Presentacion Administración de Riesgos 2014

METODOLOGA
ADMINISTRACIN DE RIESGOS
EJRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

NTCGP 1000:2009

Establecer controles sobre los riesgos
identificados y valorados que puedan
afectar la satisfaccin del cliente y el
logro de los objetivos de la entidad.
MARCO LEGAL
DECRETO 1599 DEL 20
DE MAYO DEL 2005

Conjunto de Elementos de Control que
al interrelacionarse, permiten a la
entidad evaluar los eventos negativos,
que puedan afectar o impedir el logro
de sus objetivos institucionales.
BENEFICIOS
Facilita el
logro de los
objetivos y el
cumplimiento
de la misin

Promueve
la gestin
preventiva

La gestin
del riesgo
crea y
protege el
valor

Es parte de
la toma de
decisiones

Facilita la
mejora
continua de la
organizacin

Establece
una base
confiable
para la
planificacin
y toma de
decisiones

Beneficios de la Gestin del Riesgo
MARCO DE REFERENCIA
DEFINICIN RIESGO
Posibilidad de que suceda algn evento que tendr un impacto
sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en
trminos de probabilidad y consecuencias.
1. Contexto Estratgico
2. Identificacin del Riesgo
3. Anlisis del Riesgo
3.1 Evaluacin del Riesgo
4. Valoracin del Riesgo
5. Tratamiento del Riesgo
C
o
m
u
n
i
c
a
c
i
n

y

c
o
n
s
u
l
t
a

M
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r
e
o

y

r
e
v
i
s
i
n

PROCESO ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Polticas de administracin del Riesgo
CONTEXTO ESTRATGICO

Contexto Interno Contexto Externo
Personal
Infraestructura
Tecnologa
Procesos
Sociales
Econmicos
Medioambientales
Polticos
Condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan
oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misin y objetivos de la
entidad
1. Contexto Estratgico
CONTEXTO ESTRATGICO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
CONTEXTO ESTRATGICO
EJRCITO NACIONAL

Cdigo: FO-JEM-DIPLA-145 Versin: 0 Fecha de Emisin: 2014-01-21 Pg. 1 de 1
UNIDAD O DEPENDENCIA: CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN:
PROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
FACTORES EXTERNOS CAUSAS FACTORES INTERNOS CAUSAS

EJRCITO NACIONAL
CONTEXTO ESTRATGICO

Cdigo: FO-JEM-DIPLA-145 Versin: 0 Fecha de Emisin: 2014-01-21 Pg. 1 de 1
UNIDAD O DEPENDENCIA: Jefatura Logstica CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN :Bogot. 2014-02-17
PROCESO: Adquisicin de Bienes y Servicios
OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir bienes y servicios que requiere la Fuerza mediante procesos giles, eficientes, acorde con los parmetros
legales, empleando buenas prcticas logsticas, que satisfagan las necesidades del cliente interno ( hombres, sistemas y operaciones )
permitiendo el sostenimiento, proyeccin y soporte oportuno de la Fuerza
CONTEXTO ESTRATGICO

FACTORES EXTERNOS CAUSAS FACTORES INTERNOS CAUSAS
Oferentes Exclusivos
Direccionamiento de contratos
Corrupcin
Conocimiento de las necesidades
de la organizacin
Desconocimiento de las
necesidades
Fallas en la identificacin de las
etapas del estudio previo.
Legislacin Aduanera
Falta de cumplimiento a la
normatividad vigente
Capacitacin y perfiles del
personal vinculado en el rea
administrativa
Falta de capacitacin del rea
administrativa
Perfiles inadecuados del
personal que realiza los
procesos de contratacin.
Asignacin presupuestal
Falta de presupuesto asignado por
parte del ente superior.
Elaboracin de presupuestos
globalizados sin el nivel del detalle
requerido.
Modernizacin de mtodos,
equipos o tecnologas
Falta de conocimiento para el
manejo
CONTEXTO ESTRATGICO
IDENTIFICACIN DEL RIESGO

Causa: Factores internos y/o externos que generan los riesgos.
Efecto: Consecuencias que puede dejar la ocurrencia del evento
sobre la organizacin.
El objetivo de esta fase de la administracin de riesgos es generar una lista
detallada de los posibles riesgos que pueden afectar el correcto funcionamiento
de las actividades del proceso, determinado las causas y los efectos del riesgo.
2. Identificacin del Riesgo
1. RIESGOS DE APOYO: Contribuyen a la materializacin y/o produccin de un bien o servicio.
7. RIESGOS DE CUMPLIMIENTO: Cumplir con los requisitos legales, contractuales, de tica pblica y en general
con su compromiso ante la comunidad.
6. RIESGO FINANCIERO: Manejo de los recursos econmicos de la entidad.
2. RIESGOS DE EVALUACIN: Anlisis del desempeo y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
5. RIESGOS DE TECNOLOGA: Tecnologa disponible.
4. RIESGOS ESTRATGICOS: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad.
3. RIESGO MISIONAL: Cumplimiento y materializacin de la misin de la Organizacin.
CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS



Pg. 1 de 1
CORRUPCIN PROCESO
CLASE DE RIESGO
RIESGO DESCRIPCIN EFECTO N CAUSA
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
EJRCITO NACIONAL

UNIDAD O DEPENDENCIA: CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN:
Fecha de Emisin: 2014-01-21
PROCESO:
Cdigo: FO-JEM-DIPLA-011 Versin: 5
EJRCITO NACIONAL

Cdigo: FO-JEM-DIPLA-011 Versin: 5 Fecha de Emisin: 2014-01-21
Pg. 1 de 1
UNIDAD O DEPENDENCIA: Jefatura Logstica CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN: Bogot. 2014-02-17
OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir bienes y servicios que requiere la Fuerza mediante procesos giles, eficientes, acorde con los
parmetros legales, empleando buenas prcticas logsticas, que satisfagan las necesidades del cliente interno ( hombres, sistemas y
operaciones ) permitiendo el sostenimiento, proyeccin y soporte oportuno de la Fuerza
N CAUSA RIESGO
CLASE DE RIESGO
DESCRIPCIN EFECTO
CORRUPCIN PROCESO
1
Falta de capacitacin del
personal del rea
administrativa
Falencias en los
estudios previos
X
No se identifican las
necesidades prioritarias y
alcance de los estudios para
dar inicio a la fase
precontractual
Demandas de los
oferentes
Perfiles inadecuados del
personal que realiza los
procesos de contratacin
Demoras en el
suministro de bienes y
servicios
Desconocimiento de las
necesidades
Investigaciones
Elaboracin de presupuestos
globalizados sin el nivel de
detalle requerido
Inversiones
innecesarias
Fallas en la identificacin de
las etapas del estudio previo
Inconsistencias en las
diferentes etapas del
estudio previo
ANLISIS DEL RIESGO

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo.
Impacto: Las consecuencias que puede ocasionar a la organizacin la
materializacin del riesgo.

En esta etapa se busca el desarrollo y la comprensin del riesgo, tomando como entrada la
informacin obtenida de la identificacin del riesgo. Dos aspectos fundamentales se deben
definir dentro de este proceso:

3. Anlisis del Riesgo
ANLISIS DEL RIESGO

Versin: 5
IMPACTO PROBABILIDAD PUNTAJE FINAL
EJRCITO NACIONAL
Cdigo: FO-JEM-DIPLA-146
UNIDAD O DEPENDENCIA:
PROCESO:
MAPA DE RIESGOS
PROBABILIDAD
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
OPCIN
MANEJO
ACCIN N RIESGO IMPACTO RESPONSABLE
VALORACIN RIESGO
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN:
ANLISIS DEL RIESGO

TABLA DE PROBABILIDAD
DESCRIPTOR NIVEL DESCRIPCIN FRECUENCIA
Raro

1
El evento puede ocurrir solo en
circunstancias excepcionales.
No se ha presentado en los
ltimos 5 aos.
Improbable

2
El evento puede ocurrir en algn
momento.
Al menos de 1 vez en los
ltimos 5 aos.
Posible

3
El evento podra ocurrir en algn
momento.
Al menos de 1 vez en los
ltimos 2 aos.
Probable

4
El evento probablemente ocurrir en la
mayora de las circunstancias.
Al menos de 1 vez en el ltimo
ao.
Casi Seguro

5
Se espera que el evento ocurra en la
mayora de las circunstancias.
Ms de 1 vez al ao.

ANLISIS DEL RIESGO

TABLA DE IMPACTO
DESCRIPTOR NIVEL DESCRIPCIN
Insignificante 1
Si el hecho llegara a presentarse, tendra consecuencias o
efectos mnimos sobre la entidad.
Menor 2
Si el hecho llegara a presentarse, tendra bajo impacto o efecto
sobre la entidad.
Moderado 3
Si el hecho llegara a presentarse, tendra medianas
consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor 4
Si el hecho llegara a presentarse, tendra altas consecuencias o
efectos sobre la entidad.
Catastrfico 5
Si el hecho llegara a presentarse, tendra desastrosas
consecuencias o efectos sobre la entidad.

ANLISIS DEL RIESGO

Versin: 5
1
Falencias
en los
estudios
previos
3.
Moderado
3.
Posible
OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir bienes y servicios que requiere la Fuerza mediante procesos giles, eficientes, acorde con los parmetros legales, empleando buenas prcticas logsticas, que satisfagan las necesidades del cliente interno (
hombres, sistemas y operaciones ) permitiendo el sostenimiento, proyeccin y soporte oportuno de la Fuerza
RIESGO PROBABILIDAD
EJRCITO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS
Cdigo: FO-JEM-DIPLA-146 Fecha de Emisin: 2014-01-21 Pg. 1 de 1
IMPACTO INDICADOR
OPCIN
MANEJO
N
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN: Bogot. 2014-02-17
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
VALORACIN RIESGO
UNIDAD O DEPENDENCIA: Jefatura Logstica
ACCIN RESPONSABLE CRONOGRAMA
Probabilidad Impacto

EVALUACIN DEL RIESGO

Permite comparar los resultados de su calificacin en
trminos de impacto y probabilidad, para tener un primer
resultado cuantitativo y cualitativo del estado actual del
riesgo sin haber tomado accin alguna para su manejo y as
posteriormente poder tomar decisiones y definir los controles
a ejecutar.

3.1 Evaluacin del Riesgo

Matriz de calificacin, evaluacin y respuesta a los riesgos


Versin: 5
1
Falencia
s en los
estudios
previos
3.
Moderado
3.
Posible
9.
Zona de
Riesgo
Alta
RIESGO PROBABILIDAD
EJRCITO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS
Cdigo: FO-JEM-DIPLA-146 Fecha de Emisin: 2014-01-21
Pg. 1 de 1
IMPACTO INDICADOR
OPCIN
MANEJO
N
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
VALORACIN RIESGO
ACCIN RESPONSABLE CRONOGRAMA
VALORACIN DEL RIESGO

Valoracin del riesgo
Establece la zona, impacto y probabilidad del riesgo despus de valorar los controles
existentes.
Controles: Mecanismos de control definidos para regular el funcionamiento de un proceso o
procedimiento, tendientes a verificar, revisar, proteger, vigilar, supervisar, inspeccionar
y confrontar las actividades ejecutadas, direccionando y asegurando que se cumplan
como estn establecidas, a fin de que los resultados no se desven de los objetivos del
proceso.

