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ESCUELA DE POSTGRADO
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
AUTORES
ASESOR
Con cariño a mis padres Alicia y Andrés por sus consejos, su apoyo incondicional y
demostrarme siempre su cariño, a mis hermanos José y Víctor gracias por estar conmigo y
apoyarme siempre, los quiero mucho.
A mis papas y mi familia que son mi mayor motor e inspiración, y que han acompañado todo
el proceso de Maestría y que ahora siguen conmigo alentando y finalizando esta etapa. A mis
angelitos del cielo, mis abuelitos, que los tengo presente siempre.
A mi hija querida Camila quien ha sido mi mayor motivación para nunca rendirme y llegar a
ser el mejor ejemplo para ella.
A mis padres por su apoyo incondicional que siempre me han brindado, a mis hermanos
quienes son y serán siempre mis más preciados tesoros. A todos quienes sin sus incentivos, no
hubiera podido lograr culminar este paso en mi vida
I
AGRADECIMIENTOS
A nuestro asesor de tesis Roberto Bonelli, por el seguimiento y las críticas dadas a lo largo del
desarrollo de nuestra tesis.
Y en general, a todas las personas cercanas a nosotros por incentivarnos, por sus
recomendaciones en todo este tiempo dedicado a nuestra tesis.
II
RESUMEN
La primera parte consistirá en la descripción de las metodologías a usar; para luego realizar la
gestión por procesos de la obra; documentando cada uno de los procesos de construcción
relevantes. Paralelamente a esto se procederá a aplicar las herramientas de gestión de plazo con
la metodología del último planificador al proyecto en estudio; de igual forma se hará con las
herramientas de control de costo con el método de valor ganado.
Finalmente se expondrá los resultados obtenidos en la obra; esto mostrando los indicadores
obtenidos de la aplicación de las metodologías mencionadas: realizando un análisis de la gestión
de costo y plazo realizada en el proyecto.
Palabras clave: Lean Construction, Last Planner, Valor Ganado, Planificación y Control.
III
ABSTRACT
Taken into account the growth in the construction sector which is consistent with the economic
growth of the city of Arequipa; in addition to the informality situation of the sector and the
environment of competitive and globalized markets; We carry out the present work that consists
of the implementation of a process-based management with the application of the methodology
of the "Ultimate Planner and" Earned Value "for the planning and control of the work; which
in combination should always be used for continuous improvement during all stages of the
project, and thus achieve the desired success.
This work has been developed in the project: "Residencial Emmel"; it is a residential complex
executed by the company: LD INVERSIONES SAC; which is a MYPE; that has been
developing their projects in the city of Arequipa.
The first part will consist in the description of the methodologies to be used; to then perform
the process management of the work; documenting each of the relevant construction processes.
Parallel to this, the term management tools will be applied with the methodology of the last
planner to the project under study; In the same way it will be done with the cost control tools
with the earned value method.
Finally, the results obtained in the work will be exposed; showing the indicators obtained from
the application of the mentioned methodologies: performing an analysis of the cost and time
management carried out in the project.
Keywords: Lean Construction, Last Planner, Earned Value, Planning and Control.
IV
Tabla de Contenido
DEDICATORIA....................................................................................................................................... I
AGRADECIMIENTOS........................................................................................................................... II
RESUMEN ............................................................................................................................................. III
ABSTRACT ........................................................................................................................................... IV
Índice de Gráficos .................................................................................................................................. IX
Introducción ............................................................................................................................................ 1
Objetivos del Trabajo .............................................................................................................................. 2
Objetivo general .................................................................................................................................. 2
Objetivos específicos ........................................................................................................................... 2
Capítulo 1. Marco Teórico ................................................................................................................... 3
1.1. Proyecto ................................................................................................................................. 3
1.2. Project Manager ..................................................................................................................... 3
1.3. Planificación .......................................................................................................................... 3
1.4. Etapas de Gestión de Procesos en un Proyecto de Edificación .............................................. 4
1.4.1. Principales Normas y Modelos a Seguir ................................................................................ 5
1.4.1.1. Familia de Normas ISO 9000 ............................................................................................ 5
1.4.1.2. El modelo de Excelencia de la EFQM ............................................................................... 5
1.4.2. Enfoque de procesos en un sistema de gestión. ..................................................................... 6
1.4.2.1. La identificación y secuencia de los Procesos. .................................................................. 6
1.4.2.2. Descripción de cada uno de los Procesos. ......................................................................... 8
1.4.2.3. Seguimiento y medición de Procesos ................................................................................ 9
1.4.2.3.1. Indicadores de un Proceso ............................................................................................. 9
1.4.2.4. La mejora de los Procesos ............................................................................................... 10
1.5. Planificación de la Gestión de Procesos en Obras de Construcción de Edificios ................ 12
1.6. Herramientas de Planificación Para La Gestión Por Procesos Para Obras De Construcción
De Edificios ....................................................................................................................................... 14
1.6.1. Work Breakdown Structure o Estructura de Desglose de Trabajo ...................................... 15
1.6.2. Critical Path Method O Método del Camino Crítico ........................................................... 15
1.6.3. Buffer o Reserva de Plazo.................................................................................................... 16
1.6.4. Last Planner System o Sistema Del Último Planificador..................................................... 16
1.6.5. Earned Value Management o Método del Valor Ganado .................................................... 18
Capítulo 2: Procedimientos de Gestión ................................................................................................. 20
V
2.1. Caso de estudio – Residencial EMMEL .............................................................................. 20
2.1.1. Descripción del Proyecto ................................................................................................. 20
2.1.2. Parámetros ....................................................................................................................... 21
2.1.3. Presupuesto ...................................................................................................................... 22
2.1.4. Ubicación ......................................................................................................................... 23
2.1.5. Gráficos ........................................................................................................................... 24
2.2. Organigrama: ....................................................................................................................... 27
2.3. Matriz de responsabilidades ................................................................................................. 28
2.4. Procedimientos de Gestión .................................................................................................. 57
2.4.1. Procedimiento para Preparar el Proyecto ........................................................................ 57
2.4.2. Procedimiento para Tramitar Licencia ............................................................................ 62
2.4.3. Procedimiento para Elaborar el Presupuesto ................................................................... 66
2.4.4. Procedimiento para Tramitar Conformidad ..................................................................... 70
2.4.5. Procedimiento para realizar un Requerimiento de Material o Servicios ......................... 75
2.4.6. Procedimiento para la Gestión de Contratos ................................................................... 78
2.4.8. Procedimiento para ingresar Materiales o Equipos ......................................................... 86
2.4.9. Procedimiento para dar salida a Materiales o Equipos .................................................... 89
2.4.10. Procedimiento para Requerimiento y selección de Personal ....................................... 92
2.4.11. Procedimiento de Inducción ........................................................................................ 97
2.4.12. Procedimiento para la Contratación de Personal ....................................................... 101
2.4.13. Procedimiento para Elaborar Planes del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo ................................................................................................................................ 105
2.4.14. Procedimiento para programar capacitaciones .......................................................... 108
2.4.15. Procedimiento para Gestión de Herramientas de SSOMA........................................ 111
2.4.16. Procedimiento para CSST ......................................................................................... 114
2.4.17. Procedimiento para la Gestión de la Programación de Obra ..................................... 117
2.4.18. Procedimiento para la Gestión y Control de Costo de Obra ..................................... 122
Capítulo 3 Gestión En Obra E Indicadores ......................................................................................... 126
3.1. Programación Maestra por Hitos ....................................................................................... 126
3.2. Dimensionamiento de cuadrillas ........................................................................................ 128
3.2.1. Sectorización ................................................................................................................. 128
3.2.2. Circuito fiel .................................................................................................................... 130
3.3. Método de los Trenes de Trabajo....................................................................................... 133
3.3.1. Trenes de Trabajo Residencial Emmel .......................................................................... 134
3.4. Programación Intermedia (Look Ahead Planning) ............................................................ 136
VI
3.4.1. Determinación del Intervalo de Tiempo. ....................................................................... 137
3.5. Programación Semanal ...................................................................................................... 140
3.6. Programación Diaria .......................................................................................................... 142
3.6.1. Órdenes de Trabajo. ....................................................................................................... 144
3.6.2. Tareo. ............................................................................................................................. 144
3.7. Porcentaje de Plan Completado ......................................................................................... 146
3.8. Identificación, Registro y Análisis de las Causas de No Cumplimiento (CNC). ............... 149
3.9. Valor Ganado ..................................................................................................................... 152
3.9.1. Cronograma Valorizado de Obra (PV) .......................................................................... 152
3.9.2. Valorización de Obra (EV) ............................................................................................ 154
3.9.3. Costo Real de Obra ........................................................................................................ 154
3.9.4. Gráfico de valor Ganado................................................................................................ 154
3.9.5. Indicadores de valor ganado y Análisis. ........................................................................ 156
Conclusiones ....................................................................................................................................... 157
Recomendaciones ................................................................................................................................ 158
Bibliografía.......................................................................................................................................... 159
Anexos ................................................................................................................................................. 161
VII
Índice de Tablas
VIII
Índice de Gráficos
X
Introducción
Teniendo en cuenta que las MYPE´S en el Perú, reúnen un nivel de Informalidad de 65%, el
cual, mediante los esfuerzos del Estado Peruano con las nuevas políticas económicas, ha
logrado reducir esta informalidad al 58% en el presente año. Estas proyecciones positivas
representan una importante oportunidad de desarrollo para las MYPE’s; ya que esta
informalidad en el Sector hace que la inversión sea nula en una adecuada gestión de procesos,
lo que sobrelleva a que estas empresas no cuenten con una estandarización en sus actividades
de giro de negocio (inmobiliario) que hace que los Microempresarios no tengan una proyección
certera en cuanto a la Rentabilidad de sus Proyectos y sean menos competitivos en el mercado.
1
Objetivos del Trabajo
Objetivo general
Desarrollar y evaluar la implementación de una adecuada Gestión de procesos en la Edificación
de proyectos Multifamiliares en una MYPE; con la aplicación de la metodología del “Ultimo
Planificador y “Valor Ganado” para la planificación y control de obra.
Objetivos específicos
Establecer los principios y directrices para adoptar un enfoque adaptado en Procesos para la
Gestión de Construcción en Edificios Multifamiliares; realizando un registro documentario de
los procesos de mayor incidencia.
2
Capítulo 1. Marco Teórico
1.1. Proyecto
Es un conjunto de Actividades coherentes entre sí que se lleva a cabo para establecer un
producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser temporal, es decir, que tiene
un inicio y un final establecidos, y que el final se consigue cuando se logran los objetivos del
proyecto o cuando se concluye el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden
ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.
Todos los proyectos son únicos y se desarrollan por etapas. Visto desde una perspectiva
genérica, es decir, aplicable a cualquier tipo de iniciativa, las fases de un proyecto de obra civil
son:
1.3. Planificación
Es el proceso de definir, coordinar y determinar el orden en que deben realizarse las actividades
con el fin de lograr la mayor validez y economía en el manejo de los equipos, elementos y
recursos que se dispone y de eliminar actividades que no agregan valor.
3
La organización cuenta con las siguientes etapas:
4
Grafico 1 Objetivo de una Gestión basada en Procesos
Fuente: Guía para una Gestión basada en Procesos.
Instituto Andaluz de Tecnología
Este modelo ofrece un marco de trabajo no-prescriptivo que reconoce que la excelencia en la
gestión dentro de cualquier organización se puede lograr de manera sostenida mediante
distintos enfoques. En esta línea, el modelo se fundamenta en que los resultados excelentes
con respecto al rendimiento de la organización, a los clientes, las personas y la sociedad (en
definitiva, los diferentes grupos de interés) se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse
la política y estrategia, las personas de la organización, las alianzas y recursos, y los procesos.
5
Grafico 2 Modelo de Excelencia de la EFQM
Fuente: Guía para una Gestión basada en Procesos.
Instituto Andaluz de Tecnología
Se pueden agrupar en cuatro grandes pasos las actuaciones a emprender por parte de una
clasificación para dotar de un rumbo basado en procesos a su régimen de gestión:
El mapa de procesos:
La manera más representativa de reflejar los procesos, identificarlos y sus interrelaciones son,
precisamente, a través de un mapa de procesos, que viene a ser la representación gráfica de la
estructura de procesos que conforman el sistema de gestión.
Recordar que los procesos ya existen intrínsecamente de una organización, de una forma que
el esfuerzo se debería centrar en identificarlos y tramitar de manera adecuada. Habría que
plantearse, por tanto, cuáles de los procesos son los suficientemente significativos como para
que deban formar parte de la estructura de procesos y con qué nivel de detalle; tomando en
cuenta los principales factores para la identificación y selección de los procesos como son:
6
Los efectos en la eficacia del producto/prestación.
Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).
Influencia en la misión y destreza.
Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.
Los peligros económicos y de insatisfacción.
Utilización intensa de recursos.
Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de prestar la definición del mismo, es
necesario reflexionar previamente en las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los
procesos identificados. La agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer
analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del mapa en
su conjunto.
El tipo de gremio puede y debe ser determinado por la organización, no existiendo para ello
ninguna regla específica. Como ejemplo podemos mencionar el siguiente ejemplo de
agrupación:
7
El nivel de detalle de los mapas de juicio dependerá del tamaño de la propia organización y de
la complejidad de sus actividades.
La descripción de un proceso tiene como propósito determinar los criterios y métodos para
aseverar que las actividades que comprende se llevan a cabo de manera eficaz, al igual que la
inspección del mismo. Esto implica que la descripción de un proceso se debe reunir en las
actividades, así como en todos aquellos rasgos notables que permitan el control de las mismas
y la gestión del proceso.
El esquema para llevar a cabo esta descripción puede ser el que se refleja en la figura siguiente:
8
1.4.2.3. Seguimiento y medición de Procesos
No se puede meditar que un sistema de gestión tenga un enfoque basado en procesos si, aun
colocando de un “buen mapa de procesos” y unos “diagramas y fichas de procesos
relacionados”, el sistema no se “preocupa” por conocer sus resultados.
El seguimiento y la medición componen, por tanto, la base para saber qué se está obteniendo,
en qué extensión se alcanzan los resultados anhelados y por dónde se deben orientar las
mejoras.
Capacidad: Capacidad de una organización, sistema o causa para realizar un producto que
cumple los requerimientos para ese producto.
9
Sensibilidad: Un indicador debe consentir seguir los cambios en la magnitud que representa,
es decir, debe estar basado en un sistema de medida que consienta que éste cambie de valor de
forma rápida y estimable cuando realmente se altere el resultado de la magnitud en cuestión.
Los datos recopilados del seguimiento y la comprobación de los procesos deben ser analizados
con el fin de conocer las características y la evolución de los procesos. De este estudio de datos
se puede obtener la información notable para conocer:
Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá establecer las acciones
correctivas necesarias para asegurar que las salidas del proceso sean conformes, lo que implica
actuar sobre las variables de control para que el proceso alcance los resultados planificados.
El ascenso de un proceso se trascribe por un aumento de la capacidad del mismo para efectuar
con las obligaciones establecidos, es decir, para acrecentar la eficacia y/o eficacia del mismo.
Esto puede emplear siguiendo una serie de pasos que permitan transportar a cabo el
perfeccionamiento buscada, siguiendo el clásico ciclo de mejora continua de Deming, o ciclo
PDCA (Plan-Do-Check-Act).
10
Grafico 6 Ciclo de la Mejora Continua PDCA
Fuente: Guía para una Gestión basada en Proceso. Instituto Andaluz de Tecnología
11
Como se puede observar en la tabla anterior, muchas de las herramientas se emplean
preferentemente en la fase de planificación (P). Esto se debe a que en dicha fase es necesario
tener mucha información para poder identificar el problema que se quiere resolver o mejorar,
analizar las causas, proponer las acciones y planificar las mismas.
12
PUESTA EN OPERACIONES Y
PRE-DISEÑO INGENIERÍA ABASTECIMIENTO CONSTRUCCIÓN
MARCHA MANTENIMIENTO
Simulación de
procesos. Gestión de la Programa de mejora el
Ingeniería Commissioning
Gestión de materiales construcción rendimiento
INICIACIÓN Diseño conceptual.
"front - end"
13
Construcción.
Iniciación
● Gestión de la construcción.
Planificación
● Selección de personal.
● Abastecimiento de equipos y herramientas.
Ejecución
Seguimiento
Control
Cierre
● Gestión de contratas.
14
1.6.1. Work Breakdown Structure o Estructura de Desglose de Trabajo
Según La Guía del PMBOK®, “la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una
descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el
equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables
requeridos”
Para lograr desarrollar una Estructura desagregada de trabajo hay que tener en cuenta lo siguiente:
Un proyecto puede tener varias rutas críticas paralelas. Una ruta paralela adicional a través de la
red con las duraciones totales menos cortas que la ruta crítica es llamada una sub-ruta crítica.
En métodos prácticos, el trayecto crítica se descifra como la prolongación máxima que puede
persistir el proyecto y las discrepancias con las otras rutas que no sean la sátira, se designan
tiempos de holgura.
15
Grafico 8 Red de Flechas
Fuente: Método de la ruta crítica Diagrama PERT CPM .Walkey y Kelley
Se coloca diariamente en el panel las actividades diarias a realizar y donde se ejecutarán. Han de
ser unidades de obra reflejadas en el plan mensual (Lookahead). Hay que buscar soluciones entre
actividades anteriores y posteriores para que se solapen inicialmente. Cada color corresponde a
una actividad diferente.
16
Al final de la semana se establece una ratio de cumplimiento, el PPC (Porcentaje de Partes
Cumplidas). Es la relación entre las mediciones reales y las planificadas. En una típica
implantación del Last Planner este ratio va mejorando a medida que avanza la obra.
17
6. Favorece una actitud de mejora continua.
7. Estabilizas la obra.
8. Plan logístico elaborado entre todos.
9. Asignación de responsabilidades.
10. Los acuerdos entre responsables liberan trabajo a los encargados.
PV: Costo planificado del trabajo que debería estar completo en un momento determinado.
Estos tres compendios se miden en momentos determinados, y se usan para conjeturar los índices
de desempeño y las variaciones respecto del plan original, que son:
SV: Mide el atraso o adelanto medido en unidades de dinero. Diferencia entre PV y EV.
Un resultado efectivo indica que el proyecto está pagando menos de lo planeado para el
trabajo que se concibió.
Si el resultado es mayor que 1, indica que el plan está pagando menos por el trabajo hecho,
que el costo que se planeó
18
Grafico 10 Conceptos de Valor Ganado
Fuente: Project Manager Ing.Felix Valdez .PBOK
19
Capítulo 2: Procedimientos de Gestión
El bloque A: Tiene un área patrimonial a través de una casona en primer piso que se restauró y
además consta de 7 flats modernos en cuatro niveles.
El bloque B: Es de seis pisos, cuatro pisos de departamentos flat y los dos últimos pisos son dúplex.
El bloque C: Es de siete pisos, cinco pisos de departamentos flat y los dos últimos pisos son dúplex.
El bloque D: Pequeño edificio de cuatro pisos compuesto de dos departamentos, en el primer piso
un estudio con una sala comedor – dormitorio y servicios, y en los tres últimos un departamento
triplex.
Tiene además un Estacionamiento para 40 autos y 2 Patios amplios entre los Edificios que se
generan como un área libre para la interacción de las personas que habitarán estos inmuebles.
El acceso al conjunto es muy acogedor, acompañado de una recepción amplia a doble altura. Que
permite el acceso a 1 área común y un SUM que le pertenece a todo el Edificio.
La idea general es generar un efecto sorpresivo, con objetos recuperados puestos en valor, el
zaguán, arquería, plazuela, colores, y descubrir espacios, en su recorrido como la Plazuela, Chiflón
y el Parque.
20
Grafico 11 Esquema de Obra
Fuente: Fotografía LD INVERSIONES SAC
2.1.2. Parámetros
- Área del terreno: 1839.00 m2
- 61 departamentos: 5067.80 m2
21
2.1.3. Presupuesto
Presupuesto Resumen
22
2.1.4. Ubicación
El Conjunto Residencial Enmel, se ubica en la calle Beaterio N°232, barrio de la Antiquilla.
Ubicado en un terreno donde existió una casona colonial con sus componentes típicos, como el
zaguán, el primer patio, un chiflón, un segundo patio y una huerta.
Al inicio del Proyecto, casi todo estaba en ruinas, quedando a nivel recuperable, la fachada, el
zaguán, dos muros de sillar y dos pórticos en arco; los cuales son utilizados en la propuesta
arquitectónica, desde luego poniéndolos en valor.
A nivel simbólico se propone el primer patio, conexión entre este y el segundo patio un pasaje
denominado chiflón.
23
2.1.5. Gráficos
24
Grafico 15 Panel Fotográfico
Fuente: Fotografía LD INVERSIONES SAC
25
Grafico 17 Panel Fotográfico
Fuente: Fotografía LD INVERSIONES SAC
26
2.2. Organigrama:
La organización estuvo compuesta bajo la siguiente jerarquía:
Grafico 19 Organigrama
Fuente: Gráfico del Libro Gestión de Procesos
27
28
De acuerdo al organigrama se establecieron las siguientes funciones que cada miembro debe de
VIGILANTE
DESPACHADOR
ALMACENERO
S
ADMINISTRADOR DE OBRA
ENCARGADO DE ACABADOS
ING. DE CAMPO
PREVENCIONISTA
PRODUCCION
JEFE DE SSOMA
RESIDENTE DE OBRA
S
ASESOR INMOBILIARIO
S
COORDINADOR DE MARKETING Y COMERCIAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
S
AUXILIAR CONTABLE
C
2.3. Matriz de responsabilidades
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
S
COORDINADOR DE PLANEAMIENTO
cumplir durante la ejecución del proyecto.
S
COORDINADOR DE PROYECTOS
Tabla 2 Matriz de Responsabilidades
ASISTENTE DE ARQUITECTURA
COORDINADOR DE PROCESOS Y CALIDAD
ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
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entos
admini
strativo
2
s para
P C C
la
implem
entació
n
Hacer
caracte
rizació
3
n de
P C C
proceso
s.
Prepar
Coor ar
dina procedi
dor 4 miento C P C
de s e
Proc instruc
esos y tivos.
Calid
ad Codific
ar
5
format
P S C
os.
Contro
lar el
cumpli
miento
de
6
procedi
S P C C
miento
s y
sancion
es.
Dar
seguimi
ento a
7
los
S P C
proceso
s
Llevar
8 a cabo P C
las
reunio
34
nes de
SAC.
Prepar
ar
9
manual
P C
es.
Asegur
ar la
calidad
1
0
de P C
servicio
al
cliente.
Planific
ar
1 control
1 es de
P C C
calidad
.
Admini
strar la
inform
ación
1
2
confide S P C C
ncial de
la
empres
a
Gestion
ar
licencia
1
s de
C P C
edificac
ión.
Apoyar
con el
replant
eo de
2
planos
C P C C S
y dudas
de
obra.
Planea
r fases
Coor de
dina 3
acabad
C S P C C
dor o en
de obra
Proy
ectos Elabor
ar lista
4 de C S P
acabad
os
Elabor
ar
prepue
5
sto de
S P C S C
acabad
os.
Apoyar
en
6 cambio S P C
s en
arquite
ctura
35
en fase
de
ejecuci
ón
Apoyo
en fase
de post
inversi
7
ón
S P C C
(indepe
ndizaci
ón).
Diseña
r
proyect
8
os de
S P C C
Arquit
ectura
Respon
sable
de
9 compat S P C
ibilizac
ión de
planos
Actuali
zar las
listas
de
cheque
1 os y
0 observ
S P C
aciones
de
Tramit
es y
obra.
Otros
proceso
s que la
1
Gerenc S S C P
1
ia
estipule
.
Definir
y
control
ar
1
objetiv
S C S P C
os de
corto
Coor
plazo
dina
dor
Realiza
de
r
Plane análisis
amie
externo
nto
2 e S S P C C
Estra interno
tégic
de la
o
organiz
ación.
Diagno
sticar
3 la S S C P C C C
situació
n
36
actual
de la
empres
a
Definir
la
misión,
visión,
filosofí
4
a y
S C S P
valores
de la
empres
a.
Estable
cer
estrate
gias
5
para
S S C P C
alcanza
r la
visión.
Elabor
ar
6 mapas S C S P C C C
estraté
gicos.
Elabor
ar
7 BSC, S S P C C C
estrate
x.
Imple
mentar
8 el plan S S P
estraté
gico
Seguir,
control
ar y
9 revisar S P
el plan
estraté
gico
Coordi
nar
pagos a
Provee
dores,
emplea
1
dos
S S P C S C C C
admini
Coor strativo
dina s y
dor obreros
de .
Cont
abili Superv
dad isar al
Auxilia
2
r
S C P
Contab
le.
Genera
3 r S S S C S P S S
reporte
s para
37
gerenci
a.
