NUMERO: DGF/PE/H&S-
VERSION: 0.1
REGION: AMER PLAN DE AUDITORÍA FECHA DE 18/07/2017
APROBACION:
PAIS: Perú PAGINA: 1 de 2
NOMBRE Y ROL DEL AUTOR: Guido Ortega Caldas / Health & Safety Specialist
NOMBRE Y ROL DEL APROBADOR: Nicolás Rocca Aguirre / Head of Security & Operational Resiliencie
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO: Verificar que el Sistema DE Gestión de SST- se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los
requisitos de DGF, y es conforme con los requisitos de las normas legales y los del SGSST establecidos por el área de Security &O.R.
Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión aplicables a la región.
Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del
sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión aplicables a nuestra región.
Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión de SST auditado
ALCANCE: Sites y Procesos aplicables a las actividades de DGF y sus terceros.
CRITERIOS: Requisitos de la Ley 29783, ley 30222 y sus reglamentos.
Técnicas y Procedimientos: Plan Auditoría Interna v2
EQUIPO AUDITOR: Líder Equipo Auditor: Auditor 1 Auditor 2 Auditor3
Experto Técnico:
Responsable del Punto auditado ( Site):
TIPO AUDITORIA: __2DO_ Nivel
FECHA: SITIO: HORA:
Reunión de apertura: HORA:
Reunión de cierre: HORA:
EXCLUSIONES:
REQUISITO POR AUDITAR
PROCESO Y/O AUDITADOS Lugar/Regional/Centro
(Ley 29783 y RM 005- 2012 AUDITOR FECHA HORA
ACTIVIDAD CARGO Y NOMBRE zonal
TR)
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NUMERO: DGF/PE/H&S-
VERSION: 0.1
REGION: AMER PLAN DE AUDITORÍA FECHA DE 18/07/2017
APROBACION:
PAIS: Perú PAGINA: 2 de 2
NOMBRE Y ROL DEL AUTOR: Guido Ortega Caldas / Health & Safety Specialist
NOMBRE Y ROL DEL APROBADOR: Nicolás Rocca Aguirre / Head of Security & Operational Resiliencie
(1) La iniciación, terminación y horarios de la auditoría se adecuarán de acuerdo con el desplazamiento de auditores
OBSERVACIONES:
Elaborado:_____________________________Revisado:___________________________ Aprobado:________________________________
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