19 DE DICIEMBRE 2024.

AUDITORIA INTERNA GUIA RUC:

1. Reunión de apertura.
2. Número de personas de la empresa.
3. Se empiezan a solicitar evidencias de los requisitos:
Requisitos:
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1. Política de seguridad y salud en el trabajo y ambiente:
Recomendación: Antes o después de la fecha colocar “Ultima fecha la
revisión y/o actualización” para que quede claro si se revisión y/o
actualizó el documento, adicionalmente, No conformidad: hace falta
incluir el compromiso relacionado a continuación: “La promoción de la
calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales, la
prevención de los accidentes y daños a la propiedad, así como el
impacto socioambiental”.
2. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas: Se encuentra ok, Recomendación: Antes o
después de la fecha colocar “Ultima fecha la revisión y/o actualización”
para que quede claro si se revisión y/o actualizó el documento. Se entro
a revisar la socialización y publicación de las políticas: Se solicitó
verificación de la política al COPASST, por lo cual se entregó acta del
copasst del mes de marzo de 2024 donde se evidencia la socialización
de las políticas.
3. Se solicita muestreo del personal temporal para ir adelantando,
inducción y/o reinducción y su evaluación, examen médico, acta
de entrega de EPP y hojas de vida.
4. Elementos visibles del compromiso gerencial: Nos pidieron el
programa de inspecciones gerencial y acta de revisión por la
dirección. Se muestra programa de inspección gerencial, nos piden
soporte de inspección gerencial de satelital GEOT de la cual se muestra
el soporte del mes de noviembre de 2024 diligenciado y firmado por el
representante de la gerencia y todo se encuentra ok. Se solicita acta
de revisión por la dirección del año 2023 por que la de 2024 aún
no se ha realizado: Se muestra acta de revisión correspondiente al año
2023 diligenciada y firmada. Nos pidieron mostrar la parte de auditorías.
Reviso la parte de las no conformidades y nos recomendó que nos
sentáramos con la ARL para que los certificados de accidentalidad
lleguen igual a la estadística que tenemos nosotros. Que incluyo como
necesidad de cambios en el sistema: Cambio de ARL, de
intermediario y cambio de IPS para exámenes médicos. Solicitaron
socialización del acta de revisión por la dirección al copasst: No
se cuenta con soporte de socialización al copasst del acta de revisión por
la dirección correspondiente al año 2023.
 5. Objetivos, metas e indicadores: Mostramos los objetivos del SG-SST,
por lo tanto, se debe incluir el tema ambiental en los objetivos.
Muéstrame donde se miden esas metas de esos objetivos:
Mostramos la matriz de objetivos y metas. Recomendación: hacer el
ejercicio con una matriz de la siguiente manera: Política, objetivos,
metas e indicadores para organizar la información. Nos pidieron los
indicadores de Estructura, proceso y resultados, que nos pide la guía.
Indicadores: Nos falta incluir los indicadores de la parte ambiental en el
archivo de ausentismo donde está el de frecuencia, severidad,
incidencia, prevalencia y demás.
6. Recursos: Nos pidieron mostrar el presupuesto correspondiente
al año 2024: se mostró el presupuesto.
2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SG – SSTA
 Documentación: Revisamos el manual de SG-SSTA: Nos pidieron
revisar el punto 8.2 cumplimiento de requisitos legales, posteriormente,
revisamos el procedimiento de control de documentos y registros,
posteriormente revisamos el listado maestro de documentos. Nos
pidieron mostrar listado maestro: queda pendiente terminar de
actualizar el listado para la auditoría externa. Los proyectos (como
Tecnoglass) son temporales, pero aún así, debemos incluir que esos
documentos, registros o formatos de origen externo que afectan nuestra
operación deben estar incluidos en el listado maestro. Revisamos la
matriz de requisitos legales y de otra índole SSTA: Identificamos
que debemos completar los campos vacíos para completar la matriz.
Incluir en la matriz una columna que diga fecha de evaluación del
cumplimiento y borrar lo que dice ejemplo evidencia del cumplimiento,
debe quedar, evidencia del cumplimiento. Borrar la pestaña de
emergencia sanitaria COVID-19 porque todo debe pasar a derogado.
2.3. Funciones y Responsabilidades
 Copasst: Roles y responsabilidades, el copasst debe participar en la
programación de las auditorías internas anuales.
 Ambiental: Se deben incluir las funciones y responsabilidades de
carácter ambiental en la matriz de responsabilidades en seguridad y
salud en el trabajo y ambiente.
 Procedimiento escrito de evaluación periódica del cumplimiento
de las funciones y responsabilidades: Debe contar con un
procedimiento escrito donde se especifique como se va a llevar a cabo la
evaluación periódica del cumplimiento de las funciones y
responsabilidades asignadas a cada uno de los niveles enunciados
anteriormente.
2.4. Competencias
- Debemos definir las competencias de los brigadistas.
- Revisar los perfiles de cargo para determinar los requisitos legales solicitados.
-Quitar codificación a toda la documentación, incluido el programa de
capacitación y entrenamiento.
2.5. Capacitación y entrenamiento
 Colocar en el procedimiento de capacitación y entrenamiento que
únicamente se va a realizar evaluaciones a estos dos conceptos, lo que
son charlas, comunicados, socializaciones no llevan evaluación.

2.6. Programa de Inducción y Reinducción en SSTA

Nos falta incluir en todos los temas lo ambiental.

2.7. Motivación, Comunicación, participación y consulta

4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN EL SG-SSTA

 Revisar y actualizar matriz de partes interesada y sus requisitos.

 Recomendación para hacer la IPVR, utiliza la norma ISO 31000 que te da
la metodología para la gestión del riesgo desde cualquier perspectiva.
 Incluir en la matriz los procedimientos como controles, sobre todo los de
trabajo en altura.
 Incluir el programa en los controles de la matriz, tal cual como se llaman
y también incluir el procedimiento.
 Enumerar los controles.
 Artículo 2.2.4.6.12 del DUR
 Realizar reconstrucción de matriz de IPVR y buscar una guía de peligros
e identificar si aplica o no aplica en cada proceso, los auditores están
pidiendo muchos peligros asociados al comportamiento de la persona.

ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES:

Se pueden generar contaminación del aire.

Derrame sustancias químicas independientemente que no sean tóxicas o
peligrosas.
Falta identificar las condiciones de emergencia de impactos ambientales
de acuerdo con las actividades que realizas.
Revisar programa de riesgo trabajo en altura y programa de gestión del
riesgo eléctrico, revisarlo y actualizar.
Protocolos de vigilancia epidemiológica.
Programa de mantenimiento, revisar y actualizar.
Inventario de equipos y herramientas.
Revisar el plan de emergencia con tal plan lo pide la guía, plan
informático, plan estratégico y plan operativo, en cada uno de los planes
la guía dice que hacer.
Matriz de gestión integral de residuos, revisar y actualizar.
Plan de gestión de agua y energía.
Tratamiento de no conformidades y oportunidades de mejora, revisar y
actualizar.
Acciones preventivas a las observaciones.
Pasar a Selectrik S.A.S. el tema de estilo de vida saludable.