Hacer
pago de
4
detracc
S S P C
iones
Declar
ar
impues
to de
forma
mensua
5 l y S P C S C
anual,
según
fecha
corresp
ondient
e.
Hacer
coordin
ación
con
diferen
tes
6 instituc S P C
iones
(AFP,
SUNA
T,
SENCI
SO).
Cualqu
ier otra
función
que le
7
asigne
S C C P C
el
Gerent
e.
Prepar
ar
inform
ación
para
genera
8 r los S S S P C S S
estados
financi
eros de
la
empres
a
Alimen
tar de
inform
ación el
softwar
9
e
S S S P C S S
contabl
e
(SIPA
N).
38
Registr
o de
compro
bantes
de
1 compra C S P
y venta
para
las
declara
ciones.
Elabor
ar
planilla
de
trabaja
2 dores C C S P
admini
strativo
s y
obreros
.
Realiza
r
registr
3
os
C S P C S
contabl
es.
Realiza
r
detracc
iones
Auxil 4 de C S P C S C
iar clientes
Cont y
able provee
dores
Hacer
pagos
varios
(bancos
5
,
S P C C
SUNA
T, AFP,
ETC).
Admini
strar
los
6 bienes S S P C C
de la
empres
a.
Llevar
control
del
inventa
7
rio de
S P C C
la
empres
a.
Admini
strar
caja
8 chica S P C C
de la
empres
a.
39
Prepar
ar
inform
ación
para
genera
9 r los S S S P C C
estados
financi
eros de
la
empres
a.
Alimen
tar de
inform
ación el
1 softwar
0 e
S S P C C
contabl
e
(SIPA
N)
Hacer
seguimi
ento de
los
proceso
1
s para
C S S P C
obtenci
ón de
docum
entos.
Realiza
r
inscrip
ciones
en las
2
entidad
S C S C P C
es
corresp
ondient
es
Asist
ente
Maneja
Admi
r y
nistr
admini
ativo
strar
docum
entació
n
3
necesar
C C S C P C
ia para
los
trámite
s de
proyect
os
Maneja
r y
admini
strar
4 docum C C S C P C
entació
n de la
empres
a.
40
Dar
seguimi
ento a
los
5
trámite
C C S C P C
s de la
empres
a.
Reunir
inform
ación
6 para C C S C P C
los
trámite
s.
Gestion
ar la
elabora
ción de
7 expedie C C S C P C
ntes de
SEAL y
SEDAP
AR.
Elabor
ar los
contrat
os de
toda
índole,
8
compra
C C S C P C
venta,
con
provee
dores,
AP, etc.
Hacer
seguimi
ento de
cualqui
er tipo
de
trámite
en
cualqui
er
entidad
tanto
9
pública
C C S C P C
como
privad
a,
multas,
proceso
s
admini
strativo
s y/o
judicial
es.
Elabor
Coor ar plan
dina de
dor market
de 1
ing,
S S C S P C
Mar planes
ketin operati
g y vos.
41
Com Realiza
ercial r
accione
2
s de
S S S P C
comuni
cación.
Inform
ar
sobre S
3
ferias
S S P
C
inmobil
iarias.
Realiza
r
cuadro
s de
proyec
4
ciones
S S P C
versus
ingreso
s
reales.
Hacer
seguimi
ento a
los
códigos
5
bancari
S C P C
os de
los
clientes
.
Realiza
r
6
diseño
S C P C
gráfico.
Maneja
7 r redes C P C
sociales
Encarg
arse de
la
8
Imagen
P C
Corpor
ativa.
Admini
strar la
inform
ación
9
sobre el
C S P C
avance
en
obra.
Admini
strar la
inform
ación
sobre
las
1 ventas,
0 reporte
S C P C
de
ventas,
reporte
de
cobran
zas.
42
Redact
ar
contrat
1
os de
S C P
clientes
.
Realiza
r filtros
2
bancari
S C P
os.
Hacer
llamad
3 as a S S C P
clientes
.
Hacer
seguimi
ento de
4 posible S S C P
s
clientes
.
Propor
cionar
inform
5
ación
S C P
de
ventas.
Brinda
r
Ases respues
or tas a las
Inmo 6 inquiet S S C P
biliar udes de
io los
clientes
.
Progra
mar
visitas
a obra
7 y/u C S C P
oficina
a los
clientes
.
Enviar
inform
ación
por
diferen
8 tes S S C P
medios
sobre
los
proyect
os.
Atende
9 r a S S C P
clientes
Conclu
ir
1 trámite
0 s
S C P
bancari
os.
43
Hacer
1 seguimi
1 ento de
S C P
pagos
Elabor
ar
1 reporte
2 s e
S C P
inform
es.
Llenar
toda la
inform
ación
de
1 registr
3 os
S S C P
dentro
del
tiempo
estipul
ado.
Ayudar
admini
strativa
mente a
las
1
4
diferen S C P
tes
áreas
de la
empres
a.
Gestion
ar
estrate
gias
constru
1
ctivas
S S P C C S
en las
operaci
ones de
obra.
Gestion
ar
respons
ableme
Resid
ente
2 nte el S S P S
costo
de
del
Obra
proyect
o.
Gestion
ar la
calidad
3
del
S C C P S S
proyect
o.
Planea
miento
4 general C S S P S
de la
obra
44
Estable
cer
lineami
entos
para el
5 abastec S S P S
imiento
correct
o de
recurso
s.
Aproba
r
autoriz
aciones
y
6 proyec S S P S C C
ciones
de
costos
de
obra.
Resolve
r
conflict
os
7
durant
S S P C S
e la
constru
cción.
Respon
sable
de la
negocia
8 ción de S S C P C S
sub
contrat
os y
equipos
Estable
cer
medios
de
comuni
cación
con los
9
vecinos
C S P S
alreded
or de la
obra
(negoci
aciones
).
Realiza
r
capacit
1 aciones C S P C
al
person
al.
Jefe
de Velar
SSO por la
MA segurid
ad del
2 person C S P C
al,
capacit
ado
para
cualqui
45
er
eventu
alidad.
Dirigir
el
grupo
3
human
C C S P C
o a
cargo.
Elabor
ar
reglam
entos
4 para la C C S P C
segurid
ad en la
empres
a.
Planific
ar e
implem
entar
5 las C C S P C
política
s de
segurid
ad.
Realiza
r
señaliz
ación
6
de
C S C P C
zonas
de
riesgo.
Hacer
respeta
r los
reglam
7
entos
S C C S P C
de la
empres
a.
Hacer
seguimi
ento a
la parte
operaci
8
onal
S C C S C C P C
dentro
de la
empres
a.
Solucio
nar
proble
9 mas S C P C
dentro
de la
obra.
46
Realiza
r
simulac
1 iones
0 de
S C P C
situacio
nes de
riesgo.
Elabor
ar
1 planes
1 de
S C P C
segurid
ad.
Encarg
ado de
la
gestión
de la
segurid
1
2
ad a S C C P C
cargo
de los
vigilant
es y/o
cuidant
es.
Gestion
ar el
buen
funcion
amient
o del
Sistem
a de
Acción
Contra
Robos
1
3
en S C C P C
coordin
ación
con
Vigilan
cia,
Proseg
ur y
asegur
amient
o de los
bienes.
Actuali
zada y
ordena
da la
docum
entació
n del
sistema
Prev de
encio 1 gestión S C C P S
ncita de
segurid
ad,
salud
ocupaci
onal y
medio
ambien
te.
47
Mante
ner
actuali
zado y
hacer
seguimi
ento al
cumpli
miento
de los
elemen
tos que
2 confor S C C P S
man el
plan de
segurid
ad,
salud
ocupaci
onal y
medio
ambien
te del
proyect
o.
Velar
por el
cumpli
miento
de los
instruc
tivos,
procedi
miento
s y
demás
3 estánda S C C P S
res
relacio
nados a
segurid
ad,
salud
ocupaci
onal y
medio
ambien
te.
Inform
ar al
jefe
directo
de
cualqui
4
er
S C C P S
acontec
imiento
dentro
de
obra.
Dar
charlas
diarias
de 10
5 minuto S C C P S
s al
person
al de
obra.
48
Hacer
inspecc
iones
semana
les de
6 herram S C C P S
ientas
que se
utiliza
en
obra.
Realiza
r
inform
es de
7
segurid
S C C P S
ad
mensua
lmente.
Hacer
progra
macion
es
1 diarias, S S S P C
semana
les y
mensua
les
Contro
lar las
valoriz
aciones
2
de
S S S P C
subcon
tratista
s.
Mejora
r la
3
produc
S S S P C
tividad.
Ing. Realiza
de r el
Cam requeri
po 4 miento S S S P C
de
materi
ales
Contro
lar el
ISP
(índice
5
semana
S S S P C
l de
produc
ción
Contro
lar el
acero y
6
movimi
S S S P C
ento de
tierra
Realiza
r
7
labores S S S P C
de
oficina
49
técnica
s.
Coordi
nar y
ejecuta
1
r los
C C S C S P
acabad
os.
Progra
mar y
seguir
2
los
C S S C S P
acabad
os.
Coordi
nar con
los
provee
3
dores y
C S S C S P
subcon
tratista
s.
Enca
rgad Respon
o de der a
Acab las
ados consult
4
as de
C S S C S P
los
clientes
.
Resolve
r
observ
5 aciones C S S C S P
de los
clientes
.
Hacer
requeri
miento
de los
6 materi C S S C S P
ales
para
acabad
os.
Abaste
cer de
manera
adecua
da
materi
Admi
ales,
nistr
equipos
ador 1
y
C S S C P
de
herram
Obra
ientas
para la
ejecuci
ón de
proyect
os.
50
Velar
por el
person
al de
obra
para
2 que C S S C P
posean
las
condici
ones
adecua
das.
Hacer
reporte
3
de
C S S C P
tareas.
Hacer
reporte
s de
inform
ación
4
sobre el
C S S C P
ingreso
de
person
al.
Hacer
un
control
perma
5
nente
C S S C P
de
almacé
n.
Realiza
r las
cotizaci
ones y
posteri
6
or
C S S C P
compra
de los
produc
tos.
Hacer
revisió
n de
requeri
miento
7 s, C S S C P
compra
s,
devoluc
iones,
etc.
Superv
isar la
entrega
de los
8 materi C S S C P
ales/
produc
tos a
obra.
51
Velar
por el
adecua
do
9
desemp
C S S C P
eño del
almacé
n.
Contro
lar los
1 stocks
0 de
C S S C P C
inventa
rios.
Contro
lar el
adecua
do uso
de los
1
1
equipos C S S C P
,
herram
ientas y
materi
ales.
Contro
lar el
ingreso
1
2
del C C S S C P
person
al a
obra.
Realiza
r
trámite
1 s
3 admini
C S S C P
strativo
s de
oficina.
Llevar
el
control
de los
ingreso
s y
1
salidas
C S C S S P
de
material
es de
forma
diaria.
Elabora
Alma r
cener 2 inventar
C S C S S P
o ios.
Transcr
ibir y
adminis
trar
3
informa
C S C S S P
ción de
almacé
n.
Control
4 ar C S C S S P
ingreso
y salida
52
en
Bincard
Manten
er el
almacé
n de
5
forma
C S C S S P
limpia y
ordenad
a.
Apoyar
en el
control
de
6 ingreso C S C S S P
de
persona
l de
obra.
Llevar
el
control
de los
ingreso
s y
1
salidas
S C S P
de
material
es de
forma
diaria.
Elabora
r
2
inventar
C S C S P
ios.
Transcr
ibir y
adminis
trar
3
informa
S C S P
ción de
Desp almacé
acha n.
dor
Control
ar
ingreso
4 y salida S C S P
en
Bincard
.
Control
por
fechas
de los
ingreso
5
s y
S C S P
salidas
en
BINCA
RD.
Manten
er el
6 almacé S C S P
n de
forma
limpia y
53
ordenad
a.
Manten
er
ordenad
a y
actualiz
ada la
informa
ción de
los
bienes
7 en S C S P
almacé
n
(compr
a
directa,
exceden
te de
obra y
donacio
nes).
Apoyar
en el
control
de
8 ingreso S C S P
de
persona
l de
obra.
Informa
r sobre
las
persona
1 s que S C S C P
solicite
n entrar
o salir
de obra.
Verifica
r que el
persona
l obrero
marque
debida
2 mente S C S C P
su
Vigil entrada
ante y salida
en el
biométr
ico.
Llevar
un
registro
de las
maquin
arias
que
3
entran y S C S C P
salen de
obra
anotand
o
informa
ción
relevant
54
e
(placa,
hora de
ingreso
y
salida).
