Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada

300
4. Número de formularo
1. año

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

8 0 8 0 0 4 3 6 5 9 - 8
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

COMPAÑÍA EL CHIBACHE LTDA

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
55.000.000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
64.900.000 -

Impuesto generado
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 64
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis
Por exportacion de bienes 30 65
- o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66 66
- rescindidas o resueltas 988.000
Total impuesto generado por operaciones gravadas
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 67 67
- (Sume 58 a 66) 16.069.000
Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 68
- 3.000.000
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 69
- 22.382.000
Ingresos

Por operaciones exentas 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 70

-
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 71
- -
Por venta de gaseosas o similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 72
-
Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Impuesto descontable

- -
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
- -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41 76
119.900.000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
2.100.000 25.382.000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43 78
117.800.000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- resueltas 399.000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80) 81
- 25.781.000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a
De bienes no gravados 47 82
- cero escriba 0) -
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48 83
- cero escriba 0) 9.712.000
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
- 20.000.000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

50.000.000 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
117.800.000 cero escriba 0) -
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- es negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
15.000.000 resultado es negativo escriba 0) 29.712.000
Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) 55 Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo 90
192.800.000 -
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 91
5.200.000 periodo siguiente -
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado
92 en el siguiente periodo
187.600.000 -
A la tarifa del 5% 58 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
Liquidación privada

2.750.000 29.712.000
Impuesto generado

Regimen Simple

A la tarifa general 59 1 4
Anticipos IVA

12.331.000
Bimestre
pagados

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $ 29.712.000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional