FORMATOS EXÓGENA AÑO GRAVABLE 2023

Resolución 001255 de 26 de octubre 2022

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Este formato es una guía, es necesario leer la respectiva normatividad.
Elaborado el 4 de diciembre de 2023
Literales resolución e d f h g
Personas Naturales y sus
Personas Jurídicas y sus asimiladas (rentas de Personas Naturales y Contratos de colaboración
asimiladas capital y/o las rentas no Jurídicas empresarial Establecimientos permanentes
Artículo de la Resolución

laborales)
FORMATO

VERSIÓN

1. Ingresos brutos superiores a

NOMBRE DEL FORMATO Consorcios, Uniones temporales,
500 millones en 2022 o 2023.
contratos de mandato,
Y 2. Ingresos Brutos por rentas Que esten obligados a
administración delegada, contratos
de capital y/o rentas no practicar retenciones y De personas naturales no residentes y
Ingresos brutos superiores a de exploración y explotación de
laborales en el 2023 superen autorretenciones en la fuente de personas jurídicas y entidades
100 millones en el 2022 o 2023 hidrocarburos, gases y minerales,
100 millones de pesos - PN del en renta, IVA y Timbre durante extranjeras
joint venture, cuentas en
régimen simple con ingresos el año 2023
participación y convenios de
en el año 2022 o 2023
cooperación con entidades públicas.
superiores a 500 millones

1001 10 17° Pagos abonos en cuenta y retenciones practicadas SI SI SI NO SI

1003 7 18° Retenciones en la fuente que le practicaron SI SI NO NO SI
1004 8 26.1° Descuentos tributarios SI SI SI NO SI
1005 7 20.1° Impuesto a las ventas por pagar (descontable) SI SI NO NO SI
1006 8 20.2° Impuesto a las ventas por pagar (Generado) e Impuesto al consumo SI SI NO NO SI
1007 9 19° Ingresos recibidos SI SI NO NO SI
1008 7 22° Saldos de Cuentas por cobrar al 31 de diciembre SI SI NO NO SI
1009 7 21° Saldos de Cuentas por pagar al 31 de diciembre SI SI NO NO SI
1010 8 16° Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados SI NO SI NO NO

25.3°
25.4° Informacion de las declaraciones tributarias -Zomac -
25.5° Megainversiones -Economía naranja - Desarrollo del campo - Rentas
1011 6 25.6° exentas -Costos y deduciones -Exclusiones de Iva - Tarifa diferencial SI SI SI SI SI
25.7° de IVA - Exenciones de IVA
25.8°

Información declaraciones tributarias, Saldos de cuentas, acciones y

25.1°
1012 7 aportes e inversión en bonos, certificados, titulos y demas SI SI SI SI SI
25.2°
inversiones
1013 9 15.1° Información de fideicomisos que administran Para las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios
15.1° Utilidades pagadas o abonadas en cuenta a beneficiarios diferentes
1014 2 15.3° al fideicomitente. - Pagos y abono en cuenta Para las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios

1019 9 3° Movimiento en Cuenta Corriente y/o Ahorro Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1020 8 4° Información de inversiones en CDT Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1021 7 9° Información de los fondos de inversión colectiva Para los administradores de los fondos de inversión colectiva
10.2°
1022 9 11° Fondos de pensiones voluntarios - Cuentas AFC - Cuentas AVC Para los fondos de pensiones obligatorios, Jubilación e invalidez y seguros privados de pensiones, Para bancos

1023 6 6° Consumos con Tarjetas de Crédito Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1024 6 7° Ventas con tarjetas de crédito Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1026 6 8° Préstamos Bancarios Otorgados Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1028 7 32° Personas fallecidas Para la Registraduría Nacional
Información de Enajenaciones de Bienes y Derechos a través de
1032 10 33° Notarias Para los Notarios

1034 6 28° Información de estados financieros consolidados Para grupos económicos y quienes consoliden Estados Financieros

1035 8 29.1° Información de vinculados economicos Nacionales(Art 260-1 E.T) Para las personas o Entidades que tengan vinculados económicos en Colombia - Art 260-1 ET

29.2° Para los residentes colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia en Colombia y para quienes tengan vinculados en
1036 9 Identificación subordinadas o vinculadas del exterior - E.C.E.
30° el exterior
1037 7 34° Elaboración de facturación por litógrafos y tipógrafos Para litógrafos y tipógrafos
1038 6 31.1° Información de las sociedades creadas Para las Cámaras de Comercio
1039 6 31.2° Sociedades Liquidadas Para las Cámaras de Comercio
1041 6 13° Información de comisionistas de bolsa Para las bolsas de valores, mercantil y las demás bolsas de valores
1042 7 14° Información de transacciones efectuadas Para los comisionistas de bolsas
Pagos o Abonos Cuenta y Retenciones Practicadas por Secretarios
1056 10 23° Generales que adminsitran recursos del tesoro Para los Secretarios Generales que administran recursos del tesoro

1058 9 15.2° Ingresos recibidos con cargo al fideicomiso o patrimonio autónomo Para las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios

1159 10 2° Convenios de cooperacion con organismos internacionales Entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales
1406 10 36.2° Información de los Registros Catastrales Para las Alcaldías, Distritos,Gobernaciones, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento de Antiquia.
1476 12 36.1° Informacion de los registros catastrales y de impuesto Predial Para el Distrito de Bogotá, y los Municipios de Cali y Medellín.
1480 10 36.3° Informacion impuesto de Vehículos Para las Alcaldías, Distritos,Gobernaciones
1481 10 36.4° Informacion de impuesto de indutria y Comercio ICA Para las Alcaldías
1647 2 24° Información de Ingresos Recibidos para Terceros SI SI SI NO SI
Depositos de títulos valores y rendimientos o dividendos
2273 2 5° cancelados(DECEVAL) Sociedad Administradora del Déposito centralizado de Valores DECEVAL

2274 2 12° Fondos de Cesantias Para los fondos de cesantías

2275 2 26.2° Ing no constitutivos de renta ni GO SI SI SI NO SI
2276 4 35° Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones SI SI SI SI SI
2277 1 10.1° Fondos de pensiones obligatorias (Aportes Obligatorios) Para los fondos de pensiones obligatorias y fondos de pensiones Jubilación e invalidez
2279 2 41° Codigo Unico Institucional (Otorgado por la CGN) Para entidades públicas
2280 1 40° Empleadores que contraten mujeres victimas de la violencia SI SI SI SI SI
Informacion de no causacion de impuesto al carbono por
2574 2 43° certificacion de carbono neutro Responsables del Impuesto Nacional al Carbono

2575 1 42° Donaciones recibidas y certificadas por entidades NO contribuyentes Donaciones recibidas por las entidades señaladas en artículos 22 y 23 ET

2625 1 39° Informacion de concesiones y asociaciones publico privadas - APP Personas o entidades representantes de Concesiones o Asociaciones Público privadas - APP

2631 1 36.5° Información de resoluciones administrativas Para autoridades Municipales y Distritales

Para Entidades que otorgan, cancelan o Suspenden personerias
2683 1 37 jurídicas Para Entidades que otorgan, cancelan o Suspenden personerias jurídicas

2743 1 38° Información de Propiedades Horizontales Información de los bienes o areas comunes destinados a la explotación, comercial, industrial o mixta.

Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas (Contratos de

5247 1 27° colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO

5248 1 27° Ingresos y devoluciones (Contratos de colaboración empresarial) NO NO NO SI NO

5249 1 27° IVA descontable (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
5250 1 27° IVA generado (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
5251 1 27° Cuentas por cobrar (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
5252 1 27° Cuentas por pagar (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO