PL-OPE-001

PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS

PARA ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN VERSIÓN: 01
ZONA ANTIGUA”.

PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS

PARA ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN
ZONA ANTIGUA.

Nombre Cargo Fecha Firma

ALEXANDRA
ELABORADO NICHO MUÑOZ COORDINADORA 16/10/24
POR HSSEQ

REVISADO Y FERNANDO
APROBADO POR GONZALES INGENIERO PMO
16/10/24
SANTILLANA

ARTURO
REVISADO Y TORRES
APROBADO POR GERENTE 16/10/24
CALDERON
GENERAL
ARRIETA

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS

PARA ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN VERSIÓN: 01
ZONA ANTIGUA”.

1. INTRODUCCION
2. Alcance
3. Elementos de entrada del plan de gestión de calidad
3.1. Requisitos Generales
3.2. Requisitos de la documentación
4. Términos y definiciones
4.1. Términos relativos a la calidad
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROYECTO.
5.1. Base Conceptual de SGC.
5.2. Plan de calidad.
5.3. Procedimientos de control / construcción
5.4. Instrucciones o Procedimiento de trabajo.
5.5. Plan de puntos de inspección.
5.6. Registros.
6. ALCANCE TECNICO.
7. ELEMENTOS DE ENTRADA
8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
9. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN.
9.1. Compromiso de la dirección del proyecto.
9.2. Enfoque al cliente.
9.3. Política SGI
9.4. Organización.
9.5. Funciones y responsabilidades.
10. COMUNICACIONES
10.1. Control de Documentos Y Datos.
11. CONTROL DE LOS REGISTROS.
12. REALIZACION DEL PRODUCTO.
12.1. Planificación de la realización del Producto.
12.2. Procesos relacionados con la Supervisión del Cliente.
12.3. Diseño y desarrollo.
13. RECURSOS y COMPRAS
13.1. Provisión de recursos materiales.
13.2. Recursos Humanos.
13.3. Formación y Capacitación del Personal del Proyecto.
13.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo.
13.5. Compras.
13.5.1. Proceso de Compras.
13.5.2. Verificación de la Compra
14. MEDICION ANALISIS Y MEJORA.
14.1. Generalidades.
14.2. Requisitos.
14.3. identificación y trazabilidad.
14.4. Control del Producto NO Conforme.
14.4.1. Origen de las No Conformidades:

14.4.2. Detección de las No Confinidades:

14.4.3. Tratamiento de las No Conformidades:
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PARA ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN VERSIÓN: 01
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14.5. Análisis de datos.

14.6. Satisfacción del cliente.
14.7. Auditoria.
14.8. Oportunidades de mejora.
15. DOSSIER DE CALIDAD

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PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
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1. Introducción
MACADAM PERU SAC. en el marco de una política orientada a satisfacer
al Cliente, ha desarrollado el presente Plan de Gestión de Calidad, para
los trabajos de control y aseguramiento de calidad en el PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ELECTRICISTAS E
INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.

2. Alcance
El presente Plan de Gestión de Calidad aplica a todos los trabajos de control
y aseguramiento de calidad realizados en el proyecto de PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ELECTRICISTAS E
INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
Según descripción del alcance. En el presente plan se aplicarán criterios
establecidos en:

• ACI - American Concrete Institute

• AISC - American Institute of Steel Construction
• ANSI - American National Standards Institute
• ASME - American Society of Mechanical Engineers
• NFPA - National Fire Protection Association
• ASTM - American Society for Testing & Materials
• UBC - Uniform Boulding Conde.
• RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones
• Código Nacional Eléctrico, RESESATE y Norma Para el Uso de
NTP – Asociada a las labores de construcción
• ASCE -- Sociedad Americana de ingenieros Civiles.
• ASTM - Sociedad Americana de Prueba de Material
• EIA - Instituto Electrónico de América
• FM - Mutual Factory
• ICEA - Asociación de ingenieros de Cable Aislado
• IEEE - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

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• ISA- Sociedad de Automatización, Sistemas e Instrumentación

• ISO - Organización de Estándares Internacionales
• ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones
• NEC - Código Nacional de Electricidad (ver NFPA-70) NESC -
Código Nacional de Seguridad Eléctrica
• TIA-Asociación de la industria de las Telecomunicaciones
• NEMA -- Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. A.W.S. -
- Sociedad Americana de Soldadura.
• CNE - Código Nacional de Electricidad. IES - Iluminating
Engineering Society
• RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones.
• DS 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783
• G.050, Seguridad durante la Construcción del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
• OSHA -- "Occupational Safety and Health Administration" SSPC -
- "Steel Structures Painting Council"
• Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Ley N° 28o11 -Ley General del Ambiente.
• Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. Norma GE.030
– Calidad en la construcción
• Manual de Especificaciones Técnicas generales para
construcción (EG‐2013) (RD Nº 22‐ 2013‐MTC/14) (07.08.2013).
• Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18‐201o‐MTC/14)
(03.0o.201o).
• Especificaciones Técnicas del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE
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3. Elementos de entrada del plan de gestión de calidad

3.1. Requisitos Generales
MACADAM PERU SAC, busca de manera permanente la satisfacción del
Cliente a través de la aplicación eficiente de su Sistema de Gestión de la
Calidad, desplegando procesos que aseguren la conformidad con los
requisitos del cliente y los requisitos legales aplicables. Este SGC será
documentado, implementado, mantenido y mejorado su eficacia de
forma continua de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional
ISO 9001.

El sistema de gestión de calidad de MACADAM PERÚ SAC, mejora su

desempeño basado en los siguientes principios de la gestión de Calidad:
• Enfoque al Cliente.
• Enfoque basado en procesos.
• Enfoque de Sistema para la Gestión.
• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
• Buenas prácticas.
• Mejora continua.
• Liderazgo.

3.2. Requisitos de la documentación

Los documentos necesarios para el Plan de Gestión de Calidad, que
permitirán la correcta y oportuna ejecución del proyecto son: el contrato,
propuesta técnica, procedimientos constructivos, planes de puntos de
inspección y los formatos para registros.

Para cumplir con el objetivo de satisfacción al cliente, MACADAM PERÚ

SAC, se apoyará en los siguientes documentos como normas y
reglamentos:
• Reglamento Nacional de Construcción.

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• Planos aprobados por el cliente

• Especificaciones técnicas del proyecto
• ASTM (American Society Testing Materials).
• Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783
• NTP (Normas Técnicas Peruana, producidas por INDECOPI).

4. Términos y definiciones
4.1. Términos relativos a la calidad
En conformidad con el ISO 9001, La siguiente definición también es usada:
PIE (Plan de Inspección y Ensayos): Documento que establece para cada
proceso de trabajo la información necesaria para llevar a cabo los controles
de cada una de las actividades que la componen, mediante registro de las
inspecciones, ensayos y pruebas requeridas por los procedimientos,
especificaciones y requerimientos contractuales establecidos por el cliente.
MAR (Matriz de Registros): Documento elaborado para establecer la cantidad
de registros que serán emitidos durante el proyecto en conformidad con el
PIE, las partidas del proyecto y los formatos que deben ser empleados.

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Proceso: Conjunto de actividades interrelacionados que transforman

elementos iniciales (input) en finales (output), con el aporte de recursos.
Los recursos pueden incluir mano de obra, equipos y herramientas,
materiales, técnicas y métodos
Mapa de proceso: Descripción esquemática para presentar la visión
general del sistema organizacional de su empresa, en donde además se
presentan los procesos que lo componen, así como sus relaciones
principales. Dentro de los procesos cabe destacar la gestión de la
organización como la planificación estratégica, el establecimiento de
políticas, procesos de medición, análisis y mejora.
Subproceso: un subproceso es la unidad básica a la que el sistema
operativo asigna tiempo de procesador. Cada subproceso tiene una
prioridad de programación y mantiene un conjunto de estructuras que el
sistema usa para guardar el contexto del subproceso mientras la
ejecución del subproceso esta pausada.
Proceso normal: es la ejecución de las tareas durante la construcción o
servicios, sin interferencia y de acuerdo al programa establecido. El
Proceso seria anormal si se ejecuta tareas no programadas.
Request for Inspección (RFI): esta actividad hace referencia a la
información que se deber ser proporcionar al contratista sobre la
programación de trabajos, indicándose la fecha y la hora donde se llevará
a cabo las inspecciones, esta programación se hará vía mail con 24 horas
de anticipación.
Solicitud de información (SDI): Cuando existe discrepancias o alcances
no definidos en la ingeniería conceptual de los requerimientos del cliente
y la propuesta realizada por el subcontratista, estas deben ser absueltas
o confirmadas a través de una Solicitud de información.
Calidad: grado de características inherentes que cumple con los
requisitos.
Documento: información y medio de soporte.
Producto: resultado de un proceso.

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Registro: documento que proporciona resultado conseguidos o evidencia

de actividades.
Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o
un proceso
adecuado.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable
existente y así evitar su repetición.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado, para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Las siguientes abreviaciones serán usadas para referirse a los siguientes

términos en el presente Plan de Calidad:
JC: Jefe de Calidad.
DC: Document Control.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
GP: Gerente del Proyecto.
JD: Jefe de Detallamiento (ingeniería de detalle)
SC: Coordinador de Calidad.
PPI: Plan de Puntos de Inspección.
PC: Plan de Calidad.
JPL: Jefe de Planta.
JRH: Jefe de Recursos Humana.
RO: Residente de Obra.
END: Ensayos No Destructivos.

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5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROYECTO.

5.1. Base Conceptual de SGC.
El presente Plan de calidad (PC) es implementado por MACADAM para
asegurar que el SGC y los requerimientos del PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ELECTRICISTAS E
INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
Sean cubiertas y sustentadas en la norma internacional ISO 9001: 2015,
la cual se basa en la filosofía de la gestión de la calidad, la mejora
continua, el modelo de trabajo es el mostrado en la siguiente Figura N°1:

MACADAM PERU establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional. El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es un conjunto de
procesos mutuamente relacionados que interactúan para establecer y
cumplir con una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la
organización respecto de la calidad, entendiendo como calidad al grado de
cumplimiento de los requisitos implicados.

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5.2. Plan de calidad.

Es el documento que sirve de guía para la utilización de los
procedimientos y recursos que deben aplicarse para este proyecto y esta
soportado por los documentos mostrados en el gráfico anterior.
Garantiza la calidad de las tareas a realizarse en el proyecto. Este Plan
debe dar respuestas a cuestiones como, que acciones se llevarán a
cabo, que recursos serán necesarios o quiénes serán los encargados de
aplicar el Plan.

5.3. Procedimientos de control / construcción

Los procedimientos de Construcción son de 2 tipos:
Generales (Control): Son los procedimientos que aplican para la gestión,
procura y ensayo para las diferentes actividades que se ejecutaran en el
proyecto.
Específicos (Construcción): Son los procedimientos que se aplicaran
en forma específica para los trabajos requeridos por el cliente:
▪ Procedimiento de Movimiento de tierras y demoliciones.
▪ Procedimiento de Obras de concreto simple.
▪ Procedimiento de Obras de concreto armado.
▪ Procedimiento de Estructura liviana W. Coberturas.
▪ Procedimiento de Revoques y Enlucidos.
▪ Procedimiento de Zócalos y contrazocalos.
▪ Procedimiento de carpintería de madera y metálica.
▪ Procedimiento de instalación de cerrajería, vidrios y cristales.
▪ Procedimiento de Pintura.
▪ Procedimiento de Aparatos sanitarios y accesorios.
▪ Procedimiento de instalación de Equipos de aire acondicionado y
extracción.
▪ Procedimiento de Instalaciones Sanitarias, sistema de agua fría,
agua caliente y Sistema de desagüe.
▪ Procedimiento de sistema de bombeo de aguas residuales.
▪ Procedimiento de Instalaciones eléctricas.
▪ Subestación eléctrica planta bentonita de 1000kVA.
▪ Procedimiento de Montaje y conexiones de tableros eléctricos.
▪ Procedimiento de instalación de sistema eléctrico interior,
iluminación y toma corriente.

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▪ Procedimiento de instalación de sistema eléctrico exterior

iluminación.
▪ Procedimiento de Puesta a tierra y aterramiento.
▪ Procedimiento de Instrumentación Laboratorio químico.
▪ Procedimiento de Instalaciones de telefonía.
▪ Procedimiento de instalación de alarma incendio.
▪ Y otros que el cliente solicite.
Cada actividad cuenta con los protocolos de calidad correspondientes.

