Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 1 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 0 0
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

PELUCHES TEMPORALES SAS

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral X Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
- -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 -
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
- Art. 485-2 E.T. -
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 -
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
- domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- -
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 - 86 -
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
- presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 de ser imputado en el siguiente período
92
- -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

- (Casilla 89 - 90) -
Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
-
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 2 1 0 6
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5###

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 9 7 9 3 6
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
PEPITO SAS 32
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa 0.4
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 - 52 -

Rentas de pensiones 28 - 53 -
Honorarios 29 - 54 -
Comisiones 30 - 55 -
Servicios 31 - 56 -
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59 -
Dividendos y participaciones 35 - 60 -
Compras 36 - 61 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62 -
Contratos de construcción 38 - 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Ventas 43 - 68 -
Autorretenciones

Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Servicios 46 - 71

Rendimientos financieros 47 - 72 -
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73

Otros Conceptos 49 - 74 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
77
resultadas
Total retenciones renta y complementarios 78 -
Retenciones practicadas por otros impuestos
A titulo de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas 79 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. 82 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 83

Retención contribución laudos arbitrales 84

Total retenciones 85 -
Total

Más Sanciones 86
-

Total retenciones más sanciones 87

-
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
Una empresa comercializadora LA ECONOMIA SAS NIT 900.890 233-6 responsable de IVA de productos de maquillaje tu
realiza los siguientes movimientos en el mes de abril

-Se compraron de contado 500 unidades de producto a $50.000 cada una más IVA a un .
Responsable de IVA

- Se vendieron 300 unidades a $80.000 más IVA a una Persona Natural.

- Se compraron 160 unidades a $70.000 más IVA cada una a un Gran contribuyente Autorretenedor a crédito.

- Se compraron 100 unidades a $90.000 más IVA a crédito a un Responsable de IVA de contado.
- De la compra anterior devolvemos 5 productos por defecto

- Se compraron 180 unidades a crédito a $80.000 más IVA a un Gran Contribuyente - Autorretenedor.

- Se pagó factura de energía por $380.000. (validar si el servicio de energía tiene IVA o no).
Se adquiere un honorarios de una empresa contable responsable de IVA por 3700.000 mas IVA
- Se contrata el servicio de aseo y vigilancia una empres Responsable de IVA por 3.800.000 mas IVA AIU 10%
- Se contrata una transportadora Gc para el traslado de los productos por 3.500.000
- Se vendieron 200 unidades del producto a 80.000 a una empresa Gran contribuyente
De la venta anterior devolvieron 15 productos
oductos de maquillaje tubo ingresos menores a 92.000 UVT, no paga Sena, ICBF, ni la parte de salud del empleador

dor a crédito.

mas IVA AIU 10%