. involucrado
producción agrícola primaria.
con la mejora de sus productos y las exigencias del
mercado Nacional e Internacional está implementando el
Sistema de Calidad GMP+B2 en sus plantas, dando un
paso adelante en la Gestión de Calidad de nuestro
producto.
Antecedentes
Objetivos
Relación
Metas

Implementar un Sistema Producir Aceite de pescado en


de Calidad preventivo y condiciones de seguridad y
eficiente que permita calidad cumpliendo con las
minimizar el riesgo de exigencias reglamentarias del
peligros físicos, mercado que nos permitan
químicos y biológicos satisfacer a nuestros clientes y
para la seguridad de ser líderes en el sector
nuestro producto. Pesquero.
La CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. como empresa procesadora de
alimentos, comprende que dentro de la perspectiva de los principios de la
calidad total y de un mercado internacional cada vez más competitivo, el
espacio ganado con un producto de buena calidad debe ser respaldado con
un Sistema de Aseguramiento de la Calidad fortalecido y bien estructurado,
en virtud de lo cual, se propone ejecutar su Plan HACCP, teniendo en cuenta

Antecedentes
las siguientes metas:

Objetivos
Relación
Metas
Desarrollar Garantizar Mejorar
Un sistema de inspección basado en los La inocuidad de los alimentos que La imagen del Perú como país
principios HACCP acorde con la realidad procesamos: Harina y Aceite de productor y exportador,
de la Planta, que sea transparente y Pescado, ya que es primordial interés introduciendo productos de buena
totalmente trazable que permita la para CORPORACION PESQUERA INCA calidad en el mercado
obtención de productos sanos, seguros y S.A.C. y lógicamente para las internacional, generando confianza
competitivos, acorde con las exigencias autoridades sanitarias, salvaguardar la para entrar y mantener los
del mercado. salud del consumidor final. mercados más exigentes.
Lista Maestra
Documentos
Términos
Alcance
Objetivo

calidad
Informes de
Lista Maestra

Antecedentes
Documentos
Términos
Alcance

Objetivo
Establecer la metodología para elaborar, revisar, aprobar,
difundir y controlar los documentos del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC) de la empresa COPEINCA
Lista Maestra

Antecedentes
Documentos
Términos

Alcance
Se encuentran comprendidos
todos los documentos que forman
parte del SGC de COPEINCA.
No Controlado
Controlado Copia de documento que no es Registro
Elaborador Todo documento Documento que
controlado en su distribución, de
Persona que generado e evidencia la
uso específico y temporal.
elabora un impreso que ejecución de
documento.
Aprobador
forma parte del actividades en
Persona con
SGC en algún proceso
autoridad y suficiente
COPEINCA
conocimiento del

Antecedentes
proceso involucrado.

Términos
Relación

Documento

Revisor
Persona con suficiente Usuario
Externo Persona que
conocimiento del Documento elaborado por una
Interno requiere el
proceso, capaz de entidad externa a COPEINCA
Documento elaborado documento para
determinar la utilidad y necesario para la ejecución de
en COPEINCA para un realizar sus
correcta elaboración de una actividad específica de la
proceso interno. actividades.
un documento. organización.
M a p a d e P r o c e s o s , P o l í t i c a
Es un esquema en el cual se identifican las entradas y las salidas de todos los procesos de
una Organización y la secuenciación que hay entre los mismos.

C a r a c t e r i z a c i ó n d e P r o c e s o
Herramienta de planificación que facilita la gestión y control de los procesos a través de la
identificación de sus elementos esenciales y establecimiento de las interrelaciones con otros
procesos.

P r o c e d i m i e n t o
Lista Maestra

Describen las actividades que debe realizar el usuario para llegar a un propósito y

Documentos
señalan los medios para registrar los resultados de estas actividades.

Objetivos
Relación
O t r o s d o c u m e n t o s
Información y su medio de soporte, puede ser papel, disco magnético,
óptico o electrónico, que pueden ser planes, programas, manuales,
directivas, entre otros.

I n s t r u c t i v o
Documentos que detalla la forma específica en que
se cumple una actividad del procedimiento.

F o r m a t o s
Documento donde se registra la información
necesaria para poder verificar la conformidad de
los servicios y evidenciar la ejecución de los
procesos y procedimientos.
Lista Maestra de documentos internos y externos
Es un listado que consolida información sobre todos los documentos oficiales de
COPEINCA S.A.C. (Principios de negocio, Normas, Manuales, Procedimientos,
Instructivos y Formatos).

Documentos
Objetivos
Relación
PERSONAL
Planifica, organiza y dirige los procesos operativos, administrativos y proyectos de inversión de
Gerente de Flota flota, con el fin de lograr los objetivos estratégicos de la empresa.

Superintendente de Distribuye óptimamente la flota pesquera a nivel nacional, con el fin de mejorar la participación
de pesca y abastecimiento de materia prima a las plantas productoras de harina y aceite de
Operaciones de Flota pescado.

Superintendente de Coordina, supervisa y reporta la ejecución del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo
de las embarcaciones pesqueras, pangas y remolcadores de servicio, con el fin de mantener la
Mantenimiento de Flota operatividad de los sistemas y equipos de la flota.

Dirigir y supervisar las operaciones de las embarcaciones de la flota que descarga en el puerto
Jefe de Flota asignado, con el fin de abastecer oportunamente de materia prima de calidad a las plantas
productoras de harina y aceite de pescado. Así como supervisar las labores de mantenimiento de
las embarcaciones asignadas.

Capitán de Pesca o Administrar las actividades y recursos de la embarcación asignada asegurando el óptimo
funcionamiento de los equipos y el bienestar de los tripulantes con el fin de maximizar los niveles
Patrón de Pesca de extracción de materia prima.
C
H
E
C
K
-
L
I
S
T
La empresa COPEINCA tiene una calificación global en la gestión de
calidad Alta, debido a que posee diversos numerales de norma, los
cuales son contexto de la organización de 91%, liderazgo 92%,
planificación 90%, apoyo 85%, operación 91%, evaluación del
desempeño 97% y mejora 95%, generando un total de resultado de
implementación de 92%, lo que indica que alta calificación global de
gestión de calidad.