5.4. Instrucciones o Procedimiento de trabajo.

Son documentos en los cuales se detallan a precisión todos los
componentes que se van a emplear para la ejecución de actividades y/
partidas que sean criticas o específicas para el control de la calidad del
proyecto. Dichos componentes mínimos deben contener:
• Definición de propósito. Delimitación de alcance. Documentos
técnicos de referencia. Definiciones técnicas clave. Desarrollo de
ejecución.
• Recursos. Mano de Obra requerido. Equipos requeridos. Materiales
requeridos. Requisitos previos.
• Modo de aceptación. Responsabilidades.
• Anexo: Puntos de Inspección

5.5. Plan de Puntos de Inspección.

Planes de Puntos de Inspección (PPI) son utilizados para el seguimiento
y verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad de
inspecciones y ensayos del código del proyecto.
(Anexo 1) Son documentos que muestran en forma tabulada la
secuencia de actividades de los procesos involucrados en este
proyecto y los mementos en los que se realizaran las inspecciones y
verificaciones según las especificaciones, procedimientos y registros
aplicables para cada etapa, este documento se realizara por equipos.
En este documento se detallar la información referente a:
• Actividad según proceso constructivo y puntos de inspección

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5.6. Registros.
ISO 9001:2015 define la información documentada como datos que
deben ser controlados y documentados por la organización para
asegurar la eficacia y eficiencia de sus procesos. En la versión de 2008,
la norma separaba el término "información documentada en documentos
y registros".
Para el proyecto, MACADAM, implementara todos los registros
necesarios para controlar y documentar y así cumplir y asegurar, de
manera eficiente y eficaz, la calidad en los procesos a ejecutar para el
desarrollo optimo del proyecto. Estos registros son de dos tipos:
Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas,
informes, minutas, verificación de materiales, listado de equipos de
medición y seguimiento, Controles de actividades, Registros de
actividades, Verificaciones de actividades, Conformidad y apelaciones,
liberaciones de hitos, No conformidades, etc.
Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados,
documentos del cliente o proveedor y registros de las inspecciones y
pruebas.

6. ALCANCE TECNICO.
El Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad es aplicable a
las actividades, funciones y responsabilidades del equipo de trabajo que
desempeñara las funciones de Aseguramiento y Control de la Calidad en el
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ELECTRICISTAS E
INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”. Este plan está basado en las
buenas prácticas y la experiencia obtenida en el desarrollo de las actividades
de aseguramiento y control de la calidad en los procesos de ingeniería,
construcción y otros servicios de los diferentes proyectos ejecutados por
MACADAM PERU.
Es necesario precisar que la aplicación de este Plan de Gestión de
Aseguramiento y Control de la Calidad en los procesos de remediación de

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los suelos afectados por acido sulfúrico se basara en la propuesta técnica y

económica.

7. ELEMENTOS DE ENTRADA
Para el contenido del presente Plan de Gestión de Aseguramiento y Control
de la Calidad se ha tornado como base y referencia a los elementos descritos
en los siguientes documentos de gestión:
• Norma Internacional ISO 10005 - 2005 Directrices para los Planes de la
Calidad.
• Norma Internacional ISO 9001 - 2015 Sistema de Gestión de Calidad --
Requisitos Definición de la Ingeniería Conceptual mediante el Alcance de
Construcción.

8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Dentro del marco de la Política de Calidad de MACADAM PERU SAC., se han
establecido los siguientes objetivos de la calidad para el Proyecto.
• Asegurar que los trabajos se ejecuten para concurrir en los objetivos
definidos en la Ingeniería Conceptual del proyecto.
• Aseguramiento y control de Calidad para obtener la satisfacción del
cliente.
• Cumplir con el Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad para el
proyecto.
• Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar las
actividades de suministro, construcción, pre comisionado y comisionado
del proyecto entregando para tal fin el Dossier de expedientes que
contienen todos los documentos requeridos para efectuar la transferencia
adecuada de las áreas requeridas del Proyecto.
• Realizar el seguimiento y verificación de las actividades de Gestión de
Calidad propuestas para el Proyecto.
• Aseguramiento y cumplimiento de la mejora continua para fortalecer el
Sistema de Gestión de Macadam.

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9. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN.
9.1. Compromiso de la dirección del proyecto.
Es compromiso del responsable de Proyecto y Responsable de calidad
en adelante la alta dirección en representación de MACADAM; la
implementación del SGC de MACADAM difundiendo toda la
organización del proyecto la importancia de satisfacer tanto los requisitos
establecidos por EL CLIENTE como contractuales, reglamentarios, la
Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de MACADAM en el
proyecto. Estos son revisados periódicamente a través de los Índices de
calidad para medir su cumplimiento.
Para ello, el JP y el JC establecerán reuniones semanales con el equipo
de trabajo para asegurar la disponibilidad de recursos, verificando el
cumplimiento del avance del Programa de trabajo.

9.2. Enfoque al cliente.

La dirección del proyecto de MACADAM deberá estar en permanente
comunicación con LA SUPERVISION del proyecto a fin de recibir su
información acerca de que sus requisitos están siendo cumplidos a su
satisfacción. Para ello tomara en cuenta lo señalado en los ítems
referidos a Comunicación con la Supervisión del cliente y Satisfacción
del Cliente.

9.3. Política SGI

MACADAM PERU SAC., asegura que las responsabilidades y autoridades
están definidas y comunicadas dentro de la empresa, mediante el
establecimiento, documentación, difusión y cumplimiento de la Política
Integrada de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. A
continuación, se muestra textualmente la Política Integrada de Calidad,
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

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9.4. Organización.
Para el desarrollo del Proyecto, MACADAM PERU S.A.C. define el
equipo del Proyecto, así como las responsabilidades y jerarquías de
cada posición para el desarrollo de la obra, mediante el organigrama del
Proyecto.

MACADAM hará llegar la Hoja de Vida profesional del personal clave

para una validación y/o aprobación por parte la Supervisión del proyecto.

Asimismo, el Residente del Proyecto cuenta con el soporte de las

siguientes áreas de la empresa: Operaciones y Logística, Recursos
Humanos, Tecnología de la información, Legal, Servicios Generales,
Tesorería y Contabilidad. Estas áreas se encuentran ubicadas en la sede
central de MACADAM a fin de brindar soporte de cualquier índole, por
consiguiente, están facultados para coordinar de manera directa con los
encargados de cada área del Proyecto.

RESIDENTE

INGENIERO INGENIERO DE
PLANEAMIENTO
SSOMA CALIDAD

A continuación, se describen las responsabilidades y funciones del

personal clave para la organización del Proyecto.

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9.5. Funciones y responsabilidades.

