FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

ASPECTOS
IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
GENERALES
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)

I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto
Aspectos Generales Beneficios Sociales
Influencia Demanda de inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.

UP Agua Potable - Estimación de Costos a Precios

UBS Oferta-Brecha Sociales Revisar el instructivo de la FTE para el registro respectivo.
►

UP Alcantarillado Alternativa Técnica Evaluación Social

► Introducir la información en la FTE en las celdas de color celeste. Las
celdas en blanco se encuentran automatizadas.
Exposición de UP
Costos de Inversión Sostenibilidad
a Peligros

► En caso se visualice alertas en los resultados de los procedimientos

Diagnóstico de Matriz de Marco automatizados, se debe proceder a revisar la información que haya sido
Costos de O&M
Gestión Operativa Lógico incluida.

Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
Población Precio de Mercado recomienda habilitar las macros del Excel.

► La FTE no aplica a proyectos no estandarizados como: Infraestructura

localizada aguas arriba de la captación (obras de trasvase de agua,
represa) tratamiento para potabilizar agua mediante procesos de
desalinización; disposición final de aguas residuales mediante emisarios
sub acuáticos, intervenciones en más de un CCPP con sistemas de agua
potable independientes, e intervenciones con sistemas de agua de lluvia.
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
Nombre de la UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
Responsable de la UF GEORGE RONALD TORRES NAJERA
Responsable de formular el proyecto

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
Nombre de la UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
Responsable de la UEI: LUIS EDUARDO LEON OSORIO

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VINCHOS, DISTRITO DE APARICIO POMARES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

Naturaleza de intervención Objeto de intervención

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
CREACIÓN SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
EXCRETAS

Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP

1 HUÁNUCO YAROWILCA APARICIO POMARES SAN JUAN DE VINCHOS 1011040027

De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Nombre del Indicador de brecha de acceso a Nivel de Valor de contribución al

Servicio Tipo de indicador Unidad de medida Año
servicios desagregación cierre de brechas

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

AGUA POTABLE COBERTURA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital 2023 181
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

AGUA POTABLE CALIDAD SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2023 65
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO

AGUA POTABLE CALIDAD TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Personas Distrital 2023 181
POTABLE

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
EXCRETAS Y/O COBERTURA Viviendas Distrital 2023 154
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EXCRETAS
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II. IDENTIFICACIÓN

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Adjuntar como anexo el croquis del área de estudio (localización de los elementos de la UP) y del área de influencia (ubicación de los beneficiarios)

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica

1 HUÁNUCO YAROWILCA APARICIO POMARES SAN JUAN DE VINCHOS 1011040027

2
SIERRA
3
4

2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad / Sector 1/ UBIGEO Zona geográfica

1 HUÁNUCO YAROWILCA APARICIO POMARES SAN JUAN DE VINCHOS SAN JUAN DE VINCHOS 1011040027
2
SIERRA
3
4
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda

Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.

2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS

Altitud Temperatura Precipitación Humedad

Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)

1 SAN JUAN DE VINCHOS Tierra suelta 3470 6.7° C a 11.4° C 700 a 1000 79% SENAMHI
2
3
4

2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Coordenadas geográficas UTM

Q Mínimo Cota
Q Aforado Cuenta con libre Documento de libre Calidad del agua (señalar los parámetros que
Nombre de la fuente de agua Fecha de Aforo estimado referencial Uso actual
(l/s) disponibilidad disponibilidad superan los LMP)
(l/s) (m.s.n.m.) Este (X) Norte (Y)

ACTA DE
MANANTIAL PUQIO AQUINO 14/09/2023 0.05 0.04 3760 320614 8923661 Consumo humano SI SE CUENTA CON ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA
DONACION
ACTA DE
MANANTIAL CERVANTES 14/09/2023 0.19 0.15 3726 320511 8923896 Consumo humano SI SE CUENTA CON ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA
DONACION
ACTA DE
MANANTIAL CHUPAN 14/09/2023 0.300 0.240 3726 320711.16 8924437.18 Consumo humano SI SE CUENTA CON ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA
DONACION
ACTA DE
MANANTIAL TIMPOG PUQUIO 14/09/2023 0.530 0.420 3760 320701 8924579.7 Consumo humano SI SE CUENTA CON ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA
DONACION

Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP

El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento

2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?

Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros

Deslizamientos SI Bajo Medio Medio No La presencia de lluvias permanentes provoca deslizamineto de terrenos

Sismos SI Bajo Medio Alto No Los sismos ocurridos en la zona son de baja intensidad al igual que los efectos que trae los sismos del norte o el oeste

Lluvias intensas SI Medio Medio Alto No Entre los meses de octubre a marzo se tiene presencia frecuente de lluvias intensas.

Helada SI Medio Medio Alto No Entre los meses de junio a agosto se tiene presencia frecuente de heladas intensas.
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II. IDENTIFICACIÓN

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):

Coordenadas geográficas UTM Ubicado en Área Nacional

Código de la Unidad Centro poblado/localidad/ Ubicado en zona de restos
N° Servicio Nombre de la Unidad Productora Protegida o Zona de Zona Inundable
Productora* sector arqueológicos
Este (X) Norte (Y) Amortiguamiento

1 SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/C 320575.481 8923133.85 AGORRAGRA NO NO NO

SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE

2 SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS S/C 320575.481 8923133.85 AGORRAGRA NO NO NO
EXCRETAS
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido
Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. Identificación de las fuentes hídricas de cada UP de agua potable
Nro de fuentes hídricas de
Nº Nombre de la UP Tipo de fuente hídrica Nombre de las fuentes hídricas Tipo de sistema de agua potable
la UP

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 Subterranea Vertiente Manantial Chupan y Manantial Timpog Puquio Sistema de agua por gravedad

B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente

Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

Antigüedad Nombre del lugar documento que acredite
Componente del sistema de agua Estado Operativo (Si/No) Descripción del estado actual
(años) donde se ubica la disponibilidad de
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este Norte

SISTEMA DE AGUA POTABLE: Sistema de agua por gravedad

San Juan de
Captación por gravedad Nro 1 m2 16 20 Malo No Si 320614 8923661 La captación si está en funcionamiento, se encuentra en condiciones inadecuadas
Vinchos
San Juan de
Linea de conducción Nro 1 m 371 20 Malo No Si 320569.754 8923482.91 La captación si está en funcionamiento, se encuentra en condiciones inadecuadas
Vinchos
San Juan de
Reservorio Nro 1 m3 10 20 Malo No Si 320487 8923339 Se encuentra deteriorada, causando interrupciones del servicio de agua
Vinchos
San Juan de
Linea de aducción Nro 1 m 182 20 Malo No Si 320570.304 8923262.377 Se encuentra deteriorada y con erosión interior critica, con valuvlas y accesorios en mal estado.
Vinchos
San Juan de
Red de distribución Nro 1 m 353 20 Malo No Si 320568.983 8923151.498 Se encuentra deteriorada, causando interrupciones del servicio de agua
Vinchos
Conexiones domiciliarias - San Juan de
Nro 1 Nro 13 20 Malo No Si 320535 8923096 Se encuentra deteriorada, causando interrupciones del servicio de agua
viviendas Vinchos
San Juan de
Conexiones IIEE Nro 1 Nro 2 20 Malo No SI 320526 8923065 Se encuentra deteriorada, causando interrupciones del servicio de agua
Vinchos
San Juan de
Conexiones Sociales Nro 1 Nro 2 20 Malo No SI 320584 8923112 Se encuentra deteriorada, causando interrupciones del servicio de agua
Vinchos

2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Zona Tasa de percolación
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático Características del suelo
inundable (min/cm)
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE Suelo organico primera capa de 0.50m, segunda capa de
No No Infiltracion lenta
EXCRETAS 2m arcilla inorgánica con arena.

B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente

Antigüedad
Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
(años)
Las letrinas de de hoyo seco han sido edificados por las propias familias, actualmente se encuentran en estado
Letrina o similar 7 Rústico 20 Malo 0 deficiente porque se encuentran en colapso, y las familias de que no cuentan e este servicio sanitario realizan
sus necesidades a campo abierto
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II. IDENTIFICACIÓN

2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
Deslizamientos x SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sismos x SISTEMA DE AGUA POTABLE

Lluvias intensas x SISTEMA DE AGUA POTABLE

Helada x SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Factor de Fragilidad Factor de Resiliencia

Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

Aplicación de Existencia de
Tipo de operadores para respuesta de la financieras de la
normas de recursos financieros
construcción responder ante un organización (entidad) entidad para la
construcción para respuesta
evento natural ante una contingencia respuesta

SISTEMA DE AGUA POTABLE Medio Bajo Bajo Medio Medio Bajo

SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Medio Bajo Bajo Medio Medio Bajo
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II. IDENTIFICACIÓN

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO

A. Descripción de la gestión actual de los servicios

Se dispone de Conexiones existentes (unid)
Cuenta con un personal, Cobertura del Costo de OyM (S/. Cuota familiar Cuenta con
Unidad Productora Operador del servicio Restricciones o limitaciones para la operación y mantenimiento
Plan Operativo materiales y servicio % mes) (S/. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
equipos
SAN JUAN DE VINCHOS

Junta de Administración
SISTEMA DE AGUA POTABLE de Servicio de NO NO 23% 1.50 0.00 NO 13 0 2 0 15
Saneamiento

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Población NO NO 11% 0 0 NO 7 0 0 0 7

B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable

Parámetros CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL

q g
por red pública las 24 horas y 7 días a la semana
0 0
(personas)

0 0
Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas)

C. Mantenimiento de las UP de los servicios

C.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de mantenimiento que el
operador realiza Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben
Componentes mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Captación por gravedad Válvulas de control X Anual 15/02/2023 Limpieza y lavado de cámara húmeda y reposición de accesorios

Linea de conducción Tuberías X Mensual 15/02/2023 Parches por rotura de tuberías

Reservorio Válvulas de control X Semestral 15/02/2023 Limpieza y lavado interior, y reposicion de accesorios de la case te desinfeccion.

Linea de aducción Tuberías X Mensual 15/02/2023 Parches por rotura de tuberías

Red de distribución Tuberías X Mensual 15/02/2023 Parches por rotura de tuberías

Conexiones domiciliarias - viviendas Tuberías X Mensual 15/02/2023 Parches por rotura de tuberías

C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben Tipo de mantenimiento
Tipo de UBS mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
La letrinas son pozos ciegos edificados por las propias familias, en las cuales no se realiza manteniemiento, salvo a que sea el techado o los muros. En caso de las
Letrina o similar Caseta X Anual 15/02/2023 letrinas tienen una vida util promedio de un año teniendo si un hogar en promedio tiene 4 habitantes por lo que cada familia es encargada de realizar una nueva
letrina.
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II. IDENTIFICACIÓN

2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

a) Información General Año Base 2023

Detalle Unidad de Medida Valor Fuente

Población Actual (hab) Personas 181 PADRON DE USUARIOS

N° de Viviendas Total Viviendas 65 PADRON DE USUARIOS
Densidad Poblacional (hab/viv) 2.78 PADRON DE USUARIOS
Cobertura de Agua Potable Porcentaje 0% PADRON DE USUARIOS
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 15% PADRON DE USUARIOS
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje 0% PADRON DE USUARIOS
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 500.00 ENCUESTA
N° de Instituciones Educativas Unidades 2 ENCUESTA
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 2 ENCUESTA
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje 1.7% TASA DISTRITAL RURAL INEI (CENSO

b) Información por Centro Poblado

Población Viviendas Ingreso Promedio

Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) Mensual (Soles)
SAN JUAN DE VINCHOS 181 65 500 Encuesta de Campo

Total 181 65 500.00

Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.

c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua

Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo

Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde

N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (lts)

Madre 60 3 1 20
Padre 60 3 1 20
Hijos mayores 40 3 1 20
Hijos menores

2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL

a) Servicio de Agua Potable

Población del ámbito de Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con
Nombre de la UP Población sin acceso Viviendas sin conexión
influencia servicio del agua influencia conexión de agua

Sistema de Agua Potable 181 0 181 65 13 52

SAN JUAN DE VINCHOS 181 0 181 65 13 52
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas

Población con acceso al

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de Viviendas sin
Nombre de la UP servicio de disposición de Población sin acceso Viviendas con UBS
influencia influencia UBS
excretas

Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 181 27 154 65 7 58

SAN JUAN DE VINCHOS 181 27 154 65 7 58
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

c. Servicio de Alcantarillado Sanitario

Población con acceso a Viviendas con

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de
Nombre de la UP un servicio de Población sin acceso conexión de Viviendas sin conexión
influencia influencia
alcantarillado alcantarillado

Sistema de Alcantarillado Sanitario 181 0 181 65 0 65

SAN JUAN DE VINCHOS 181 0 181 65 0 65
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso

Apoyar el desarrollo de proyecto de saneamiento para mejorar Participar con el cofinanciamiento

la calidad de vida de la población. de las obras.
Participación en el financiamiento de inversiones del
Financiamiento de los proyectos de inversión Pública, Coordinar con los propietarios de los terrenos en
proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES Coperante priorizados, tanto a nivel de Pre inversión como a nivel de Asambleas con presencia de autoridades ediles.
Búsqueda de cofinanciamiento ante entidades del
ejecución de obras. Mantener informada a las autoridades de la
estado y privados.
La población disponen de un servicio municipalidad sobre los avances en la ejecución y
sin limitaciones o interupciones. operación de los servicios.

Gestión eficiente del sistema en la fase de operación y Participar en todas las fases del PIP .
Fortalecer la situación comercial y financiera de la
mantenimiento. Asumir la operación y el mantenimiento del proyecto
JASS con el apoyo de consultores especialistas.
JASS SAN JUAN DE VINCHOS Coperante Mantener en buen estado el sistema de agua y asesorar el en el horizonte de evaluación.
Informar detalladamente el proyecto a los
mantenimiento de las unidades básicas. Cumplir con los estándares de calidad de los
pobladores.
Incrementar los ingresos de la JASS por el pago de las tarifas. servicios, según las normas del sector.

Informar adecuadamente a la población los

Contar con servicio continuo de agua potable de calidad y beneficios del proyecto.
Participar en las capacitaciones de buenas prácticas
adecuado saneamiento mediante la ampliación y mejoramiento Informar el periodo de ejecución del proyecto y las
de higiene y buen uso del agua.
de las unidades básicas de saneamiento (baños). molestias temporales durante esta etapa.
POBLACION DE SAN JUAN DE VINCHOS Coperante Seguir conectado a la red de Agua Potable.
Mejorar las condiciones de vida de la población. Comunicar a las organizaciones sobre la ejecución
Cumplir con sus obligaciones mensuales de pago por
Construcción de los componentes del sistema resistentes a del proyecto y solicitar el apoyo.
los servicios recibidos.
factores medioambientales adversos. Sensibilizar a la población sobre la importancia de
contar con un sistema continuo.

Contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población

de áreas rurales, en especial de las zonas más pobres del país.
Incrementar la cobertura y el uso sostenible de los servicios de Asesoria Tecnica en la elaboración de estudios Mejoramiento y Ampliacipon de los servicios de agua
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENCoperante
agua y saneamiento en áreas rurales. definitivos de PIP y creación del servicio de saneamiento
Dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en la
Localidad.

Informar adecuadamente sobre los beneficios del

proyecto.
Contar con estudiantes capacitados en el uso eficiente de los Realizar un trabajo conjunto con los colegios para
servicios de agua y saneamiento. promover buenos hábitos de higiene y buen uso del Participar en las campañas conjuntas sobre buenas
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Coperante
Contar con una mejor dotación de agua potable y disposición de agua. prácticas de higiene en los colegios
excretas Comunicar a las autoridades de la institución
educativa sobre la ejecución del proyecto y solicitar
el apoyo
2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

A. Problema Central INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VINCHOS DEL DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

B. Causas y Efectos

Infraestructura del Sistema de Disposición

Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Sanitaria de Excretas

Inadecuado abastecimiento del servicio de agua Inadecuados hábitos y prácticas de

Causas Directas Inadecuada Dispcosición sanitaria de excretas
potable higiene y participación ciudadana

Insuficiente infraestructura del sistema de

Limitado servicio del sistema de agua potable en el
disposicion sanitaria de excretas en el area de Inadecuada Educación sanitaria
area de influencia
influencia

Deficiente infraestructura del sistema de agua

potable.
Causas Indirectas

Efectos Directos DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VINCHOS, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

A. Objetivo Central Adecuado acceso a los servicios de Agua Potable Rural y Alcantarillado u otras formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la población del Centro Poblado de San Juan de Vinchos del distrito de Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco

2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES

Adecuado abastecimiento del servicio de agua Adecuados hábitos y prácticas de

Medios de Primer Nivel Aadecuada Dispcosición sanitaria de excretas
potable bajo las normas tecnicas. higiene y participación ciudadana

Mayor cobertura de infraestructura del sistema de

Mayor cobertura del servicio del sistema de agua
disposición sanitaria de excretas en el área de Adecuada Educación sanitaria
potable en el area de influencia
influencia

Medios Eficiente infraestructura del sistema de agua potable.

Fundamentales

Fin Específico MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VINCHOS, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SERVICIO NOMBRE DE LA UP DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

SITEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CAPTACIONES, LINEA DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VINCHOS
CONDUCCION, RESERVORIO, RED DE SITRIBUCIÓN, Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.

ALTERNATIVA 1
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO CON BIO DIGESTORES QUE COMPRENDE LA CONTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE
SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
SAN JUAN DE VINCHOS SANEAMIENTO

JUNTA ADMINITRATIVA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y LA POBLACION

SERVICIO DE CAPACITACION COMPRENDE LA CAPACITACION A LA JASS, OPERADORES Y POBLACION BENEFICIARIA DEL PIP.
USUARIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VINCHOS

Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa

2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución,
será necesario sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.

EL PROYECTO PLANTEA UNA SOLA ALTERNATIVA, DADO QUE SU INTERVENCIÓN SERA EN LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE, RESERVORIOS, Y UBS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS DEL DISEÑO, ASIMISMO ES INDISPENSABLE CONSIDERAR LA LEJANIA DE CADA VIVIENDA PUESTO QUE LA ZONA DE
PROYECTO ES RURAL LA CUAL ES CARACTERIZA POR SU POBLACIÓN DISPERSA.

2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR (*)

2.6.1. BRECHA DE COBERTURA

Población del ámbito de Población con acceso Población sin acceso al Contribución al cierre de
Brecha de cobertura sin Brecha de cobertura con
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia al servicio servicio brechas
proyecto proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 181 0 181 181 100.00% 0.00%
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

Personas 181 27 154 154 85.08% 0.00%
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

2.6.2. BRECHA DE CALIDAD

Total viviendas en el N° de viviendas con N° de viviendas sin

Contribución al cierre de
ámbito de influencia de presencia de cloro presencia de cloro Brecha de calidad sin Brecha de calidad con
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. brechas
la inversión residual >=0.5 mgL residual >=0.5 mgL proyecto proyecto
(d) ≤ (c)
(a) (b) (c) = (a) - (b)

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
Viviendas 65 0 65 65 100.00% 0.00%
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)

Población rural que Población rural que no

tiene continuidad del tiene continuidad del
Población del ámbito de servicio de agua por servicio de agua por Contribución al cierre de
Brecha de calidad sin Brecha de calidad con
influencia red pública las 24 red pública las 24 brechas
proyecto proyecto
(a) horas y 7 días a la horas y 7 días a la (d) ≤ (c)
semana semana
(b) (c) = (a) - (b)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 181 0 181 181 100.00% 0.00%
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Fase de ejecución (meses): 3 meses Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.3 años

3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Cantidad Consumo Consumo

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto Institución Estatal Nº
(alumnos) l/alum/día (m3/mes)
Población actual (hab) 181 187 INICIAL 1 5 20 2.7
Población con servicio de agua potable (hab) 0 187 PRIMARIA 1 12 20 6.48
Población sin servicio de agua potable (hab) 181 0 SOCIAL 2 20 6 3.24
N° de Viviendas total 65 67 Total 4 37.00 12.42
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 13 67 Promedio de Consumo x Institución Educativa 3.105
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 52 0
Densidad poblacional (hab/viv) 2.78 2.78
Tasa de crecimiento poblacional 1.67% 1.67%
N° Usuarios de Instituciones Educativas 2 2
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales 2 2
Cobertura Agua Potable% 0.0% 100%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0% 100%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 0% 0%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 11 80
Dotación Estatal (lt/día) 0 115
% de Regulación 0% 20%
Demanda máxima diaria 0.1 0.334
Demanda máxima horaria 0.1 0.5
% Pérdidas de agua 80% 20%
Nº de horas de servicio 1 24
Nº de horas de bombeo 0 0
Nº de horas de reserva 0 1
Factor de contribución al sistema de alcantarillado 0% 0%

3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Demanda Demanda Demanda Máxima Demanda

Viviendas Servidas Consumo Total
Pérdidas de Total de Agua Máxima Diaria Horaria por Bombeo Volumen de
Población Otras Total Volumen de Volumen de
Año Población Cobertura % Agua Potable Regulación
Servida Conexiones Conexiones Qp Qp Reserva (m3) Almacenamiento (m3)
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año (%) lt/día Qmd (lt/seg) Qmh (lt/seg) Qb (lt/seg) (m3)
lt/seg m3/año

2023 BASE 181 20% 36 13 13 4 17 457.2615385 0.005 166.90 80% 2286 0.0265 835 0.01 0.01 0.46 0.00 0.46
2024 0 184 100% 184 13 13 4 17 2085.261538 0.024 761.12 80% 10426 0.1207 3806 0.04 0.06 2.09 0.00 2.09
2025 1 187 100% 187 13 54 67 4 71 15636 0.181 5706.97 20% 19544 0.2262 7134 0.08 0.12 3.91 1.00 4.91
2026 2 190 100% 190 13 55 68 4 72 15876 0.184 5794.57 20% 19844 0.2297 7243 0.08 0.12 3.97 1.00 4.97
2027 3 193 100% 193 13 56 69 4 73 16116 0.187 5882.17 20% 20144 0.2332 7353 0.08 0.12 4.03 1.00 5.03
2028 4 196 100% 196 13 57 70 4 74 16356 0.189 5969.77 20% 20444 0.2366 7462 0.08 0.12 4.09 1.00 5.09
2029 5 199 100% 199 13 58 71 4 75 16596 0.192 6057.37 20% 20744 0.2401 7572 0.08 0.12 4.15 1.00 5.15
2030 6 202 100% 202 13 60 73 4 77 16836 0.195 6144.97 20% 21044 0.2436 7681 0.08 0.12 4.21 1.00 5.21
2031 7 205 100% 205 13 61 74 4 78 17076 0.198 6232.57 20% 21344 0.2470 7791 0.08 0.13 4.27 1.00 5.27
2032 8 208 100% 208 13 62 75 4 79 17316 0.200 6320.17 20% 21644 0.2505 7900 0.08 0.13 4.33 1.00 5.33
2033 9 211 100% 211 13 63 76 4 80 17556 0.203 6407.77 20% 21944 0.2540 8010 0.08 0.13 4.39 1.00 5.39
2034 10 214 100% 214 13 64 77 4 81 17796 0.206 6495.37 20% 22244 0.2575 8119 0.09 0.13 4.45 1.00 5.45
2035 11 217 100% 217 13 65 78 4 82 18036 0.209 6582.97 20% 22544 0.2609 8229 0.09 0.13 4.51 1.00 5.51
2036 12 220 100% 220 13 66 79 4 83 18276 0.212 6670.57 20% 22844 0.2644 8338 0.09 0.14 4.57 1.00 5.57
2037 13 223 100% 223 13 67 80 4 84 18516 0.214 6758.17 20% 23144 0.2679 8448 0.09 0.14 4.63 1.00 5.63
2038 14 226 100% 226 13 68 81 4 85 18756 0.217 6845.77 20% 23444 0.2713 8557 0.09 0.14 4.69 1.00 5.69
2039 15 229 100% 229 13 69 82 4 86 18996 0.220 6933.37 20% 23744 0.2748 8667 0.09 0.14 4.75 1.00 5.75
2040 16 232 100% 232 13 70 83 4 87 19236 0.223 7020.97 20% 24044 0.2783 8776 0.09 0.14 4.81 1.00 5.81
2041 17 235 100% 235 13 71 84 4 88 19476 0.225 7108.57 20% 24344 0.2818 8886 0.09 0.14 4.87 1.00 5.87
2042 18 238 100% 238 13 72 85 4 89 19716 0.228 7196.17 20% 24644 0.2852 8995 0.10 0.15 4.93 1.00 5.93
2043 19 241 100% 241 13 74 87 4 91 19956 0.231 7283.77 20% 24944 0.2887 9105 0.10 0.15 4.99 1.00 5.99
2044 20 244 100% 244 13 75 88 4 92 20196 0.234 7371.37 20% 25244 0.2922 9214 0.10 0.15 5.05 1.00 6.05
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
2023 BASE 181 0% 0 0 0
2024 0 184 0% 0 0 0
2025 1 187 100% 187 67 67
2026 2 190 100% 190 68 68
2027 3 193 100% 193 69 69
2028 4 196 100% 196 70 70
2029 5 199 100% 199 71 71
2030 6 202 100% 202 73 73
2031 7 205 100% 205 74 74
2032 8 208 100% 208 75 75
2033 9 211 100% 211 76 76
2034 10 214 100% 214 77 77
2035 11 217 100% 217 78 78
2036 12 220 100% 220 79 79
2037 13 223 100% 223 80 80
2038 14 226 100% 226 81 81
2039 15 229 100% 229 82 82
2040 16 232 100% 232 83 83
2041 17 235 100% 235 84 84
2042 18 238 100% 238 85 85
2043 19 241 100% 241 87 87
2044 20 244 100% 244 88 88
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA

3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Fuente (l/s) 0.23 0.23
Captación (l/s) 0.23 0.23
Línea de Impulsión (l/s)
Planta de Tratamiento de Agua (l/s)
Línea de Conducción (l/s)
Volumen de Almacenamiento (m3) 10 10
Línea de Aducción (l/s)
Red de Distribución (l/s)
Conexiones Domiciliarias de Agua 13 65
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.

3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

N° de UBS Totales
N° de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Volumen de Tratamiento (m3/día)

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.4.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE

Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)

Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada

2024 0.12 0.23 0.11 0.12 0.23 0.11 0.04 -0.04

2025 1 0.23 0.23 0.00 0.23 0.23 0.00 0.08 -0.08
2026 2 0.23 0.23 0.00 0.23 0.23 0.00 0.08 -0.08
2027 3 0.23 0.23 0.00 0.23 0.23 0.00 0.08 -0.08
2028 4 0.24 0.23 -0.01 0.24 0.23 -0.01 0.08 -0.08
2029 5 0.24 0.23 -0.01 0.24 0.23 -0.01 0.08 -0.08
2030 6 0.24 0.23 -0.01 0.24 0.23 -0.01 0.08 -0.08
2031 7 0.25 0.23 -0.02 0.25 0.23 -0.02 0.08 -0.08
2032 8 0.25 0.23 -0.02 0.25 0.23 -0.02 0.08 -0.08
2033 9 0.25 0.23 -0.02 0.25 0.23 -0.02 0.08 -0.08
2034 10 0.26 0.23 -0.03 0.26 0.23 -0.03 0.09 -0.09
2035 11 0.26 0.23 -0.03 0.26 0.23 -0.03 0.09 -0.09
2036 12 0.26 0.23 -0.03 0.26 0.23 -0.03 0.09 -0.09
2037 13 0.27 0.23 -0.04 0.27 0.23 -0.04 0.09 -0.09
2038 14 0.27 0.23 -0.04 0.27 0.23 -0.04 0.09 -0.09
2039 15 0.27 0.23 -0.04 0.27 0.23 -0.04 0.09 -0.09
2040 16 0.28 0.23 -0.05 0.28 0.23 -0.05 0.09 -0.09
2041 17 0.28 0.23 -0.05 0.28 0.23 -0.05 0.09 -0.09
2042 18 0.29 0.23 -0.06 0.29 0.23 -0.06 0.10 -0.10
2043 19 0.29 0.23 -0.06 0.29 0.23 -0.06 0.10 -0.10
2044 20 0.29 0.23 -0.06 0.29 0.23 -0.06 0.10 -0.10
 Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)

Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto

2024 2.09 10.00 7.91 0.06 -0.06 0.06 -0.06 17 65 48

2025 1 4.91 10.00 5.09 0.12 -0.12 0.12 -0.12 71 65 -6
2026 2 4.97 10.00 5.03 0.12 -0.12 0.12 -0.12 72 65 -7
2027 3 5.03 10.00 4.97 0.12 -0.12 0.12 -0.12 73 65 -8
2028 4 5.09 10.00 4.91 0.12 -0.12 0.12 -0.12 74 65 -9
2029 5 5.15 10.00 4.85 0.12 -0.12 0.12 -0.12 75 65 -10
2030 6 5.21 10.00 4.79 0.12 -0.12 0.12 -0.12 77 65 -12
2031 7 5.27 10.00 4.73 0.13 -0.13 0.13 -0.13 78 65 -13
2032 8 5.33 10.00 4.67 0.13 -0.13 0.13 -0.13 79 65 -14
2033 9 5.39 10.00 4.61 0.13 -0.13 0.13 -0.13 80 65 -15
2034 10 5.45 10.00 4.55 0.13 -0.13 0.13 -0.13 81 65 -16
2035 11 5.51 10.00 4.49 0.13 -0.13 0.13 -0.13 82 65 -17
2036 12 5.57 10.00 4.43 0.14 -0.14 0.14 -0.14 83 65 -18
2037 13 5.63 10.00 4.37 0.14 -0.14 0.14 -0.14 84 65 -19
2038 14 5.69 10.00 4.31 0.14 -0.14 0.14 -0.14 85 65 -20
2039 15 5.75 10.00 4.25 0.14 -0.14 0.14 -0.14 86 65 -21
2040 16 5.81 10.00 4.19 0.14 -0.14 0.14 -0.14 87 65 -22
2041 17 5.87 10.00 4.13 0.14 -0.14 0.14 -0.14 88 65 -23
2042 18 5.93 10.00 4.07 0.15 -0.15 0.15 -0.15 89 65 -24
2043 19 5.99 10.00 4.01 0.15 -0.15 0.15 -0.15 91 65 -26
2044 20 6.05 10.00 3.95 0.15 -0.15 0.15 -0.15 92 65 -27

3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Unidades Básicas de Saneamiento (und)

Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha

2024
2025 1 67 -67
2026 2 68 -68
2027 3 69 -69
2028 4 70 -70
2029 5 71 -71
2030 6 73 -73
2031 7 74 -74
2032 8 75 -75
2033 9 76 -76
2034 10 77 -77
2035 11 78 -78
2036 12 79 -79
2037 13 80 -80
2038 14 81 -81
2039 15 82 -82
2040 16 83 -83
2041 17 84 -84
2042 18 85 -85
2043 19 87 -87
2044 20 88 -88
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa

CAPTACION: 2 captaciones tipo ladera concentrada ubicadas en la parte alta de las

viviendas. LINEA DE CONDUCCION: Instalacion y reposicion de linea de coduccion con
La ubicación de la población afectada, se ubica en el centro poblado de San Juan de Vinchos
Localización tubería de pvc sap diametro 2" c-10 de una longitud de 499 ml y pvc sap diametro 1 1/2" c-
perteneciente al distrito de Aparicio Pomares- provincia de Yarowilca-Departamento de Huánuco
10 de una longitud de 25 ml RESERVORIO: Contruccion de 01 reservorio con V=10 m3
RED DE DISTRIBUCION: Instalacion y reposicion de redes de distribucion con tubería de
Tamaño La captación tiene disponibilidad de terreno de las captaciones y reseervorio pvc sap diametro 1 1/2" c-10 de una longitud de 1,984.47 ml, tubería de pvc sap diametro
1" c-10 de una longitud de 3,458.22 ml y tubería de pvc sap diametro 3/4" c-10 de una
SISTEMA DE AGUA POTABLE longitud de 939.75 ml. CONEXIONES DOMICILIARIAS:Instalacion de 65 conexiones
domiciliarias, 2 conexiones estatales y 2 conexiones sociales.

Tecnologia Se basa dentro de las normas técnicas

La ubicación de la población afectada, se ubica en el centro poblado de San Juan de Vinchos

Localización
perteneciente al distrito de Aparicio Pomares- provincia de Yarowilca-Departamento de Huánuco
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO: Construccion de 65 Unidades Básicas de
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS El factor condicionante que se empleó para determinar el tamaño del proyecto es la brecha Saneamiento con tecnología de Arrastre Hidraúlico, que incluye 1 caseta de servicios
Tamaño higienicos, 1 lavadero multiusos y zanjas de infiltracion para el tratamiento del afluente.
exístete, el proyecto tiene la capacidad de cubrir a 65 viviendas.

Tecnologia Diseño de la disposicion sanitaria de excretas de acuerdo a las caracterisitcas geotecnicas del suelo.

3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Sistema por gravedad sin tratamiento
Captacion tipo manantial de
Construcción Captación por gravedad Infraestructura Nro 1 Nro 2 Si se cuenta con documento que garantice la libre disponibilidad de terreno
ladera concentrada
Construcción Linea de conducción Infraestructura Nro 1 m 524 Tubería de PVC Si se cuenta con documento que garantice la libre disponibilidad de terreno
Construcción Reservorio 1 Infraestructura Nro 1 Nro 1 Reservorio apoyado Si se cuenta con documento que garantice la libre disponibilidad de terreno
Construcción Red de distribución Infraestructura Nro 1 m 6382.44 Tubería de PVC Si se cuenta con documento que garantice la libre disponibilidad de terreno
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas Infraestructura Nro 1 Nro 65 Tubería de PVC Si se cuenta con documento que garantice la libre disponibilidad de terreno
Construcción Conexiones IIEE Infraestructura Nro 1 Nro 2 Tubería de PVC Si se cuenta con documento que garantice la libre disponibilidad de terreno
Construcción Conexiones Sociales Infraestructura Nro 1 Nro 2.00 Tubería de PVC Si se cuenta con documento que garantice la libre disponibilidad de terreno
B SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
CCPP SAN JUAN DE VINCHOS
Unidad Básica de Saneamiento
Construcción UBS con arrastre hidráulico Infraestructura Nro 1 Nro 65 Acta involucrado o familias beneficiarias
con Arrastre Hidraulico

E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria Intangible Nro 1 Nro 1

Implementación
Plan de capacitación para la gestión del servicio
Intangible Nro 1 Nro 1
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.6. COSTOS DE INVERSIÓN

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación de Gastos Generales Utilidad Impuestos
Total a Precios
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad Metrado Costo Unitario S/ Costo Directo S/ Impacto Flete S/ Costo de Inversión S/ Sub Total S/
9% 7% 18% Privados S/
Ambiental S/

COSTO AGUA POTABLE 74,157.07 697,607.96 16,827.55 21,571.73 736,007.24 66,240.65 51,520.51 853,768.40 153,678.31 1,007,446.72
Construcción Captación por gravedad und 2 24,849.80 49,699.59 5,638.86 7,228.62 62,567.07 5,631.04 4,379.69 72,577.80 13,064.00 85,641.80
Construcción Linea de conducción m 524 90.89 47,625.19 20.62 26.44 47,672.25 4,290.50 3,337.06 55,299.81 9,953.97 65,253.78
Construcción Reservorio 1 und 1 47,061.55 47,061.55 10,679.10 13,689.85 71,430.50 6,428.74 5,000.13 82,859.38 14,914.69 97,774.07
Construcción Red de distribución m 6382.44 79.20 505,481.97 17.97 23.04 505,522.98 45,497.07 35,386.61 586,406.66 105,553.20 691,959.85
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas und 65 691.88 44,972.14 157.00 201.26 45,330.41 4,079.74 3,173.13 52,583.27 9,464.99 62,048.26
SISTEMA DE AGUA Construcción Conexiones IIEE und 2 691.88 1,383.76 157.00 201.26 1,742.02 156.78 121.94 2,020.74 363.73 2,384.48
POTABLE

Construcción Conexiones Sociales

und 2 691.88 1,383.76 157.00 201.26 1,742.02 156.78 121.94 2,020.74 363.73 2,384.48

COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 18,733.10 1,217,651.56 16,827.55 50,744.20 1,285,223.31 115,670.10 89,965.63 1,490,859.04 268,354.63 1,759,213.67
SISTEMA DE
Construcción UBS con arrastre hidráulico und 65 18,733.10 1,217,651.56 16,827.55 50,744.20 1,285,223.31 115,670.10 89,965.63 1,490,859.04 268,354.63 1,759,213.67
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

COSTO DE INTANGIBLES 123,985.53 123,985.53 123,985.53 11,158.70 8,678.99 143,823.22 25,888.18 169,711.40
Plan de comunicación y educación
Implementación und 1 91,045.12 91,045.12 91,045.12 8,194.06 6,373.16 105,612.34 19,010.22 124,622.56
sanitaria
Plan de capacitación para la gestión del
INTANGIBLES Implementación und 1 20,740.41 20,740.41 20,740.41 1,866.64 1,451.83 24,058.88 4,330.60 28,389.48
servicio
Implementación Plan de Monitoreo Arqueológico und 1 12,200.00 12,200.00 12,200.00 1,098.00 854.00 14,152.00 2,547.36 16,699.36

SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,039,245.05 33,655.10 72,315.93 2,145,216.09 193,069.45 150,165.13 2,488,450.66 447,921.12 2,936,371.78

ESTUDIO DEFINITIVO 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 114,518.50 114,518.50 114,518.50 114,518.50 114,518.50
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GLOBAL 1 114,518.50 114,518.50 114,518.50 114,518.50 114,518.50
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN

COSTO DE INVERSIÓN 2,238,763.55 33,655.10 72,315.93 2,344,734.59 193,069.45 150,165.13 2,687,969.16 447,921.12 3,135,890.28
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 3,135,890.28

(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.