Informa
r a los
encarga
dos
sobre
las
persona
s que
solicite
4 n entrar S C S C P
o salir
de la
obra
fuera y
dentro
del
horario
de
trabajo.
Activar
los
planes
de
segurid
ad y
alarmas
tanto en
5 almacé S C S C P
n,
puerta
principa
l y en
las
oficinas
de la
obra.
Hacer
rondas
paulatin
amente
para el
cuidado
del
material
6 y los S C S C P
bienes
de la
empres
a ( en
especial
en el
turno
noche).
55
Dar
parte a
las
persona
s e
instituci
ones
corresp
ondient
es
(policía
7 , S C S C P
serenaz
go, etc.)
vía
llamada
telefóni
ca en
caso de
algún
suceso
inesper
ado
Leyenda:
- P: Responsabilidad principal
- C: Colabora
56
2.4. Procedimientos de Gestión
2.4.1. Procedimiento para Preparar el Proyecto
2.4.1.1. Objetivo
2.4.1.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se define el tipo de proyecto y los respectivos
requerimientos hasta enviar el Anteproyecto a los demás proyectistas para la elaboración del
Expediente del Proyecto.
2.4.1.3. Definiciones
- Proyectistas: Se les llama así a los especialistas que diseñan el proyecto, del cual son
responsables.
Coordinador de Proyectos.
57
2.4.1.6. Descripción de actividades
58
4. Negociar con Negociar con los Proyectistas y según
Subgerente
Proyectistas presupuesto enviado.
Gerente
7. Revisar
Revisar primera propuesta del General
primera
Coordinador de Proyectos. Coordinador
propuesta
de Proyectos
Gerente
9. Revisar Revisar Pre-anteproyecto si es General
Preanteproyecto conforme. Coordinador
de Proyectos
59
especialidad. Colocar el número de
revisión.
2.4.1.8. Registros
No aplica.
60
2.4.1.10. Diagrama de flujo
61
2.4.2. Procedimiento para Tramitar Licencia
2.4.2.1. Objetivo
Mostrar las actividades para Tramitar la Licencia de Construcción del Proyecto.
2.4.2.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se revisa el TUPA y reúnen los requisitos para
armar el expediente de licencia, hasta el que se presenta la Verificación a mesa de partes.
2.4.2.3. Definiciones
- TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos. Documento en el que se
especifica los requisitos, pagos, plazos, etc. para todo tipo de trámite, el cual se
encuentra en la página web de cada municipalidad.
- FUE: Formulario Único de Edificación que sirve para iniciar cualquier trámite en la
municipalidad.
- Póliza CAR: Seguro aplicable a toda clase de obra civil. Indemniza todos los daños
que de forma súbita sufran los bienes asegurados durante la vigencia del seguro.
62
que efectúe los pagos por los derechos
de revisión, es decir, comisiones,
Colegio de Arquitectos, CIP, INDECI,
algunas veces al Ministerio de Cultura,
Municipalidad, etc.
63
5. Solicitar
Solicitar Licencia temporal para poder Encargada de
Licencia Contrato
llevar a cabo obras. Tramitación
Temporal
2.4.2.8. Registros
No aplica.
64
2.4.2.10. Diagrama de flujo
65
2.4.3. Procedimiento para Elaborar el Presupuesto
2.4.3.1. Objetivo
Mostrar las actividades para elaborar el presupuesto y presentarlo.
2.4.3.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se realiza el metrado hasta que se ejecuta.
2.4.3.3. Definiciones
No aplica.
Residente de
Obra
Ingeniero de
Campo 1
F-ADM-1
1. Realizar
Elaborar y realizar metrado.
metrado Ingeniero de
Ficha Personal
Campo 2
Jefe de
Calidad y
Acabados
66
presupuesto y entregarlo al Residente Ingeniero de
de Obra. Campo 1
Ingeniero de
Campo 2
Jefe de
Calidad y
Acabados
Residente de
Obra
Ingeniero de
Si el presupuesto esaprobado, Campo 1
4. Presentar
presentarlo a Gerencia por correo
presupuesto a
electrónico y en reunión. Si no es Ingeniero de
Gerencia
aprobado volver a realizar el APU. Campo 2
Jefe de
Calidad y
Acabados
67
Ingeniero de
Campo 2
Jefe de
Calidad y
Acabados
2.4.3.8. Registros
No aplica.
68
2.4.3.10. Diagrama de flujo
69
2.4.4.Procedimiento para Tramitar Conformidad
2.4.4.1. Objetivo
Mostrar las actividades para Tramitar la Conformidad de Obra.
2.4.4.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se verifica si es casco no habitable; reúne los
requisitos y se presenta el expediente de Conformidad de Obra hasta solicitar Silencio.
2.4.4.3. Definiciones
- Expediente de Conformidad de Obra: Documentación requerida para obtener la
Conformidad de Obra, la cual se encuentra en el TUPA de cada municipalidad.
- FUE: Formulario Único de Edificación que sirve para iniciar cualquier trámite en la
municipalidad.
70
2.4.4.6. Descripción de actividades
Actividades Descripción Responsable Salida
71
la comisión es conforme o tiene alguna
observación.
72
2.4.4.7. Documentos de referencia
- F-PROY-2: Formato de Solicitud de Observaciones.
2.4.4.8. Registros
- REG-PROY-4: Registro de Requisitos Trámites Conformidad.
73
2.4.4.10. Diagrama de flujo
74
2.4.5. Procedimiento para realizar un Requerimiento de Material o Servicios
2.4.5.1. Objetivo
Mostrar la forma de elaborar un Requerimiento de Material o Servicios para un Proyecto.
2.4.5.2. Alcance
Detallar las actividades a llevarse a cabo desde que se genera el Requerimiento de Material
hasta su revisión y aprobación.
2.4.5.3. Definiciones
No aplica.
75
Enviar mensaje por correo al Residente Ingeniero de
2. Enviar de Obra (con copia al Administrador de Campo 1 Requerimiento
mensaje por Obra) Indicando el o los códigos de de Material y/o
Ingeniero de
correo al Requerimientos a revisar. El código de Requerimiento
Campo 2
Residente de requerimientos que se encuentra en la de Servicios
obra parte superior al lado derecho del icono Jefe de (Ver anexo 05)
del buscador de Serie y Número. SSOMA
2.4.5.8. Registros
No aplica.
76
2.4.5.10. Diagrama de flujo
77
2.4.6. Procedimiento para la Gestión de Contratos
2.4.6.1. Objetivo
Mostrar la forma de cotizar y contratar servicios.
2.4.6.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se cotiza el Servicio hasta que se aprueba la
Orden de Compra de Servicios.
2.4.6.3. Definiciones
No aplica.
78
de contener el código del
Requerimiento de Servicios.
6. Aprobar la Orden de
Aprobar la Orden de Compra de
Orden de Compra de
Servicios mediante el SIPAN, Subgerente
Compra de Servicios
siguiendo el instructivo INS3-PS1.2.
Servicios aprobada
79
2.4.6.7. Documentos de referencia
- PLO-PS1: Políticas del Proceso de Gestión de Contratos (Ver anexo 09).
2.4.6.8. Registros
No aplica.
80
2.4.6.10. Diagrama de flujo
81
2.4.7. Procedimiento para la Gestión de Compras
2.4.7.1. Objetivo
Mostrar la forma de comprar materiales para la construcción del proyecto.
2.4.7.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se revisa el Requerimiento de Material hasta que
se envía las Órdenes de Compra a proveedores.
2.4.7.3. Definiciones
- SIPAN: Software de soporte administrativo.
Si no es un insumo pactado o un
proveedor con el cual ya se pactó
precios, elaborar Solicitud de
2. Cotizar con Cotización siguiendo instructivo INS1- Administrado Solicitud de
proveedores PS1.3 y enviarla a proveedores. Esto se r de Obra Cotización
hace con la asesoría del Residente de
Obra. Comparar cotizaciones, negociar
con proveedor y elegir proveedor.
82
Realizar una previa aprobación de las Gerente
3. Pre aprobar
cotizaciones. Subgerente
4. Elaborar
Elaborar orden de Compra según Administrado Orden de
Orden de
instructivo INS2-PS1.3 e imprimir. r de Obra Compra
Compra
8. Elaborar ADM-2
Elaborar Informe de Pagos Semanales
Informe de Administrado Informe de
(ADM-2). En este informe figuran
Pagos r de Obra Pagos
todos los pagos a realizarse.
Semanales Semanales
83
9. Revisar Revisar Informe de Pagos Semanales,
Informe de el cual debe de estar correctamente Gerente
Pagos sustentado con las facturas Subgerente
Semanales correspondientes.
2.4.7.8. Registros
No aplica.
84
2.4.7.9. Control de cambios
Primera versión del documento.
85
2.4.8. Procedimiento para ingresar Materiales o Equipos
2.4.8.1. Objetivo
Mostrar la forma correcta de ingresar materiales a almacén.
2.4.8.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde se recibe el pedido hasta que se registra el ingreso de
materiales en SIPAN.
2.4.8.3. Definiciones
- SIPAN: Software de soporte administrativo.
3. Contrastar Encargado de
Contrastar Orden de Compra con Guía
Orden de Almacén
de Remisión.
Compra Despachador
4. Subsanar Administrado
Si hay alguna observación resolverla
observaciones r de Obra
86
5. Ordenar Ordenar material según distribución de
Despachador
material almacén.
2.4.8.8. Registros
No aplica
87
2.4.8.10. Diagrama de flujo
88
2.4.9. Procedimiento para dar salida a Materiales o Equipos
2.4.9.1. Objetivo
Mostrar la forma correcta de ingresar materiales a almacén.
2.4.9.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde se recibe el pedido hasta que se registra el ingreso de
materiales en SIPAN.
2.4.9.3. Definiciones
- SIPAN: Software de soporte administrativo.
Encargado de
1. Recibir Recibir vale de pedido firmado por el
Almacén
perdido Ingeniero de Campo.
Despachador
Encargado de
2. Entregar Entregar material del vale al trabajador
Almacén
material y quedarse con él.
Despachador
Encargado de
4. Llenar Si los vales son de EPP's o de equipos o
Almacén
registro de herramientas de los que el trabajador se
Entrega de hará responsable, llenar registro Despachador
89
Herramientas Entrega de Herramientas y/o Materiales
y/o Materiales y hacerle firmar al trabajador.
2.4.9.8. Registros
No aplica.
90
Primera versión del documento.
91
2.4.10. Procedimiento para Requerimiento y selección de Personal
2.4.10.1. Objetivo
Mostrar la manera de llevar a cabo el requerimiento y selección de personal.
2.4.10.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde la reunión que con Gerencia para realizar el
requerimiento de personal hasta la comunicación con el postulante seleccionado.
2.4.10.3. Definiciones
No aplica.
92
El primer filtro es revisar los CV’s y
sólo guardar en la carpeta de CV's Coordinador
4. Realizar REG-RRHH-7
Postulantes aquellos que cumplan con de Recursos
primer filtro
el perfil del puesto. Llenar Registro de Humanos Registro de
Evaluación (REG- RRHH-7) Evaluaciones
93
(FI-RRHH-2), la primera hoja es
llenada por el postulante, y en la
segunda se registran los puntajes de sus
evaluaciones.
REG-RRHH-7
7. Registrar Los resultados de cada postulante Coordinador
resultados de la tienen que ir registrados en el Registro de Recursos Registro de
evaluación de Evaluaciones (REG-RRHH-7) Humanos Evaluaciones
94
formulan preguntas acerca de su
experiencia laboral y lo aprendido.
Considerar durante la entrevista si el
postulante tiene habilidades,
conocimiento, etc. que aportar para la
empresa.
2.4.10.8. Registros
- REG-RRHH-7: Registro de Evaluaciones.
95
2.4.10.10. Diagrama de flujo
96
2.4.11. Procedimiento de Inducción
2.4.11.1. Objetivo
Mostrar la forma de llevar a cabo el proceso de inducción del nuevo colaborador.
2.4.11.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde la bienvenida a los nuevos colaboradores, hasta
colocarlos en el Registro de Trabajadores.
2.4.11.3. Definiciones
No aplica.
97
Personales del Personal Administrativo
o de Obra respectivamente.
RIT-1
Reglamento
Interno de
Conformidad
de recepción
del RIT
MOF
5. Dar a conocer
Dar a conocer reglas de convivencia,
reglas de Coordinador CA-RRHH-3
asignar funciones con el MOF y hacer
convivencia y de Recursos
firmar Cargo de Recepción de Cargo de
asignar Humanos
Documentos (CA- RRHH-3). Recepción de
funciones
Documentos
6. Presentar al
Presentar al nuevo colaborador al grupo
nuevo
de trabajo y a su supervisor inmediato.
colaborador
REG-RRHH-5
7. Llenar Coordinador
Llenar el Registro de Trabajadores
Registro de de Recursos Registro
(REG-RRHH-5). de
Trabajadores Humanos Trabajadores
98
- FI-RRHH-3: Ficha Personal.