Residente de Obra.
• Seguir y divulgar en el Proyecto la política y objetivos del Plan de
Calidad (PC).
• Es la persona que organiza, ejecuta, coordina y controla las
operaciones de montaje, revisión y mantenimiento de instalaciones
y máquinas siguiendo las instrucciones de los documentos técnicos
en condiciones de seguridad, calidad y en los plazos establecidos.
• Asistir en la revisión del Plan de Calidad, supervisando la
elaboración de los procedimientos específicos de la obra
incluyendo los formatos y/o registros de control. Supervisar la
implementación de los procedimientos de calidad en el desarrollo
de las actividades de la obra.
• Coordinar y garantizar la ejecución del levantamiento de No
Conformidades, y otras observaciones presentadas durante todo el
proyecto.
• Verificar el empleo de documentación, planos y demás
especificaciones técnicas, debidamente actualizados y aprobados
para construcción, retirar toda documentación obsoleta o
desfasada que pueda generar confusión y por ende afectar la
calidad de los procesos y productos de la obra.
• Llevar control de las modificaciones efectuadas en los planos.
• ¡Garantizar la ejecución los trabajos teniendo en cuenta la
seguridad de las personas, as! como de las instalaciones, equipos
y maquinarias.
• Analizar e interpretar los requerimientos de construcción del
contrato.
• Proponer la estructura funcional y recursos del Proyecto.
• Revisar y aprobar los documentos aplicables (planos,
especificaciones técnicas, procedimientos, otros).
• Verificar las evaluaciones de avance del proyecto.

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• Evaluar los trabajos adicionales conforme a los alcances del

proyecto.
• Analizar el informe de producción y sugerir acciones correctivas.

Responsable de Planeamiento
• Aplicar el Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad
del Proyecto. Cumplir y difundir en el proyecto la política y los
objetivos de la calidad de MACADAM PERU SAC
• Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica
emitida por el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada área.
Preparar la Solicitud de información (RFI) para el cliente.
• Preparar la documentación de sustento para la emisión de las
Ordenes de Cambio. Elaborar planos y gráficos de los detalles
requeridos por el proyecto.
• Supervisar el suministro de materiales consumibles y permanentes
a ser incorporados al proyecto y elaborar la Relación de Materiales
y/o Servicios críticos. Evaluar y lo Reevaluar a los Proveedores de
Material es y/o Servicios Críticos.
• Analizar e interpretar los requerirnientos de construcción en el
contrato.
• Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos
e instrucciones de trabajo.
• Analizar los documentos de construcción aplicables (planos,
especificaciones técnicas, procedimientos, otros).
• Planificar, programar y distribuir las actividades del área.
• Asistir técnicamente a la supervisión de construcción. Supervisar la
ejecución de los paquetes de pruebas.
• Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales
a ser incorporados al proyecto.

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• Solicitar el suministro de los materiales del cliente, equipos,

herramientas y consumibles necesarios para las actividades
programadas. Verificar las valuaciones de avance del Proyecto.
• Elaborar las consultas técnicas al cliente.
• Supervisar y verificar las modificaciones de campo. Analizar los
servicios adicionales.
• Reportar el avance (progreso físico) del Proyecto.

Ingeniero de Calidad
• Cumplir y difundir en el Proyecto la política y los objetivos de la
calidad de MACADAM PERU SAC.
• Elaborar el Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la
Calidad. Elaborar los Planes de Pruebas e inspección (PPI).
• Elaborar los registros y documentos para el Aseguramiento y
Control de la Calidad.
• Definir oportunamente y de manera conjunta con el Cliente el índice
del Dossier de Calidad.
• Elaboración del Dossier de Calidad del Proyecto.
• Aplicar el Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad
de Proyecto. Mantener implementado el SGC de MACADAM
PERU SAC en el Proyecto. Realizar capacitaciones en temas de
calidad.
• Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
• Registrar en forma oportuna las No Conformidades. Elaborar el Log
de No Conformidades del Proyecto.
• Responsable de los monitoreos de los ensayos de materiales que
garantice la calidad del producto.
• Responsable de la implementación de indicadores del área, que
permita identificar y optimizar las oportunidades de mejora.
• Responsable de cumplir con los compromisos de calidad para con
el Cliente. Ejecutar un análisis de todos los trabajos a ejecutar

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verificando el cumplimiento de los estándares de calidad del

Cliente.
• Elaborar un Plan de Control de Equipos de Medición y Prueba
(Calibración y Trazabilidad).
• Realizar los Registros de Calidad (Controles y Protocolos). Realizar
los Registros de No Conformidad diariamente.
• Mantener y hacer seguimiento para el cierre oportuno a las No
Conformidades Encontradas.

Supervisor SSOMA.
• Cumplir y difundir en el Proyecto la política y los objetivos de
seguridad de MACADAM PERU SAC.
• Aplicar el Plan de Seguridad del Proyecto.
• Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos
del proyecto y controlando su implementación.
• Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
• Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad
del riesgo así lo amerite.
• Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos
estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación
de incidentes y procedimientos de acción correctiva.
• Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del
Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
• Recoger y reportar información acerca de la implementación del
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la
Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y
Ambiente.

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• Coordinar con el Residente de Obra para que la documentación de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por
parte de organismos del estado sea entregada oportunamente, en
caso amerite.

10. COMUNICACIONES.
El jefe de Proyecto mantendrá y difundirá la lista actualizada de los celulares
y correos de todo el personal del Proyecto, a través del Directorio telefónico
del Proyecto, así como el directorio telefónico de MACADAM PERU SAC.
El jefe del Proyecto difundirá, los requisitos que deben de cumplirse en el
proyecto, para que su personal en obra lo conozca y comprenda. Para ello
usara los siguientes canales de comunicación:
• Charlas de Información y/o correos electrónicos, publicación mural,
reuniones Internas: El Jeje del Proyecto establecerá reuniones
periódicas documentadas (una vez al mes), de coordinación interna con
los jefes de las disciplinas del proyecto y las áreas de apoyo si es
requerido; con el fin de tratar aspectos relativos al seguimiento del
Control y Aseguramiento de la Calidad del producto. Se coordinará
adicionalmente las distintas acciones relativas a la Calidad con los
distintos Subcontratistas.

