FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 28/01/2020 02:47:22 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/02/2020 12:44:22 p.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SISTEMA INFORMÁTICO GEOESPACIAL DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2479270
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0009 SOPORTE TECNOLÓGICO
Sector responsable
Tipología de proyecto TIC
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SISTEMA DE
SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTAL 1
QUE NO FUNCIONAN ADECUADAMENTE INFORMACIÓN
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Responsable de la OPMI: LUZ MARINA BOZA FERRANDEZ
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UF REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
Responsable de la UF VERONIKA JULIA CABEZUDO ZARATE
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UEI UEI SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Responsable de la UEI PATRICIA PAREDES CHAVEZ
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 789 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
SUB. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - GOBIERNO REGIONAL CUSCO.
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SISTEMA INFORMÁTICO GEOESPACIAL DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.5246350699999310 / -71.96304779999997 CUSCO CUSCO WANCHAQ
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LA REGIÓN CUSCO, PARA LA ADECUADA
Descripción del objetivo central del proyecto
TOMA DE DECISIONES.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ATENSIONES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 86.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 625.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
INSTITUCIONES PÚBLICAS (GOBIERNOS LOCALES, ENTRE OTROS), PRIVADAS Y PÚBLICO EN
Denominación de los beneficiarios directos
GENERAL.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2024 Valor en el último del horizonte de evaluación 625
Pág. 1
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,125.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ALTERNATIVA ÚNICA: C1: “EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE INSTALACIÓN ESPECIALIZADA PARA RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LA REGIÓN CUSCO”. ESTE COMPONENTE PLANTEA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO: SERVIDOR TIPO
TORRE (1), SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS (1), GABINETE DE PISO 24 RU Y ACCESORIOS (1), UPS 2000 VA (1), CONSOLA LCD 19" PARA RACK (1),
PATCH PANEL (1), COMPUTADORA DE ESCRITORIO (6), UPS 1400 VA (1), LAPTOP (1), IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL A3 (1). PROYECTOR
MULTIMEDIA (1). SE PLANTEA LA INTERVENCIÓN EN DOS EL AMBIENTE 1 CON UN ÁREA DE 5.76 M2 EN EL CUAL SE PROPONE LA INSTALACIÓN DE
UN GABINETE DE COMUNICACIONES CON UN SERVIDOR EL CUAL AGRUPARA TODA LA INFORMACIÓN, PARA TAL FIN SE REQUIERE QUE DICHO
AMBIENTE CUENTE CON PUNTOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE UNA RED DE DATOS; SE REALIZARA EL TENDIDO DE CABLE UTP
CAT 6 DESDE EL GABINETE UBICADO EN EL PISO 6 OFICINAS DE LA SGAT HACIA EL AMBIENTE 1 DONDE SE UBICARA EL SWITCH DE
DISTRIBUCIÓN, A PARTIR DE AQUÍ SE REALIZARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL HACIA EL AMBIENTE 2. EL
AMBIENTE 2 CON UN ÁREA DE 20.93 M2 EN EL CUAL SE PROPONE EL ÁREA TÉCNICA EN LA CUAL SE ADMINISTRE, DISEÑE Y PROCESE LA
INFORMACIÓN PARA POSTERIORMENTE SER PUBLICADA A TRAVÉS DEL GEO PORTAL. C2: “SOFTWARE Y PLATAFORMA PARA RECOPILACIÓN Y
Alternativa 1 (Recomendada)
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LA REGIÓN CUSCO”. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE: LICENCIA DE VIRTUALIZACIÓN
(VMWARE VSPHERE ESSENTIALS KIT) (1), LICENCIA SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR (WINDOWS SERVER 2019) (1), LICENCIA GESTOR DE
BASE DE DATOS (MICROSOFT SQL SERVER) (1), LICENCIA PLATAFORMA WEB (ARCGIS ENTERPRISE STANDARD) (1), LICENCIA SISTEMA
OPERATIVO PARA PC (WINDOWS 10 PROFESSIONAL) (5), LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE) (5), LICENCIA ARCGIS DESKTOP BASIC (5),
LICENCIA ARCGIS DESKTOP STANDARD (1). IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA GEOPOTAL: CUYA FINALIDAD SERÁ LA DE OFRECER A LOS
USUARIOS EL ACCESO A UNA SERIE DE RECURSOS Y SERVICIOS BASADOS EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN DEL CUSCO.LA
PUBLICACIÓN DEL GEOPORTAL SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB OFICIAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. DE OTRO LADO, SE
PROPONE LA DIFUSIÓN – MARKETING DIGITAL: DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS PRESENTANDO LOS BENEFICIOS E
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL GEOPORTAL. C3: “CAPACIDAD TÉCNICA PARA PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
GEOESPACIAL A PARTIR DE SOFTWARE´S INFORMÁTICOS”. CAPACIDAD HUMANA (AL PERSONAL DE SGAT QUE OPERARÁ EL SISTEMA
GEOESPACIAL). CAPACIDAD HUMANA (AL PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOCAL).
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 3
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3
Informático geoespacial Atenciones/año 521.00 511.00 499.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
C1: EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE INSTALACIÓN ESPECIALIZADA PARA RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LA REGIÓN CUSCO
Número de
Adquisicion de equipo : Equipamiento 7.00 0.00 124,714.80 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
equipamiento
Renovacion de cableado estructurado :
Infraestructura Ambientes 2.00 Metros lineales 43.00 14,216.98 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
(Instalaciones Especiales y Eléctricas)
C2: “SOFTWARE Y PLATAFORMA PARA RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LA REGIÓN CUSCO”.
Adquisicion de sistema : (Software´s para
Número de
recopilación y procesamiento de información Intangibles 14.00 0.00 217,879.26 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
software
geoespacial)
Implementacion de plataforma : (De Web Número de
Intangibles 4.00 0.00 342,041.70 03/2020 04/2020 07/2020 04/2021
de Información geográfica) software
C3: CAPACIDAD TÉCNICA PARA PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL A PARTIR DE SOFTWARE´S INFORMÁTICOS.
Implementacion de capacidad humana : (Al
personal de la SGAT que operará el Intangibles N° de informes 1.00 0.00 18,400.00 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
Sistema Geoespacial).
Implementacion de capacidad humana : (Al
personal que opera el sistema de Intangibles N° de informes 14.00 0.00 135,370.00 03/2020 04/2020 01/2021 03/2021
Ordenamiento Territorial local)
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 15
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Mes Mes Mes Mes Mes Mes inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10 11 12 13 14 15 de mercado (soles)
62,357.4
Equipamiento 0.00 62,357.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,714.80
0
Infraestructura 0.00 7,108.49 7,108.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,216.98
118,139.6 151,982.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 68,046.6 68,046.6 68,046.6 34,204.1
Intangibles 0.00 0.00 0.00 713,690.96
3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
69,465.8 187,605.5 151,982.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 34,204.1 68,046.6 68,046.6 68,046.6 34,204.1
Subtotal 0.00 0.00 852,622.74
9 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Gestion del proyecto 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 8,928.00
12,776.3 18,984.4
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,760.82
3 9
Supervisión 0.00 0.00 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.58 5,537.52 0.00 66,450.90
11,332.8
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,332.80
0
13,371.5 19,579.6 17,465.5
Subtotal 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.78 6,132.72 595.20 118,472.52
3 9 8
Total 13,371.5 89,045.5 193,738.3 158,114.9 40,336.9 40,336.9 40,336.9 40,336.9 40,336.9 40,336.9 74,179.4 74,179.4 85,512.2 40,336.8 595.20 971,095.26
Pág. 2
3 8 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 971,095.26
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Me Me Me Me Me Me Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Me Me Me Me Me Me Me
s s s s s s meta
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
10 11 12 13 14 15
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
21.0 22.0
Infraestructura Metros lineales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00
0 0
Intangibles Número de software 0.00 9.00 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 01/2022
Horizonte de evaluación (años) 3
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3
Sin Proyecto
Operación 91,004.10 91,004.10 91,004.10
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,297,658.10 1,297,658.10 1,297,658.10
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 873,558.28
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,737,147.19
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 875.89
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
LA SOSTENIBILIDAD ESTA GARANTIZADA, YA QUE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES SERÁ LA MISMA SUB. GERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, LOS CUALES MEDIANTE DOCUMENTO DE COMPROMISO, EL MISMO QUE SEÑALA QUE SE GARANTIZA LOS
8.1 Análisis de sostenibilidad
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL , ASÍ COMO REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACCIONES PARA LA
BÚSQUEDA DEL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANERA ININTERRUMPIDA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Pág. 3
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_F7.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO_F6A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION R_EJECUTIVO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DOC_SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar
* Notas en formulación y evaluación
UFGRAFEPCUS - 04/02/2020 12:50:41 p.m.
EQUIPO FORMULADOR: ECON. CAROLINE K. VALLEJOS CHÁVEZ, ING. PATRICIA ALVAREZ CÁLDERÓN, ING. JORGE URQUIZO CABALLERO.
EQUIPO EVALUADOR: ECON. CECILIA AEDO NUÑEZ, ING. ZULMA HERRERA SALAS.
FORMATO_F7.pdf
Pág. 4