3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO

% del Costo total Costo estudio Costo de gestión del

Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de supervisión Costo de liquidación Costo de inversión del servicio
de inversión definitivo proyecto

Servicio de agua potable 1,007,446.72 36.41% 61,798.40 30,951.75 41,700.56 1,141,897.43

Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,759,213.67 63.59% 107,913.00 54,048.25 72,817.94 1,993,992.86
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
COSTO DE INVERSIÓN 2,766,660.38 100.00% 169,711.40 85,000.00 114,518.50 3,135,890.28
3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad de Medida Fecha de Inicio Fecha de Término Total
1 2 3 4 5 6 7 8
Construcción Captación por gravedad und 1 1 2
Construcción Linea de conducción m 262 262 524
Construcción Reservorio 1 und 1 1
Construcción Red de distribución m 3191.22 3191.22 6382.44
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas und 32 33 65
SISTEMA DE AGUA
Construcción Conexiones IIEE und 02/09/2024 30/11/2024 2 2
POTABLE
Construcción Conexiones Sociales und 2 2

SISTEMA DE Construcción UBS con arrastre hidráulico und 32 33 65

DISPOSICIÓN SANITARIA 09/02/2024 30/11/2024
DE EXCRETAS
Implementación Plan de comunicación y educación sanitar und 02/09/2024 30/11/2024 0.33 0.33 0.34 1
Implementación Plan de capacitación para la gestión del seund 02/09/2024 30/11/2024 0.33 0.33 0.34 1
INTANGIBLES
Implementación Plan de Monitoreo Arqueológico und 02/09/2024 30/11/2024 0.33 0.33 0.34 1

ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 1
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GLOBAL 0.33 0.33 0.34 1
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN

3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Fecha de Inicio Fecha de Término TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE 173,221.86 454,359.03 379,865.83 1,007,446.72
Construcción Captación por gravedad 42,820.90 42,820.90 85,641.80
Construcción Linea de conducción 32,626.89 32,626.89 65,253.78
Construcción Reservorio 1 97,774.07 97,774.07
Construcción Red de distribución 345,979.93 345,979.93 691,959.85
SISTEMA DE AGUA Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas 30,546.84 31,501.42 62,048.26
POTABLE Construcción Conexiones IIEE 02/09/2024 30/12/2024 2,384.48 2,384.48
Construcción Conexiones Sociales 2,384.48 2,384.48

SISTEMA DE COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 866,074.42 893,139.25 1,759,213.67

DISPOSICIÓN SANITARIA Construcción UBS con arrastre hidráulico 866,074.42 893,139.25 1,759,213.67
09/02/2024 30/12/2024
DE EXCRETAS
COSTO DE INTANGIBLES 56,004.76 56,004.76 57,701.88 169,711.40
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria 02/09/2024 30/12/2024 41,125.44 41,125.44 42,371.67 124,622.56
INTANGIBLES Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio 02/09/2024 30/12/2024 9,368.53 9,368.53 9,652.42 28,389.48
Implementación Plan de Monitoreo Arqueológico 02/09/2024 30/12/2024 5,510.79 5,510.79 5,677.78 16,699.36

SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,095,301.04 1,403,503.04 437,567.70 2,936,371.78

ESTUDIO DEFINITIVO 85,000.00 85,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 85,000.00 85,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 37,791.10 37,791.10 38,936.29 114,518.50
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GLOBAL 37,791.10 37,791.10 38,936.29 114,518.50
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 85,000.00 1,133,092.15 1,441,294.14 476,503.99 3,135,890.28
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.7. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Rubros Unidad de medida
Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)

Costos de Admin. y Operación 750.00 100.00

Mano de obra calificada personal 1.00 300.00 2 600.00
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas glb 1.00 150.00 1 150.00 1.00 100.00 1 100.00
Materiales
Insumos
Consumo de Energía Eléctrica
Costos de Mantenimiento 3,000.00 210.00
Mantenimiento rutinario 3,000.00 210.00
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada personal 2.00 100.00 12 2,400.00 1.00 30.00 2 60.00
Herramientas glb 1.00 200.00 1 200.00 1.00 100.00 1 100.00
Materiales glb 1.00 200.00 1 200.00 1.00 50.00 1 50.00
Insumos glb 1.00 200.00 1 200.00
Mantenimiento periódico
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costo Total anual 3,750.00 310.00

b. Costos variables de operación y mantenimiento

Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0010
Precio del hipoclorito Soles por Kg 30.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0300

Con proyecto Sin proyecto

Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total del
Año Producción de Agua
cloro cloro Agua cloro cloro
(m3/Año)
(kg/año) (Soles/año) (m3/Año) (kg/año) (Soles/año)
1 7,134 7.13 214.01 3,806 3.81 114.17
2 7,243 7.24 217.30 3,806 3.81 114.17
3 7,353 7.35 220.58 3,806 3.81 114.17
4 7,462 7.46 223.87 3,806 3.81 114.17
5 7,572 7.57 227.15 3,806 3.81 114.17
6 7,681 7.68 230.44 3,806 3.81 114.17
7 7,791 7.79 233.72 3,806 3.81 114.17
8 7,900 7.90 237.01 3,806 3.81 114.17
9 8,010 8.01 240.29 3,806 3.81 114.17
10 8,119 8.12 243.58 3,806 3.81 114.17
11 8,229 8.23 246.86 3,806 3.81 114.17
12 8,338 8.34 250.15 3,806 3.81 114.17
13 8,448 8.45 253.43 3,806 3.81 114.17
14 8,557 8.56 256.72 3,806 3.81 114.17
15 8,667 8.67 260.00 3,806 3.81 114.17
16 8,776 8.78 263.29 3,806 3.81 114.17
17 8,886 8.89 266.57 3,806 3.81 114.17
18 8,995 9.00 269.86 3,806 3.81 114.17
19 9,105 9.10 273.14 3,806 3.81 114.17
20 9,214 9.21 276.43 3,806 3.81 114.17

c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Con proyecto Sin proyecto
Costos de operación Costos de operación
Año Costos de Costo total O&M Costos de Costo total O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento con proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto

1 750.00 214.01 964.01 3,000.00 3,964.01 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
2 750.00 217.30 967.30 3,000.00 3,967.30 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
3 750.00 220.58 970.58 3,000.00 3,970.58 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
4 750.00 223.87 973.87 3,000.00 3,973.87 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
5 750.00 227.15 977.15 3,000.00 3,977.15 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
6 750.00 230.44 980.44 3,000.00 3,980.44 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
7 750.00 233.72 983.72 3,000.00 3,983.72 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
8 750.00 237.01 987.01 3,000.00 3,987.01 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
9 750.00 240.29 990.29 3,000.00 3,990.29 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
10 750.00 243.58 993.58 3,000.00 3,993.58 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
11 750.00 246.86 996.86 3,000.00 3,996.86 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
12 750.00 250.15 1,000.15 3,000.00 4,000.15 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
13 750.00 253.43 1,003.43 3,000.00 4,003.43 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
14 750.00 256.72 1,006.72 3,000.00 4,006.72 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
 15 750.00 260.00 1,010.00 3,000.00 4,010.00 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
16 750.00 263.29 1,013.29 3,000.00 4,013.29 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
17 750.00 266.57 1,016.57 3,000.00 4,016.57 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
18 750.00 269.86 1,019.86 3,000.00 4,019.86 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
19 750.00 273.14 1,023.14 3,000.00 4,023.14 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17
20 750.00 276.43 1,026.43 3,000.00 4,026.43 100.00 114.17 214.17 210.00 424.17

3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)

Mantenimiento rutinario (01 UBS) 23.00

Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada persona 1.00 3.00 4 12.00
Herramientas manual 1.00 3.00 2 6.00
Materiales manual 1.00 3.00 1 3.00
Insumos manual 1.00 2.00 1 2.00
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos

Cantidad de UBS 65
Costo total anual de mantenimiento rutinario 1,495.00
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento 1,495.00

c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición
Disposición sanitaria
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de excretas
Año Costo total O&M excretas Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo de operación Total Total
mantenimiento mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento

1 1,495.00 1,495.00
2 1,495.00 1,495.00
3 1,495.00 1,495.00
4 1,495.00 1,495.00
5 1,495.00 1,495.00
6 1,495.00 1,495.00
7 1,495.00 1,495.00
8 1,495.00 1,495.00
9 1,495.00 1,495.00
10 1,495.00 1,495.00
11 1,495.00 1,495.00
12 1,495.00 1,495.00
13 1,495.00 1,495.00
14 1,495.00 1,495.00
15 1,495.00 1,495.00
16 1,495.00 1,495.00
17 1,495.00 1,495.00
18 1,495.00 1,495.00
19 1,495.00 1,495.00
20 1,495.00 1,495.00

3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de Costos de
Total Total incrementales
operación mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 964.01 4,495.00 5,459.01 214.17 210.00 424.17 5,034.84
2 2026 967.30 4,495.00 5,462.30 214.17 210.00 424.17 5,038.13
3 2027 970.58 4,495.00 5,465.58 214.17 210.00 424.17 5,041.41
4 2028 973.87 4,495.00 5,468.87 214.17 210.00 424.17 5,044.70
5 2029 977.15 4,495.00 5,472.15 214.17 210.00 424.17 5,047.98
6 2030 980.44 4,495.00 5,475.44 214.17 210.00 424.17 5,051.27
7 2031 983.72 4,495.00 5,478.72 214.17 210.00 424.17 5,054.55
8 2032 987.01 4,495.00 5,482.01 214.17 210.00 424.17 5,057.84
9 2033 990.29 4,495.00 5,485.29 214.17 210.00 424.17 5,061.12
10 2034 993.58 4,495.00 5,488.58 214.17 210.00 424.17 5,064.41
11 2035 996.86 4,495.00 5,491.86 214.17 210.00 424.17 5,067.69
12 2036 1,000.15 4,495.00 5,495.15 214.17 210.00 424.17 5,070.98
13 2037 1,003.43 4,495.00 5,498.43 214.17 210.00 424.17 5,074.26
14 2038 1,006.72 4,495.00 5,501.72 214.17 210.00 424.17 5,077.55
15 2039 1,010.00 4,495.00 5,505.00 214.17 210.00 424.17 5,080.83
16 2040 1,013.29 4,495.00 5,508.29 214.17 210.00 424.17 5,084.12
17 2041 1,016.57 4,495.00 5,511.57 214.17 210.00 424.17 5,087.40
18 2042 1,019.86 4,495.00 5,514.86 214.17 210.00 424.17 5,090.69
19 2043 1,023.14 4,495.00 5,518.14 214.17 210.00 424.17 5,093.97
20 2044 1,026.43 4,495.00 5,521.43 214.17 210.00 424.17 5,097.26
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto

Costos de Costos de Costos de

Costos de Costos Costos de Costos Costos de Costos
Año O&M sin Año O&M sin Año O&M sin
Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales
proyecto proyecto proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento

2024 1,141,897.43 1,141,897.43 1,141,897.43 2024 1,993,992.86 1,993,992.86 1,993,992.86 2024

1 2025 3,964.01 3,964.01 424.17 3,539.84 2025 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2025
2 2026 3,967.30 3,967.30 424.17 3,543.13 2026 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2026
3 2027 3,970.58 3,970.58 424.17 3,546.41 2027 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2027
4 2028 3,973.87 3,973.87 424.17 3,549.70 2028 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2028
5 2029 3,977.15 3,977.15 424.17 3,552.98 2029 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2029
6 2030 3,980.44 3,980.44 424.17 3,556.27 2030 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2030
7 2031 3,983.72 3,983.72 424.17 3,559.55 2031 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2031
8 2032 3,987.01 3,987.01 424.17 3,562.84 2032 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2032
9 2033 3,990.29 3,990.29 424.17 3,566.12 2033 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2033
10 2034 3,993.58 3,993.58 424.17 3,569.41 2034 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2034
11 2035 3,996.86 3,996.86 424.17 3,572.69 2035 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2035
12 2036 4,000.15 4,000.15 424.17 3,575.98 2036 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2036
13 2037 4,003.43 4,003.43 424.17 3,579.26 2037 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2037
14 2038 4,006.72 4,006.72 424.17 3,582.55 2038 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2038
15 2039 4,010.00 4,010.00 424.17 3,585.83 2039 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2039
16 2040 4,013.29 4,013.29 424.17 3,589.12 2040 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2040
17 2041 4,016.57 4,016.57 424.17 3,592.40 2041 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2041
18 2042 4,019.86 4,019.86 424.17 3,595.69 2042 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2042
19 2043 4,023.14 4,023.14 424.17 3,598.97 2043 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2043
20 2044 4,026.43 4,026.43 424.17 3,602.26 2044 1,495.00 1,495.00 1,495.00 2044
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.1 BENEFICIOS SOCIALES

4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS

Curva de demanda

Q= 6.00 -0.024

Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S//m3) (m3/viv) (S//m3)

30.00 250.00 Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Precio económico del agua para los conectados según curva de

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.) 5 25.00 Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.) 6.68
demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv) 6.00 6.68
(m3/mes/viv)

4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Nuevos Antiguos Valor del tiempo
Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 135.00 Proposito laboral S/hora (*)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) 7.50 Factor de corrección propósito no Adulto
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 142.50 laboral (*) Menores
Valor de 1 hora propósito no laboral Adulto
S/hora Menores
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social

A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)

Tiempo de Valor Social Valor Social Volumen Volumen

N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Persona que acarrea acarreo x viaje del Tiempo del Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje Balde (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)

Madre 60 3 3 5 450.000 Madre 3 1 20 60 1.80

Padre 60 3 3 5 450.000 Padre 3 1 20 60 1.80
Hijos mayores 40 3 2 5 300.000 Hijos mayores 3 1 20 60 1.80
Hijos menores Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados 900.000 Total volumen de acarreo 180 5

C. Estimación de Beneficios por incremento del consumo de agua

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)

Años Población Total Beneficios

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Adicionales Total
(S/.año)

1 2025 187 13 54 67 92,340.00 92,340.00

2 2026 190 13 55 68 94,050.00 94,050.00
3 2027 193 13 56 69 95,760.00 95,760.00
4 2028 196 13 57 70 97,470.00 97,470.00
5 2029 199 13 58 71 99,180.00 99,180.00
6 2030 202 13 60 73 102,600.00 102,600.00
7 2031 205 13 61 74 104,310.00 104,310.00
8 2032 208 13 62 75 106,020.00 106,020.00
9 2033 211 13 63 76 107,730.00 107,730.00
10 2034 214 13 64 77 109,440.00 109,440.00
11 2035 217 13 65 78 111,150.00 111,150.00
12 2036 220 13 66 79 112,860.00 112,860.00
13 2037 223 13 67 80 114,570.00 114,570.00
14 2038 226 13 68 81 116,280.00 116,280.00
15 2039 229 13 69 82 117,990.00 117,990.00
16 2040 232 13 70 83 119,700.00 119,700.00
17 2041 235 13 71 84 121,410.00 121,410.00
18 2042 238 13 72 85 123,120.00 123,120.00
19 2043 241 13 74 87 126,540.00 126,540.00
20 2044 244 13 75 88 128,250.00 128,250.00
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.2 COSTOS SOCIALES

4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Costo a precios
Costo total a precios de mercado
Unidad Productora Rubro Incidencia Factor de corrección sociales
(soles con IGV)
S/)
Total Sist. agua potable 1,007,446.72 770,849.17
Bienes transables 159,173.31 15.80% 0.943 150,100.43
Bienes no transables 378,025.59 37.52% 0.847 320,187.68
SISTEMA DE AGUA
Mano de obra calificada 50,041.23 4.97% 0.800 40,032.98
POTABLE
Mano de obra semicalificada 0.650
Mano de obra no calificada 420,206.59 41.71% 0.620 260,528.09
Combustible 0.735
Total Sist. de disposición sanitaria de excretas 1,759,213.67 1,278,135.33
Bienes transables 262,805.43 14.94% 0.943 247,825.52
SISTEMA DE Bienes no transables 51.15% 0.847 762,145.36
899,817.43
DISPOSICIÓN
Mano de obra calificada 47,557.59 2.70% 0.790 37,570.49
SANITARIA DE
EXCRETAS Mano de obra semicalificada 0.600
Mano de obra no calificada 549,033.22 31.21% 0.420 230,593.95
Combustible 0.735

Total Intangibles 169,711.40 135,769.12

Bienes transables
Bienes no transables
INTANGIBLES Mano de obra calificada 169,711.40 100.00% 0.800 135,769.12
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible

SUB TOTAL 2,936,371.78 2,184,753.62

ESTUDIO DEFINITIVO 85,000.00 0.800 68,000.00
SUPERVISIÓN 114,518.50 0.800 91,614.80
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 3,135,890.28 2,344,368.42

4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO

Costo directo + Costo estudio Costo de gestión Costo de Costo de inversión

Servicio % del costo total de inversión Costo capacitación Costo de supervisión
GG+Utilidad+IGV definitivo del proyecto liquidación del servicio

Servicio de agua potable 770,849.17 37.62% 51,077.75 25,582.30 34,466.44 881,975.66

Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,278,135.33 62.38% 84,691.37 42,417.70 57,148.36 1,462,392.76
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,048,984.50 100.00% 135,769.12 68,000.00 91,614.80 2,344,368.42

4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Costo total a precios de Costo total a precios
Rubros Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)

Costos de admin. y operación 600.00 474.00

Bienes transables 0.943 0.943
Bienes no transables 0.847 0.847
Mano de obra calificada 600.00 0.790 474.00 0.790
Mano de obra semicalificada 0.600 0.600
Mano de obra no calificada 0.420 0.420
Combustible 0.735 0.735

Costos de mantenimiento 2,400.00 1,008.00 60.00 25.20

Mantenimiento rutinario 2,400.00 1,008.00 60.00 25.20
Bienes transables 0.943 0.943
Bienes no transables 0.847 0.847
Mano de obra calificada 0.790 0.790
Mano de obra semicalificada 0.600 0.600
Mano de obra no calificada 2,400.00 0.420 1,008.00 60.00 0.420 25.20
Combustible 0.735 0.735
Mantenimiento periódico
Bienes transables 0.943 0.943
Bienes no transables 0.847 0.847
Mano de obra calificada 0.790 0.790
Mano de obra semicalificada 0.600 0.600
Mano de obra no calificada 0.420 0.420
Combustible 0.735 0.735

Costo Total anual 3,000.00 1,482.00 60.00 25.20

b. Costos variables de operación y mantenimiento

Costo total a precios de mercado Factor de Costo a precios

Dosificación hipoclorito de calcio
(soles con IGV) corrección sociales (S/)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0010 0.0010
Precio del hipoclorito Soles por Kg 30.00 0.847 25.41
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0300 0.0254
 Con proyecto Sin proyecto
Año Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Cantidad total de Costo total del cloro
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) Agua (m3/año) cloro (kg/año) (Soles/año)
1 7,133.71 7.13 181.27 3,805.60 3.81 96.70
2 7,243.21 7.24 184.05 3,805.60 3.81 96.70
3 7,352.71 7.35 186.83 3,805.60 3.81 96.70
4 7,462.21 7.46 189.61 3,805.60 3.81 96.70
5 7,571.71 7.57 192.40 3,805.60 3.81 96.70
6 7,681.21 7.68 195.18 3,805.60 3.81 96.70
7 7,790.71 7.79 197.96 3,805.60 3.81 96.70
8 7,900.21 7.90 200.74 3,805.60 3.81 96.70
9 8,009.71 8.01 203.53 3,805.60 3.81 96.70
10 8,119.21 8.12 206.31 3,805.60 3.81 96.70
11 8,228.71 8.23 209.09 3,805.60 3.81 96.70
12 8,338.21 8.34 211.87 3,805.60 3.81 96.70
13 8,447.71 8.45 214.66 3,805.60 3.81 96.70
14 8,557.21 8.56 217.44 3,805.60 3.81 96.70
15 8,666.71 8.67 220.22 3,805.60 3.81 96.70
16 8,776.21 8.78 223.00 3,805.60 3.81 96.70
17 8,885.71 8.89 225.79 3,805.60 3.81 96.70
18 8,995.21 9.00 228.57 3,805.60 3.81 96.70
19 9,104.71 9.10 231.35 3,805.60 3.81 96.70
20 9,214.21 9.21 234.13 3,805.60 3.81 96.70