• Reuniones con los Subcontratistas: El jefe de Proyecto establecerá

reuniones periódicas registradas, con sus principales subcontratistas. En
estas reuniones se trataran aspectos relativos al Control y
Aseguramiento de la Calidad por parte del Subcontratista. (Índices de
Calidad, Altas y Bajas en las homologaciones de soldadores,
estadísticas de No-Conformidades, valores habituales en los resultados
de los ensayos, implementación de acciones correctivas, etc.).

• La comunicación externa con el cliente: Se establecerá en formato del

cliente, de acuerdo a las coordinaciones del cliente. La gestión de

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

comunicación entre MACADAM PERU SAC con SHOUGANG HIERRO

PERÚ S.A.A. se determinará en acuerdo con el Cliente al inicio del
Proyecto. De lo contrario aplicara lo establecido en el procedimiento
de gestión documentaria de MACADAM PERU SAC; el cual, entre otras
directivas, establece que la comunicación entre el Proyecto con el
Cliente es a través de comunicación escrita: SUMITALL (Hojas de
Transmisión de Información), cartas, RFI (Requerimientos de
información), TRANSMITALL (Hoja de Transmisión de información,
correos, etc.). Así mismo las interrelaciones técnicas entre los diversos
grupos que intervienen en el Proyecto, la comunicación se realizara de
acuerdo con lo establecido en la Matriz de Comunicaciones acordadas
con el Cliente o de acuerdo con el procedimiento antes mencionado.

• El área de Oficina Técnica del Proyecto enviara informes de seguimiento

al Cliente, en donde se presentan el avance del Proyecto, a través de
TRANSMITALLs o formatos que maneje el CLIENTE.

• Las actas de reuniones con los clientes, proveedores, subcontratistas,

y/o personal propio de MACADAM PERU SAC, se registrarán en el
formato correspondiente y minutas propias de reuniones con el cliente,
se realizará el seguimiento de los acuerdos.

10.1. Control de Documentos y Datos.

El Área de Calidad controla y distribuye toda la documentación del
Proyecto que contenga datos e información que pueda afectar la calidad
de los trabajos por ejecutar (bases administrativas y técnicas, planos,
especificaciones, catálogos del fabricante, etc.). El objetivo es evitar que
los procesos sean ejecutados bajo documentación y datos
desactualizados y puedan generar resultados no conformes con los
requisitos del Proyecto. Forman parte del control de documentos los

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

planos y especificaciones técnicas de las Bases de licitación y las

suministradas dentro de la Ingeniería Conceptual.

Debe tenerse a disposición, los documentos aprobados y actualizados en

las ubicaciones en donde se realicen las operaciones esenciales para el
funcionamiento efectivo de nuestro contrato y donde el Plan lo requiera.

El área de Calidad controla y distribuye toda la documentación del Plan

de Calidad (Procedimientos e Instrucciones, Panes y otros documentos,
incluido las Políticas y Objetivos) a todos los involucrados.

11. CONTROL DE LOS REGISTROS.

MACADAM PERU tiene establecido el uso de formatos para registrar las
inspecciones, ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido;
con el objetivo de tener evidencia objetiva de que los trabajos han sido
efectuados conforme a los requisitos de cliente.

Los registros son permanentemente elaborados por el Área de Calidad de

MACADAM PERU, para aprobación y/o validación del Cliente. El llenado
contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras
ni borrones. Cualquier alteración o incumplimiento (mal llenado) da lugar a
la invalidación del documento.

La administración de los Registros está a cargo del Área de Calidad de

MACADAM PERU, quien realiza el proceso de verificación y archivo o
aprobación y/o validación ante el cliente.
La entrega de registros originales, con firmas completas; se entregar
directamente al cliente en el Dossier de Calidad respectivo.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

12. REALIZACION DEL PRODUCTO.

12.1. Planificación de la realización del Producto.
Se Consideran, por parte de la dirección del proyecto la aprobación
del Plan de Inspección y Ensayos (PIE) donde estarán definidas las
actividades que requieren del monitoreo y del control de calidad que
demuestren el cumplimiento por parte de MACADAM PERU SAC, de
los requisitos especificados en los servicios suministrados. Estos
definidos la siguiente clasificación de puntos de inspección:

Revisión documental (R): Inspecciones y ensayos realizados por

MACADAM PERU SAC con personal propio o externo. Los registros
que se generen son la evidencia de su realización y liberación, y
deben ser comunicada a SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. siendo
decisión de este último, asistir o no para presenciar las actividades.

Presencial /Witness Point (W): Inspecciones y ensayos realizados par

MACADAM PERU SAC con personal propio o externo, cuya
realización debe ser comunicada a la Supervisión del proyecto siendo
decisión de este último, asistir o no a presenciar las actividades. No
es necesario que MACADAM PERU SAC detenga el avance de los
trabajos, de no existir participación activa por parte del cliente.

Detención/ Gold Point (H): Inspecciones y ensayos realizados por

MACADAM PERU SAC con personal propio o externo, cuya
realización debe ser comunicada a SHOUGANG HIERRO PERÚ
S.A.A. con la debida anticipación.
Actividades de monitoreo y control de los procesos, y cumplimiento de
procedimientos y de las especificaciones del contrato.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

12.2. Procesos relacionados con la Supervisión del Cliente.

En el inicio del proyecto, el jefe del Proyecto deberá generar una
Matriz de comunicaciones y una Matriz de Distribución, entre
MACADAM PERU SAC y SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

MAGADAN PERU SAC llevará a cabo la ejecución del proyecto en

coordinación permanente con SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.,
con comunicaciones vía email y telefónicas, Esta compartirá los
avances y coordinaciones con el cliente desde la FASE 01: ingeniería
y la fase 02: Procura y construcción que permitirán captar los
resultados progresivos del proyecto a través de SHOUGANG
HIERRO PERÚ S.A.A., y a su vez retroalimentar y mejorar el
desarrollo de los procesos y productos del proyecto. Estas son
tomadas en cuenta para las auditorías internas de MACADAM PERU
SAC, también permiten afianzar y medir el sistema de calidad de
MACADAM PERU SAC.

Ante cualquier cambio del alcance de este trabajo detallados en

contrato, que constituya un cambio en el precio, en el cronograma o
requisito adicional establecido en el contrato asociado a este alcance
de trabajo; MACADAM SAC notificará a SHOUGANG HIERRO PERÚ
S.A.A. de este cambio y enviará una carta detallando el impacto en el
proyecto.