- Políticas.
- MOF.
2.4.11.8. Registros
- REG-RRHH-5: Registro de Trabajadores.
99
2.4.11.10. Diagrama de flujo
100
2.4.12. Procedimiento para la Contratación de Personal
2.4.12.1. Objetivo
Mostrar la forma de llevar a cabo el proceso de inducción del nuevo colaborador.
2.4.12.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde se elabora el Contrato para el trabajador hasta
entregarle la documentación al Área de Contabilidad.
2.4.12.3. Definiciones
No aplica.
RRHH-1).
101
Recepción de Contrato Administrativo
respectivamente. Preguntarle si está s
afiliado a algún Sistema Pensionario, si
CA-RRHH-2
es así hacer el registro correspondiente.
Recepción de
Contratos
Administrativo
s en Obra
Boletín SPP -
ONP Comité
Si el trabajador no está afiliado a ningún
Tributación
4. Mostrar Sistema Pensionario se le debe mostrar Coordinador
Boletín el Boletín informativo y hacerle firmar de Recursos CA-RRHH-3
informativo el Cargo de Recepción de Documentos Humanos
Cargo de
(CA-RRHH-3). Recepción de
Documentos
F-RRHH-1
5. Elegir el Coordinador
Hacer llenar Formato de Elección del Formato de
sistema de Recursos Elección
Sistema Pensionario (F-RRHH-1) del
pensionario Humanos Sistema
Pensionario
contrato, etc.
102
Contabilidad para que le dé el alta al Elección del
trabajador. Sistema
Pensionario
2.4.12.8. Registros
- REG-RRHH-6: Registro de Contratos.
103
2.4.12.10. Diagrama de flujo
104
2.4.13. Procedimiento para Elaborar Planes del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
2.4.13.1. Objetivo
Mostrar las actividades a realizar para elaborar todos los planes del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.4.13.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se elabora la programación de charlas diarias.
2.4.13.3. Definiciones
No aplica.
2. Revisar Prevencionist
Revisar documentos.
documentos a
105
Si es aprobado por el Residente,
3. Imprimir y imprimir los Documentos y archivarlos
Jefe de
archivar para presentarlos en una inspección,
SSOMA
documentos incluso se puede colocar algunos
documentos en el periódico mural.
2.4.13.8. Registros
No aplica
106
2.4.13.10. Diagrama de flujo
107
2.4.14. Procedimiento para programar capacitaciones
2.4.14.1. Objetivo
Mostrar las actividades a realizar para programar capacitaciones.
2.4.14.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se elabora el Programa de Capacitación, hasta
que se comunica al personal.
2.4.14.3. Definiciones
No aplica.
2. Revisar Residente de
Revisar Programas.
Programas Obra
108
2.4.14.7. Documentos de referencia
- POL-PS3.1.2: Políticas del Proceso para Capacitaciones
2.4.14.8. Registros
No aplica.
109
2.4.14.10. Diagrama de flujo
110
2.4.15. Procedimiento para Gestión de Herramientas de SSOMA
2.4.15.1. Objetivo
Mostrar las actividades a realizar para llevar a cabo las charlas diarias.
2.4.15.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se elabora la programación, hasta que se revisa
y firma ATS y Permisos.
2.4.15.3. Definiciones
No aplica.
111
a Charla de Seguridad. Lograr la Prevencionist
participación de todo el personal a
obrero.
Ingeniero de
4. Revisar y Campo 1
firmar ATS y Revisar y firmar ATS y permisos.
Permisos Ingeniero de
Campo 2
2.4.15.8. Registros
No aplica
112
2.4.15.10. Diagrama de flujo
113
2.4.16. Procedimiento para CSST
2.4.16.1. Objetivo
Mostrar las actividades a realizar para llevar a cabo la reunión con el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
2.4.16.2. Alcance
Detallar las actividades a realizarse desde que se reúne a los miembros del comité, hasta
elaborar el informe.
2.4.16.3. Definiciones
No aplica.
1. Reunir a los
Reunir a los miembros de Comité de Jefe de
miembros del
Seguridad y Salud en el Trabajo. SSOMA
Comité
114
Elaborar un informe y presentar al
4. Elaborar Jefe de
Residente de Obra con copia al
informe SSOMA
Subgerente, Gerente General.
2.4.16.8. Registros
No aplica.
115
2.4.16.10. Diagrama de flujo
116
2.4.17. Procedimiento para la Gestión de la Programación de Obra
2.4.17.1. Objetivo
Mostrar las actividades necesarias para elaborar la Programación de Obra
2.4.17.2. Alcance
Detallar las actividades para elaborar el Master Plan para el inicio de obra, consecuentemente
el Plan Look Ahead y el Plan Semanal para llevar el control durante la ejecución del mismo.
2.4.17.3. Definiciones
- Master Plan: Cronograma de ejecución general del proyecto donde se observa el inicio
y el fin estimado del proyecto.
- Plan Look Ahead: Cronograma de ejecución con un horizonte de 3 semanas con las
actividades comprometidas durante ese lapso de tiempo, este se actualizará cada
semana.
- Sectorización: Proceso que consiste en dividir una tarea o actividad de la obra en áreas,
estos deberán de comprender una parte pequeña de la tarea total, cada sector tendrá un
metrado aproximadamente igual.
117
2.4.17.6. Descripción de actividades
Actividades Descripción Responsable Salida
Ingeniero de
Dividir el área de cada planta del Campo 1
1. Sectorizar los Planos
proyecto con una tendencia a obtener
Planos
área iguales Residente de Sectorizados
Obra
118
actividades que se encuentren Ingeniero de
comprometidas en dicho lapso de Campo 1
tiempo; este plan se elaborará y
actualizará cada semana,
reprogramando las actividades que no
hayan podido ser ejecutadas debido a
las restricciones que se hayan
encontrado.
119
Al culminar la semana, se realizará un
análisis de cumplimiento de actividades
programadas para la semana, se
colocará 0 a las actividades que no
hayan podido ser cumplidas y 1 a las
actividades cumplieron, Residente de
que se
8. Elaborar el finalmente se hará la suma y se Obra
PPC Semanal
PPC semanal calculará el porcentaje de acuerdo a la
Ingeniero de
cantidad total de actividades
Campo 2
programadas para la semana. El
Ingeniero de campo 2 será el encargado
de elaborar los metrados semanales
ejecutados. Este análisis se hará cada
semana.
2.4.17.8. Registros
No aplica
120
2.4.17.10. Diagrama de flujo
121
2.4.18. Procedimiento para la Gestión y Control de Costo de Obra
2.4.18.1. Objetivo
Mostrar las actividades necesarias para realizar la gestión y control de costo de la obra.
2.4.18.2. Alcance
Detallar las actividades para realizar el control de costo de la obra mediante el método de valor
ganado.
2.4.18.3. Definiciones
- Valor Ganado: Se usa para medir el cometido del cronograma y del costo en un plan.
- Cronograma Valorizado (PV): Costo planificado del trabajo que debería estar
completo en un momento determinado.
- Costo Obra (AC): Se Utiliza para medir el desempeño del cronograma y del costo en
un proyecto.
- CV: Ahorro o sobrecosto. Diferencia entre AC y EV. Un resultado positivo indica que
el proyecto está pagando menos de lo planificado para el trabajo que se hizo.
- SPI: Factor de ejercicio del plazo. Relación entre EV y PV. Si el resultado es mayor
que 1, indica que el proyecto está adelantado en el cronograma.
122
2.4.18.6. Descripción de actividades
Actividades Descripción Responsable Salida
123
Este cálculo deberá ser revisado por el
Residente de Obra
2.4.18.8. Registros
No aplica.
124
2.4.18.10. Diagrama de flujo
125
Capítulo 3 Gestión En Obra E Indicadores
Por estos motivos se recomienda iniciar una obra con una Programación General por Hitos que
representará la guía para el total de la obra. Esta programación es mucho más sencilla y requiere
mucho menos esfuerzo, además permitirá a la programación a corto plazo manejar el detalle
logrando muy probablemente el cumplimiento de metas a un 100%, de esta manera, mientras
se van cumpliendo cada meta parcial de la obra, se termina cumpliendo a cabalidad la totalidad
de esta.
Para el proyecto en estudio se tiene una programación general por hitos donde se detalla las
posibles fechas de entrega al cliente: este cronograma considera etapas marcadas del proceso
constructivo de cada edificio tales como: movimiento de tierras, tren de estructuras, tren de
albañilería y acabados.
126
Grafico 38 Programación Maestra por hitos
127
3.2. Dimensionamiento de cuadrillas
Es común informarnos sobre obras que suelen retrasarse por diferentes factores, como la falta
de una adecuada mejora de procesos y dimensionamiento de cuadrillas, aquellos que
usualmente no suelen ser tomados en cuenta y quizás más aun el de los característicos
‘desperdicios’ que no son más, en su mayoría, materiales que van a la basura y que son el
resultado de malas prácticas y falta de capacidad de gestión de materiales y de procesos.
Naturalmente las empresas constructoras no son ajenas a este fenómeno; considerando que en
estas el factor humano es uno de los más vulnerables y difíciles de gestionar, además de los
procesos que cada vez se acomplejan acentuadamente según el tipo de obra, se pueden
identificar que estos son los valores intangibles que más perdidas logran finalmente. Tenemos
como uno de los muchos ejemplos, los grandes desperdicios que suelen generar las cuadrillas
de albañilería en las obras de edificación en el país, sector que actualmente está en crecimiento
y que sin embargo se hace poco o nada para mejorarlo.
Además, está el sobredimensionamiento de cuadrillas, algo que sin duda depende directamente
de la gestión adecuada de procesos y que ciertamente perjudica económicamente a la empresa,
tanto que en la actualidad sigue siendo tema de espera en nuestras construcciones.
3.2.1. Sectorización
Para la sectorización del proyecto se tomó en cuenta las siguientes consideraciones:
En seguida se muestra la sectorización usada en muros y losa; esto referido a la parte estructural
128
Sectorización de losas:
SECTOR 4
SECTOR 3
SECTOR 2 SECTOR 1
Sectorización de columnas:
SECTOR 4 SECTOR 3
SECTOR 2
SECTOR 1
129
Para la sectorización de albañilería y acabados se tomó como unidad de producción un
departamento con la misma secuencia que se fue en la sectorización de estructuras.
- Determinar la mano de obra necesaria para realizar las actividades, de acuerdo a un uso
racional y nivelado.
- Estimar el estado final de las actividades y compararlo con los recursos humanos
asignados en el presupuesto.
Datos necesarios.
Para el desarrollo adecuado del tren de trabajo o circuito fiel son necesarios lo siguientes datos:
130
Tabla 3 Ejemplo de Dimensionamiento de Cuadrilla de Encofrado
131
Tabla 4 Ejemplo de Dimensionamiento de Cuadrillas de Colocación de Concreto
132
3.3. Método de los Trenes de Trabajo
El método de los trenes de trabajo fue concebido para programación de obras lineales o seriadas.
Si partimos de la Teoría de Restricciones, en toda producción existen restricciones que impiden
que la organización tenga ganancias ilimitadas, por eso propone producir lotes pequeños de
acuerdo a la capacidad de producción que se tenga. Cada uno de nuestros paquetes de
entregables provenientes de la EDT se disgrega en actividades, y son la secuencia de actividades
las encargadas de la producción de lotes pequeños.
Como se ve, en este tipo de programación no hay holguras y un atraso en una actividad genera
un retraso en el resto de actividades y finalmente en toda la obra por lo que la forma de hacer
que el proyecto termine a tiempo es asegurando la continuidad del flujo. En contraposición,
éste es el camino para obtener mayores eficiencias y productividad con riesgos calculados. El
término holgura, empleado en la programación CPM implica espera, lo cual es una pérdida.
Si asignamos a cada actividad los recursos necesarios para la ejecución de la misma en una
jornada o turno de trabajo en diferentes lotes todos los días. Con esto se logra mantener personal
específico para cada tarea que se desarrolle y volúmenes constantes de trabajo diario, evitando
esperas y tiempo muertos, así como contribuyendo al mantenimiento de una visión integrada
del proceso productivo.
133
3.3.1. Trenes de Trabajo Residencial Emmel
El tren de trabajo se consigue luego de aplicar la teoría de restricciones sobre la secuencia de
actividades y subordinar todas las actividades a la más restrictiva
Los trenes de trabajo utilizados en la obra Residencial Emmel son principalmente diferenciados
por las actividades de estructuras (casco gris) y las actividades de acabados.
Las actividades de casco gris se hacen por personal de la planilla de la empresa, mientras que
las actividades de acabados se hacen por medio de subcontratistas especializadas en cada una
de las actividades necesarias para estos.
En obra, la situación real que se tiene es un tren de trabajo continuo que se cumple regularmente.
Sin embargo, debido a distintos factores, tales como el proceso de control de calidad siguiente
a la culminación de casco gris, la disponibilidad de empresas subcontratistas y otros, por lo que,
en acabados, el tren de trabajo difícilmente se logra cumplir y se consigue por medio de plazos
a subcontratistas en lugar de un control estricto a manera de la planilla de la empresa.
134
Grafico 41 Ejemplo de Trenes de Trabajo
135
3.4. Programación Intermedia (Look Ahead Planning)
Conocida también como Programación Anticipada de Recursos, es el planeamiento de nivel
medio. Su función es prever con anticipación los requerimientos de las actividades a realizarse
en lo que se refiere a materiales, mano de obra, equipo, financiamiento, etc. Es una especie de
lista de verificación para asegurar que nuestros requerimientos estén a tiempo para cuando se
realice una actividad, de esta manera no tendremos necesidad de justificar nuestros retrasos por
supuestos factores externos, en realidad, todo esto depende de la adecuada gestión que se realice
para determinada obra. El hecho de no contar con los requerimientos a tiempo es uno de los
principales factores de que una obra no se culmine a tiempo.
El Look Ahead Planning nos ayuda, primero a planificar los recursos y, segundo, a no planificar
actividades de las que probablemente no se tengan los recursos a tiempo, de esta manera
evitaremos engañarnos planificando actividades que no se harán, lo que aumentará la
confiabilidad de nuestra planificación.
La función principal que tiene la Planificación Intermedia (Lookahead) es el control del flujo
de trabajo. La idea principal es que el trabajo tenga una mejor secuencia y que se pueda evitar
así los tiempos ociosos de las unidades de producción. Así como el control de la unidad de
producción controla la unidad productiva, el control del flujo de trabajo controla el traspaso de
los trabajos desde una unidad de producción a otra. La responsabilidad de este control recae
sobre esta etapa.
136
3.4.1. Determinación del Intervalo de Tiempo.
El intervalo de tiempo responde a “en cuanto tiempo lo puedo hacer”. para La Planificación
Intermedia (Lookahead) deberá desarrollarse para un período de tiempo (ventana Lookahead)
en que se analizarán las restricciones que las actividades tengan para su desarrollo y así
liberarlas con anticipación y luego, cuando la semana haya terminado, se agregará una nueva
semana, manteniendo constante el periodo de tiempo.
Para determinar cuántas semanas abarca la ventana Lookahead, se deberán evaluar las
condiciones del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación y los tiempos de
respuesta para la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. Algunas
actividades tienen tiempos de respuesta largos, es decir, un largo período desde el momento en
que se solicitan los recursos hasta que éstos son recibidos. Por ejemplo, si los proveedores
tuvieran un tiempo de respuesta de 5 semanas, la ventana Lookahead no deberá ser menor a 5
semanas. Estos períodos de respuesta tienen que ser identificados durante la organización
preliminar, para cada actividad incluida en el programa maestro.
Para una obra normal, la ventana de tiempo deberá ser entre 3 a 5 semanas. Las semanas se
deben enumerar desde el presente hacia el futuro: la semana 1 será la más cercana y la 5 la más
lejana. Será importante mantener siempre la misma cantidad de semanas, por lo que,
transcurrida una semana, deberá entrar otra semana en la planificación para tener un total de 5
semanas por delante.
Luego del análisis e identificación de restricciones, se identifica los responsables de área que
ayudaran a levantar la restricción en los plazos establecidos (dentro del plazo de levantamiento
de restricción programada).
137
Tabla 5 Determinación de Lookahead con en análisis de restricciones de cada actividad
138
Tabla 6 Determinación de Lookahead con el análisis de restricciones de cada actividad
139
3.5. Programación Semanal
El Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) es la planificación que presenta el mayor
nivel de detalle antes de la ejecución de las actividades. Es realizada por el personal llamado
Último Planificador, que son las personas que participan directamente en la ejecución del
trabajo. Esta planificación es un compromiso que involucra sólo lo que puede ser hecho,
seleccionando las tareas que se encuentran dentro del Inventario de Trabajo Ejecutable. Escoger
que actividades serán realizadas en la próxima semana desde el listado de las que pueden ser
ejecutadas (ITE), recibe el nombre de Asignaciones de Calidad. De esta manera se protege de
incertidumbres al flujo de producción y se crea un flujo confiable de trabajo tanto para la unidad
que ejecutará las actividades de la Planificación Semanal, como para los que trabajarán en
actividades posteriores en la misma línea de trabajo.
Para el proyecto en estudio se realizó para cada semana la programación semanal respectiva,
en la cual se asignó para cada actividad su respectivo metrado semanal, se asigna también la
duración de cada actividad, fecha de inicio y termino en forma gráfica.
De esta manera queda bien definido el trabajo a cumplir en la semana, pudiendo compara r el
trabajo programado con lo real ejecutado al final de la semana; y así tener un valor de plan
semanal completado, esto a fin de llevar el control de cumplimiento de lo planificado.
140
Tabla 7 Programación Semanal
141
3.6. Programación Diaria
Partiendo de la planificación semanal, generaremos una programación de un nivel de detalle
aún mayor para el periodo de un día. En esta se puede programar de acuerdo a las cuadrillas
existentes las actividades a realizarse durante el día. En la construcción tradicional en nuestro
país, la programación diaria se encarga a maestros y capataces, los que hacen lo posible por
cumplir las metas de la semana.
Sin embargo, para lograr una eficiencia mucho mayor que permita cumplir en materia de
tiempo, costo y calidad las metas que se proponen se necesita tener una programación detallada
que permita llegar a las productividades adecuadas y que permita visualizar de una manera más
adecuada una situación "antes de".
Todas las actividades que se realizarán durante el día con el responsable de cada
cuadrilla.
El número de obreros de cada cuadrilla básica, así como el número de cuadrillas básicas.
El metrado de cada actividad que se realizará.
A partir de los valores anteriores, se calcula el rendimiento para cada actividad.
El porcentaje de plan completado (PPC) también debe incluirse.
Además, también se coloca un cuadro con un resumen de los metrados y rendimientos
para las actividades, tanto los planificados como los realmente ejecutados.
142
Tabla 8 Programación Diaria
143
3.6.1. Órdenes de Trabajo.
Para transmitir la información de la planificación a campo se debe realizar una orden de trabajo. Es labor
del equipo profesional que la planificación llegue al terreno de una forma precisa para que los maestros
y capataces se guíen de ésta. En realidad, la orden de trabajo es una simplificación en cierta medida de
la planificación diaria.
Lo esencial que debe contener una orden de trabajo es la siguiente información básica:
La lista de tareas que deberán ser realizadas durante el día para cada capataz o jefe de cuadrilla.
La información en cuanto al número de obreros por cuadrilla básica y el número de cuadrillas que
se requerirán para realizar cada tarea dentro de la lista de cada capataz.
El horario en el que deberá ser culminado.
Finalmente, debería incluirse una columna para que el capataz o jefe de cuadrilla anote el porcentaje
de cumplimiento de cada tarea.
Cuando la planificación no se cumple al 100% se debe tomar las acciones correctivas para conseguir
que la planificación semanal se cumpla al 100%. (Virgilio Ghio 2001).
El modelo de orden de trabajo que se utilizó en el proyecto en estudio es básicamente una simplificación
de la programación diaria.
En la orden de trabajo se especifican todas las actividades a realizar, esta orden es repartida a primera
hora o el día anterior a cada capataz o responsable de cuadrilla; esto con la finalidad que cada capataz
este enterado de las actividades del otro, así se podrá mejorar el flujo de trabajo y advertir posibles
restricciones no advertidas en la programación diaria.
3.6.2. Tareo.
Como tareo se conoce el documento donde se registra el uso de horas hombre real por cada cuadrilla
además que se tiene la participación con nombre y apellido de cada uno de los participantes en la obra.
También sirve como documento administrativo para conocer la asistencia de estos, así como los sobre
tiempos que pueden ser al 60% o 100% más de acuerdo a ley.
En el tareo se consignará las horas trabajadas de cada trabajador por partida de control; estas partidas e
control vienen a ser las consignadas en la EDT, cada una con su código respectivo para poder identificar
y controlar las actividades realizadas por cada trabajador.
También se consignará en el tareo el metrado real ejecutado por cada partida de control. Posteriormente
se realizará el cálculo de las partidas completadas y el análisis de causas de no cumplimiento para
terminar con un apéndice de todo el método.
144
Grafico 42 Modelo de Tareo
145
3.7. Porcentaje de Plan Completado
Para poder analizar la confiabilidad del proceso de planificación, se deberán establecer ciertos
indicadores que los llevara el Residente y el jefe de proyecto. Los indicadores serán una buena
forma de ver el grado de influencia de la implementación y aplicación del Sistema del Ultimo
Planificador (Last Planner System).
El análisis del Porcentaje del Plan Cumplido responde a “lo que cumplí”. El Sistema del Ultimo
Planificador (Last Planner System) necesita medir el desempeño de cada Planificación Semanal
(Plan de Trabajo Semanal) para poder conocer su confiabilidad y si la implementación y
aplicación del sistema ha conseguido mejoras. Esta medición, que es el primer paso para
aprender de las fallas y efectuar ajustes, se realizara a través del Análisis del Porcentaje de Plan
Cumplido (PPC).
El PPC evaluará hasta qué punto el sistema del último planificador fue capaz de anticiparse al
trabajo que se haría en la semana siguiente y el desempeño que estará teniendo la planificación
semana a semana. Es decir, comparara lo que se supone será hecho según el Planificación
Semanal (Plan de Trabajo Semanal) con lo que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad
del sistema de planificación. La medición de los desempeños permitirá revisar las causas del
bajo desempeño y buscar medidas de mejoramiento. Principalmente lo que mostrará, será el
nivel de compromiso y organización de los trabajadores con el sistema, ya que a mayor PPC,
mayor compromiso y a menor PPC, menor compromiso.
Al graficar la evolución del PPC en un cuadro, se podrá analizar la productividad que se estará
obteniendo en obra, ya que, controlando la variabilidad, la productividad aumenta. Esta
evaluación permitirá cuestionar el desempeño como planificadores, además del desempeño que
se estará logrando en la obra. Siendo más críticos se podrán superar los errores con mayor
simplicidad.
146
En la grafico se muestra la evolución y mejora del PPC, hasta llegar a porcentajes de 100% de
cumplimiento, como era de esperarse con la aplicación el sistema se muestra una evolución
exponencial del PPC, esto por la estabilización de flujo de trabajo resultado de tren de
actividades.
147
Grafico 43 Evolución exponencial del PPC
148
3.8. Identificación, Registro y Análisis de las Causas de No
Cumplimiento (CNC).
Las Causas de No Cumplimiento (CNC) responden a “lo que no anticipe”. Las Causas de No
Cumplimiento (CNC) se identificarán y se registrarán por medio de códigos, asignados a
razones establecidas que permitan encontrar las razones que hubieron para no ejecutar una
actividad y resolverlas inmediatamente, evitando que la actividad se convierta en un “cuello de
botella” y produjera en un atraso acumulativo. Si esta identificación y registro no se llevara a
cabo de forma seria, la posibilidad que estas causas se repitan se hará mayor.
149
Grafico 44 Análisis de Causas de no Cumplimiento
150
Grafico 45 Catalogo de Causas de Incumplimiento
151
3.9. Valor Ganado
El valor ganado compara la cantidad de trabajo planeado contra lo realmente se ha terminado;
para determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado están llevándose a cabo de
acuerdo a lo planeado.
El termino valor ganado, viene de la idea de que cada entregable de un proyecto tiene un costo
planeado, su “valor”. Cuando el entregable se termina su “valor” se “gana” para el proyecto.
Como sabemos es muy común comparar los costos reales contra los costos planeados de un
proyecto. El paso que se añade en este método es comparar el costo real contra el costo del
trabajo terminado; este paso hace que el valor ganado sea poderoso y objetivo.
152
Grafico 46 Curva S a partir de la programación Maestra
153
3.9.2. Valorización de Obra (EV)
La valorización de obra no es más que el trabajo realizado en un determinado lapso de tiempo;
para el caso de estudio esta se realizó de manera mensual; calculando los metrados de obra
ejecutados en cada partida, dándoles valor respecto a su correspondiente precio unitario.
Para el proyecto en análisis se ha calculado el costo real de obra con la ayuda de los reportes de
contabilidad y los controles de mano de obra y sub contratos implementados para la obra.
154
Grafico 48 Grafico de Valor Ganado
155
3.9.5. Indicadores de valor ganado y Análisis.
Como se muestra en el grafico se ha calculado los indicadores de desempeño de valor ganado
tal como sigue:
AVANCE DE OBRA
De lo anterior podemos afirmar que el proyecto ha culminado dentro del plazo previsto en el
cronograma inicial de obra; es decir hemos completado el 100% del cronograma inicial de obra.
COSTO DE OBRA
Podemos decir entonces que el proyecto tiene un ahorro total de S./521,683.29; el proyecto ha
concluido con ahorro total del 5% respecto al presupuesto.
156
Conclusiones
Concluimos con que la Gestión de Procesos es una metodología que permite lograr la eficiencia
en la obtención de objetivos, identificando todos los procesos sean estratégicos; operativos y de
apoyo en concordancia con la estructura organizacional de la empresa, esto graficado en un
adecuado mapa de procesos nos permite identificar cuáles son los procesos más críticos y cuales
pueden producir mayor valor a la organización.
Se ha podido diferenciar claramente en la gestión por procesos realizada cuatro grandes pasos
o etapas para la obtención de los resultados:
Como resultado del proyecto, se puede observar que se tiene un costo real de 10% por debajo
del presupuesto inicial de obra, lo que indica una gestión de costos positiva; lo cual es ratificado
con el CPI obtenido de 1.05; y un ahorro total de S./ 521,693.88 soles, resultado de la
metodología de valor ganado.
Al aplicar las metodologías de LPS y VALOR GANADO; se obtuvo un costo final por metro
cuadrado de construcción de $ 423.78 / m2. Teniendo en cuenta el valor de venta por metro
cuadrado del proyecto en $1050/ m2. Esto advierte un resultado positivo a nivel inmobiliario.
En cuanto plazo del proyecto es importante precisar que el proyecto ha terminado dentro del
plazo previsto; que denota una gestión adecuada del plazo de obra; esto es validado por el SPI
obtenido de 1.0; no registrando un atraso al final de la obra.
El sistema del último planificador proporciona herramientas y procedimientos que van logrando
disminuir la incertidumbre en la programación en cada una de sus etapas: permite preparar el
trabajo, su ejecución, ayuda a prevenir los inconvenientes que surgen en la realización de las
actividades, y, sobre todo, a que el flujo de trabajo no se detenga. Aunque en la obra siempre
157
habrá imprevistos, el adelantarse a solucionar problemas que se pueden prevenir, servirá para
aligerar el ritmo de trabajo y reducir perdidas en los procesos
Con la aplicación del Sistema del ultimo planificador se ha conseguido una evolución clara del
PPC, el cual empezó en la primera semana con un 63% y se vio su evolución en las semanas
siguientes llegando a un 100% de cumplimiento, cumplimiento que fue mermado
principalmente por la falta de ingeniería de detalles del proyecto y fallas en la programación de
obra, llegando a tener un cumplimiento acumulado semanal de 81% en promedio.
Recomendaciones
Se debe establecer claramente las responsabilidades de cada miembro integrante de la
organización; esto es de vital importancia tanto en la identificación de cuellos de botella en los
procesos para su seguimiento y mejora correspondiente.
Para mejorar los índices de desempeño en tiempos y reducir los retrasos, se debe considerar el
"Buffer" del proyecto, el agrupar a todas las holguras del proyecto en una sola holgura
controlada, se convierte en un factor importante de éxito para cumplir los plazos, esto teniendo
en cuenta que se está trabajando con trenes de trabajo en donde todas las actividades se vuelven
críticas y considerando lo impredecible que puede ser el plazo, especialmente, en la industria
de la construcción.
Gestión del Valor Ganado por Remi St -Martin, PMP, y David Fannon, PMP
https://americalatina.pmi.org/latam/KnowledgeCenter/Articles/~/media/2B437B5C09
974800A9EE8654AE0323C0.ashx)
Guía de los Fundamentos para la dirección de Proyectos Guia PMBOK sexta Edición
Gestión del Valor Ganado por Remi St -Martin, PMP, y David Fannon, PMP
159
Guia de los Fundamentos para la dirección de Proyectos Guia PMBOK sexta Edición
Gestión de Procesos
Jose Angel Maldonado
160
Anexos
Índice de Anexos
161
Anexo 1 Formato de Requerimiento de Compra de Servicios
CÓDIGO
REQUERIMIENTO DE COMPRA DE SERVICIOS
REQ.SERV-LOG-XX
162
Anexo 2 Registro de Requisitos Tramites Conformidad
163
164
Anexo 3 Solicitud de Observaciones
SEÑOR REGISTRADOR PÚBLICO:
1.- Por un error, los datos consignados en el FUE (ítem 1.3 y 5.2) no eran los correctos, por lo
cual presentamos el FUE corregido.
Por lo expuesto,
A Ud. Ruego se sirva dar por absueltas las observaciones y conforme al estado del
procedimiento se sirva acceder a mi solicitud.
165
Anexo 4 Registro de Observaciones Conformidad
Registro de: CÓDIGO REG‐PROY‐3
REVISIÓN 01
OBSERVACIONES FECHA REV. XXXXX
Fecha de
Entidad Observación Solución Puestos involucrados
Observación
166
Anexo 5 Requerimiento de material y/o requerimiento de servicio
REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y/O REQUERIMIENTO CÓDIGO
DE SERVICIO REQ.MAT-LOG-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
167
Anexo 6 Políticas del Proceso de Requerimiento de Material o
Servicio
1. Objetivo:
Regular el proceso para realizar los Requerimientos de Materiales o Servicios.
2. Alcance:
Personal involucrado en el Proceso:
- Residente de Obra
- Jefe de SSOMA
- Ingeniero de Campo 1
- Ingeniero de Campo 2
- Encargado de Almacén
- Despachador
3. Generalidades:
Los Requerimientos de Materiales son elaborados en SIPAN por los Ingenieros de Campo y el
Encargado de Almacén. El Residente de Obra es quien aprueba todos los requerimientos.
4. Política y lineamientos:
El Requerimiento de Materiales debe de ser elaborado para cubrir dos semanas de construcción.
El Encargado de Almacén deberá de crear los artículos y colocarles la Línea, Grupo y Subgrupo
correctos.
168
requerimiento en SIPAN y de aviso mediante un mensaje por correo con el código del
requerimiento a los Ingenieros de Campo para su revisión.
El Despachador deberá llenar el Formato de Pedido (AL-2) con una lista del saldo de los
artículos de seguridad, entregarla al Encargado de Almacén para que este la envíe por correo al
Jefe de SSOMA.
El Jefe de SSOMA deberá revisar la Lista de Saldos enviada por el Encargado de Almacén y
hacer su requerimiento. Enviar dicho requerimiento al Encargado de Almacén.
Los requerimientos hechos por los Ingenieros de Campo deben estar elaborados a más tardar el
día viernes a las 12hrs, para que el Residente de Obra pueda revisarlos y aprobarlos.
El Administrador de Obra atenderá los requerimientos de la semana aprobados, sólo los días
sábados.
Los Requerimientos de Materiales serán entregados a más tardar 10 días después al día de
atención. Los Requerimientos de Servicios serán atendidos a más tardar dos días después de
hecho el requerimiento.
5. Sanciones:
El colaborador que no cumpla con las políticas y los procedimientos establecidos se someterá
a las siguientes sanciones:
- Amonestación verbal
- Despido
169
Anexo 7 Instructivo para Hacer un Requerimiento de Material o
Servicios
1. Objetivo:
Mostrar las tareas para Generar Órdenes de Compra de Servicios.
2. Alcance:
Detallar las tareas a realizarse desde que se ingresa a SIPAN hasta que se cargan los servicios
a contratar.
3. Definiciones:
- SIPAN: Software de soporte administrativo.
- Comandos: Un comando es una orden para hacer o ejecutar una acción dentro del
programa. En SIPAN se tienen 9 comandos:
- F6: Grabar
- F7: Deshacer
- F8: Imprimir
- F9: Salir
- Teclas funcionales: Situadas en la primera fila de un teclado, sirven como atajos para
hacer rápidamente uso de los Comandos.
4. Responsable de la actividad
Residente de Obra, Ingeniero de Campo 2, Subgerente y Gerente General.
5. Generalidades normativas
No aplica
170
6.1.Entrar al SIPAN colocando el usuario y contraseña.
6.4.3. En fecha de Entrega colocar la fecha en la cual se quiere que se haga el servicio.
6.4.7. Dar click en el buscador y seleccionar la Moneda, luego dar click en F3.
6.4.9. En Solicitud de Compra, dar click en el buscador. En Número dar click al ícono
buscador y seleccionar “OFICINA” haciendo click en el comando F3.
6.4.10. Al costado derecho del buscador se colocar el número del requerimiento que se
desea ordenar, luego hacer click en el comando F2 y por último hacer doble click
sobre el requerimiento.
171
6.4.13. En Observaciones, colocar…….
6.4.14. En Elaborado por dar click en el buscador, poner un check en Palabras en cualquier
posición, en Nombre escribir el nombre del responsable (o parte de él) de la orden
de compra y presionar la tecla F2, luego seleccionar el nombre del responsable y
presionar la tecla F3.
6.4.15. Para cargar el servicio a la orden presionar las teclas Crtl+Enter, automáticamente
aparecerá la primera fila sombreada, hacer click en los “…” que se encuentran en
la segunda columna de la fila 1 del cuadro de Servicios, a continuación, se mostrará
el cuadro de Búsqueda de Servicios, en Descripción escribir el nombre del servicio
o parte de él, poner un check en Palabras en cualquier posición, presionar la tecla
F2, seleccionar el servicio y presionar F3. Si no hubiera el servicio, se debe seguir
el instructivo INS2-PS1.2 para crear uno nuevo.
7. Registros
No aplica.
8. Control de Cambios
Primera versión del documento.
9. Anexos
Ninguno.
172
Anexo 8 Instructivo para Crear Materiales
1. Objetivo
Mostrar las tareas para crear o modificar Materiales.
2. Alcance
Detallar las tareas a realizarse desde que se ingresa a SIPAN hasta que se guarda la nueva
persona.
3. Definiciones
- SIPAN: Software de soporte administrativo.
- Comandos: Un comando es una orden para hacer o ejecutar una acción dentro del
programa. En SIPAN se tienen 9 comandos:
F6: Grabar
F7: Deshacer
F8: Imprimir
F9: Salir
- Teclas funcionales: Situadas en la primera fila de un teclado, sirven como atajos para
hacer rápidamente uso de los Comandos.
4. Responsable de la actividad
Residente de Obra, Ingeniero de Campo 2, Subgerente y Gerente General.
5. Generalidades normativas
No aplica
6.4.En caso se quiera modificar las características de una persona realizar las siguientes
tareas:
6.4.2. Se mostrará una nueva ventana, en Nombre o Nombre Comercial colocar una
palabra o letras incluidas en lo que se busca, poner un check en Palabras en cualquier
posición y presionar F2 para buscar. Una vez encontrado el artículo, para seleccionar
hacer doble click.
6.4.3. Una vez mostrada la ventana con el artículo y sus diferentes características,
presionar la tecla F4 para comenzar a modificar.
6.5.En caso se quiera crear una nueva persona realizar las siguientes tareas:
6.5.1. Dar click en el comando F3 o presionar con las teclas de función “F3”.
- DNI
- Nombres personales
7. Registro
174
No aplicar
8. Control de cambio
Primera versión del documento
9. Anexos
Ninguno
175
Anexo 9 Políticas del Proceso de Gestión de Contratos
1. Objetivo
Regular el proceso para realizar las Órdenes de Compra de Servicios.
2. Alcance
Personal involucrado en el Proceso:
- Gerente
- Subgerente
- Residente de Obra
- Ingeniero de Campo 2
3. Generalidades
El Requerimiento de Servicios es realizado por los Ingenieros de Campo y aprobados por el
Residente de Obra.
El Ingeniero de Campo 2 es quien deberá de cotizar los servicios y presentar las propuestas al
Residente de obra.
El Residente de Obra es quien aprueba las cotizaciones con previa coordinación del Gerente y/
Subgerente.
4. Políticas y lineamientos
Los requerimientos de servicios deben de ser atendidos con un plazo no mayor a dos días,
excepto aquellos que cuenten con la aprobación del Residente de Obra.
176
En el caso del contratista del concreto, no será necesario hacer órdenes de compra, tanto las
valorizaciones como el sustento de pago, son enviados directamente al Coordinador de
Contabilidad.
Es del conocimiento de todo el Personal Administrativo de oficina y obra, que todos los pagos
se realizan los días viernes, el Ingeniero de Campo 2 deberá considerarlo y dar a conocer a los
Contratistas.
Todas las aprobaciones hechas por los aprobadores tienen que hacerse por correo.
La Orden de Compra de Servicios debe de ser entregada al Administrador de Obra a más tardar
a las 12hrs. De los días jueves
5. Sanciones
El colaborador que no cumpla con las políticas y los procedimientos establecidos se someterá
a las siguientes sanciones:
- Amonestación verbal
- Despido
177
Anexo 10 Cuadro Comparativo
178
Anexo 11 Instructivo para Aprobar Órdenes de Compra de Bienes
y SS
1. Objetivo
Mostrar las tareas para aprobar Órdenes de Compra de Bienes y SS.
2. Alcance
Detallar las tareas a realizarse desde que se ingresa a SIPAN hasta que se aprueba la orden de
compra.
3. Definiciones
- SIPAN: Software de soporte administrativo.
- Comandos: Un comando es una orden para hacer o ejecutar una acción dentro del
programa. En SIPAN se tienen 9 comandos:
F6: Grabar
F7: Deshacer
F8: Imprimir
F9: Salir
- Teclas funcionales: Situadas en la primera fila de un teclado, sirven como atajos para
hacer rápidamente uso de los Comandos.
4. Responsable de la actividad
Ingeniero de Campo 2.
5. Generalidades normativas
No aplica
7. Registro
No aplica
8. Control de cambios
Primera versión del documento
9. Anexos
Ninguno
180
Anexo 12 Políticas del Proceso de Gestión de Compras
1. Objetivo
Regular el proceso para atender los Requerimientos de Material necesarios para construir el
proyecto.
2. Alcance
Personal involucrado en el Proceso:
- Gerente
- Subgerente
- Residente de Obra
- Administrador de Obra
- Ingeniero de Campo 1
- Ingeniero de Campo 2
3. Generalidades
Los Requerimientos de Material son elaborados por los Ingenieros de Campo en su mayoría.
Los ingenieros de Campo envían un mensaje por correo al Administrador de Obra para que sus
requerimientos sean atendidos.
4. Políticas y lineamientos
El Administrador de Obra cuando se trate de insumos no pactados, mínimo deberá de cotizar
con tres proveedores.
Cuando se quiere trabajar con proveedores nuevos, los pagos no pueden hacerse por adelantado.
Estas compras tienen que ser pre – aprobados por Subgerencia y/o Gerencia antes de ser
realizadas.
181
El Residente de Obra deberá de firmar todas las Órdenes de Compra que han sido revisadas y
aprobadas por él. Esto debe de hacerse inmediatamente para que los artículos puedan llegar
dentro del plazo establecido de entrega.
El Residente de Obra deberá de firmar todas las Órdenes de Compra de Servicios que han sido
revisadas y aprobadas por él.
El dinero de Caja Chica es asignado por el Coordinador de Contabilidad todos los primeros de
cada mes, en caso sea un día no laborable, entonces se entregará al día siguiente. El
Administrador de obra deberá de recoger el dinero en oficina firmando un recibo de caja.
Para la rendición de Caja Chica, deben de figurar todas las compras o gastos en el Informe de
Rendición de Caja Chica con su respectivo sustento de pago. En el caso de los montos utilizados
para transporte, estos deben de figurar en dicho Informe y también el Formato de Planilla de
Gastos de Movilidad.
El Informe de Rendición de Caja Chica que no sea presentado correctamente, será rechazado
por el Coordinador de Contabilidad.
Solo está permitido gastas hasta S/. 30.00 diarios en gastos de movilidad.
La rendición de Caja Chica se hace al Coordinador de Contabilidad los días 15 y el último día
del mes. En caso no fuera días laborables, la rendición se pasará al día siguiente laborable.
182
Si el dinero para Caja Chica fue insuficiente, comunicarle al Residente de Obra para que
autorice una asignación adicional.
Los pagos en la empresa se hacen los días viernes, el Administrador de Obra deberá
considerarlo y coordinar con los proveedores con los que no se trabaja a crédito.
La Solicitud de Cotización puede o no ser usada por el Administrador de Obra para cotizar con
proveedores, en vez de ese formato se puede usar la Solicitud de Compra.
El Informe de Pagos Semanales debe ser presentado los días jueves a más tardar a las 18hrs.
Este debe contener todos los pagos a realizarse dentro de la semana.
El Subgerente deberá de revisar y comunicar ese mismo día de la revisión si los pagos proceden,
en caso exista algún pago observado, comunicarse inmediatamente con el Administrador de
Obra para que se pueda subsanar el pago.
Se debe de avisar a los Ingenieros de Campo acerca de la fecha de entrega de material para que
estos hagan la coordinación con el Área de Seguridad.
El Administrador de Obra deberá exigir a los proveedores que entreguen el material junto con
la siguiente documentación: Orden de Compra, Factura y/o Guía de Remisión.
5. Prohibiciones
Pagar por adelantado a proveedores con los que no se ha trabajado antes.
6. Sanciones
El colaborador que no cumpla con las políticas y los procedimientos establecidos se someterá
a las siguientes sanciones:
- Amonestación verbal
183
- Suspensión de uno a tres días sin goce de haber.
- Despido
184
Anexo 13 Informe de Rendición de Caja Chica
COMPROBANTE RENDICION DE CAJA
RENDICION DE GASTOS
DOLARES BCP
S COTIABANK
185
Anexo 14 Informe de Pagos Semanales
Informe de: CÓDIGO ADM-2
REVISIÓN 01
PAGOS SEMANALES
FECHA 06/09/2017
TIPO DE N° DE
Centro de
Proveedor RUC COMPROBA COMPROBAN IMPORTE OBSERVACIONES
Costos NTE TE
E&J INSTALADORES SRL 20455301328 4-203003 FACTURA 0001-1200 S/.50,000.00 Suministro de Equipo de bombeo OK
C ALMANZA EIRL 20455131490 4-203003 FACTURA 001-371 S/.17,353.50 Instalacion de Sistema contra Incendios OK
O HyE INGENERIA Y CONSTRUCCIO 20601933307 4-203003 FACTURA 001-37 S/.43,400.99 Habilitado y colocado de Acero. OK
N CESAR CALISAYA 10406984571 4-203003 RxH E001-9 S/.6,572.78 Piso Laminado OK
T PUMA DE LA TORRE EXTINTORE 20498511547 4-207004 FACTURA S/.1,368.00 CAPACITACION DE EXTINTORES OK
A INSTAGLASS 20601237360 4-206001 FACTURA 001-157 S/.11,424.31 INSTALACION DE VIDRIOS OK
D
O
S/.130,119.58
T. CREDITO S/.10,520.73
T. SOLES S/.140,640.31
TIPO DE N° DE
Centro de
Proveedor RUC COMPRO COMPROBAN IMPORTE OBSERVACIONES
Costos
BANTE TE
$
T. DOLARES $ -
186
Anexo 15 Políticas de Proceso de Gestión de Ingresar Material o
Equipos
1. Objetivo
Regular el proceso para ingresar materiales o activos al Almacén
2. Alcance
Personal involucrado en el Proceso:
- Administrador de Obra
- Encargado de Almacén
- Despachador
3. Generalidades
El Administrador de Obra es el encargado de hacer las cotizaciones y realizar las compras
haciendo uso de Órdenes de Compras. Estas últimas son entregadas al Encargado de Almacén.
El Encargado de Almacén es quien se encarga de dar el ingreso de todos los materiales y equipos
en SIPAN, asimismo, de archivar y entregar la documentación al Administrador de Obra.
4. Política y lineamientos
Sólo se debe de aceptar el ingreso de materiales y/o equipos al almacén si tienen: Orden de
Compra, Guía de Remisión y/o Factura.
- Pedido incompleto
187
- No coincide la orden de compra con la Factura y/o Guía de Remisión, etc.
Las devoluciones o cambios deben de ser realizados inmediatamente con un tiempo de atención
no mayor a 3 días.
El Bind Card debe de registrar solo ingresos que tengan completa su documentación.
La documentación debe de ser entregada al Administrador de Obra a más tardar a las 12 del
mediodía los días jueves.
5. Prohibiciones
Dar ingreso de materiales si no cuentan con toda la documentación completa, es decir, Orden
de Compra, Guía de Remisión y/o Factura.
6. Sanciones
El colaborador que no cumpla con las políticas y los procedimientos establecidos se someterá
a las siguientes sanciones:
- Amonestación verbal
- Despido
188
Anexo 16 Formatos de Almacén
OBRA: …………………………………………………………………………………………………………………….
CANTIDAD
N° CODIGO DESCRIPCION DEL RECURSO U/M OBSERVACIONES
SOLICIT APROB.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
189
Residencial Emmel CÓDIGO AL‐3
ENTREGA DE HERRAMIENTAS REVISIÓN 01
Y/O MATERIALES FECHA 27/02/2017
APELLIDOS Y NOMBRES:
RECIBIDO DEVUELTO
N° DESCRIPCION
FECHA FIRMA FECHA FIRMA
190
Residencial Emmel CÓDIGO AL‐4
CONSTANCIA DE LIBRE DEUDA O REVISIÓN 01
ADEUDO DE BIENES FECHA 27/02/2017
CERTIFICAMOS
QUE EL TRABAJADOR: ………………………………………………………… DNI: ………………………
TOTAL A DESCONTAR
IMPORTE
EN LETRAS SON: ……………………………………………………………………………………………………………….
A LM A C E N V °B °
A D M IN IS T R A
D OR D E OB R A F IR M A D E L T R A B A J A D O R
191
Residencial Emmel CÓDIGO AL‐5
REVISIÓN 01
BIND CARD
FECHA 27/02/2017
CODIGO:
DESCRIPCION:
UND:
192
Anexo 17 Políticas del Proceso de dar Salida a Materiales o Equipos
1. Objetivo
Regular el proceso para dar salida a materiales o activos del Almacén.
2. Alcance
- Encargado de Almacén
- Despachador
3. Generalidades
Los responsables de firmar Vales de Salida como autorización para solicitar materiales son:
- Ingenieros de Campo
- Prevencionista
Tanto el Encargado de Almacén como el Despachador tienen que recibir los Vales de Salida
firmados, entregados por los trabajadores.
4. Políticas y lineamientos
Los responsables de firmar los vales deberán tachar los espacios en blanco para que el
trabajador no pueda agregar materiales en el vale después de firmado.
Las únicas personas autorizadas para retirar materiales o equipos del almacén son el Encargado
de Almacén y el Despachador. En caso no estuviese ninguno de los dos, el único personal
autorizado para dar salida es el Administrador de Obra con autorización del Residente de Obra.
Esta autorización deberá ser efectuada por correo electrónico con copia al Encargado de
Almacén. El mensaje por correo de solicitud debe de ser enviado por el Administrador de Obra
especificando el material y/o equipo que desea, la cantidad, el nombre del trabajador solicitante.
193
Para retirar los materiales o equipos deberán estar presentes el solicitante y el Administrador de
Obra. Estas salidas deberán de hacerse siguiendo el proceso regular, es decir, con el vale de
salida firmado por el personal correspondiente.
Si un equipo eléctrico se malogra o necesita ser revisado, enviar un mensaje por correo a todo
el personal administrativo de obra, es decir, Administrador de Obra (mensaje por correo y
teléfono), Residente de Obra, Ingenieros de Campo, Jefe de SSOMA, Prevencionista, entre
otros.
Los vales de salida del ladrillo y cemento deben de ser entregados todas las tardes.
Los días miércoles y sábado el contratista deberá regularizar sus vales de salida.
Sólo se dará salida a los activos en SIPAN cuando se los traslade a otro almacén.
Con respecto a las bajas de algunos activos, se deberá contar con la aprobación de Gerencia o
Subgerencia para proceder a darle salida definitiva en SIPAN. Asimismo, ellos decidirán qué
es lo que se hace con los activos a los cuales se les da de baja.
5. Prohibiciones
Dar salida a materiales que no tengan Vale de Salida.
6. Sanciones
El colaborador que no cumpla con las políticas y los procedimientos establecidos se someterá
a las siguientes sanciones:
- Amonestación verbal
194
- Despido
195