PRAMETROS
CRITERIOS
TIPOS DE CONTROL
PUNTAJES
Probabilidad Impacto
Herramientas para ejercer
el control
Posee una herramienta para ejercer el control
15
Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo de la herramienta
15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado
ser efectiva
30
Seguimiento al control
Estn definidos los responsables de la ejecucin del
control y del seguimiento
15
La frecuencia de la ejecucin del control y
seguimiento es adecuada
25
TOTAL

100
RANGOS DE
CALIFICACIN DE
LOS CONTROLES
Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de
calificacin, evaluacin y respuesta a los riesgos
CUADRANTES A DISMINUIR
EN LA PROBABILIDAD
CUADRANTES A DISMINUIR
EN EL IMPACTO
Entre 0-50 0 0
Entre 51-75 1 1
Entre 76-100 2 2

Versin: 5
1
Falencias
en los
estudios
previos
3. Moderado 3. Posible
9. Zona de
riesgo alta
Identificacin
de
necesidades
prioritarias
Revisin de
comits
estructuradores
Antecedentes y
estadsticas de
necesidades
EJRCITO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
VALORACIN RIESGO
INDICADOR RESPONSABLE
OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir bienes y servicios que requiere la Fuerza mediante procesos giles, eficientes, acorde con los parmetros legales, empleando buenas prcticas logsticas, que satisfagan las necesidades del cliente interno
( hombres, sistemas y operaciones ) permitiendo el sostenimiento, proyeccin y soporte oportuno de la Fuerza
RIESGO PROBABILIDAD ACCIN IMPACTO CRONOGRAMA
OPCIN
MANEJO
N

Tabla Identificacin controles

SI NO SI NO
Identificacin de necesidades
prioritarias
X X
Revisin de comits
estructuradores
X X
Antecedentes y estadsticas de
necesidades
X X
Falencias en los estudios
previos
RIESGO CONTROLES EXISTENTES
ES EFECTIVO ESTA DOCUMENTADO

Tabla consolidada de valoracin de controles
Control I Control II Control III Control I Control II Control III
Posee una herramienta para ejercer el
control.
15 15 15 15 15 - 15
Existen manuales, instructivos o
procedimientos para el manejo de la
herramienta
- 15 - - 15 - 15
En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.
- 30 - - 30 - 30
Estn definidos los responsables de la
ejecucin del control y del seguimiento.
15 15 15 15 15 - 15
La frecuencia de ejecucin del control y
seguimiento es adecuada.
25 25 - - 25 - 25
TOTAL 55 100 30 30 100 - 100
PROMEDIO
Nueva valoracin del riesgo: 2 IMPROBABLE - 3 MODERADO - 6 MODERADO
Impacto
Herramientas para
ejercer el control
Seguimiento al
control
62 43
Probabilidad PARMETROS CRITERIOS
TIPO DE CONTROL RIESGO I
PUNTAJES

Matriz de calificacin, evaluacin y respuesta a los riesgos

Versin: 5
1
Falencias
en los
estudios
previos
9. Zona de
riesgo alta
Identificacin de
necesidades
prioritarias
Revisin de
comits
estructuradores
Antecedentes y
estadsticas de
necesidades
3. Moderado 2 Improbable
6.
Zona de Riesgo
Moderada
EJRCITO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
VALORACIN RIESGO
OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir bienes y servicios que requiere la Fuerza mediante procesos giles, eficientes, acorde con los parmetros legales, empleando buenas prcticas logsticas, que satisfagan las necesidades del cliente interno ( hombres, sistemas y
operaciones ) permitiendo el sostenimiento, proyeccin y soporte oportuno de la Fuerza
OPCIN
MANEJO
N

Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materializacin
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la
probabilidad (medidas de prevencin), como el impacto (medidas de proteccin)
Compartir o Transferir el riesgo: Reduce su efecto a travs del traspaso de las
prdidas a otras organizaciones
Asumir un riesgo: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede
quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso simplemente se acepta
TRATAMIENTO DEL RIESGO


Versin: 5
1
Falencias
en los
estudios
previos
9. Zona de
riesgo alta
Identificacin
de
necesidades
prioritarias
Revisin de
comits
estructuradores
Antecedentes y
estadsticas de
necesidades
6.
Zona de Riesgo
Moderada
Evitar y
reducir el
riesgo
EJRCITO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
VALORACIN RIESGO
OPCIN
MANEJO
N

Acciones: Actividades concretas, de acuerdo con las opciones de
manejo, para prevenir la ocurrencia del riesgo identificado. (deben
ser medibles y orientarse en un horizonte definido en el tiempo).
En esta parte de la metodologa se definen las acciones que se van a tomar
para poder establecer la mejor opcin de manejo para el riesgo.

Versin: 5
1
Falencias
en los
estudios
previos
9. Zona de
riesgo alta
Identificacin
de
necesidades
prioritarias
Revisin de
comits
estructuradores
Antecedentes y
estadsticas de
necesidades
6.
Zona de Riesgo
Moderada
Evitar y
reducir el
riesgo
Realizar
capacitaciones en
contratacion estatal al
personal del rea
administrtiva
Revisar,ajustar y
actualizar los
procedimientos
correspondientes
EJRCITO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
VALORACIN RIESGO
OPCIN
MANEJO
N

MAPA DE RIESGOS

Cronograma: Son las fechas establecidas para implementar cada una de las
acciones por parte del grupo de trabajo. Se deben registrar ao, mes, da.

Responsables: Indicar el rea y cargo de la persona responsable de ejecutar
las acciones.

Indicador: Se registran los indicadores diseados para medir el riesgo y el
desarrollo de las acciones implementadas.

MAPA DE RIESGOS
Versin: 5
1
Falencias
en los
estudios
previos
9. Zona de
riesgo alta
Identificacin
de
necesidades
prioritarias
Revisin de
comits
estructuradores
Antecedentes y
estadsticas de
necesidades
6.
Zona de Riesgo
Moderada
Evitar y
reducir el
riesgo
Realizar
capacitaciones en
contratacion estatal al
personal del rea
administrtiva
Revisar,ajustar y
actualizar los
procedimientos
correspondientes
Director de
contratacin
2014/03/31
2014/06/30

2014/09/30
2014/12/30
2014/03/31

2014/06/30
N capacitaciones
realizadas
/N.capacitacione
s progamadas.

Documentos
actualizados
EJRCITO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
VALORACIN RIESGO
OPCIN
MANEJO
N
COMUNICACIN Y CONSULTA
Elaborar y difundir documentos para la Administracin de riesgos
Diligenciar documentos administracin del riesgo
Informes Trimestrales ( seguimiento mapas de riesgos )
C
o
m
u
n
i
c
a
c
i
n

y

c
o
n
s
u
l
t
a

Procesos continuos y reiterativos que una organizacin lleva a cabo para
suministrar, compartir u obtener informacin e involucrarse en un dilogo
con las partes involucradas con respecto a la gestin del riesgo.
MONITOREO Y REVISIN

Solicitud de accin: Se recopila la informacin acerca de la descripcin
del riesgo, causas, las acciones definidas y el seguimiento a la ejecucin
de las mismas.
Seguimiento mapas de riesgo: Permite llevar un control a los resultados
obtenidos en cada periodo de tiempo evaluado de acuerdo al indicador
establecido para la medicin
M
o
n
i
t
o
r
e
o

y

r
e
v
i
s
i
n

Verificar que las acciones y controles definidos sean efectivos, viables de realizar
y permitan prevenir la materializacin del riesgo.
SOLICITUD DE ACCIN
EJRCITO NACIONAL

SOLICITUD DE ACCIN
Cdigo: FO-JEM-DIPLA-007 Versin: 2 Fecha de emisin: 2013-01-25 Pg. 1 de 1
Macroproceso: (1) Macroproceso donde se genera la accin Proceso: (2) Proceso donde se genera la accin
Responsable del proceso: (3) Responsable o dueo del proceso relacionando el cargo
Fecha de la accin: (4) (ao/mes/da) en la que se genera la accin. Accin No: (5) Consecutivo
ORIGEN DE LA ACCIN:
(6)
Desempeo y/o resultados del
proceso

Auditoria INT
Queja o
reclamo
(Para
accin
correctiva)

Riesgo
(Para accin preventiva)
x
Producto y/o Servicio No
Conforme

No: EXT
Revisin Altos Mandos
SGC
TIPO DE ACCIN: (7) Correctiva Preventiva
X
Mejora
Referencias y/o requisitos de incumplimiento: (8)
Identificar el requisito de la Norma GP 1000 / ISO 9001 y/o referencia que no se est cumpliendo y que podra verse afectado

Descripcin de la No conformidad real o potencial o aspecto a mejorar: (9)

Relacionar en forma detallada la descripcin de la No conformidad o aspecto a mejorar, que da origen a la accin.
Descripcin de la causa: (10)

Determinar las causas de la situacin presentada, utilizando metodologas como (diagrama causa efecto, lluvia de ideas entre otras).

SOLICITUD DE ACCIN
Fecha de cierre de la accin: (15) _____________________ Firma: _____________________
Lder del proceso o responsable (16)
Definicin de acciones: (11)

No.

Tareas propuestas

Responsable de
cumplir la tarea

Plazo para cumplir la tarea

Definir el plan de accin (Accin que garantiza la eliminacin de la
causa), este corresponde a todas las actividades que el dueo de
proceso propone.

CARGO

AO-MES-DA
Seguimiento de acciones: (12)

No.

Tarea ejecutada

Responsable

Fecha en que se cumpli la
tarea

Realizar seguimiento al plan de accin, corresponde al anlisis que
realiza el dueo del proceso, para verificar la ejecucin de cada una de
las tareas propuestas.

CARGO

AO-MES-DA

Descripcin de la Eficacia de la Accin(es): (13)

No debe concluirse una accin hasta que no se haya verificado la eficacia de las soluciones implantadas o bien se hayan argumentado las causas
de su cierre.

Evidencias y observaciones finales: (14)

Documentos o soportes que comprueban el desarrollo de las actividades planeadas.
SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS
Pg. 1 de
I II III IV
0
0
0
0
CRONOGRAMA NOMBRE INDICADOR
#DIV/0!
EVALUACIN Nombre del Proceso: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Unidad o Dependencia:
EJRCITO NACIONAL
Ciudad y fecha de elaboracin:
ANALISIS Y
OBSERVACIONES
Cdigo: FO-JEM-DIPLA-062 Versin: 1
VALOR INDICADOR POR TRIMESTRE
TOTAL
#DIV/0!
ACCIONES VARIABLES
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO ACUMULADO
N RIESGO
Pg. 1 de
I II III IV
No capacitaciones
realizadas
0
No.Capacitaciones
progamadas
2 3 2 1 8
Documentos
actualizados
0
Documentos a
actualizar
3 1 0 0 4
0%
ANALISIS Y
OBSERVACIONES
1
Falencias en
los estudios
previos
Realizar
capacitaciones en
contratacion
estatal al personal
del rea
administrtiva
2014/03/31
2014/06/30
2014/09/30
2014/12/30
Capacitaciones
contratacin estatal
0%
Revisar,ajustar y
actualizar los
procedimientos
correspondientes
2014/03/31
2014/06/30
NOMBRE INDICADOR VARIABLES
VALOR INDICADOR POR TRIMESTRE
ACCIONES CRONOGRAMA TOTAL
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Actualizacin
procedimientos
Unidad o Dependencia: Jefatura Logstica Ciudad y fecha de elaboracin: Bogot. 2014-02-17
Nombre del Proceso:Adquisicin de Bienes y Servicios SEGUIMIENTO TRIMESTRAL EVALUACIN
N RIESGO
Cdigo: FO-JEM-DIPLA-062 Versin: 1 Fecha de Emisin: 2014-01-21
EJRCITO NACIONAL SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS
DIRECCIN GESTIN DE CALIDAD

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