c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Con proyecto Sin proyecto
Año Costos de operación Costos de Costo total O&M con Costos de operación Costos de Costo total O&M
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento sin proyecto
1 474.00 181.27 655.27 1,008.00 1,663.27 96.70 96.70 25.20 121.90
2 474.00 184.05 658.05 1,008.00 1,666.05 96.70 96.70 25.20 121.90
3 474.00 186.83 660.83 1,008.00 1,668.83 96.70 96.70 25.20 121.90
4 474.00 189.61 663.61 1,008.00 1,671.61 96.70 96.70 25.20 121.90
5 474.00 192.40 666.40 1,008.00 1,674.40 96.70 96.70 25.20 121.90
6 474.00 195.18 669.18 1,008.00 1,677.18 96.70 96.70 25.20 121.90
7 474.00 197.96 671.96 1,008.00 1,679.96 96.70 96.70 25.20 121.90
8 474.00 200.74 674.74 1,008.00 1,682.74 96.70 96.70 25.20 121.90
9 474.00 203.53 677.53 1,008.00 1,685.53 96.70 96.70 25.20 121.90
10 474.00 206.31 680.31 1,008.00 1,688.31 96.70 96.70 25.20 121.90
11 474.00 209.09 683.09 1,008.00 1,691.09 96.70 96.70 25.20 121.90
12 474.00 211.87 685.87 1,008.00 1,693.87 96.70 96.70 25.20 121.90
13 474.00 214.66 688.66 1,008.00 1,696.66 96.70 96.70 25.20 121.90
14 474.00 217.44 691.44 1,008.00 1,699.44 96.70 96.70 25.20 121.90
15 474.00 220.22 694.22 1,008.00 1,702.22 96.70 96.70 25.20 121.90
16 474.00 223.00 697.00 1,008.00 1,705.00 96.70 96.70 25.20 121.90
17 474.00 225.79 699.79 1,008.00 1,707.79 96.70 96.70 25.20 121.90
18 474.00 228.57 702.57 1,008.00 1,710.57 96.70 96.70 25.20 121.90
19 474.00 231.35 705.35 1,008.00 1,713.35 96.70 96.70 25.20 121.90
20 474.00 234.13 708.13 1,008.00 1,716.13 96.70 96.70 25.20 121.90

4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES

a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Con proyecto Sin proyecto
Costo total a precios de Costo total a precios
Rubro Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 12.00 5.04
Bienes transables 0.943 0.943
Bienes no transables 0.847 0.847
Mano de obra calificada 0.790 0.790
Mano de obra semicalificada 0.600 0.600
Mano de obra no calificada 12.00 0.420 5.04 0.420
Combustible 0.735 0.735
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Bienes transables 0.943 0.943
Bienes no transables 0.847 0.847
Mano de obra calificada 0.790 0.790
Mano de obra semicalificada 0.600 0.600
Mano de obra no calificada 0.420 0.420
Combustible 0.735 0.735

Cantidad de UBS 65
Costo total anual de mantenimiento rutinario 327.60
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento 327.60

4.3.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de
Costos de operación Costos de mantenimiento Total Total incrementales
operación mantenimiento
1 2025 655.27 1,335.60 1,990.87 96.70 25.20 121.90 1,868.97
2 2026 658.05 1,335.60 1,993.65 96.70 25.20 121.90 1,871.75
3 2027 660.83 1,335.60 1,996.43 96.70 25.20 121.90 1,874.53
4 2028 663.61 1,335.60 1,999.21 96.70 25.20 121.90 1,877.31
5 2029 666.40 1,335.60 2,002.00 96.70 25.20 121.90 1,880.10
6 2030 669.18 1,335.60 2,004.78 96.70 25.20 121.90 1,882.88
7 2031 671.96 1,335.60 2,007.56 96.70 25.20 121.90 1,885.66
8 2032 674.74 1,335.60 2,010.34 96.70 25.20 121.90 1,888.44
9 2033 677.53 1,335.60 2,013.13 96.70 25.20 121.90 1,891.23
10 2034 680.31 1,335.60 2,015.91 96.70 25.20 121.90 1,894.01
11 2035 683.09 1,335.60 2,018.69 96.70 25.20 121.90 1,896.79
12 2036 685.87 1,335.60 2,021.47 96.70 25.20 121.90 1,899.57
13 2037 688.66 1,335.60 2,024.26 96.70 25.20 121.90 1,902.36
14 2038 691.44 1,335.60 2,027.04 96.70 25.20 121.90 1,905.14
15 2039 694.22 1,335.60 2,029.82 96.70 25.20 121.90 1,907.92
16 2040 697.00 1,335.60 2,032.60 96.70 25.20 121.90 1,910.70
17 2041 699.79 1,335.60 2,035.39 96.70 25.20 121.90 1,913.49
18 2042 702.57 1,335.60 2,038.17 96.70 25.20 121.90 1,916.27
19 2043 705.35 1,335.60 2,040.95 96.70 25.20 121.90 1,919.05
20 2044 708.13 1,335.60 2,043.73 96.70 25.20 121.90 1,921.83
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Población Inversión Total a Costos incrementales Factor de
Población Flujo neto a Valor actual del flujo neto a
Años Conectada Otros Beneficios Total precios sociales de operación y descuento
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas precios sociales precios sociales
(%) (S/.) mantenimiento
8%
881,975.66 -881,975.66 1.000 -881,975.66
1 187 100% 13 54 67 92,340.00 92,340.00 1,541.37 90,798.63 0.926 84,072.81
2 190 100% 13 55 68 94,050.00 94,050.00 1,544.15 92,505.85 0.857 79,308.86
3 193 100% 13 56 69 95,760.00 95,760.00 1,546.93 94,213.07 0.794 74,789.37
4 196 100% 13 57 70 97,470.00 97,470.00 1,549.71 95,920.29 0.735 70,504.27
5 199 100% 13 58 71 99,180.00 99,180.00 1,552.50 97,627.50 0.681 66,443.64
6 202 100% 13 60 73 102,600.00 102,600.00 1,555.28 101,044.72 0.630 63,675.31
7 205 100% 13 61 74 104,310.00 104,310.00 1,558.06 102,751.94 0.583 59,954.77
8 208 100% 13 62 75 106,020.00 106,020.00 1,560.84 104,459.16 0.540 56,436.03
9 211 100% 13 63 76 107,730.00 107,730.00 1,563.63 106,166.37 0.500 53,109.62
10 214 100% 13 64 77 109,440.00 109,440.00 1,566.41 107,873.59 0.463 49,966.34
11 217 100% 13 65 78 111,150.00 111,150.00 1,569.19 109,580.81 0.429 46,997.33
12 220 100% 13 66 79 112,860.00 112,860.00 1,571.97 111,288.03 0.397 44,194.01
13 223 100% 13 67 80 114,570.00 114,570.00 1,574.76 112,995.24 0.368 41,548.12
14 226 100% 13 68 81 116,280.00 116,280.00 1,577.54 114,702.46 0.340 39,051.72
15 229 100% 13 69 82 117,990.00 117,990.00 1,580.32 116,409.68 0.315 36,697.19
16 232 100% 13 70 83 119,700.00 119,700.00 1,583.10 118,116.90 0.292 34,477.20
17 235 100% 13 71 84 121,410.00 121,410.00 1,585.89 119,824.11 0.270 32,384.74
18 238 100% 13 72 85 123,120.00 123,120.00 1,588.67 121,531.33 0.250 30,413.10
19 241 100% 13 74 87 126,540.00 126,540.00 1,591.45 124,948.55 0.232 28,952.09
20 244 100% 13 75 88 128,250.00 128,250.00 1,594.23 126,655.77 0.215 27,173.77

VAN SOCIAL 138,174.61

TIR SOCIAL 9.91%
VAC 897,301.27

4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Costos de Factor de
Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a descuento Valor Actual a
Años Población total
conectada % beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales
8%
incrementales
181 1,462,392.76 1,462,392.76 1.000 1,462,392.76
1 187 100% 187 327.60 327.60 0.926 303.33
2 190 100% 190 327.60 327.60 0.857 280.86
3 193 100% 193 327.60 327.60 0.794 260.06
4 196 100% 196 327.60 327.60 0.735 240.80
5 199 100% 199 327.60 327.60 0.681 222.96
6 202 100% 202 327.60 327.60 0.630 206.44
7 205 100% 205 327.60 327.60 0.583 191.15
8 208 100% 208 327.60 327.60 0.540 176.99
9 211 100% 211 327.60 327.60 0.500 163.88
10 214 100% 214 327.60 327.60 0.463 151.74
11 217 100% 217 327.60 327.60 0.429 140.50
12 220 100% 220 327.60 327.60 0.397 130.09
13 223 100% 223 327.60 327.60 0.368 120.46
14 226 100% 226 327.60 327.60 0.340 111.54
15 229 100% 229 327.60 327.60 0.315 103.27
16 232 100% 232 327.60 327.60 0.292 95.62
17 235 100% 235 327.60 327.60 0.270 88.54
18 238 100% 238 327.60 327.60 0.250 81.98
19 241 100% 241 327.60 327.60 0.232 75.91
20 244 100% 244 327.60 327.60 0.215 70.29
VAC SOCIAL 1,465,609.19
Población promedio 216
ICE 6,792.74

4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03

A Precio de Mercado (S/) 3,135,890.28
Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 2,344,368.42

Valor Actual Neto-VAN (S/) 138,174.61

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (%) 9.91%

Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 6793

4.5. COSTO PERCÁPITA SEGÚN COMPONENTE

Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado por el
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante

Costo per cápita de Agua Potable 6,106.40 SIERRA FUENTE SUBTERRÁNEA 13,102 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Costo por
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
percápita por 10,663.06 SIERRA ARRASTRE HIDRÁULICO 10,870 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Excretas
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario SIERRA 11,776