CUALQUIER TRABAJO NUEVO O ADICIONAL asociado con este

alcance de trabajo aprobado, no deberá proceder a menos haya sido
primero acordado con el jefe del Proyecto, mediante orden de cambio
respectiva.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

El Jeje Proyecto de MACADAM PERU SAC, o quien este designe,

revisa, aprueba y comunica, las modificaciones solicitadas
directamente por el Cliente.

Se conservan registros de los acuerdos y autorizaciones de la

supervisión del cliente: para efectuar cambios o modificaciones al
contrato o a las especificaciones técnicas del proyecto.

12.3. Diseño y desarrollo.

Ingeniería de detalle desarrollada por MACADAM PERU SAC, previa
aprobación de la ingeniera conceptual proporcionada por el CLIENTE.
El jefe de Detallamiento recibe la información proporcionada por el
Gerente Comercial, que incluye algunos puntos de la Orden de
Trabajo (OT), especificaciones técnicas y planos proporcionados por
el cliente. Esta información, y cualquier otro documento referente al
proyecto, se archa iba en el file que se abre para cada OT.
El jefe de Detallamiento revisa la orden de trabajo, resaltando los
siguientes aspectos:

• Fecha de entrega de detallamiento.

• Condiciones especiales para materiales, pernos, materiales, topes,
etc. Notaciones particulares en los planos de desafío o en planos
de detalles típicos.
• Normativa de estructuras a utilizar (ASD / LRFD).
• Lista de materiales alternatives, etc.

En caso de requerirse, se solicitan reuniones con el cliente de las

cuales se genera la correspondiente "Acta de Reunión"

Luego de revisar la OT, se firma y detalla la fecha que corresponda.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

En caso de existir alguna duda o se necesita información adicional

para completar el (los) plano(s), se debe informar al responsable de
Control de Documentos (Document Control) quien llenar el formato
"Solicitud de Información". Jefe de Proyectos contactara al cliente a
través de una Solicitud de Información.

La responsabilidad de la revisión final de los planos de diseño

corresponde al jefe de Detallamiento.

El Ingeniero de Diseño, con la información, antecedente del proyecto

y requerimientos del desafío, elabora la memoria de cálculo, que
incluye como mínimo:

• Estructuración. Modelación.
• Análisis sísmico con asignación de cargas.
• Definición de estructuras y materiales. Mitrados y presupuesto.
• Especificaciones Técnicas.

El resultado de lo anterior es materializado por el ingeniero de Diseño

en la "Memoria de Cálculo" la que es revisada por el jefe de Ingeniería,
quien verifica que se cumpla con los requisitos de los planos básicos
y especificaciones de diseño.

El Crecer revisa los planos de desafío y planos de fabricación, verifica

que se reflejen en ellos la estructuración, los perfiles indicados en la
memoria de cálculo y que los detalles cumplan con los conceptos base
del diseño.

Modelado: con los planos de diseño y todas las especificaciones

revisadas, el Modelador inicia los trabajos en el software de
modelamiento en 3D.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

Edición: El modelador entregar la lista de elementos al líder de Edición

para la generación, distribución y edición de planos de fabricación y
planos de montaje.

La revisión interna de los modelos resultantes es responsabilidad del

Modelador y del Crecer, la verificación final se realiza con los planos
impresos y el crecer debe colocar en el cajetín de cada plano de
fabricación y plano de montaje sus iniciales y la fecha de aprobación.

Aprobación: una vez que el chequeo está terminado, el jefe de

detallamiento autoriza el despacho de los planos y hacking lista a
través de un transmita al Documento Control con copia al jefe de
proyectos, para la aprobación del cliente o representante de este.

Los planos de montaje son aprobados por el cliente. Todos los planos
tienen la firma del cliente o de un representante autorizado que los
aprueba antes de que este sea registrado. Esto se mantiene, así el
plano haya sido hecho por MACADAM PERU SAC o por un
subcontratista. Si nos tienen los planos firmados se debe contar con
una aprobación formal escrita y firmada indicando el número de plano.
Si el cliente elige no aprobar los planos, se pedirá a este documentar
esta decisión por escrito.

Los planos de fabricación revisados y los listados oficiales son

enviados a Document Control para que este los haga llegar a las áreas
correspondientes. Cuando existen modificaciones se procede de la
siguiente forma:
• Al recibir del Cliente nuevos planos de diseño y/o antecedentes con
revisiones que modifican los datos iniciales del diseño, estos se

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

revisan y evalúan para determinar la incidencia que puedan tener,

ya sea en el cálculo y/o en los planos que se están ejecutando.

• Efectuada la evaluación, se envía al jefe del Proyecto, el “Reporte

de Impacto de cambio de desafío" con un detallado análisis de la
incidencia de las modificaciones, tanto en el plazo, cantidad de
planos y/o costo para aprobación del cliente.

• Solo una vez que el cliente aprueba el Informe de Impacto los

efectos de las modificaciones se proceden internamente a dar
curso a ellas, para lo cual, el jefe de Ingeniera y/o líder de
detallamiento revisan y modifican la planificación del desarrollo de
detallamiento.

• Si las modificaciones al diseño llegan cuando los planos de diseño

y memoria de cálculo ya han sido aprobados por el cliente, se
procede de acuerdo a lo indicado en los dos párrafos anteriores.
Se efectúan los cambios en la memoria de cálculo (si procede) y
en los planos, los que se revisan, se aprueban internamente y se
emiten nuevamente al cliente, a través del Documento control con
copia al Gerente o Administrador de Proyectos. Todo esto, con
nueva revisión, describiendo el motivo de esta (ej. modificaciones
indicadas por cambio de diseño).

Todos los documentos emitidos con revisión deben ser controlados, y

deben asegurarse que las versiones anteriores han sido retiradas.

13. RECURSOS y COMPRAS

MACADAM PERU SAC presentara un plan de ejecución y construcción del
proyecto, necesidad de recursos, restricciones y consideraciones para la
ejecución. Este plan debe conservar con lo planeado en el cronograma de

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

ejecución, histograma de personal y equipos, así como con los rendimientos

establecidos en los Análisis de precios Unitarios.

13.1. Provisión de recursos materiales.

MACADAM PERU SAC garantiza la disponibilidad de los recursos
cuando sean necesarios conforme a la planificación establecida. La
planificación de las actividades para la ejecución del Proyecto se
realiza según el procedimiento al Procedimiento de Compras,
materiales y equipos.

13.2. Recursos Humanos.

El Proyecto de acuerdo a la estructura del mismo, deber contar con
personal competente basado en el perfil de cargo (puesto), con la
finalidad de que los trabajos realizados por el equipo no afecten la
conformidad del producto final. Para los procesos de reclutamiento,
selección de personal y capacitación se seguirán con los
procedimientos adecuados.

13.3. Formación y Capacitación del Personal del Proyecto.

Todo el equipo del Proyecto, recibirá la charla específica sobre el Plan
de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad del Proyecto.
Se realizarán las capacitaciones de acuerdo al registro establecido
para el proyecto.
Se garantizará el brindar las charlas de inducción general al personal
nuevo tal como se establece en el procedimiento adecuado.

13.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo.

El Proyecto debe en todo momento, proporcionar, mantener y
garantizar adecuadas infraestructuras tales como:

• Campamentos, comedores, oficinas y servicios asociados.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
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• Equipos informáticos: Laptop o PC con software necesarios, y

accesos a herramientas de la empresa debidamente configuradas.
• Servicios de apoyo: Movilidad (cuando aplique) para desarrollar
labores de supervisión e inspección en campo y para traslado a
obra.

13.5. Compras.
13.5.1. Proceso de Compras.
Los procesos de soporte dirigidos a la gestión de compra de los materiales
nacionales y/o suministros de importación deberán garantizar la
adquisición de productos que cumplan con los requisitos y
especificaciones técnicas establecidas; así como los plazos de entrega
con la finalidad de evitar retrasos en las fabricaciones.

Se deberá garantizar la evaluación y selección de los proveedores en

función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos solicitados, debiendo ser aceptados por la organización,
estableciendo los criterios para la selección, la evaluación y la
reevaluación.

Las compras realizadas desde el sitio consideraran todos los

cumplimientos de normas y códigos aplicables incluidos en el contrato:

• Certificado de Calidad.
• Ficha Técnica.
• Hoja de Seguridad (MSDS).
• Ensayos de Prueba (END) información de la Compra.

13.5.2. Verificación de la Compra

El Plan de Calidad define que se realice una verificación de los suministros
de responsabilidad de MACADAM PERU, por medio de una recepción e

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

inspección en Almacén; estos productos deberán cumplir con los

requisitos y especificaciones técnicas establecidas.

Es condición obligatoria que todo material debe ingresar con su

Certificado de Calidad, MACADAM PERU adjuntara los certificados de
calidad y/o calibración, para la verificación y aprobación de todos los
equipos y materiales principales que incorpore al proyecto al memento de
su ingreso a obra; en caso no se presentasen dichos certificados, los
equipos y materiales no podrán ser instalados y/o utilizados en el
proyecto; hasta regularizar la sustentación respectiva.

14. MEDICION ANALISIS Y MEJORA.

14.1. Generalidades.
MACADAM PERU SAC hará seguimiento continue de las NO
CONFORMIDADES, auditorías internas y reclamos del cliente.

14.2. Requisitos.
Entre los requisitos técnicos deben cumplirse los descritos en el proceso
del PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA
ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
La revisión de los requisitos de calidad del Proyecto, serán realizados en
base al documento PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN aplicados para el
proyecto los cuales son listados en el (Anexo 1), donde se resumen los
controles y criterios de aceptación aplicables durante las fases del
Proyecto. Este Plan de inspección incluirá requisitos legales y
reglamentarios que fueran aplicables al Proyecto el cual será emitido para
aprobación del cliente.

14.3. Identificación y trazabilidad.

La trazabilidad del producto se realiza en cada etapa del Proyecto de
acuerdo con los requisitos exigidos por el cliente.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

Respecto al servicio de remodelación de suelos afectados por ácido

sulfúrico, esta asegura que la trazabilidad se mantenga en los equipos,
materiales, partes y componentes durante el proceso de remediación.
Cuando el equipo o elemento estructural se encuentra finalizado en su
fabricación o entrega, se realiza la inspección y trazabilidad con el plano
de fabricación en su última revisión y los registros de control que se
genera durante el proceso, dando la conformidad u observación en caso
no cumpla los criterios de dice que indica las especificaciones técnicas del
Proyecto. Finalizando con la conformidad colocando etiqueta adhesiva en
la cual se identificará el código de proyecto.
En el caso que fueran equipos especiales, se inspeccionara según la hoja
de datos donde indique los valores nominales del equipo para realizar la
trazabilidad, planos vender, certificado y/o certificados de calibración en
caso lo requiera.

14.4. Control del Producto NO Conforme.

14.4.1. Origen de las No Conformidades:
El no cumplimiento de un requisito establecido, como políticas,
procedimientos, inspecciones, planos, normas (internas y/o externas),
instrucciones, especificaciones del proyecto, emitidos formalmente por
escrito o por la vía que corresponde a (digital o física), dan origen a una
No Conformidad. En general, las No Conformidades se producen como
consecuencia de:
• Incumplimiento de un requisito del producto.
• Incumplimiento del proceso al realizar tareas de forma distinta a lo
establecido.

14.4.2. Detección de las No Confinidades:

Las No Conformidades pueden ser detectadas por:

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

Personal de MACADAM PERU, ya sea por las mismas personas que

ejecutan y realizan el producto y/o servicio o participan de un proceso; por
la supervisión directa o cualquier superior jerárquico.
Entre las actividades que dan lugar a la detección de No Conformidades
se tiene: Verificación, inspección y supervisión de la ejecución de
actividades: Esto puede suceder en cualquier etapa de la realización del
producto o servicio; ya sea a la entrada, término o entrega y después que
se ha proporcionado o cuando ha comenzado su uso.

14.4.3. Tratamiento de las No Conformidades:

Es de responsabilidad del área de Calidad, junto con el responsable de la

actividad o proceso, analizar la No Conformidad, establecer la solución,
los responsables, plazos para su ejecución y realizar el análisis de la
causa probable de la No Conformidad.
El plazo para levantar una No Conformidad será determinado de acuerdo
a la gravedad y recursos necesarios para la solución de la misma
determinada por el área de Construcción. Las soluciones a determinar se
pueden tomar de la siguiente manera:
Una acción tomada para eliminar la no conformidad; por ejemplo, el
reproceso o reclasificación del producto/servicio o elemento afectado. Se
establece un plazo para llevar a cabo la corrección y se determina un
responsable, realizando posteriormente una nueva verificación.
Aceptar el producto/servicio o elemento afectado, su uso o liberación, sin
que haya necesidad de tomar una medida inmediata de solución o
corrección. Esta acción debe ser autorizada y registrada en el formulario
de no conformidad por el responsable pertinente y, cuando sea aplicable,
por el cliente.
Tomar acciones para impedir el uso o aplicación prevista de un producto,
servicio no conforme o continuación de una actividad. Se establece un

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
VERSIÓN: 01

plazo y se determina un responsable quien dará el pase para el uso de un

producto o continuación de una actividad al cierre de la No Conformidad.

La solución propuesta deberá ser aprobada, como mínimo, por el

ingeniero Residente del proyecto, el responsable de Calidad y/o un
representante del cliente o por quien tenga las competencias y
responsabilidades apropiadas de acuerdo a la magnitud de la No
Conformidad y de los recursos involucrados.

Los controles, disposiciones, responsabilidades y autoridades

relacionadas con el manejo del producto inadecuado se definen con la
finalidad de reducir las causas de No Conformidades, MACADAM PERÚ
toma acciones que eliminen las causas de la no conformidad con el fin de
prevenir su recurrencia.

Una vez que el responsable del tratamiento de la No Conformidad, o a

quien el designe, verifica que ha sido implantada la acción inmediata o
solución, deja registro de aquello en el reporte de No Conformidad. Si en
la verificación de la implantación de las soluciones se comprueba que el
producto o servicio no ha alcanzado el nivel de calidad o no ha sido eficaz,
de acuerdo a los requisitos establecidos, se deberá mantener abierto el
informe dejando escrito las nuevas acciones a tomar.

14.5. Análisis de datos.

Las principales entradas de información establecidas para el seguimiento
y análisis del sistema de calidad, son los registros que se desprenden y
recopilan tales como No Conformidades, auditarlas internas, gráficos de
avances y reclamos del cliente.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se pueden generar mejoras
continuas en el sistema de calidad. Poniendo especial atención en la

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
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información concerniente a la satisfacción del cliente, procesos definidos,

proveedores, y a la conformidad de requisitos del producto.

14.6. Satisfacción del cliente.

Para determinar que acciones se deben tomar para mejorar el servicio
prestado al Cliente, se deberá recopilar los:

Reclamos del Cliente (Cartas, Actas de Reunión, NCR, Libro de Obra)

Rechazos de Estado de Pago.
EI jefe de Proyecto llevara a cabo Encuestas de Evaluación de
Satisfacción de Cliente, aproximadamente al 50 y al 90% de avance de
proyecto, con el fin de determinar en qué áreas el cliente se siente más o
menos satisfecho y tomar, si es requerido; las respectivas acciones
correctivas.

14.7. Auditoria.
Con el propósito se ha implementado el procedimiento: Auditoría interna,
el que asegura la correcta planificación y ejecución de las auditorias
estableciéndose la metodología a utilizar, los reportes y los registros de
los resultados obtenidos.
Para el PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA
ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
el cual se preparará un plan de auditoria basado en la información
contenida en el programa de auditoría y en la documentación entregada
por el auditado.
El equipo auditor presentara el plan de auditoria al Gerente de Obra para
su revisión aprobación por la alta dirección. Una vez aprobado el plan de
auditoria se procede a entregar y comunicar de acuerdo al alcance
(responsable de cada Proceso del Proyecto). El Plan debe entregarse al
responsable de cada área o proceso a auditar del Proyecto, con una
anticipación mínima de 7 día lectivos, previo a la fecha de auditora.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

ELECTRICISTAS E INSTRUMENTISTAS SN ZONA ANTIGUA”.
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El propósito de la auditora interna es:

• Verificar si las actividades y resultados de calidad del proyecto
cumplen con las disposiciones planificadas.
• Verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y
otros estándares internacionales, y los requisitos establecidos por la
organización, se cumplen en conformidad con lo indicado en el Plan
de Control y Aseguramiento de la Calidad.
• Verificar el grado de implementación y eficacia del Plan de Control y
Aseguramiento de Calidad.
Auditoría externa: Las auditorías externas son programadas y
comunicadas por El Cliente, en base a su plan de auditorías. De donde,
El Cliente emitirá un informe de auditoría, el mismo que estará identificado
en su Registro de Control de Auditorias

Seguimiento y medicina de los procesos: Se mantienen registros de

todas las inspecciones y ensayos (PIE) ejecutados (protocolos, listas de
verificación, certificados, informes, etc.). Pueden considerarse recursos
internos u organismos externos evaluados para realizar alguno de los
ensayos indicados en las especificaciones técnicas del proyecto.
Todo registro del Plan de Calidad emitido por el Proyecto y firmado por los
responsables indicados en ellos, es considerado como conforme
(aprobado).
La validación de la ingeniera del proyecto y por ende de sus procesos es
desarrollada y efectuada por MACADAM PERU SAC.

14.8. Oportunidades de mejora.

Implementación de la mejora continua a través del análisis de los
resultados controlados mediante indicadores, tomados a partir de los
datos de:
• RNC emitidos internamente. informes mensuales del Proyecto.
• Informes de Auditorias linternas

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

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VERSIÓN: 01

• Seguimiento de Acciones Correctivas.

Las acciones correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con
asignación de responsabilidades según la naturaleza de la NC ocurridas.
Las acciones correctivas implican:
• El registro e identificación de las no conformidades asociadas. La
investigación de causas
• La decisión de implementarlas y la asignación de recursos y plazos
• La ejecución y control de acciones concretas.
• La verificación de eficacia de la acción implementada.
• Los reclamos del Cliente asociados a No Conformidades de
responsabilidad de MACADAM PERU SAC generan acciones
correctivas.

15. DOSSIER DE CALIDAD

El Dossier de Calidad es un conjunto de archivos, en los cuales se almacenan
los registros (protocolos) elaborados durante la ejecución del proyecto de
acuerdo a las exigencias de los requerimientos del cliente.
Estos archivos conforman los archivos denominados: Conforme a Obra, los
cuales deben ser entregados, de mano era parcial mensualmente y
completara en su totalidad al finalizar el proyecto; es decir ordenados y
aprobados con firmas autorizadas.
Es responsabilidad del área de control de calidad realizar y entregar el dossier
de calidad del proyecto.
El dossier de calidad debe contener todos los registros y protocolos de calidad
completos y cerrados, realizados durante el proyecto, procedimientos,
certificados de calidad de materiales y equipos, certificados de calibración de
equipos.
Se considera también documento de Calidad, los planos AS BUILT y forman
parte del Dossier de Calidad.

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PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA

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ANEXO 1: PLAN DE PUNTOS DE

INSPECCIÓN

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