(*) Costos percápita por sistemas estimados a precios de mercado

 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.6 SOSTENIBILIDAD

4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA CUOTA FAMILIAR

Ingreso Promedio de una familia (Soles) 500.00

Factor de Incumplimiento
Número de Usuarios exonerados

Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)

Cuota a pagar
Años UBS, alcantarillado Usuarios
Agua (S/ /familia/mes)
sanitario y/o tratamiento Total
Potable
de aguas residuales

1 3,964.01 1,495.00 5,459.01 67 6.79

2 3,967.30 1,495.00 5,462.30 68 6.69
3 3,970.58 1,495.00 5,465.58 69 6.60
4 3,973.87 1,495.00 5,468.87 70 6.51
5 3,977.15 1,495.00 5,472.15 71 6.42
6 3,980.44 1,495.00 5,475.44 73 6.25
7 3,983.72 1,495.00 5,478.72 74 6.17
8 3,987.01 1,495.00 5,482.01 75 6.09
9 3,990.29 1,495.00 5,485.29 76 6.01
10 3,993.58 1,495.00 5,488.58 77 5.94
11 3,996.86 1,495.00 5,491.86 78 5.87
12 4,000.15 1,495.00 5,495.15 79 5.80
13 4,003.43 1,495.00 5,498.43 80 5.73
14 4,006.72 1,495.00 5,501.72 81 5.66
15 4,010.00 1,495.00 5,505.00 82 5.59
16 4,013.29 1,495.00 5,508.29 83 5.53
17 4,016.57 1,495.00 5,511.57 84 5.47
18 4,019.86 1,495.00 5,514.86 85 5.41
19 4,023.14 1,495.00 5,518.14 87 5.29
20 4,026.43 1,495.00 5,521.43 88 5.23
Cuota Máxima 6.79

Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio

25.00 NO NECESITA SUBSIDIO

Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo
debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTARÁ A CARGO DE LA JASS, LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ORGANIZADA AL AÑO 1 DEL
PROYECTO, LA JASS SE COMPROMETE A CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA RECAUDACIÓN POR EL PAGO QUE REALIZA LA POBLACIÓN AL
CONTAR CON UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA Y LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO ESTARÁ A CARGO DE CASA FAMILIA
BENEFICIARIO.

4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente

1 Administración directa 1 Recursos ordinarios x

2 Administración indirecta - por contrata x 2 Recursos directamente recaudados
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor 4 Donaciones y transferencias
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos) 5 Recursos determinados

4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, Probabilidad de ocurrencia Impacto
Descripción del riesgo Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)
ADECUAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA
RIESGO AMBIENTAL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL BAJA MODERADO
MINIMIZAR LOS IMPACTOS AL MÍNIMO

OCURRENCIA DE EVENTOS FORTUITOS O FUERZA

DERIVADOS POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR BAJA ALTO CONTAR CON UN PLAN DE SEGUROS
MAYORDURANTE LA EJECUCIÓN

LLOVIZNAS INTENSAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A

CAMBIO CLIMÁTICO ALTA MODERADO INFRAESTRUCTURA MODERADA Y PROTEGIDA
ABRIL

4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo (S/)
Durante la Ejecución

Alteración de la calidad del aire y nivel de ruidos por la emisión de partículas, gases y ruidos
Impacto 1:
por el movimiento de tierra, movilización de maquinaria y construcción de estructuras.
Plan de manejo ambiental
Contaminación de suelos por la presencia de residuos de obra (restos de madera, concreto, Programa de medidas preventivas y correctivas
Impacto 2: latas de pintura, aceleradores de fragua, etc.), así como vertimientos de combustibles y/o Programa de seguridad y salud ocupacional 33,655.10
aceite de máquinas) Programa de manejo de residuos
Programa de señalización ambiental Programa de manejo social, entre otros
Interrupción y des vio del tráfico vehicular debido a la apertura de zanjas para la instalación
Impacto 3:
de tuberías de agua potable y alcantarillado
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Menores enfermedades gastrointestinales provenientes de la población del area de

1. Estadísticas del INEI
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria influecnia, corroborado con las estadisticas de los puestos de salud cercanos.
2. Encuestas aplicadas a la población de la localidad
Mejora en la calidad de vida.

1. El operador de los servicios realiza adecuadamente la operación y

Adecuado acceso a los servicios de Agua Potable Rural y Alcantarillado u otras formas de Mayor numero de beneficiarios con elos servicios de Agua potablr y disposición 1. Estadísticas del INEI, cobertura de atención de los
mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Propósito Disposición Sanitaria de Excretas en la población del Centro Poblado de San Juan de sanitaria de excretas. servicios.
2. La población utiliza adecuadamente los servicios de agua y saneamiento
Vinchos del distrito de Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco Cierre de brechas de la población que careacia del servicio. 2. Diagnóstico de Brechas
3. La población paga oportunamente su cuota

Acta de participación del 90% de los beneficiarios en el proceso de capacitación

Adecuado abastecimiento del servicio de agua potable bajo las normas tecnicas. sobre el uso adecuado de un sistema de agua potable.
Las 65 viviendas actual existenten disponen del servicio de agua potable.
1. Acta de recepción
Acta de particiación en temas de un correcto mantenimiento del sistema de de obra y transferencia a la entidad responsable de la
Componentes saneamiento Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios para el
Aadecuada Dispcosición sanitaria de excretas operación y mantenimiento de servicio
Las 65 viviendas actual existenten disponen del servicio de dispocisión sanitaria de 2. Informe de cierre del proyecto financiamiento del proyecto.
excretas.

Actas de participación en talleres sobre mejores habitos y practicas de higiene y

Adecuados hábitos y prácticas de higiene y participación ciudadana
participación ciudadana

1. Sistema de Agua Potable

1.1. Captacion Construccion de 2 captaciones tipo ladera concentrada

Instalación y reposición de línea de conducción con tubería de pvc sap diametro 2"
1.2. Linea de Conduccion c-10 de una longitud de 499 ml y pvc sap diametro 1 1/2" c-10 de una longitud de
25 ml.

1.3. Reservorio Construcción de 01 reservorio con V=10 m3

Instalación y reposición de redes de distribución con tubería de pvc sap diámetro 1

1/2" c-10 de una longitud de 1,984.47 ml, tubería de pvc sap diámetro 1" c-10 de
1.4- Red de Distribucion
una longitud de 3,458.22 ml y tubería de pvc sap diámetro 3/4" c-10 de una
longitud de 939.75 ml.

Instalación de 65 conexiones domiciliarias, 2 conexiones estatales y 2 conexiones

1.5. Conexiones Domiciliarias
sociales.

Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios para el

financiamiento del proyecto.
Acciones
2. Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas 1. Reportes de avance de ejecución de la Unidad Ejecutora. Adquisición oportuna de insumos, materiales, equipos y herramientas.
2.. Liquidación de obra Ejecución del proyectos acorde a su programación física y financiera.
Construcción de 65 Unidades Básicas de Saneamiento con tecnología de Arrastre
2.1. Unidades Básicas de Saneamiento Hidráulico, que incluye 1 caseta de servicios higiénicos, 1 lavadero multiusos y
zanjas de infiltración para el tratamiento del afluente.

3. Mitigacion de Impacto Ambiental

Capacitar y orientar a los trabajadores sobre la implementación de Plan de

3.1. Implementacion del Plan de Mitigacion de Impacto Ambiental
Mitigación Ambienta.

4. Plan de Educacion Sanitaria y Plan de Gestion de Servicio

4.1. Implementacion del Plan de Educacion Sanitaria y Plan de Gestion de Dar a conocer a los participantes del proyectos sobre el adecuado uso del sistema
Servicio de agua y alcantarillado para una buena practica y cuidado de los servicios.

5. Plan de monitoreo Arqueológico

Implementar medida de mitigación a fin de evitar afectación de posibles Sitios

5.1. Implementacion del Plan de monitoreo Arqueológico Arqueológicos identificados en el trazo de los trabajos a ejecutarse, insertándose
en el Estudio de Impacto Ambiental para la Ejecución de la Obra.
 4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema principal identificado se refiere a la falta de servicio de agua y alcantarillado en el centro poblado de San Juan de Vinchos, ya que actualmente solo sacan agua de los manatiales, quebradas y puquios aledaños al lugar de donde se encuentra su vivienda.
El monto de inversión a precios de mercado de la alternativa seleccionada es de S/. 3,135,890.28 y precios sociales de S/. 2,344,368.42
El resultado de la evaluación muestra que la alternativa única obtuvo buenos indicadores económicos.
La Sostenibilidad del proyecto está garantizado durante la vida útil de la misma por las diversas Instituciones involucradas, quién será el encargado de asumir los gastos de operación, funcionamiento y mantenimiento será la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares, para ello se han programado actividades secuénciales que garantizarán su normal
funcionamiento.

4.12 ANEXOS

· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Fotos Satelitales del Área de Influencia
· Anexo N°03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
· Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua
· Anexo N°05: Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
· Anexo N°06: Reporte del test de percolación
· Anexo N°07: Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
· Anexo N°08: Estudio Hidrológico (En caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
· Anexo N°09: Padrón Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)
· Anexo N°10: Esquema o croquis de la alternativa de solución
· Anexo N°11: Presupuestos de Costos de Inversión (Costo Directo, GG, Utilidades, IGV).
· Anexo N°12: Descripción Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de costo de inversión
· Anexo N°13: Estructura de costo de O&M
· Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)
· Anexo N°15 Compromiso de O&M, y si se necesitara subsidio
· Anexo N°16 Acta de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos (preliminar) (*)
· Anexo N°17 Encuesta socio económica preliminar (*)
· Anexo N°18 Resolución Administrativa de la Autoridad Local de Agua para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica o Licencia de Uso de Agua (**)
· Anexo N°19 Resolución de Alcaldía de conformación de JASS
· Anexo N°20 Documento de conformación de UGM

Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI

5. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora